ANO_RECEBIMENTO,BIMESTRE_RECEBIMENTO,CD_ORGAO,NOME_ORGAO,CD_RECEBIMENTO,CD_ORGAO_ORCAMENTARIO,NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO,CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA,NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA,TP_UNIDADE,TIPO_OPERACAO,ANO_EMPENHO,ANO_OPERACAO,DT_EMPENHO,DT_OPERACAO,NR_EMPENHO,CD_FUNCAO,DS_FUNCAO,CD_SUBFUNCAO,DS_SUBFUNCAO,CD_PROGRAMA,DS_PROGRAMA,CD_PROJETO,NM_PROJETO,CD_ELEMENTO,CD_RUBRICA,DS_RUBRICA,CD_RECURSO,NM_RECURSO,CD_CREDOR,NM_CREDOR,CNPJ_CPF,CGC_TE,HISTORICO,VL_EMPENHO,NR_LIQUIDACAO,VL_LIQUIDACAO,NR_PAGAMENTO,VL_PAGAMENTO
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2009,2009,2009-02-26,2009-02-26,2009000000836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2083,PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA AGRICOLA COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO.,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1239,EMPREITEIRA BASAM LTDA ME,92575935000114,390049980,VLR. EMPENHO  REF. AQUISICAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA REFORMA REFORMA DO CALCAMENTO NA ESCOLA AGRICOLA DE AUREA CFE CONVITE 05/09.,11500.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2009,2009,2009-05-05,2009-05-05,2009000000836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2083,PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA AGRICOLA COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO.,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1239,EMPREITEIRA BASAM LTDA ME,92575935000114,390049980,ESTORNO DE EMPENHO NO 836/2009,-222.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2009,2009,2009-02-26,2009-05-05,2009000000836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2083,PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA AGRICOLA COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO.,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1239,EMPREITEIRA BASAM LTDA ME,92575935000114,390049980,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO.836/2009.,,2.0090000000000004E19,11277.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2009,2009,2009-02-26,2009-05-11,2009000000836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2083,PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA AGRICOLA COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO.,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1239,EMPREITEIRA BASAM LTDA ME,92575935000114,390049980,PAGAMENTO REF.  NE NO 836/2009 FORNEC. EMPREITEIRA BASAM LTDA ME,,0,,2.009002199001001E15,7109.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2009,2009,2009-02-26,2009-05-14,2009000000836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2083,PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA AGRICOLA COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO.,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1239,EMPREITEIRA BASAM LTDA ME,92575935000114,390049980,PAGAMENTO REF.  NE NO 836/2009 FORNEC. EMPREITEIRA BASAM LTDA ME,,0,,2.009002199001002E15,1641.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2009,2009,2009-02-26,2009-05-14,2009000000836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2083,PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA AGRICOLA COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO.,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1239,EMPREITEIRA BASAM LTDA ME,92575935000114,390049980,PAGAMENTO REF.  NE NO 836/2009 FORNEC. EMPREITEIRA BASAM LTDA ME,,0,,2.009002199001003E15,2026.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2011,2011,2011-03-22,2011-03-22,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,"EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROINFANCIA TIPO C ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE LICITACAO 07/2011.",612634.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2011,2011,2011-03-22,2011-03-22,2011000001285,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1035,CONTRAPARTIDA DA CONSTRUCAO DA ESCOLA  PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,"EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROINFANCIA TIPO C ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE LICITACAO 07/2011.",4023.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2011,2011,2011-05-17,2011-05-17,2011000002212,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1044,"MICRODRENAGEM; CANTEIRO, PASSEIO E  PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,"EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPREITADA GLOBAL COM MATERIAL E MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ERECHIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO, CFE LICITACAO TP 19/2011.",130000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2011,2011-03-22,2011-05-30,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284/2011,,2.0110000000000004E19,37783.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2011,2011-03-22,2011-06-06,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 1284/2011 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.011002850001001E15,37783.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2011,2011-03-22,2011-06-27,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284/2011,,2.0110000000000004E19,35487.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2011,2011-03-22,2011-06-28,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 1284/2011 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.011003365001001E15,35487.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2011,2011,2011-06-30,2011-06-30,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,EMPENHO REF. MENSALIDADES MARPA CFE CONTRATO.,5280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2011,2011,2011-06-30,2011-07-08,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3016/2011,,2.0110000000000004E19,5280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2011,2011-03-22,2011-07-26,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284/2011,,2.0110000000000004E19,31782.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2011,2011-03-22,2011-07-28,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 1284/2011 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.011004012001001E15,31782.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2011,2011-06-30,2011-08-08,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3016/2011 FORNEC. MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,,0,,2.011003718001001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2011,2011-03-22,2011-08-31,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284/2011,,2.0110000000000004E19,31539.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2011,2011-03-22,2011-09-05,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 1284/2011 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.011004766001001E15,31539.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2011,2011-06-30,2011-09-09,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3016/2011 FORNEC. MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,,0,,2.011003718002001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2011,2011-06-30,2011-10-10,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3016/2011 FORNEC. MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,,0,,2.011003718003001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2011,2011-03-22,2011-10-24,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284/2011,,2.0110000000000004E19,65843.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2011,2011-03-22,2011-10-25,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 1284/2011 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.011005664001001E15,65843.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2011,2011-06-30,2011-11-10,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3016/2011 FORNEC. MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,,0,,2.011003718004001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2011,2011-03-22,2011-11-30,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284/2011,,2.011000000000001E19,23960.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2011,2011-03-22,2011-12-01,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 1284/2011 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.011006408001001E15,23960.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2011,2011-06-30,2011-12-09,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3016/2011 FORNEC. MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,,0,,2.011003718005001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2011,2011,2011-05-17,2011-12-21,2011000002212,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1044,"MICRODRENAGEM; CANTEIRO, PASSEIO E  PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2212/2011,,2.011000000000001E19,24818.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2011,2011-03-22,2011-12-26,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284/2011,,2.011000000000001E19,15066.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2011,2011-03-22,2011-12-28,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 1284/2011 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.011006943001001E15,15066.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2012,2011-06-30,2012-01-09,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 3016/2011 CHEQUE NR. 0854880 CHEQUE NR. 0854880,,0,,2.0120000152011E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2012,2011-03-22,2012-01-26,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284,,2.012E19,17135.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2011,2012,2011-05-17,2012-01-26,2011000002212,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1044,"MICRODRENAGEM; CANTEIRO, PASSEIO E  PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2212/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0120000452011004E19,24818.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2012,2011-03-22,2012-01-31,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0850002 CHEQUE NR. 0850002,,0,,2.0120000562011E19,17135.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2012,2011-06-30,2012-02-08,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,CHEQUE NR. 0855536 CHEQUE NR. 0855536,,0,,2.0120000652011004E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2012,2011-03-22,2012-02-29,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284,,2.0120000000000004E19,47484.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2012,2011-03-22,2012-02-29,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0850006 CHEQUE NR. 0850006,,0,,2.0120000752011E19,47484.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2012,2011-06-30,2012-03-12,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,CHEQUE NR. 0854992 CHEQUE NR. 0854992,,0,,2.0120000802011005E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2012,2011-03-22,2012-03-28,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284,,2.0120000000000004E19,10453.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2012,2011-06-30,2012-04-09,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 3016/2011 CHEQUE NR. 0855067 CHEQUE NR. 0855067,,0,,2.0120000952011E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2012,2011-03-22,2012-04-17,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0850010 CHEQUE NR. 0850010,,0,,2.0120001012011E19,10453.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2012,2011-03-22,2012-05-04,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284,,2.0120000000000004E19,22535.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2012,2011-03-22,2012-05-07,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0850014 CHEQUE NR. 0850014,,0,,2.0120001172011E19,22535.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2012,2011-06-30,2012-05-07,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,CHEQUE NR. 0855569 CHEQUE NR. 0855569,,0,,2.0120001162011005E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2011,2012,2011-05-17,2012-05-16,2011000002212,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1044,"MICRODRENAGEM; CANTEIRO, PASSEIO E  PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2212,,2.0120000000000004E19,76327.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2012,2011-06-30,2012-06-06,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,CHEQUE NR. 0855500 CHEQUE NR. 0855500,,0,,2.0120001282011005E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2011,2012,2011-05-17,2012-06-25,2011000002212,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1044,"MICRODRENAGEM; CANTEIRO, PASSEIO E  PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2212/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0120001362011E19,8969.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2012,2011-06-30,2012-07-10,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,CHEQUE NR. 0855368 CHEQUE NR. 0855368,,0,,2.0120001452011004E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2012,2011-03-22,2012-07-19,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284,,2.0120000000000004E19,26610.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2012,2011-03-22,2012-07-20,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0120001472011E19,26610.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2012,2011-06-30,2012-08-10,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,CHEQUE NR. 0855281 CHEQUE NR. 0855281,,0,,2.0120001592011E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2012,2011-03-22,2012-08-23,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284,,2.012000000000001E19,15823.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2012,2011-03-22,2012-08-27,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0120001712011E19,15823.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2012,2011-06-30,2012-09-10,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,CHEQUE NR. 0855371 CHEQUE NR. 0855371,,0,,2.0120001752011E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2012,2011-06-30,2012-10-10,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 3016/2011 CHEQUE NR. 0855298 CHEQUE NR. 0855298,,0,,2.0120001862011003E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2012,2011-03-22,2012-10-30,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284,,2.012000000000001E19,8823.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2012,2011-03-22,2012-11-08,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0850007 CHEQUE NR. 0850007,,0,,2.0120001972011E19,8823.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2012,2011-06-30,2012-11-09,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,CHEQUE NR. 0855401 CHEQUE NR. 0855401,,0,,2.0120001982011003E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2012,2011-06-30,2012-12-10,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 3016/2011,,0,,2.0120002132011004E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2013,2011-06-30,2013-01-25,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 3016/2011 CHEQUE NR. 0855601 CHEQUE NR. 0855601,,0,,2.0130000562011005E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2011,2013,2011-05-17,2013-01-29,2011000002212,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1044,"MICRODRENAGEM; CANTEIRO, PASSEIO E  PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2212/2011,,0,,2.0130000622011003E19,67357.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2013,2011-06-30,2013-03-14,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 3016/2011 CHEQUE NR. 0855811 CHEQUE NR. 0855811,,0,,2.0130002102011003E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2013,2011-06-30,2013-03-14,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 3016/2011 CHEQUE NR. 0855815 CHEQUE NR. 0855815,,0,,2.0130002112011E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2013,2013,2013-04-15,2013-04-15,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,EMPENHO REF. A ORDEM DE COMPRA 812 CFE LICITACAO 15/2013,98200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2013,2013,2013-04-15,2013-04-15,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,EMPENHO REF. A ORDEM DE COMPRA 812 CFE LICITACAO 15/2013,23655.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2013,2011-06-30,2013-05-10,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 3016/2011 CHEQUE NR. 0855877 CHEQUE NR. 0855877,,0,,2.0130003982011003E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2013,2013,2013-05-16,2013-05-16,2013000002331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,101,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2022,"CONSERVACAO DE ESTRADAS, MANUT.E CONS.DOPARQUE DE MAQUINAS E VEICULOS",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3181,NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LTDA ME,11007116000179,,EMPENHO REF. SERVICO DE LICENCA DE INSTALACAO E OPERACAO DE EXTRACAO DE SAIBRO.,7750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2013,2013,2013-05-20,2013-05-20,2013000002373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1046,"MICRODRENAGEM,CANTEIRO,PASSEIO E PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,"EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPREITADA GLOBAL COM MATERIAL E MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ERECHIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.",34000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2013,2013,2013-05-21,2013-05-21,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. A EXECUCAO, NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA REALIZACAO DE MICRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA CFE PROCESSO DE LICIRACAO 21/2013",221125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2013,2013,2013-05-21,2013-05-21,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. EMPENHO REF. A EXECUCAO, NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA REALIZACAO DE MICRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA CFE PROCESSO DE LICIRACAO 22/2013",245850.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2013,2013,2013-05-21,2013-05-21,2013000002390,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. EMPENHO REF. A EXECUCAO, NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA REALIZACAO DE MICRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA CFE PROCESSO DE LICIRACAO 22/2013",182939.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2013,2013,2013-05-20,2013-05-22,2013000002373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1046,"MICRODRENAGEM,CANTEIRO,PASSEIO E PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2373/2013 550,78",,2.0130000000000004E19,30809.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2013,2011-06-30,2013-06-10,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 3016/2011,,0,,2.0130004152011E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2013,2013,2013-06-11,2013-06-11,2013000002724,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",3659.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2013,2013,2013-06-11,2013-06-28,2013000002724,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2724/2013 2390,,2.0130000000000004E19,1210.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-07-01,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2387/2013 4111,,2.0130000000000004E19,9362.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-07-01,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2389/2013 4112,,2.0130000000000004E19,9529.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2013,2013,2013-05-20,2013-07-02,2013000002373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1046,"MICRODRENAGEM,CANTEIRO,PASSEIO E PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,PAGAMENTO REF.  NE NO 2373/2013 FORNEC. CONSTRUTORA  FRANCA LTDA,,0,,2.013002783001001E15,30809.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2013,2013,2013-06-11,2013-07-04,2013000002724,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,PAGAMENTO REF.  NE NO 2724/2013 FORNEC. MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.013003581001001E15,1210.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2011,2013,2011-06-30,2013-07-10,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 3016/2011,,0,,2.0130004472011E19,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2013,2013,2013-06-11,2013-07-15,2013000002724,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2724/2013 2479,,2.0130000000000004E19,836.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2013,2011-03-22,2013-07-19,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284 723,,2.0130000000000004E19,13140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2013,2011-03-22,2013-07-19,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0130004722011E19,13140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-04-15,2013-07-25,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1725/2013 281-396,,2.0130000000000004E19,12350.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-04-15,2013-07-25,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1726/2013 281-396,,2.0130000000000004E19,2760.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-04-15,2013-07-26,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO REF.  NE NO 1725/2013 FORNEC. CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,,0,,2.013003507001001E15,12350.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-04-15,2013-07-26,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO REF.  NE NO 1726/2013 FORNEC. CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,,0,,2.013003506001001E15,2760.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-04-15,2013-07-29,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1725/2013 461-296,,2.0130000000000004E19,13041.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-04-15,2013-07-29,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1726/2013 461-296,,2.0130000000000004E19,3350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2013,2011-03-22,2013-08-02,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284 726,,2.0130000000000004E19,19681.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2013,2013,2013-06-11,2013-08-02,2013000002724,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,PAGAMENTO REF.  NE NO 2724/2013 FORNEC. MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.013003962001001E15,836.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2013,2011-03-22,2013-08-05,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0130004862011003E19,19681.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-08-22,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2387/2013 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.013003634001001E15,9033.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-09-09,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2389/2013 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.013003633001001E15,9529.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-09-10,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2387/2013 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.013003634001002E15,328.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-09-12,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2387/2013 4234,,2.0130000000000004E19,177762.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-09-12,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2389/2013 4235,,2.0130000000000004E19,198373.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-09-12,2013000002390,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2390/2013 4235,,2.0130000000000004E19,22041.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-04-15,2013-09-18,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO REF.  NE NO 1725/2013 FORNEC. CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,,0,,2.013004281001001E15,13041.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-04-15,2013-09-18,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO REF.  NE NO 1726/2013 FORNEC. CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,,0,,2.013004282001001E15,3350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-04-15,2013-09-26,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1725/2013 308-471,,2.0130000000000004E19,16109.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-04-15,2013-09-26,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1726/2013 308-471,,2.0130000000000004E19,3879.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2013,2011-03-22,2013-09-27,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284 731,,2.0130000000000004E19,5912.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2013,2011-03-22,2013-09-27,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284 731,,2.0130000000000004E19,12563.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2013,2011-03-22,2013-09-27,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0130005162011E19,12563.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2013,2011-03-22,2013-09-27,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0130005152011E19,5912.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2013,2013,2013-06-11,2013-09-27,2013000002724,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2724/2013 2922,,2.0130000000000004E19,108.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-04-15,2013-10-18,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1725/2013,,2.0130000000000004E19,12701.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-04-15,2013-10-18,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1726/2013 477-314,,2.0130000000000004E19,3100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-10-24,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2387/2013 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.013005251001001E15,105759.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-10-24,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2389/2013 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.013005249001001E15,117437.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-10-24,2013000002390,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2390/2013 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.013005250001001E15,22041.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2013,2013,2013-11-07,2013-11-07,2013000002373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1046,"MICRODRENAGEM,CANTEIRO,PASSEIO E PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2373/2013, VALOR DO EMPENHO A MAIS, DO OBJETO CONTRATADO.",-212.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2013,2013,2013-05-20,2013-11-07,2013000002373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1046,"MICRODRENAGEM,CANTEIRO,PASSEIO E PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2373/2013 574,,2.013000000000001E19,2978.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2013,2011-03-22,2013-11-11,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284 737,,2.013000000000001E19,6455.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2011,2013,2011-05-17,2013-11-11,2011000002212,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1044,"MICRODRENAGEM; CANTEIRO, PASSEIO E  PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2212 104, 574",,2.013000000000001E19,25974.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2013,2011-03-22,2013-11-14,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0130005462011003E19,6455.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-11-20,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2387/2013,,2.013E19,-4231.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-11-20,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2389/2013 REFERENTE TROCA DE RECURSO,,2.013E19,-4041.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-11-20,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2389/2013 REFERENTE ALTERACAO DE RECURSO,,2.013E19,-67807.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2013,2013,2013-11-20,2013-11-20,2013000002390,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 2390/2013 REFERENTE ALTERACAO DE RECURSO,-93890.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-11-20,2013000002390,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2390/2013 REFERENTE ALTERACAO DE RECURSO,,2.013E19,-22041.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-11-21,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,REFERENTE ALTERACAO DO RECURSO,,0,,2.01300363400100096E18,-4231.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-11-21,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2389/2013 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.013005249001002E15,13128.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-11-21,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,REFERENTE A ALTERACAO DE RECURSO,,0,,2.01300363300100096E18,-4041.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-11-21,2013000002390,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,REFERENTE ALTERACAO DE RECURSO,,0,,2.01300525000100096E18,-22041.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2013,2013,2013-11-25,2013-11-25,2013000005274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1052,AQUISICAO DOIS  ONIBUS PARA EDUCACAO-CONVENIO FEDERAL,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1002,AQUISICAO DOIS ONIBUS-CONVENIO FEDERAL,3287,MERCEDES BENS DO BRASIL LTDA,59104273000129,,EMPENHO REF. COMPRA DE VEICULO ONIBUS RURAL P/SEC EDUCACAO.,240500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2013,2013,2013-11-25,2013-11-25,2013000005275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1052,AQUISICAO DOIS  ONIBUS PARA EDUCACAO-CONVENIO FEDERAL,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1002,AQUISICAO DOIS ONIBUS-CONVENIO FEDERAL,3288,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA,6020318000110,,EMPENHO REF. COMPRA DE VEICULO ONIBUS RURAL P/SEC EDUCACAO.,227780.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2013,2013,2013-06-11,2013-11-26,2013000002724,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,PAGAMENTO REF.  NE NO 2724/2013 FORNEC. MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-M,,0,,2.013005556001001E15,108.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2013,2013,2013-11-27,2013-11-27,2013000002724,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,ESTORNO DE EMPENHO NO 2724/2013,-1325.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2013,2013,2013-11-27,2013-11-27,2013000005366,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1017,AQUISICAO DE AMBULANCIA E DE VEICULOS (PASSEIO OU UTILITARIO),4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,"EMPENHO REF. A CONTRA PARTIDA PARA AQUISICAO DE VEICULO MOTOR ZERO KM, PARA SECRETARIA DA SAUDE, CFE PP 31/2013.",13200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2013,2011-03-22,2013-12-03,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284 738,,2.013000000000001E19,18310.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-12-03,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2387/2013 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.013005251001002E15,72002.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-04-15,2013-12-06,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO REF.  NE NO 1725/2013 FORNEC. CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,,0,,2.013005533001001E15,16109.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-04-15,2013-12-06,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO REF.  NE NO 1726/2013 FORNEC. CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,,0,,2.013005534001001E15,3879.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-12-06,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2387/2013, POIS ESTE VALOR CONTA NO EMPENHO 5258/13",,2.013E19,-72002.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-12-06,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2389/2013,,2.013E19,-0.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-12-09,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,EXTORNO POIS ESTE VALOR CONTA NO EMPENHO 5258/13,,0,,2.01300525100100198E18,-72002.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2013,2013,2013-12-10,2013-12-10,2013000005602,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1017,AQUISICAO DE AMBULANCIA E DE VEICULOS (PASSEIO OU UTILITARIO),4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE UM VEICULO ZERO KM CFE PP 32/2013.,1900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-04-15,2013-12-11,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO REF.  NE NO 1726/2013 FORNEC. CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,,0,,2.013006047001001E15,3100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2013,2013,2013-12-11,2013-12-11,2013000005616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. MENSALIDADE FAMURS MES 12/13.,743.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2013,2011-03-22,2013-12-12,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0130005702011003E19,18310.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-04-15,2013-12-18,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1725/2013 326-482-,,2.013000000000001E19,10063.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-04-15,2013-12-18,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1726/2013 482-326-,,2.013000000000001E19,2410.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-12-18,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2387/2013,,2.013000000000001E19,104791.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-12-18,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2387/2013,,2.013000000000001E19,5771.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-12-18,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2387/2013,,2.013E19,-328.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-12-18,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2389/2013 4421,,2.013000000000001E19,109796.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2013,2013,2013-12-18,2013-12-18,2013000002390,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 2390/2013,-13285.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-12-18,2013000002390,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2390/2013 4421,,2.013000000000001E19,75763.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2013,2013,2013-12-18,2013-12-18,2013000005786,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1832,ALIENACAO DE BENS-LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. A EXECUCAO NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA REALIZACAO DE MICRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA CFE PROCESSO DE LICITACAO 21/2013",78547.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-12-18,2013-12-18,2013000005786,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1832,ALIENACAO DE BENS-LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5786/2013,,2.013000000000001E19,78547.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-12-19,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2387/2013 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.013007585001001E15,5771.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-21,2013-12-19,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EXTORNO   POR  SER  PGTO. EM  DUPLICIDADE-   EM,   10.09",,0,,2.01300363400100198E18,-328.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2013,2013,2013-12-19,2013-12-19,2013000002390,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 2390/2013,-30623.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-21,2013-12-19,2013000002390,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2390/2013,,2.013E19,-30623.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2013,2013,2013-12-11,2013-12-19,2013000005616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5616/2013,,2.013000000000001E19,743.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2013,2013,2013-12-19,2013-12-19,2013000005792,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1832,ALIENACAO DE BENS-LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. A EXECUCAO NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA REALIZACAO DE MICRODRENAGEM PAVIMENTACAO ASFALTICA CFE PROCESSO DE LICITACAO 21/2013",30623.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-12-19,2013-12-19,2013000005792,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1832,ALIENACAO DE BENS-LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5792/2013,,2.013000000000001E19,30623.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2013,2013,2013-12-19,2013-12-19,2013000005793,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PNEUS PARA SCE DA SAUDE CFE LICITACAO 53/2013.,772.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2013,2013,2013-12-26,2013-12-26,2013000005851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1042,AQUISICAO VEICULO  REMOCAO DE PACIENTES,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,4292,RECURSOS AQUISICAO VEICULOS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. PARA SUBSTITUICAO DO EMPENHO 5365/2013 PARA TROCA DO RECURSO VINCULADO.,50000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2013,2013,2013-12-26,2013-12-26,2013000005852,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1043,AQUISICAO VEICULO PARA EQUIPES ESF-UBS,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,4292,RECURSOS AQUISICAO VEICULOS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. PARA SUBSTITUICAO DO EMPENHO 5601/2013 PARA TROCA DO RECURSO VINCULADO.,50000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2013,2013-05-16,2013-12-31,2013000002331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,101,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2022,"CONSERVACAO DE ESTRADAS, MANUT.E CONS.DOPARQUE DE MAQUINAS E VEICULOS",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3181,NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LTDA ME,11007116000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2331/2013 13,,2.013000000000001E19,7750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2013,2013-05-16,2013-12-31,2013000002331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,101,"CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS",2022,"CONSERVACAO DE ESTRADAS, MANUT.E CONS.DOPARQUE DE MAQUINAS E VEICULOS",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3181,NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LTDA ME,11007116000179,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2331/2013 FORNEC. NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LTDA ME,,0,,2.013007755001001E15,7750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2013,2013,2013-06-11,2013-12-31,2013000002724,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2724/2013 2608,,2.013000000000001E19,177.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2013,2013,2013-12-31,2013-12-31,2013000005889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3093,VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,1079033000131,,EMPENHO REF. ORDEM EM COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2975/13.,1024.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2013,2013,2013-12-31,2013-12-31,2013000005889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3093,VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,1079033000131,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5889/2013,,2.013000000000001E19,1024.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,15000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1/2014 970929,,2.014E19,1790.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL -  CRAS.,12000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 988896-998160-,,2.014E19,388.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL -  CONSELHO.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3/2014 978010,,2.014E19,26.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC EDUCACAO.,20000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4/2014 821092-1043624,,2.014E19,2800.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC OBRAS E VIACAO - GARAGEM.,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5/2014 968503,,2.014E19,127.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,"EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA, PRACAS E PASSEIOS.",100000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 997322-1008691-994370-,,2.014E19,7458.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC OBRAS E VIACAO - POCOS ARTESIANOS.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 855738,,2.014E19,10.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC DA SAUDE.,15000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 8/2014 948947,,2.014E19,1071.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA SEC DA ADMINISTRACAO - CELULAR.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 9/2014 489539327,,2.014E19,61.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA CONSELHO TUTELAR - CELULAR.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 10/2014 489539327,,2.014E19,47.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA SEC DA EDUCACAO - CELULAR.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 11/2014 489539327,,2.014E19,104.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA SEC DA SAUDE - CELULAR.,3000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 12/2014 489539327,,2.014E19,327.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000013,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA GABINETE DO PREFEITO - CELULAR.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000013,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 13/2014 489539327,,2.014E19,170.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA SEC DE OBRAS E VIACAO - CELULAR.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 14/2014 489539327,,2.014E19,90.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - CELULAR.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 15/2014 489539327,,2.014E19,52.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA SEC DA FAZENDA - CELULAR.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 16/2014 489539327,,2.014E19,67.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA SEC DA AGRICULTURA - CELULAR.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 17/2014 489539327,,2.014E19,62.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - FIXO.,2500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 18/2014 1401000803282,,2.014E19,318.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA SEC DE OBRAS E VIACAO - FIXO.,1700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 19/2014 14010007641168,,2.014E19,139.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA SEC DA SAUDE - FIXO.,12000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1401000777134,,2.014E19,397.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000021,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM PARA SEC DE OBRAS E VIACAO.,696.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000022,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL PARA SEC DA AGRICULTURA.,127.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000023,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PROGRAMA PIES,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL PARA SEC DA SAUDE.,113.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES NATALIA KUJAWINSKI SZALYGA,1174.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 24/2014 <NRO_DOC> RECISOES NATALIA KUJAWINSKI SZALYGA,,2.014E19,1174.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES NATALIA KUJAWINSKI SZALYGA,11.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 25/2014 <NRO_DOC> RECISOES NATALIA KUJAWINSKI SZALYGA,,2.014E19,11.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000026,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES ROSELI BATISTA DO NASCIMENTO,4289.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000026,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 26/2014 <NRO_DOC> RECISOES ROSELI BATISTA DO NASCIMENTO,,2.014E19,4289.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000027,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARCELI F GRABOSKI PALCINSKI,2000.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000027,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 27/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARCELI F GRABOSKI PALCINSKI,,2.014E19,2000.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000028,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARCELI F GRABOSKI PALCINSKI,80.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000028,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 28/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARCELI F GRABOSKI PALCINSKI,,2.014E19,80.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000029,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARCELI F GRABOSKI PALCINSKI,666.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000029,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 29/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARCELI F GRABOSKI PALCINSKI,,2.014E19,666.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000030,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEC DA SAUDE.,168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000030,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 30/2014 3407,,2.014E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000031,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3303,JOAO LUIZ PRADO DA SILVA - ME,93028348000178,,EMPENHO REF. SERVICO DE FUNERAL DE ERVINO POMAGERSKI.,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS CORRENTES,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. PAGAMENTO DE DESPESAS DE ANOS ANTERIORES.,2303.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS CORRENTES,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 32/2014 9898-9893-9899-9900-9886-9887-9981-9885-9946-,,2.014E19,2303.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000033,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,EMPENHO REF. SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA SEC DA ADMINISTRACAO.,21.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000033,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 33/2014 55305716,,2.014E19,21.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ADRIANO JOSE TETERYCZ,1093.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 34/2014 <NRO_DOC> FERIAS ADRIANO JOSE TETERYCZ,,2.014E19,1093.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ADRIANO JOSE TETERYCZ,364.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 35/2014 <NRO_DOC> FERIAS ADRIANO JOSE TETERYCZ,,2.014E19,364.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000036,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS PARA SEC DE OBRAS E SAUDE CFE LICITACAO TP NO 53/2013.,8395.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000037,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS PARA SEC DE OBRAS E SAUDE CFE LICITACAO TP NO 53/2013.,581.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000038,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA SEC DA SAUDE E EDUCACAO CFE LICITACAO CONVITE 63/2013.,750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA SEC DA SAUDE E EDUCACAO CFE LICITACAO CONVITE 63/2013.,750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JURACI JANETE GORONZI,982.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 40/2014 <NRO_DOC> FERIAS JURACI JANETE GORONZI,,2.014E19,982.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000041,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JURACI JANETE GORONZI,327.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000041,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 41/2014 <NRO_DOC> FERIAS JURACI JANETE GORONZI,,2.014E19,327.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000042,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS PAULO CEZAR REBITSKI,1057.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000042,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 42/2014 <NRO_DOC> FERIAS PAULO CEZAR REBITSKI,,2.014E19,1057.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000043,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS PAULO CEZAR REBITSKI,352.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000043,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 43/2014 <NRO_DOC> FERIAS PAULO CEZAR REBITSKI,,2.014E19,352.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000044,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS TANIA ELISETE SPIWAKOSKI,982.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000044,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 44/2014 <NRO_DOC> FERIAS TANIA ELISETE SPIWAKOSKI,,2.014E19,982.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000045,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS TANIA ELISETE SPIWAKOSKI,327.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000045,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 45/2014 <NRO_DOC> FERIAS TANIA ELISETE SPIWAKOSKI,,2.014E19,327.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000046,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS RENATO ANTONIO RIBEIRO LOPES,1666.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000046,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 46/2014 <NRO_DOC> FERIAS RENATO ANTONIO RIBEIRO LOPES,,2.014E19,1666.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000047,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS RENATO ANTONIO RIBEIRO LOPES,555.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000047,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 47/2014 <NRO_DOC> FERIAS RENATO ANTONIO RIBEIRO LOPES,,2.014E19,555.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000048,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ELIZE FATIMA REBELATTO,1518.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000048,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 48/2014 <NRO_DOC> FERIAS ELIZE FATIMA REBELATTO,,2.014E19,1518.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000049,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS FABIANO ALBINO LEIMANN,1774.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000049,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 49/2014 <NRO_DOC> FERIAS FABIANO ALBINO LEIMANN,,2.014E19,1774.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000050,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ELIZE FATIMA REBELATTO,506.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000050,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 50/2014 <NRO_DOC> FERIAS ELIZE FATIMA REBELATTO,,2.014E19,506.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000051,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS FABIANO ALBINO LEIMANN,591.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000051,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 51/2014 <NRO_DOC> FERIAS FABIANO ALBINO LEIMANN,,2.014E19,591.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000052,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ARILSON ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS,1366.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000052,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 52/2014 <NRO_DOC> FERIAS ARILSON ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS,,2.014E19,1366.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000053,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ARILSON ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS,455.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000053,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 53/2014 <NRO_DOC> FERIAS ARILSON ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS,,2.014E19,455.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000054,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLAUDINO JOSE CIZMOSKI,1057.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000054,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 54/2014 <NRO_DOC> FERIAS CLAUDINO JOSE CIZMOSKI,,2.014E19,1057.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000055,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLAUDINO JOSE CIZMOSKI,352.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000055,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 55/2014 <NRO_DOC> FERIAS CLAUDINO JOSE CIZMOSKI,,2.014E19,352.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000056,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS DELFINO NARDI,1432.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000056,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 56/2014 <NRO_DOC> FERIAS DELFINO NARDI,,2.014E19,1432.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000057,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS DELFINO NARDI,477.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000057,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 57/2014 <NRO_DOC> FERIAS DELFINO NARDI,,2.014E19,477.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000058,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERALDO ANTONIO CZARNOBAJ,1658.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000058,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 58/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERALDO ANTONIO CZARNOBAJ,,2.014E19,1658.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000059,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERALDO ANTONIO CZARNOBAJ,552.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000059,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 59/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERALDO ANTONIO CZARNOBAJ,,2.014E19,552.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000060,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERALDO BIESEK,1269.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000060,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 60/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERALDO BIESEK,,2.014E19,1269.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000061,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERALDO BIESEK,423.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000061,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 61/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERALDO BIESEK,,2.014E19,423.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000062,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ILCE DYSARZ CZICACHEVSKI,982.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000062,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 62/2014 <NRO_DOC> FERIAS ILCE DYSARZ CZICACHEVSKI,,2.014E19,982.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000063,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ILCE DYSARZ CZICACHEVSKI,327.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000063,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 63/2014 <NRO_DOC> FERIAS ILCE DYSARZ CZICACHEVSKI,,2.014E19,327.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000064,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS HILDA MODTKOWSKI,1173.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000064,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 64/2014 <NRO_DOC> FERIAS HILDA MODTKOWSKI,,2.014E19,1173.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000065,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS HILDA MODTKOWSKI,391.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000065,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 65/2014 <NRO_DOC> FERIAS HILDA MODTKOWSKI,,2.014E19,391.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000066,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEANDRO JOAO BANASZESKI,1626.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000066,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 66/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEANDRO JOAO BANASZESKI,,2.014E19,1626.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000067,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEANDRO JOAO BANASZESKI,78.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000067,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 67/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEANDRO JOAO BANASZESKI,,2.014E19,78.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000068,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEANDRO JOAO BANASZESKI,611.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000068,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 68/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEANDRO JOAO BANASZESKI,,2.014E19,611.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000069,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LIDIA ALICE BAI,1164.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000069,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 69/2014 <NRO_DOC> FERIAS LIDIA ALICE BAI,,2.014E19,1164.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000070,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LIDIA ALICE BAI,388.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000070,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 70/2014 <NRO_DOC> FERIAS LIDIA ALICE BAI,,2.014E19,388.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000071,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS PAULO JOSE GAWENDA,1054.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000071,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 71/2014 <NRO_DOC> FERIAS PAULO JOSE GAWENDA,,2.014E19,1054.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000072,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS PAULO JOSE GAWENDA,351.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000072,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 72/2014 <NRO_DOC> FERIAS PAULO JOSE GAWENDA,,2.014E19,351.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000073,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ILMA LOURDES PRESTES,2309.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000073,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 73/2014 <NRO_DOC> FERIAS ILMA LOURDES PRESTES,,2.014E19,2309.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000074,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ROSANE SONIA GRABOSKI,1794.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000074,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 74/2014 <NRO_DOC> FERIAS ROSANE SONIA GRABOSKI,,2.014E19,1794.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000075,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ROSANE SONIA GRABOSKI,598.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000075,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 75/2014 <NRO_DOC> FERIAS ROSANE SONIA GRABOSKI,,2.014E19,598.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS NELSON JOSE ONYSZKO,1710.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 76/2014 <NRO_DOC> FERIAS NELSON JOSE ONYSZKO,,2.014E19,1710.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS NELSON JOSE ONYSZKO,570.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 77/2014 <NRO_DOC> FERIAS NELSON JOSE ONYSZKO,,2.014E19,570.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MAURO OMIZOLLO,1247.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 78/2014 <NRO_DOC> FERIAS MAURO OMIZOLLO,,2.014E19,1247.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MAURO OMIZOLLO,415.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 79/2014 <NRO_DOC> FERIAS MAURO OMIZOLLO,,2.014E19,415.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS PEDRO CIGAINSKI,1281.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 80/2014 <NRO_DOC> FERIAS PEDRO CIGAINSKI,,2.014E19,1281.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS PEDRO CIGAINSKI,427.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 81/2014 <NRO_DOC> FERIAS PEDRO CIGAINSKI,,2.014E19,427.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ZELAVIR SYCHOCKI,1158.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 82/2014 <NRO_DOC> FERIAS ZELAVIR SYCHOCKI,,2.014E19,1158.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ZELAVIR SYCHOCKI,386.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 83/2014 <NRO_DOC> FERIAS ZELAVIR SYCHOCKI,,2.014E19,386.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000084,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOSIMAR SKOVRONSKI,629.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000084,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 84/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOSIMAR SKOVRONSKI,,2.014E19,629.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000085,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOSIMAR SKOVRONSKI,209.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000085,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 85/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOSIMAR SKOVRONSKI,,2.014E19,209.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000086,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EDSON JOSE SOLUTCHAK,668.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000086,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 86/2014 <NRO_DOC> FERIAS EDSON JOSE SOLUTCHAK,,2.014E19,668.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000087,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EDSON JOSE SOLUTCHAK,222.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000087,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 87/2014 <NRO_DOC> FERIAS EDSON JOSE SOLUTCHAK,,2.014E19,222.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000088,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011420000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LURDES KNAKIEWICZ KOMINKIEWICZ,4466.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000088,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011420000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 88/2014,,2.014E19,4466.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000089,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,1559.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000089,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 89/2014 <NRO_DOC> FERIAS ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,,2.014E19,1559.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000090,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011420000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,519.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000090,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011420000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 90/2014 <NRO_DOC> FERIAS ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,,2.014E19,519.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000091,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS RENATO ZEMNICZAK,900.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000091,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 91/2014 <NRO_DOC> FERIAS RENATO ZEMNICZAK,,2.014E19,900.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000092,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS RENATO ZEMNICZAK,300.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000092,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 92/2014 <NRO_DOC> FERIAS RENATO ZEMNICZAK,,2.014E19,300.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000093,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ADELAR JOSE PAVLAK,524.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000093,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 93/2014 <NRO_DOC> FERIAS ADELAR JOSE PAVLAK,,2.014E19,524.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000094,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ADELAR JOSE PAVLAK,174.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000094,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 94/2014 <NRO_DOC> FERIAS ADELAR JOSE PAVLAK,,2.014E19,174.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLAUDETE MARIA MOSTIFAGA PAVLAK,1520.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 95/2014 <NRO_DOC> FERIAS CLAUDETE MARIA MOSTIFAGA PAVLAK,,2.014E19,1520.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000096,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLAUDETE MARIA MOSTIFAGA PAVLAK,506.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000096,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 96/2014,,2.014E19,506.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000097,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ANDREANA KOCISZEWSKI,859.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000097,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 97/2014 <NRO_DOC> FERIAS ANDREANA KOCISZEWSKI,,2.014E19,859.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000098,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ANDREANA KOCISZEWSKI,286.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000098,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 98/2014 <NRO_DOC> FERIAS ANDREANA KOCISZEWSKI,,2.014E19,286.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000099,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS BEATRIZ SAMUJEDEN DYSARZ,908.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000099,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 99/2014 <NRO_DOC> FERIAS BEATRIZ SAMUJEDEN DYSARZ,,2.014E19,908.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000100,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS BEATRIZ SAMUJEDEN DYSARZ,302.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000100,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 100/2014 <NRO_DOC> FERIAS BEATRIZ SAMUJEDEN DYSARZ,,2.014E19,302.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000101,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CRISTIANE HELENA KRASUCKI TRZINSKI,859.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000101,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 101/2014 <NRO_DOC> FERIAS CRISTIANE HELENA KRASUCKI TRZINSKI,,2.014E19,859.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000102,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CRISTIANE HELENA KRASUCKI TRZINSKI,286.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000102,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 102/2014 <NRO_DOC> FERIAS CRISTIANE HELENA KRASUCKI TRZINSKI,,2.014E19,286.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000103,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ELIANE MARIA KOKUSZKA,916.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000103,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 103/2014 <NRO_DOC> FERIAS ELIANE MARIA KOKUSZKA,,2.014E19,916.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000104,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ELIANE MARIA KOKUSZKA,305.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000104,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 104/2014 <NRO_DOC> FERIAS ELIANE MARIA KOKUSZKA,,2.014E19,305.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ELIZETE LUIZA JACUBOSKI,867.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 105/2014 <NRO_DOC> FERIAS ELIZETE LUIZA JACUBOSKI,,2.014E19,867.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ELIZETE LUIZA JACUBOSKI,289.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 106/2014 <NRO_DOC> FERIAS ELIZETE LUIZA JACUBOSKI,,2.014E19,289.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000107,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ELIZETE MARIA HOJNOWSKI WOOS,851.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000107,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 107/2014 <NRO_DOC> FERIAS ELIZETE MARIA HOJNOWSKI WOOS,,2.014E19,851.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ELIZETE MARIA HOJNOWSKI WOOS,283.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 108/2014 <NRO_DOC> FERIAS ELIZETE MARIA HOJNOWSKI WOOS,,2.014E19,283.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000109,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ELZA ELISANDRA DA SILVA ONYSZKO,1012.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000109,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 109/2014 <NRO_DOC> FERIAS ELZA ELISANDRA DA SILVA ONYSZKO,,2.014E19,1012.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000110,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ELZA ELISANDRA DA SILVA ONYSZKO,337.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000110,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 110/2014 <NRO_DOC> FERIAS ELZA ELISANDRA DA SILVA ONYSZKO,,2.014E19,337.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000111,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARGARETE RAMOS,908.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000111,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 111/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARGARETE RAMOS,,2.014E19,908.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARGARETE RAMOS,302.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 112/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARGARETE RAMOS,,2.014E19,302.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARTA RUDNICKI,994.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 113/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARTA RUDNICKI,,2.014E19,994.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARTA RUDNICKI,331.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 114/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARTA RUDNICKI,,2.014E19,331.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS OTILIA MATACZINSKI JACUBOSKI,985.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 115/2014 <NRO_DOC> FERIAS OTILIA MATACZINSKI JACUBOSKI,,2.014E19,985.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS OTILIA MATACZINSKI JACUBOSKI,328.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 116/2014 <NRO_DOC> FERIAS OTILIA MATACZINSKI JACUBOSKI,,2.014E19,328.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVANETE T. PRESTES PAVLAK,1720.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 117/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVANETE T. PRESTES PAVLAK,,2.014E19,1720.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVANETE T. PRESTES PAVLAK,573.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 118/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVANETE T. PRESTES PAVLAK,,2.014E19,573.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ILCE BEATRIZ RUSTIK,646.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 119/2014 <NRO_DOC> FERIAS ILCE BEATRIZ RUSTIK,,2.014E19,646.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ILCE BEATRIZ RUSTIK,215.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 120/2014 <NRO_DOC> FERIAS ILCE BEATRIZ RUSTIK,,2.014E19,215.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARISETE IVONE NOVAKOSKI GRAL,969.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 121/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARISETE IVONE NOVAKOSKI GRAL,,2.014E19,969.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARISETE IVONE NOVAKOSKI GRAL,323.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 122/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARISETE IVONE NOVAKOSKI GRAL,,2.014E19,323.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS NEIVA MARIA WISNIEVSKI PALCINSKI,484.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 123/2014 <NRO_DOC> FERIAS NEIVA MARIA WISNIEVSKI PALCINSKI,,2.014E19,484.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS NEIVA MARIA WISNIEVSKI PALCINSKI,161.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 124/2014 <NRO_DOC> FERIAS NEIVA MARIA WISNIEVSKI PALCINSKI,,2.014E19,161.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ROMOALDO LUIS TEIXEIRA,969.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 125/2014 <NRO_DOC> FERIAS ROMOALDO LUIS TEIXEIRA,,2.014E19,969.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ROMOALDO LUIS TEIXEIRA,323.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 126/2014 <NRO_DOC> FERIAS ROMOALDO LUIS TEIXEIRA,,2.014E19,323.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MIRIAM APARECIDA BANASZEWSKI,1634.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 127/2014 <NRO_DOC> FERIAS MIRIAM APARECIDA BANASZEWSKI,,2.014E19,1634.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MIRIAM APARECIDA BANASZEWSKI,544.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 128/2014 <NRO_DOC> FERIAS MIRIAM APARECIDA BANASZEWSKI,,2.014E19,544.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000129,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,"EMPENHO REF. EXAMES LABORATORIAIS PARA SEC DA SAUDE REFERENTE AOS DIAS 16/12/2013 A 27/12/2013, CFE RELATORIOS EM ANEXO.",6636.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000130,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEOCADIA LUCIA CARCHESKI,2604.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000130,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 130/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEOCADIA LUCIA CARCHESKI,,2.014E19,2604.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000131,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEOCADIA LUCIA CARCHESKI,868.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000131,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 131/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEOCADIA LUCIA CARCHESKI,,2.014E19,868.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEISE OLSZEWSKI POMAGERSKI,2229.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 132/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEISE OLSZEWSKI POMAGERSKI,,2.014E19,2229.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000133,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEISE OLSZEWSKI POMAGERSKI,743.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000133,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 133/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEISE OLSZEWSKI POMAGERSKI,,2.014E19,743.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS KELIN ANTONIA PICCINI,3347.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 134/2014 <NRO_DOC> FERIAS KELIN ANTONIA PICCINI,,2.014E19,3347.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS KELIN ANTONIA PICCINI,1115.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 135/2014 <NRO_DOC> FERIAS KELIN ANTONIA PICCINI,,2.014E19,1115.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS KELIN ANTONIA PICCINI,3183.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 136/2014 <NRO_DOC> FERIAS KELIN ANTONIA PICCINI,,2.014E19,3183.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS KELIN ANTONIA PICCINI,1061.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 137/2014 <NRO_DOC> FERIAS KELIN ANTONIA PICCINI,,2.014E19,1061.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JULIANA SALETE MORAVSKI,2387.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 138/2014 <NRO_DOC> FERIAS JULIANA SALETE MORAVSKI,,2.014E19,2387.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JULIANA SALETE MORAVSKI,795.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 139/2014 <NRO_DOC> FERIAS JULIANA SALETE MORAVSKI,,2.014E19,795.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000140,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOSE MELITO,2551.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000140,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 140/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOSE MELITO,,2.014E19,2551.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000141,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOSE MELITO,850.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000141,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 141/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOSE MELITO,,2.014E19,850.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000142,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IRACEMA COSLLC,2604.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000142,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 142/2014 <NRO_DOC> FERIAS IRACEMA COSLLC,,2.014E19,2604.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IRACEMA COSLLC,868.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 143/2014 <NRO_DOC> FERIAS IRACEMA COSLLC,,2.014E19,868.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ANTONIO WICROVSKI JUNIOR,2657.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 144/2014 <NRO_DOC> FERIAS ANTONIO WICROVSKI JUNIOR,,2.014E19,2657.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000145,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ANTONIO WICROVSKI JUNIOR,885.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000145,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 145/2014 <NRO_DOC> FERIAS ANTONIO WICROVSKI JUNIOR,,2.014E19,885.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000146,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ARTEMIO ADAO MODTKOWSKI,2105.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000146,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 146/2014 <NRO_DOC> FERIAS ARTEMIO ADAO MODTKOWSKI,,2.014E19,2105.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000147,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ARTEMIO ADAO MODTKOWSKI,701.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000147,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 147/2014 <NRO_DOC> FERIAS ARTEMIO ADAO MODTKOWSKI,,2.014E19,701.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000148,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLAUDIO ARI MACIOROSKI,2551.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000148,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 148/2014 <NRO_DOC> FERIAS CLAUDIO ARI MACIOROSKI,,2.014E19,2551.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLAUDIO ARI MACIOROSKI,850.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 149/2014 <NRO_DOC> FERIAS CLAUDIO ARI MACIOROSKI,,2.014E19,850.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EDSON FORNAL,2387.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 150/2014 <NRO_DOC> FERIAS EDSON FORNAL,,2.014E19,2387.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000151,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EDSON FORNAL,795.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000151,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 151/2014 <NRO_DOC> FERIAS EDSON FORNAL,,2.014E19,795.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EDSON FORNAL,2229.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 152/2014 <NRO_DOC> FERIAS EDSON FORNAL,,2.014E19,2229.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EDSON FORNAL,743.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 153/2014 <NRO_DOC> FERIAS EDSON FORNAL,,2.014E19,743.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA INES WICROVSKI BANASZESKI,3002.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 154/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA INES WICROVSKI BANASZESKI,,2.014E19,3002.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA INES WICROVSKI BANASZESKI,1000.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 155/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA INES WICROVSKI BANASZESKI,,2.014E19,1000.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LILIAN MARIA MAITO,2551.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 156/2014 <NRO_DOC> FERIAS LILIAN MARIA MAITO,,2.014E19,2551.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LILIAN MARIA MAITO,850.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 157/2014 <NRO_DOC> FERIAS LILIAN MARIA MAITO,,2.014E19,850.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000158,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEOCADIA LUCIA CARCHESKI,2657.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000158,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 158/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEOCADIA LUCIA CARCHESKI,,2.014E19,2657.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000159,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEOCADIA LUCIA CARCHESKI,885.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000159,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 159/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEOCADIA LUCIA CARCHESKI,,2.014E19,885.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA DE LOURDES ZANOTTO OMIZZOLO,2827.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 160/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA DE LOURDES ZANOTTO OMIZZOLO,,2.014E19,2827.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA DE LOURDES ZANOTTO OMIZZOLO,942.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 161/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA DE LOURDES ZANOTTO OMIZZOLO,,2.014E19,942.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARCIA JOANA FLOREK,2428.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 162/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARCIA JOANA FLOREK,,2.014E19,2428.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARCIA JOANA FLOREK,809.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 163/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARCIA JOANA FLOREK,,2.014E19,809.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000164,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOSE MIKOANSKI,2052.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000164,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 164/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOSE MIKOANSKI,,2.014E19,2052.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOSE MIKOANSKI,684.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 165/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOSE MIKOANSKI,,2.014E19,684.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000166,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOSE MIKOANSKI,1813.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000166,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 166/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOSE MIKOANSKI,,2.014E19,1813.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOSE MIKOANSKI,604.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 167/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOSE MIKOANSKI,,2.014E19,604.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000168,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LILIANA MARIA RIZZOTTO,3183.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000168,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 168/2014 <NRO_DOC> FERIAS LILIANA MARIA RIZZOTTO,,2.014E19,3183.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000169,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SIMONE SOLUTCHAK,2695.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000169,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 169/2014 <NRO_DOC> FERIAS SIMONE SOLUTCHAK,,2.014E19,2695.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000170,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ELIANE FATIMA NADUK GLOUVACKI,2078.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000170,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 170/2014 <NRO_DOC> FERIAS ELIANE FATIMA NADUK GLOUVACKI,,2.014E19,2078.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000171,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ANA PAULA LEIMANN,2917.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000171,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 171/2014 <NRO_DOC> FERIAS ANA PAULA LEIMANN,,2.014E19,2917.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000172,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ZENIR TEREZINHA TEIXEIRA,2105.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000172,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 172/2014 <NRO_DOC> FERIAS ZENIR TEREZINHA TEIXEIRA,,2.014E19,2105.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000173,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ZENIR TEREZINHA TEIXEIRA,701.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000173,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 173/2014 <NRO_DOC> FERIAS ZENIR TEREZINHA TEIXEIRA,,2.014E19,701.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000174,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SUZANA ANTOSZ SIESLEVSKI,2551.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000174,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 174/2014 <NRO_DOC> FERIAS SUZANA ANTOSZ SIESLEVSKI,,2.014E19,2551.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000175,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SUZANA ANTOSZ SIESLEVSKI,850.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000175,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 175/2014 <NRO_DOC> FERIAS SUZANA ANTOSZ SIESLEVSKI,,2.014E19,850.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000176,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SOLANGE OMIZOLLO MESTURA,2720.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000176,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 176/2014 <NRO_DOC> FERIAS SOLANGE OMIZOLLO MESTURA,,2.014E19,2720.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000177,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SOLANGE OMIZOLLO MESTURA,906.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000177,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 177/2014 <NRO_DOC> FERIAS SOLANGE OMIZOLLO MESTURA,,2.014E19,906.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000178,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA ZAVORSKI WOPALA,2052.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000178,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 178/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA ZAVORSKI WOPALA,,2.014E19,2052.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000179,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA ZAVORSKI WOPALA,684.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000179,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 179/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA ZAVORSKI WOPALA,,2.014E19,684.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000180,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARLI JIUKOWSKI DOS S. BRASIL,2020.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000180,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 180/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARLI JIUKOWSKI DOS S. BRASIL,,2.014E19,2020.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000181,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARLI JIUKOWSKI DOS S. BRASIL,673.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000181,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 181/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARLI JIUKOWSKI DOS S. BRASIL,,2.014E19,673.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARTINHO FABIANO MODTKOWSKI,1813.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 182/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARTINHO FABIANO MODTKOWSKI,,2.014E19,1813.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARTINHO FABIANO MODTKOWSKI,604.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 183/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARTINHO FABIANO MODTKOWSKI,,2.014E19,604.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000184,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MONICA CARLA WRZESINSKI,2229.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000184,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 184/2014 <NRO_DOC> FERIAS MONICA CARLA WRZESINSKI,,2.014E19,2229.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000185,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MONICA CARLA WRZESINSKI,743.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000185,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 185/2014 <NRO_DOC> FERIAS MONICA CARLA WRZESINSKI,,2.014E19,743.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ROSELI PETKOVICZ WILK,3171.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 186/2014 <NRO_DOC> FERIAS ROSELI PETKOVICZ WILK,,2.014E19,3171.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000187,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ROSELI PETKOVICZ WILK,1057.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000187,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 187/2014 <NRO_DOC> FERIAS ROSELI PETKOVICZ WILK,,2.014E19,1057.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SANDRA TEREZINHA MAY,2052.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 188/2014 <NRO_DOC> FERIAS SANDRA TEREZINHA MAY,,2.014E19,2052.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SANDRA TEREZINHA MAY,684.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 189/2014 <NRO_DOC> FERIAS SANDRA TEREZINHA MAY,,2.014E19,684.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000190,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SANDRA TEREZINHA MAY,1505.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000190,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 190/2014 <NRO_DOC> FERIAS SANDRA TEREZINHA MAY,,2.014E19,1505.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SANDRA TEREZINHA MAY,501.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 191/2014 <NRO_DOC> FERIAS SANDRA TEREZINHA MAY,,2.014E19,501.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000192,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SILVANA RITA SIESLEVSKI,2498.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000192,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 192/2014 <NRO_DOC> FERIAS SILVANA RITA SIESLEVSKI,,2.014E19,2498.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000193,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SILVANA RITA SIESLEVSKI,832.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000193,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 193/2014 <NRO_DOC> FERIAS SILVANA RITA SIESLEVSKI,,2.014E19,832.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000194,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SILVANA RITA SIESLEVSKI,2440.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000194,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 194/2014 <NRO_DOC> FERIAS SILVANA RITA SIESLEVSKI,,2.014E19,2440.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000195,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SILVANA RITA SIESLEVSKI,813.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-02,2014000000195,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 195/2014 <NRO_DOC> FERIAS SILVANA RITA SIESLEVSKI,,2.014E19,813.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-06,2014000000021,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 21/2014 10026-9982-,,2.014E19,696.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-06,2014000000022,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 22/2014 10025,,2.014E19,127.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-06,2014000000023,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PROGRAMA PIES,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 23/2014 10023-,,2.014E19,113.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-06,2014000000031,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3303,JOAO LUIZ PRADO DA SILVA - ME,93028348000178,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 31/2014 175,,2.014E19,1200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000196,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,671.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000196,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 196/2014 <NRO_DOC> FERIAS CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,,2.014E19,671.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000197,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,223.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000197,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 197/2014 <NRO_DOC> FERIAS CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,,2.014E19,223.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000198,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEANDRO PAULO ZINGELERSKI,573.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000198,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 198/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEANDRO PAULO ZINGELERSKI,,2.014E19,573.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000199,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEANDRO PAULO ZINGELERSKI,191.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000199,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 199/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEANDRO PAULO ZINGELERSKI,,2.014E19,191.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000200,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JEFERSON JOSE RUSZCYK,493.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000200,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 200/2014 <NRO_DOC> FERIAS JEFERSON JOSE RUSZCYK,,2.014E19,493.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JEFERSON JOSE RUSZCYK,164.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 201/2014 <NRO_DOC> FERIAS JEFERSON JOSE RUSZCYK,,2.014E19,164.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000202,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARCOS OMIZOLLO,1444.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000202,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 202/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARCOS OMIZOLLO,,2.014E19,1444.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000203,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARCOS OMIZOLLO,481.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000203,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 203/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARCOS OMIZOLLO,,2.014E19,481.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000204,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ROSELI LUCIA KLEIN MUSTEFAGA,1912.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000204,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 204/2014 <NRO_DOC> FERIAS ROSELI LUCIA KLEIN MUSTEFAGA,,2.014E19,1912.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000205,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ROSELI LUCIA KLEIN MUSTEFAGA,637.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000205,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 205/2014 <NRO_DOC> FERIAS ROSELI LUCIA KLEIN MUSTEFAGA,,2.014E19,637.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000206,10,SAUDE,128,FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS,124,APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,2022,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE RESTITUICAO DE ALIMENTACAO PARA SEC DA SAUDE.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000206,10,SAUDE,128,FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS,124,APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,2022,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 206/2014,,2.014E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000207,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS VANIA CARMEM VITALI OMIZZOLO,960.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000207,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 207/2014 <NRO_DOC> FERIAS VANIA CARMEM VITALI OMIZZOLO,,2.014E19,960.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000208,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS VANIA CARMEM VITALI OMIZZOLO,320.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000208,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 208/2014 <NRO_DOC> FERIAS VANIA CARMEM VITALI OMIZZOLO,,2.014E19,320.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000209,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARCIA JOANA FLOREK,2021.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000209,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 209/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARCIA JOANA FLOREK,,2.014E19,2021.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARCIA JOANA FLOREK,673.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 210/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARCIA JOANA FLOREK,,2.014E19,673.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA SEC DA ADMINISTRACAO - FIXO.,15000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1401000803280-1401000803279.,,2.014E19,497.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL PP 01/2014 E TP 01/2014.,1000.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL PP 01/2014 E TP 01/2014.,483.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA ENSILADEIRA NO 37.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000215,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA TRATOR TL 30.,185.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000216,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. SERVICO DE SOLDA NA VAN IQL 3321.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000217,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DUCATO IRC 3304.,1033.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000218,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA VEICULO DUCATO IRC 3304.,240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000219,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1418,CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS,33054883000171,,EMPENHO REF. SERVICO DE SEGURO PAR APALIO IPL 3114.,1613.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000220,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,EMPENHO REF. COMPRA DE RECEITUARIOS MEDICOS PARA SEC DA SAUDE.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000221,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033960000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,"EMPENHO REF. COMPRA DE PASSAGENS PARA PACIENTE MARIA WEPIK PARA DESLOCAMENTO A POA, CFE REQUERIMENTO.",147.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-06,2014000000221,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033960000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 221/2014,,2.014E19,147.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-07,2014-01-07,2014000000222,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE PILHA ALCALINA PARA SEC DA SAUDE.,19.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-07,2014-01-07,2014000000222,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 222/2014 217932,,2.014E19,19.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-07,2014-01-07,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE AGUA POTAVEL PARA PRACAS E JARDINS.,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-01-07,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100020511035201401,,2.014E19,86.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-07,2014-01-07,2014000000224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DE CARROS PARA SEC DA SAUDE.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-07,2014-01-07,2014000000224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 224/2014 18627,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-08,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 1/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000001001001E15,1790.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-08,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000005001001E15,127.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-08,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 18/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000018001001E15,318.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-08,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 19/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000019001001E15,139.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-08,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000020001001E15,397.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-08,2014000000033,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 33/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014000028001001E15,21.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-08,2014000000052,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 52/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000044001001E15,1366.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-08,2014000000053,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 53/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000045001001E15,455.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-08,2014000000129,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 129/2014 530,,2.014E19,6636.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-08,2014000000206,10,SAUDE,128,FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS,124,APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,2022,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 206/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014000201001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-08,2014000000217,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 217/2014 4140282,,2.014E19,1033.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-08,2014000000218,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 218/2014 ,678",,2.014E19,240.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS DA SEC DA SAUDE.,39000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 18586-18837-,,2.014E19,254.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 15.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC DA SAUDE.,45150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 18542-18621-18601-18735-18857-18873,,2.014E19,786.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC DA SAUDE - PSF.,3010.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 227/2014 18885-,,2.014E19,114.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.,3010.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 18625,,2.014E19,176.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000229,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVETE TEREZINHA RECHE,851.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000229,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 229/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVETE TEREZINHA RECHE,,2.014E19,851.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVETE TEREZINHA RECHE,283.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 230/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVETE TEREZINHA RECHE,,2.014E19,283.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC DE OBRAS E VIACAO.,3010.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 18544,,2.014E19,135.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DA AGRICULTURA.,39000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 18513-18831-,,2.014E19,560.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC DA FAZENDA.,3010.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC DA EDUCACAO - ADMINISTRATIVO.,1986.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 234/2014 18690,,2.014E19,90.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000235,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,"EMPENHO REF. DESPESA DE DIARIA, PEDAGIO E COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA POA CFE REQUISICAO.",334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000235,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 235/2014,,2.014E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000236,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 53/2014,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000236,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 236/2014 2014/1,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 53/2014,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 237/2014 2014/2,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000238,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,EMPENHO REF. SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA SEC DA ADMINISTRACAO.,456.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-08,2014000000238,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 238/2014 196868,,2.014E19,456.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 8/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000008001001E15,1071.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000027,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 27/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000024001001E15,2000.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000028,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 28/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000025001001E15,80.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000029,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 29/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000026001001E15,666.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 34/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000030001001E15,1093.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 35/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000031001001E15,364.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000038,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 38/2014 17949,,2.014E19,750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 39/2014,,2.014E19,750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 40/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000032001001E15,982.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000041,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 41/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000033001001E15,327.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000042,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 42/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000034001001E15,1057.01
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000050,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 50/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000042001001E15,506.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000051,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 51/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000043001001E15,591.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000054,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 54/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000046001001E15,1057.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000055,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 55/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000047001001E15,352.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000056,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 56/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000048001001E15,1432.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000057,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 57/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000049001001E15,477.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000058,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 58/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000050001001E15,1658.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000059,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 59/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000051001001E15,552.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000060,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 60/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000052001001E15,1269.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000061,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 61/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000053001001E15,423.28
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000063,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 63/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000055001001E15,327.37
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000067,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 67/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000059001001E15,78.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000068,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 68/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000060001001E15,611.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000069,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 69/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000061001001E15,1164.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000070,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 70/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000062001001E15,388.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000071,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 71/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000063001001E15,1054.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000072,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 72/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000064001001E15,351.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000073,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 73/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000065001001E15,2309.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000074,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 74/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000066001001E15,1794.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000075,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 75/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000067001001E15,598.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 76/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000068001001E15,1710.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 77/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000069001001E15,570.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 78/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000070001001E15,1247.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 79/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000071001001E15,415.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 80/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000072001001E15,1281.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 81/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000073001001E15,427.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 82/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000074001001E15,1158.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 83/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000075001001E15,386.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000084,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 84/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000076001001E15,629.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000085,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 85/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000077001001E15,209.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000086,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 86/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000078001001E15,668.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000087,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 87/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000079001001E15,222.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000088,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011420000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 88/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000080001001E15,4466.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000089,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 89/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000081001001E15,1559.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000090,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011420000,FERIAS INDENIZADAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 90/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000082001001E15,519.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000091,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 91/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000083001001E15,900.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000092,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 92/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000084001001E15,300.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000093,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 93/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000085001001E15,524.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000094,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 94/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000086001001E15,174.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 95/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000087001001E15,1520.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000096,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 96/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000121001001E15,506.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000097,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 97/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000089001001E15,859.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000098,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 98/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000090001001E15,286.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000099,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 99/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000091001001E15,908.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000100,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 100/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000092001001E15,302.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000101,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 101/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000093001001E15,859.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000102,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 102/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000094001001E15,286.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000103,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 103/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000095001001E15,916.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000104,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 104/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000096001001E15,305.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 105/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000097001001E15,867.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 106/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000098001001E15,289.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000107,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 107/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000099001001E15,851.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 108/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000100001001E15,283.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000109,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 109/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000101001001E15,1012.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000110,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 110/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000102001001E15,337.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000111,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 111/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000103001001E15,908.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 112/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000104001001E15,302.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 113/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000105001001E15,994.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 114/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000106001001E15,331.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 115/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000107001001E15,985.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 116/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000108001001E15,328.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 117/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000109001001E15,1720.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 118/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000110001001E15,573.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 119/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000111001001E15,646.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 120/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000112001001E15,215.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 121/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000113001001E15,969.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 122/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000114001001E15,323.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 123/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000115001001E15,484.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 124/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000116001001E15,161.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 125/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000117001001E15,969.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 126/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000118001001E15,323.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 127/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000119001001E15,1634.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 128/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000120001001E15,544.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 132/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000124001001E15,2229.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000133,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 133/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000125001001E15,743.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 138/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000130001001E15,2387.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 139/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000131001001E15,795.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 154/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000146001001E15,3002.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 155/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000147001001E15,1000.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 162/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000154001001E15,2428.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 163/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000155001001E15,809.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000164,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 164/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000156001001E15,2052.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 165/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000157001001E15,684.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000166,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 166/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000158001001E15,1813.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 167/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000159001001E15,604.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000168,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 168/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000160001001E15,3183.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000169,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 169/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000161001001E15,2695.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000170,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 170/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000162001001E15,2078.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000171,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 171/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000163001001E15,2917.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000172,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 172/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000164001001E15,2105.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000173,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 173/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000165001001E15,701.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000174,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 174/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000166001001E15,2551.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000175,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 175/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000167001001E15,850.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000192,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 192/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000184001001E15,2498.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000193,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 193/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000185001001E15,832.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000194,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 194/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000186001001E15,2440.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-09,2014000000195,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 195/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000187001001E15,813.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000196,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 196/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000188001001E15,671.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000197,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 197/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000189001001E15,223.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000198,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 198/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000190001001E15,573.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000199,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 199/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000191001001E15,191.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000200,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 200/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000192001001E15,493.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 201/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000193001001E15,164.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000202,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 202/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000194001001E15,1444.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000203,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 203/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000195001001E15,481.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000204,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 204/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000196001001E15,1912.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000205,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 205/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000197001001E15,637.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000207,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 207/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000202001001E15,960.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000208,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 208/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000203001001E15,320.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000209,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 209/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000206001001E15,2021.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 210/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000207001001E15,673.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000208001001E15,497.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 214/2014 20335,,2.014E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-09,2014000000216,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 216/2014 4150061,,2.014E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000239,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS  PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA PATROLA 120 G CFE LICITACAO CONVITE 64/2013.,11166.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000240,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA PATROLA 120 G CFE LICITACAO CONVITE 64/2013.,2200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ITO ADOLFO MULLER,6475.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 241/2014 <NRO_DOC> FERIAS ITO ADOLFO MULLER,,2.014E19,6475.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVANETE MIERZWINSKI,305.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 242/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVANETE MIERZWINSKI,,2.014E19,305.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA CLECI SOARES DE ASSUMPCAO,373.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 243/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA CLECI SOARES DE ASSUMPCAO,,2.014E19,373.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVANETE MIERZWINSKI,101.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 244/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVANETE MIERZWINSKI,,2.014E19,101.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA CLECI SOARES DE ASSUMPCAO,124.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 245/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA CLECI SOARES DE ASSUMPCAO,,2.014E19,124.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000246,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MILTON OMIZOLO,1978.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000246,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 246/2014 <NRO_DOC> FERIAS MILTON OMIZOLO,,2.014E19,1978.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000247,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOAO PAULO MUSTIFAGA,2333.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000247,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 247/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOAO PAULO MUSTIFAGA,,2.014E19,2333.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MILTON OMIZOLO,240.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 248/2014 <NRO_DOC> FERIAS MILTON OMIZOLO,,2.014E19,240.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GIOVANE ANTONIO SCOLARI,1136.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 249/2014 <NRO_DOC> FERIAS GIOVANE ANTONIO SCOLARI,,2.014E19,1136.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS NADIR NILTON RECHE,1169.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 250/2014 <NRO_DOC> FERIAS NADIR NILTON RECHE,,2.014E19,1169.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GIOVANE ANTONIO SCOLARI,378.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 251/2014 <NRO_DOC> FERIAS GIOVANE ANTONIO SCOLARI,,2.014E19,378.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS NADIR NILTON RECHE,389.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 252/2014 <NRO_DOC> FERIAS NADIR NILTON RECHE,,2.014E19,389.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS RUI OMIZZOLO,4828.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 253/2014 <NRO_DOC> FERIAS RUI OMIZZOLO,,2.014E19,4828.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000254,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS RUI OMIZZOLO,1609.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000254,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 254/2014 <NRO_DOC> FERIAS RUI OMIZZOLO,,2.014E19,1609.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000255,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS VAGNER ANTONIO MAGAYEVSKI,640.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000255,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 255/2014 <NRO_DOC> FERIAS VAGNER ANTONIO MAGAYEVSKI,,2.014E19,640.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000256,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS VAGNER ANTONIO MAGAYEVSKI,213.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-09,2014-01-09,2014000000256,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 256/2014 <NRO_DOC> FERIAS VAGNER ANTONIO MAGAYEVSKI,,2.014E19,213.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000002001001E15,388.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 3/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000003001001E15,26.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000004001001E15,2800.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000006001001E15,7458.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000007001001E15,10.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 9/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000010001001E15,61.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 10/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000016001001E15,47.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 11/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000014001001E15,104.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 12/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000012001001E15,327.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000013,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 13/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000009001001E15,170.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 14/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000013001001E15,90.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 15/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000017001001E15,52.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 16/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000011001001E15,67.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 17/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000015001001E15,62.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000021,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 21/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000204001001E15,696.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000022,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 22/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000200001001E15,127.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 24/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000021001001E15,1174.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 25/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000022001001E15,11.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000026,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 26/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000023001001E15,4289.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS CORRENTES,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 32/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000027001001E15,2303.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000037,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 37/2014 16626,,2.014E19,581.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000130,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 130/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000122001001E15,2604.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000131,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 131/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000123001001E15,868.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 134/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000126001001E15,3347.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 135/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000127001001E15,1115.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 136/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000128001001E15,3183.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 137/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000129001001E15,1061.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000140,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 140/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000132001001E15,2551.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000141,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 141/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000133001001E15,850.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000142,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 142/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000134001001E15,2604.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 143/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000135001001E15,868.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 144/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000136001001E15,2657.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000145,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 145/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000137001001E15,885.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000146,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 146/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000138001001E15,2105.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000147,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 147/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000139001001E15,701.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000148,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 148/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000140001001E15,2551.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 149/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000141001001E15,850.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 150/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000142001001E15,2387.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000151,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 151/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000143001001E15,795.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 152/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000144001001E15,2229.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 153/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000145001001E15,743.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 156/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000148001001E15,2551.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 157/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000149001001E15,850.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000158,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 158/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000150001001E15,2657.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000159,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 159/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000151001001E15,885.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 160/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000152001001E15,2827.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 161/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000153001001E15,942.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000176,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 176/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000168001001E15,2720.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000177,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 177/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000169001001E15,906.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000178,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 178/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000170001001E15,2052.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000179,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 179/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000171001001E15,684.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000180,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 180/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000172001001E15,2020.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000181,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 181/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000173001001E15,673.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 182/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000174001001E15,1813.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 183/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000175001001E15,604.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000184,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 184/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000176001001E15,2229.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000185,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 185/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000177001001E15,743.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 186/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000178001001E15,3171.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000187,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 187/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000179001001E15,1057.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 188/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000180001001E15,2052.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 189/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000181001001E15,684.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000190,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 190/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000182001001E15,1505.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-10,2014000000191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 191/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000183001001E15,501.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-10,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1401000045971,,2.014E19,53.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-10,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1401000138281,,2.014E19,55.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-10,2014000000216,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 216/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014000232001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-10,2014000000217,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 217/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000220001001E15,1033.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-10,2014000000218,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 218/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000221001001E15,240.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-10,2014000000219,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1418,CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS,33054883000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 219/2014,,2.014E19,1613.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-10,2014000000221,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033960000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 221/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014000209001001E15,147.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-07,2014-01-10,2014000000222,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 222/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000211001001E15,19.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-01-10,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000212001001E15,86.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-07,2014-01-10,2014000000224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 224/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000213001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-10,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000226001001E15,254.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-10,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000219001001E15,786.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-10,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 227/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000218001001E15,114.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-10,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000217001001E15,176.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-10,2014000000229,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 229/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000215001001E15,851.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-10,2014000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 230/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000216001001E15,283.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-10,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000227001001E15,135.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-10,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000223001001E15,560.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-10,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 234/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000224001001E15,90.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-10,2014000000235,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 235/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014000228001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-10,2014000000236,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 236/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014000229001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-10,2014000000237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 237/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014000230001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-10,2014000000238,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 238/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014000231001001E15,456.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000257,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. DESPESAS DE FINAME/PROVIAS N° 2.00.048.048.,14583.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000257,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 257/2014,,2.014E19,14583.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. DESPESAS DE FINAME/PROVIAS N° 2.00.048.048.,105.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 258/2014,,2.014E19,105.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000259,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092330000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESA DE PASSAGENS PARA PACIENTE VITORIO WERUS PARA VIAGEM A POA CFE JUSTIFICATIVA EM ANEXO.,44.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000259,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092330000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 259/2014 69970,,2.014E19,44.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000260,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESA DE PASSAGENS PARA PACIENTE VITORIO WERUS PARA VIAGEM A POA CFE JUSTIFICATIVA EM ANEXO.,147.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000260,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 260/2014 373618-126914-,,2.014E19,147.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. COMPRA DE FOLHA A4.,336.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000262,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA SEC DA SAUDE E EDUCACAO.,68.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000262,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 262/2014 4156607,,2.014E19,68.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA SEC DA SAUDE E EDUCACAO.,23.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,1331,VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA,6090553000169,,EMPENHO REF. EXAME DE ECOGRAFIA VENOSA DE MID COM DOPPLER COLORIDO PARA PACIENTE ADAO TRZINSKI.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA PARA PACIENTE JOSIANE RUDNITSKI.,59.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,EMPENHO REF. PASEP,20000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014,,2.014E19,339.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3176,CLINICA PSIQUIATRICA NOGARA LTDA,16912932000140,,EMPENHO REF. CONSULTA CLINICA PARA PACIENTE ALESSANDRO VERUS.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000268,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM PARA SEC DA EDUCACAO.,229.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000268,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 268/2014 10070,,2.014E19,229.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000269,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL PARA SEC DA SAUDE,73.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000269,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 269/2014 10085,,2.014E19,73.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000270,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL PARA SEC DA AGRICULTURA.,1549.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000270,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 270/2014 10084-10068-10069-10048-10049-10108-10111-,,2.014E19,1549.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000271,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL PARA SEC DE OBRAS E VIACAO.,2249.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000271,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 271/2014 10086-10083-1005010046-10047-10104-10106-10107-,,2.014E19,2249.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1060,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS-FNDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1837,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS - FEDERAL,3305,EMETHODS DO BRASIL LTDA,9077444000108,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE BRINQUEDOS ESCOLARES PARA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DE TRANSFREENCIA DIRETA DO FNDE.,9820.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1060,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS-FNDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1837,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS - FEDERAL,3304,EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME,11386332000172,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE BRINQUEDOS ESCOLARES PARA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DE TRANSFREENCIA DIRETA DO FNDE.,8184.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1060,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS-FNDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1837,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS - FEDERAL,3306,EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP,4603900000184,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE BRINQUEDOS ESCOLARES PARA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DE TRANSFREENCIA DIRETA DO FNDE.,429.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1060,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS-FNDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1837,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS - FEDERAL,3307,JBM COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - EPP,5777854000100,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE BRINQUEDOS ESCOLARES PARA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DE TRANSFREENCIA DIRETA DO FNDE.,1503.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA CONSELHO TUTELAR - FIXO.,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-10,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 276/2014 1401000184331,,2.014E19,170.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-13,2014000000030,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 30/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014000029001001E15,168.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-13,2014000000129,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 129/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014000225001001E15,6636.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-13,2014000000219,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1418,CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS,33054883000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 219/2014 FORNEC. CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS,,0,,2.014000254001001E15,537.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-13,2014000000241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 241/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000234001001E15,6475.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-13,2014000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 242/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000235001001E15,305.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-13,2014000000243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 243/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000236001001E15,373.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-13,2014000000244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 244/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000237001001E15,101.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-13,2014000000245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 245/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000238001001E15,124.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-13,2014000000246,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 246/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000239001001E15,1978.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-13,2014000000247,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 247/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000240001001E15,2333.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-13,2014000000248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 248/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000241001001E15,240.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-13,2014000000249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 249/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000242001001E15,1136.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-13,2014000000250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 250/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000243001001E15,1169.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-13,2014000000251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 251/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000244001001E15,378.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-13,2014000000252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 252/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000245001001E15,389.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-13,2014000000261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 261/2014 14657,,2.014E19,336.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-13,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000259001001E15,339.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-13,2014-01-13,2014000000277,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAUDE.,1023.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-13,2014-01-13,2014000000277,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 277/2014 1495-1496-1497-,,2.014E19,1023.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-13,2014-01-13,2014000000278,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE CORREIA PARA ENSILADEIRAS NO 37 E 38.,796.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-13,2014-01-13,2014000000278,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 278/2014 20485,,2.014E19,796.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-13,2014-01-13,2014000000279,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,236,SERRARIA AUREA LTDA,89919427000100,2510000416,EMPENHO REF. COMPRA DE MADEIRA PARA SEC DE OBRAS E VIACAO.,860.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-13,2014-01-13,2014000000280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EDER JOSE OSOWSKI,1117.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-13,2014-01-13,2014000000280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 280/2014 <NRO_DOC> FERIAS EDER JOSE OSOWSKI,,2.014E19,1117.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-13,2014-01-13,2014000000281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EDER JOSE OSOWSKI,372.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-13,2014-01-13,2014000000281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 281/2014 <NRO_DOC> FERIAS EDER JOSE OSOWSKI,,2.014E19,372.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-13,2014-01-13,2014000000282,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE LIMPEZA DA CASCALHEIRA LINHA 6 SAO JOAO.,3000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-13,2014-01-13,2014000000283,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PATROLA 120 B.,1420.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-13,2014-01-13,2014000000284,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PATROLA 120 B.,630.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2011,2014,2011-05-17,2014-01-14,2011000002212,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1044,"MICRODRENAGEM; CANTEIRO, PASSEIO E  PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2212/2011,,0,,2.0140000072011E19,19753.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2014,2013-04-15,2014-01-14,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1725 477-314,,2.014E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-04-15,2014-01-14,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1725/2013 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140000092013003E19,10063.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-04-15,2014-01-14,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1725/2013 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140000102013E19,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-04-15,2014-01-14,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1725/2013 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140000112013E19,12701.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2013,2014,2013-05-20,2014-01-14,2013000002373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1046,"MICRODRENAGEM,CANTEIRO,PASSEIO E PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2373/2013,,0,,2.0140000062013E19,2978.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-05-21,2014-01-14,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2387/2013 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140000142013E19,60566.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-05-21,2014-01-14,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2389/2013 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140000122013004E19,109796.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-05-21,2014-01-14,2013000002390,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2390/2013 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140000152013E19,45140.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2013,2014,2013-06-11,2014-01-14,2013000002724,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2724/2013,,0,,2.0140000042013004E19,177.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-12-18,2014-01-14,2013000005786,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1832,ALIENACAO DE BENS-LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 5786/2013 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140000132013007E19,78547.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-12-19,2014-01-14,2013000005792,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1832,ALIENACAO DE BENS-LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 5792/2013 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140000162013004E19,30623.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2013,2014,2013-12-31,2014-01-14,2013000005889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3093,VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,1079033000131,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 5889/2013,,0,,2.0140000052013007E19,1024.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-14,2014000000036,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 36/2014 16627,,2.014E19,8395.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-14,2014000000038,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 38/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014000233001001E15,750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-14,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000265001001E15,53.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-14,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000266001001E15,55.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-14,2014000000214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 214/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014000250001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-14,2014000000253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 253/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000246001001E15,4828.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-14,2014000000254,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 254/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000247001001E15,1609.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-14,2014000000255,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 255/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000248001001E15,640.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-09,2014-01-14,2014000000256,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 256/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000249001001E15,213.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000257,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 257/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014000252001001E15,14583.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 258/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014000253001001E15,105.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000259,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092330000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 259/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014000255001001E15,44.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000260,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 260/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014000256001001E15,147.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 261/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014000267001001E15,336.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 263/2014 4156291,,2.014E19,23.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014,,2.014E19,3040.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000276001001E15,3040.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000276001002E15,0.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000268,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 268/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000260001001E15,229.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000269,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 269/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000261001001E15,73.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000270,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 270/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000262001001E15,1549.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000271,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 271/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000263001001E15,2249.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-14,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 276/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000264001001E15,170.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-13,2014-01-14,2014000000277,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 277/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014000268001001E15,1023.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-13,2014-01-14,2014000000278,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 278/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014000269001001E15,796.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-13,2014-01-14,2014000000279,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,236,SERRARIA AUREA LTDA,89919427000100,2510000416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 279/2014 4172280,,2.014E19,860.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-13,2014-01-14,2014000000280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 280/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000270001001E15,1117.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-13,2014-01-14,2014000000281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 281/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000271001001E15,372.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-13,2014-01-14,2014000000283,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 283/2014 14227,,2.014E19,1420.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-13,2014-01-14,2014000000284,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 284/2014 5914,,2.014E19,630.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC DA EDUCACAO.,525.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 285/2014 182,,2.014E19,525.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA SEC DA EDUCACAO.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 286/2014 35,,2.014E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000287,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC DA SAUDE,33.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000287,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 287/2014 183,,2.014E19,33.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000287,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 287/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000273001001E15,33.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000288,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC DE OBRAS E VIACAO.,133.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000288,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 288/2014 184,,2.014E19,133.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100023049308201401,,2.014E19,78.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000274001001E15,78.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000290,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA 4O PARCELA,4100.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000290,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 290/2014,,2.014E19,4100.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000290,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 290/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014000275001001E15,4100.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPAR DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CRAS.,12.69,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 291/2014 218807,,2.014E19,12.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPAR DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CRAS.,7.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 292/2014 218807,,2.014E19,7.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 20.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS E VIACAO.,48600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 20.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DA AGRICULTURA.,48600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000295,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SEC DA SAUDE.,4860.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,301,DETRAN-RS,,,"EMPENHO REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO PARA OS VEICULOS DA SEC DA SAUDE EXERCICIO DE 2014, CFE RELATORIO DE CADA VEICULO EM ANEXO.",782.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 296/2014,,2.014E19,782.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000297,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,"EMPENHO REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL UNO ITD 6974 EXERCICIO DE 2014, CFE RELATORIO DO VEICULO EM ANEXO.",105.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000297,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 297/2014,,2.014E19,105.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000298,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,"EMPENHO REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS DA SEC DA FAZENDA UNO IPT 3352 EXERCICIO DE 2014, CFE RELATORIO DO VEICULO EM ANEXO.",105.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000298,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 298/2014,,2.014E19,105.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000299,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,"EMPENHO REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO DA SEC DA AGRICULTURA LOGAN IPF 7431 EXERCICIO DE 2014, CFE RELATORIO DO VEICULO EM ANEXO.",105.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000299,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 299/2014,,2.014E19,105.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,301,DETRAN-RS,,,"EMPENHO REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO PARA OS VEICULOS DA SEC DA EDUCACAO EXERCICIO DE 2014, CFE RELATORIO DE CADA VEICULO EM ANEXO.",2570.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 300/2014,,2.014E19,2570.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000301,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,637,BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA.,89738025000109,390033111,EMPENHO REF. SERVICO PARA PATROLA 120 G.,900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000301,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,637,BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA.,89738025000109,390033111,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 301/2014 8555,,2.014E19,900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000302,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS  PARA MANUTENCAO DA PATROLA 120 B E CAMINHAO IKN 4718.,1529.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000302,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 302/2014 29124,,2.014E19,1529.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000303,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PATROLA 120 B E CAMINHAO IKN 4718.,274.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000303,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 303/2014 13695,,2.014E19,274.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000304,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO 416 E.,8.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000304,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 304/2014,,2.014E19,8.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000305,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA RETRO 416 E.,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000305,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 305/2014 5913,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000306,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IJP 4457.,211.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000306,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 306/2014,,2.014E19,211.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000307,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA SEC DE OBRAS E VIACAO CFE LICITACAO 33/2013.,4852.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000307,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 307/2014 256,,2.014E19,4852.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000308,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3294,CET COMERCIAL ELETRICA TODERO LTDA - ME,11002659000101,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC DE OBRAS E VIACAO.,1835.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000308,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3294,CET COMERCIAL ELETRICA TODERO LTDA - ME,11002659000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 308/2014 4176275,,2.014E19,1835.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,EMPENHO REF. DESPESA DE ALIMENTACAO PARA SEC DE OBRAS E VIACAO.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 309/2014 2835,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000310,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2020,DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1044,COTA PARTE DOMINIO ECONOMICO,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 50 CM CFE LICITACAO 29/2013.,2075.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-14,2014000000310,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2020,DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1044,COTA PARTE DOMINIO ECONOMICO,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 310/2014 726,,2.014E19,2075.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-15,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 141000138807,,2.014E19,641.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-15,2014000000220,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 220/2014 12267,,2.014E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC DA EDUCACAO.,367.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 311/2014 185,,2.014E19,367.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000312,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE  MAO DE OBRA PARA SEC DA EDUCACAO.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000312,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 312/2014 36,,2.014E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA SEC DA EDUCACAO - FIXO.,4000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 313/2014 1401000045975,,2.014E19,475.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPAR DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAUDE.,541.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 314/2014 1499-1498-,,2.014E19,541.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2894,GIARETTA ORSO & CIA LTDA,5218153000204,2510005094,EMPENHO REF. SERVICO DE AUXILIO FUNERAL PARA ERVINO POMAGERSKI.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2894,GIARETTA ORSO & CIA LTDA,5218153000204,2510005094,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 315/2014 4182238,,2.014E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000316,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA SEC DE OBRAS E VIACAO.,1114.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000316,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 316/2014 7674,,2.014E19,1114.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000317,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,548,COM.DE MATL.ELETRONICO MUNER LTDA.-ME,88971460000108,390032093,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVCAO DO UNO ICR 3293.,900.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000318,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,548,COM.DE MATL.ELETRONICO MUNER LTDA.-ME,88971460000108,390032093,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERVCAO DO UNO ICR 3293.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000319,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA STRADA IQC 5298.,912.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000320,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA STRADA IQC 5298.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000321,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEC DA SAUDE.,168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-15,2014-01-15,2014000000321,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 321/2014 3459,,2.014E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-16,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1401000045976,,2.014E19,601.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-16,2014000000212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 212/2014 95669-95623,,2.014E19,1000.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-01-16,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100022915664201401,,2.014E19,39.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-16,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100011865741201401,,2.014E19,34.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-15,2014-01-16,2014000000319,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 319/2014 337,,2.014E19,912.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-15,2014-01-16,2014000000320,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 320/2014 235,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS  E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO SIENA IPL 3107.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 322/2014 336,,2.014E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS  E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO SIENA IPL 3107.,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 323/2014 336,,2.014E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO SIENA IPL 3107.,35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 324/2014 233,,2.014E19,35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000325,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. SERVICO DE GEOMETRIA PARA MANUTENCAO DO PRISMA IUR 1184.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000325,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 325/2014 2439,,2.014E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE EDA PARA PACIENTE ARTEMIO NIEVINSKI.,107.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000327,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE BALAS PARA GABINETE DO PREFEITO.,45.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000327,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 327/2014 191,,2.014E19,45.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000328,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DOS GRUPOS DE 3ª IDADE PARA 2 VIAGENS A PIRATUBA SC.,1940.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000329,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DOS GRUPOS DE 3ª IDADE PARA VIAGEM A GETULIO VARGAS RS.,297.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000330,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. COMPAR DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DA SAUDE.,174.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000330,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 330/2014 3734,,2.014E19,174.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA GABINETE DA PREFEITA.,928.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SEC DA ADMINISTRACAO.,17.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 332/2014 219124,,2.014E19,17.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC DA ADMINISTRACAO.,7.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 333/2014 219124,,2.014E19,7.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000334,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,EMPENHO REF. DESPESA DE DIARIA PARA VIAGEM A POA CFE REQUISICAO EM ANEXO.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000334,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 334/2014,,2.014E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000335,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 116/2014,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000335,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 335/2014 2014/3,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000336,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 116/2014,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000336,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 336/2014 2014/4,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000337,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS TRATORES TL 30 E TL 40.,1268.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000338,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DOS TRATORES TL 30 E TL 40.,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3311,BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,66617747000525,9054083723,"EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO PARA IVECOS IRQ 0810 E IRQ 0822, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO.",1819.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000340,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039010000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,710,RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A,92821701000100,960598405,EMPENHO REF. DESPESA DE ASSINATURA DE JORNAL.,677.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000340,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039010000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,710,RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A,92821701000100,960598405,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 340/2014 1358838,,2.014E19,677.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC DA ADMINISTRACAO.,1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 341/2014 100013788140201401,,2.014E19,115.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC DE OBRAS E VIACAO - GARAGEM,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 342/2014 100014104520201401,,2.014E19,56.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC DA SAUDE.,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 343/2014 100013788124201401,,2.014E19,158.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MUSEU MUNICIPAL,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-16,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 344/2014 100013788132201401,,2.014E19,32.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-17,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000325001001E15,601.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-17,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,REF. TROCA DE CONTA,,0,,2.01400030500100096E18,-641.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-17,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000305001002E15,641.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-17,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000305001001E15,641.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-01-17,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000329001001E15,39.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-13,2014-01-17,2014000000283,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 283/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014000292001001E15,1420.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-13,2014-01-17,2014000000284,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 284/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014000293001001E15,630.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-17,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000327001001E15,34.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-17,2014000000304,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 304/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014000286001001E15,8.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-17,2014000000305,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 305/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014000287001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-15,2014-01-17,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 313/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000304001001E15,475.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-17,2014000000334,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,PAGAMENTO REF.  NE NO 334/2014 FORNEC. GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,,0,,2.014000321001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-17,2014000000335,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,PAGAMENTO REF.  NE NO 335/2014 FORNEC. GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,,0,,2.014000322001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-17,2014000000336,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,PAGAMENTO REF.  NE NO 336/2014 FORNEC. GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,,0,,2.014000323001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-17,2014000000340,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039010000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1,RECURSO LIVRE,710,RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A,92821701000100,960598405,PAGAMENTO REF.  NE NO 340/2014 FORNEC. RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A,,0,,2.014000326001001E15,677.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-17,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 341/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000328001001E15,115.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-17,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 342/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000330001001E15,56.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-17,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 343/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000331001001E15,158.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-17,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 344/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000332001001E15,32.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-17,2014-01-17,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,EMPENHO REF. SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA P/SEC ADMINISTRACAO.,1360.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-01-17,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 13909/2014,,2.014E19,27.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-17,2014-01-17,2014000000346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3095,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,14595725000184,390162612,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,1110.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-17,2014-01-17,2014000000346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3095,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,14595725000184,390162612,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 346/2014 1318,,2.014E19,1110.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-17,2014-01-17,2014000000347,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2987,LENOIR RIBEIRO GOSCH,11498183000133,390158690,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/RETRO 416 E.,220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-17,2014-01-17,2014000000348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC DA SAUDE.,293.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-17,2014-01-17,2014000000348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 348/2014 32953-32704,,2.014E19,293.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-17,2014-01-17,2014000000349,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC DA SAUDE.,146.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-17,2014-01-17,2014000000349,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 349/2014 32704,,2.014E19,146.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-17,2014-01-17,2014000000350,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC DA SAUDE.,89.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-17,2014-01-17,2014000000350,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 350/2014 32704,,2.014E19,89.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-20,2014000000213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 213/2014 44436,,2.014E19,241.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000351,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3138,ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,8431760000165,540034649,EMPENHO REF. COMPRA DE PAR DE PLACAS P/MERCEDES IVE 3588.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000351,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3138,ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,8431760000165,540034649,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 351/2014 4211129,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000352,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ANACIR LUIZ RECHE,1315.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000352,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 352/2014 <NRO_DOC> FERIAS ANACIR LUIZ RECHE,,2.014E19,1315.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000353,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ANACIR LUIZ RECHE,438.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000353,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 353/2014 <NRO_DOC> FERIAS ANACIR LUIZ RECHE,,2.014E19,438.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000354,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. MENSALIDADE AMAU MES 01/14,1037.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000354,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 354/2014,,2.014E19,1037.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000355,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. MENSALIDADE AMAU MES 02/13,1037.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000355,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 355/2014,,2.014E19,1037.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3215,ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA - ME,718119000102,,EMPENHO REF. COMPRA DE PERSIANAS P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,1306.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000357,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DO WEB SITE MES 01/14.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000357,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 357/2014 5722,,2.014E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME RADIOLOGICO P/SUELI RODRIGUES ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,290.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 358/2014 113858,,2.014E19,290.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3176,CLINICA PSIQUIATRICA NOGARA LTDA,16912932000140,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA PSIQUIATRICA P/ALESANDRO VERUS ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3176,CLINICA PSIQUIATRICA NOGARA LTDA,16912932000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 359/2014 475,,2.014E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000360,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,EMPENHO REF. DESPESAS DE SEGURO CONTRA DANOS CORPORAIS E DE TERCEIROS DA PEUGEOT IQL 3321.,1015.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000361,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC DA SAUDE.,146.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000362,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 112/13 DE TRANSPORTE DE IDOSOS A GEULIO VARGAS IDA E VOLTA PELO INTERIOR DO MUNICIPIO.,99.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-21,2014000000328,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 328/2014 43,,2.014E19,1940.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-21,2014000000329,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 329/2014 44,,2.014E19,297.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-01-21,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 13954/2014,,2.014E19,6.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,"ESTORNO DE EMPENHO NO 348/2014, ERRO DE CREDOR",-148.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-17,2014-01-21,2014000000348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 348/2014 ERRO DE CREDOR,,2.014E19,-148.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000349,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE EMPENHO NO 349/2014 ERRO DE CREDOR,-146.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-17,2014-01-21,2014000000349,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 349/2014,,2.014E19,-146.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000350,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,"ESTORNO DE EMPENHO NO 350/2014, ERRO DE CREDOR.",-89.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-17,2014-01-21,2014000000350,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 350/2014,,2.014E19,-89.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000360,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,ESTORNO DE EMPENHO NO 360/2014,-1015.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-01-21,2014000000362,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 362/2014 44,,2.014E19,99.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000363,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE 3ª IDADE ATE ERECHIM PELO INTERIOR DO MUNICIPIO.,379.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000363,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 363/2014 45,,2.014E19,379.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000364,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS DE PASSAGEM A PORTO ALEGRE DO PACIENTE VITORIO VERUS.,160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000364,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 364/2014,,2.014E19,160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA PSIQUIATRICA P/LURDES BONKOSKI.,225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE ULTRASONOGRAFIA P/ALINE BUCOSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,105.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000367,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2961,INVESTPREV SEGURADORA SA,42366302000128,,EMPENHO REF. DESPESAS DE SEGURO CONTRA DANOS CORPORAIS E DE TERCEIROS DA PEUGEOT IQL 3321.,944.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000367,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2961,INVESTPREV SEGURADORA SA,42366302000128,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 367/2014 1002800025825,,2.014E19,944.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,557.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 368/2014 1500-1501,,2.014E19,557.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000369,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS  P/VOLKS IJP 4425.,480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000369,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 369/2014 4216313,,2.014E19,480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000370,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4425.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000370,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 370/2014 682,,2.014E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000371,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ENSILADEIRA N° 59.,286.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000371,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 371/2014 683-4216581,,2.014E19,286.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000372,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE FORNECEDOR DA ORDEM DE COMPRA 127/14 DE COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,148.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000372,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 372/2014 32704,,2.014E19,148.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000373,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE FORNECEDOR DA ORDEM DE COMPRA 127/14 DE COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,146.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000373,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 373/2014 32704,,2.014E19,146.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000374,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE FORNECEDOR DA ORDEM DE COMPRA 127/14 DE COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,89.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000374,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 374/2014 32704,,2.014E19,89.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000375,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/REVISAO DA DUCATO IUV 4189.,298.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000375,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 375/2014 47058,,2.014E19,298.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000376,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. DESPESAS DE TREINAMENTO MODULO SAPI.,255.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000377,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,EMPENHO REF. COMPRA DE CONE PVC P/SINALIZACAO.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC EDUCACAO.,314.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 378/2014 4214654,,2.014E19,314.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC EDUCACAO.,10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 379/2014 4214662,,2.014E19,10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000380,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC OBRAS E VIACAO.,44.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000380,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 380/2014 4217623-4217593,,2.014E19,44.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000381,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,50.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000381,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 381/2014 4216433,,2.014E19,50.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,29.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 382/2014 4216433,,2.014E19,29.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000383,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC DA SAUDE.,1618.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,5106.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000385,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3314,LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,10250351000104,390143847,EMPENHO REF. COMPRA DE DIVISORIAS P/SALA DO CONSELHO TUTELAR.,3230.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000386,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. SERVICO DE REVISAO DA DUCATO IUV 4189,32.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000387,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/CRAS.,292.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000387,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 387/2014 4217544-4217350-,,2.014E19,292.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000388,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/CRAS.,17.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000388,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 388/2014 4217241,,2.014E19,17.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000389,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,EMPENHO REF. COMPRA DE NANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,147.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000389,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 389/2014 4218369-4218250-4217765-,,2.014E19,147.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000390,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,EMPENHO REF. COMPRA DE NANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,8.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000390,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 390/2014 4217765,,2.014E19,8.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000391,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,EMPENHO REF. COMPRA DE NANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,161.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000391,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 391/2014 4218369-4218250-4217765-,,2.014E19,161.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000392,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE PILHAS P/SEC DA SAUDE.,35.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000392,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 392/2014 33497,,2.014E19,35.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000393,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1116,EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,89261622000187,390032557,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE SEGURANCA P/ESCOLA AGRICOLA.,3516.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-21,2014-01-21,2014000000394,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1116,EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,89261622000187,390032557,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE SEGURANCA P/ESCOLA AGRICOLA.,695.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-22,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 309/2014 62875,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-22,2014000000339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3311,BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,66617747000525,9054083723,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 339/2014 39603,,2.014E19,1819.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3215,ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA - ME,718119000102,,ESTORNO DE EMPENHO NO 356/2014,-0.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-01-22,2014000000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3215,ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA - ME,718119000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 356/2014 602,,2.014E19,1306.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-22,2014000000383,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 383/2014 7521,,2.014E19,1618.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-22,2014000000386,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 386/2014 35160,,2.014E19,32.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,EMPENHO REF. COMPRA DE BEBEDOURO P/GABINETE DO PREFEITO,415.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 395/2014 25676,,2.014E19,415.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000396,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,EMPENHO REF. COMPRA DE BEBEDOURO P/GABINETE DO PREFEITO,415.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000396,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 396/2014 25676,,2.014E19,415.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000397,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA P/VAN IQL 3321.,125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000397,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 397/2014 943,,2.014E19,125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000398,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,EMPENHO REF. COMPRA DE  MAO DE OBRA P/VAN IQL 3321.,275.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000398,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 398/2014 2591,,2.014E19,275.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000399,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/BOMBA DE GRAXA DA GARAGEM.,267.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000399,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 399/2014 14280,,2.014E19,267.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000400,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/BOMBA DE GRAXA DA GARAGEM.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000400,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 400/2014 5940,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE PORTA COPOS E COPS PLASTICOS P/GABINETE.,104.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 401/2014 4398,,2.014E19,104.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000402,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DA AGRICULTURA.,225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000403,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS CONFORME LICITACAO 09/13,3950.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000404,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DA SEC DA FAZENDA.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000405,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM E VEICULO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS.,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 406/2014 620,,2.014E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000407,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS.,1953.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000407,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 407/2014 620,,2.014E19,1953.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000408,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. SERVICO DE GEOMETRIA P/DUCATO IRC 3304.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000408,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 408/2014 4946,,2.014E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000409,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTRO PARA CAMINHAO DO GOVERNO DO ESTADO QUE ESTA TRABALHANDO NA PERFURACAO DE POCOS CFE CONVENIO 2346/2013.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000410,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1920,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,485542000363,,EMPENHO REF. COMPRA DE CALOTA P/CHEVROLET IUX 4339.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-22,2014-01-22,2014000000411,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3056,DIAGMAX REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA,6187964000177,9030591507,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL P/SEC DA SAUDE.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-23,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1/2014 983723,,2.014E19,1590.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-23,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1016140,,2.014E19,82.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-23,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1005265,,2.014E19,178.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-23,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3/2014 991901,,2.014E19,29.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-23,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4/2014 980869,,2.014E19,23.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-23,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5/2014 980867,,2.014E19,141.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-23,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1011650,,2.014E19,532.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-23,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1015171,,2.014E19,484.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-23,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1028932,,2.014E19,437.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-23,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 791982,,2.014E19,34.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-01-23,2014000000213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 213/2014 44529,,2.014E19,241.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-23,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100013788019201401-10013788019201312-,,2.014E19,100.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-23,2014000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 331/2014 4231990,,2.014E19,928.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-23,2014000000337,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 337/2014 43629-43628,,2.014E19,1268.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-23,2014000000338,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 338/2014 3927-3928-,,2.014E19,600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-23,2014000000376,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 376/2014 23527-23526,,2.014E19,255.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-23,2014000000377,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 377/2014 7737,,2.014E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-23,2014000000409,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 409/2014 4350,,2.014E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-23,2014000000411,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3056,DIAGMAX REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA,6187964000177,9030591507,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 411/2014,,2.014E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO P/SEC OBRAS E VIACAO.,1597.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 412/2014 728,,2.014E19,1597.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000413,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC ADMINISTRACAO.,22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000413,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 413/2014 7875,,2.014E19,22.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000414,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,EMPENHO REF. COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO P/SEC OBRAS E VIACAO.,1990.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000414,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 414/2014 2688,,2.014E19,1990.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000415,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,544,MECANICA LANDO LTDA.,357231000157,390077054,EMPENHO REF. SERVICO DE MAO DE OBRA P/ONIBUS AAL 1049.,750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 148/13.,66.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 416/2014 23528,,2.014E19,66.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000417,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,166.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000418,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 114/14.,71.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000418,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 418/2014 4231990,,2.014E19,71.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,4598.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 419/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,4598.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000420,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,13355.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000420,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 420/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,13355.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000421,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,3788.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000421,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 421/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,3788.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,7991.64,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 425/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,3500.00,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000436,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,196.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000436,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 436/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,196.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000437,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000437,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 437/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,2395.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 438/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,2395.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,42.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 439/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,42.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 440/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000441,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,441.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000441,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 441/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,441.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000442,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,26.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000442,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 442/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,26.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000443,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,3493.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000443,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 443/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,3493.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000444,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,137.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000444,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 444/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,137.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000445,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,2144.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000445,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 445/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,2144.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000446,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,75.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000446,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 446/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,75.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,2702.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 447/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,2702.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000448,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,61.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000448,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 448/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,61.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,159.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 449/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,159.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,2695.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 450/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,2695.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,132.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 451/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,132.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000452,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,4043.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000452,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 452/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,4043.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000453,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,523.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000453,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 453/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,523.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000454,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000454,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 454/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000455,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,25441.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000455,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 455/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,25441.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,358.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 456/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,358.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000457,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000457,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 457/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,1352.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 458/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,1352.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000459,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,1700.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000459,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 459/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,1700.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000460,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,312.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000460,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 460/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,312.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000461,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,3983.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000461,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 461/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,3983.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000462,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,5819.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000462,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 462/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,5819.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000463,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,306.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000463,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 463/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,306.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000464,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000464,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 464/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000465,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,761.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000465,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 465/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,761.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000466,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,4098.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000466,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 466/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,4098.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,292.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 467/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,292.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,88.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 468/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,88.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,3803.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 469/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,3803.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,57.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 470/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,57.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,608.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 471/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,608.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000472,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,1087.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000472,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 472/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,1087.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000473,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,122.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000473,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 473/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,122.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000474,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,48.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-23,2014000000474,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 474/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 01/2014,,2.014E19,48.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-13,2014-01-24,2014000000282,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 282/2014 234,,2.014E19,3000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-24,2014000000417,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 417/2014 6882,,2.014E19,166.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-24,2014-01-24,2014000000475,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,84.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-24,2014-01-24,2014000000475,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 475/2014 3502,,2.014E19,84.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-24,2014-01-24,2014000000476,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL P/MARISTELA GAIESKI.,63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-24,2014-01-24,2014000000477,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 01/14 CFE CC 01/13.,5500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-24,2014-01-24,2014000000478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA MES 01/14 CFE LICITACAO 42/13,1198.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-27,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4/2014 829796,,2.014E19,1887.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-27,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 827541,,2.014E19,6302.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-27,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 869887,,2.014E19,10.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-27,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014 PASEP FPM,,2.014E19,935.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-27,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000474001001E15,935.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-24,2014-01-27,2014000000478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 478/2014 043,,2.014E19,1198.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000479,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTRO DE OLEO P/PALIO IPL 3114.,109.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000479,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 479/2014 4247969,,2.014E19,109.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000480,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTRO DE OLEO P/PALIO IPL 3114.,14.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000480,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 480/2014 4247969,,2.014E19,14.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000481,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,224.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000481,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 481/2014 4249570-4249723-,,2.014E19,224.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000482,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ESCOLA AGRICOLA.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000483,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC DA SAUDE.,525.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000484,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC DA FAZENDA.,395.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000485,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3222,DE CONTO - PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS,13844989000161,40011216,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO P/SEC DA SAUDE.,866.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1057,MOBILIARIO  ESCOLA AGRICOLA-CONVENIO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1836,MOBILIARIO ESCOLA  E ONIBUS-CONVENIO,3319,CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERA,325400000177,,EMPENHO REF. COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR P/ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO.,22920.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000487,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/CRAS.,49.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000487,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 487/2014 190697,,2.014E19,49.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS MES 01/14.,1448.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 488/2014 1904,,2.014E19,1448.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000489,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,EMPENHO REF. SERVICOS MEDICO VETERINARIOS MES 01/14.,1450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EMPENHO REF. MENSALIDADE CMN MES 01/14.,440.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000491,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,EMPENHO REF. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE DIREITO PUBLICO MES 01/14.,2500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000492,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL 02/14,1203.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000493,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO E EXTRATO DE EDITAL PP 02/14.,434.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000494,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. SERVICO DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEU P/SEC OBRAS E VIACAO.,187.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000495,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ONIBUS ACA 5968.,2352.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-01-27,2014-01-27,2014000000496,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/ONIBUS ACA 5968.,460.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-28,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 8/2014 959366,,2.014E19,1071.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-28,2014000000009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 9/2014,,2.014E19,321.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-28,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 10/2014,,2.014E19,15.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-28,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 11/2014,,2.014E19,22.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-28,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 12/2014,,2.014E19,190.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-28,2014000000013,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 13/2014,,2.014E19,160.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-28,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 14/2014,,2.014E19,37.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-28,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 15/2014,,2.014E19,13.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-28,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 16/2014,,2.014E19,89.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-28,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 17/2014,,2.014E19,44.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-28,2014000000213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 213/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014000343001001E15,241.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-28,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 10316-10295-10299-10271-10272-10267-10270-10250-10217-10213-10215-10216-10198-10196-10168-10169-10156-10154-10133,,2.014E19,4940.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-28,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 10296-10297-10298-10294-10293-10268-10269-10253-10249-10251-10212-10214-10197-10195-10194-10167-10166-10157-10160-10131-10132-,,2.014E19,3951.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-28,2014000000295,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 295/2014 10254,,2.014E19,85.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-15,2014-01-28,2014000000321,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 321/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014000310001001E15,168.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-28,2014000000367,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2961,INVESTPREV SEGURADORA SA,42366302000128,,PAGAMENTO REF.  NE NO 367/2014 FORNEC. INVESTPREV SEGURADORA SA,,0,,2.014000352001001E15,944.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,ESTORNO DE EMPENHO NO 384/2014,-2624.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-28,2014000000384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 384/2014 7572,,2.014E19,2482.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-28,2014000000410,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1920,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,485542000363,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 410/2014 50350,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-22,2014-01-28,2014000000411,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3056,DIAGMAX REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA,6187964000177,9030591507,PAGAMENTO REF.  NE NO 411/2014 FORNEC. DIAGMAX REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC,,0,,2.014000411001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 431/2014,-391.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-28,2014000000431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 431/2014,,2.014E19,-391.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000432,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 432/2014,-225.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-28,2014000000432,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 432/2014,,2.014E19,-225.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000434,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 434/2014,-1072.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-23,2014-01-28,2014000000434,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 434/2014,,2.014E19,-1072.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-24,2014-01-28,2014000000477,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 477/2014 2786,,2.014E19,5500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-28,2014000000489,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 489/2014 16,,2.014E19,1450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-28,2014000000495,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 495/2014 15291,,2.014E19,2352.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-28,2014000000496,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 496/2014 2826,,2.014E19,460.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000497,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. COMPRA DE PASSAGEM P/VITORIO VERUS ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000497,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 497/2014,,2.014E19,160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000497,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 497/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014000496001001E15,160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000498,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. MENSALIDADE FAMURS MES 01/14.,743.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO MES 01/14.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PLANO DE SEGURANCA NO TRABALHO MES 01/14.,565.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000501,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE WEB SITE MES 02/14.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MES 01/14.,1127.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULOS DE INFORMATICA MES 01/14.,1012.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000504,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULOS DE INFORMATICA MES 01/14.,1882.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000505,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULOS DE INFORMATICA MES 01/14.,611.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000506,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MES 01/14 CFE CC 02/13.,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO MES 01/14 CFE PP 08/13.,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000508,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 01/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000508,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 508/2014,,2.014E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000509,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,"EMPENHO REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E VIACAO EXERCICIO DE 2014, CFE RELATORIO DE CADA VEICULO EM ANEXO.",659.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000509,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 509/2014,,2.014E19,659.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000510,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR MESM 01/14.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000511,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,EMPENHO REF. MENSALIDADE BANCO DE SANGUE MESM 01/14.,570.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000512,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,EMPENHO REF. SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA DE POCOS MES 001/14 CFE LICITACAO 01/12.,1318.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000513,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE ATE A CIDADE DE PINHALZINHO-SC P/EXPOSICAO AGROPECUARIA.,1650.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000514,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULO DE INFORMATICA LABCLINIC MES 01/14.,194.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000515,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. MENSALIDADE APAE MES 01/14.,964.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. SERVICO DE LICENCA DE USO MODULO DE INFORMATICA PROCERGS MES 01/14.,306.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000517,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,EMPENHO REF. SERVICO DE NUTRICAO HUMANA MES 01/14 CFE LICITACAO 41/11.,1817.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000518,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,EMPENHO REF. MENSALIDADE EMATER MES 01/14.,3333.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000519,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,EMPENHO REF. SERVICO,1340.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000520,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,440,WALDIR FRANCISCO MIKOLAICZIK,47650460010,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO MES 01/14.,148.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000520,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,440,WALDIR FRANCISCO MIKOLAICZIK,47650460010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 520/2014,,2.014E19,148.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA MES 01/14 CFE PP 03/13.,3125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 521/2014 10,,2.014E19,3125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENORES MES 01/14.,4396.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000523,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS P/SEC OBRAS E VIACAO E TRANSPORTE ESCOLAR CFE TP 53/13.,7464.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000524,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS P/SEC OBRAS E VIACAO E TRANSPORTE ESCOLAR CFE TP 53/13.,3732.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000525,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1815,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,100061907,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS P/SEC DA AGRICULTURA CFE TP 53/13.,2196.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000526,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS P/SEC OBRAS E VIACAO CFE TP 53/13.,857.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000527,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,646,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA.,93988921000195,962219703,EMPENHO REF. COMPRA DE CAMARA DE AR P/SEC OBRAS E VIACAO E TRANSPORTE ESCOLAR CFE TP 53/13.,1752.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000528,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,646,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA.,93988921000195,962219703,EMPENHO REF. COMPRA DE CAMARA DE AR P/SEC OBRAS E VIACAO E TRANSPORTE ESCOLAR CFE TP 53/13.,168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000529,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS P/SEC DA AGRICULTURA CFE CC 63/13.,2756.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000530,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,EMPENHO REF. DESPESAS DE SEGURO DO CAMINHAO IVE 3588.,122.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000530,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 530/2014,,2.014E19,122.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000531,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS MES 01/14.,784.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000531,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 531/2014,,2.014E19,784.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000532,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DE OFICINAS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL MES 01/14.,682.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000532,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 532/2014,,2.014E19,682.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUN P/TRANPORTE ENSINO SUPERIOR CFE LICITACAO 55/13.,12150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 10218,,2.014E19,923.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000534,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE ULTRASONOGRAFIA P/GESTANTE EUNICE KUREK.,63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000535,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE IMPLEMENTOS P/SEC AGRICULTURA.,2492.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUN P/TRANPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR CFE LICITACAO 55/13.,7290.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 10252-10159-,,2.014E19,541.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3210,DEMOLINER MED LTDA,12156968000190,,EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS MES 01/14 CFE PP 34/13.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2915,PICCINI & KANIA SERVICOS MEDICOS LTDA ME,14814231000143,,"EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL, PARA ATUACAO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, EQUIPE I, E PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE MES 01/14 CFE PP 02/13.",16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000539,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,2915,PICCINI & KANIA SERVICOS MEDICOS LTDA ME,14814231000143,,"EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL, PARA ATUACAO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, EQUIPE I, E PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE MES 01/14 CFE PP 02/13.",4000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,EMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTAACAO P/SEC AGRICULTURA.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,EMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-28,2014-01-28,2014000000542,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,EMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO P/SEC DA FAZENDA.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-01-29,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 869883,,2.014E19,34.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-29,2014000000212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 212/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014000324001001E15,1000.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-29,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014 PASEP FEP,,2.014E19,73.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-29,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000515001001E15,73.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-29,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000410001001E15,100.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-29,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000499001001E15,4940.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-29,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000500001001E15,3951.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-29,2014000000295,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 295/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000501001001E15,85.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-29,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 309/2014 FORNEC. LAURO MAY,,0,,2.014000380001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-29,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 309/2014 FORNEC. LAURO MAY,,0,,2.014000291001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-15,2014-01-29,2014000000316,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,PAGAMENTO REF.  NE NO 316/2014 FORNEC. TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,,0,,2.014000309001001E15,1114.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-01-29,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014000372001001E15,6.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-01-29,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014000333001001E15,27.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-20,2014-01-29,2014000000352,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 352/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000339001001E15,1315.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-20,2014-01-29,2014000000353,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 353/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000340001001E15,438.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-29,2014000000365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 365/2014 23824,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-29,2014000000403,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 403/2014 105457-105458-,,2.014E19,3950.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 419/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000412001001E15,4598.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000420,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 420/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000413001001E15,13355.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000421,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 421/2014 FORNEC. LIARA A. OMIZZOLO,,0,,2.014000414001001E15,3788.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 422/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000415001001E15,7991.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 423/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000416001001E15,2451.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 424/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000417001001E15,941.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 425/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000418001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000426,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 426/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000419001001E15,10114.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000427,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 427/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000420001001E15,2964.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000428,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 428/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000421001001E15,1392.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000429,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 429/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000422001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000430,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 430/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000423001001E15,367.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 431/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000424001001E15,736.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000432,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 432/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000425001001E15,1138.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 433/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000426001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000434,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 434/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000427001001E15,20070.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000435,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 435/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000428001001E15,3753.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000436,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 436/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000429001001E15,196.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000437,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 437/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000430001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 438/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000431001001E15,2395.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 439/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000432001001E15,42.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 440/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000433001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000441,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 441/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000434001001E15,441.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000442,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 442/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000435001001E15,26.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000443,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 443/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000436001001E15,3493.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000444,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 444/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000437001001E15,137.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000445,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 445/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000438001001E15,2144.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000446,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 446/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000439001001E15,75.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 447/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000440001001E15,2702.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000448,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 448/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000441001001E15,61.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 449/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000442001001E15,159.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 450/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000443001001E15,2695.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 451/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000444001001E15,132.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000452,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 452/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000445001001E15,4043.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000453,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 453/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000446001001E15,523.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000454,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 454/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000447001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000455,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 455/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000448001001E15,25441.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 456/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000449001001E15,358.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000457,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 457/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000450001001E15,122.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 458/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000451001001E15,1352.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000459,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 459/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000452001001E15,1700.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000460,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 460/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000453001001E15,312.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000461,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 461/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014000454001001E15,3983.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000462,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 462/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000455001001E15,5819.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000463,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 463/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000456001001E15,306.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000464,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 464/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000457001001E15,398.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000465,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 465/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000458001001E15,761.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000466,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 466/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000459001001E15,4098.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 467/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000460001001E15,292.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 468/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000461001001E15,88.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 469/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000462001001E15,3803.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 470/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000463001001E15,57.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 471/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000464001001E15,608.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000472,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 472/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000465001001E15,1087.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000473,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 473/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000466001001E15,122.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-29,2014000000474,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 474/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000467001001E15,48.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-29,2014000000494,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 494/2014 105459,,2.014E19,187.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-01-27,2014-01-29,2014000000495,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,PAGAMENTO REF.  NE NO 495/2014 FORNEC. MECANICA CAMILLO LTDA.,,0,,2.014000508001001E15,2352.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-01-27,2014-01-29,2014000000496,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,PAGAMENTO REF.  NE NO 496/2014 FORNEC. MECANICA CAMILLO LTDA.,,0,,2.014000509001001E15,460.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-29,2014000000503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 503/2014 226,,2.014E19,1012.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-29,2014000000504,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 504/2014 226,,2.014E19,1882.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-29,2014000000505,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 505/2014 226,,2.014E19,611.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000512,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,ESTORNO DE EMPENHO NO 512/2014,-37.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-29,2014000000512,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 512/2014 449,,2.014E19,1281.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-01-29,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000505001001E15,923.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-29,2014000000537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3210,DEMOLINER MED LTDA,12156968000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 537/2014 212,,2.014E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,EMPENHO REF. RPA NUMERO(S) 982 DE WALDIR LUIZ DEMOLINER,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 543/2014 <NRO_DOC> RPA NUMERO(S) 982 DE WALDIR LUIZ DEMOLINER,,2.014E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000544,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS DE PASSAGENS P/PORTO ALEGRE.,160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000544,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 544/2014,,2.014E19,160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000545,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3279,DEMOLINER & CIA LTDA,11112096000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE VISTORIA P/PEUGEOT IQL 3321.,240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000546,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA PSIQUIATRICA P/EUGENIO GOLICZESKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000547,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,103.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000547,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 547/2014 1502,,2.014E19,103.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000548,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,147.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,23.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000550,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,11.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000551,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,96.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000552,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,EMPENHO REF. COMPRA DE SEMEN SUINO P/MELHORA DO REBANHO.,143.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000552,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 552/2014 4272106,,2.014E19,143.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000553,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 207/14.,193.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000553,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 553/2014 226,,2.014E19,193.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000554,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 199/14.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000554,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 554/2014 105459,,2.014E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000555,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ENSILADEIRA DA SEC AGRICULTURA.,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000556,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IJP 4425.,122.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,393.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,EMPENHO REF. COMPRA DE RODA P/TRATOR TOBATTA.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC EDUCACAO.,32.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 559/2014 220271,,2.014E19,32.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE QUEROSENE P/SEC EDUCACAO.,125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000561,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE EXTINTOR DE INCENDIO P/PALIO IPL 3114.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000562,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VOLKS IKN 4718.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000563,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO D EPNEU DO PRISMA IUR 1184.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000564,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS  P/CARETAO 60 E ENSILADEIRA 37,116.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-29,2014-01-29,2014000000565,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/CARETAO 60 E ENSILADEIRA 37,54.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2013,2014,2013-12-19,2014-01-30,2013000005793,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5793 16806,,2.014E19,772.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-01-30,2014000000031,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3303,JOAO LUIZ PRADO DA SILVA - ME,93028348000178,,PAGAMENTO REF.  NE NO 31/2014 FORNEC. JOAO LUIZ PRADO DA SILVA - ME,,0,,2.014000198001001E15,1200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-30,2014000000213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 213/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014000396001001E15,241.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-06,2014-01-30,2014000000220,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,PAGAMENTO REF.  NE NO 220/2014 FORNEC. SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,,0,,2.014000307001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-07,2014-01-30,2014000000224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 224/2014 19457-19398-19518-19995-,,2.014E19,112.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-07,2014-01-30,2014000000224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 224/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000548001001E15,112.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 20050-19844-19720-19461-19463-19327-19231-19017-,,2.014E19,969.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000541001001E15,969.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 20129-20125-20030-19979-19917-19854-19910-19749-19716-19630-19532-19516-19455-19314-19318-19138-19092-19031-,,2.014E19,2028.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000542001001E15,2028.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 227/2014 20113-20028-19840-19651-19538-19459-19223-19029-,,2.014E19,522.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 20137-19898-19640-19349-19129,,2.014E19,473.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000544001001E15,473.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 20020-19422-18949-,,2.014E19,394.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000545001001E15,394.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 19888-10817-19683-19576-19340-19254-19188-19127-18945-,,2.014E19,2355.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 19365,,2.014E19,119.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000546001001E15,119.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 234/2014 18913,,2.014E19,90.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-30,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 234/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000547001001E15,90.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-30,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014 PASEP FPM,,2.014E19,2044.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-30,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014 PASEP CID,,2.014E19,11.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-30,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014 PASEP CIDE,,2.014E19,11.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-30,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014 PASEP FEX,,2.014E19,161.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-30,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000535001001E15,2044.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-30,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000549001001E15,11.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-13,2014-01-30,2014000000279,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,236,SERRARIA AUREA LTDA,89919427000100,2510000416,PAGAMENTO REF.  NE NO 279/2014 FORNEC. SERRARIA AUREA LTDA,,0,,2.014000300001001E15,860.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 285/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000298001001E15,525.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 286/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000272001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000288,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 288/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000299001001E15,133.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 10419-10417-10438-10436-,,2.014E19,1139.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 10393-10391-10379-10319-10322-10320-,,2.014E19,1601.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000537001001E15,1601.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 10404-10405-10392-10394-10377-10339-10338-10318-10317-,,2.014E19,1688.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 10418-10420-10437-,,2.014E19,517.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000536001001E15,1688.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 296/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014000277001001E15,782.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000297,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 297/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014000278001001E15,105.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000298,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 298/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014000279001001E15,105.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000299,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 299/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014000280001001E15,105.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 300/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014000281001001E15,2570.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000301,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,637,BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA.,89738025000109,390033111,PAGAMENTO REF.  NE NO 301/2014 FORNEC. BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA.,,0,,2.014000282001001E15,900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000302,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 302/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELIN LTDA.,,0,,2.014000283001001E15,1529.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-30,2014000000303,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 303/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELIN LTDA.,,0,,2.014000284001001E15,274.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-15,2014-01-30,2014000000311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 311/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000302001001E15,367.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-15,2014-01-30,2014000000312,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 312/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000303001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-15,2014-01-30,2014000000319,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 319/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014000314001001E15,912.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-15,2014-01-30,2014000000320,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 320/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014000315001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-30,2014000000322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 322/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014000311001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-30,2014000000323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 323/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014000312001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-30,2014000000324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 324/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014000313001001E15,35.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-01-30,2014000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 326/2014 23862,,2.014E19,107.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-30,2014000000327,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 327/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000316001001E15,45.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-30,2014000000330,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 330/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014000317001001E15,174.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-30,2014000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 332/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000318001001E15,17.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-30,2014000000333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 333/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000319001001E15,7.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-01-30,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 14050/2014,,2.014E19,54.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-01-30,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014000555001001E15,54.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-17,2014-01-30,2014000000346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3095,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,14595725000184,390162612,PAGAMENTO REF.  NE NO 346/2014 FORNEC. NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,,0,,2.014000334001001E15,1110.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000364,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 364/2014,-160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-30,2014000000364,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 364/2014,,2.014E19,-160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-30,2014000000368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 368/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014000353001001E15,557.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-30,2014000000372,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 372/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000357001001E15,148.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-30,2014000000373,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 373/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000358001001E15,146.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-30,2014000000374,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 374/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000359001001E15,89.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-30,2014000000383,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,PAGAMENTO REF.  NE NO 383/2014 FORNEC. JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014000386001001E15,1618.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-30,2014000000389,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,PAGAMENTO REF.  NE NO 389/2014 FORNEC. MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,,0,,2.014000368001001E15,147.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-30,2014000000390,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,PAGAMENTO REF.  NE NO 390/2014 FORNEC. MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,,0,,2.014000369001001E15,8.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-30,2014000000391,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,PAGAMENTO REF.  NE NO 391/2014 FORNEC. MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,,0,,2.014000370001001E15,161.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-30,2014000000392,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 392/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000371001001E15,35.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-22,2014-01-30,2014000000404,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 404/2014 19724,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-22,2014-01-30,2014000000404,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 404/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000539001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-30,2014000000412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 412/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014000388001001E15,1597.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-30,2014000000413,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 413/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014000390001001E15,22.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-30,2014000000490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 490/2014,,2.014E19,440.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-30,2014000000498,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 498/2014,,2.014E19,743.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000513,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 513/2014,-175.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-30,2014000000513,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 513/2014 47,,2.014E19,1475.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-30,2014000000523,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 523/2014 12926,,2.014E19,7464.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-30,2014000000524,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 524/2014 12925,,2.014E19,3732.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-30,2014000000526,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 526/2014 16852,,2.014E19,857.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-01-30,2014000000530,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 530/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014000502001001E15,122.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-30,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 10378,,2.014E19,284.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-01-30,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000507001001E15,541.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-01-30,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000538001001E15,284.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-29,2014-01-30,2014000000544,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 544/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014000513001001E15,160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-29,2014-01-30,2014000000545,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3279,DEMOLINER & CIA LTDA,11112096000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 545/2014 10023,,2.014E19,240.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-29,2014-01-30,2014000000555,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 555/2014 14374,,2.014E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-29,2014-01-30,2014000000556,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 556/2014 24982,,2.014E19,122.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-29,2014-01-30,2014000000556,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 556/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014000534001001E15,122.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-29,2014-01-30,2014000000564,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 564/2014 201-200-,,2.014E19,116.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-29,2014-01-30,2014000000565,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 565/2014 192,,2.014E19,54.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000566,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS  P/PATROLA 120 B.,118.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000566,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 566/2014 199,,2.014E19,118.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000567,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/PATROLA 120 B.,24.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000567,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 567/2014 191,,2.014E19,24.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000568,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE RODA E GEOMETRIA DO PALIO IPL 3114.,190.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000568,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 568/2014 4983,,2.014E19,190.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000569,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,EMPENHO REF. SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL MES 01/14.,4629.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000569,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 569/2014 7,,2.014E19,4629.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC ADMINISTRACAO.,12.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 570/2014 7838,,2.014E19,12.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 570/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014000551001001E15,12.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000571,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE CORDA P/ENFARDADEIRA DA SEC AGRICULTURA.,104.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000571,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 571/2014 20819,,2.014E19,104.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS  P/MICRO IRQ 0810.,333.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 572/2014 4275859,,2.014E19,333.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0810.,650.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 573/2014 686,,2.014E19,650.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000574,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IJP 4457 E PATROLA 120B.,380.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000574,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 574/2014 4280176,,2.014E19,380.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000575,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4457 E PATROLA 120B.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000575,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 575/2014 397,,2.014E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000576,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VEICULOS DA SEC AGRICULTURA,38.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000576,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 576/2014 4280145,,2.014E19,38.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000577,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VEICULOS DA SEC AGRICULTURA,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000577,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 577/2014 399,,2.014E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000578,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PALIO IPL 3114.,82.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000578,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 578/2014 4279918,,2.014E19,82.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000579,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/PALIO IPL 3114.,800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000579,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 579/2014 396,,2.014E19,800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 2.000 LITROS DE GASOLINA P/SEC DA AGRICULTURA CFE LICITACAO 35/13.,6020.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 20153-19303-18899-18901-20074-,,2.014E19,327.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE GASOLINA E OLEO 2T P/ROCADEIRAS DA SEC OBRAS E VIACAO.,1705.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-30,2014-01-30,2014000000582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,1377,INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. PASSO FUNDO LTDA,88418009000168,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA P/DOUGLAS CYGAINSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2011,2014,2011-05-17,2014-01-31,2011000002212,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1044,"MICRODRENAGEM; CANTEIRO, PASSEIO E  PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2212/2011,,0,,2.0140000282011E19,6221.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-04-15,2014-01-31,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1726/2013 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140000082013E19,2410.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-31,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 227/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000543001001E15,522.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-01-31,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000540001001E15,2355.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-01-31,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014 LEI KANDIR,,2.014E19,14.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-31,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000567001001E15,11.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-01-31,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000566001001E15,161.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-31,2014000000291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 291/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000294001001E15,12.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-01-31,2014000000292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 292/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000295001001E15,7.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-01-31,2014000000325,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 325/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014000320001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-01-31,2014000000351,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3138,ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,8431760000165,540034649,PAGAMENTO REF.  NE NO 351/2014 FORNEC. ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,,0,,2.014000338001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-01-31,2014000000354,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 354/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014000341001001E15,1037.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-01-31,2014000000357,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 357/2014 FORNEC. ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,,0,,2.014000344001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-31,2014000000369,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 369/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000354001001E15,480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-31,2014000000370,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 370/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000355001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-31,2014000000371,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 371/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000356001001E15,286.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-31,2014000000375,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 375/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014000360001001E15,298.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-31,2014000000380,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,PAGAMENTO REF.  NE NO 380/2014 FORNEC. MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,,0,,2.014000363001001E15,44.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-31,2014000000381,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,PAGAMENTO REF.  NE NO 381/2014 FORNEC. MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,,0,,2.014000364001001E15,50.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-31,2014000000382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,PAGAMENTO REF.  NE NO 382/2014 FORNEC. MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,,0,,2.014000365001001E15,29.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-21,2014-01-31,2014000000385,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3314,LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,10250351000104,390143847,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 385/2014 47,,2.014E19,3230.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-21,2014-01-31,2014000000386,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 386/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014000387001001E15,32.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-22,2014-01-31,2014000000399,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 399/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014000375001001E15,267.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-22,2014-01-31,2014000000400,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 400/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014000376001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-31,2014000000414,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,PAGAMENTO REF.  NE NO 414/2014 FORNEC. E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,,0,,2.014000391001001E15,1990.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-01-31,2014000000417,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 417/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014000469001001E15,166.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-27,2014-01-31,2014000000479,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 479/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000471001001E15,109.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-27,2014-01-31,2014000000480,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 480/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000472001001E15,14.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-31,2014000000482,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 482/2014 2229,,2.014E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-31,2014000000483,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 483/2014 2230,,2.014E19,525.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-31,2014000000484,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 484/2014 2231,,2.014E19,395.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-27,2014-01-31,2014000000491,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 491/2014 4472,,2.014E19,2500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-01-31,2014000000498,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 498/2014 FORNEC. FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014000568001001E15,743.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-31,2014000000506,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 506/2014 832,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-01-31,2014000000508,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 508/2014 FORNEC. LAURI ANTONIO MORAWSKI,,0,,2.014000495001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-01-31,2014000000517,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 517/2014 120,,2.014E19,1817.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-29,2014-01-31,2014000000559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 559/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000526001001E15,32.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-29,2014-01-31,2014000000564,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 564/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000530001001E15,116.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-29,2014-01-31,2014000000565,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 565/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000531001001E15,54.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-01-31,2014000000566,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 566/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000528001001E15,118.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-01-31,2014000000567,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 567/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000529001001E15,24.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,1377,INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. PASSO FUNDO LTDA,88418009000168,,ESTORNO DE EMPENHO NO 582/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-30,2014-01-31,2014000000582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,1377,INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. PASSO FUNDO LTDA,88418009000168,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 582/2014 50713,,2.014E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MICRO IRQ 0822.,360.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0822.,650.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000585,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 01/14 CFE LEI 1564/13.,6000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,1073.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 586/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,1073.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,4627.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 587/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,4627.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,2867.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 588/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,2867.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 589/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOSDE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOSDE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 590/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000591,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,4735.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000591,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 591/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,4735.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000592,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,952.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000592,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 592/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,952.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 593/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000594,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,9088.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000594,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 594/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,9088.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000595,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,1220.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000595,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 595/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,1220.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000596,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000596,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 596/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,1094.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 597/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,1094.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 598/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000599,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,313.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000599,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 599/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,313.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000600,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,847.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000600,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 600/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,847.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000601,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,2964.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000601,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 601/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,2964.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,6319.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 602/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,6319.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000603,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,1042.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000603,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 603/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,1042.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000604,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,15903.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000604,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 604/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,15903.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000605,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,2635.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000605,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 605/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,2635.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000606,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000606,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 606/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000607,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,16482.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000607,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 607/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,16482.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000608,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,929.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000608,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 608/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,929.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,2226.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 609/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2014,,2.014E19,2226.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000610,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 01/14 CFE LEI 1564/13.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,EMPENHO REF. COMPRA DE FLORES P/GABINETE DO PREFEITO.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000612,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2727,CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRURGICO E HOSPITALAR,61418042000131,623112422119,EMPENHO REF. COMPRA DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA P/EULALIA OLCZEVSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/GABINETE DO PREFEITO.,84.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA ORTOPEDICA P/DOUGLAS CYGAINSKI.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 614/2014 15177,,2.014E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000615,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,108.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000615,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 615/2014 33887,,2.014E19,108.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000616,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000616,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 616/2014,,2.014E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000617,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEN 280/2014,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000617,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 617/2014 2014/5,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000618,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 280/2014,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000618,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 618/2014 2014/6,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA OROTPEDICA P/VAGNER STEMPKOWSKI.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 619/2014 15176,,2.014E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1377,INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. PASSO FUNDO LTDA,88418009000168,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA ORTOPEDICA P/VAGNER STEMPKOWSKI.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1377,INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. PASSO FUNDO LTDA,88418009000168,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 620/2014 50712,,2.014E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SEERVICO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA P / SOLANGE RODRIGUES.,63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000622,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 G.,3000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000623,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 B.,1643.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000624,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/PATROLA 120 B.,1160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000625,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IJP 4457.,620.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000626,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4457.,265.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000627,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1920,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,485542000363,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/REVISAO DO PRISMA IUR 1184.,538.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000628,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1920,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,485542000363,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/REVISAO DO PRISMA IUR 1184.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000629,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE CAPITAL E JUROS REFERENTE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCOLA MES 01/14.,993.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000629,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 629/2014,,2.014E19,993.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000630,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE CAPITAL E JUROS REFERENTE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCOLA MES 01/14.,3727.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000630,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 630/2014,,2.014E19,3727.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000631,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,160.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000632,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,12.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000633,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE DE GRUPO DE IDOSOS ATE MARCELINO RAMOS.,495.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000634,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE IDOSOS P/CIDADE DE ERECHIM.,264.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000635,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 01/14 CFE LEI 1564/13.,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-01-31,2014-01-31,2014000000636,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 01/14 CFE LEI 1564/13.,920.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-01,2014000000502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 502/2014 358,,2.014E19,1127.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-01,2014000000613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 613/2014 33988,,2.014E19,84.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-01,2014000000631,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 631/2014 220515-220508-220520-,,2.014E19,160.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-01,2014000000632,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 632/2014 220508,,2.014E19,12.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-03,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 18/2014 1402000788391,,2.014E19,275.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-03,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 19/2014 1402000749482,,2.014E19,127.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-03,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1402000762413,,2.014E19,367.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-02-03,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1402000788388,,2.014E19,209.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-02-03,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1402000788389,,2.014E19,286.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-10,2014-02-03,2014000000262,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 262/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014000258001001E15,68.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-10,2014-02-03,2014000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 263/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014000297001001E15,23.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-02-03,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000606001001E15,14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-03,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 10472-10470-10471-10469,,2.014E19,1025.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-03,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 10466-10465,,2.014E19,260.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-21,2014-02-03,2014000000376,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 376/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014000393001001E15,255.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-21,2014-02-03,2014000000378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 378/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014000361001001E15,314.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-21,2014-02-03,2014000000379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 379/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014000362001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-02-03,2014000000416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 416/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014000394001001E15,66.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-27,2014-02-03,2014000000481,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 481/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014000473001001E15,224.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-03,2014000000503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 503/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014000520001001E15,1012.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-03,2014000000504,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 504/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014000521001001E15,1882.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-03,2014000000505,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 505/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014000522001001E15,611.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-03,2014000000509,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 509/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014000494001001E15,659.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-03,2014000000511,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 511/2014 3712,,2.014E19,570.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-03,2014000000518,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 518/2014,,2.014E19,3333.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-03,2014000000522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 522/2014 678,,2.014E19,4396.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-03,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 10439,,2.014E19,315.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-29,2014-02-03,2014000000553,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 553/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014000519001001E15,193.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-03,2014000000572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 572/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000558001001E15,333.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-03,2014000000573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 573/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000559001001E15,650.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-03,2014000000574,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 574/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014000564001001E15,380.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-03,2014000000575,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 575/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014000565001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-03,2014000000576,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 576/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014000562001001E15,38.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-03,2014000000577,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 577/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014000563001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-03,2014000000578,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 578/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014000560001001E15,82.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-03,2014000000579,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 579/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014000561001001E15,800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-03,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000557001001E15,327.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-03,2014000000583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 583/2014 4284212,,2.014E19,360.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-03,2014000000584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 584/2014 687,,2.014E19,650.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-03,2014000000585,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 585/2014 464-465-,,2.014E19,6000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000637,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 213/14.,49.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000637,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 637/2014 3712,,2.014E19,49.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000638,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS TIAGO ANDRE COMANDULLI,1922.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000638,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 638/2014 <NRO_DOC> FERIAS TIAGO ANDRE COMANDULLI,,2.014E19,1922.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000639,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS TIAGO ANDRE COMANDULLI,640.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000639,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 639/2014 <NRO_DOC> FERIAS TIAGO ANDRE COMANDULLI,,2.014E19,640.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS INES SALETE CZARNOBAJ,1589.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 640/2014 <NRO_DOC> FERIAS INES SALETE CZARNOBAJ,,2.014E19,1589.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000641,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SILVANA TRZCZINSKI,1755.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000641,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 641/2014 <NRO_DOC> FERIAS SILVANA TRZCZINSKI,,2.014E19,1755.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000642,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SILVANA TRZCZINSKI,585.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000642,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 642/2014 <NRO_DOC> FERIAS SILVANA TRZCZINSKI,,2.014E19,585.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000643,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2727,CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRURGICO E HOSPITALAR,61418042000131,623112422119,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 276/14.,122.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 220/14.,1942.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 644/2014,,2.014E19,1942.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000645,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 202/14.,41.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000645,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 645/2014,,2.014E19,41.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000646,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,1877.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000646,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 646/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,,2.014E19,1877.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,4273.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 647/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,,2.014E19,4273.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000648,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS TEREZINHA LOURDES SPICA,9713.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000648,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 648/2014 <NRO_DOC> FERIAS TEREZINHA LOURDES SPICA,,2.014E19,9713.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000649,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARILIA REGINA MODKOWSKI,1601.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000649,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 649/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARILIA REGINA MODKOWSKI,,2.014E19,1601.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000650,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARILIA REGINA MODKOWSKI,534.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000650,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 650/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARILIA REGINA MODKOWSKI,,2.014E19,534.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000651,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LOURDES MARIA POMAGERSKI,2798.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000651,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 651/2014 <NRO_DOC> FERIAS LOURDES MARIA POMAGERSKI,,2.014E19,2798.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000652,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LOURDES MARIA POMAGERSKI,932.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000652,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 652/2014 <NRO_DOC> FERIAS LOURDES MARIA POMAGERSKI,,2.014E19,932.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000653,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MAURICIO ZANELLA PIAIA,841.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000653,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 653/2014 <NRO_DOC> FERIAS MAURICIO ZANELLA PIAIA,,2.014E19,841.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MAURO LEOPOLDO FELISIAK,1595.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 654/2014 <NRO_DOC> FERIAS MAURO LEOPOLDO FELISIAK,,2.014E19,1595.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000655,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MAURICIO ZANELLA PIAIA,280.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000655,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 655/2014 <NRO_DOC> FERIAS MAURICIO ZANELLA PIAIA,,2.014E19,280.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000656,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MAURO LEOPOLDO FELISIAK,531.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000656,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 656/2014 <NRO_DOC> FERIAS MAURO LEOPOLDO FELISIAK,,2.014E19,531.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000657,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LAURO SIEPKO,1884.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000657,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 657/2014 <NRO_DOC> FERIAS LAURO SIEPKO,,2.014E19,1884.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000658,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA SUELI ROGOVSKI SCHERPINSKI,292.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000658,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 658/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA SUELI ROGOVSKI SCHERPINSKI,,2.014E19,292.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000659,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LAURO SIEPKO,628.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000659,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 659/2014 <NRO_DOC> FERIAS LAURO SIEPKO,,2.014E19,628.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000660,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA SUELI ROGOVSKI SCHERPINSKI,97.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000660,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 660/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA SUELI ROGOVSKI SCHERPINSKI,,2.014E19,97.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000661,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS BERNARDETE SCHLARCZIK KESSLER,442.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000661,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 661/2014 <NRO_DOC> FERIAS BERNARDETE SCHLARCZIK KESSLER,,2.014E19,442.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS BERNARDETE SCHLARCZIK KESSLER,147.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 662/2014 <NRO_DOC> FERIAS BERNARDETE SCHLARCZIK KESSLER,,2.014E19,147.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000663,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ROSMARI LUCIA SAWICKI,934.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000663,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 663/2014 <NRO_DOC> FERIAS ROSMARI LUCIA SAWICKI,,2.014E19,934.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000664,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ROSMARI LUCIA SAWICKI,311.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000664,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 664/2014 <NRO_DOC> FERIAS ROSMARI LUCIA SAWICKI,,2.014E19,311.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000665,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JANICE SIRLEI MOMOLLI BARANCELLI,1945.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000665,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 665/2014 <NRO_DOC> FERIAS JANICE SIRLEI MOMOLLI BARANCELLI,,2.014E19,1945.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000666,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LUCI CARLA MODTKOWSKI,836.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000666,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 666/2014 <NRO_DOC> FERIAS LUCI CARLA MODTKOWSKI,,2.014E19,836.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JANICE SIRLEI MOMOLLI BARANCELLI,80.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 667/2014 <NRO_DOC> FERIAS JANICE SIRLEI MOMOLLI BARANCELLI,,2.014E19,80.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000668,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JANICE SIRLEI MOMOLLI BARANCELLI,648.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000668,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 668/2014 <NRO_DOC> FERIAS JANICE SIRLEI MOMOLLI BARANCELLI,,2.014E19,648.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000669,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LUCI CARLA MODTKOWSKI,278.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000669,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 669/2014 <NRO_DOC> FERIAS LUCI CARLA MODTKOWSKI,,2.014E19,278.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000670,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JANICE SIRLEI MOMOLLI BARANCELLI,3.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000670,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 670/2014 <NRO_DOC> FERIAS JANICE SIRLEI MOMOLLI BARANCELLI,,2.014E19,3.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARILENE KRIEGER ONYSZKO,625.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 671/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARILENE KRIEGER ONYSZKO,,2.014E19,625.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARILENE KRIEGER ONYSZKO,208.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 672/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARILENE KRIEGER ONYSZKO,,2.014E19,208.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000673,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC ADMINISTRACAO.,7.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000673,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 673/2014 34207,,2.014E19,7.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000674,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CAMINHAO IVE 3588.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000675,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CAMINHAO IVE 3588.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3245,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000594,390089117,EMPENHO REF. COMPRA DE TINTA P/QUADRA ESPORTIVA.,56.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3245,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000594,390089117,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 676/2014 20230,,2.014E19,56.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 04/14.,481.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 04/14.,241.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000679,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,4.4.90.93,449093020000,RESTITUICOES,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS DA SEC ADMINISTRACAO.,99.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000679,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,4.4.90.93,449093020000,RESTITUICOES,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 679/2014 276319,,2.014E19,99.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000680,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO HORA EXTRA DAS FERIAS,24.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000680,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 680/2014,,2.014E19,24.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2004,HC FARMA - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000430,390130672,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000682,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,8.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000682,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 682/2014 33784,,2.014E19,8.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000683,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,17.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000683,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 683/2014 33784,,2.014E19,17.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,27.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 684/2014 33784,,2.014E19,27.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SEC EDUCACAO.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 685/2014 1338,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000686,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,53.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000686,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 686/2014 220770,,2.014E19,53.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000687,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,773.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-03,2014000000687,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 687/2014 220770,,2.014E19,773.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-04,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 18/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000664001001E15,275.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-04,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 19/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000663001001E15,127.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-04,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000667001001E15,367.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,ESTORNO DE EMPENHO NO 39/2014,-750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-04,2014000000039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 39/2014,,2.014E19,-750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-02-04,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000666001001E15,286.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-02-04,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000665001001E15,209.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-02-04,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014,,2.014E19,5007.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-04,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 10440,,2.014E19,225.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-04,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000573001001E15,1139.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-04,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000574001001E15,517.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-04,2014000000306,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,PAGAMENTO REF.  NE NO 306/2014 FORNEC. MECANICA CAMERA LTDA.,,0,,2.014000288001001E15,211.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-04,2014000000307,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 307/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM,,0,,2.014000289001001E15,4852.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000310,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2020,DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1044,COTA PARTE DOMINIO ECONOMICO,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,ESTORNO DE EMPENHO NO 310/2014,-2075.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-04,2014000000310,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2020,DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1044,COTA PARTE DOMINIO ECONOMICO,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 310/2014,,2.014E19,-2075.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000335,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ESTORNO DE EMPENHO NO 335/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-02-04,2014000000335,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 335/2014,,2.014E19,-150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-04,2014000000335,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,EXTORNO,,0,,2.01400032200100096E18,-150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000336,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ESTORNO DE EMPENHO NO 336/2014,-25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-02-04,2014000000336,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 336/2014,,2.014E19,-25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-04,2014000000336,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,EXTORNO,,0,,2.01400032300100096E18,-25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-21,2014-02-04,2014000000385,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3314,LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,10250351000104,390143847,PAGAMENTO REF.  NE NO 385/2014 FORNEC. LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,,0,,2.014000577001001E15,3230.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-22,2014-02-04,2014000000395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,PAGAMENTO REF.  NE NO 395/2014 FORNEC. LOJAS BECKERLTDA,,0,,2.014000382001001E15,415.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-22,2014-02-04,2014000000396,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,PAGAMENTO REF.  NE NO 396/2014 FORNEC. LOJAS BECKERLTDA,,0,,2.014000381001001E15,415.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-23,2014-02-04,2014000000415,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,544,MECANICA LANDO LTDA.,357231000157,390077054,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 415/2014 125,,2.014E19,750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-27,2014-02-04,2014000000488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 488/2014 FORNEC. CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA.,,0,,2.014000476001001E15,1448.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-04,2014000000507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 507/2014 031,,2.014E19,9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-04,2014000000511,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 511/2014 FORNEC. ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,,0,,2.014000622001001E15,570.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-04,2014000000518,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,PAGAMENTO REF.  NE NO 518/2014 FORNEC. EMATER/RS - ASCAR,,0,,2.014000675001001E15,3333.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-04,2014000000522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 522/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014000624001001E15,4396.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-04,2014000000542,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 542/2014 4650,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-04,2014000000613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 613/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000619001001E15,84.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-04,2014000000616,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 616/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014000610001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-04,2014000000617,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 617/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014000611001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-04,2014000000618,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 618/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014000612001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-04,2014000000623,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 623/2014 29693,,2.014E19,1643.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-04,2014000000624,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 624/2014 13963,,2.014E19,1160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-04,2014000000625,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 625/2014 29692,,2.014E19,620.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-04,2014000000626,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 626/2014 13962,,2.014E19,265.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-04,2014000000629,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 629/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014000615001001E15,993.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-04,2014000000630,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 630/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014000616001001E15,3727.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-04,2014000000631,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 631/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000617001001E15,160.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-04,2014000000632,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 632/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000618001001E15,12.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000637,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 637/2014 FORNEC. ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,,0,,2.014000623001001E15,49.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000638,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 638/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000625001001E15,1922.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000639,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 639/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000626001001E15,640.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 640/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000627001001E15,1589.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000641,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 641/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000628001001E15,1755.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000642,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 642/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000629001001E15,585.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,PAGAMENTO REF.  NE NO 644/2014 FORNEC. EMATER/RS - ASCAR,,0,,2.014000630001001E15,1942.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000645,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,ESTORNO DE EMPENHO NO 645/2014,-41.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000645,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 645/2014,,2.014E19,-41.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000646,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 646/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000632001001E15,1877.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 647/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000633001001E15,4273.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000648,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 648/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000634001001E15,9713.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000649,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 649/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000635001001E15,1601.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000650,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 650/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000636001001E15,534.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000651,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 651/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000637001001E15,2798.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000652,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 652/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000638001001E15,932.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000653,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 653/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000639001001E15,841.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 654/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000640001001E15,1595.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000655,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 655/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000641001001E15,280.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000656,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 656/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000642001001E15,531.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000657,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 657/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000643001001E15,1884.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000658,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 658/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000644001001E15,292.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000659,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 659/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000645001001E15,628.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000660,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 660/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000646001001E15,97.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000661,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 661/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000647001001E15,442.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 662/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000648001001E15,147.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000663,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 663/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000649001001E15,934.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000664,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 664/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000650001001E15,311.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000665,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 665/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000651001001E15,1945.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000666,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 666/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000652001001E15,836.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 667/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000653001001E15,80.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000668,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 668/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000654001001E15,648.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000669,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 669/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000655001001E15,278.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000670,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 670/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000656001001E15,3.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 671/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000657001001E15,625.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 672/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000658001001E15,208.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000673,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 673/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000659001001E15,7.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000679,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,4.4.90.93,449093020000,RESTITUICOES,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 679/2014 FORNEC. LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,0,,2.014000661001001E15,99.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000680,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 680/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000662001001E15,24.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2004,HC FARMA - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000430,390130672,ESTORNO DE EMPENHO NO 681/2014,-1.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-04,2014000000681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2004,HC FARMA - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000430,390130672,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 681/2014 42052,,2.014E19,138.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000688,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,35.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000688,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 688/2014 34291,,2.014E19,35.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000689,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE P/MARCELINO RAMOS.,726.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000690,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CAMINHAO IVE 3588.,610.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000690,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 690/2014 83659,,2.014E19,610.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000691,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. MENSALIDADE FAMURS MES 02/14.,784.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000691,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 691/2014,,2.014E19,784.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000691,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 691/2014 FORNEC. FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014000681001001E15,784.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000692,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE ERECHIM.,264.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000693,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE REVA MATE P/SEC DA FAZENDA.,79.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000693,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 693/2014 34356,,2.014E19,79.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000694,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,72.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000694,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 694/2014 110584,,2.014E19,72.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000695,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/GARAGEM MUNICIPAL.,747.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000695,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 695/2014 7306,,2.014E19,747.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000696,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC ADMINISTRACAO.,25.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000696,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 696/2014 4469,,2.014E19,25.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000697,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC ADMINISTRACAO.,131.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000697,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 697/2014 4469,,2.014E19,131.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IUS 0338.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IUS 0338.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000700,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,137,FABIANI - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.,87638581000170,390016438,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/KOMBI ILR 2162.,786.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000701,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC DA SAUDE.,101.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000701,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 701/2014 3856,,2.014E19,101.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES P/SEC DA SAUDE.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS.,579.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 703/2014 430,,2.014E19,579.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000704,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS.,320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000704,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 704/2014 430,,2.014E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/KOMBI ILR 2162.,326.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000706,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,EMPENHO REF. COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO P/SEC OBRAS E VIACAO CFE LICITACAO 29/13.,1674.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000706,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 706/2014 2712,,2.014E19,1674.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000707,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 98/14 PARA ALTERACAO DE RECCURSO.,2075.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000707,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 707/2014 726,,2.014E19,2075.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000708,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 29/14 P/ALTERACAO DE RECURSO.,750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000708,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 708/2014 17949,,2.014E19,750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-04,2014-02-04,2014000000709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICOS DE RAIO X P/SEC DA SAUDE.,56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-05-21,2014-02-05,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2389/2013,,0,,2.0140000312013E19,60626.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-05-21,2014-02-05,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,VLR   CANCELADO  MOVITO PG. INDEVIDAMENTE,,0,,2.0140000122013004E19,-109796.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-05,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 20520-20435-20311-20204,,2.014E19,473.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-05,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 20572-20537-20452--20404-20362-20218,,2.014E19,637.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-05,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 227/2014 20526-20248,,2.014E19,191.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-05,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 20287,,2.014E19,96.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-05,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 20524,,2.014E19,145.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-05,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 20460-20487-20444-20099,,2.014E19,1062.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-05,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 20360,,2.014E19,101.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-05,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 234/2014 20426,,2.014E19,108.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-05,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 234/2014 20507,,2.014E19,93.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-05,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 10507-10505-10504-10484-10486,,2.014E19,1581.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-05,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 10510-10487-10485-10483,,2.014E19,780.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-05,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 309/2014 5743,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-22,2014-02-05,2014000000402,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 402/2014 20634,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-05,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 10473,,2.014E19,150.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-05,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 10509,,2.014E19,174.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-02-05,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 20632,,2.014E19,114.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-05,2014000000610,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 610/2014 15,,2.014E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-05,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 685/2014 1336,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-05,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 685/2014 1336,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-05,2014000000700,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,137,FABIANI - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.,87638581000170,390016438,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 700/2014 11465,,2.014E19,786.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-05,2014000000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 702/2014 2534,,2.014E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-05,2014000000705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 705/2014 122629,,2.014E19,326.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000710,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1503,VECTOR DESING COMUNICACAO VISUAL LTDA,3683357000100,390103225,EMPENHO REF. COMPRA DE BANNER IMPRESSO P/GABINETE DO PREFEITO.,48.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000710,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1503,VECTOR DESING COMUNICACAO VISUAL LTDA,3683357000100,390103225,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 710/2014 5555,,2.014E19,48.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000711,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,EMPENHO REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO PALIO IPL 3114.,105.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000712,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,EMPENHO REF. DESPESA DE SEGURO P/PALIO WEEKWEND.,1200.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000712,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 712/2014,,2.014E19,1200.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,EMPENHO REF. COMPRA DE ARMARIO P/SEC DA SAUDE.,381.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 713/2014 2071,,2.014E19,381.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000714,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,EMPENHO REF. SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU P/RETRO 406 B.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000714,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 714/2014 97925,,2.014E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICOS HOSPITALARES P/SEC DA SAUDE.,295.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000717,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,84.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000717,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 717/2014 1920,,2.014E19,84.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000718,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,177,PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,91419838000170,390043117,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 329/14 - ALTERACAO DE CREDOR - PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO PALIO IPL 3114.,105.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000719,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL P/RETIRADA DO VEICULO NOVO PALIO IVF 8249.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000719,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 719/2014 14124,,2.014E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000720,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IQD 5066.,519.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IQD 5066.,420.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000722,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1002,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,EMPENHO REF. COMPRA DE CADEIRAS GIRATORIAS P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,1082.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000723,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,EMPENHO REF. COMPRA DE CADEIRAS GIRATORIAS P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,2970.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-05,2014-02-05,2014000000724,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,EMPENHO REF. COMPRA DE CADEIRAS GIRATORIAS P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,2970.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2013,2014,2013-12-10,2014-02-06,2013000005602,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1017,AQUISICAO DE AMBULANCIA E DE VEICULOS (PASSEIO OU UTILITARIO),4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5602 47360,,2.014E19,1900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2013,2014,2013-12-26,2014-02-06,2013000005852,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1043,AQUISICAO VEICULO PARA EQUIPES ESF-UBS,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,4292,RECURSOS AQUISICAO VEICULOS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5852 47360,,2.014E19,50000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-06,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4/2014,,2.014E19,-23.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-06,2014000000036,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,PAGAMENTO REF.  NE NO 36/2014 FORNEC. J K PNEUS LTDA,,0,,2.014000296001001E15,8395.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-06,2014-02-06,2014000000219,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1418,CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS,33054883000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 219/2014 FORNEC. CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS,,0,,2.014000254002001E15,537.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-02-06,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100020511035201402,,2.014E19,69.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-06,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100023049308201402,,2.014E19,78.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-06,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000713001001E15,1581.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-06,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000683001001E15,225.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-06,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000668001001E15,1025.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-06,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000669001001E15,260.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-06,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000710001001E15,780.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-06,2014000000308,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3294,CET COMERCIAL ELETRICA TODERO LTDA - ME,11002659000101,,PAGAMENTO REF.  NE NO 308/2014 FORNEC. CET COMERCIAL ELETRICA TODERO LTDA - ME,,0,,2.014000290001001E15,1835.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-15,2014-02-06,2014000000315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2894,GIARETTA ORSO & CIA LTDA,5218153000204,2510005094,PAGAMENTO REF.  NE NO 315/2014 FORNEC. GIARETTA ORSO & CIA LTDA,,0,,2.014000308001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-06,2014000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 326/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014000553001001E15,107.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-06,2014000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,PAGAMENTO REF.  NE NO 331/2014 FORNEC. FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,,0,,2.014000399001001E15,928.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-06,2014000000337,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,PAGAMENTO REF.  NE NO 337/2014 FORNEC. KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014000397001001E15,1268.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-06,2014000000338,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,PAGAMENTO REF.  NE NO 338/2014 FORNEC. KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014000398001001E15,600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-06,2014000000339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3311,BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,66617747000525,9054083723,PAGAMENTO REF.  NE NO 339/2014 FORNEC. BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,,0,,2.014000383001001E15,1819.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-17,2014-02-06,2014000000348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 348/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000335001001E15,144.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-02-06,2014000000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3215,ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA - ME,718119000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 356/2014 FORNEC. ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA - ME,,0,,2.014000384001001E15,1306.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-20,2014-02-06,2014000000358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,PAGAMENTO REF.  NE NO 358/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,,0,,2.014000345001001E15,290.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-20,2014-02-06,2014000000359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3176,CLINICA PSIQUIATRICA NOGARA LTDA,16912932000140,,PAGAMENTO REF.  NE NO 359/2014 FORNEC. CLINICA PSIQUIATRICA NOGARA LTDA,,0,,2.014000346001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-21,2014-02-06,2014000000365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 365/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014000511001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-22,2014-02-06,2014000000401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 401/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014000377001001E15,104.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-22,2014-02-06,2014000000403,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 403/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014000525001001E15,3950.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-22,2014-02-06,2014000000406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 406/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014000378001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-22,2014-02-06,2014000000408,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 408/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014000385001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-22,2014-02-06,2014000000409,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,PAGAMENTO REF.  NE NO 409/2014 FORNEC. EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014000389001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-22,2014-02-06,2014000000410,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1920,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,485542000363,,PAGAMENTO REF.  NE NO 410/2014 FORNEC. SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,,0,,2.014000484001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-23,2014-02-06,2014000000415,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,544,MECANICA LANDO LTDA.,357231000157,390077054,PAGAMENTO REF.  NE NO 415/2014 FORNEC. MECANICA LANDO LTDA.,,0,,2.014000693001001E15,750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-23,2014-02-06,2014000000418,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,PAGAMENTO REF.  NE NO 418/2014 FORNEC. FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,,0,,2.014000400001001E15,71.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-24,2014-02-06,2014000000477,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 477/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014000481001001E15,5500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-27,2014-02-06,2014000000482,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 482/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014000604001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-27,2014-02-06,2014000000484,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 484/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014000605001001E15,395.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-27,2014-02-06,2014000000491,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 491/2014 FORNEC. DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014000575001001E15,2500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000492,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,ESTORNO DE EMPENHO NO 492/2014,-0.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-27,2014-02-06,2014000000492,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 492/2014 96120,,2.014E19,1203.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-27,2014-02-06,2014000000494,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 494/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014000523001001E15,187.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-06,2014000000502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,PAGAMENTO REF.  NE NO 502/2014 FORNEC. GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,,0,,2.014000620001001E15,1127.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-06,2014000000506,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 506/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014000578001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-06,2014000000507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,PAGAMENTO REF.  NE NO 507/2014 FORNEC. D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,,0,,2.014000687001001E15,9000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-06,2014000000517,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 517/2014 FORNEC. CLINICA FISIONUTRI LTDA,,0,,2.014000576001001E15,1817.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-06,2014000000523,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,PAGAMENTO REF.  NE NO 523/2014 FORNEC. MODENA PNEUS LTDA,,0,,2.014000570001001E15,7464.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-06,2014000000526,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,PAGAMENTO REF.  NE NO 526/2014 FORNEC. J K PNEUS LTDA,,0,,2.014000554001001E15,857.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-06,2014000000527,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,646,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA.,93988921000195,962219703,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 527/2014 49300,,2.014E19,1752.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-06,2014000000528,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,646,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA.,93988921000195,962219703,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 528/2014 49302,,2.014E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-06,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000711001001E15,150.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-06,2014000000535,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 535/2014 20939,,2.014E19,2492.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-06,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000712001001E15,174.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-06,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000670001001E15,315.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-29,2014-02-06,2014000000552,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 552/2014 FORNEC. IVO LUIZ FERANTI,,0,,2.014000517001001E15,143.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-29,2014-02-06,2014000000554,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 554/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014000524001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-29,2014-02-06,2014000000555,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 555/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014000533001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-06,2014000000568,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 568/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014000527001001E15,190.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-06,2014000000571,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 571/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014000552001001E15,104.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-06,2014000000582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,1377,INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. PASSO FUNDO LTDA,88418009000168,,PAGAMENTO REF.  NE NO 582/2014 FORNEC. INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. PASSO FUNDO LTDA,,0,,2.014000607001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-06,2014000000583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 583/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000676001001E15,360.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-06,2014000000584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 584/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000677001001E15,650.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-06,2014000000615,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 615/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000609001001E15,108.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-06,2014000000623,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 623/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELIN LTDA.,,0,,2.014000696001001E15,1643.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-06,2014000000624,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 624/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELIN LTDA.,,0,,2.014000697001001E15,1160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-06,2014000000625,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 625/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELIN LTDA.,,0,,2.014000694001001E15,620.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-06,2014000000626,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 626/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELIN LTDA.,,0,,2.014000695001001E15,265.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-06,2014000000676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3245,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000594,390089117,PAGAMENTO REF.  NE NO 676/2014 FORNEC. GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,,0,,2.014000660001001E15,56.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-06,2014000000682,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 682/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000671001001E15,8.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-06,2014000000683,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 683/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000672001001E15,17.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-06,2014000000684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 684/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000673001001E15,27.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-06,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 685/2014 184788,,2.014E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-06,2014000000686,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 686/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000678001001E15,53.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-06,2014000000687,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 687/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000679001001E15,773.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000688,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 688/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000680001001E15,35.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000690,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,PAGAMENTO REF.  NE NO 690/2014 FORNEC. COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,,0,,2.014000688001001E15,610.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000693,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 693/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000686001001E15,79.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000694,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,PAGAMENTO REF.  NE NO 694/2014 FORNEC. BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014000689001001E15,72.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000695,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,PAGAMENTO REF.  NE NO 695/2014 FORNEC. GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,,0,,2.014000690001001E15,747.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000696,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 696/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014000691001001E15,25.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000697,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 697/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014000692001001E15,131.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000700,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,137,FABIANI - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.,87638581000170,390016438,PAGAMENTO REF.  NE NO 700/2014 FORNEC. FABIANI - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.,,0,,2.014000716001001E15,786.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000701,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 701/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014000698001001E15,101.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 703/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014000699001001E15,579.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000704,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 704/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014000700001001E15,320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,PAGAMENTO REF.  NE NO 705/2014 FORNEC. SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,,0,,2.014000715001001E15,326.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000706,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,PAGAMENTO REF.  NE NO 706/2014 FORNEC. E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,,0,,2.014000701001001E15,1674.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000707,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 707/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014000702001001E15,2075.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-06,2014000000708,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 708/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014000703001001E15,750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000711,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,ESTORNO DE EMPENHO NO 711/2014,-105.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-02-06,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 716/2014 980869,,2.014E19,23.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-05,2014-02-06,2014000000718,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,177,PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,91419838000170,390043117,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 718/2014 18228,,2.014E19,105.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,32.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 725/2014 4324088,,2.014E19,32.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,101.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 726/2014 4324088,,2.014E19,101.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000727,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/SEC AGRICULTURA.,37.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000728,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/SEC AGRICULTURA.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000729,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE GOLEIRAS P/CAMPEONATO DE FUTSETE E VOLEI BOOL.,1435.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000730,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,43.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000730,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 730/2014 221023,,2.014E19,43.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000731,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE CORDA P/ENFARDADEIRA P/SEC AGRICULTURA.,104.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000731,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 731/2014 20948,,2.014E19,104.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE COLONOSCOPIA P/IRMA FLOREK.,205.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 P/SEC OBRAS E VIACAO CFE LICITACAO 55/13.,5200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-06,2014-02-06,2014000000734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2013,2014,2013-12-10,2014-02-07,2013000005602,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1017,AQUISICAO DE AMBULANCIA E DE VEICULOS (PASSEIO OU UTILITARIO),4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 5602/2013,,0,,2.0140000332013007E19,1900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2013,2014,2013-12-26,2014-02-07,2013000005852,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1043,AQUISICAO VEICULO PARA EQUIPES ESF-UBS,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,4292,RECURSOS AQUISICAO VEICULOS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 5852/2013,,0,,2.0140000342013006E19,50000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-07,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000408001001E15,82.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-07,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000405001001E15,178.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-15,2014-02-07,2014000000314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 314/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014000306001001E15,541.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-21,2014-02-07,2014000000377,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,PAGAMENTO REF.  NE NO 377/2014 FORNEC. TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,,0,,2.014000392001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-21,2014-02-07,2014000000384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,PAGAMENTO REF.  NE NO 384/2014 FORNEC. JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014000506001001E15,2482.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-24,2014-02-07,2014000000475,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 475/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014000468001001E15,84.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-24,2014-02-07,2014000000478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 478/2014 FORNEC. FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014000477001001E15,1198.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-07,2014000000520,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,440,WALDIR FRANCISCO MIKOLAICZIK,47650460010,,PAGAMENTO REF.  NE NO 520/2014 FORNEC. WALDIR FRANCISCO MIKOLAICZIK,,0,,2.014000497001001E15,148.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-07,2014000000537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3210,DEMOLINER MED LTDA,12156968000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 537/2014 FORNEC. DEMOLINER MED LTDA,,0,,2.014000510001001E15,16500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-29,2014-02-07,2014000000547,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 547/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014000514001001E15,103.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-07,2014000000620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1377,INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. PASSO FUNDO LTDA,88418009000168,,PAGAMENTO REF.  NE NO 620/2014 FORNEC. INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. PASSO FUNDO LTDA,,0,,2.014000614001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-07,2014-02-07,2014000000750,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,252.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-07,2014-02-07,2014000000751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMETOS P/SEC DA SAUDE.,219.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-07,2014-02-07,2014000000752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,136.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-07,2014-02-07,2014000000753,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,27.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-07,2014-02-07,2014000000754,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,47.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-07,2014-02-07,2014000000755,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3323,PABLO GUTTERRES MARTINS,19538030000184,,EMPENHO REF. SERVICO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA SEC ADMINISTRACAO.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-07,2014-02-07,2014000000756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDIAMENTOS P/SEC DA SAUDE POR DETERMINACAO JUDICIAL.,447.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-07,2014-02-07,2014000000757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE DETERMINACAO JUDICIAL.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 1/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000403001001E15,1590.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 3/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000404001001E15,29.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000480001001E15,1887.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000401001001E15,141.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000406001001E15,532.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000479001001E15,6302.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000409001001E15,437.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000407001001E15,484.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000518001001E15,34.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000395001001E15,34.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000478001001E15,10.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 8/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000483001001E15,1071.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1402000046037,,2.014E19,440.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-10,2014000000037,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,PAGAMENTO REF.  NE NO 37/2014 FORNEC. J K PNEUS LTDA,,0,,2.014000257001001E15,581.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-02-10,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1402000138892,,2.014E19,396.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-10,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000727001001E15,473.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-10,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000728001001E15,637.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-10,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 227/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000724001001E15,191.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-10,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000721001001E15,96.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-10,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000730001001E15,145.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-10,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000729001001E15,1062.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-10,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000731001001E15,101.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-10,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 234/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000722001001E15,108.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-10,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 234/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000723001001E15,93.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-02-10,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014,,2.014E19,4968.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-02-10,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000760001001E15,4968.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-22,2014-02-10,2014000000402,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 402/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000726001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-10,2014000000501,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 501/2014 5913,,2.014E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-10,2014000000510,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 510/2014 879461,,2.014E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-29,2014-02-10,2014000000557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 557/2014 143,,2.014E19,393.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-10,2014000000569,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,PAGAMENTO REF.  NE NO 569/2014 FORNEC. COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIREL,,0,,2.014000550001001E15,4629.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-10,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000725001001E15,114.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-10,2014000000585,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,PAGAMENTO REF.  NE NO 585/2014 FORNEC. TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,,0,,2.014000621001001E15,6000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-10,2014000000627,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1920,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,485542000363,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 627/2014 50818,,2.014E19,538.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-10,2014000000628,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1920,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,485542000363,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 628/2014 15402,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-10,2014000000636,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 636/2014 434,,2.014E19,920.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-10,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 685/2014 23603,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-10,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 685/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014000674001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-10,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 685/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014000747001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-10,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 685/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014000741001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-02-10,2014000000714,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,PAGAMENTO REF.  NE NO 714/2014 FORNEC. F. VACHILESKI & CIA LTDA,,0,,2.014000707001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-05,2014-02-10,2014000000715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 715/2014 451737,,2.014E19,295.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-02-10,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 716/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000734001001E15,23.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-05,2014-02-10,2014000000717,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 717/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014000718001001E15,84.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-05,2014-02-10,2014000000718,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,177,PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,91419838000170,390043117,PAGAMENTO REF.  NE NO 718/2014 FORNEC. PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,,0,,2.014000735001001E15,105.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-02-10,2014000000720,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 720/2014 25086,,2.014E19,519.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-02-10,2014000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 721/2014 18393,,2.014E19,420.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-06,2014-02-10,2014000000725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,PAGAMENTO REF.  NE NO 725/2014 FORNEC. MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,,0,,2.014000732001001E15,32.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-06,2014-02-10,2014000000726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,PAGAMENTO REF.  NE NO 726/2014 FORNEC. MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,,0,,2.014000733001001E15,101.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-06,2014-02-10,2014000000733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 733/2014 20568-20437-20220,,2.014E19,842.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-06,2014-02-10,2014000000733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 733/2014 20568-20437-20220,,2.014E19,842.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-06,2014-02-10,2014000000734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 734/2014 240539,,2.014E19,35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-07,2014-02-10,2014000000750,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 750/2014 3580,,2.014E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-07,2014-02-10,2014000000751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 751/2014 34097,,2.014E19,219.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-07,2014-02-10,2014000000752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 752/2014 34771,,2.014E19,136.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-07,2014-02-10,2014000000753,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 753/2014 34771,,2.014E19,27.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-07,2014-02-10,2014000000754,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 754/2014 34771,,2.014E19,47.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-07,2014-02-10,2014000000755,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3323,PABLO GUTTERRES MARTINS,19538030000184,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 755/2014 1,,2.014E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-07,2014-02-10,2014000000757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 757/2014 240549,,2.014E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,232.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 758/2014 56251,,2.014E19,232.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000759,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS MES 01/14.,768.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000759,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 759/2014 533,,2.014E19,768.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000760,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS P/GILBERTO SPIVAKOSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,203.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000760,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 760/2014 534,,2.014E19,203.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000761,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COMBUSTIVEL,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000761,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 761/2014 2014/7,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000762,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO DESPESAS GARAGEM,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000762,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 762/2014 2014/8,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000763,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMCAO A PORTO ALEGRE CFE JUSTIFICATIVA,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000763,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 763/2014,,2.014E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000764,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3048,ORTOPEDIA SANTA MONICA LTDA,15332401000116,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA P/GENOVEFA FLOREK E RAIO X P/ELIANE GIAROLLO.,515.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000765,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC EDUCACAO,247.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000765,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 765/2014 6947-6948-,,2.014E19,247.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000766,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/PINTURA DA PLACA DO CONSELHO TUTELAR,22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000766,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 766/2014 6949,,2.014E19,22.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 05/14.,241.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 05/14.,481.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000769,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME NASO P/IVONE BOLSANEL ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000769,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 769/2014 949,,2.014E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2004,HC FARMA - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000430,390130672,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE DETERMINACAO JUDICIAL.,450.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2004,HC FARMA - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000430,390130672,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 770/2014 42741,,2.014E19,450.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-10,2014-02-10,2014000000771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 339/14.,19.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-11,2014000000009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 9/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000485001001E15,321.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-11,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 10/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000486001001E15,15.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-11,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 11/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000487001001E15,22.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-11,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 12/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000488001001E15,190.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-11,2014000000013,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 13/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000489001001E15,160.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-11,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 14/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000490001001E15,37.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-11,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 15/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000491001001E15,13.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-11,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 16/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000492001001E15,89.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-11,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 17/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014000493001001E15,44.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-11,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000777001001E15,440.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-02-11,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000778001001E15,396.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-02-11,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000740001001E15,69.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-09,2014-02-11,2014000000239,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 239/2014 29749,,2.014E19,11166.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-09,2014-02-11,2014000000240,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 240/2014 13989,,2.014E19,2200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-11,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000742001001E15,78.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-01-21,2014-02-11,2014000000387,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,PAGAMENTO REF.  NE NO 387/2014 FORNEC. MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,,0,,2.014000366001001E15,292.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-01-21,2014-02-11,2014000000388,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,2940,MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,13507379000172,2510004985,PAGAMENTO REF.  NE NO 388/2014 FORNEC. MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA,,0,,2.014000367001001E15,17.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-01-27,2014-02-11,2014000000487,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 487/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000475001001E15,49.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-27,2014-02-11,2014000000489,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 489/2014 FORNEC. JAQUELINE BALDISSERA - ME,,0,,2.014000482001001E15,1450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-27,2014-02-11,2014000000492,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 492/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014000739001001E15,1203.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-11,2014000000521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 521/2014 FORNEC. WIECZOREK & WIECZOREK SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,,0,,2.014000498001001E15,3125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-11,2014000000524,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,PAGAMENTO REF.  NE NO 524/2014 FORNEC. MODENA PNEUS LTDA,,0,,2.014000571001001E15,3732.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-11,2014000000527,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,646,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA.,93988921000195,962219703,PAGAMENTO REF.  NE NO 527/2014 FORNEC. TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA.,,0,,2.014000737001001E15,1752.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-11,2014000000528,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,646,TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA.,93988921000195,962219703,PAGAMENTO REF.  NE NO 528/2014 FORNEC. TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA.,,0,,2.014000736001001E15,168.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-11,2014000000531,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 531/2014 FORNEC. NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,,0,,2.014000503001001E15,784.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-11,2014000000532,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 532/2014 FORNEC. OSWALDO PRECHESKI,,0,,2.014000504001001E15,682.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-11,2014000000535,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 535/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014000738001001E15,2492.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-29,2014-02-11,2014000000557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 557/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014000773001001E15,393.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-29,2014-02-11,2014000000560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 560/2014 20988,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-29,2014-02-11,2014000000561,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 561/2014 20986,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-29,2014-02-11,2014000000562,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 562/2014 20992,,2.014E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-29,2014-02-11,2014000000563,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 563/2014 20990,,2.014E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-11,2014000000627,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1920,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,485542000363,,PAGAMENTO REF.  NE NO 627/2014 FORNEC. SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,,0,,2.014000775001001E15,538.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-11,2014000000628,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1920,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,485542000363,,PAGAMENTO REF.  NE NO 628/2014 FORNEC. SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,,0,,2.014000776001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-02-11,2014000000710,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1503,VECTOR DESING COMUNICACAO VISUAL LTDA,3683357000100,390103225,PAGAMENTO REF.  NE NO 710/2014 FORNEC. VECTOR DESING COMUNICACAO VISUAL LTDA,,0,,2.014000704001001E15,48.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-05,2014-02-11,2014000000715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 715/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014000768001001E15,295.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-02-11,2014000000720,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 720/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014000770001001E15,519.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-02-11,2014000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 721/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014000771001001E15,420.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-06,2014-02-11,2014000000730,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 730/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000743001001E15,43.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-06,2014-02-11,2014000000731,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 731/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014000744001001E15,104.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-06,2014-02-11,2014000000733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 733/2014 REF LANCAMENTO EM DUPLICIDADE,,2.014E19,-842.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-07,2014-02-11,2014000000751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 751/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000751001001E15,219.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-07,2014-02-11,2014000000752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 752/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000752001001E15,136.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-07,2014-02-11,2014000000753,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 753/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000753001001E15,27.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-07,2014-02-11,2014000000754,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 754/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000754001001E15,47.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-10,2014-02-11,2014000000758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 758/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014000756001001E15,232.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-10,2014-02-11,2014000000761,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 761/2014 FORNEC. RENATO RIBEIRO LOPES,,0,,2.014000759001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-10,2014-02-11,2014000000762,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 762/2014 FORNEC. RENATO RIBEIRO LOPES,,0,,2.014000761001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-10,2014-02-11,2014000000763,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 763/2014 FORNEC. RENATO RIBEIRO LOPES,,0,,2.014000762001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-10,2014-02-11,2014000000765,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 765/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014000763001001E15,247.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-10,2014-02-11,2014000000766,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 766/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014000764001001E15,22.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000772,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. TAXA DE CREA P/LICENCIAMETO DE CASCALHEIRA NO LOTE RURAL 55 DA LINHA 6 SEC 13 DE MAIO DE PROPRIEDADE DE EGIDIO JACUBOSKI.,63.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000773,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC EDUCACAO.,64.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000773,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 773/2014 1751,,2.014E19,64.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000774,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA P/ROSANE GRABOSKI.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000774,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 774/2014 24211,,2.014E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000775,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,58.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000775,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 775/2014 111234,,2.014E19,58.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,744.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 776/2014 111234,,2.014E19,744.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000777,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ROCADEIRA COSTAL.,61.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000777,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 777/2014 338,,2.014E19,61.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000778,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ROCADEIRA COSTAL.,65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000778,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 778/2014 236,,2.014E19,65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000779,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. COMPRA DE FECHADURA P/CONSELHO TUTELAR.,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000779,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 779/2014 4353659,,2.014E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000780,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. COMPRA DE FECHADURA P/CONSELHO TUTELAR.,10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000780,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 780/2014 4353584,,2.014E19,10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000781,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ESCOLA AGRICOLA.,103.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000781,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 781/2014 6951,,2.014E19,103.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,60.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 782/2014 831,,2.014E19,60.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000783,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOP/SEC DA SAUDE.,68.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE P/SEC AGRICULTURA.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 784/2014 20994,,2.014E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS P/SEC OBRAS E VIACAO.,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 785/2014 20974-20972,,2.014E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000786,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IJP 4425 E 4457.,478.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000786,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 786/2014 25161,,2.014E19,478.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/KOMBI ILR 2162.,221.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 787/2014 122710,,2.014E19,221.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1125,MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,1234315000166,390085340,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE P/TRANSPORTE ESCOLAR.,1324.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1125,MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,1234315000166,390085340,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 788/2014 20120,,2.014E19,1324.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000789,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,EMPENHO REF. COMPRA DE PLACA GALVSNIZADA P/CASCALHEIRA.,170.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000789,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 789/2014 4654,,2.014E19,170.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000790,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2004,HC FARMA - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000430,390130672,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE DETERMINACAO JUDICIAL.,111.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-11,2014000000790,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2004,HC FARMA - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000430,390130672,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 790/2014 43026,,2.014E19,111.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2013,2014,2013-12-19,2014-02-12,2013000005793,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 5793/2013,,0,,2.0140000322013004E19,772.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-06,2014-02-12,2014000000219,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1418,CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS,33054883000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 219/2014 FORNEC. CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS,,0,,2.014000254003001E15,537.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-09,2014-02-12,2014000000239,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 239/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014000795001001E15,11166.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-09,2014-02-12,2014000000240,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 240/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014000796001001E15,2200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-12,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 10522-10551-10549-10547-10545-10573-10572-10592-10613-10611,,2.014E19,2719.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-12,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 10523-10550-10546-10544-10561-10562-10574-10597-10591-10599-10590-10612,,2.014E19,1897.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-12,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 309/2014 FORNEC. LAURO MAY,,0,,2.014000709001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-12,2014000000328,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 328/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000349001001E15,1940.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-12,2014000000329,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 329/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000347001001E15,297.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-02-12,2014000000362,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 362/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000348001001E15,99.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-21,2014-02-12,2014000000363,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 363/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000350001001E15,379.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-27,2014-02-12,2014000000483,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 483/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014000603001001E15,525.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-12,2014000000513,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 513/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000572001001E15,1475.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-12,2014000000542,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 542/2014 FORNEC. LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,0,,2.014000685001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-29,2014-02-12,2014000000543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 543/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ DEMOLINER,,0,,2.014000512001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-29,2014-02-12,2014000000545,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3279,DEMOLINER & CIA LTDA,11112096000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 545/2014 FORNEC. DEMOLINER & CIA LTDA,,0,,2.014000532001001E15,240.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-29,2014-02-12,2014000000560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 560/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000797001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-29,2014-02-12,2014000000561,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 561/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000799001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-29,2014-02-12,2014000000562,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 562/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000798001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-29,2014-02-12,2014000000563,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 563/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000800001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-12,2014000000633,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 633/2014 53,,2.014E19,495.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-12,2014000000633,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 633/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000807001001E15,495.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-12,2014000000634,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 634/2014 55,,2.014E19,264.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-12,2014000000634,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 634/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000808001001E15,264.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-12,2014000000635,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 635/2014 523,,2.014E19,2000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-12,2014000000677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 677/2014 97266,,2.014E19,481.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000689,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 689/2014,-16.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-12,2014000000689,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 689/2014 54,,2.014E19,709.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-12,2014000000689,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 689/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000809001001E15,709.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-12,2014000000692,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 692/2014 56,,2.014E19,264.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-12,2014000000692,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 692/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000810001001E15,264.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-05,2014-02-12,2014000000713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,PAGAMENTO REF.  NE NO 713/2014 FORNEC. ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014000706001001E15,381.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-02-12,2014000000719,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 719/2014 FORNEC. LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,0,,2.014000720001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-06,2014-02-12,2014000000733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 733/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000748001001E15,842.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-06,2014-02-12,2014000000734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 734/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014000749001001E15,35.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-10,2014-02-12,2014000000759,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 759/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014000757001001E15,768.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-10,2014-02-12,2014000000760,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 760/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014000758001001E15,203.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-12,2014000000773,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,PAGAMENTO REF.  NE NO 773/2014 FORNEC. COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,,0,,2.014000780001001E15,64.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-12,2014000000777,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 777/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014000784001001E15,61.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-12,2014000000778,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 778/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014000785001001E15,65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-12,2014000000779,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 779/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014000786001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-12,2014000000780,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 780/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014000787001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-12,2014000000781,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 781/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014000788001001E15,103.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-12,2014000000782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 782/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000789001001E15,60.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-12,2014000000783,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 783/2014 63802,,2.014E19,68.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-12,2014000000784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 784/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000790001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-12,2014000000785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 785/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014000791001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-12,2014000000786,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 786/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014000794001001E15,478.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-12,2014000000787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,PAGAMENTO REF.  NE NO 787/2014 FORNEC. SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,,0,,2.014000793001001E15,221.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000791,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/PATROLA 120 G.,121.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000791,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 791/2014 014489,,2.014E19,121.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000792,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/PATROLA 120 G.,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000792,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 792/2014 6039,,2.014E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000793,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IJP 4457.,145.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000793,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 793/2014 3651,,2.014E19,145.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000794,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO DO PALIO IPL 3114.,95.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000794,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 794/2014,,2.014E19,95.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000795,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,643,MECANICA TIRELLO LTDA.-ME,87063665000122,390027324,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/KOMBI ILR 2162.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000795,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,643,MECANICA TIRELLO LTDA.-ME,87063665000122,390027324,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 795/2014 3682,,2.014E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000796,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 290/13 DE SERVICO DE TRANSPORTE DE DE GRUPO DE IDOSOS ATE MARCELINO RAMOS.,181.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000796,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 796/2014 53,,2.014E19,181.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000796,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 796/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000803001001E15,181.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 291 DE SERVICO DE TRANSPORTE DE IDOSOS P/CIDADE DE ERECHIM.,66.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 797/2014 55,,2.014E19,66.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 797/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000804001001E15,66.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000798,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 313/14 DE SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE ERECHIM.,56.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000798,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 798/2014 56,,2.014E19,56.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000798,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 798/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000805001001E15,56.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000799,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE 3ª IDADE ATE A CIDADE DE ERECHIM.,356.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000799,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 799/2014 57,,2.014E19,356.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000799,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 799/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000806001001E15,356.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000800,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 800/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000800,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 01/14 CFE LEI 1564/13.,320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000800,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 800/2014 523,,2.014E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000800,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 800/2014,,2.014E19,-80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000801,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS ACA 5968.,958.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000801,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 801/2014 4359661,,2.014E19,958.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000802,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS ACA 5968.,640.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000802,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 802/2014 689,,2.014E19,640.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000803,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039010000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3327,CRISTIAN FERNANDO DA SILVA,13111626000117,,"EMPENHO REF. ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUNHO, VIDA E SAUDE, NOSSO AMIGUINHO JUNIOR E NOSSO AMIGUINHO INGLES.",854.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000803,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039010000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3327,CRISTIAN FERNANDO DA SILVA,13111626000117,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 803/2014 4364213,,2.014E19,854.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC EDUCACAO.,52.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 804/2014 35523,,2.014E19,52.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000805,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2035,VIDRACARIA TOSETTO LTDA,89420491000133,390005436,EMPENHO REF. COMPRA DE VIDROS P/ESCOLA AGRICOLA.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000806,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,69.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000806,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 806/2014 35503,,2.014E19,69.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000807,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE HIPOCLORITO P/SEC DA SAUDE.,108.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000808,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE CAIXA DE TRANSMISSAO DA ROCADEIRA DA SEC AGRICULTURA.,1940.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000809,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 216/14 DE SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULO DE INFORMATICA LABCLINIC MES 01/14.,5.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000810,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULO DE INFORMATICA LABCLINIC MES 02/14.,200.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000811,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. MENSALIDADE FAMURS MES 03/14.,784.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000812,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EMPENHO REF. MENSALIDADE CNM MES 02/14.,440.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000813,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,EMPENHO REF. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE DIREITO PUBLICO MES 02/14.,2500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030460000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3327,CRISTIAN FERNANDO DA SILVA,13111626000117,,EMPENHO REF. COMPRA DE REVISTA VIDA E SAUDE P/SEC DA SAUDE.,477.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030460000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3327,CRISTIAN FERNANDO DA SILVA,13111626000117,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 814/2014 4364954,,2.014E19,477.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000815,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. MENSALIDADE AMAU MES 02/14.,1037.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-12,2014-02-12,2014000000816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,548,COM.DE MATL.ELETRONICO MUNER LTDA.-ME,88971460000108,390032093,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/UNO IRC 3293.,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-13,2014000000023,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4011,PROGRAMA PIES,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 23/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000199001001E15,113.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-02-13,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000682001001E15,5007.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-13,2014-02-13,2014000000282,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 282/2014 FORNEC. VIANEI ANTONIO WOOS ME,,0,,2.014000470001001E15,3000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-13,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000825001001E15,2719.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-13,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000826001001E15,1897.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-01-22,2014-02-13,2014000000397,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,PAGAMENTO REF.  NE NO 397/2014 FORNEC. ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,,0,,2.014000373001001E15,125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-01-22,2014-02-13,2014000000398,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,PAGAMENTO REF.  NE NO 398/2014 FORNEC. ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,,0,,2.014000374001001E15,275.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-01-22,2014-02-13,2014000000407,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 407/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014000379001001E15,1953.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-13,2014000000514,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 514/2014 2974,,2.014E19,194.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-13,2014000000610,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,PAGAMENTO REF.  NE NO 610/2014 FORNEC. CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,,0,,2.014000717001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-13,2014000000635,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 635/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000815001001E15,2000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-13,2014000000636,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 636/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014000772001001E15,920.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-13,2014000000677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 677/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014000824001001E15,481.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-13,2014000000681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2004,HC FARMA - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000430,390130672,PAGAMENTO REF.  NE NO 681/2014 FORNEC. HC FARMA - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014000684001001E15,138.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-07,2014-02-13,2014000000755,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3323,PABLO GUTTERRES MARTINS,19538030000184,,PAGAMENTO REF.  NE NO 755/2014 FORNEC. PABLO GUTTERRES MARTINS,,0,,2.014000755001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-07,2014-02-13,2014000000757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 757/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014000767001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-10,2014-02-13,2014000000770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2004,HC FARMA - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000430,390130672,PAGAMENTO REF.  NE NO 770/2014 FORNEC. HC FARMA - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014000766001001E15,450.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-13,2014000000775,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,PAGAMENTO REF.  NE NO 775/2014 FORNEC. BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014000782001001E15,58.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-13,2014000000783,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,PAGAMENTO REF.  NE NO 783/2014 FORNEC. BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014000816001001E15,68.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-13,2014000000788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1125,MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,1234315000166,390085340,PAGAMENTO REF.  NE NO 788/2014 FORNEC. MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,,0,,2.014000792001001E15,1324.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-13,2014000000789,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,PAGAMENTO REF.  NE NO 789/2014 FORNEC. Z BRASIL LTDA ME,,0,,2.014000801001001E15,170.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-13,2014000000790,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2004,HC FARMA - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000430,390130672,PAGAMENTO REF.  NE NO 790/2014 FORNEC. HC FARMA - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014000802001001E15,111.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-13,2014000000791,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 791/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014000817001001E15,121.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-13,2014000000792,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 792/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014000818001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-13,2014000000793,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,PAGAMENTO REF.  NE NO 793/2014 FORNEC. MECANICA CAMERA LTDA.,,0,,2.014000819001001E15,145.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-13,2014000000794,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 794/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014000820001001E15,95.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-13,2014000000795,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,643,MECANICA TIRELLO LTDA.-ME,87063665000122,390027324,PAGAMENTO REF.  NE NO 795/2014 FORNEC. MECANICA TIRELLO LTDA.-ME,,0,,2.014000821001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-13,2014000000800,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 800/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014000811001001E15,240.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-13,2014000000801,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 801/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000822001001E15,958.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-13,2014000000802,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 802/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000823001001E15,640.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-13,2014000000803,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039010000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3327,CRISTIAN FERNANDO DA SILVA,13111626000117,,PAGAMENTO REF.  NE NO 803/2014 FORNEC. CRISTIAN FERNADO DA SILVA,,0,,2.014000812001001E15,854.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-13,2014000000804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 804/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000814001001E15,52.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-13,2014000000806,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 806/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014000813001001E15,69.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-13,2014000000809,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 809/2014 2974,,2.014E19,5.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000817,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE WEB SITE MES 03/14.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MES 02/14.,1127.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000819,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE MODULOS DE INFORMATICA MES 02/14.,1068.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000820,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE MODULOS DE INFORMATICA MES 02/14.,1987.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000821,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE MODULOS DE INFORMATICA MES 02/14.,644.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000822,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 02/14 CFE CC 01/13.,5500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000823,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MES 02/14 CFE CC 02/13.,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO MES 02/14 CFE PP 08/13.,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000825,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 02/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000826,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR MES 02/14.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,EMPENHO REF. MENSALIDADE BANCO DE SANGUE MES 02/14.,620.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000828,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,EMPENHO REF. SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA DE POCOS MES 02/14 CFE LICITACAO 01/12.,1318.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000829,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA MES 02/14 CFE PP 03/13.,3125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000830,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA MES 02/14 CFE LICITACAO 42/13,1198.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000831,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 02/14 CFE PP 03/14.,1690.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000832,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 02/14 CFE PP 03/14.,1489.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000833,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 02/14 CFE CC 18/13..,1675.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000834,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. MENSALIDDE APAE MES 02/14.,964.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. LICENCA DE USO MODULO PROCERGS MES 02/14.,306.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000836,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,EMPENHO REF. SERVICO DE NUTRICAO HUMANA MES 02/14.,1817.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000837,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,EMPENHO REF. MENSALIDADE EMATER MES 02/14.,5276.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000838,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA AMBIENTAL MES 02/14 CFE PP 07/13.,1340.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000839,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,EMPENHO REF. SERVICOS MEDICO VETERINARIOS MES 02/14 CFE PP 27/13.,1450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000840,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 02/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PLANO DE SEGURANCA NO TRABALHO MES 02/14.,565.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000842,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS MES 02/14.,1448.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000843,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,724,FRANCISCO JORGE SIESLEVSKI,32581963034,,EMPENHO REF. COMPRA DE MADEIRA BRUTA DE EUCALIPTO P/SEC OBRAS E VIACAO.,7440.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000843,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,724,FRANCISCO JORGE SIESLEVSKI,32581963034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 843/2014 851469-851468-851467-851466-851470,,2.014E19,7440.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. COMPRA DE PEN DRIVE SANDISK 8GB PARA SEC. DA EDUCACAO.,272.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000845,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE TREINAMENTO EM MODULO DE INFORMATICA.,290.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000846,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA VAM IQL 3321,698.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000847,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA VAM IQL 3321,260.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000848,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3167,BIO HIDRO LTDA,8856701000139,,EMPENHO REF. SERVICO DE DETETIZACAO DO PREDIO DA ESCOLA AGRICOLA.,1300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-13,2014-02-13,2014000000849,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,EMPENHO REF. COMPRA DE ADESIVO P/SEC DA SAUDE.,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-02-14,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014,,2.014E19,57.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-02-14,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014,,2.014E19,113.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-02-14,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014,,2.014E19,43.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-02-14,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 276/2014,,2.014E19,140.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-14,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 10580-10627,,2.014E19,962.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-14,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 10614-10628-,,2.014E19,311.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-15,2014-02-14,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 313/2014,,2.014E19,215.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-02-14,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 341/2014,,2.014E19,34.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-02-14,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 341/2014,,2.014E19,39.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-02-14,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 341/2014,,2.014E19,100.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-02-14,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 341/2014,,2.014E19,74.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-02-14,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 343/2014,,2.014E19,124.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-02-14,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 344/2014,,2.014E19,34.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-14,2014000000512,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,PAGAMENTO REF.  NE NO 512/2014 FORNEC. ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES L,,0,,2.014000516001001E15,1281.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-14,2014000000514,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,PAGAMENTO REF.  NE NO 514/2014 FORNEC. F & F INFORMATICA LTDA,,0,,2.014000829001001E15,194.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-14,2014000000515,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 515/2014,,2.014E19,964.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-14,2014000000516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 516/2014 45980-225968,,2.014E19,107.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-14,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 10615,,2.014E19,320.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-14,2014000000678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 678/2014 45120,,2.014E19,241.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-14,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 685/2014 23646-1380-1379-23619,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-14,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 685/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014000831001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-04,2014-02-14,2014000000709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 709/2014,,2.014E19,56.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-14,2014000000768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 768/2014 97010,,2.014E19,481.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-11,2014-02-14,2014000000772,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 772/2014 7233904,,2.014E19,63.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-14,2014000000776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,PAGAMENTO REF.  NE NO 776/2014 FORNEC. BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014000783001001E15,744.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-14,2014000000808,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 808/2014 21052,,2.014E19,1940.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-14,2014000000809,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,PAGAMENTO REF.  NE NO 809/2014 FORNEC. F & F INFORMATICA LTDA,,0,,2.014000830001001E15,5.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-14,2014000000814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030460000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3327,CRISTIAN FERNANDO DA SILVA,13111626000117,,PAGAMENTO REF.  NE NO 814/2014 FORNEC. CRISTIAN FERNANDO DA SILVA,,0,,2.014000827001001E15,477.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-14,2014000000816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,548,COM.DE MATL.ELETRONICO MUNER LTDA.-ME,88971460000108,390032093,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 816/2014 2473-4362776,,2.014E19,1200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-02-14,2014000000843,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,724,FRANCISCO JORGE SIESLEVSKI,32581963034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 843/2014 FORNEC. FRANCISCO JORGE SIESLEVSKI,,0,,2.014000828001001E15,7440.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-14,2014000000844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 844/2014 15160,,2.014E19,272.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-14,2014000000845,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 845/2014 368-366-367-369,,2.014E19,290.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-14,2014000000846,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 846/2014 4367917,,2.014E19,698.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-14,2014000000847,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 847/2014 690,,2.014E19,260.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000850,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA,2513.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000851,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA,1887.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA,1899.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000853,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA,86.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000854,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA,272.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000855,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA,198.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000856,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3242,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,8389661000162,390137634,EMPENHO REF. REF CONSERTO DA AMBULANCIA,164.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000857,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA CFE LICITACAO 04/2014,4520.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000858,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA CFE LICITACAO 04/2014,2268.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA CFE LICITACAO 04/2014,4719.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000860,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,EMPENHO REF. EMP REF COMPRA DE REDE DE VOLEI BOLL PARA O GINASIO DE ESPORTES,210.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000861,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,EMPENHO REF. EMP REF COMPRA DE BOLA DE VOLLEY BOLL,290.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000862,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,3241,FLAMARION MESTURA,14508958000100,2510005086,EMPENHO REF. REF COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO,1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000863,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,3283,LUZIANA CENCI   & CIA LTDA - ME,6280413000153,,EMPENHO REF. REF COMPRA DE REDE PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. REF MATERIAL PARA REFORMA NA SEC DA EDUCACAO,562.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1037,CLINICA NEFRO-UROLOGICA ALTO URUGUAI LTDA,579274000187,,EMPENHO REF. PACIENTE GENOVEFA FLOREK,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000866,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DA SAUDE,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000866,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 866/2014 3366,,2.014E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC DA ADMINISTRACAO,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 867/2014 0210804414628,,2.014E19,7.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000868,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMRPA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTACAO PARA SEC DA SAUDE,121.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000868,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 868/2014 34688,,2.014E19,121.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE IMPRESSORA NAO FISCAL DR-700L,750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000870,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 50CM,1743.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000870,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 870/2014 746,,2.014E19,1743.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000871,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM 217,482.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000871,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 871/2014,,2.014E19,482.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000872,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. REF PECAS E MAO DE OBRA PARA O FUSCA ICA 8188,800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000873,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. REF PECAS E MAO DE OBRA PARA O FUSCA ICA 8188,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS VALDETE LUIZA PAGOTTO,2416.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-14,2014000000874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 874/2014 <NRO_DOC> FERIAS VALDETE LUIZA PAGOTTO,,2.014E19,2416.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-31,2014-02-17,2014000000622,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 622/2014 29750,,2.014E19,2993.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-04,2014-02-17,2014000000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,PAGAMENTO REF.  NE NO 702/2014 FORNEC. CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,,0,,2.014000708001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-17,2014000000772,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 772/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014000832001001E15,63.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-17,2014000000856,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3242,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,8389661000162,390137634,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 856/2014 6723,,2.014E19,164.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-17,2014000000864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 864/2014 6973,,2.014E19,562.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-17,2014000000866,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 866/2014 250634,,2.014E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000868,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE EMPENHO NO 868/2014 REF ERRO AO CADASTRAR EMPRESA (TROCA DE EMPRESA),-121.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-17,2014000000868,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 868/2014 REF EMPRESA ERRADA,,2.014E19,-121.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,EMPENHO REF. EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA GENOVEFA FLOREK,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 875/2014 2573,,2.014E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000876,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ ENSILADEIRA N°38,137.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000876,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 876/2014 4388187,,2.014E19,137.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000877,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ ENSILADEIRA N°38,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000877,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 877/2014 692,,2.014E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000878,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA TRATOR TL 30,193.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000878,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 878/2014 4389059,,2.014E19,193.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000879,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,EMPENHO REF. SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA SEC DA ADMINISTRACAO,502.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000879,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 879/2014 203808,,2.014E19,502.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. ORDEM PARA SUPLEMENTACAO DA ORDEM DE COMPRA 422/2014.,10.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 880/2014,,2.014E19,10.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000881,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESA DE DIARIA E LOCOMOCAO PARA VIAGEM A POA CFE REQUISICAO.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000881,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 881/2014 06/14,,2.014E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESA DE DIARIA E LOCOMOCAO PARA VIAGEM A POA CFE REQUISICAO.,402.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 882/2014 07/14,,2.014E19,402.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO DESPESA COM COMBUSTIVEIS,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 883/2014 2014/9,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO DESPESA COM COMBUSTIVEIS,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 884/2014 2014/9,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000885,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020200,"RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA",1,RECURSO LIVRE,3329,EDITE MARIA ZILAK,46607420087,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE VALORES DE ITBI REFERENTE NEGOCIO NAO CONCRETIZADO CFE DAM 85226/000 PAGA EM 08/10/2013,2270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000885,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020200,"RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA",1,RECURSO LIVRE,3329,EDITE MARIA ZILAK,46607420087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 885/2014 85226,,2.014E19,2270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,EMPENHO REF. REF RESSONANCIA DE ENCEFALO PARA PACIENTE ELIZANDRA MACIEL,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000887,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS NOVOS REF LICITACAO 63/2013,8816.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000888,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS NOVOS REF LICITACAO N° 53/2013,19098.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000889,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1815,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,100061907,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS NOVOS REF LICITACAO N° 53/2013,26800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000890,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. ORDEM EM SUBSTITUICAO A DE N° 450/2014 POR REGISTRAR A EMPRESA CREDORA ERRADA,121.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000890,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 890/2014 34688,,2.014E19,121.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000891,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",25084.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",690.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",11605.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",7410.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",927.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000896,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",935.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000897,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",26.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000898,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",548.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",236.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",2711.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000901,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",23.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000902,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",49.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000904,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",810.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",961.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000906,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",121.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000907,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",5.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000909,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",37.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000910,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",33.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",4037.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000913,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",189.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000914,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",8406.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",6147.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000916,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",460.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000917,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",4853.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",630.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000919,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",258.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",44.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000921,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",11.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000922,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",11560.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000923,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",4770.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000924,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",9770.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",585.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000926,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. REF LICITACAO 01/2014",224.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000927,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. REF LICITACAO 01/2014",2828.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE",807.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE",603.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE",2328.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000931,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",5.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000932,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000933,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",21978.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",285.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000935,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1412.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",48.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",196.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000938,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. COMPRA DE SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000939,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E SISTEMA ANTI-VIRUS PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,255.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000940,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E SISTEMA ANTI-VIRUS PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000941,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,298,G.R.K. PNEUS LTDA,4620459000149,390111163,EMPENHO REF. RECAPAGEM DE PNEU 11 R 22.5 BORRACHUDO PARA SEC DE OBRAS,1740.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-17,2014000000941,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,298,G.R.K. PNEUS LTDA,4620459000149,390111163,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 941/2014 84667,,2.014E19,1740.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-02-18,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000862001001E15,57.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-02-18,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000860001001E15,113.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-02-18,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000851001001E15,43.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-02-18,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 276/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000859001001E15,140.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-15,2014-02-18,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 313/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014000861001001E15,215.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-18,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 341/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000852001001E15,39.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-18,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 341/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000853001001E15,34.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-18,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 341/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000855001001E15,100.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-18,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 341/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000849001001E15,74.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-18,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 343/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000850001001E15,124.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-02-18,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 344/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000854001001E15,34.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-18,2014000000501,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 501/2014 FORNEC. ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,,0,,2.014000774001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 586/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000579001001E15,1073.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 587/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000580001001E15,4627.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 588/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000581001001E15,2867.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 589/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000582001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOSDE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 590/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000583001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000591,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 591/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000584001001E15,4735.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000592,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 592/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000585001001E15,952.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 593/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000586001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000594,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 594/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000587001001E15,9088.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000595,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 595/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000588001001E15,1220.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000596,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 596/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000589001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 597/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000590001001E15,1094.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 598/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000591001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000599,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 599/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000592001001E15,313.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000600,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 600/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000593001001E15,847.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000601,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 601/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000594001001E15,2964.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 602/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000595001001E15,6319.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000603,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 603/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000596001001E15,1042.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000604,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 604/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000597001001E15,15903.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000605,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 605/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000598001001E15,2635.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000606,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 606/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000599001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000607,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 607/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000600001001E15,16482.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000608,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 608/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014000601001001E15,929.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-18,2014000000609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 609/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000602001001E15,2226.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-18,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 685/2014 23422-23647-23438-23445,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-10,2014-02-18,2014000000767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 767/2014 45317,,2.014E19,241.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-02-18,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,PAGAMENTO REF.  NE NO 867/2014 FORNEC. EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,,0,,2.014000847001001E15,7.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-14,2014-02-18,2014000000874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 874/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000863001001E15,2416.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MIRIAM APARECIDA BANASZEWSKI,817.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 942/2014 <NRO_DOC> FERIAS MIRIAM APARECIDA BANASZEWSKI,,2.014E19,817.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MIRIAM APARECIDA BANASZEWSKI,272.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 943/2014 <NRO_DOC> FERIAS MIRIAM APARECIDA BANASZEWSKI,,2.014E19,272.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000944,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS PAULO ANTONIO RUCINSKI,4666.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000944,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 944/2014 <NRO_DOC> FERIAS PAULO ANTONIO RUCINSKI,,2.014E19,4666.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000945,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOSIMAR SKOVRONSKI,629.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000945,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 945/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOSIMAR SKOVRONSKI,,2.014E19,629.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000946,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOSIMAR SKOVRONSKI,209.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000946,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 946/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOSIMAR SKOVRONSKI,,2.014E19,209.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,EMPENHO REF. SERVICOS DE DETETIZACAO PARA O PREDIO DA ESCOLA AGRICOLA,2724.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000948,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,EMPENHO REF. SERVICOS DE DETETIZACAO NOS PREDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL,2724.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000949,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,EMPENHO REF. TROCA DE EXTINTORES PARA ADMINISTRACAO,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000950,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,EMPENHO REF. RECARGA DE EXTINTORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000951,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030290000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,EMPENHO REF. COMPRA DE 04 RADIOS PARA ESCOLA AGRICOLA,916.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000951,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030290000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 951/2014 26723,,2.014E19,916.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000952,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE CINTO DE SEGURANCA PARA MACA,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000952,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 952/2014 161,,2.014E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000953,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAUDE,275.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000953,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 953/2014 1503-1504,,2.014E19,275.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000954,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. REFERENTE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DA SAUDE,55.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000954,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 954/2014 239,,2.014E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000955,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1482,TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,2927867000112,,EMPENHO REF. REF MAO DE OBRA E FIOS PARA CONCERTO DE REDE TELEFONICA NA ESCOLA AGRICOLA,143.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000956,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1482,TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,2927867000112,,EMPENHO REF. REF MAO DE OBRA E FIOS PARA CONCERTO DE REDE TELEFONICA NA ESCOLA AGRICOLA,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3331,KIELING JOIAS LTDA,1939402000119,390090131,EMPENHO REF. REFERENTE COMPRA DE RELOGIOS PARA  SEC DA EDUCACAO,219.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3331,KIELING JOIAS LTDA,1939402000119,390090131,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 957/2014 68,,2.014E19,219.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,EMPENHO REF. REF PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECAO VEICULAR PLACA ILR 2162,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 958/2014 6991,,2.014E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DA EDUCACAO,418.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 959/2014 34873,,2.014E19,418.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DA EDUCACAO,174.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 960/2014 34874,,2.014E19,174.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DA EDUCACAO,549.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 961/2014,,2.014E19,549.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,EMPENHO REF. COMPRA DE RELOGIO PONTO,315.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000963,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,EMPENHO REF.AQUISICAO DE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO USB/BIOMETRICO,2680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000964,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE ISQUEIRO PARA SEC DA SAUDE,3.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000964,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 964/2014 34865,,2.014E19,3.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-18,2014-02-18,2014000000965,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,EMPENHO REF. REF LAUDO MECANICO PARA CARREGADEIRA 924HZ,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-19,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 787426,,2.014E19,34.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-19,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 787432,,2.014E19,34.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-10,2014-02-19,2014000000264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,1331,VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA,6090553000169,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 264/2014 8726,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-19,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014,,2.014E19,78.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-19,2014000000902,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 902/2014 1524,,2.014E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-19,2014000000903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 903/2014 1524,,2.014E19,49.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000904,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE EMPENHO NO 904/2014,-3.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-19,2014000000904,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 904/2014 222968,,2.014E19,806.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE EMPENHO NO 905/2014,-55.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-19,2014000000905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 905/2014 222968,,2.014E19,906.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-19,2014000000906,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 906/2014 222968,,2.014E19,121.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,ESTORNO DE EMPENHO NO 911/2014,-17.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-19,2014000000911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 911/2014 73,,2.014E19,4019.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-19,2014000000916,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 916/2014 34871,,2.014E19,460.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-19,2014000000923,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 923/2014 111373,,2.014E19,4770.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-19,2014000000938,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 938/2014 2441,,2.014E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000948,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,ESTORNO DE EMPENHO NO 948/2014,-1548.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-19,2014000000948,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 948/2014 113,,2.014E19,1176.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000966,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,151.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000966,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 966/2014 21168,,2.014E19,151.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. REF MAO DE OBRA E PECAS PARA VEICULO IJP4425,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 967/2014 694,,2.014E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000968,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. REF MAO DE OBRA E PECAS PARA VEICULO IJP4425,62.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000968,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 968/2014 4404718,,2.014E19,62.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000969,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,289.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000969,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 969/2014 84780,,2.014E19,289.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000970,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA SECRETARIA DE OBRA E VIACAO,497.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000970,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 970/2014 14568,,2.014E19,497.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000971,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,EMPENHO REF. REF COMPLEMENTO DA ORDEM 489/2014,0.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA GINASIO DE ESPORTES,91.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 972/2014 222300,,2.014E19,91.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,60.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000974,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. REF MAO DE OBRA E PECAS PARA LIGACOES DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,14.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000975,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. REF MAO DE OBRA E PECAS PARA LIGACOES DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000976,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,306.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000976,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 976/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,306.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000977,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,10199.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000977,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 977/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,10199.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000978,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,3540.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000978,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 978/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,3540.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000979,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,6131.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000979,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 979/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,6131.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000980,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,1807.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000980,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 980/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,1807.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000981,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,810.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000981,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 981/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,810.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000982,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000982,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 982/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000983,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,9904.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000983,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 983/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,9904.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000984,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,2719.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000984,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 984/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,2719.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000985,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,1067.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000985,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 985/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,1067.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000986,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000986,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 986/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000987,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,1050.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000987,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 987/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,1050.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000988,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,1042.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000988,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 988/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,1042.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000989,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,1982.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000989,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 989/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,1982.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000990,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000990,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 990/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000991,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,31160.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000991,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 991/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,31160.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000992,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,3158.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000992,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 992/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,3158.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000993,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,205.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000993,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 993/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,205.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000994,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000994,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 994/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000995,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,3281.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000995,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 995/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,3281.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,21.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 996/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,21.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000997,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000997,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 997/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000998,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,1103.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000998,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 998/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,1103.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000999,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,66.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000000999,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 999/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,66.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001000,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,2512.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001000,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1000/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,2512.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001001,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,137.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001001,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1001/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,137.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001002,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,7039.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001002,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1002/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,7039.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,429.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1003/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,429.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,548.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1004/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,548.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001005,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,16586.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001005,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1005/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,16586.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001006,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,25.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001006,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1006/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,25.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001007,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,122.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001007,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1007/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,122.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001008,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,306.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001008,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1008/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,306.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,1466.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1009/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,1466.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1010/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,24007.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1011/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,24007.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001012,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,795.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001012,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1012/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,795.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,199.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1013/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,199.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001014,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,2598.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001014,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1014/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,2598.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001015,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,6637.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001015,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1015/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,6637.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001016,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,124.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001016,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1016/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,124.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001017,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,713.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001017,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1017/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,713.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001018,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,3383.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001018,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1018/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,3383.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001019,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,32419.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001019,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1019/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,32419.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,439.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1020/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,439.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001021,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,61.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001021,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1021/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,61.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001022,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,1961.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001022,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1022/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,1961.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001023,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,2493.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001023,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1023/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,2493.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001024,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,514.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001024,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1024/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,514.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001025,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,4032.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001025,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1025/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,4032.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001026,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,8473.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001026,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1026/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,8473.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,408.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1027/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,408.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,796.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1028/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,796.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001029,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,1053.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001029,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1029/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,1053.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,6302.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1030/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,6302.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,445.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1031/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,445.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001032,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,184.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001032,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1032/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,184.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,1619.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1033/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,1619.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001034,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,65.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001034,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1034/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,65.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001035,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,340.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001035,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1035/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,340.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001036,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,1675.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001036,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1036/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,1675.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001037,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,183.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001037,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1037/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,183.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001038,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,70.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001038,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1038/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,,2.014E19,70.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-19,2014-02-19,2014000001039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,EMPENHO REF. REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N° 371.903-59/2011 DO MINISTERIO DAS CIDADES.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-02-20,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014,,2.014E19,342.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-02-20,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 14014/2014,,2.014E19,13.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-27,2014-02-20,2014000000493,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 493/2014 44945,,2.014E19,434.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-20,2014000000810,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 810/2014,,2.014E19,200.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-20,2014000000835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 835/2014,,2.014E19,306.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000000919,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,ESTORNO DE EMPENHO NO 919/2014,-25.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-20,2014000000919,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 919/2014 78489,,2.014E19,232.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-20,2014000000921,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 921/2014 3587,,2.014E19,11.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-20,2014000000924,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 924/2014 10959,,2.014E19,1472.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-20,2014000000925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 925/2014 10959,,2.014E19,585.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-20,2014000000931,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 931/2014 1204,,2.014E19,5.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-20,2014000000932,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 932/2014 1204,,2.014E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-20,2014000000933,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 933/2014 1204,,2.014E19,21978.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-20,2014000000934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 934/2014 1204,,2.014E19,285.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-20,2014000000947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 947/2014,,2.014E19,2724.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-20,2014000000971,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 971/2014,,2.014E19,0.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-19,2014-02-20,2014000001039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1039/2014,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. REF MAO DE OBRA E PECAS PARA CAMINHAO IJP 4457,277.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1040/2014 4414155,,2.014E19,277.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001041,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. REF MAO DE OBRA E PECAS PARA CAMINHAO IJP 4457,220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001041,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1041/2014 696,,2.014E19,220.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001042,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,EMPENHO REF. REF PECAS PARA O MICRO IIP 9623,492.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001042,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1042/2014 976,,2.014E19,492.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001043,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,EMPENHO REF. REF MAO DE OBRA PARA O MICRO IIP 9623,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001043,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1043/2014 2615,,2.014E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001044,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. REF REFEICOES PARA OS TRABALHADORES DE PERFURACAO DOS POCOS ARTESIANOS,1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,EMPENHO REF. REF ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII PARA IVONE MARIA VERUS,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001046,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,"EMPENHO REF. COMPRA DE SHAMPOO, DESINGRAXANTE, PASTA P/ MAO E METACIL",455.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,EMPENHO REF. REF EXAME DE RAIO X PARA O PACIENTE MARCIO ZALESKI,22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001048,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MATERIAS ELETRICOS PARA SEC SAUDE,66.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001048,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1048/2014 219,,2.014E19,66.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001049,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. REF COMPRA DE MATERIAL DE USO E ELETRICO PARA SEC DA AGRICULTURA,175.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001049,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1049/2014 217,,2.014E19,175.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001050,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. REF COMPRA DE MATERIAL DE USO E ELETRICO PARA SEC DA AGRICULTURA,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001050,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1050/2014 217,,2.014E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001051,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL E CONSERTOS PARA SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,67.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001051,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1051/2014 218,,2.014E19,67.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001052,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. REF SERVICO DE SOLDA PARA CAMINHAO IEV3588,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001052,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1052/2014 193,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001053,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF.AQUISICAO DE PECAS PARA PATROLA 120G,115.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001053,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1053/2014 211,,2.014E19,115.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001054,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. SERVICOS DE SOLDA PARA PATROLA 120G,109.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001054,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1054/2014 194,,2.014E19,109.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001055,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAS PARA ENSILADEIRA 37,69.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001055,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1055/2014 210,,2.014E19,69.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001056,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CAMINHAO,211.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001056,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1056/2014 4416876,,2.014E19,211.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001057,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CAMINHAO,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001057,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1057/2014 698,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3121,JOAO WILMAR RIBEIRO LOPES,14826488000115,,EMPENHO REF. MAO DE OBRA EM SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,1550.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3121,JOAO WILMAR RIBEIRO LOPES,14826488000115,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1058/2014 35,,2.014E19,1550.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001059,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3161,FABRICA DE MOVEIS PAIOL GRANDE LTDA,92168871000137,390046930,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA SEC DA EDUCACAO,1495.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001059,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3161,FABRICA DE MOVEIS PAIOL GRANDE LTDA,92168871000137,390046930,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1059/2014 441,,2.014E19,1495.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001060,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA CAMINHAO IKN-4718,561.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001061,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA CAMINHAO IKN-4718,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPESA E ALIMENTACAO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,17.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1062/2014 34966,,2.014E19,17.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPESA E ALIMENTACAO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1063/2014 34966,,2.014E19,10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001064,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. REF COMPRA DE CARGA DE GAS PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001064,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1064/2014 34967,,2.014E19,22.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001065,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DA SAUDE,279.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001065,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1065/2014 34961,,2.014E19,279.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001066,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE DIESEL COMUM PARA CAMINHAO POCOS ARTESIANOS,631.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001066,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1066/2014 10791,,2.014E19,631.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,EMPENHO REF. REF EXAME DE RAIO X PARA O PACIENTE ANTONIO RIBICKI,22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,EMPENHO REF. REF EXAME DE RAIO X PARA A PACIENTE REGINA GLOVATSKI,22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA PARA A PACIENTE MICHELE FLOREK,103.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,EMPENHO REF. CONCERTO DO SETOR DA VAN BOXER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,492.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-20,2014-02-20,2014000001071,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1840.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-21,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014000899001001E15,78.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-21,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000838001001E15,962.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-21,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000840001001E15,311.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-27,2014-02-21,2014000000490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 490/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014000569001001E15,440.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-21,2014000000515,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 515/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014000842001001E15,964.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-21,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014000839001001E15,320.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-21,2014000000622,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 622/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014000877001001E15,2993.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-21,2014000000678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 678/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014000837001001E15,241.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-21,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 685/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014000719001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-21,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 685/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014000881001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-10,2014-02-21,2014000000767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 767/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014000882001001E15,241.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-10,2014-02-21,2014000000769,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 769/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014000765001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-21,2014000000829,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 829/2014 11,,2.014E19,3125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-13,2014-02-21,2014000000835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 835/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014000981001001E15,306.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-13,2014-02-21,2014000000845,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 845/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014000834001001E15,290.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-13,2014-02-21,2014000000846,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 846/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000857001001E15,698.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-13,2014-02-21,2014000000847,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 847/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000856001001E15,260.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-21,2014000000860,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 860/2014 1603,,2.014E19,210.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-21,2014000000861,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 861/2014 1603,,2.014E19,290.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-14,2014-02-21,2014000000864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 864/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014000876001001E15,562.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-14,2014-02-21,2014000000866,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 866/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014000878001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-14,2014-02-21,2014000000866,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 866/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014000848001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-02-21,2014000000871,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 871/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014000841001001E15,482.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-21,2014000000872,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 872/2014 339,,2.014E19,800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-21,2014000000873,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 873/2014 240,,2.014E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-21,2014000000879,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 879/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014000868001001E15,502.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-21,2014000000880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 880/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014000869001001E15,10.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-21,2014000000881,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 881/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014000870001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-21,2014000000882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 882/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014000871001001E15,402.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-21,2014000000883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 883/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014000872001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-21,2014000000884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 884/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014000873001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-21,2014000000885,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020200,"RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA",1,RECURSO LIVRE,3329,EDITE MARIA ZILAK,46607420087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 885/2014 FORNEC. EDITE MARIA ZILAK,,0,,2.014000874001001E15,2270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-21,2014000000890,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 890/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000879001001E15,121.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-21,2014000000891,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 891/2014 1979,,2.014E19,14067.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-21,2014000000941,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,298,G.R.K. PNEUS LTDA,4620459000149,390111163,PAGAMENTO REF.  NE NO 941/2014 FORNEC. G.R.K. PNEUS LTDA,,0,,2.014000880001001E15,1740.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 942/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000883001001E15,817.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 943/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000884001001E15,272.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000948,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,PAGAMENTO REF.  NE NO 948/2014 FORNEC. AMBIENTAL INSET LTDA ME,,0,,2.014000904001001E15,1176.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000951,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030290000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,PAGAMENTO REF.  NE NO 951/2014 FORNEC. LOJAS BECKERLTDA,,0,,2.014000888001001E15,916.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000952,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 952/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014000889001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000954,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 954/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014000891001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000955,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1482,TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,2927867000112,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 955/2014 252,,2.014E19,143.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000956,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1482,TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,2927867000112,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 956/2014 34,,2.014E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,PAGAMENTO REF.  NE NO 958/2014 FORNEC. BENTO INSPECOES LTDA,,0,,2.014000893001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 959/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000894001001E15,418.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 960/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000895001001E15,174.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 961/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000896001001E15,549.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 962/2014 1017,,2.014E19,315.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000963,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 963/2014 1016,,2.014E19,2680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-21,2014000000964,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 964/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000897001001E15,3.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-21,2014000000967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 967/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000906001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-21,2014000000968,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 968/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000907001001E15,62.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-21,2014000000972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 972/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014000910001001E15,91.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,EMPENHO REF. COPO DE VIDRO P/ FILTRO DO COMBUSTIVEL,18.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA SEC. DA EDUCACAO,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,429.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1074/2014 223,,2.014E19,429.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1075/2014 40,,2.014E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA SEC. DA EDUCACAO,216.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1076/2014 224,,2.014E19,216.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA SEC. DA EDUCACAO,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1077/2014 39,,2.014E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE CARGA DE GAS 13KG,96.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1078/2014 222563,,2.014E19,96.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3048,ORTOPEDIA SANTA MONICA LTDA,15332401000116,,EMPENHO REF. SERVICOS DE EXAME DE RAIO X PARA PACIENTE VITORIO VERUS,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001080,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO E SOLENOIDE PARA TRATOR TL 30 E TL 40,256.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001081,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO E SOLENOIDE PARA TRATOR TL 30 E TL 40,82.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001082,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEC. DA SAUDE,252.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001082,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1082/2014 3664,,2.014E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001083,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,84.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001083,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1083/2014 4427349,,2.014E19,84.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001084,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,EMPENHO REF. COMPRA DE SERVICOS PARA SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,206.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001084,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1084/2014 31,,2.014E19,206.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA SEC. DE OBRAS E VIACAO,135.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1085/2014 4427318,,2.014E19,135.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA SEC. DE OBRAS E VIACAO,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1086/2014 32,,2.014E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001087,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ALIMENTACAO PARA SEC DA SAUDE,174.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001087,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1087/2014 36940,,2.014E19,174.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001088,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA SEC DA SAUDE,60.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001088,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1088/2014 36940,,2.014E19,60.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001089,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE CARGA DE GAS COMPLEMENTANDO A ORDEM DE COMPRA 542,96.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS ALIMENTICIOS, HIGIENE/LIMPESA E CARGA DE GAS",308.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1090/2014 35066,,2.014E19,308.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS ALIMENTICIOS, HIGIENE/LIMPESA E CARGA DE GAS",96.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1091/2014 35066,,2.014E19,96.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001092,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS ALIMENTICIOS, HIGIENE/LIMPESA E CARGA DE GAS",4.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001092,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1092/2014 35066,,2.014E19,4.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001093,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,EMPENHO REF. REFERENTE REQUISICAO DE DIARIA E ADIANTAMENTO N° 008/14 PARA O FUNCIONARIO LEANDRO LUIZ RIZZOTTO ATE PORTO ALEGRE PARA CURSO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001093,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1093/2014,,2.014E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001094,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 551/2014,237.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001094,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1094/2014 2014/10,,2.014E19,237.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 551/2014 E REQUISICAO EM ANEXO.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1095/2014 2014/11,,2.014E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001096,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA SEC DA AGRICULTURA,79.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-21,2014-02-21,2014000001097,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA SEC DA AGRICULTURA,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-24,2014000000009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 9/2014 499941722,,2.014E19,316.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-24,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 10/2014 499941722,,2.014E19,56.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-24,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 11/2014 499941722,,2.014E19,85.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-24,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 12/2014 499941722,,2.014E19,256.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-24,2014000000013,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 13/2014 499941722,,2.014E19,306.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-24,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 14/2014 499941722,,2.014E19,50.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-24,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 15/2014 499941722,,2.014E19,7.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-24,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 16/2014 499941722,,2.014E19,153.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-24,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 17/2014 499941722,,2.014E19,51.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-07,2014-02-24,2014000000224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 224/2014 20905-20770-,,2.014E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-24,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 20701-20942-21049-21099-21239-21460-21517-,,2.014E19,921.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-24,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 19856-21013-21094-21170-21142-21190-21194-21198-21251-21285-21249-21374-21465-21493-21513-20689-20686-20642-20774-20750-20839-20903-20907-,,2.014E19,2354.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-24,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 227/2014 20820,,2.014E19,84.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-24,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 20736,,2.014E19,101.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-24,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 21055-21501-20728-,,2.014E19,297.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-24,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 20678-20647-20652-20882-20962-21009-21007-21188-21122-21359-21450-,,2.014E19,3276.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-24,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 21395,,2.014E19,108.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-24,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 234/2014 21545-21485-,,2.014E19,113.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-24,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 234/2014 21086-21196-21463-20976-20748-,,2.014E19,445.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-02-24,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000998001001E15,342.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-02-24,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014000998001002E15,0.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-24,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 10577-10689-10630-10690-10722-10721-10719-10734-10736-10737-10788-,,2.014E19,3951.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-24,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 10648-10691-10717-10720-10741-10789-,,2.014E19,1159.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-27,2014-02-24,2014000000485,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3222,DE CONTO - PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS,13844989000161,40011216,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 485/2014 2871,,2.014E19,866.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-24,2014000000510,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 510/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014000769001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-24,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 10739,,2.014E19,947.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-24,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 10740,,2.014E19,279.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-02-24,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 21509-20970-21487-21053-21454-,,2.014E19,177.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-06,2014-02-24,2014000000733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 733/2014 20650-20964-21124-21456-,,2.014E19,1495.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-07,2014-02-24,2014000000750,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 750/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014000750001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-24,2014000000830,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 830/2014 45,,2.014E19,1198.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-24,2014000000842,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 842/2014 2303,,2.014E19,1448.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-14,2014-02-24,2014000000856,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3242,TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,8389661000162,390137634,PAGAMENTO REF.  NE NO 856/2014 FORNEC. TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA,,0,,2.014000875001001E15,164.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000000860,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,ESTORNO DE EMPENHO NO 860/2014,-0.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-02-24,2014000000860,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 860/2014,,2.014E19,-0.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-24,2014000000923,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,PAGAMENTO REF.  NE NO 923/2014 FORNEC. VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014000980001001E15,4770.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-24,2014000000947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,PAGAMENTO REF.  NE NO 947/2014 FORNEC. AMBIENTAL INSET LTDA ME,,0,,2.014001002001001E15,2724.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-24,2014000000957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3331,KIELING JOIAS LTDA,1939402000119,390090131,PAGAMENTO REF.  NE NO 957/2014 FORNEC. KIELING JOIAS LTDA,,0,,2.014000892001001E15,219.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-24,2014000000971,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,PAGAMENTO REF.  NE NO 971/2014 FORNEC. AMBIENTAL INSET LTDA ME,,0,,2.014001001001001E15,0.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-24,2014000001039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1039/2014 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL,,0,,2.014000999001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-24,2014000001048,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1048/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000986001001E15,66.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-24,2014000001049,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1049/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000987001001E15,175.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-24,2014000001050,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1050/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000988001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-24,2014000001051,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1051/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000989001001E15,67.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-24,2014000001052,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 1052/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000990001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-24,2014000001059,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3161,FABRICA DE MOVEIS PAIOL GRANDE LTDA,92168871000137,390046930,PAGAMENTO REF.  NE NO 1059/2014 FORNEC. FABRICA DE MOVEIS PAIOL GRANDE LTDA,,0,,2.014000997001001E15,1495.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,ESTORNO DE EMPENHO NO 1070/2014,-146.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-24,2014000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1070/2014 15711,,2.014E19,346.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-24,2014000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1072/2014 4446,,2.014E19,18.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE PARA SEC DA ADMINISTRACAO,79.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1098/2014 37336,,2.014E19,79.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001099,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE PARA SEC DA ADMINISTRACAO,99.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001099,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1099/2014 37343,,2.014E19,99.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001100,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,EMPENHO REF. RPA NUMERO(S) 983 DE WALDIR LUIZ DEMOLINER,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001100,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1100/2014 <NRO_DOC> RPA NUMERO(S) 983 DE WALDIR LUIZ DEMOLINER,,2.014E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001101,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,EMPENHO REF. REF DUAS RECARGAS EM EXTINTORES,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001102,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEC DE OBRAS E VIACAO,3406.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001103,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE JUNTA ESFERICA FORJADA PARA RETRO 406B,161.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001104,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE,1549.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001105,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE,824.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001106,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE VEDANTE PARA RETRO 406B,15.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",490.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,EMPENHO REF. REF COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA N° 536/14,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1108/2014 2885,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES GREICE ESTER MAYESKI,204.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1109/2014 <NRO_DOC> RECISOES GREICE ESTER MAYESKI,,2.014E19,204.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001110,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES GREICE ESTER MAYESKI,127.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001110,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1110/2014 <NRO_DOC> RECISOES GREICE ESTER MAYESKI,,2.014E19,127.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001111,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA MAQUICA CEGADEIRA,89.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001111,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1111/2014 4431774,,2.014E19,89.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001112,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRAS PARA MAQUICA CEGADEIRA,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001112,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1112/2014 700,,2.014E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",376.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE,107.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1114/2014 222754,,2.014E19,107.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3336,COMPANHIA ANIMAR EVENTOS DE FRANCIANE PIOVESAN,12796858000193,,EMPENHO REF. ATIVIDADES RECREATIVAS DE INICIO DE ANO LETIVO PARA A SEC DA EDUCACAO,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3336,COMPANHIA ANIMAR EVENTOS DE FRANCIANE PIOVESAN,12796858000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1115/2014 30,,2.014E19,600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1482,TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,2927867000112,,"EMPENHO REF. MAO DE OBRA REFERENTE A CONSERTO DA FIACAO E TROCA DE TOMADA DO RAMAL DA COZINHA E CONSTRUCAO DE UMA EXTENSAO DO RAMAL 21, SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA AGRICOLA DE AUREA",390.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001117,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,EMPENHO REF. PECAS E MAO DE OBRA PARA ESTOFAMETO DO MICRO IIP 9326,832.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,EMPENHO REF. MAO DE OBRA PARA ESTOFAMETO DO MICRO IIP 9326,380.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1482,TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,2927867000112,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DA EDUCACAO,105.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001120,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE PARA SEC. DA SAUDE,29.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001120,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1120/2014 37415,,2.014E19,29.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001121,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE COPO DESCARTAVEL PARA SEC. DA SAUDE,19.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001121,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1121/2014 37415,,2.014E19,19.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001122,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE  ERVA MATE,39.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001122,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1122/2014 37417,,2.014E19,39.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001123,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE COPO DESCARTAVEL,16.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001123,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1123/2014 37417,,2.014E19,16.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA SEC DA ADMINISTRACAO - CELULAR,5000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1124/2014 499941722,,2.014E19,2.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE,79.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1125/2014 37409,,2.014E19,79.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE,79.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1126/2014 37407,,2.014E19,79.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE,79.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1127/2014 37412,,2.014E19,79.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,EMPENHO REF. REF CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001129,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE,49.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001129,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1129/2014 37405,,2.014E19,49.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,EMPENHO REF. COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO P/ SEC OBRAS E VIACAO REF LIC 29/13,5400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-24,2014000001130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1130/2014 2752-2751,,2.014E19,5400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-25,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1/2014 963913,,2.014E19,137.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-25,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1/2014 966333,,2.014E19,1775.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-25,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 985433,,2.014E19,301.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-25,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 995568,,2.014E19,75.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-25,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3/2014 973820,,2.014E19,12.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-25,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4/2014 822337,,2.014E19,2688.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-25,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1008003,,2.014E19,325.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-25,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 820090,,2.014E19,5689.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-25,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 990960,,2.014E19,396.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-25,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 994512,,2.014E19,242.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-25,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 855873,,2.014E19,6.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-02-25,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 8/2014 943736,,2.014E19,1307.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-07,2014-02-25,2014000000224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 224/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001060001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-25,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001059001001E15,2354.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-25,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001057001001E15,101.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-25,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 234/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001061001001E15,113.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-25,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001052001001E15,3951.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-02-25,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001051001001E15,1159.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-02-25,2014000000355,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 355/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014000342001001E15,1037.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-27,2014-02-25,2014000000493,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 493/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014001000001001E15,434.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-25,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001050001001E15,947.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-25,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001049001001E15,279.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-02-25,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 716/2014 963915,,2.014E19,24.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000000816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,548,COM.DE MATL.ELETRONICO MUNER LTDA.-ME,88971460000108,390032093,ESTORNO DE EMPENHO NO 816/2014,-148.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-25,2014000000816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,548,COM.DE MATL.ELETRONICO MUNER LTDA.-ME,88971460000108,390032093,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 816/2014,,2.014E19,-148.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-25,2014000000887,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 887/2014 18863,,2.014E19,8816.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-25,2014000000894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 894/2014 57058,,2.014E19,3200.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-25,2014000000917,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 917/2014 39860,,2.014E19,886.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-25,2014000000944,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 944/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000885001001E15,4666.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-18,2014-02-25,2014000000949,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 949/2014 7871,,2.014E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000976,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 976/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000911001001E15,306.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000977,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 977/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000912001001E15,10199.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000978,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 978/2014 FORNEC. LIARA A. OMIZZOLO,,0,,2.014000913001001E15,3540.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000979,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 979/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000914001001E15,6131.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000980,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 980/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000915001001E15,1807.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000981,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 981/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000916001001E15,810.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000982,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 982/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000917001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000983,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 983/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000918001001E15,9904.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000984,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 984/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000919001001E15,2719.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000985,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 985/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000920001001E15,1067.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000986,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 986/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000921001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000987,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 987/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000922001001E15,1050.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000988,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 988/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000923001001E15,1042.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000989,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 989/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000924001001E15,1982.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000990,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 990/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000925001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000991,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 991/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000926001001E15,31160.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000992,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 992/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000927001001E15,3158.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000993,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 993/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000928001001E15,205.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000994,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 994/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000929001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000995,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 995/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000930001001E15,3281.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 996/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000931001001E15,21.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000997,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 997/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000932001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000998,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 998/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000933001001E15,1103.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000000999,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 999/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000934001001E15,66.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001000,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1000/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000935001001E15,2512.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001001,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1001/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000936001001E15,137.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001002,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1002/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000937001001E15,7039.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1003/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000938001001E15,429.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1004/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000939001001E15,548.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001005,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1005/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000940001001E15,16586.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001006,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1006/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000941001001E15,25.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001007,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1007/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000942001001E15,122.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001008,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1008/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000943001001E15,306.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1009/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000944001001E15,1466.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1010/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000945001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1011/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000946001001E15,24007.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001012,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1012/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000947001001E15,795.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1013/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000948001001E15,199.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001014,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1014/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000949001001E15,2598.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001015,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1015/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000950001001E15,6637.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001016,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1016/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000951001001E15,124.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001017,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1017/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000952001001E15,713.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001018,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1018/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000953001001E15,3383.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001019,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1019/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000954001001E15,32419.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1020/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000955001001E15,439.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001021,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1021/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000956001001E15,61.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001022,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1022/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000957001001E15,1961.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001023,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1023/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000958001001E15,2493.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001024,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1024/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000959001001E15,514.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001025,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1025/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014000960001001E15,4032.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001026,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1026/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000961001001E15,8473.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1027/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000962001001E15,408.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1028/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000963001001E15,796.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001029,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1029/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000964001001E15,1053.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1030/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000965001001E15,6302.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1031/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000966001001E15,445.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001032,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1032/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000967001001E15,184.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1033/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000968001001E15,1619.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001034,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1034/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000969001001E15,65.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001035,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1035/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000970001001E15,340.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001036,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1036/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000971001001E15,1675.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001037,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1037/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000972001001E15,183.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-19,2014-02-25,2014000001038,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1038/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000973001001E15,70.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-25,2014000001040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1040/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000982001001E15,277.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-25,2014000001041,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1041/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000983001001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-25,2014000001046,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1046/2014 2461,,2.014E19,455.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-25,2014000001053,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 1053/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000991001001E15,115.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-25,2014000001054,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 1054/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000992001001E15,109.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-25,2014000001055,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 1055/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014000993001001E15,69.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-25,2014000001060,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1060/2014 4440068,,2.014E19,561.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-25,2014000001061,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1061/2014 702,,2.014E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-25,2014000001064,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1064/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001007001001E15,22.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-25,2014000001065,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1065/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001008001001E15,279.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-25,2014000001066,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1066/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001015001001E15,631.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 1073/2014,-113.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-25,2014000001073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1073/2014 222845,,2.014E19,186.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-25,2014000001089,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1089/2014 222861,,2.014E19,96.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-25,2014000001093,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1093/2014 FORNEC. LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,,0,,2.014001043001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-25,2014000001094,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1094/2014 FORNEC. LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,,0,,2.014001044001001E15,237.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-25,2014000001095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1095/2014 FORNEC. LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,,0,,2.014001045001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-25,2014000001102,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1102/2014 370,,2.014E19,3406.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-25,2014000001103,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1103/2014 30108,,2.014E19,161.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-25,2014000001106,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1106/2014 30107,,2.014E19,15.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-25,2014000001116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1482,TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,2927867000112,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1116/2014 42,,2.014E19,390.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-25,2014000001119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1482,TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,2927867000112,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1119/2014 255,,2.014E19,105.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-02-25,2014000001128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1128/2014 10815,,2.014E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001131,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECA PARA CARREGADEIRA 924 HZ,688.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA/HIGIENE, COPA E COZINHA E ALIMENTACAO PARA SEC DA EDUCACAO",97.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1132/2014 222833,,2.014E19,97.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001133,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA/HIGIENE, COPA E COZINHA E ALIMENTACAO PARA SEC DA EDUCACAO",22.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001133,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1133/2014 222833,,2.014E19,22.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA/HIGIENE, COPA E COZINHA E ALIMENTACAO PARA SEC DA EDUCACAO",14.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1134/2014 222833,,2.014E19,14.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001135,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1733,GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,2685825000112,390095524,EMPENHO REF. COMPRA DE BALCAO PARA SEC DA SAUDE,381.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001135,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1733,GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,2685825000112,390095524,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1135/2014 3715,,2.014E19,381.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA,10474.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1136/2014 15304,,2.014E19,10474.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001137,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA,1032.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001137,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1137/2014 15304,,2.014E19,1032.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,1315.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1138/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,1315.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001139,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,4344.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001139,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1139/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,4344.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,2592.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1140/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,2592.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1141/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001142,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,4389.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001142,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1142/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,4389.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001143,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001143,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1143/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1144/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001145,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,8899.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001145,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1145/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,8899.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001146,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001146,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1146/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001147,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,1384.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001147,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1147/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,1384.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001148,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001148,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1148/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,1162.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1149/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,1162.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1150/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001151,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,272.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001151,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1151/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,272.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001152,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,618.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001152,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1152/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,618.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,2510.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1153/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,2510.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,5031.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1154/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,5031.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1155/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,14062.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1156/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,14062.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001157,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,2423.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001157,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1157/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,2423.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001158,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,825.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001158,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1158/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,825.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001159,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,16282.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001159,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1159/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,16282.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001160,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,941.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001160,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1160/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,941.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,2038.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1161/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,,2.014E19,2038.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001162,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA DE 20L,34.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001162,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1162/2014 7478,,2.014E19,34.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,"EMPENHO REF. TROCA DE CIRCULADOR DE AR INTERNO E EXTERNO DA CAMARA FRIA, TROCA DE GAXETA, FILTRO DE LINHA",173.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1163/2014 4440697,,2.014E19,173.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001164,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,"EMPENHO REF. TROCA DE CIRCULADOR DE AR INTERNO E EXTERNO DA CAMARA FRIA, TROCA DE GAXETA, FILTRO DE LINHA",62.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001164,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1164/2014 4440697,,2.014E19,62.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,"EMPENHO REF. TROCA DE CIRCULADOR DE AR INTERNO E EXTERNO DA CAMARA FRIA, TROCA DE GAXETA, FILTRO DE LINHA",85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1165/2014 651,,2.014E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001166,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. REF PUBLICACAO DO EXTRATO DE EDITAL PREGAO PRESENCIAL N° 06/2014,241.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. REF REFORMA DE BRINQUEDOS NO PARQUINHO DA ESCOLA AGRICOLA,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. REF REFORMA DE BRINQUEDOS NO PARQUINHO DA ESCOLA AGRICOLA,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001169,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,EMPENHO REF. REF CONFECCAO DE CARTAZ DE 31X46CM COLORIDO E CARTAO TIPO VALE 5X9CM COLORIDO PARA SEC DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL,282.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001170,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. REF REFEICOES FEITAS PELOS TRABALHADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AUREA POR IMPEDIMENTO PELA DEDETIZACAO REALIZADA NO LOCAL.,89.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001171,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,446,DAER,92883834000291,,EMPENHO REF. REF MULTAS DO PRISMA IUR 1184,136.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001171,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,446,DAER,92883834000291,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1171/2014,,2.014E19,136.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,446,DAER,92883834000291,,EMPENHO REF. REF MULTA DA STRADA IQC 5298,42.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,446,DAER,92883834000291,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1172/2014,,2.014E19,42.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001173,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,446,DAER,92883834000291,,EMPENHO REF. REF MULTAS DO SIENA IPL 3107,170.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001173,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,446,DAER,92883834000291,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1173/2014,,2.014E19,170.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,242,"DIARIO OFICIAL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES",1745128000228,,EMPENHO REF. REF PUBLICACAO DO EXTRATO DE EDITAL PREGAO PRESENCIAL N° 06/2014,481.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,EMPENHO REF. REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N° 364.461-63/2011 DO MINISTERIO DAS CIDADES,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-25,2014000001176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1176/2014,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-05-21,2014-02-26,2013000002389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1037,PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-CONVENI,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1068,PAVIMENTACAO RUAS SAO PAULO E NICOLAU COPERNICO-MIN.CIDADES/CAIXA,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2389/2013,,0,,2.0140000532013003E19,49170.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-26,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001152001001E15,301.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-26,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001142001001E15,75.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-26,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 21682-21927-21966-22091-,,2.014E19,492.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-26,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001062001001E15,921.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-26,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 21647-21689-21700-21723-21915-21911-21883-21881-21835-21957-22023-22081-22089-21846-,,2.014E19,1252.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-26,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 227/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001058001001E15,84.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-26,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 21649,,2.014E19,81.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-26,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001056001001E15,297.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-26,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 21558-21560-21645-21886-21905-21841-22099-,,2.014E19,2427.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-26,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001063001001E15,3276.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-26,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 22052,,2.014E19,125.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-26,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001055001001E15,108.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-26,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 234/2014 21479-21620-21867-,,2.014E19,215.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-02-26,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 234/2014 21704-21945,,2.014E19,221.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-02-26,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 234/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001054001001E15,445.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-10,2014-02-26,2014000000264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,1331,VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA,6090553000169,,PAGAMENTO REF.  NE NO 264/2014 FORNEC. VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA,,0,,2.014000898001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-02-26,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014 PASEP,,2.014E19,1493.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-26,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 11083-11084-11041-11040-11036-11038-10988-10972-10974-10848-10858-10854-10857-10792-10989-10849-10735-11043-10916-,,2.014E19,3973.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-02-26,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 10989-10849-10735-,,2.014E19,639.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-02-26,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014001004001001E15,13.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-27,2014-02-26,2014000000485,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3222,DE CONTO - PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS,13844989000161,40011216,PAGAMENTO REF.  NE NO 485/2014 FORNEC. DE CONTO - PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS,,0,,2.014001065001001E15,866.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-26,2014000000516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 516/2014 226337-45980-225968,,2.014E19,199.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-26,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 11043-10916-,,2.014E19,1666.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-02-26,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 10991,,2.014E19,196.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-02-26,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 22025,,2.014E19,132.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-02-26,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001053001001E15,177.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-26,2014000000614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,PAGAMENTO REF.  NE NO 614/2014 FORNEC. J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,,0,,2.014000608001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-02-26,2014000000619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,PAGAMENTO REF.  NE NO 619/2014 FORNEC. J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,,0,,2.014000613001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-26,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 685/2014 23476-23463-23397-23395-23385-23379-23500-23488-,,2.014E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-06,2014-02-26,2014000000733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 733/2014 21551-21706-21909-22046-,,2.014E19,1066.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-06,2014-02-26,2014000000733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 733/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001064001001E15,1495.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-10,2014-02-26,2014000000768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 768/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014000845001001E15,481.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-12,2014-02-26,2014000000810,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,PAGAMENTO REF.  NE NO 810/2014 FORNEC. F & F INFORMATICA LTDA,,0,,2.014001003001001E15,200.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-26,2014000000835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 835/2014,,2.014E19,-306.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-02-26,2014000000860,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,PAGAMENTO REF.  NE NO 860/2014 FORNEC. PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,,0,,2.014001022001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-02-26,2014000000861,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,PAGAMENTO REF.  NE NO 861/2014 FORNEC. PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,,0,,2.014001021001001E15,290.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-02-26,2014000000870,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 870/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014000843001001E15,1743.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-02-26,2014000000872,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 872/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014001019001001E15,800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-02-26,2014000000873,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 873/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014001020001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000000876,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 876/2014,-137.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000876,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 876/2014,,2.014E19,-137.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000000877,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 877/2014,-90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000877,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 877/2014,,2.014E19,-90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000000878,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 878/2014,-193.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000878,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 878/2014,,2.014E19,-193.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000891,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 891/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014001037001001E15,14067.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000902,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 902/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014000977001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 903/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014000978001001E15,49.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000919,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF.  NE NO 919/2014 FORNEC. DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014001014001001E15,232.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000921,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,PAGAMENTO REF.  NE NO 921/2014 FORNEC. MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,,0,,2.014001009001001E15,11.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000924,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 924/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014001017001001E15,1472.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 925/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014001016001001E15,585.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000931,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 931/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,,0,,2.014001010001001E15,5.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000932,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 932/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,,0,,2.014001011001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000933,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 933/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,,0,,2.014001012001001E15,21978.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000935,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 935/2014 456461,,2.014E19,1320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 936/2014 456461,,2.014E19,48.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 937/2014 456461,,2.014E19,196.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-26,2014000000938,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 938/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014000974001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-26,2014000000953,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 953/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014000890001001E15,275.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-26,2014000000955,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1482,TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,2927867000112,,PAGAMENTO REF.  NE NO 955/2014 FORNEC. TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,,0,,2.014001023001001E15,143.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-26,2014000000956,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1482,TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,2927867000112,,PAGAMENTO REF.  NE NO 956/2014 FORNEC. TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,,0,,2.014001024001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-26,2014000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,PAGAMENTO REF.  NE NO 962/2014 FORNEC. RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,,0,,2.014001035001001E15,315.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-26,2014000000963,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,PAGAMENTO REF.  NE NO 963/2014 FORNEC. RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,,0,,2.014001036001001E15,2680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001042,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,ESTORNO DE EMPENHO NO 1042/2014,-492.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-26,2014000001042,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1042/2014,,2.014E19,-492.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001043,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,ESTORNO DE EMPENHO NO 1043/2014,-350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-02-20,2014-02-26,2014000001043,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1043/2014,,2.014E19,-350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-26,2014000001056,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1056/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000994001001E15,211.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-26,2014000001057,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1057/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014000995001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-26,2014000001062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1062/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001005001001E15,17.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-26,2014000001063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1063/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001006001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,PAGAMENTO REF.  NE NO 1072/2014 FORNEC. EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014001048001001E15,18.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1074/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001025001001E15,429.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1075/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001026001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1076/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001027001001E15,216.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1077/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001028001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1078/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001029001001E15,96.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001083,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,PAGAMENTO REF.  NE NO 1083/2014 FORNEC. GERALDO SKOVRONSKI,,0,,2.014001031001001E15,84.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001084,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,PAGAMENTO REF.  NE NO 1084/2014 FORNEC. GERALDO SKOVRONSKI,,0,,2.014001032001001E15,206.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,PAGAMENTO REF.  NE NO 1085/2014 FORNEC. GERALDO SKOVRONSKI,,0,,2.014001033001001E15,135.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,PAGAMENTO REF.  NE NO 1086/2014 FORNEC. GERALDO SKOVRONSKI,,0,,2.014001034001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001087,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1087/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001038001001E15,174.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001088,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1088/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001039001001E15,60.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001089,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1089/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001099001001E15,96.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1090/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001040001001E15,308.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1091/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001041001001E15,96.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-26,2014000001092,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1092/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001042001001E15,4.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-26,2014000001098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1098/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001046001001E15,79.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-26,2014000001099,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1099/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001047001001E15,99.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-26,2014000001109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1109/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001068001001E15,204.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-26,2014000001110,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1110/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014001069001001E15,127.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-25,2014-02-26,2014000001132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1132/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001096001001E15,97.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-25,2014-02-26,2014000001133,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1133/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001097001001E15,22.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-25,2014-02-26,2014000001134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1134/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001098001001E15,14.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-02-26,2014000001162,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 1162/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014001138001001E15,34.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-25,2014-02-26,2014000001170,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1170/2014 7480,,2.014E19,89.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-25,2014-02-26,2014000001171,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,446,DAER,92883834000291,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1171/2014 FORNEC. DAER,,0,,2.014001156001001E15,136.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-02-26,2014000001172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,446,DAER,92883834000291,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1172/2014 FORNEC. DAER,,0,,2.014001157001001E15,42.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001177,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,EMPENHO REF. COMPRA DE TUBOS DE 80CM E 1M,5509.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1178/2014,-840.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. REF EXAME DE SINTILOGRAFIA DO PACIENTE PEDRO CYGAINSKI,840.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1178/2014 117851,,2.014E19,840.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1178/2014,,2.014E19,-840.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001179,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,EMPENHO REF. COMPRA DE PECA SOLENOIDE PARA TL 40,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001179,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1179/2014 45480,,2.014E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001180,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS,92.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE EMBALAGENS DE PRESENTE,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001182,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,EMPENHO REF. REF VULCANIZACAO DE PNEUS,385.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001182,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1182/2014 98914,,2.014E19,385.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEC DA EDUCACAO,270.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1183/2014 35387,,2.014E19,270.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. REF REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE IRMA FLOREK,202.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1184/2014 23940,,2.014E19,202.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001185,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS DA REVISAO DA DRAGA,2869.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001186,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA DA REVISAO DA DRAGA,475.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001187,10,SAUDE,128,FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS,124,APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,2022,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. REF RESTITUICAO DE COMPRA DE PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA O PACIENTE HELIO RUSTIK,197.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001187,10,SAUDE,128,FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS,124,APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,2022,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1187/2014 146807,,2.014E19,197.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001188,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO CONTINUO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE POCOS TUBULARES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO.,220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3210,DEMOLINER MED LTDA,12156968000190,,EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS MES 02/14 CFE PP 9/13,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3210,DEMOLINER MED LTDA,12156968000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1189/2014 215,,2.014E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001190,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA ENSILADEIRA 37,942.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001190,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1190/2014 21301,,2.014E19,942.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001191,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS NOVOS,3800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001192,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1956,CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA,44622389007861,390143146,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS NOVOS,7038.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001193,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1956,CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA,44622389007861,390143146,EMPENHO REF. REF COMPRA DE PNEUS NOVOS,972.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001194,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS NOVOS,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001195,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,255,COMERCIO DE PNEUS SANSIL LTDA,893853000108,390081256,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS NOVOS,596.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001196,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. ORDEM EM SUBSTITUICAO A DE N° 596/14 PARA TROCA DE RECURSO VINCULADO. EXAME DE SINTILOGRAFIA DO PACIENTE PEDRO CYGAINSKI,840.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001196,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1196/2014 104300,,2.014E19,840.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001197,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,EMPENHO REF. ORDEM EM SUBSTITUICAO A ORDEM 514/14 PARA TROCA DE RECURSO VINCULADO,492.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001197,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1197/2014 976,,2.014E19,492.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001198,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,EMPENHO REF. ORDEM EM SUBSTITUICAO A ORDEM 514/14 PARA TROCA DE RECURSO VINCULADO,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001198,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1198/2014 2615,,2.014E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001199,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR TL 30,193.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001199,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1199/2014 4389059,,2.014E19,193.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001200,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. ORDEM EM SUBSTITUICAO A DE N° 455/14 POR TER SELECIONADO DOTACAO ERRADA. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA PARA ENSILADEIRA N° 38,137.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001200,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1200/2014 4388187,,2.014E19,137.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001201,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. ORDEM EM SUBSTITUICAO A DE N° 455/14 POR TER SELECIONADO DOTACAO ERRADA. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA PARA ENSILADEIRA N° 38,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001201,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1201/2014 692,,2.014E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001202,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. REF ABASTECIMENTO EM SERTAO,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001202,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1202/2014 149299,,2.014E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,EMPENHO REF. REF BUSCA DE INFORMACOES NO REGISTRO DE IMOVEIS PARA FINS DE EXECUCAO DE DIVIDA ATIVA,57.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-26,2014000001203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1203/2014,,2.014E19,57.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-27,2014000000009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 9/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001078001001E15,316.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-27,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 10/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001077001001E15,56.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-27,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 11/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001073001001E15,85.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-27,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 12/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001076001001E15,256.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-27,2014000000013,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 13/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001071001001E15,306.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-27,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 14/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001075001001E15,50.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-27,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 15/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001074001001E15,7.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-27,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 16/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001072001001E15,153.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-02-27,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 17/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001070001001E15,51.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-21,2014-02-27,2014000000365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 365/2014 23934,,2.014E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-27,2014000000516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 516/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014001174001001E15,199.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-02-27,2014000000516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 516/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014000844001001E15,107.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-29,2014-02-27,2014000000546,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 546/2014 23934,,2.014E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-02-27,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 685/2014 185320-185319-,,2.014E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-11,2014-02-27,2014000000774,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 774/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014000781001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-02-27,2014000000829,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 829/2014 FORNEC. WIECZOREK & WIECZOREK SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,,0,,2.014001018001001E15,3125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-13,2014-02-27,2014000000835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EXTORNO PGTO.  INDEVIDO   REF   FEVEREIRO/2014,,0,,2.01400098100100096E18,-306.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-02-27,2014000000842,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 842/2014 FORNEC. CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA.,,0,,2.014001090001001E15,1448.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-27,2014000000875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,PAGAMENTO REF.  NE NO 875/2014 FORNEC. CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,,0,,2.014000864001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000000883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 883/2014,-40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-27,2014000000883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 883/2014,,2.014E19,-40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-27,2014000000883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400087200100096E18,-40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000000884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 884/2014,-16.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-27,2014000000884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 884/2014,,2.014E19,-16.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-17,2014-02-27,2014000000884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400087300100096E18,-16.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-27,2014000000889,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1815,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,100061907,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 889/2014 31038,,2.014E19,26800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-27,2014000000945,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 945/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000886001001E15,629.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-18,2014-02-27,2014000000946,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 946/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014000887001001E15,209.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-27,2014000001046,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 1046/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014001105001001E15,455.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-27,2014000001058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3121,JOAO WILMAR RIBEIRO LOPES,14826488000115,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1058/2014 FORNEC. JOAO WILMAR RIBEIRO LOPES,,0,,2.014000996001001E15,1550.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-27,2014000001060,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1060/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001136001001E15,561.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-20,2014-02-27,2014000001061,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1061/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001137001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-27,2014000001073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1073/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001135001001E15,186.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001094,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1094/2014,-40.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-27,2014000001094,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1094/2014,,2.014E19,-40.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-27,2014000001094,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,EXTORNO  CFE  ANEXO,,0,,2.01400104400100096E18,-40.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1095/2014,-52.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-02-27,2014000001095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1095/2014,,2.014E19,-52.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-02-27,2014000001095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,EXTORNO   CFE ANEXO,,0,,2.01400104500100096E18,-52.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001100,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1100/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ DEMOLINER,,0,,2.014001067001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001103,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1103/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014001101001001E15,161.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001106,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1106/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014001102001001E15,15.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001111,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1111/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001079001001E15,89.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001112,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1112/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001080001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1114/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001081001001E15,107.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3336,COMPANHIA ANIMAR EVENTOS DE FRANCIANE PIOVESAN,12796858000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1115/2014 FORNEC. COMPANHIA ANIMAR EVENTOS,,0,,2.014001082001001E15,600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001120,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1120/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001083001001E15,29.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001121,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1121/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001084001001E15,19.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001122,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1122/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001086001001E15,39.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001123,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1123/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001085001001E15,16.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 1124/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001091001001E15,2.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1125/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001087001001E15,79.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1126/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001088001001E15,79.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1127/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001089001001E15,79.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1128/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014001109001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-02-27,2014000001129,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1129/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001094001001E15,49.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-25,2014-02-27,2014000001135,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1733,GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,2685825000112,390095524,PAGAMENTO REF.  NE NO 1135/2014 FORNEC. GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,,0,,2.014001106001001E15,381.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-25,2014-02-27,2014000001163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 1163/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014001139001001E15,173.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-25,2014-02-27,2014000001164,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 1164/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014001140001001E15,62.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-25,2014-02-27,2014000001165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 1165/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014001141001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-25,2014-02-27,2014000001170,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 1170/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014001163001001E15,89.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-25,2014-02-27,2014000001173,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,446,DAER,92883834000291,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1173/2014 FORNEC. DAER,,0,,2.014001159001001E15,170.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-02-27,2014000001176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1176/2014 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL,,0,,2.014001161001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001177,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,ESTORNO DE EMPENHO NO 1177/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-27,2014000001177,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1177/2014 2761-2762,,2.014E19,5359.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1181/2014, EMPENHO MAIOR QUE O VALOR DA NOTA FISCAL 4593.",-53.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-26,2014-02-27,2014000001181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1181/2014 4593,,2.014E19,96.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-26,2014-02-27,2014000001182,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,PAGAMENTO REF.  NE NO 1182/2014 FORNEC. F. VACHILESKI & CIA LTDA,,0,,2.014001162001001E15,385.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-26,2014-02-27,2014000001183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1183/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001164001001E15,270.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-26,2014-02-27,2014000001187,10,SAUDE,128,FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS,124,APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,2022,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1187/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014001167001001E15,197.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-26,2014-02-27,2014000001196,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1196/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014001175001001E15,840.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-26,2014-02-27,2014000001202,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1202/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014001181001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-26,2014-02-27,2014000001203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1203/2014 FORNEC. OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,,0,,2.014001182001001E15,57.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001204,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. REF TARIFAS BANCARIAS,21.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001204,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1204/2014,,2.014E19,21.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001205,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. REF TARIFAS BANCARIAS,14.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001205,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1205/2014,,2.014E19,14.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001206,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. REF TARIFAS BANCARIAS,7.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001206,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1206/2014,,2.014E19,7.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. REF TARIFA BANCARIA,7.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1207/2014,,2.014E19,7.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001208,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. REF TARIFA BANCARIA NA CONTA BR.1084.04000285-0.1,7.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001208,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1208/2014,,2.014E19,7.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001209,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. REF TARIFA BANCARIA DA CONTA BB.3821-0.36890-3,7.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001209,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1209/2014,,2.014E19,7.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001210,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. REF TARIBA BANCARIA DA CONTA 34.838-4,7.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001210,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1210/2014,,2.014E19,7.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 195/14.,32.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1211/2014,,2.014E19,32.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 CFE LICITACAO 55/13.,2600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1212/2014 21712-,,2.014E19,462.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001213,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE PARCELAMENTO DA PREVID~ENCIA 5ª PARCELA.,4100.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001213,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1213/2014,,2.014E19,4100.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITAACAO 55/13.,24300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 11080-11081-11039-11037-10990-10997-10996-10850-10851-10852-10853-10855-10578-,,2.014E19,1858.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001215,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.798 LITROS OLEO DIESEL P/PERFURCAO DE  POCOS ATESIANOS.,4370.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001215,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1215/2014 11035-10973-10860-10793-,,2.014E19,4370.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001216,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/GRUPO DE IDOSOS.,92.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001216,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1216/2014 897,,2.014E19,92.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001217,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,EMPENHO REF. SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL MES 02/14.,3830.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001217,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1217/2014 8,,2.014E19,3830.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,EMPENHO REF. COMPRA DE CHAVE P/CONSELHO TUTELAR.,18.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1218/2014 12932,,2.014E19,18.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1904,JUCIMAR GABOARDI - ME,8834989000140,2680003971,EMPENHO REF. COMPRA DE PLACAS INDICATIVAS P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,990.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1904,JUCIMAR GABOARDI - ME,8834989000140,2680003971,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1219/2014 482,,2.014E19,990.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001220,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE TREINAMENTO EM MODULO DE INFORMATICA.,807.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001220,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1220/2014 653-655-654-,,2.014E19,807.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE RAIO X P/ELIANE GIAROLO ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1221/2014 2614,,2.014E19,65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",141.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001223,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",501.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",609.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",43.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",47.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001228,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CFE LICITACAO 01/14.",1754.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA P/GENOVEFA FLOREK ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-02-27,2014000001229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1229/2014 2615,,2.014E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-02-28,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014001184001002E15,14.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-02-28,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014001184001001E15,1479.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-02-28,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 685/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014001183001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-02-28,2014000000813,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 813/2014 4516,,2.014E19,2500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-28,2014000000822,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 822/2014 2805,,2.014E19,5500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-28,2014000000823,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 823/2014 836,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-28,2014000000825,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 825/2014,,2.014E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-28,2014000000828,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 828/2014 520,,2.014E19,1318.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-28,2014000000836,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 836/2014 121,,2.014E19,1817.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-28,2014000000839,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 839/2014 18,,2.014E19,1450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-02-28,2014000000840,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 840/2014,,2.014E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-02-28,2014000000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 930/2014 7443,,2.014E19,1370.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-02-28,2014000001204,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1204/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014001198001001E15,21.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-02-28,2014000001205,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1205/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014001199001001E15,14.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-02-28,2014000001206,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1206/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014001200001001E15,7.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-27,2014-02-28,2014000001207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1207/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014001201001001E15,7.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-27,2014-02-28,2014000001208,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1208/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014001202001001E15,7.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-02-28,2014000001209,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1209/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014001203001001E15,7.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-27,2014-02-28,2014000001210,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1210/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014001204001001E15,7.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-27,2014-02-28,2014000001213,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1213/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014001208001001E15,4100.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3128,ZAIDI COM DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,4061997000140,390106100,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO P/SEC EDUCACAO.,124.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3128,ZAIDI COM DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,4061997000140,390106100,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1230/2014 17417,,2.014E19,124.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES CAMILA SCOLARI,2587.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1231/2014 <NRO_DOC> RECISOES CAMILA SCOLARI,,2.014E19,2587.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001232,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,31,FUNDEB,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES CAMILA SCOLARI,224.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001232,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,31,FUNDEB,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1232/2014 <NRO_DOC> RECISOES CAMILA SCOLARI,,2.014E19,224.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001233,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2083,ENCONTRO DE MULHERES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECAO DE CARTAS P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,282.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3140,PANIFICADORA ZIN LTDA,93752244000101,390058696,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC EDUCACAO.,412.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001235,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,88.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001235,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1235/2014 37855,,2.014E19,88.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001236,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,51.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001236,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1236/2014 37855,,2.014E19,51.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,117.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1237/2014 223200,,2.014E19,117.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001238,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,31.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001238,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1238/2014 223200,,2.014E19,31.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001239,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,23.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001239,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1239/2014 223200,,2.014E19,23.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001240,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1023,PNEUMOCLINICA CLIN.E CIRURG.DE DOENCAS PULMONARES,3620246000154,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/VERONICA GRZYBOSKI.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001240,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1023,PNEUMOCLINICA CLIN.E CIRURG.DE DOENCAS PULMONARES,3620246000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1240/2014 3831,,2.014E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001241,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,EMPENHO REF. COMPRA DE REQUEIJAO P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,127.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001241,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1241/2014 P 144 445061,,2.014E19,127.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001242,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. DESPESAS DE ALIMENTACAO P/PERFURADORES DE POCOS CFE CONVENIO.,1122.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001242,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1242/2014 7485,,2.014E19,1122.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001243,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,73,SEMENTES E MUDAS,2071,TROCA-TROCA DE SEMENTES E INSUMOS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3046,EDIR PAULO MARIA ME,15520780000178,2510005124,EMPENHO REF. COMPRA DE SEMENTE DE NABO FORRAGEIRO P/SEC AGRICULTURA.,6045.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001244,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1360,BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA,4258058000190,390107875,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/TRATOR TL 85E - 30.,2376.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001244,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1360,BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA,4258058000190,390107875,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1244/2014 1912,,2.014E19,2376.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001245,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1360,BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA,4258058000190,390107875,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/TRATOR TL 85E - 30.,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001245,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1360,BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA,4258058000190,390107875,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1245/2014 2411,,2.014E19,330.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001246,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2639,COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,87359568000262,390126101,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/LANCER 7500KG DA SEC AGRICULTURA.,45.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001246,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2639,COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,87359568000262,390126101,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1246/2014 19497,,2.014E19,45.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001247,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 410/14 SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MES 02/14 CFE CC 02/13.,192.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001247,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1247/2014 836,,2.014E19,192.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001248,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 409/14 DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 02/14 CFE CC 01/13.,303.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001248,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1248/2014 2805,,2.014E19,303.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,EMPENHO REF. SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DA ESCOLA AGRICOLA.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. RETIFICA COMPLETA DO MOTOR DO ONIBUS PLACA AAL 1094,14594.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. RETIFICA COMPLETA DO MOTOR DO ONIBUS PLACA AAL 1094,7569.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001252,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,"EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 02/14, A PARTIR DO DIA 04/02/14.",375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-28,2014-02-28,2014000001252,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1252/2014,,2.014E19,375.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-05,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001186001001E15,492.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-05,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001188001001E15,1252.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-05,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001192001001E15,81.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-05,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001185001001E15,2427.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-05,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001193001001E15,125.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-05,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 234/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001189001001E15,215.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-05,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 234/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001190001001E15,221.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-03-05,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014 FEP,,2.014E19,81.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-03-05,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014 LEI KANDIR,,2.014E19,14.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-03-05,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014001276001001E15,14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-05,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001195001001E15,3973.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-05,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001196001001E15,639.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-03-05,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001197001001E15,1666.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-03-05,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001194001001E15,196.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-03-05,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001191001001E15,132.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-03-05,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 685/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014001206001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-06,2014-03-05,2014000000733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 733/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001187001001E15,1066.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-03-05,2014000000808,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 808/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014000836001001E15,1940.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-03-05,2014000000811,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 811/2014,,2.014E19,784.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-05,2014000000818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 818/2014 367,,2.014E19,1127.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-05,2014000000824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 824/2014 34,,2.014E19,9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000000828,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,ESTORNO DE EMPENHO NO 828/2014,-68.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-05,2014000000828,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 828/2014,,2.014E19,-68.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-05,2014000000830,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 830/2014 FORNEC. FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014001066001001E15,1198.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-05,2014000000837,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 837/2014,,2.014E19,5276.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-05,2014000000844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 844/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014000835001001E15,272.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-05,2014000000913,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 913/2014 44479,,2.014E19,11.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-05,2014000000914,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 914/2014 44479,,2.014E19,4626.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-05,2014000000915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 915/2014 44479,,2.014E19,6147.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-05,2014000000916,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 916/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014000900001001E15,460.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-18,2014-03-05,2014000000949,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,PAGAMENTO REF.  NE NO 949/2014 FORNEC. EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,,0,,2.014001155001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-03-05,2014000000966,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 966/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014000905001001E15,151.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-03-05,2014000000969,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,PAGAMENTO REF.  NE NO 969/2014 FORNEC. COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,,0,,2.014000908001001E15,289.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-19,2014-03-05,2014000000970,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 970/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014000909001001E15,497.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-20,2014-03-05,2014000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,PAGAMENTO REF.  NE NO 1070/2014 FORNEC. MECANICA CAMILLO LTDA.,,0,,2.014001093001001E15,346.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-03-05,2014000001102,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1102/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014001100001001E15,3406.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-24,2014-03-05,2014000001108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,PAGAMENTO REF.  NE NO 1108/2014 FORNEC. MECANICA CAMILLO LTDA.,,0,,2.014001092001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-03-05,2014000001130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,PAGAMENTO REF.  NE NO 1130/2014 FORNEC. E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,,0,,2.014001095001001E15,5400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-05,2014000001179,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,PAGAMENTO REF.  NE NO 1179/2014 FORNEC. KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014001170001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-05,2014000001189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3210,DEMOLINER MED LTDA,12156968000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1189/2014 FORNEC. DEMOLINER MED LTDA,,0,,2.014001168001001E15,16500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-05,2014000001190,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 1190/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014001169001001E15,942.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-05,2014000001197,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,PAGAMENTO REF.  NE NO 1197/2014 FORNEC. ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,,0,,2.014001176001001E15,492.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-05,2014000001198,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,PAGAMENTO REF.  NE NO 1198/2014 FORNEC. ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,,0,,2.014001177001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-05,2014000001199,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1199/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001178001001E15,193.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-05,2014000001200,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1200/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001179001001E15,137.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-05,2014000001201,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1201/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001180001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-05,2014000001211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1211/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014001205001001E15,32.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 B.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001254,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/PATROLA 120 B.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001255,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. SERVICO DE MAO DE OBRA P/VOLKS IHN 5145.,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHA P/CRAS.,18.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES MIRIAM APARECIDA BANASZEWSKI,953.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1257/2014 <NRO_DOC> RECISOES MIRIAM APARECIDA BANASZEWSKI,,2.014E19,953.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES MIRIAM APARECIDA BANASZEWSKI,408.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1258/2014 <NRO_DOC> RECISOES MIRIAM APARECIDA BANASZEWSKI,,2.014E19,408.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001259,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS WALDOMIRO JOSE TRZINSKI,1263.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001259,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1259/2014 <NRO_DOC> FERIAS WALDOMIRO JOSE TRZINSKI,,2.014E19,1263.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001260,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS WALDOMIRO JOSE TRZINSKI,422.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001260,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1260/2014 <NRO_DOC> FERIAS WALDOMIRO JOSE TRZINSKI,,2.014E19,422.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001261,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS FERNANDO LUIZ GODZIEMSKI,1283.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001261,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1261/2014 <NRO_DOC> FERIAS FERNANDO LUIZ GODZIEMSKI,,2.014E19,1283.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001262,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS FERNANDO LUIZ GODZIEMSKI,429.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001262,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1262/2014 <NRO_DOC> FERIAS FERNANDO LUIZ GODZIEMSKI,,2.014E19,429.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVANILSE TEREZINHA MIKOLAICZIK,909.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1263/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVANILSE TEREZINHA MIKOLAICZIK,,2.014E19,909.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVANILSE TEREZINHA MIKOLAICZIK,304.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1264/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVANILSE TEREZINHA MIKOLAICZIK,,2.014E19,304.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001265,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CARLOS ANTONIO TRZINSKI,1245.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001265,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1265/2014 <NRO_DOC> FERIAS CARLOS ANTONIO TRZINSKI,,2.014E19,1245.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001265,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1265/2014,,2.014E19,-1245.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001266,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CARLOS ANTONIO TRZINSKI,416.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001266,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1266/2014 <NRO_DOC> FERIAS CARLOS ANTONIO TRZINSKI,,2.014E19,416.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001266,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1266/2014,,2.014E19,-416.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001267,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CHARLEU LUIS NAZZARI,2267.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001267,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1267/2014 <NRO_DOC> FERIAS CHARLEU LUIS NAZZARI,,2.014E19,2267.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001268,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CHARLEU LUIS NAZZARI,767.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001268,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1268/2014 <NRO_DOC> FERIAS CHARLEU LUIS NAZZARI,,2.014E19,767.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001269,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARINEZ FATIMA BADALOTTI MODKOWSKI,2539.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001269,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1269/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARINEZ FATIMA BADALOTTI MODKOWSKI,,2.014E19,2539.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001270,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARINEZ FATIMA BADALOTTI MODKOWSKI,859.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001270,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1270/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARINEZ FATIMA BADALOTTI MODKOWSKI,,2.014E19,859.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001271,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS VAGNER ANTONIO MAGAYEVSKI,640.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001271,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1271/2014 <NRO_DOC> FERIAS VAGNER ANTONIO MAGAYEVSKI,,2.014E19,640.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001272,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS VAGNER ANTONIO MAGAYEVSKI,213.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001272,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1272/2014 <NRO_DOC> FERIAS VAGNER ANTONIO MAGAYEVSKI,,2.014E19,213.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001273,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS WALDIR LUIZ MAY,4628.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001273,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1273/2014 <NRO_DOC> FERIAS WALDIR LUIZ MAY,,2.014E19,4628.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001274,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERALDINO CASEMIRO GRZEGOZESKI,1770.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001274,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1274/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERALDINO CASEMIRO GRZEGOZESKI,,2.014E19,1770.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001275,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERALDINO CASEMIRO GRZEGOZESKI,626.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001275,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1275/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERALDINO CASEMIRO GRZEGOZESKI,,2.014E19,626.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001276,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,1033.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001276,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1276/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,,2.014E19,1033.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001277,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,344.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001277,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1277/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,,2.014E19,344.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001278,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOAO PAULO MUSTIFAGA,2333.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001278,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1278/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOAO PAULO MUSTIFAGA,,2.014E19,2333.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001279,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GIZELI FATIMA MORAVSKI,707.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001279,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1279/2014 <NRO_DOC> FERIAS GIZELI FATIMA MORAVSKI,,2.014E19,707.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001280,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GIZELI FATIMA MORAVSKI,235.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001280,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1280/2014 <NRO_DOC> FERIAS GIZELI FATIMA MORAVSKI,,2.014E19,235.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001281,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3266,COOP. PRODUTORES RURAIS DO ALTO URUGUAI LTDA,72327984000473,2510004934,EMPENHO REF. COMPRA DE FERRAMENTAS P/SEC OBRAS E VIACAO.,154.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,EMPENHO REF. COMPRA DE DIARIO DE CLASSE P/SEC EDUCACAO.,1165.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1283/2014 3724,,2.014E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LUCILENE PAULA ZIEMBICKI BIESEK,302.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284/2014 <NRO_DOC> FERIAS LUCILENE PAULA ZIEMBICKI BIESEK,,2.014E19,302.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LUCILENE PAULA ZIEMBICKI BIESEK,101.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1285/2014 <NRO_DOC> FERIAS LUCILENE PAULA ZIEMBICKI BIESEK,,2.014E19,101.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS P/TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO 53/13,9816.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001287,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRASNSPORTE DE GRUPOS DE 3ª IDADE.,468.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001287,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1287/2014 68,,2.014E19,468.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001288,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA P/SEC ADMINISTRACAO.,12.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001288,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1288/2014 7487,,2.014E19,12.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001289,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DA SAUDE.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001289,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1289/2014 243,,2.014E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001290,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/COLHEDORA DE FORRAGENS.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001290,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1290/2014 340,,2.014E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001291,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE  MAO DE OBRA P/COLHEDORA DE FORRAGENS.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001291,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1291/2014 244,,2.014E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 03/14.,481.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 03/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001294,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/BORRACHARIA DA GARAGEM MUNICIPAL.,993.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001294,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1294/2014 7494,,2.014E19,993.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC EDUCACAO.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1295/2014 7012,,2.014E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001296,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,22.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001296,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1296/2014 223727,,2.014E19,22.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001297,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,37.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001297,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1297/2014 223727,,2.014E19,37.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001298,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,82.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001298,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1298/2014 223727,,2.014E19,82.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001299,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 407/14 DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MES 02/14.,57.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001299,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1299/2014 367,,2.014E19,57.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001300,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF. ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,70.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001300,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1300/2014,,2.014E19,70.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DE LUZ DE TETO DA VAN IQL 3321.,160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001302,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VAN IQL 3321.,274.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VAN IQL 3321.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001304,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE MUNICIPES P/EXPOSICAO DE NAO ME TOQUE DIAS 12/03 E 13/03.,2970.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001305,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MICRO IGT 5101.,2354.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/MICRO IGT 5101.,595.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001307,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MICRO IRQ 0822.,137.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001308,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0822.,155.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS  P/MICRO IIP 9326.,2585.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/MICRO IIP 9326.,780.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001311,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE TRES ARROIOS.,792.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001311,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1311/2014 70-69-,,2.014E19,792.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001312,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 02/14 CFE LEI 1564/13.,6480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001312,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1312/2014 473-474-,,2.014E19,6480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001313,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 02/14 CFE LEI 1564/13.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001314,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 02/14 CFE LEI 1564/13.,2240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DE OFICINAS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL MES 02/14.,682.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS MES 02/14.,784.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENORES MES 02/14.,4126.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICOS HOSPITALARES P/SEC DA SAUDE.,281.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001319,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 02/14 CFE LEI 1564/13.,2080.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001320,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 09/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001320,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1320/2014,,2.014E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001321,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 693/2014 E REQUISICAO,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001321,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1321/2014 2014/12,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 693/2014 E REQUISICAO,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-05,2014000001322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1322/2014 2014/13,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-06,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 18/2014 1403000778523,,2.014E19,323.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-06,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 19/2014 1403000740846,,2.014E19,162.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-06,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1403000753364,,2.014E19,423.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-03-06,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1403000778520-778521,,2.014E19,560.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-06,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 22392-22248-22179-,,2.014E19,319.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-06,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 22459-22422-22376-22348-22321-22228-22146-,,2.014E19,687.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-06,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 22202,,2.014E19,99.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-06,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 22414,,2.014E19,144.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-06,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 22485-22483-22363-22169-22204-,,2.014E19,1448.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-06,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 234/2014 22506-22190-22142-,,2.014E19,189.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-06,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 234/2014 22491-,,2.014E19,108.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-03-06,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014001289001001E15,81.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-06,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 11227-11232-11234-11176-11113-11119-11114,,2.014E19,2043.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-06,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 11231-11117-11116-11115-,,2.014E19,920.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000000476,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 476/2014,-63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-03-06,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 11233-,,2.014E19,850.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000000534,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 534/2014, PAGO EM OUTRO EMPENHO.",-63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-03-06,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 22150-,,2.014E19,15.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000000621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 621/2014, PAGO EM OUTRO EMPENHO.",-63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-06,2014-03-06,2014000000733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 733/2014 22368-22210-21751-,,2.014E19,975.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-03-06,2014000000811,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 811/2014 FORNEC. FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014001287001001E15,784.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-06,2014000000819,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 819/2014 485,,2.014E19,1068.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-06,2014000000820,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 820/2014 485,,2.014E19,1987.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-06,2014000000821,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 821/2014 485,,2.014E19,644.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-06,2014000000822,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 822/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014001242001001E15,5500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-06,2014000000823,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 823/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014001239001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-06,2014000000824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,PAGAMENTO REF.  NE NO 824/2014 FORNEC. D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,,0,,2.014001277001001E15,9000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-06,2014000000825,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 825/2014 FORNEC. LAURI ANTONIO MORAWSKI,,0,,2.014001240001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-06,2014000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 827/2014 3743,,2.014E19,620.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-06,2014000000828,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,PAGAMENTO REF.  NE NO 828/2014 FORNEC. ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,,0,,2.014001243001001E15,1250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-06,2014000000832,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 832/2014 449,,2.014E19,1489.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-06,2014000000837,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,PAGAMENTO REF.  NE NO 837/2014 FORNEC. EMATER/RS - ASCAR,,0,,2.014001288001001E15,5276.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-06,2014000000840,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 840/2014 FORNEC. NEIDE TEREZINHA SIEPKO,,0,,2.014001237001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-06,2014000000888,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 888/2014 13324,,2.014E19,19098.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-06,2014000000897,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 897/2014 31066,,2.014E19,26.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-06,2014000000898,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 898/2014 31066,,2.014E19,548.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-06,2014000000899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 899/2014 31066,,2.014E19,236.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-06,2014000000900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 900/2014 31066,,2.014E19,2711.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-06,2014000000901,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 901/2014 31066,,2.014E19,23.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1138/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001110001001E15,1315.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001139,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1139/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001111001001E15,4344.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1140/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001112001001E15,2592.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1141/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001113001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001142,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1142/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001114001001E15,4389.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001143,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1143/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001115001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1144/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001116001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001145,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1145/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001117001001E15,8899.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001146,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1146/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001118001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001147,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1147/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001119001001E15,1384.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001148,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1148/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001120001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1149/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001121001001E15,1162.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1150/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001122001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001151,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1151/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001123001001E15,272.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001152,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1152/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001124001001E15,618.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1153/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001125001001E15,2510.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1154/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001126001001E15,5031.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1155/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001127001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1156/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001128001001E15,14062.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001157,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1157/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001129001001E15,2423.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001158,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1158/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001130001001E15,825.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001159,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1159/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001131001001E15,16282.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001160,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1160/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001132001001E15,941.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1161/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001133001001E15,2038.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-25,2014-03-06,2014000001166,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1166/2014 45687,,2.014E19,241.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-03-06,2014000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1212/2014 22217-,,2.014E19,566.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-06,2014000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1212/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001207001001E15,462.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-03-06,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 11258-11229-11112-11118-11111-,,2.014E19,797.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-06,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001209001001E15,1858.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-06,2014000001216,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1216/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001213001001E15,92.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-06,2014000001219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1904,JUCIMAR GABOARDI - ME,8834989000140,2680003971,PAGAMENTO REF.  NE NO 1219/2014 FORNEC. JUCIMAR GABOARDI - ME,,0,,2.014001219001001E15,990.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-06,2014000001231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1231/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001224001001E15,2587.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-06,2014000001232,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,31,FUNDEB,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1232/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014001225001001E15,224.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-28,2014-03-06,2014000001233,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2083,ENCONTRO DE MULHERES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1233/2014 1629,,2.014E19,282.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-06,2014000001235,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1235/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001227001001E15,88.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-06,2014000001236,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1236/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001228001001E15,51.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-06,2014000001237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1237/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001229001001E15,117.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-06,2014000001238,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1238/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001230001001E15,31.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-06,2014000001239,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1239/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001231001001E15,23.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-06,2014000001242,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 1242/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014001234001001E15,1122.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-06,2014000001247,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1247/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014001238001001E15,192.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-06,2014000001248,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1248/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014001241001001E15,303.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1257/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001249001001E15,953.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1258/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014001250001001E15,408.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001267,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1267/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001259001001E15,2267.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001268,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1268/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001260001001E15,767.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001276,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1276/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001268001001E15,1033.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001277,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1277/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001269001001E15,344.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001278,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1278/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001270001001E15,2333.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001279,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1279/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001271001001E15,707.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001280,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1280/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001272001001E15,235.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001281,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3266,COOP. PRODUTORES RURAIS DO ALTO URUGUAI LTDA,72327984000473,2510004934,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1281/2014 21628,,2.014E19,154.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1284/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001274001001E15,302.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1285/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001275001001E15,101.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001300,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1300/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001286001001E15,70.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001313,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1313/2014 31,,2.014E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001314,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,ESTORNO DE EMPENHO NO 1314/2014,-560.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001314,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1314/2014 452,,2.014E19,1680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1315/2014,,2.014E19,682.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1316/2014,,2.014E19,784.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1317/2014 684,,2.014E19,4126.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1318/2014 453837,,2.014E19,281.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001319,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1319/2014 533,,2.014E19,2080.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001320,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1320/2014 FORNEC. GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,,0,,2.014001299001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001321,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1321/2014 FORNEC. GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,,0,,2.014001300001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-06,2014000001322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1322/2014 FORNEC. GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,,0,,2.014001301001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,10.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1323/2014 223793,,2.014E19,10.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001324,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONERTO DA TAMPA DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA IUX 4339.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VAN IQL 3321.,321.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1325/2014 4482,,2.014E19,321.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001326,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3297,VALDUGA & PEDROTTI LTDA,15147817000164,,EMPENHO REF. SERVICO DE HOSPEDAGEM DE FUNICONARIOS DA EMPRESA DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS.,240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA P/JULIANA DOS SANTOS.,63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FISIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MES 02/14 CFE PP 04/14.,1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001329,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,EMPENHO REF. COMPRA DE ESTETOSCOPIO P/SEC DA SAUDE.,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001329,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1329/2014 7547,,2.014E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 25 LITROS DE GASOLINA P/VEICULO DA EQUIPE DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS.,75.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1330/2014 22516,,2.014E19,75.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001331,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 692/14 DE AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 02/14 CFE LEI 1564/13.,320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001331,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1331/2014 533,,2.014E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC EDUCACAO.,714.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1332/2014 223781,,2.014E19,714.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001333,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA VAN IQL 3321.,110.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014 185422,,2.014E19,360.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 06/14.,481.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1335/2014 97908,,2.014E19,481.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/KOMBI ILR  2162.,247.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1336/2014 4501037,,2.014E19,247.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/KOMBI ILR  2162.,93.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1337/2014 3,,2.014E19,93.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001338,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTROS P/TRATORES NEW HOLLAND TL 85E 30-40.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001338,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1338/2014 4488,,2.014E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1808,LABOR ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,92108125000158,,EMPENHO REF. SEERVICO DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SEC ADMINISTRACAO.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE PANFLETOS SOBRE CAMPANHA SOCIO EDUCATIVA.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2083,ENCONTRO DE MULHERES,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,EMPENHO REF. COMPRA DE CANECA P/LEMBRANCA DO DIA DA MULHER.,3451.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-06,2014-03-06,2014000001342,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2083,ENCONTRO DE MULHERES,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/DIA DA MULHER.,2500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-07,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 8/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001144001001E15,1307.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-07,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 18/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014001331001001E15,323.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-07,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 19/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014001330001001E15,162.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-07,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014001329001001E15,423.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-03-07,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014001332001001E15,560.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-03-07,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100020511035201403,,2.014E19,69.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-07,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001313001001E15,319.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-07,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001312001001E15,687.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-07,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001311001001E15,99.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-07,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001310001001E15,144.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-07,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001309001001E15,1448.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-07,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 234/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001308001001E15,108.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-07,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 234/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001304001001E15,189.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-07,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 11312-11306-11307-11308-11318-,,2.014E19,1637.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-07,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001349001001E15,2043.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-07,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 11230,,2.014E19,94.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-07,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001348001001E15,920.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-21,2014-03-07,2014000000365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 365/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014001211001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-03-07,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001347001001E15,850.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-29,2014-03-07,2014000000546,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 546/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014001210001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-29,2014-03-07,2014000000558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 558/2014 4389,,2.014E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-03-07,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001305001001E15,15.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-03-07,2014000000722,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1002,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 722/2014 3733,,2.014E19,1082.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-03-07,2014000000723,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 723/2014 3732,,2.014E19,2970.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-03-07,2014000000724,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 724/2014 3731,,2.014E19,2970.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-06,2014-03-07,2014000000733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 733/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001307001001E15,975.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-10,2014-03-07,2014000000771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 771/2014 3734,,2.014E19,19.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-03-07,2014000000813,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 813/2014 FORNEC. DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014001235001001E15,2500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-12,2014-03-07,2014000000816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,548,COM.DE MATL.ELETRONICO MUNER LTDA.-ME,88971460000108,390032093,PAGAMENTO REF.  NE NO 816/2014 FORNEC. COM.DE MATL.ELETRONICO MUNER LTDA.-ME,,0,,2.014000858001001E15,1052.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-07,2014000000819,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 819/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014001339001001E15,1068.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-07,2014000000820,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 820/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014001340001001E15,1987.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-07,2014000000821,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 821/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014001341001001E15,644.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-07,2014000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 827/2014 FORNEC. ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,,0,,2.014001324001001E15,620.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-07,2014000000836,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 836/2014 FORNEC. CLINICA FISIONUTRI LTDA,,0,,2.014001244001001E15,1817.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-07,2014000000839,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 839/2014 FORNEC. JAQUELINE BALDISSERA - ME,,0,,2.014001236001001E15,1450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-07,2014000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 841/2014 2418,,2.014E19,565.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-07,2014000000917,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 917/2014 40206,,2.014E19,3966.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-07,2014000000917,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF.  NE NO 917/2014 FORNEC. CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001158001001E15,886.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-07,2014000000918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 918/2014 40206,,2.014E19,235.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-07,2014000000935,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 935/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014001172001001E15,1320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-07,2014000000936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 936/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014001173001001E15,48.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-07,2014000000937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 937/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014001171001001E15,196.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-20,2014-03-07,2014000001071,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1071/2014 34956,,2.014E19,1840.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001096,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,ESTORNO DE EMPENHO NO 1096/2014,-60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-03-07,2014000001096,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1096/2014 14639,,2.014E19,19.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-03-07,2014000001097,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1097/2014 6131,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-07,2014000001166,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1166/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014001323001001E15,241.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-07,2014000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1212/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001306001001E15,566.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-03-07,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 11305-11304-11303-11309-,,2.014E19,651.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-07,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001346001001E15,797.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-07,2014000001215,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1215/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001212001001E15,4370.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-07,2014000001217,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,PAGAMENTO REF.  NE NO 1217/2014 FORNEC. COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,,0,,2.014001214001001E15,3830.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-07,2014000001220,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 1220/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014001220001001E15,807.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-07,2014000001241,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,PAGAMENTO REF.  NE NO 1241/2014 FORNEC. ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,,0,,2.014001233001001E15,127.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-07,2014000001246,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2639,COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,87359568000262,390126101,PAGAMENTO REF.  NE NO 1246/2014 FORNEC. COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,,0,,2.014001246001001E15,45.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001259,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1259/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001251001001E15,1263.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001260,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1260/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001252001001E15,422.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001261,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1261/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001253001001E15,1283.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001262,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1262/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001254001001E15,429.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1263/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001255001001E15,909.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1264/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001256001001E15,304.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001269,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1269/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001261001001E15,2539.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001270,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1270/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001262001001E15,859.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001271,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1271/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001263001001E15,640.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001272,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1272/2014,-213.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001272,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1272/2014,,2.014E19,-213.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001273,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1273/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001265001001E15,4628.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001274,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1274/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001266001001E15,1770.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001275,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1275/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001267001001E15,626.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001288,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 1288/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014001278001001E15,12.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001289,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1289/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014001298001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001290,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1290/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014001296001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001291,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1291/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014001297001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 1295/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014001280001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001296,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1296/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001281001001E15,22.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001297,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1297/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001282001001E15,37.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001298,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1298/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001283001001E15,82.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1315/2014 FORNEC. OSWALDO PRECHESKI,,0,,2.014001325001001E15,682.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1316/2014 FORNEC. NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,,0,,2.014001326001001E15,784.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-07,2014000001317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1317/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014001327001001E15,4126.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-07,2014000001323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1323/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001302001001E15,10.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-07,2014000001326,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3297,VALDUGA & PEDROTTI LTDA,15147817000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1326/2014 1709,,2.014E19,240.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-07,2014000001330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1330/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001303001001E15,75.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-07,2014000001332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1332/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001317001001E15,714.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-07,2014000001333,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1333/2014 19072,,2.014E19,110.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,3341,MOTIVA TREINAMENTO LTDA - ME,13578407000142,,EMPENHO REF. SERVICO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL,4000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001344,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS VAGNER ANTONIO MAGAYEVSKI.,213.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001344,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1344/2014,,2.014E19,213.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001344,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1344/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001354001001E15,213.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001345,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1824,PARANA EQUIPAMENTOS SA,76527951002714,910281769,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CARREGADEIRA 924 HZ.,27145.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001346,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1824,PARANA EQUIPAMENTOS SA,76527951002714,910281769,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/CARREGADEIRA 924 HZ.,1577.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001347,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,83.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001347,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1347/2014 38694,,2.014E19,83.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001348,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 02/14.,1064.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001348,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1348/2014,,2.014E19,1064.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001349,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 02/14.,3727.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001349,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1349/2014,,2.014E19,3727.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001350,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IJP 4457.,337.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001350,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1350/2014 3731,,2.014E19,337.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. COMPRA DE CORTINAS P/CONSELHO TUTELAR.,281.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1351/2014 1366,,2.014E19,281.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001352,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/LAVADOURA DE ROUPAS.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001353,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/LAVADOURA DE ROUPAS.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001354,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,EMPENHO REF. SERVICO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE.,1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001355,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA 6ª PARCELA.,4100.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001356,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 10/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001356,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1356/2014 ,",,2.014E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001357,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 722/2014 E REQUISICAO,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001357,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1357/2014 2014/14,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001358,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 722/2014 E REQUISICAO,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-07,2014000001358,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1358/2014 2014/15,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-03-10,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 266/2014 PASEP FPM,,2.014E19,1458.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-03-10,2014000000266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 266/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014001380001001E15,1458.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-10,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 1000230493082001403,,2.014E19,82.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-10,2014000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 841/2014 FORNEC. ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,,0,,2.014001367001001E15,565.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000000850,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,"ESTORNO DE EMPENHO NO 850/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-2513.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000000852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,"ESTORNO DE EMPENHO NO 852/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-1899.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000000854,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,"ESTORNO DE EMPENHO NO 854/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO",-272.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-10,2014000000894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 894/2014 57508,,2.014E19,1478.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1136/2014, TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-10474.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-03-10,2014000001136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1136/2014, TROCA DE RECURSO.",,2.014E19,-10474.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-10,2014000001181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 1181/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014001216001001E15,96.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-10,2014000001218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,PAGAMENTO REF.  NE NO 1218/2014 FORNEC. CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,,0,,2.014001218001001E15,18.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-10,2014000001230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3128,ZAIDI COM DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,4061997000140,390106100,PAGAMENTO REF.  NE NO 1230/2014 FORNEC. ZAIDI COM DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014001223001001E15,124.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-10,2014000001244,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1360,BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA,4258058000190,390107875,PAGAMENTO REF.  NE NO 1244/2014 FORNEC. BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA,,0,,2.014001247001001E15,2376.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-10,2014000001245,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1360,BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA,4258058000190,390107875,PAGAMENTO REF.  NE NO 1245/2014 FORNEC. BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA,,0,,2.014001248001001E15,330.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-10,2014000001252,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1252/2014 FORNEC. EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,,0,,2.014001245001001E15,375.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-10,2014000001312,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,PAGAMENTO REF.  NE NO 1312/2014 FORNEC. TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,,0,,2.014001292001001E15,6480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-10,2014000001328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1328/2014 55,,2.014E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-10,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014001322001001E15,360.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-10,2014000001355,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1355/2014,,2.014E19,4100.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-10,2014000001355,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1355/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014001379001001E15,4100.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-10,2014000001356,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1356/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014001372001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-10,2014000001357,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1357/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014001373001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-10,2014000001358,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1358/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014001374001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001359,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3343,GILBERTO CORTINA MORETTO,15158536000107,,EMPENHO REF. COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANICA P/ONIBUS IHE 4788.,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001360,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3343,GILBERTO CORTINA MORETTO,15158536000107,,EMPENHO REF. COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANICA P/ONIBUS IHE 4788.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,EMPENHO REF. PASEP,35900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 PASEP ITR,,2.014E19,0.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 PASEP FPM,,2.014E19,566.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014001382001001E15,0.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014001381001001E15,566.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001362,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,EMPENHO REF. COMPRA DE SEMEN SUINO P/MELHORA DO REBANHO.,162.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001362,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1362/2014 4519349,,2.014E19,162.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001363,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC EDUCACAO.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001364,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR P/VALTRA BM 110.,3680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001364,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,ESTORNO DE EMPENHO NO 1364/2014. ERRO NA DESCRICAO DOS PRODUTOS.,-3680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,3300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001366,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUTIVEIS P/PALIO IUF 8249.,30.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001366,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1366/2014 21995,,2.014E19,30.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001367,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 438/14 P ALTERACAO DE RECURSO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA CFE LICITACAO 04/14.,272.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001368,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 437/14 P ALTERACAO DE RECURSO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA CFE LICITACAO 04/14.,1899.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001369,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 436/14 P/ ALTERACAO DE RECURSO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE AUREA CFE LICITACAO 04/14.,2513.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001370,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,EMPENHO REF. COMPRA DE BOMBA INJETORA P/TRATOR TL 85E -40.,4300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001371,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,EMPENHO REF. COMPRA DE BOMBA INJETORA E MAO DE OBRA P/TRATOR TL 85E -40.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001372,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,202.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001372,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1372/2014 35980,,2.014E19,202.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001373,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,8.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001373,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1373/2014 35980,,2.014E19,8.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001374,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,113.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001374,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1374/2014 1033,,2.014E19,113.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001375,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,66.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001375,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1375/2014 1033,,2.014E19,66.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001376,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,3.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001376,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1376/2014 1033,,2.014E19,3.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-10,2014-03-10,2014000001377,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS E CAMRA DE AR P/TRATOR VALTRA BM 110.,3680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-03-11,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014001353001001E15,69.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-11,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014001384001001E15,82.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000000500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,ESTORNO DE EMPENHO NO 500/2014,-25.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-03-11,2014000000500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 500/2014 2416,,2.014E19,540.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-29,2014-03-11,2014000000558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,PAGAMENTO REF.  NE NO 558/2014 FORNEC. SERGIO PROVIM - ME,,0,,2.014001371001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-03-11,2014000000722,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1002,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,PAGAMENTO REF.  NE NO 722/2014 FORNEC. ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014001358001001E15,1082.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-03-11,2014000000723,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,PAGAMENTO REF.  NE NO 723/2014 FORNEC. ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014001356001001E15,2970.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-03-11,2014000000724,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,PAGAMENTO REF.  NE NO 724/2014 FORNEC. ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014001355001001E15,2970.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-10,2014-03-11,2014000000771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,PAGAMENTO REF.  NE NO 771/2014 FORNEC. ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014001357001001E15,19.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-11,2014000000818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,PAGAMENTO REF.  NE NO 818/2014 FORNEC. GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,,0,,2.014001285001001E15,1127.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-11,2014000000831,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 831/2014 742,,2.014E19,1690.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-11,2014000000832,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 832/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014001351001001E15,1489.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-11,2014000000833,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 833/2014 16,,2.014E19,1675.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-11,2014000000894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 894/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014001160001001E15,3200.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-11,2014000000913,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 913/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001293001001E15,11.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-11,2014000000914,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 914/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001295001001E15,4626.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-11,2014000000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 930/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014001226001001E15,1370.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-11,2014000001177,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,PAGAMENTO REF.  NE NO 1177/2014 FORNEC. E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,,0,,2.014001217001001E15,5359.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-11,2014000001184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 1184/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014001166001001E15,202.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-11,2014000001221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1221/2014 FORNEC. CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,,0,,2.014001221001001E15,65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-11,2014000001229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1229/2014 FORNEC. CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,,0,,2.014001222001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-28,2014-03-11,2014000001234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3140,PANIFICADORA ZIN LTDA,93752244000101,390058696,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1234/2014 34102,,2.014E19,412.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-28,2014-03-11,2014000001243,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,73,SEMENTES E MUDAS,2071,TROCA-TROCA DE SEMENTES E INSUMOS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3046,EDIR PAULO MARIA ME,15520780000178,2510005124,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1243/2014 4531123,,2.014E19,6045.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-11,2014000001265,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1265/2014,,2.014E19,1245.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-11,2014000001265,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1265/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001403001001E15,1245.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-11,2014000001266,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1266/2014,,2.014E19,416.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-11,2014000001266,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1266/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001404001001E15,416.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-11,2014000001287,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 1287/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014001290001001E15,468.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-11,2014000001302,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1302/2014 4528729,,2.014E19,274.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-11,2014000001303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1303/2014 704,,2.014E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-11,2014000001305,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1305/2014 4529354,,2.014E19,2354.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 1306/2014,-65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-11,2014000001306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1306/2014 706,,2.014E19,530.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-11,2014000001311,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 1311/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014001291001001E15,792.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-11,2014000001313,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,PAGAMENTO REF.  NE NO 1313/2014 FORNEC. CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,,0,,2.014001316001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-11,2014000001314,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 1314/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014001350001001E15,1680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-11,2014000001319,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 1319/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014001314001001E15,2080.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-11,2014000001329,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 1329/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014001333001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-11,2014000001331,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 1331/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014001315001001E15,320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-11,2014000001341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2083,ENCONTRO DE MULHERES,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1341/2014 4866,,2.014E19,3451.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-11,2014000001348,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1348/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014001360001001E15,1064.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-11,2014000001349,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1349/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014001361001001E15,3727.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-11,2014000001351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,PAGAMENTO REF.  NE NO 1351/2014 FORNEC. GREICE ESTER MAYESKI,,0,,2.014001363001001E15,281.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-11,2014000001362,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1362/2014 FORNEC. IVO LUIZ FERANTI,,0,,2.014001383001001E15,162.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-11,2014000001366,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1366/2014 FORNEC. GIZELI FATIMA MORAVSKI,,0,,2.014001386001001E15,30.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-11,2014000001377,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1377/2014 19137,,2.014E19,3200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 420/14 DE SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 02/14 CFE CC 18/13..,35.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1378/2014 16,,2.014E19,35.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3346,VIASSETTE DANCETERIA LTDA - ME,93110013000102,390053198,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO P/SEC EDUCACAO.,121.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3346,VIASSETTE DANCETERIA LTDA - ME,93110013000102,390053198,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1379/2014 1815,,2.014E19,121.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA EDUCACAO.,174.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1380/2014 36188,,2.014E19,174.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA EDUCACAO.,28.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1381/2014 36188,,2.014E19,28.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA EDUCACAO.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1382/2014 36188,,2.014E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001383,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,1071,CONVENIO CRAS,3347,SIMONI CRISTINA MAGAYEVSKI MEI,19827555000130,,EMPENHO REF. SERVICO DE DECORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER.,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE O/SEC EDUCACAO.,183.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1384/2014 1505,,2.014E19,183.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 681/14.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1385/2014 4529354,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001386,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. COMPRA DE VIDRO E MAO DE OBRA P/SEC DA SAUDE.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001386,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1386/2014 4533718,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001387,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. COMPRA DE VIDRO E MAO DE OBRA P/SEC DA SAUDE.,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001387,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1387/2014 4533672,,2.014E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,EMPENHO REF. COMPRA DE MADEIRA P/PAREDE E DIVISORIAS P/CRAS.,673.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001389,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2768,IMPRENSA NACIONAL,4196645000100,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 07/14.,303.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001389,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2768,IMPRENSA NACIONAL,4196645000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1389/2014,,2.014E19,303.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001389,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2768,IMPRENSA NACIONAL,4196645000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1389/2014 FORNEC. IMPRENSA NACIONAL,,0,,2.014001409001001E15,303.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001390,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 04/14.,666.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001391,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MERCEDES IVE 3588.,240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001392,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 04/14 E TP 07/14.,307.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DA SAUDE.,950.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1393/2014 245,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 11/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1394/2014,,2.014E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 749/2014 E REQUISICAO,202.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1395/2014 2014/16,,2.014E19,202.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001396,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 749/2014 E REQUISICAO.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001396,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1396/2014 2014/17,,2.014E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA PSIQUIATRICA P/NORACI DA CUNHA E LOURDES BONCOSKI.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-11,2014-03-11,2014000001398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,1331,VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA,6090553000169,,EMPENHO REF. SERVICO DE ECOCARDIOGRAFIA P/JOSE GABRIEL VERUS.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-12,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000976001001E15,34.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-12,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014000975001001E15,34.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-03-12,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 540/2014 63327,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000000886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 886/2014, ALTERACAO DE CREDOR.",-400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-24,2014-03-12,2014000001117,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1117/2014 4538577,,2.014E19,832.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-24,2014-03-12,2014000001118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1118/2014 4538609,,2.014E19,380.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-26,2014-03-12,2014000001191,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1191/2014 82996,,2.014E19,1800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-26,2014-03-12,2014000001194,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1194/2014 82998,,2.014E19,2000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-12,2014000001304,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1304/2014 73,,2.014E19,1293.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-12,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014 19232-19235-23591-23590-185486-23567-23706-23737-23748-,,2.014E19,135.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-12,2014000001388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1388/2014 4542538,,2.014E19,673.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,48.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1399/2014 1526,,2.014E19,48.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001400,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES LABORATORIAS P/SEC DA SAUDE.,4157.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001400,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1400/2014 538,,2.014E19,4157.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001401,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2527,LIMA & PFERL LTDA,7569421000187,390134597,EMPENHO REF. SERVICO DE TESTE DE VASAO DE POCO ARTESIANO DA LINHA BAICORA.,1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001402,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME LABORATORIA P/ANA SALETE WOLTL.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001402,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1402/2014 539,,2.014E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1037,CLINICA NEFRO-UROLOGICA ALTO URUGUAI LTDA,579274000187,,EMPENHO REF. SERVICO DEEXAME DE COLONOSCOPIA P/ALBINO MODKOWSKI.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001404,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2527,LIMA & PFERL LTDA,7569421000187,390134597,EMPENHO REF. SERVICO DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO E COLOCACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA.,3450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001405,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2527,LIMA & PFERL LTDA,7569421000187,390134597,EMPENHO REF. SERVICO DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO E COLOCACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA.,9910.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,8550.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1406/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,8550.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 743/14 DE COMPRA DE MADEIRA P/PAREDE E DIVISORIAS P/CRAS.,5.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1407/2014 4542538,,2.014E19,5.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001408,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC ADMINISTRACAO.,99.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001408,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1408/2014 1770,,2.014E19,99.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001409,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,538,CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,9255461000180,2280007937,EMPENHO REF. COMPRA DE REAGENTE DE CLORO P/TRATAMENTO DE AGUA DE POCOS.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001410,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE CONTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,415.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001411,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC DA SAUDE.,153.69,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001412,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MICRO IIP 9326.,55.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001413,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/MICRO IIP 9326.,293.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001414,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,EMPENHO REF. COMPRA DE CAMARA DE AR P/LANCER DA SEC AGRICULTURA.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,93.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1415/2014 224538,,2.014E19,93.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,27.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1416/2014 224538,,2.014E19,27.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO P/ELISANDRA MACIEL ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001418,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",188.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",387.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-12,2014-03-12,2014000001420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA PSIQUIATRICA P/MARILIA DE OLIVEIRA.,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-13,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 1/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001150001001E15,1775.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-13,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 1/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001148001001E15,137.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-13,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 3/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001151001001E15,12.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-13,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001146001001E15,2688.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-13,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001143001001E15,325.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-13,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001145001001E15,5689.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-13,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001153001001E15,396.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-13,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001154001001E15,242.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-13,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001147001001E15,6.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-13,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 22984-22846-22656-22553-,,2.014E19,499.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-13,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 22911-22903-22840-22803-22765-22712-22666-22571-22561-22577-22555-,,2.014E19,1087.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-13,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 22726,,2.014E19,138.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-13,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 22998-22966-22876-22860-22799-22598-22686-22604-22596-,,2.014E19,2146.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-13,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 22893,,2.014E19,117.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-13,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 234/2014 22646-22537-,,2.014E19,95.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-13,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 234/2014 22856-22167,,2.014E19,214.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-13,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001376001001E15,1637.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-13,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001377001001E15,94.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-03-13,2014000000500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 500/2014 FORNEC. ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,,0,,2.014001411001001E15,540.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-03-13,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 540/2014 185610-185608-,,2.014E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-03-13,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 540/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014001425001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-03-13,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 22899-22594-22527-,,2.014E19,267.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000000663,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 663/2014,-934.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-03-13,2014000000663,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 663/2014,,2.014E19,-934.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-03-13,2014000000663,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,VLR   REF    EXTORNO,,0,,2.01400064900100096E18,-934.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000000664,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 664/2014,-311.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-03-13,2014000000664,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 664/2014,,2.014E19,-311.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-03-13,2014000000664,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EXTORNO,,0,,2.01400065000100096E18,-311.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-03-13,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 716/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001149001001E15,24.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000000729,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,ESTORNO DE EMPENHO NO 729/2014,-375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-06,2014-03-13,2014000000729,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 729/2014 213,,2.014E19,1060.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-06,2014-03-13,2014000000729,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 729/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001451001001E15,1060.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-06,2014-03-13,2014000000733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 733/2014 22996-22658-22565-22416-,,2.014E19,821.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-03-13,2014000000815,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 815/2014,,2.014E19,1037.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-03-13,2014000000815,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 815/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014001456001001E15,1037.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-13,2014000000826,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 826/2014 89705,,2.014E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-13,2014000000831,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 831/2014 FORNEC. VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014001395001001E15,1690.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-13,2014000000833,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 833/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014001393001001E15,1675.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-13,2014000000834,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 834/2014,,2.014E19,964.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000000907,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,ESTORNO DE EMPENHO NO 907/2014,-0.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-13,2014000000907,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 907/2014 5437,,2.014E19,539.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-13,2014000000908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 908/2014 5437,,2.014E19,5.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-13,2014000000909,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 909/2014 5437,,2.014E19,37.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000000911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,ESTORNO DE EMPENHO NO 911/2014 TROCA DE RECURSO.,-4019.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-13,2014000000911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 911/2014,,2.014E19,-4019.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000000915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"ESTORNO DE EMPENHO NO 915/2014, TROCA DE RECURSO",-6147.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-13,2014000000915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 915/2014,,2.014E19,-6147.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-13,2014000000924,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 924/2014 11210,,2.014E19,8298.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-13,2014000000934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 934/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,,0,,2.014001013001001E15,285.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001005,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1005/2014,-16586.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-03-13,2014000001005,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1005/2014,,2.014E19,-16586.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-03-13,2014000001005,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EXTORNO,,0,,2.01400094000100096E18,-16586.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001006,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1006/2014,-25.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-03-13,2014000001006,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1006/2014,,2.014E19,-25.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-03-13,2014000001006,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EXTORNO,,0,,2.01400094100100096E18,-25.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001007,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1007/2014,-122.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-03-13,2014000001007,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1007/2014,,2.014E19,-122.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-03-13,2014000001007,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EXTORNO,,0,,2.01400094200100096E18,-122.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001008,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1008/2014,-306.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-03-13,2014000001008,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1008/2014,,2.014E19,-306.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-03-13,2014000001008,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EXTORNO,,0,,2.01400094300100096E18,-306.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1009/2014,-1466.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-19,2014-03-13,2014000001009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1009/2014,,2.014E19,-1466.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-19,2014-03-13,2014000001009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EXTORNO,,0,,2.01400094400100096E18,-1466.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,ESTORNO DE EMPENHO NO 1070/2014,-346.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-20,2014-03-13,2014000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1070/2014,,2.014E19,-346.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-20,2014-03-13,2014000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,EXTORNO,,0,,2.01400109300100096E18,-346.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-21,2014-03-13,2014000001082,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 1082/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014001030001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-03-13,2014000001104,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1104/2014 22968,,2.014E19,1549.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-03-13,2014000001105,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1105/2014 22968,,2.014E19,824.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-24,2014-03-13,2014000001117,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1117/2014 FORNEC. LEANDRO GRABOSKI,,0,,2.014001419001001E15,832.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-24,2014-03-13,2014000001118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1118/2014 FORNEC. LEANDRO GRABOSKI,,0,,2.014001420001001E15,380.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1154/2014,-5031.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-25,2014-03-13,2014000001154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1154/2014,,2.014E19,-5031.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-13,2014000001154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EXTORN O,,0,,2.01400112600100096E18,-5031.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-03-13,2014000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1212/2014 22838,,2.014E19,553.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-13,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001375001001E15,651.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-13,2014000001234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3140,PANIFICADORA ZIN LTDA,93752244000101,390058696,PAGAMENTO REF.  NE NO 1234/2014 FORNEC. PANIFICADORA ZIN LTDA,,0,,2.014001396001001E15,412.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-13,2014000001240,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1023,PNEUMOCLINICA CLIN.E CIRURG.DE DOENCAS PULMONARES,3620246000154,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1240/2014 FORNEC. PNEUMOCLINICA CLIN.E CIRURG.DE DOENCAS PULMONARES,,0,,2.014001232001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-13,2014000001243,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,73,SEMENTES E MUDAS,2071,TROCA-TROCA DE SEMENTES E INSUMOS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3046,EDIR PAULO MARIA ME,15520780000178,2510005124,PAGAMENTO REF.  NE NO 1243/2014 FORNEC. EDIR PAULO MARIA ME,,0,,2.014001405001001E15,6045.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1284/2014,-302.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-13,2014000001284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1284/2014,,2.014E19,-302.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-13,2014000001284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EXTORNO,,0,,2.01400127400100096E18,-302.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1285/2014,-101.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-13,2014000001285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1285/2014,,2.014E19,-101.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-13,2014000001285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EXTORNO,,0,,2.01400127500100096E18,-101.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-13,2014000001293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1293/2014 46095,,2.014E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-13,2014000001299,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,PAGAMENTO REF.  NE NO 1299/2014 FORNEC. GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,,0,,2.014001284001001E15,57.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-13,2014000001302,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1302/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001401001001E15,274.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-13,2014000001303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1303/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001402001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001304,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 1304/2014,-382.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-13,2014000001304,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1304/2014 74,,2.014E19,1293.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-13,2014000001305,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1305/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001406001001E15,2354.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-13,2014000001306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1306/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001407001001E15,530.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 1309/2014,-340.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-13,2014000001309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1309/2014 4538654-4541263-,,2.014E19,2245.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-13,2014000001310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1310/2014 708,,2.014E19,780.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-13,2014000001326,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3297,VALDUGA & PEDROTTI LTDA,15147817000164,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1326/2014 FORNEC. VALDUGA & PEDROTTI LTDA,,0,,2.014001352001001E15,240.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-13,2014000001328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1328/2014 FORNEC. L.D. FISIOTERAPIA LTDA,,0,,2.014001378001001E15,1150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-13,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014 185584,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-13,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014001431001001E15,135.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-13,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014001446001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-13,2014000001335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 1335/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014001328001001E15,481.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-13,2014000001336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1336/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001343001001E15,247.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-13,2014000001337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1337/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001344001001E15,93.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-13,2014000001341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2083,ENCONTRO DE MULHERES,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,PAGAMENTO REF.  NE NO 1341/2014 FORNEC. IRACEMA B. POMAGERSKI,,0,,2.014001394001001E15,3451.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-13,2014000001372,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1372/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001387001001E15,202.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-13,2014000001373,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1373/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001388001001E15,8.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-13,2014000001374,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1374/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001389001001E15,113.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-13,2014000001375,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1375/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001390001001E15,66.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-13,2014000001376,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1376/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001391001001E15,3.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-13,2014000001378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 1378/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014001392001001E15,35.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-13,2014000001380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1380/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001397001001E15,174.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-13,2014000001381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1381/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001398001001E15,28.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-13,2014000001382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1382/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001399001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-13,2014000001384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 1384/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014001400001001E15,183.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-13,2014000001385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1385/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001408001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-13,2014000001386,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 1386/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014001412001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-13,2014000001387,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 1387/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014001413001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-13,2014000001388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,PAGAMENTO REF.  NE NO 1388/2014 FORNEC. GERALDO SKOVRONSKI,,0,,2.014001426001001E15,673.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-13,2014000001391,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1391/2014 4531132,,2.014E19,240.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-13,2014000001394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1394/2014 FORNEC. MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,,0,,2.014001416001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-13,2014000001395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1395/2014 FORNEC. MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,,0,,2.014001417001001E15,202.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-13,2014000001396,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1396/2014 FORNEC. MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,,0,,2.014001418001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-13,2014000001400,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1400/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014001422001001E15,4157.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-13,2014000001402,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1402/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014001423001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-13,2014000001407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,PAGAMENTO REF.  NE NO 1407/2014 FORNEC. GERALDO SKOVRONSKI,,0,,2.014001427001001E15,5.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-13,2014000001408,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1408/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001428001001E15,99.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-13,2014000001410,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1410/2014 4539804-4540166-,,2.014E19,415.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-13,2014000001411,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1411/2014 4540501,,2.014E19,153.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-13,2014000001412,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1412/2014 4543831,,2.014E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-13,2014000001413,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1413/2014 2,,2.014E19,293.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-13,2014000001415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1415/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001433001001E15,93.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-13,2014000001416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1416/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001434001001E15,27.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001421,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,ESTORNO DE EMPENHO NO 1421/2014 EMPENHO MAIOR QUE O VALOR DA NOTA FISCAL 15711,-146.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001421,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,EMPENHO REF. A TROCA DO RECURSO DO CONSERTO DO SETOR DA VAN BOXER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,492.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001421,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1421/2014 15711,,2.014E19,346.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001421,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,221,MECANICA CAMILLO LTDA.,93734150000100,390058661,PAGAMENTO REF.  NE NO 1421/2014 FORNEC. MECANICA CAMILLO LTDA.,,0,,2.014001435001001E15,346.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001422,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. A TROCA DO RECURSO SOBRE A FERIAS DE ROSMARI LUCIA SAWICKI,934.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001422,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1422/2014,,2.014E19,934.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001422,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1422/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001436001001E15,934.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001423,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. A TROCA DO RECURSO SOBREA A FERIA DA FUNCIONARIA ROSMARI LUCIA SAWICKI.,311.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001423,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1423/2014,,2.014E19,311.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001423,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1423/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001437001001E15,311.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001424,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. A TROCA DA DOTACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014.,1466.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001424,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1424/2014,,2.014E19,1466.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001424,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1424/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001438001001E15,1466.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001425,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. A TROCA DA DOTACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014.,306.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001425,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1425/2014,,2.014E19,306.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001425,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1425/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001439001001E15,306.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001426,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. A TROCA DE DOTACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014.,122.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001426,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1426/2014,,2.014E19,122.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001426,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1426/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001440001001E15,122.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. A TROCA DE DOTACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014.,25.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1427/2014,,2.014E19,25.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1427/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001441001001E15,25.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. A TROCA DA DOTACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,101.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1428/2014,,2.014E19,101.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1428/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001442001001E15,101.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001429,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. A TROCA DE DOTACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014,16586.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001429,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1429/2014,,2.014E19,16586.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001429,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1429/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001443001001E15,16586.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001430,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF. A TROCA DA DOTACAO SOBRE OS ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2014,5031.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001430,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1430/2014,,2.014E19,5031.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001430,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1430/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001444001001E15,5031.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001431,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. A TROCA DE DOTACAO SOBRE AS FERIAS DA FUNCIONARIA LUCILENE PAULA ZIEMBICKI BIESEK.,302.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001431,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1431/2014,,2.014E19,302.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001431,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1431/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001445001001E15,302.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001432,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA N° 473 DE COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 01/14.,4019.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001432,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1432/2014 73,,2.014E19,4019.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001433,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA N° 475 DE COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 01/14.,6147.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001433,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1433/2014 44479,,2.014E19,6147.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001434,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 683 DE COMPRA DE MAO DE OBRA P/MICRO IIP 9326.,340.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001434,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1434/2014 708,,2.014E19,340.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001435,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PARTE ELETRICA DA KOMBI ILR 2162.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001436,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DA KOMBI ILR 2162.,390.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001437,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. SERVICO MAO DE OBRA P/MICRO IIP 9326.,78.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001437,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1437/2014 6214,,2.014E19,78.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001438,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ONIBUS IHN 5092.,532.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001438,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1438/2014 3754,,2.014E19,532.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001439,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II MES 02/14.,2200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 P/SEC OBRAS E VIACAO CFE LICITACAO 55/13.,13000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1440/2014 22996-22658-22565-22416,,2.014E19,842.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 5000 LITROS DE GASOLINA P/SEC EDUCACAO CFE LICITACAO 35/13.,15050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 22537-22907-22805-,,2.014E19,247.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,EMPENHO REF. SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS P/SEC ADMINISTRACAO.,5000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1442/2014 210849,,2.014E19,755.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 318/14.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001444,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. MAO DE OBRA P/CONSERTO DA KOMBI ILR 2162.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001445,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ONIBUS IUS 0338.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001446,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/ONIBUS IUS 0338.,260.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS DE RESTITUICAO DE ALIMENTACAO PARA SEC DA SAUDE.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-13,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 6522-5970-12052-5555-,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-14,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1403000045870,,2.014E19,556.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-03-14,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1403000138162,,2.014E19,58.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-14,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001471001001E15,499.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-14,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001464001001E15,1087.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-14,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001463001001E15,138.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-14,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001461001001E15,2146.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-14,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001466001001E15,117.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-14,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 234/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001473001001E15,95.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-14,2014000000234,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 234/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001465001001E15,214.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-03-14,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 540/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014001477001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-03-14,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001462001001E15,267.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-04,2014-03-14,2014000000698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 698/2014 4558331,,2.014E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000000699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,ESTORNO DE EMPENHO NO 699/2014,-70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-04,2014-03-14,2014000000699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 699/2014 401,,2.014E19,330.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-06,2014-03-14,2014000000733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 733/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001469001001E15,821.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-14,2014000000834,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 834/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014001449001001E15,964.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-14,2014000000894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 894/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014001385001001E15,1478.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-14,2014000000895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 895/2014 57730,,2.014E19,117.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-14,2014000000904,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 904/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014000901001001E15,806.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-14,2014000000905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 905/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014000902001001E15,906.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-14,2014000000906,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 906/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014000903001001E15,121.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000000918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,ESTORNO DE EMPENHO NO 918/2014,-1.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-14,2014000000918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 918/2014 40535,,2.014E19,392.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-14,2014000000927,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 927/2014 7442,,2.014E19,2828.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-14,2014000000928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 928/2014 7442,,2.014E19,807.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-14,2014000000929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 929/2014 7442,,2.014E19,562.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-14,2014000000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 930/2014 7442,,2.014E19,957.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-20,2014-03-14,2014000001071,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 1071/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014001366001001E15,1840.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-03-14,2014000001096,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 1096/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014001364001001E15,19.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-03-14,2014000001097,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 1097/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014001365001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-03-14,2014000001104,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1104/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001459001001E15,1549.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-03-14,2014000001105,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1105/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001460001001E15,824.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-14,2014000001191,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,PAGAMENTO REF.  NE NO 1191/2014 FORNEC. F. VACHILESKI & CIA LTDA,,0,,2.014001429001001E15,1800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-14,2014000001194,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,PAGAMENTO REF.  NE NO 1194/2014 FORNEC. F. VACHILESKI & CIA LTDA,,0,,2.014001430001001E15,2000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-14,2014000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1212/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001472001001E15,553.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-03-14,2014000001223,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1223/2014 57731,,2.014E19,160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-03-14,2014000001225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1225/2014 1275,,2.014E19,609.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-03-14,2014000001228,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1228/2014 57729,,2.014E19,1754.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-14,2014000001281,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3266,COOP. PRODUTORES RURAIS DO ALTO URUGUAI LTDA,72327984000473,2510004934,PAGAMENTO REF.  NE NO 1281/2014 FORNEC. COOP. PRODUTORES RURAIS DO ALTO URUGUAI LTDA,,0,,2.014001319001001E15,154.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-14,2014000001293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1293/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014001474001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-14,2014000001304,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 1304/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014001432001001E15,1293.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-14,2014000001309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1309/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001454001001E15,2245.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-14,2014000001310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1310/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001455001001E15,780.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-14,2014000001318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1318/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014001318001001E15,281.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-14,2014000001325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,PAGAMENTO REF.  NE NO 1325/2014 FORNEC. EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014001321001001E15,321.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-14,2014000001333,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 1333/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014001368001001E15,110.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-14,2014000001338,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,PAGAMENTO REF.  NE NO 1338/2014 FORNEC. EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014001342001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-14,2014000001347,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1347/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001359001001E15,83.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-14,2014000001350,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,PAGAMENTO REF.  NE NO 1350/2014 FORNEC. MECANICA CAMERA LTDA.,,0,,2.014001362001001E15,337.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-14,2014000001377,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1377/2014 19156,,2.014E19,480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-14,2014000001377,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 1377/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014001410001001E15,3200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-14,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1393/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014001414001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-14,2014000001399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 1399/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014001421001001E15,48.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-14,2014000001406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1406/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001424001001E15,8550.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-14,2014000001409,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,538,CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,9255461000180,2280007937,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1409/2014 1936,,2.014E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-14,2014000001410,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 1410/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014001452001001E15,415.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-14,2014000001411,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 1411/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014001484001001E15,153.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-14,2014000001412,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1412/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001457001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-14,2014000001413,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1413/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001458001001E15,293.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001414,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,ESTORNO DE EMPENHO NO 1414/2014,-70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-14,2014000001414,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1414/2014 83230,,2.014E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-14,2014000001433,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 1433/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001448001001E15,6147.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-14,2014000001434,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1434/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001453001001E15,340.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-14,2014000001437,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 1437/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014001467001001E15,78.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-14,2014000001438,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,PAGAMENTO REF.  NE NO 1438/2014 FORNEC. MECANICA CAMERA LTDA.,,0,,2.014001468001001E15,532.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-14,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1440/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001470001001E15,842.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-14,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001475001001E15,247.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-14,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1442/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014001476001001E15,755.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-14,2014000001443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1443/2014 4558331,,2.014E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-14,2014000001444,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1444/2014 403,,2.014E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-14,2014000001445,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1445/2014 4558364,,2.014E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-14,2014000001446,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1446/2014 402,,2.014E19,260.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-14,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014001485001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001448,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 12/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001448,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1448/2014,,2.014E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001448,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1448/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014001492001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001449,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 785/2014 E REQUISICAO,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001449,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1449/2014 2014/18,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001449,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1449/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014001493001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001450,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 785/2014 E REQUISICAO,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001450,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1450/2014 2014/19,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001450,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1450/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014001494001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001451,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ONIBUS IHN 5092.,188.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001451,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1451/2014 3759,,2.014E19,188.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001452,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/ESCOLA AGRICOLA.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001453,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/ESCOLA AGRICOLA.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001454,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,170.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001454,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1454/2014 191884,,2.014E19,170.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001455,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPA DE MEDICAMENTOS P/IVANIR SAWICKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,310.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001455,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1455/2014 241177,,2.014E19,310.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. CONSERTO DE PARTE ELETRICA DA DUCATO IRC 3304.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1456/2014 10,,2.014E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001457,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IJP 4425.,79.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001457,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1457/2014 4558446,,2.014E19,79.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001458,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4425.,225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001458,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1458/2014 12,,2.014E19,225.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001459,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/RETRO 406 B.,1155.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001460,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/RETRO 406 B.,360.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001461,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. CCOMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,152.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001461,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1461/2014 36364,,2.014E19,152.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001462,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. CCOMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,26.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001462,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1462/2014 36364,,2.014E19,26.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001463,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. CCOMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,117.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001463,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1463/2014 36364,,2.014E19,117.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001464,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3348,ELTMAQ COM. DE PECAS P/MAQUINAS LTDA,274461000152,390076058,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DO LAVA JATO DA ESCOLA AGRICOLA.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001464,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3348,ELTMAQ COM. DE PECAS P/MAQUINAS LTDA,274461000152,390076058,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1464/2014 2146,,2.014E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001465,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE TREINAMENTO DEA ATUALIZACAO MODULO SAPI.,819.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001465,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1465/2014 676-677-678-,,2.014E19,819.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001466,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1014,TRANSF.UNIAO CRECHE,3246,EDMILSO AMAURI WITKOSKI,6050855000103,390124664,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO P/SEC DA EDUCACAO.,5837.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECO OBSTETRICA P/JANICE ALVES DA SILVA ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001468,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 795.,11.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-14,2014000001468,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1468/2014 676-,,2.014E19,11.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-17,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014001514001001E15,556.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-03-17,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014001515001001E15,58.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-17,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 11502-11501-11485-11468-11463-11441-11411,,2.014E19,2517.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-17,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 11505-11504-11467-11435-11362-,,2.014E19,1125.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-03-17,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 11469,,2.014E19,1020.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-04,2014-03-17,2014000000698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 698/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014001487001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-04,2014-03-17,2014000000699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 699/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014001486001001E15,330.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-17,2014000000826,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 826/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014001450001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-03-17,2014000000862,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,3241,FLAMARION MESTURA,14508958000100,2510005086,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 862/2014 4465413,,2.014E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-03-17,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 11570-11571-11503-11493-11489-11456-11429-11436-11437-11439-11412-11361-,,2.014E19,2050.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-17,2014000001292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1292/2014 99074,,2.014E19,481.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-17,2014000001304,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 1304/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014001482001001E15,1293.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-17,2014000001391,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,PAGAMENTO REF.  NE NO 1391/2014 FORNEC. RODO BOCA DE IVO ZANETTE,,0,,2.014001483001001E15,240.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001396,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1396/2014,-38.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-17,2014000001396,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1396/2014,,2.014E19,-38.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-17,2014000001396,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,EXTORNO,,0,,2.01400141800100096E18,-38.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-17,2014000001409,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,538,CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,9255461000180,2280007937,PAGAMENTO REF.  NE NO 1409/2014 FORNEC. CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,,0,,2.014001519001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-17,2014000001414,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,PAGAMENTO REF.  NE NO 1414/2014 FORNEC. F. VACHILESKI & CIA LTDA,,0,,2.014001497001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-17,2014000001432,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1432/2014 FORNEC. GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,,0,,2.014001447001001E15,4019.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-17,2014000001443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 1443/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014001488001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-17,2014000001444,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 1444/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014001489001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-17,2014000001445,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 1445/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014001490001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-17,2014000001446,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 1446/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014001491001001E15,260.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-17,2014000001454,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1454/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001503001001E15,170.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-17,2014000001455,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 1455/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014001506001001E15,310.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-17,2014000001456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1456/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001509001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-17,2014000001457,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1457/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001507001001E15,79.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-17,2014000001458,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1458/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001508001001E15,225.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-17,2014000001461,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1461/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001511001001E15,152.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-17,2014000001462,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1462/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001512001001E15,26.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-17,2014000001463,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1463/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001513001001E15,117.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001469,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVANETE MIERZWINSKI,572.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001469,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1469/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVANETE MIERZWINSKI,,2.014E19,572.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001470,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVANETE MIERZWINSKI,203.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001470,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1470/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVANETE MIERZWINSKI,,2.014E19,203.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001471,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2799,ROGOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME,91954883000124,390044636,EMPENHO REF. COMPRA DE TINTA P/QUADRA DO GINASIO DE ESPORTES.,735.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001471,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2799,ROGOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME,91954883000124,390044636,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1471/2014, TROCA DE CREDOR.",-735.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001472,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDIATAL PP 08/14.,481.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001473,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDIATAL PP 08/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001474,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2800,CLEMENTINA NEIVA RIL,8993052000118,390139149,EMPENHO REF. COMPRA DE SELADOR E THINNER P/QUADRA DE ESPORTES DA SEC EDUCACAO.,735.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001474,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2800,CLEMENTINA NEIVA RIL,8993052000118,390139149,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1474/2014 7032,,2.014E19,735.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO 55/13.,12150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001476,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME P/ALBINO GRZEGOZESKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,245.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001476,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1476/2014 7512,,2.014E19,245.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001477,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,298,G.R.K. PNEUS LTDA,4620459000149,390111163,EMPENHO REF. RECAPAGEM DE PNEU 11 R 22.5 BORRACHUDO PARA SEC DE OBRAS,2590.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-17,2014-03-17,2014000001478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-03-18,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1403000045865,,2.014E19,171.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-03-18,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014001533001001E15,171.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-03-18,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 276/2014 1403000184181,,2.014E19,133.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-03-18,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 276/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014001534001001E15,133.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-18,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001524001001E15,2517.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-18,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001525001001E15,1125.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-03-18,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001526001001E15,1020.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-03-18,2014000000541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 541/2014, TROCA DE RECURSO.",,2.014E19,-34.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-03-18,2014000000541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 541/2014 30888-30887-,,2.014E19,34.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-14,2014-03-18,2014000000851,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 851/2014 329,,2.014E19,1887.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-14,2014-03-18,2014000000853,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 853/2014 3927,,2.014E19,86.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-03-18,2014000000862,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,3241,FLAMARION MESTURA,14508958000100,2510005086,PAGAMENTO REF.  NE NO 862/2014 FORNEC. FLAMARION MESTURA,,0,,2.014001529001001E15,1150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000887,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 887/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014001134001001E15,8816.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000888,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,PAGAMENTO REF.  NE NO 888/2014 FORNEC. MODENA PNEUS LTDA,,0,,2.014001320001001E15,19098.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000889,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1815,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,100061907,PAGAMENTO REF.  NE NO 889/2014 FORNEC. MODELO PNEUS LTDA,,0,,2.014001215001001E15,26800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000897,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 897/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001334001001E15,26.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000898,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 898/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001335001001E15,548.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 899/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001336001001E15,236.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000000900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 900/2014, TROCA DE RECURSO.",-2711.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 900/2014,,2.014E19,-2711.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000901,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 901/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001338001001E15,23.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000907,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 907/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014001478001001E15,539.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 908/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014001479001001E15,5.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000909,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 909/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014001480001001E15,37.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000000912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,ESTORNO DE EMPENHO NO 912/2014,-14.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000000912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,"ESTORNO DE EMPENHO NO 912/2014, REF TROCA DE RECURSO.",-336.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 912/2014 27581,,2.014E19,336.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000917,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF.  NE NO 917/2014 FORNEC. CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001369001001E15,3966.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF.  NE NO 918/2014 FORNEC. CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001370001001E15,235.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000924,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 924/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014001481001001E15,8298.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000927,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 927/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014001495001001E15,2828.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 929/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014001505001001E15,562.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000935,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 935/2014 458271,,2.014E19,92.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-18,2014000000941,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,298,G.R.K. PNEUS LTDA,4620459000149,390111163,VALOR ESSE   DEVOLVIDO  PELA   EMPRESA-MOTIVO  NOTA   EMITIDA  C/ VALOR   DIFERENTE   DA   LICITACAO    09/2013=,,0,,2.01400088000100096E18,-1740.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-24,2014-03-18,2014000001116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1482,TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,2927867000112,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1116/2014 FORNEC. TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,,0,,2.014001103001001E15,390.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-24,2014-03-18,2014000001119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1482,TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,2927867000112,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1119/2014 FORNEC. TECFONE COM. E INSTAL. DE CENTRAIS TELEFONICAS LTD,,0,,2.014001104001001E15,105.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-18,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001523001001E15,2050.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-18,2014000001225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1225/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,,0,,2.014001499001001E15,609.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-03-18,2014000001226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1226/2014 460800,,2.014E19,43.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-28,2014-03-18,2014000001233,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2083,ENCONTRO DE MULHERES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,PAGAMENTO REF.  NE NO 1233/2014 FORNEC. CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,,0,,2.014001345001001E15,282.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,ESTORNO DE EMPENHO NO 1250/2014,-14594.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,ESTORNO DE EMPENHO NO 1251/2014,-7569.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-18,2014000001292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 1292/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014001527001001E15,481.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-18,2014000001368,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1368/2014 3927,,2.014E19,1899.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-18,2014000001369,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1369/2014 329,,2.014E19,2513.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-18,2014000001377,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 1377/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014001502001001E15,480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-18,2014000001379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3346,VIASSETTE DANCETERIA LTDA - ME,93110013000102,390053198,PAGAMENTO REF.  NE NO 1379/2014 FORNEC. VIASSETTE DANCETERIA LTDA - ME,,0,,2.014001415001001E15,121.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-18,2014000001451,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,PAGAMENTO REF.  NE NO 1451/2014 FORNEC. MECANICA CAMERA LTDA.,,0,,2.014001510001001E15,188.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-18,2014000001464,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3348,ELTMAQ COM. DE PECAS P/MAQUINAS LTDA,274461000152,390076058,PAGAMENTO REF.  NE NO 1464/2014 FORNEC. ELTMAQ COM. DE PECAS P/MAQUINAS LTDA,,0,,2.014001516001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-18,2014000001465,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 1465/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014001517001001E15,819.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-18,2014000001468,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 1468/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014001520001001E15,11.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-17,2014-03-18,2014000001469,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1469/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001521001001E15,572.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-17,2014-03-18,2014000001470,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1470/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001522001001E15,203.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-17,2014-03-18,2014000001474,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2800,CLEMENTINA NEIVA RIL,8993052000118,390139149,PAGAMENTO REF.  NE NO 1474/2014 FORNEC. CLEMENTINA NEIVA RIL,,0,,2.014001528001001E15,735.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-17,2014-03-18,2014000001478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1478/2014 3811,,2.014E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001479,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",184.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001480,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. COMPRA DE PASSAGEM A PORTO ALEGRE P/MARIA WEPIK.,157.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001480,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1480/2014,,2.014E19,157.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001480,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1480/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014001532001001E15,157.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001481,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/REVISAO DA DUCATO IUV 4189.,761.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001482,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3349,LUCIANE SIRENA LEITE,82264929049,,EMPENHO REF. RPA NUMERO(S) 984 DE LUCIANE SIRENA LEITE,420.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001483,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,197.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001483,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1483/2014 36584,,2.014E19,197.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001484,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/ESCOLA AGRICOLA.,156.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001484,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1484/2014 2572,,2.014E19,156.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001485,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/ESCOLA AGRICOLA.,310.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001485,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1485/2014 2565-2572-,,2.014E19,310.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/ESCOLA AGRICOLA.,179.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1486/2014 2572-,,2.014E19,179.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001487,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1487/2014,-877.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001487,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 03/14.,877.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001487,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1487/2014,,2.014E19,-877.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001487,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1487/2014,,2.014E19,877.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 03/14.,877.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1488/2014,,2.014E19,877.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001489,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 03/14.,3727.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001489,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1489/2014,,2.014E19,3727.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001490,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3283,LUZIANA CENCI   & CIA LTDA - ME,6280413000153,,EMPENHO REF. COMPRA DE JOGO DE REDE P/FUTSAL DO GINASIO DA ESCOLA AGRICOLA.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001491,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 01/14.,356.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001492,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 469/14 P/ALTERACAO DE RECURSO.,2711.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001492,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1492/2014 31066,,2.014E19,2711.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001493,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 09/14.,481.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001494,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 09/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 09/14.,301.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 659 P/ALTERACAO DE RECURSO DA RETIFICA COMPLETA DO MOTOR DO ONIBUS AAL 1094 CFE LICITACAO 9/14. PECAS.,14594.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 659 P/ALTERACAO DE RECURSO DA RETIFICA COMPLETA DO MOTOR DO ONIBUS AAL 1094 CFE LICITACAO 9/14. MAO DE OBRA.,7569.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECO OBSTETRICA P/MARCIA OPENKOSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1499/2014 673,,2.014E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001500,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS.,720.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001500,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1500/2014 673,,2.014E19,720.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001501,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS.,360.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001501,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1501/2014 673,,2.014E19,360.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001502,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001502,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1502/2014 673,,2.014E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001503,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS.,453.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001503,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1503/2014 673,,2.014E19,453.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001504,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ENSILADEIRA DA SEC AGRICULTURA.,63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001504,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1504/2014 21838,,2.014E19,63.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001505,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 809/14.,3.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001506,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 819/14.,629.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1507/2014 30888-30887-,,2.014E19,34.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001508,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,467,AUTO ESPORTE WALTER ELOY SOBIESIAK & CIA LTDA,92012590000352,390014559,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PEUGEOT IQL 3321.,129.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001509,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 474 P/ALTERACAO DE RECURSO.,336.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001509,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1509/2014 27581,,2.014E19,336.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001510,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030460000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1817,DISTRIBUIDORA DE LIVROS ARATIBA LTDA,7936920000165,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DIDATICO P/ESCOLA AGRICOLA.,491.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001511,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 582/14 P/ALTERACAO DE RECURSO.,4141.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001511,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1511/2014 15304,,2.014E19,4141.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001512,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 582/14 P/ALTERACAO DE RECURSO.,6333.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-18,2014000001512,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1512/2014 15304,,2.014E19,6333.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-03-19,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1403000138680,,2.014E19,581.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-03-19,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100022915664201403,,2.014E19,32.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-10,2014-03-19,2014000000265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 265/2014 23477,,2.014E19,56.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-19,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100011865741201403,,2.014E19,34.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-19,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 11578-11573-,,2.014E19,486.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-19,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 11615,,2.014E19,359.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-03-19,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 341/2014 100013788140201403,,2.014E19,106.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-03-19,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 342/2014 100014104520201403,,2.014E19,56.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-03-19,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 343/2014 100013788124201403,,2.014E19,161.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-03-19,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 344/2014 100013788132201403,,2.014E19,32.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000000709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 709/2014, EMPENHO EM DUPLICIDADE.",-56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-04,2014-03-19,2014000000709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 709/2014, EMPENHO EM DUPLICIDADE.",,2.014E19,-56.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-14,2014-03-19,2014000000851,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,PAGAMENTO REF.  NE NO 851/2014 FORNEC. LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,,0,,2.014001551001001E15,1887.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-14,2014-03-19,2014000000853,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 853/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014001555001001E15,86.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-14,2014-03-19,2014000000869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 869/2014 2318,,2.014E19,750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-19,2014000000895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 895/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014001500001001E15,117.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-19,2014000000912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 912/2014 , REF TROCA DE RECURSO.",,2.014E19,-336.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-19,2014000000918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF.  NE NO 918/2014 FORNEC. CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001518001001E15,392.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-19,2014000000928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 928/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014001504001001E15,807.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-19,2014000000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 930/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014001496001001E15,957.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-19,2014000000935,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 935/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014001553001001E15,92.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000000941,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,298,G.R.K. PNEUS LTDA,4620459000149,390111163,ESTORNO DE EMPENHO NO 941/2014,-1740.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-19,2014000000941,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,298,G.R.K. PNEUS LTDA,4620459000149,390111163,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 941/2014,,2.014E19,-1740.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-25,2014-03-19,2014000001137,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 1137/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014001108001001E15,1032.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-19,2014000001223,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 1223/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014001501001001E15,160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-19,2014000001226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 1226/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014001554001001E15,43.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-19,2014000001228,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 1228/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014001498001001E15,1754.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1283/2014, TROCA DE DOTACAO.",-168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-19,2014000001283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1283/2014,,2.014E19,-168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-19,2014000001294,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,PAGAMENTO REF.  NE NO 1294/2014 FORNEC. GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,,0,,2.014001279001001E15,993.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-19,2014000001343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,3341,MOTIVA TREINAMENTO LTDA - ME,13578407000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1343/2014 282,,2.014E19,4000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-19,2014000001368,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 1368/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014001556001001E15,1899.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-19,2014000001369,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,PAGAMENTO REF.  NE NO 1369/2014 FORNEC. LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,,0,,2.014001552001001E15,2513.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-19,2014000001383,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,1071,CONVENIO CRAS,3347,SIMONI CRISTINA MAGAYEVSKI MEI,19827555000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1383/2014 4590462,,2.014E19,1200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-19,2014000001392,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1392/2014 46180,,2.014E19,307.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-19,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1393/2014 248,,2.014E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-19,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 1086-12140-75293-75300-185640-185609-,,2.014E19,95.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-03-19,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 11438-11574-11579-11577-11610-,,2.014E19,918.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-17,2014-03-19,2014000001476,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1476/2014 FORNEC. GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,,0,,2.014001530001001E15,245.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001481,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1481/2014 48706,,2.014E19,761.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001483,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1483/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001536001001E15,197.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001484,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1484/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001537001001E15,156.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001485,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1485/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001538001001E15,310.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1486/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001539001001E15,179.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1488/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014001541001001E15,877.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001489,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1489/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014001542001001E15,3727.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001492,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1492/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001543001001E15,2711.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1496/2014 30612,,2.014E19,14594.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1497/2014 14366,,2.014E19,7569.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1497/2014,,2.014E19,-0.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001504,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 1504/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014001549001001E15,63.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001505,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1505/2014 48706,,2.014E19,3.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001506,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1506/2014 30612,,2.014E19,629.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001506,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1506/2014,,2.014E19,-629.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1507/2014,,2.014E19,-4.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001509,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,PAGAMENTO REF.  NE NO 1509/2014 FORNEC. AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,,0,,2.014001558001001E15,336.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001511,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 1511/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014001559001001E15,4141.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-19,2014000001512,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 1512/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014001560001001E15,6333.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001513,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORA.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001513,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1513/2014 486,,2.014E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001514,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORA.,275.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001514,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1514/2014 485,,2.014E19,275.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001515,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PARTE ELETRICA P/KOMBI ILR 2162.,341.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001516,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA P/KOMBI ILR 2162.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS.,104.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001518,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,1071,CONVENIO CRAS,3347,SIMONI CRISTINA MAGAYEVSKI MEI,19827555000130,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 739/14 DE SERVICO DE DECORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001518,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,1071,CONVENIO CRAS,3347,SIMONI CRISTINA MAGAYEVSKI MEI,19827555000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1518/2014 4590462,,2.014E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001519,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC DA SAUDE.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001519,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1519/2014 7069-7072-7070-,,2.014E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001520,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC DA SAUDE.,68.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001520,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1520/2014 7070-7072-,,2.014E19,68.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001521,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC DA SAUDE.,123.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001521,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1521/2014 7072-,,2.014E19,123.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/COLOCACAO DE CORTINA DO CONSELHO TUTELAR.,32.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1522/2014 7071,,2.014E19,32.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001523,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/DIVERSAS SECRETARIAS.,288.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001523,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1523/2014 2317,,2.014E19,288.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001524,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/DIVERSAS SECRETARIAS.,275.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001524,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1524/2014 2318,,2.014E19,275.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001525,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/DIVERSAS SECRETARIAS.,175.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001526,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,ESTORNO DE EMPENHO NO 1526/2014,-45.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001526,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,45.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001526,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1526/2014,,2.014E19,-45.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001526,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1526/2014 225358,,2.014E19,45.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001527,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,ESTORNO DE EMPENHO NO 1527/2014,-176.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001527,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,176.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001527,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1527/2014 225358,,2.014E19,176.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001527,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1527/2014,,2.014E19,-176.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001528,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOAS P/SEC ADMINISTRACAO.,45.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001528,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1528/2014 225358,,2.014E19,45.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001529,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOAS P/SEC ADMINISTRACAO.,176.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001529,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1529/2014 225358,,2.014E19,176.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001530,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.",4466.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001531,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PEUGEOT IQL 3321.,22.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001532,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC ADMINISTRACAO.,99.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001532,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1532/2014 2770,,2.014E19,99.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001533,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/BIBLIOTECA MUNICIPAL.,21.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001534,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/BIBLIOTECA MUNICIPAL.,42.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001535,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1024,INMETRO-INST.NAC.METROL. NORMAT. QUALIDADE INDUST.,662270000915,,EMPENHO REF. SERVICO DE AFERICAO DE BALAMCAS DA SEC DA SAUDE.,283.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001535,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1024,INMETRO-INST.NAC.METROL. NORMAT. QUALIDADE INDUST.,662270000915,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1535/2014,,2.014E19,283.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001536,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,EMPENHO REF. COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO P/SEC OBRAS E VIACAO CFE LICITACAO 29/13.,1554.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001536,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1536/2014 2791,,2.014E19,1554.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001537,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/CRAS.,215.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001538,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",31.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001539,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 666/14 PARA ALTERACAO DE DOTACAO DE COMPRA DE OXIGENIO MEDICINALP/SEC DA SAUDE,168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001539,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1539/2014 3724,,2.014E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC EDUCACAO.,104.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-19,2014-03-19,2014000001541,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3201,SALETE MIGUELINA STEMPKOSKI,14259156000104,,EMPENHO REF. COMPRA DE TOALHAS P/SEC EDUCACAO.,108.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2013,2014,2013-11-27,2014-03-20,2013000005366,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1017,AQUISICAO DE AMBULANCIA E DE VEICULOS (PASSEIO OU UTILITARIO),4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5366 48690,,2.014E19,13200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2013,2014,2013-11-27,2014-03-20,2013000005366,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1017,AQUISICAO DE AMBULANCIA E DE VEICULOS (PASSEIO OU UTILITARIO),4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 5366/2013,,0,,2.0140000642013004E19,13200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2013,2014,2013-12-26,2014-03-20,2013000005851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1042,AQUISICAO VEICULO  REMOCAO DE PACIENTES,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,4292,RECURSOS AQUISICAO VEICULOS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5851 486903,,2.014E19,50000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2013,2014,2013-12-26,2014-03-20,2013000005851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1042,AQUISICAO VEICULO  REMOCAO DE PACIENTES,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,4292,RECURSOS AQUISICAO VEICULOS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 5851/2013,,0,,2.0140000632013005E19,50000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-03-20,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014001591001001E15,581.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-03-20,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014001592001001E15,32.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-20,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 23537-23438-23113-23166-,,2.014E19,440.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-20,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001611001001E15,440.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-20,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 23538-23517-23457-23400-23396-23357-23267-23200-23198-23105-23016-23058,,2.014E19,1276.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-20,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001620001001E15,1276.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-20,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 23180-,,2.014E19,93.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-20,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001613001001E15,93.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-20,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 23099-,,2.014E19,138.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-20,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001617001001E15,138.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-20,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 23492-23501-23365-23295-23093-23130-23091-23146,,2.014E19,2553.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-20,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001616001001E15,2553.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-10,2014-03-20,2014000000265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 265/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,,0,,2.014001567001001E15,56.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-20,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014001593001001E15,34.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-20,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001568001001E15,486.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-20,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001570001001E15,359.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-15,2014-03-20,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 313/2014 1403000045869,,2.014E19,432.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-15,2014-03-20,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 313/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014001605001001E15,432.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-03-20,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 341/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014001594001001E15,106.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-03-20,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 342/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014001595001001E15,56.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-03-20,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 343/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014001596001001E15,161.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-03-20,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 344/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014001597001001E15,32.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-03-20,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 23109-23134-,,2.014E19,118.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-03-20,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001619001001E15,118.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-20,2014000000835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 835/2014 228053-227656-46720-,,2.014E19,306.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-03-20,2014000000863,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,3283,LUZIANA CENCI   & CIA LTDA - ME,6280413000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 863/2014 436,,2.014E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-03-20,2014000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1212/2014 23158-,,2.014E19,465.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-20,2014000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1212/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001615001001E15,465.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-03-20,2014000001224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1224/2014 31566,,2.014E19,501.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-03-20,2014000001227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1227/2014 31557,,2.014E19,47.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-20,2014000001282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1282/2014 14520,,2.014E19,1165.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-20,2014000001286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1286/2014 13452,,2.014E19,9816.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-20,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014 23658-23652-19244-23672-,,2.014E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-20,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014001604001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-20,2014000001343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,3341,MOTIVA TREINAMENTO LTDA - ME,13578407000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1343/2014 FORNEC. MOTIVA TREINAMENTO LTDA - ME,,0,,2.014001566001001E15,4000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001359,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3343,GILBERTO CORTINA MORETTO,15158536000107,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1359/2014,-600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-20,2014000001359,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3343,GILBERTO CORTINA MORETTO,15158536000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1359/2014 4597833,,2.014E19,1400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-20,2014000001360,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3343,GILBERTO CORTINA MORETTO,15158536000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1360/2014 4597833,,2.014E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-20,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 FPM,,2.014E19,290.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-20,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014001603001001E15,290.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-20,2014000001392,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1392/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014001588001001E15,307.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-20,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1393/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014001571001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-20,2014000001418,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1418/2014 31558,,2.014E19,188.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-20,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1440/2014 23325-23124,,2.014E19,793.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-20,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 23428-23289-23107-,,2.014E19,315.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-20,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 23484-23369-23291-23119-23018-,,2.014E19,444.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-20,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001618001001E15,444.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-20,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001612001001E15,315.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-20,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014001599001001E15,95.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-03-20,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001569001001E15,918.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-17,2014-03-20,2014000001477,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,298,G.R.K. PNEUS LTDA,4620459000149,390111163,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1477/2014 85264,,2.014E19,2590.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-20,2014000001481,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 1481/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014001565001001E15,761.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-20,2014000001490,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3283,LUZIANA CENCI   & CIA LTDA - ME,6280413000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1490/2014 437,,2.014E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-20,2014000001496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1496/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014001562001001E15,14594.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-20,2014000001497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1497/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014001563001001E15,7569.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-20,2014000001499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 1499/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014001544001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-20,2014000001500,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 1500/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014001545001001E15,720.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-20,2014000001501,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 1501/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014001546001001E15,360.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-20,2014000001502,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 1502/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014001547001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-20,2014000001503,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 1503/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014001548001001E15,453.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-20,2014000001505,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 1505/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014001564001001E15,3.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-20,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1507/2014 FORNEC. DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,0,,2.014001557001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001513,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 1513/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014001583001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001514,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 1514/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014001584001001E15,275.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1517/2014 7198,,2.014E19,104.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001519,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 1519/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014001574001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001520,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 1520/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014001575001001E15,68.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001521,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 1521/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014001576001001E15,123.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 1522/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014001577001001E15,32.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001523,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 1523/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014001587001001E15,288.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001524,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 1524/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014001586001001E15,275.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001525,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1525/2014 2323,,2.014E19,175.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001528,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1528/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001580001001E15,45.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001529,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1529/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001581001001E15,176.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001532,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1532/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001582001001E15,99.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001535,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1024,INMETRO-INST.NAC.METROL. NORMAT. QUALIDADE INDUST.,662270000915,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1535/2014 FORNEC. INMETRO-INST.NAC.METROL. NORMAT. QUALIDADE INDUST.,,0,,2.014001589001001E15,283.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001536,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,PAGAMENTO REF.  NE NO 1536/2014 FORNEC. E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,,0,,2.014001590001001E15,1554.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001539,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 1539/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014001598001001E15,168.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1540/2014 2847,,2.014E19,104.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1540/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001602001001E15,104.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-20,2014000001541,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3201,SALETE MIGUELINA STEMPKOSKI,14259156000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1541/2014 39,,2.014E19,108.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001542,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. MENSALIDADE AMAU MES 04/14.,1037.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001542,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1542/2014,,2.014E19,1037.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001543,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1055,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1834,IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR-CONVENIO,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,EMPENHO REF. A EXECUCAO NA FORMA DE EMPLEITADA GLOBAL DE 3 MICRO ACUDES CONFORME CONVENIO Nª FPE 1356/2013.,25078.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001544,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1056,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONTRA-PARTIDA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,"EMPENHO REF. A EXECUCAO NA FORMA DE EMPLEITADA GLOBAL DE 3 MICRO ACUDES CONFORME CONVENIO Nª FPE 1356/2013. LICITACAO 12/2014, CONTRAPARTIDA.",6269.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001545,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1055,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1834,IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR-CONVENIO,3342,LUIZ ROBERTO MUNTINI & CIA.LTDA-ME,6010095000100,,EMPENHO REF. A EXECUCAO NA FORMA DE EMPLEITADA GLOBAL DE 1 (UM) SISTEMA DE IRRIGACAO CONFORME CONVENIO Nª FPE 1356/2013. LICITACAO 12/2014.,9296.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001546,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1056,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONTRA-PARTIDA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,3342,LUIZ ROBERTO MUNTINI & CIA.LTDA-ME,6010095000100,,EMPENHO REF. A EXECUCAO NA FORMA DE EMPLEITADA GLOBAL DE 1 (UM) SISTEMA DE IRRIGACAO CONFORME CONVENIO Nª FPE 1356/2013. LICITACAO 12/2014. CONTRAPARTIDA.,2324.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001547,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3343,GILBERTO CORTINA MORETTO,15158536000107,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 723/14.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001547,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3343,GILBERTO CORTINA MORETTO,15158536000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1547/2014 4597833,,2.014E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001548,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,73,SEMENTES E MUDAS,2071,TROCA-TROCA DE SEMENTES E INSUMOS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE SEMENTE DE AVEIA PRETA, AVEIA BRANCA E CEVADA FORRAGEIRA SELECIONADA, FISCALIZADA E CERTIFICADA.",9030.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001549,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,73,SEMENTES E MUDAS,2071,TROCA-TROCA DE SEMENTES E INSUMOS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3046,EDIR PAULO MARIA ME,15520780000178,2510005124,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE SEMENTE DE AVEIA PRETA, AVEIA BRANCA E CEVADA FORRAGEIRA SELECIONADA, FISCALIZADA E CERTIFICADA.",46209.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001550,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,EMPENHO REF. COMPRA DE EPIS P/ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001551,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ENSILADEIRA DA SEC AGRICULTURA.,40.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001551,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1551/2014 214,,2.014E19,40.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001551,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 1551/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001621001001E15,40.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001552,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ENSILADEIRA DA SEC AGRICULTURA.,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001552,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1552/2014 195,,2.014E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001552,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 1552/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001622001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001553,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. SERVICO DE SOLDA P/PATROLA 120 G.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001553,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1553/2014 6245,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001554,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/COMPRESSOR DA SEC EDUCACAO.,155.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001554,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1554/2014 14863,,2.014E19,155.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001555,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,262,COMERCIAL DE PLASTICOS BICCA LTDA,91063313000144,390040304,EMPENHO REF. COMPRA DE LIXEIRAS P/SEC OBRAS E VIACAO.,850.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001556,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/TRATOR TL 30 E TL 40.,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001557,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/TRATOR TL 30 E TL 40.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001558,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC ADMINISTRACAO.,357.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001558,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1558/2014 4060,,2.014E19,357.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE LICENCA DE USO DE MODULO PROCERGS MES 02/14.,10.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1559/2014 46720,,2.014E19,10.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001560,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PARTE ELETRICA DA KOMBI ILR 2162.,341.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001560,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1560/2014 4603211,,2.014E19,341.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001561,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DA KOMBI ILR 2162.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001561,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1561/2014 13,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001562,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DA RETRO 416 E.,37.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001562,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1562/2014 4603046,,2.014E19,37.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001563,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DA RETRO 416 E.,257.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001563,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1563/2014 14,,2.014E19,257.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001564,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,226.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-20,2014000001564,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1564/2014 241201,,2.014E19,226.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-05,2014-03-21,2014000000712,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 712/2014,,2.014E19,-1200.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-05,2014-03-21,2014000000712,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 712/2014,,2.014E19,414.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-13,2014-03-21,2014000000835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 835/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014001632001001E15,306.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-03-21,2014000000863,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,3283,LUZIANA CENCI   & CIA LTDA - ME,6280413000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 863/2014 FORNEC. LUZIANA CENCI   & CIA LTDA - ME,,0,,2.014001624001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-14,2014-03-21,2014000000869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 869/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014001585001001E15,750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-21,2014000001224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1224/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001628001001E15,501.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-03-21,2014000001227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1227/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001626001001E15,47.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-21,2014000001282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,PAGAMENTO REF.  NE NO 1282/2014 FORNEC. GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,,0,,2.014001625001001E15,1165.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-21,2014000001286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1286/2014 FORNEC. MODENA PNEUS LTDA,,0,,2.014001629001001E15,9816.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-21,2014000001359,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3343,GILBERTO CORTINA MORETTO,15158536000107,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1359/2014 FORNEC. GILBERTO CORTINA MORETTO,,0,,2.014001609001001E15,1400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-21,2014000001360,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3343,GILBERTO CORTINA MORETTO,15158536000107,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1360/2014 FORNEC. GILBERTO CORTINA MORETTO,,0,,2.014001610001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-21,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 PASEP 02/2014,,2.014E19,3750.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-21,2014000001383,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,1071,CONVENIO CRAS,3347,SIMONI CRISTINA MAGAYEVSKI MEI,19827555000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1383/2014 FORNEC. SIMONI CRISTINA MAGAYEVSKI MEI,,0,,2.014001573001001E15,1200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-21,2014000001390,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1390/2014 99359,,2.014E19,666.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1037,CLINICA NEFRO-UROLOGICA ALTO URUGUAI LTDA,579274000187,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1403/2014,-500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-21,2014000001418,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1418/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014001627001001E15,188.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-21,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1440/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001614001001E15,793.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-17,2014-03-21,2014000001477,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,298,G.R.K. PNEUS LTDA,4620459000149,390111163,PAGAMENTO REF.  NE NO 1477/2014 FORNEC. G.R.K. PNEUS LTDA,,0,,2.014001631001001E15,2590.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-21,2014000001490,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3283,LUZIANA CENCI   & CIA LTDA - ME,6280413000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1490/2014 FORNEC. LUZIANA CENCI   & CIA LTDA - ME,,0,,2.014001630001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001508,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,467,AUTO ESPORTE WALTER ELOY SOBIESIAK & CIA LTDA,92012590000352,390014559,",ESTORNO DE EMPENHO NO 1508/2014",-70.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-21,2014000001508,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,467,AUTO ESPORTE WALTER ELOY SOBIESIAK & CIA LTDA,92012590000352,390014559,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1508/2014 12816,,2.014E19,58.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-21,2014000001510,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030460000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1817,DISTRIBUIDORA DE LIVROS ARATIBA LTDA,7936920000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1510/2014 1774,,2.014E19,491.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-21,2014000001517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1517/2014 FORNEC. PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,,0,,2.014001633001001E15,104.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-21,2014000001518,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,1071,CONVENIO CRAS,3347,SIMONI CRISTINA MAGAYEVSKI MEI,19827555000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1518/2014 FORNEC. SIMONI CRISTINA MAGAYEVSKI MEI,,0,,2.014001572001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-21,2014000001525,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 1525/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014001623001001E15,175.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-21,2014000001533,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1533/2014 36674,,2.014E19,21.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-21,2014000001534,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1534/2014 36674,,2.014E19,42.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001537,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,ESTORNO DE EMPENHO NO 1537/2014,-11.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-21,2014000001537,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1537/2014 4610469,,2.014E19,203.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-21,2014000001541,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3201,SALETE MIGUELINA STEMPKOSKI,14259156000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1541/2014 FORNEC. SALETE MIGUELINA STEMPKOSKI,,0,,2.014001601001001E15,108.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-21,2014000001547,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3343,GILBERTO CORTINA MORETTO,15158536000107,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1547/2014 FORNEC. GILBERTO CORTINA MORETTO,,0,,2.014001608001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-21,2014000001550,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1550/2014 8180,,2.014E19,122.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-21,2014000001554,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 1554/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014001634001001E15,155.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-21,2014000001555,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,262,COMERCIAL DE PLASTICOS BICCA LTDA,91063313000144,390040304,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1555/2014 1361,,2.014E19,850.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-21,2014000001559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 1559/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014001635001001E15,10.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001565,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIA P/CARREGADEIRA 924 HZ.,800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001565,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1565/2014 9500,,2.014E19,800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1586,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA,80742000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRAS DE MOTORISTAS.,770.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001567,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,3985.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001567,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1567/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,3985.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001568,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,16027.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001568,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1568/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,16027.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,3540.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1569/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,3540.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,5127.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1570/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,5127.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001571,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,1348.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001571,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1571/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,1348.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001572,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,663.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001572,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1572/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,663.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001573,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001573,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1573/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001574,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,11529.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001574,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1574/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,11529.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001575,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,2471.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001575,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1575/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,2471.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001576,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,1374.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001576,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1576/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,1374.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001577,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001577,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1577/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,909.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1578/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,909.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001579,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,1078.14,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,2258.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1580/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,2258.27,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001582,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,32991.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001582,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1582/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,32991.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001583,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,606.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001583,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1583/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,606.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001584,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,4444.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001584,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1584/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,4444.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001585,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,287.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001585,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1585/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,287.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001586,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,583.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001586,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1586/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,583.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,4238.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1587/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,4238.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,429.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1588/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,429.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,42.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1589/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,42.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1590/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001591,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,1296.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001591,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1591/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,1296.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001592,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,66.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001592,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1592/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,66.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001593,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,2512.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001593,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1593/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,2512.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001594,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,137.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001594,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1594/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,137.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001595,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,31061.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001595,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1595/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,31061.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,44.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1596/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,44.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001597,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,122.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001597,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1597/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,122.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001598,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,889.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001598,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1598/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,889.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001599,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,2621.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001599,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1599/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,2621.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001600,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001600,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1600/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001601,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,43970.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001601,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1601/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,43970.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,1702.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1602/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,1702.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001603,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,283.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001603,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1603/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,283.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001604,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,4644.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001604,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1604/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,4644.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001605,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,9519.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001605,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1605/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,9519.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001606,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,347.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001606,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1606/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,347.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001607,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,727.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001607,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1607/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,727.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001608,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,116.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001608,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1608/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,116.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001609,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,31317.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001609,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1609/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,31317.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001610,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,544.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001610,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1610/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,544.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001611,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001611,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1611/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001612,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,1705.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001612,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1612/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,1705.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001613,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,2604.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001613,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1613/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,2604.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001614,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,1038.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001614,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1614/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,1038.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001615,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,3983.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001615,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1615/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,3983.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,13232.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1616/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,13232.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,4.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1617/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,4.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,482.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1618/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,482.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,517.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1619/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,517.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,1494.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1620/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,1494.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,6433.01,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,486.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1622/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,486.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,198.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1623/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,198.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1624/2014,-5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1624/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1624/2014,,2.014E19,-5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1625/2014,-122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1625/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1625/2014,,2.014E19,-122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,948.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1626/2014,-948.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1626/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,948.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1626/2014,,2.014E19,-948.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001627,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1627/2014,-1516.82,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001627,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1627/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,1516.82,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001628,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1628/2014,,2.014E19,-171.59,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001629,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,70.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001629,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1629/2014,-70.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001629,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1629/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,70.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001629,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1629/2014,,2.014E19,-70.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001630,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1586,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA,80742000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRAS DE MOTORISTAS.,420.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001631,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,8.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001631,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1631/2014 38769,,2.014E19,8.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001632,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE LUVAS DESCARTAVEIS P/SEC EDUCACAO.,26.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001632,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1632/2014 1528,,2.014E19,26.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001633,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 G.,2776.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,144,PROCTOCLINICA ERECHIM LTDA,9193611000178,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE COLONOSCOPIA P/ALBINO MODKOWSKI.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,144,PROCTOCLINICA ERECHIM LTDA,9193611000178,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1634/2014 2148,,2.014E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001635,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PALIO IPL 3114.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001635,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1635/2014 2873,,2.014E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001636,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/APARELHO DE SOM DA SEC EDUCACAO.,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001636,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1636/2014 2874,,2.014E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001637,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICIOS P/SEC DA SAUDE.,153.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001637,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1637/2014 225598,,2.014E19,153.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001638,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICIOS P/SEC DA SAUDE.,10.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001638,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1638/2014 225598,,2.014E19,10.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001639,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,141.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001639,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1639/2014 3026-3024-,,2.014E19,141.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001640,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,33.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001640,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1640/2014 3026-3024-,,2.014E19,33.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001641,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3110,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,962945633,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL P/ SEC DA SAUDE.,1270.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 02/14 CFE CC 03/13.,5803.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001643,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,"EMPENHO REF. SERVICO DE ANUNCIOS DE ATOS DO EXECUTIVO MES 01/14, 02/14 E 03/14.",2100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001644,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,1516.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001644,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1644/2014,,2.014E19,1516.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001645,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,171.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001645,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1645/2014,,2.014E19,171.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001646,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,70.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001646,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1646/2014,,2.014E19,70.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001647,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. TAXA DE INSPECAO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.,64.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001647,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1647/2014,,2.014E19,64.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001648,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001648,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1648/2014,,2.014E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001649,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001649,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1649/2014,,2.014E19,5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001650,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,948.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001650,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1650/2014,,2.014E19,948.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE INTERNACAO HOSPITALAR P/MARCIO ZALESKI.,24719.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1651/2014 453186,,2.014E19,24719.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001652,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 330/14.,42.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001653,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/TRATOR NEW HOLAND TL 85E 30.,1094.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001654,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PALIO IPL 3114.,105.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PALIO IPL 3114.,35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-21,2014-03-21,2014000001656,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,EMPENHO REF. SERVICO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE.,6400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-24,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 770078-770073-,,2.014E19,67.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-24,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 11607-11663-11715-,,2.014E19,1010.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-03-24,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 685/2014,,2.014E19,-15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-05,2014-03-24,2014000000712,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 712/2014 FORNEC. BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,,0,,2.014001733001001E15,414.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-02-12,2014-03-24,2014000000812,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 812/2014,,2.014E19,440.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-24,2014000000891,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 891/2014 2046,,2.014E19,11017.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-24,2014000000892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 892/2014 2046,,2.014E19,690.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-24,2014000000893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 893/2014 2046,,2.014E19,5321.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-24,2014000001354,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1354/2014 2730,,2.014E19,1500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-24,2014000001354,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1354/2014 FORNEC. ASSOC.DA LIGA DOS ARBITROS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014001735001001E15,1500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-24,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014001720001001E15,3750.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-24,2014000001390,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 1390/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014001721001001E15,666.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-24,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1393/2014 249,,2.014E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-03-24,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1393/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014001739001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-24,2014000001459,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1459/2014 30682,,2.014E19,1155.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-14,2014-03-24,2014000001460,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1460/2014 14401,,2.014E19,360.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-03-24,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 11665-11666-11664-11714-,,2.014E19,663.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-24,2014000001508,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,467,AUTO ESPORTE WALTER ELOY SOBIESIAK & CIA LTDA,92012590000352,390014559,PAGAMENTO REF.  NE NO 1508/2014 FORNEC. AUTO ESPORTE WALTER ELOY SOBIESIAK & CIA LTDA,,0,,2.014001643001001E15,58.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-24,2014000001510,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030460000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1817,DISTRIBUIDORA DE LIVROS ARATIBA LTDA,7936920000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1510/2014 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE LIVROS ARATIBA LTDA,,0,,2.014001723001001E15,491.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-24,2014000001533,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1533/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001711001001E15,21.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-24,2014000001534,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1534/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001712001001E15,42.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-24,2014000001537,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 1537/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014001719001001E15,203.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-24,2014000001550,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,PAGAMENTO REF.  NE NO 1550/2014 FORNEC. TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,,0,,2.014001710001001E15,122.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-24,2014000001553,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 1553/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014001642001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-24,2014000001555,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,262,COMERCIAL DE PLASTICOS BICCA LTDA,91063313000144,390040304,PAGAMENTO REF.  NE NO 1555/2014 FORNEC. COMERCIAL DE PLASTICOS BICCA LTDA,,0,,2.014001722001001E15,850.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-24,2014000001558,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 1558/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014001636001001E15,357.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-24,2014000001560,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1560/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001640001001E15,341.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-24,2014000001561,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1561/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001641001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-24,2014000001562,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1562/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001638001001E15,37.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-24,2014000001563,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1563/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001639001001E15,257.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-20,2014-03-24,2014000001564,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 1564/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014001637001001E15,226.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001565,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,PAGAMENTO REF.  NE NO 1565/2014 FORNEC. AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001644001001E15,800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001631,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1631/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001708001001E15,8.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001632,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 1632/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014001709001001E15,26.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,144,PROCTOCLINICA ERECHIM LTDA,9193611000178,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1634/2014 FORNEC. PROCTOCLINICA ERECHIM LTDA,,0,,2.014001713001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001635,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,PAGAMENTO REF.  NE NO 1635/2014 FORNEC. JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,,0,,2.014001724001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001636,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,PAGAMENTO REF.  NE NO 1636/2014 FORNEC. JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,,0,,2.014001714001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001637,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1637/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001715001001E15,153.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001638,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1638/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001716001001E15,10.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001639,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1639/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001717001001E15,141.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001640,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1640/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001718001001E15,33.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001647,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1647/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014001728001001E15,64.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001654,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1654/2014 341,,2.014E19,105.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001654,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1654/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014001737001001E15,105.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1655/2014 250,,2.014E19,35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-24,2014000001655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1655/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014001738001001E15,35.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE CAIXA DE DESCARGA P/CRAS.,17.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1657/2014 7085,,2.014E19,17.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001658,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/SEC OBRAS E VIACAO.,563.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001659,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,EMPENHO REF. REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N° 374.329-54/2011 DO MINISTERIO DAS CIDADES.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001659,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1659/2014,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001659,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1659/2014 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL,,0,,2.014001734001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001660,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2616,TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,2313091000221,390119156,EMPENHO REF. COMPRA DE TINTA P/QUADRA DO GINASIO DE ESPORTES.,59.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001660,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2616,TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,2313091000221,390119156,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1660/2014 14120,,2.014E19,59.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001660,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2616,TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,2313091000221,390119156,PAGAMENTO REF.  NE NO 1660/2014 FORNEC. TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,,0,,2.014001736001001E15,59.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA SEC EDUCACAO.,230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001662,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 710/14.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001663,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACOES DE ATOS DO EXECUCTIVO MES 03/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001664,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. MENSALIDADE FAMURS MES 03/14.,784.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EMPENHO REF. MENSALIDADE CNM MES 03/14.,472.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 03/14.,2500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001667,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PPP DE SEGURANCA DO TRABALHO MES 03/14.,565.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE WEB SITE.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF.  DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MES 03/14.,1185.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001670,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3088,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA - FILIAL,89424824003207,2510000971,EMPENHO REF. COMPRA DE HERBICIDA P/SEC OBRAS E VIACAO.,619.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001670,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3088,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA - FILIAL,89424824003207,2510000971,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1670/2014 176578,,2.014E19,619.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001670,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3088,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA - FILIAL,89424824003207,2510000971,PAGAMENTO REF.  NE NO 1670/2014 FORNEC. COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA - FILIAL,,0,,2.014001740001001E15,619.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001671,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC EDUCACAO.,238.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001671,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1671/2014 3431,,2.014E19,238.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001671,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1671/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001741001001E15,238.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1035,CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/DISTRIBUICAO.,477.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001673,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORA EM MODULOS DE INFORMATICA MES 03/14.,1068.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001673,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1673/2014 939,,2.014E19,1068.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001674,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORA EM MODULOS DE INFORMATICA MES 03/14.,1987.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001674,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1674/2014 939,,2.014E19,1987.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001675,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORA EM MODULOS DE INFORMATICA MES 03/14.,644.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001675,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1675/2014 939,,2.014E19,644.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/DUCATO IUV 4189.,219.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1676/2014 4620998,,2.014E19,219.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/DUCATO IUV 4189.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1677/2014 710,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PALIO IVF 8249.,498.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1678/2014 48870,,2.014E19,498.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PALIO IVF 8249.,65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1679/2014 36474,,2.014E19,65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001680,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1534,SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC,3575238000133,,EMPENHO REF. SERVICO DE RECREACAO NO DIA 05/04/14.,1100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001680,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1534,SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC,3575238000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1680/2014,,2.014E19,1100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001681,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 401/14 DE MENSALIDADE CNM MES 02/14.,32.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001681,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1681/2014,,2.014E19,32.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001682,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC ADMINISTRACAO.,64.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001682,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1682/2014 235,,2.014E19,64.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001683,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE TORNEIRA ELETRICA P/SEC DA SAUDE.,92.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC EDUCACAO.,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC EDUCACAO.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001686,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3353,SAVAGE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA,92046879000120,390073229,EMPENHO REF. COMPRA DE LIXEIRAS P/SEC DA SAUDE.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001687,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO MES 03/14.,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001688,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MES 03/14 CFE CC 02/13.,3692.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001689,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 03/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001690,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 03/14.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001691,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR MES 03/14.,294.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-24,2014-03-24,2014000001692,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,EMPENHO REF. MENSALIDADE BANCO DE SANGUE MES 03/14.,620.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-25,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 11827-11828-11826-,,2.014E19,1195.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-25,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001752001001E15,1010.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-25,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 11829-11766-,,2.014E19,400.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-03-25,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 11720,,2.014E19,935.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-03-25,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 11832,,2.014E19,250.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-12,2014-03-25,2014000000807,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 807/2014 18717,,2.014E19,108.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-25,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014,,2.014E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-25,2014000001417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1417/2014 27426,,2.014E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-25,2014000001459,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1459/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014001758001001E15,1155.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-14,2014-03-25,2014000001460,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1460/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014001759001001E15,360.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-03-25,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 11833-11834-11830-11855-11853-11854-11721-11718-11764-,,2.014E19,1749.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-03-25,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001753001001E15,663.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001567,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1567/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001645001001E15,3985.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001568,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1568/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001646001001E15,16027.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1569/2014 FORNEC. LIARA A. OMIZZOLO,,0,,2.014001647001001E15,3540.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1570/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001648001001E15,5127.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001571,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1571/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001649001001E15,1348.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001572,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1572/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001650001001E15,663.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001573,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1573/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001651001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001574,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1574/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001652001001E15,11529.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001575,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1575/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001653001001E15,2471.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001576,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1576/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001654001001E15,1374.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001577,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1577/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001655001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1578/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001656001001E15,909.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001579,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1579/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001657001001E15,1078.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1580/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001658001001E15,2258.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1581/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001659001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001582,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1582/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001660001001E15,32991.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001583,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1583/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001661001001E15,606.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001584,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1584/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001662001001E15,4444.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001585,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1585/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001663001001E15,287.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001586,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1586/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001664001001E15,583.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1587/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001665001001E15,4238.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1588/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001666001001E15,429.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1589/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001667001001E15,42.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1590/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001668001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001591,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1591/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001669001001E15,1296.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001592,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1592/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001670001001E15,66.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001593,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1593/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001671001001E15,2512.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001594,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1594/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001672001001E15,137.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001595,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1595/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001673001001E15,31061.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1596/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001674001001E15,44.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001597,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1597/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001675001001E15,122.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001598,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1598/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001676001001E15,889.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001599,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1599/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001677001001E15,2621.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001600,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1600/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001678001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001601,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1601/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001679001001E15,43970.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1602/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001680001001E15,1702.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001603,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1603/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001681001001E15,283.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001604,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1604/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001682001001E15,4644.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001605,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1605/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001683001001E15,9519.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001606,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1606/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001684001001E15,347.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001607,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1607/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001685001001E15,727.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001608,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1608/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001686001001E15,116.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001609,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1609/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001687001001E15,31317.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001610,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1610/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001688001001E15,544.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001611,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1611/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001689001001E15,122.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001612,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1612/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001690001001E15,1705.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001613,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1613/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001691001001E15,2604.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001614,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1614/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001692001001E15,1038.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001615,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1615/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014001693001001E15,3983.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1616/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001694001001E15,13232.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1617/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001695001001E15,4.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1618/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001696001001E15,482.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1619/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001697001001E15,517.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1620/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001698001001E15,1494.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1621/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001699001001E15,6433.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1622/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001700001001E15,486.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1623/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001701001001E15,198.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001633,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1633/2014 30783,,2.014E19,2776.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001644,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1644/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001725001001E15,1516.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001645,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1645/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001726001001E15,171.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001646,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1646/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001727001001E15,70.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001648,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1648/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001729001001E15,122.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001649,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1649/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001730001001E15,5423.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-25,2014000001650,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1650/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001731001001E15,948.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-25,2014000001657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 1657/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014001742001001E15,17.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-25,2014000001676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1676/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001756001001E15,219.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-25,2014000001677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1677/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001757001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-25,2014000001683,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1683/2014 236,,2.014E19,92.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-25,2014000001683,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1683/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001763001001E15,92.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001693,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,EMPENHO REF. SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA DE POCOS MES 03/14 CFE LICITACAO 01/12.,1318.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001694,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULO DE INFORMATICA LABCLINIC MES 03/14.,200.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001695,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FISIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MES 03/14 CFE PP 04/14.,3450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001696,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA MES 03/14 CFE LICITACAO 42/13,1198.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001697,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. MENSALIDADE APAE MES 03/14.,964.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,442.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1698/2014 37008,,2.014E19,442.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1698/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001764001001E15,442.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,27.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1699/2014 37008,,2.014E19,27.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1699/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001765001001E15,27.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001700,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,451,THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,87584942000142,2510000467,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC DA SAUDE.,54.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001700,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,451,THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,87584942000142,2510000467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1700/2014 2537,,2.014E19,54.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001700,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,451,THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,87584942000142,2510000467,PAGAMENTO REF.  NE NO 1700/2014 FORNEC. THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,,0,,2.014001766001001E15,54.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001701,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2451,PEDRO LUIZ LEIMANN,42330815034,,EMPENHO REF. CCOMPRA DE CAMA DE AVIARIO P/SEC EDUCACAO.,3200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001702,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/SEC OBRAS E VIACAO.,135.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001702,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1702/2014 30784,,2.014E19,135.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC ADMINISTRACAO.,12.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1703/2014 7463,,2.014E19,12.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001704,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/COMPRESSOR DE AR DA ESCCOLA AGRICOLA.,19.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. SERVICO DE USO DE MODULO PROCERGS MES 03/14.,317.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001706,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,EMPENHO REF. SERVICO DE NUTRICAO HUMANA MES 03/14 CFE LICITACAO 41/11.,1817.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001707,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,EMPENHO REF. MENALIDADE EMATER MES 03/14.,5276.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001708,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA AMBIENTAL MES 03/14 CFE PP 07/13.,1340.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001709,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,EMPENHO REF. SERVICOS VETERINARIOS MES 03/14.,1450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001710,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 03/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001711,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS MES 03/14.,1448.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001712,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENORES MES 03/14.,4396.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001713,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS MES 03/14.,784.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001714,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DE OFICINAS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL MES 03/14.,682.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001715,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,301,DETRAN-RS,,,"EMPENHO REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO PARA OS VEICULOS DA SEC EDUCACAO IUS 0338, EXERCICIO DE 2014, CFE RELATORIO DO VEICULO EM ANEXO.",246.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001715,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1715/2014,,2.014E19,246.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001716,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE AGRICULTORES P/ASSEMBLEIA DA COPERAL.,264.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001717,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALER P/SEC DA SAUDE.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001717,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1717/2014 241221,,2.014E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001718,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3324,CLINICA MEDICA FUSINATO MOLIN LTDA,16922813000179,,EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PP 02/14 DO DIA 17/02/14 A 24/02/14.,2673.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3324,CLINICA MEDICA FUSINATO MOLIN LTDA,16922813000179,,EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PP 02/14 DO DIA 17/02/14 A 24/02/14.,3726.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001720,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,3033.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001720,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1720/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,3033.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001721,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001721,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1721/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,2100.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1722/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,2100.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,972.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1723/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014,,2.014E19,972.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,3394.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001725,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,3399.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,125.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001727,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,521.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001728,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,28.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001729,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,EMPENHO REF. COMPRA DE MATEIRAL DE ESPEDIENTE CFE LICITACAO 14/2014.,3504.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,352.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001731,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,340.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001732,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,141.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001733,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,90.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001734,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,109.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-25,2014-03-25,2014000001735,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 14/2014.,768.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-26,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4/2014 807569,,2.014E19,2642.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-26,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 805247,,2.014E19,6154.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-26,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 848592,,2.014E19,8.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-26,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 10/2014 504578858,,2.014E19,69.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-26,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 11/2014 504578858,,2.014E19,32.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-26,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 12/2014 504578858,,2.014E19,225.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-26,2014000000013,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 13/2014 504578858,,2.014E19,119.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-26,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 14/2014 504578858,,2.014E19,28.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-26,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 15/2014 504578858,,2.014E19,9.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-26,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 16/2014 504578858,,2.014E19,57.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-26,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 17/2014 504578858,,2.014E19,12.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-26,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001772001001E15,1195.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-26,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001769001001E15,400.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-03-26,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001768001001E15,935.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-03-26,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001771001001E15,250.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-02-12,2014-03-26,2014000000812,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 812/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014001744001001E15,440.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-26,2014000000891,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 891/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014001746001001E15,11017.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000000892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"ESTORNO DE EMPENHO NO 892/2014, REF TROCA DE RECURSO.",-690.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-26,2014000000892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 892/2014,,2.014E19,-690.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-03-26,2014000000893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 893/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014001748001001E15,5321.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-03-26,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1124/2014 504578858,,2.014E19,311.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-26,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014001777001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-12,2014-03-26,2014000001417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1417/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,,0,,2.014001762001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-26,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 12277-1399,,2.014E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-17,2014-03-26,2014000001472,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1472/2014 99421,,2.014E19,481.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-17,2014-03-26,2014000001473,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1473/2014 46541,,2.014E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-03-26,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001770001001E15,1749.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-26,2014000001494,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1494/2014 46540,,2.014E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001530,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 1530/2014,-387.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-03-26,2014000001530,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1530/2014 14080-14081-14082-14109-14119-14098-14118-14113-14111-14110-,,2.014E19,4078.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-26,2014000001633,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1633/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014001773001001E15,2776.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1661/2014 653,,2.014E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 1661/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014001788001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001673,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 1673/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014001749001001E15,1068.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001674,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 1674/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014001750001001E15,1987.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001675,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 1675/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014001751001001E15,644.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 1678/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014001754001001E15,498.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 1679/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014001755001001E15,65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001680,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1534,SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC,3575238000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1680/2014 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC,,0,,2.014001745001001E15,1100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001681,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1681/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014001743001001E15,32.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001682,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1682/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001761001001E15,64.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1684/2014 234,,2.014E19,330.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1684/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001786001001E15,330.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1685/2014 43,,2.014E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-24,2014-03-26,2014000001685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1685/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001787001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-03-26,2014000001702,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1702/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014001774001001E15,135.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-03-26,2014000001703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 1703/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014001775001001E15,12.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-25,2014-03-26,2014000001715,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1715/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014001776001001E15,246.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-25,2014-03-26,2014000001717,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 1717/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014001778001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-03-26,2014000001720,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1720/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001779001001E15,3033.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-25,2014-03-26,2014000001721,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1721/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001780001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-25,2014-03-26,2014000001722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1722/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001781001001E15,2100.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-25,2014-03-26,2014000001723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1723/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001782001001E15,972.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001736,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036280000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3352,RODRIGO FARIAS DOS REIS,59015632049,,EMPENHO REF. RPA NUMERO(S) 985 DE RODRIGO FARIAS DOS REIS,900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001736,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036280000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3352,RODRIGO FARIAS DOS REIS,59015632049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1736/2014 <NRO_DOC> RPA NUMERO(S) 985 DE RODRIGO FARIAS DOS REIS,,2.014E19,900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001736,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036280000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3352,RODRIGO FARIAS DOS REIS,59015632049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1736/2014 FORNEC. RODRIGO FARIAS DOS REIS,,0,,2.014001783001001E15,900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. COMPRA DE INSUMOS P/SEC EDUCACAO.,92.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1737/2014 4641007-4641112-,,2.014E19,92.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 1737/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014001784001001E15,92.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001738,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. COMPRA DE INSUMOS P/SEC EDUCACAO.,48.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001738,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1738/2014 4641089,,2.014E19,48.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001738,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 1738/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014001785001001E15,48.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001739,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,1.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001740,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,1.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001741,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,1.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,53.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001743,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,61.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001744,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,81.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,1274.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001746,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,1189.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,39.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001748,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AUREA.,671.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 14/2014.,1035.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001750,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE LICITACAO 14/2014.,514.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 14/2014.,1.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 14/2014.,148.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001753,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE LICITACAO 14/2014.,7.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001754,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 467 P/ALTERACAO DE RECURSO.,690.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001754,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1754/2014 2046,,2.014E19,690.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001754,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 1754/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014001789001001E15,690.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001755,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MICRO IRQ 0822.,122.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001755,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1755/2014 4640665,,2.014E19,122.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001755,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1755/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001802001001E15,122.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001756,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0822.,105.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001756,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1756/2014 711,,2.014E19,105.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001756,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1756/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014001803001001E15,105.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001757,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ESCOLA AGRICOLA.,131.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001757,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1757/2014 7095,,2.014E19,131.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001757,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 1757/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014001804001001E15,131.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001758,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO CAMINHAO IJP 4457.,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001758,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1758/2014 17,,2.014E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001759,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 03/14 CFE LEI 1564/13.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,EMPENHO REF. SEERVICO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DA ESCOLA AGRICOLA.,55.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1760/2014 29547,,2.014E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001761,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 03/14 CFE LEI 1564/13.,1680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001762,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE.,402.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001762,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1762/2014,,2.014E19,402.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 961/2014 E REQUISICAO,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1763/2014 2014/20,,2.014E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 961/2014 E REQUISICAO.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1764/2014 2014/21,,2.014E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-26,2014-03-26,2014000001765,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2451,PEDRO LUIZ LEIMANN,42330815034,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 923/14 DE COMPRA DE CAMA DE AVIARIO P/SEC EDUCACAO.,502.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1/2014 969890,,2.014E19,1502.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 994504,,2.014E19,220.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1006725,,2.014E19,81.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3/2014 979479,,2.014E19,11.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5/2014 966469,,2.014E19,133.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1005591,,2.014E19,258.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1001495,,2.014E19,477.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1021688,,2.014E19,447.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 8/2014 942514,,2.014E19,1068.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 10/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001792001001E15,69.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 11/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001793001001E15,32.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 12/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001791001001E15,225.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000013,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 13/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001797001001E15,119.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 14/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001796001001E15,28.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 15/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001794001001E15,9.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 16/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001795001001E15,57.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-03-27,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 17/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001798001001E15,12.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-27,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 23766-23985-24095-,,2.014E19,372.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-27,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 23712-23866-23939-24091-24107-,,2.014E19,424.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-27,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 227/2014 23621-23904-,,2.014E19,215.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-27,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 23628-,,2.014E19,123.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-27,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 23634-24055-,,2.014E19,276.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-27,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 23563-23688-23841-23891-23893-23895-24026-24145-,,2.014E19,2136.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-27,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 24041-,,2.014E19,110.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-27,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 11896-11895-11883-11879-,,2.014E19,1197.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-03-27,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 11880-11858-,,2.014E19,498.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-03-27,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 581/2014 23870-24051-24133-23786-,,2.014E19,290.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-03-27,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 716/2014 966471,,2.014E19,24.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-03-27,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 1124/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014001790001001E15,311.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-26,2014-03-27,2014000001185,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1185/2014 5644,,2.014E19,2869.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-02-26,2014-03-27,2014000001186,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1186/2014 541,,2.014E19,475.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-03-27,2014000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1212/2014 23569-24149-,,2.014E19,551.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-27,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014 529-513-512-,,2.014E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-27,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1440/2014 23814-23864-24024-24067-24141-,,2.014E19,1921.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-27,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 23571-23646-23848-23914-24065-,,2.014E19,346.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-27,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 23623-24047-,,2.014E19,204.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-27,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 2947-105548-5629-5593-17238-29137-106014-57663-45529-,,2.014E19,124.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-27,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014001806001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-03-27,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 11897-11881-,,2.014E19,284.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-27,2014000001482,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3349,LUCIANE SIRENA LEITE,82264929049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1482/2014,,2.014E19,420.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-27,2014000001493,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1493/2014 99322,,2.014E19,481.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-03-27,2014000001530,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 1530/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014001805001001E15,4078.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-03-27,2014000001549,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,73,SEMENTES E MUDAS,2071,TROCA-TROCA DE SEMENTES E INSUMOS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3046,EDIR PAULO MARIA ME,15520780000178,2510005124,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1549/2014 4654006,,2.014E19,46209.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-03-27,2014000001651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1651/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014001732001001E15,24719.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-27,2014000001701,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2451,PEDRO LUIZ LEIMANN,42330815034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1701/2014 462239,,2.014E19,3200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-27,2014000001718,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3324,CLINICA MEDICA FUSINATO MOLIN LTDA,16922813000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1718/2014 184,,2.014E19,2673.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-27,2014000001719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3324,CLINICA MEDICA FUSINATO MOLIN LTDA,16922813000179,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1719/2014 184,",,2.014E19,3726.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-03-27,2014000001758,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1758/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001807001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-03-27,2014000001762,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1762/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014001809001001E15,402.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-03-27,2014000001763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1763/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014001810001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-03-27,2014000001764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1764/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014001811001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-26,2014-03-27,2014000001765,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2451,PEDRO LUIZ LEIMANN,42330815034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1765/2014 462239,,2.014E19,502.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3355,ERECHIM AUTO ESPORTE CLUBE,87634812000177,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO P/EVENTO ESPORTIVO AUTOMOBILISTICO DIA 30/03/14.,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3355,ERECHIM AUTO ESPORTE CLUBE,87634812000177,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1766/2014,,2.014E19,2000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3355,ERECHIM AUTO ESPORTE CLUBE,87634812000177,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1766/2014 FORNEC. ERECHIM AUTO ESPORTE CLUBE,,0,,2.014001815001001E15,2000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,191.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1767/2014 2145,,2.014E19,191.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001768,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 03/14 CFE CC 18/13.,6730.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001769,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 03/14 CFE PP 03/14.,5859.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001770,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 03/14 CFE PP 03/14.,6649.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001771,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,EMPENHO REF. SEGURO DE PASSAGEIROS DO ONIBUS ACA 5968.,1757.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001771,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1771/2014,,2.014E19,1757.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001772,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,EMPENHO REF. DESPESA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS P/DOBLO.,1126.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001772,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1772/2014,,2.014E19,1126.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001773,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,EMPENHO REF. SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS P/SEC OBRAS E VIACAO.,385.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001774,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 G.,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001775,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IHN 5092.,13.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001776,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IHN 5092.,10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001777,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. SERVICO DE GEOMETRIA P/CAMINHAO IVE 3588.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001777,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1777/2014 19504,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001778,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CAMINHAO IVE 3588.,410.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001778,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1778/2014 4649805,,2.014E19,410.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001779,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2612,N. D. COMERCIO DE LIVROS,91768838000185,540035459,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO P/SEC DA SAUDE.,240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001779,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2612,N. D. COMERCIO DE LIVROS,91768838000185,540035459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1779/2014 827,,2.014E19,240.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3193,CENTRO TERAPEUTICO DILSO CECCHIN,801995000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE TRATAMENTO TERAPEUTICO DE GILSON FLOREK.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001781,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3254,A S P POGORZELSKI LTDA - ME,9499954000165,,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001781,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3254,A S P POGORZELSKI LTDA - ME,9499954000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1781/2014 4647873,,2.014E19,160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030460000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3356,TRZYMAJEWSKI COMERCIO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME,6134259000101,390149330,EMPENHO REF. COMPRA DE LIVROS P/SEC EDUCACAO.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001783,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1088.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001783,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1783/2014 2146,,2.014E19,1088.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE ARLA 32 P/SEC AGRICULTURA CFE LICITACAO 55/13.,690.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1784/2014 23891,,2.014E19,69.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001785,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,301,DETRAN-RS,,,EMPENHO REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVJ 5407.,88.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001785,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1785/2014,,2.014E19,88.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3283,LUZIANA CENCI   & CIA LTDA - ME,6280413000153,,EMPENHO REF. COMPRA DE REDE DE PROTECAO P/QUADRA POLIESPORTIVA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA AGRICOLA.,7905.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL S 10 P/TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO 55/13.,13000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-03-27,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1787/2014 24149,,2.014E19,520.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000000236,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 236/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-28,2014000000236,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 236/2014,,2.014E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-28,2014000000236,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO,,0,,2.01400022900100096E18,-50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000000237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 237/2014,-22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-03-28,2014000000237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 237/2014,,2.014E19,-22.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-28,2014000000237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO,,0,,2.01400023000100096E18,-22.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-03-28,2014000000519,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 519/2014 32,,2.014E19,1340.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000000617,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 617/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-03-28,2014000000617,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 617/2014,,2.014E19,-80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-03-28,2014000000617,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO,,0,,2.01400061100100096E18,-80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000000618,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 618/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-31,2014-03-28,2014000000618,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 618/2014,,2.014E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-31,2014-03-28,2014000000618,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO,,0,,2.01400061200100096E18,-50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-28,2014000000817,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 817/2014 6053,,2.014E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-13,2014-03-28,2014000000838,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 838/2014 33,,2.014E19,1340.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-03-28,2014000000896,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 896/2014 58368-58369-,,2.014E19,726.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-25,2014-03-28,2014000001175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1175/2014 2,,2.014E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001321,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1321/2014,-69.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-28,2014000001321,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1321/2014,,2.014E19,-69.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-28,2014000001321,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,EXTORNO,,0,,2.01400130000100096E18,-69.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1322/2014,-35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-05,2014-03-28,2014000001322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1322/2014,,2.014E19,-35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-05,2014-03-28,2014000001322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,EXTORNO,,0,,2.01400130100100096E18,-35.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001342,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2083,ENCONTRO DE MULHERES,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE EMPENHO NO 1342/2014,-901.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-06,2014-03-28,2014000001342,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2083,ENCONTRO DE MULHERES,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1342/2014 3686,,2.014E19,1598.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001357,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1357/2014,-31.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-28,2014000001357,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1357/2014,,2.014E19,-31.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-28,2014000001357,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO,,0,,2.01400137300100096E18,-31.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001358,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1358/2014,-35.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-07,2014-03-28,2014000001358,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1358/2014,,2.014E19,-35.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-07,2014-03-28,2014000001358,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO,,0,,2.01400137400100096E18,-35.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-03-28,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 FPM,,2.014E19,1712.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-03-28,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014001863001001E15,1712.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-28,2014000001419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1419/2014 227293,,2.014E19,387.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-28,2014000001439,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1439/2014 1,,2.014E19,2200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-28,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 1634-22681-,,2.014E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-03-28,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 57662-29136-,,2.014E19,27.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-03-28,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1507/2014 105549,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-28,2014000001642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1642/2014 2821,,2.014E19,5803.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-28,2014000001708,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1708/2014 34,,2.014E19,1340.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001788,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA MES 03/04.,3125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001789,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/RETRO 406.,67.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001789,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1789/2014 14927,,2.014E19,67.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001790,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/RETRO 406.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001790,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1790/2014 6289,,2.014E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001791,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE TINTA P/SEDE DO CRAS.,266.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001792,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CARRETA AGRICOLA.,170.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001792,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1792/2014 4662085,,2.014E19,170.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001793,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CARRETA AGRICOLA.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001793,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1793/2014 4662118,,2.014E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001794,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOSMP/SEC ADMINISTRACAO.,35.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001794,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1794/2014 8099,,2.014E19,35.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001795,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC DA FAZENDA.,104.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001795,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1795/2014 4075,,2.014E19,104.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001796,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,"EMPENHO REF. SERVICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS COM ESCOLINHA DE FUTEBOL, ATIVIDADES FISICAS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GRUPOS DE HIPERTENSO-DIABETICOS, SAUDE MENTAL MES 03/14 CFE CONTRATO.",1350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001797,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,"EMPENHO REF. FORMACAO E ACOMPANHAMENTO , CONSIDERANDO OS ASPECTOS DE FORMACAO MUSICAL E CONJUNTO DE TECNICA INSTRUMENTAL COM CARGA  HORARIA DE 08:00 HORAS SEMANAIS PARA FORMACAO MUSICAL DE 60 ALUNOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUREA MES 03/14",1225.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,EMPENHO REF. COMPRA DE PALHETAS P/VEICULOS DA SEC DA SAUDE.,110.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1798/2014 3819,,2.014E19,110.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,EMPENHO REF. SERVICO DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO E SUPORTE PEDAGOGICO P/MONITORAMENTO DAS SABACOES CONTEMPLADAS PELO PLANO PAR.,7900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001800,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO VOLKS IJP 4425.,77.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001800,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1800/2014 4663510,,2.014E19,77.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001801,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO VOLKS IJP 4425.,48.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001801,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1801/2014 19,,2.014E19,48.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001802,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO MICRO IRQ 0822.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001802,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1802/2014 16,,2.014E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001803,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,167.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001803,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1803/2014 226406,,2.014E19,167.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001804,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,26.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001804,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1804/2014 226406,,2.014E19,26.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001805,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,93.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001805,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1805/2014 226406,,2.014E19,93.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001806,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,158.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001806,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1806/2014 4043,,2.014E19,158.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001807,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,72.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001807,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1807/2014 4043,,2.014E19,72.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001808,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/TRATOR NEW HOLLAND TL 30.,237.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001809,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/TRATOR NEW HOLLAND TL 30.,1157.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-28,2014-03-28,2014000001810,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1775,CLINICA DE ATEND.EM GASTRO. ENDOSCOPIA E PSICOL LT,7853547000189,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA P/CLAUDIR ASMANN ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-31,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001847001001E15,372.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-31,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001850001001E15,424.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-31,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 227/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001853001001E15,215.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-31,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001854001001E15,123.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-31,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001852001001E15,276.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-31,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001857001001E15,2136.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-03-31,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001855001001E15,110.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-31,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001843001001E15,1197.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-03-31,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001844001001E15,498.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-03-31,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 540/2014 170-171-,,2.014E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-03-31,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 581/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001846001001E15,290.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-31,2014000001185,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,PAGAMENTO REF.  NE NO 1185/2014 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014001839001001E15,2869.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-02-26,2014-03-31,2014000001186,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,PAGAMENTO REF.  NE NO 1186/2014 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014001840001001E15,475.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-03-31,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014001862001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-03-31,2014000001397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1397/2014 24033,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-12,2014-03-31,2014000001420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1420/2014 24033,,2.014E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-31,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1440/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001848001001E15,1921.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-31,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001849001001E15,346.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-31,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001851001001E15,204.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-31,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014001865001001E15,27.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-31,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014001836001001E15,124.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-03-31,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014001870001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-17,2014-03-31,2014000001472,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 1472/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014001812001001E15,481.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-17,2014-03-31,2014000001473,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1473/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014001813001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-03-31,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001845001001E15,284.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-31,2014000001493,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 1493/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014001832001001E15,481.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-03-31,2014000001494,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1494/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014001814001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-03-31,2014000001641,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3110,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,962945633,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1641/2014 12657,,2.014E19,1270.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-31,2014000001686,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3353,SAVAGE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA,92046879000120,390073229,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1686/2014 1573,,2.014E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-31,2014000001687,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1687/2014 35,,2.014E19,9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-31,2014000001688,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1688/2014 837,,2.014E19,3692.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-03-31,2014000001690,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1690/2014,,2.014E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-31,2014000001695,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1695/2014 56,,2.014E19,3450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-31,2014000001696,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1696/2014 53,,2.014E19,1198.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-25,2014-03-31,2014000001701,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2451,PEDRO LUIZ LEIMANN,42330815034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1701/2014 FORNEC. PEDRO LUIZ LEIMANN,,0,,2.014001816001001E15,3200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-31,2014000001706,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1706/2014 122,,2.014E19,1817.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-31,2014000001709,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1709/2014 20,,2.014E19,1450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-31,2014000001710,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1710/2014,,2.014E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-31,2014000001711,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1711/2014 2327,,2.014E19,1448.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-31,2014000001712,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1712/2014 691,,2.014E19,4396.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-31,2014000001713,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1713/2014,,2.014E19,784.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-31,2014000001714,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1714/2014,,2.014E19,682.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-03-31,2014000001716,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1716/2014 82,,2.014E19,264.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-26,2014-03-31,2014000001765,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2451,PEDRO LUIZ LEIMANN,42330815034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1765/2014 FORNEC. PEDRO LUIZ LEIMANN,,0,,2.014001817001001E15,502.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-27,2014-03-31,2014000001767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 1767/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014001818001001E15,191.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-03-31,2014000001777,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 1777/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014001841001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-27,2014-03-31,2014000001779,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2612,N. D. COMERCIO DE LIVROS,91768838000185,540035459,PAGAMENTO REF.  NE NO 1779/2014 FORNEC. N. D. COMERCIO DE LIVROS,,0,,2.014001835001001E15,240.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-27,2014-03-31,2014000001781,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3254,A S P POGORZELSKI LTDA - ME,9499954000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1781/2014 FORNEC. A S P POGORZELSKI LTDA - ME,,0,,2.014001837001001E15,160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-27,2014-03-31,2014000001783,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 1783/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014001838001001E15,1088.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-03-31,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1784/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001858001001E15,69.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-27,2014-03-31,2014000001785,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1785/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014001856001001E15,88.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-03-31,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1787/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001860001001E15,520.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-31,2014000001788,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1788/2014 12,,2.014E19,3125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-28,2014-03-31,2014000001789,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 1789/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014001866001001E15,67.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-28,2014-03-31,2014000001790,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 1790/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014001867001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-03-31,2014000001794,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1794/2014,,2.014E19,-35.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001811,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LIMPEZA DO VEICULO IRC 3293.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001811,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1811/2014 106,,2.014E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001812,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CAMINHAO IVE 3588.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001813,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CAMINHAO IVE 3588.,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001814,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 938/14 DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGRICULTORES P/ASSEMBLEIA DA COPERAL.,56.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001814,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1814/2014 82,,2.014E19,56.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001815,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. CCOMPRA DE TUBOS DE CONCRETO P/SEC OBRAS E VIACAO.,4352.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001815,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1815/2014 780-779-,,2.014E19,4352.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3138,ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,8431760000165,540034649,EMPENHO REF. COMPRA DE PAR DE PLACAS P/DOBLO IVJ 5407,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3138,ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,8431760000165,540034649,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1816/2014 4678230,,2.014E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001817,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 03/14 CFE LEI 1564/13.,2400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001818,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. SERVICO DE SACAR E DESMONTAR MOTOR DO ONIBUS IHE 4788.,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001819,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMETOS P/SEC DA SAUDE.,99.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001819,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1819/2014 1529,,2.014E19,99.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001820,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 03/14 E PP 10-11-12/14.,1166.69,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 03/14 E PP 10-11-12/14.,614.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001822,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3349,LUCIANE SIRENA LEITE,82264929049,,EMPENHO REF. RPA NUMERO(S) 986 DE LUCIANE SIRENA LEITE,770.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001822,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3349,LUCIANE SIRENA LEITE,82264929049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1822/2014 <NRO_DOC> RPA NUMERO(S) 986 DE LUCIANE SIRENA LEITE,,2.014E19,770.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001823,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,1121.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001823,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1823/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,1121.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,4042.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1824/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,4042.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001825,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,2810.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001825,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1825/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,2810.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1826/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001827,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOSDE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,264.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001827,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOSDE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1827/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,264.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001828,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,4506.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001828,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1828/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,4506.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001829,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,952.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001829,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1829/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,952.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1830/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,10027.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1831/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,10027.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001832,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,1890.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001832,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1832/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,1890.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001833,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,1079.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001833,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1833/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,1079.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001834,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,1289.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001834,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1834/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,1289.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001835,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001835,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1835/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001836,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,318.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001836,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1836/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,318.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001837,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,618.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001837,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1837/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,618.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,8265.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1838/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,8265.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001839,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001839,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1839/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001840,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,11807.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001840,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1840/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,11807.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001841,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,2302.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001841,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1841/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,2302.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001842,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,1079.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001842,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1842/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,1079.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001843,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,16412.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001843,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1843/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,16412.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001844,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,929.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001844,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1844/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,929.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,2072.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1845/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2014,,2.014E19,2072.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001846,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA P/NATALIA BUKOSKI.,340.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001846,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1846/2014 938-941-,,2.014E19,340.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001847,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3353,SAVAGE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA,92046879000120,390073229,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 909/14 DE COMPRA DE LIXEIRAS P/SEC DA SAUDE.,5.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001847,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3353,SAVAGE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA,92046879000120,390073229,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1847/2014 1573,,2.014E19,5.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001848,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/CRAS.,199.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001849,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/LOGAN IPF 7431.,370.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001850,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/LOGAN IPF 7431.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001851,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. TAXA DE ART P/REFORMA DO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL.,63.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001851,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1851/2014 7311980,,2.014E19,63.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001852,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/SEC OBRAS E VIACAO.,205.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001853,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/SEC OBRAS E VIACAO.,267.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001854,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA.,187.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001855,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA.,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001856,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,EMPENHO REF. SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL MES 03/14 CFE TP 09/13.,3525.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001856,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1856/2014 9,,2.014E19,3525.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001857,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,854,CLAUDIA LUIZA PALU ME,94777653000125,390113360,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECAO DE VESTIDOS P/RAINHA E PRINCESAS DO MUNICIPIO.,7900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001858,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,825,MARA GAUCHA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME,87639464000120,390017493,EMPENHO REF. COMPRA DE  SAPATILHA P/RAINHA E PRINCESAS DDO MUNICIPIO.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001859,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 B.,186.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001860,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3360,ARISTIDES TESTOLIN,8801966000130,390138029,EMPENHO REF. COMPRA DE VIDRO TEMPERADO P/CARREGADEIRA 924 HZ.,800.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",294.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",135.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001863,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC DA SAUDE.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-03-31,2014-03-31,2014000001864,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,EMPENHO REF. COMPRA DE SEMEN SUINO P/MELHORA DO REBANHO.,110.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-01,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 11940-11929-11931-12026-12028-,,2.014E19,1227.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-01,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 11939-11932-12024-,,2.014E19,697.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-01,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 309/2014 240915-240898-23681-,,2.014E19,20.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-01,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 309/2014 240915,,2.014E19,4.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-04-01,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 540/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014001899001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-04-01,2014000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1212/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001859001001E15,551.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-04-01,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014 185974,,2.014E19,378.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-07,2014-04-01,2014000001345,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1824,PARANA EQUIPAMENTOS SA,76527951002714,910281769,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1345/2014 31712-31711,,2.014E19,27145.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-04-01,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1393/2014 108,,2.014E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-01,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 24962,,2.014E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-01,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 5717-17495-22736-,,2.014E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-04-01,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 11898-11941-11930-11992-11993-11995-11994-11996-,,2.014E19,1236.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-17,2014-04-01,2014000001478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 1478/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014001531001001E15,168.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-04-01,2014000001542,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,",PAGAMENTO REF.  NE NO 1542/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI",,0,,2.014001600001001E15,1037.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-04-01,2014000001642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1642/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014001864001001E15,5803.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-04-01,2014000001643,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1643/2014 3416-3503-3778-,,2.014E19,2100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-04-01,2014000001656,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1656/2014 2739,,2.014E19,3190.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-04-01,2014000001663,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1663/2014 11516,,2.014E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-04-01,2014000001667,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1667/2014 2419,,2.014E19,565.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001696,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1696/2014,-3.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-01,2014000001696,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1696/2014,,2.014E19,-3.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-01,2014000001745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1745/2014 16063,,2.014E19,1274.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-01,2014000001746,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1746/2014 16063,,2.014E19,1189.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-01,2014000001747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1747/2014 16063,,2.014E19,39.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-01,2014000001748,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1748/2014 16063,,2.014E19,671.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-01,2014000001749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1749/2014 16063,,2.014E19,1035.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-01,2014000001750,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1750/2014 16063,,2.014E19,514.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-01,2014000001761,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1761/2014 472,,2.014E19,1680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001768,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,ESTORNO DE EMPENHO NO 1768/2014,-2.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-04-01,2014000001768,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1768/2014 17,,2.014E19,6728.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-04-01,2014000001769,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1769/2014 171,,2.014E19,5859.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-01,2014000001778,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,PAGAMENTO REF.  NE NO 1778/2014 FORNEC. RODO BOCA DE IVO ZANETTE,,0,,2.014001842001001E15,410.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-04-01,2014000001796,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1796/2014 9,,2.014E19,1350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-01,2014000001848,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1848/2014 37385,,2.014E19,199.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-01,2014000001849,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1849/2014 4673712,,2.014E19,370.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-01,2014000001852,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1852/2014 216-218-220-,,2.014E19,205.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-01,2014000001853,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1853/2014 196-197-198-,,2.014E19,267.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-01,2014000001854,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1854/2014 217-221-,,2.014E19,187.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-01,2014000001855,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1855/2014 199,,2.014E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001860,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3360,ARISTIDES TESTOLIN,8801966000130,390138029,ESTORNO DE EMPENHO NO 1860/2014,-0.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-01,2014000001860,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3360,ARISTIDES TESTOLIN,8801966000130,390138029,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1860/2014 4677283,,2.014E19,800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-01,2014000001863,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1863/2014 1544,,2.014E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-01,2014000001864,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1864/2014 4685668,,2.014E19,110.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001865,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2954,GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA,7193016000379,390158836,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PEUGEOT IQL 3321.,230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001865,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2954,GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA,7193016000379,390158836,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1865/2014 7351,,2.014E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001866,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1513,IRMAOS PROVIN LTDA,91531152000176,390043362,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1866/2014, TROCA DE CREDOR.",-764.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001866,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1513,IRMAOS PROVIN LTDA,91531152000176,390043362,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/GARAGEM MUNICIPAL.,764.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001867,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVAN PAULO DE OLIVEIRA,851.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001867,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1867/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVAN PAULO DE OLIVEIRA,,2.014E19,851.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001868,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVAN PAULO DE OLIVEIRA,283.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001868,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1868/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVAN PAULO DE OLIVEIRA,,2.014E19,283.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001869,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LUCIANA DA SILVA SILVEIRA,969.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001869,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1869/2014 <NRO_DOC> FERIAS LUCIANA DA SILVA SILVEIRA,,2.014E19,969.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001870,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LUCIANA DA SILVA SILVEIRA,323.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001870,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1870/2014 <NRO_DOC> FERIAS LUCIANA DA SILVA SILVEIRA,,2.014E19,323.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001871,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA CLECI SOARES DE ASSUMPCAO,376.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001871,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1871/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA CLECI SOARES DE ASSUMPCAO,,2.014E19,376.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA CLECI SOARES DE ASSUMPCAO,125.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1872/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA CLECI SOARES DE ASSUMPCAO,,2.014E19,125.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MIRIAN TALGATTI OMIZOLO,464.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1873/2014 <NRO_DOC> FERIAS MIRIAN TALGATTI OMIZOLO,,2.014E19,464.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MIRIAN TALGATTI OMIZOLO,154.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1874/2014 <NRO_DOC> FERIAS MIRIAN TALGATTI OMIZOLO,,2.014E19,154.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001875,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTROS P/SEC OBRAS E VIACAO.,55.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001875,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1875/2014 12030-12029-,,2.014E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001876,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR.,527.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001876,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1876/2014 37388,,2.014E19,527.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001877,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,156.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001877,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1877/2014 4681,,2.014E19,156.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001878,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,189.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001878,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1878/2014 4681,,2.014E19,189.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001879,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,26.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001879,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1879/2014 4681,,2.014E19,26.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,247.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1880/2014 4681,,2.014E19,247.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC DA FAZENDA.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1881/2014 1545,,2.014E19,12.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001882,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SEERVICO DE CONSERTO DE PARACHOQUE DA DUCATO IRC 3304.,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001882,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1882/2014 109,,2.014E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001883,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/GARAGEM MUNICIPAL.,764.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001883,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1883/2014 4671,,2.014E19,764.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/PATROLA 120 B.,152.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1884/2014 14955,,2.014E19,152.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/PATROLA 120 B.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1885/2014 6300,,2.014E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001886,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/GARAGEM MUNICIPAL.,630.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001886,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1886/2014 7678,,2.014E19,630.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001887,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3361,MARIMILIA SALETE BORDIN,18275876000106,390164976,EMPENHO REF. COMPRA DE PELICULAS P/VEICULOS DA SEC DA SAUDE.,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001887,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3361,MARIMILIA SALETE BORDIN,18275876000106,390164976,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1887/2014 42,,2.014E19,600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001888,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPRA DE TOMER P/SEC DA FAZENDA E SEC DA SAUDE.,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001889,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPRA DE TOMER P/SEC DA FAZENDA E SEC DA SAUDE.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001890,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 03/14 CFE LEI 1564/13.,6400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001891,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3362,ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA,17604715000156,,EMPENHO REF. SERVICO DE REMOCAO C/UTI MOVEL O PACIENTE ROSALINA CYGAINSKI.,1900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3031,MILTON ARAUJO SERPA,38673835020,,EMPENHO REF. RPA NUMERO(S) 987 DE MILTON ARAUJO SERPA,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3031,MILTON ARAUJO SERPA,38673835020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1892/2014 <NRO_DOC> RPA NUMERO(S) 987 DE MILTON ARAUJO SERPA,,2.014E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001893,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001893,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1893/2014 3895,,2.014E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001894,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",6.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001894,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1894/2014 35115,,2.014E19,6.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001896,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VEICULOS DA SEC OBRAS E VIACAO.,539.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001897,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2665,J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,89436497000107,390013927,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/DECORACAO P/ESCOLA AGRICOLA.,131.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001897,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2665,J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,89436497000107,390013927,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1897/2014 1588,,2.014E19,131.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001898,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA P/SEC DA SAUDE.,55.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001899,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO P/LAJEADO.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001899,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1899/2014,,2.014E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001900,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1049/2014 E REQUISICAO,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001900,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1900/2014 2014/22,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS NOVOS REF LICITACAO 63/2013,4500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001902,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 01/14.,315.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001903,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001904,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO ONIBUS AAL 1094.,227.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-01,2014-04-01,2014000001905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO ONIBUS AAL 1094.,375.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-04-02,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1404000921825,,2.014E19,185.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-10,2014-04-02,2014000000274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1060,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS-FNDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1837,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS - FEDERAL,3306,EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP,4603900000184,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 274/2014 35675,,2.014E19,429.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-02,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001972001001E15,1227.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-02,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001973001001E15,697.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-02,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 309/2014 FORNEC. LAURO MAY,,0,,2.014001956001001E15,20.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-02,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 309/2014 FORNEC. LAURO MAY,,0,,2.014001975001001E15,4.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-04-02,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 14594-14662/2014,,2.014E19,234.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-01-27,2014-04-02,2014000000486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1057,MOBILIARIO  ESCOLA AGRICOLA-CONVENIO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1836,MOBILIARIO ESCOLA  E ONIBUS-CONVENIO,3319,CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERA,325400000177,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 486/2014 101143,,2.014E19,22920.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-04-02,2014000000519,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,PAGAMENTO REF.  NE NO 519/2014 FORNEC. ANDERSON HELENO MIOTO-ME,,0,,2.014001887001001E15,1340.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-04-02,2014000000817,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 817/2014 FORNEC. ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,,0,,2.014001883001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-13,2014-04-02,2014000000838,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,PAGAMENTO REF.  NE NO 838/2014 FORNEC. ANDERSON HELENO MIOTO-ME,,0,,2.014001886001001E15,1340.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-04-02,2014000000893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 893/2014 2169,,2.014E19,5365.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-04-02,2014000000896,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 896/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014001885001001E15,726.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-25,2014-04-02,2014000001175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1175/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014001890001001E15,16500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-04-02,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014001978001001E15,378.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-06,2014-04-02,2014000001342,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2083,ENCONTRO DE MULHERES,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1342/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001884001001E15,1598.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-07,2014-04-02,2014000001345,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1824,PARANA EQUIPAMENTOS SA,76527951002714,910281769,PAGAMENTO REF.  NE NO 1345/2014 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS SA,,0,,2.014001961001001E15,27145.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-04-02,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 FEP,,2.014E19,79.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-04-02,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014002007001001E15,79.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-04-02,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1393/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014001979001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-04-02,2014000001397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 1397/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014001904001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-12,2014-04-02,2014000001420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 1420/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014001903001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-02,2014000001439,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1439/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014001891001001E15,2200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-04-02,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014001974001001E15,1236.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-18,2014-04-02,2014000001482,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3349,LUCIANE SIRENA LEITE,82264929049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1482/2014 FORNEC. LUCIANE SIRENA LEITE,,0,,2.014001861001001E15,420.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-04-02,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1507/2014 FORNEC. DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,0,,2.014001871001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-04-02,2014000001549,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,73,SEMENTES E MUDAS,2071,TROCA-TROCA DE SEMENTES E INSUMOS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3046,EDIR PAULO MARIA ME,15520780000178,2510005124,PAGAMENTO REF.  NE NO 1549/2014 FORNEC. EDIR PAULO MARIA ME,,0,,2.014001833001001E15,46209.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-04-02,2014000001641,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3110,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,962945633,PAGAMENTO REF.  NE NO 1641/2014 FORNEC. TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,,0,,2.014001900001001E15,1270.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-04-02,2014000001643,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,PAGAMENTO REF.  NE NO 1643/2014 FORNEC. RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,,0,,2.014001976001001E15,2100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-04-02,2014000001666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1666/2014 4546,,2.014E19,2500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-02,2014000001686,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3353,SAVAGE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA,92046879000120,390073229,PAGAMENTO REF.  NE NO 1686/2014 FORNEC. SAVAGE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA,,0,,2.014001941001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-02,2014000001687,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,PAGAMENTO REF.  NE NO 1687/2014 FORNEC. D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,,0,,2.014001892001001E15,9000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-02,2014000001688,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1688/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014001907001001E15,3692.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-02,2014000001690,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1690/2014 FORNEC. EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,,0,,2.014001914001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-02,2014000001695,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1695/2014 FORNEC. L.D. FISIOTERAPIA LTDA,,0,,2.014001894001001E15,3450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-02,2014000001696,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1696/2014 FORNEC. FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014001895001001E15,1195.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-02,2014000001706,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1706/2014 FORNEC. CLINICA FISIONUTRI LTDA,,0,,2.014001893001001E15,1817.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-02,2014000001708,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1708/2014 FORNEC. ANDERSON HELENO MIOTO-ME,,0,,2.014001888001001E15,1340.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-02,2014000001709,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1709/2014 FORNEC. JAQUELINE BALDISSERA - ME,,0,,2.014001905001001E15,1450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-02,2014000001710,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1710/2014 FORNEC. NEIDE TEREZINHA SIEPKO,,0,,2.014001913001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-02,2014000001711,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1711/2014 FORNEC. CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA.,,0,,2.014001908001001E15,1448.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-02,2014000001712,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1712/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014001909001001E15,4396.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-02,2014000001713,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1713/2014 FORNEC. NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,,0,,2.014001912001001E15,784.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-02,2014000001714,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1714/2014 FORNEC. OSWALDO PRECHESKI,,0,,2.014001911001001E15,682.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-02,2014000001716,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 1716/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014001898001001E15,264.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-02,2014000001718,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3324,CLINICA MEDICA FUSINATO MOLIN LTDA,16922813000179,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1718/2014 FORNEC. CLINICA MEDICA FUSINATO MOLIN LTDA,,0,,2.014001830001001E15,2673.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-02,2014000001719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3324,CLINICA MEDICA FUSINATO MOLIN LTDA,16922813000179,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1719/2014 FORNEC. CLINICA MEDICA FUSINATO MOLIN LTDA,,0,,2.014001831001001E15,3726.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-02,2014000001768,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 1768/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014001946001001E15,6728.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-04-02,2014000001770,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1770/2014 743,,2.014E19,6649.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001788,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1788/2014 FORNEC. WIECZOREK & WIECZOREK SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,,0,,2.014001906001001E15,3125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001792,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,PAGAMENTO REF.  NE NO 1792/2014 FORNEC. GERALDO SKOVRONSKI,,0,,2.014001868001001E15,170.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001793,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,PAGAMENTO REF.  NE NO 1793/2014 FORNEC. GERALDO SKOVRONSKI,,0,,2.014001869001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001795,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1795/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001873001001E15,104.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001796,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1796/2014 FORNEC. CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,,0,,2.014001958001001E15,1350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,PAGAMENTO REF.  NE NO 1798/2014 FORNEC. DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,,0,,2.014001874001001E15,110.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001800,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1800/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001875001001E15,77.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001801,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1801/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001876001001E15,48.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001802,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1802/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014001877001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001803,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1803/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001878001001E15,167.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001804,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1804/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001879001001E15,26.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001805,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1805/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001880001001E15,93.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001806,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1806/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001881001001E15,158.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-02,2014000001807,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1807/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001882001001E15,72.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001811,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1811/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014001896001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001814,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 1814/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014001897001001E15,56.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001815,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 1815/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014001901001001E15,4352.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3138,ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,8431760000165,540034649,PAGAMENTO REF.  NE NO 1816/2014 FORNEC. ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,,0,,2.014001910001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001819,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 1819/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014001902001001E15,99.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001822,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3349,LUCIANE SIRENA LEITE,82264929049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1822/2014 FORNEC. LUCIANE SIRENA LEITE,,0,,2.014001915001001E15,770.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001846,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1846/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014001939001001E15,340.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001847,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3353,SAVAGE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA,92046879000120,390073229,PAGAMENTO REF.  NE NO 1847/2014 FORNEC. SAVAGE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA,,0,,2.014001940001001E15,5.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001848,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1848/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001947001001E15,199.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001851,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1851/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014001942001001E15,63.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001852,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 1852/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001965001001E15,205.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001853,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 1853/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001964001001E15,267.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001854,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 1854/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001962001001E15,187.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001855,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 1855/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014001963001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001856,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,PAGAMENTO REF.  NE NO 1856/2014 FORNEC. COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,,0,,2.014001943001001E15,3525.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001860,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3360,ARISTIDES TESTOLIN,8801966000130,390138029,PAGAMENTO REF.  NE NO 1860/2014 FORNEC. ARISTIDES TESTOLIN,,0,,2.014001960001001E15,800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001863,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 1863/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014001945001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-02,2014000001864,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1864/2014 FORNEC. IVO LUIZ FERANTI,,0,,2.014001944001001E15,110.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001865,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2954,GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA,7193016000379,390158836,PAGAMENTO REF.  NE NO 1865/2014 FORNEC. GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA,,0,,2.014002002001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001867,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1867/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001948001001E15,851.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001868,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1868/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001949001001E15,283.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001869,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1869/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001950001001E15,969.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001870,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1870/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001951001001E15,323.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001871,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1871/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001952001001E15,376.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1872/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001953001001E15,125.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1873/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001954001001E15,464.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1874/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001955001001E15,154.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001875,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1875/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014001983001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001876,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1876/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014001957001001E15,527.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001877,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1877/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001966001001E15,156.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001878,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1878/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001967001001E15,189.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001879,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1879/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001968001001E15,26.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1880/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014001969001001E15,247.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 1881/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014001970001001E15,12.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001882,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1882/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014001980001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001883,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,PAGAMENTO REF.  NE NO 1883/2014 FORNEC. SERGIO PROVIN - ME,,0,,2.014001971001001E15,764.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 1884/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014001981001001E15,152.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 1885/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014001982001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001886,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,PAGAMENTO REF.  NE NO 1886/2014 FORNEC. GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,,0,,2.014001977001001E15,630.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001887,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3361,MARIMILIA SALETE BORDIN,18275876000106,390164976,PAGAMENTO REF.  NE NO 1887/2014 FORNEC. MARIMILIA SALETE BORDIN,,0,,2.014001984001001E15,600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001899,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1899/2014 FORNEC. RENATO ZEMNICZAK,,0,,2.014001992001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001900,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1900/2014 FORNEC. RENATO ZEMNICZAK,,0,,2.014001993001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001904,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1904/2014 4699998,,2.014E19,227.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-02,2014000001905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1905/2014 20,,2.014E19,375.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001906,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,301,DETRAN-RS,,,EMPENHO REF. TARIFA DE COMUNICACAO DE VENDA DO VEICULO IHN 5085.,26.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001906,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1906/2014 44883211,,2.014E19,26.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001906,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1906/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014002005001001E15,26.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001907,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A SANTA MARIA CFE REQUISICAO 15/14.,1336.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001907,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1907/2014,,2.014E19,1336.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001908,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1054/2014  E REQUISICAO,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001908,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1908/2014 2014/23,,2.014E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1054/2014 E REQUISICAO.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1909/2014 2014/24,,2.014E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/CONSELHO TUTELAR.,33.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1910/2014 238,,2.014E19,33.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001911,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/CONSELHO TUTELAR.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001911,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1911/2014 46,,2.014E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001912,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC EDUCACAO.,96.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001912,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1912/2014 251,,2.014E19,96.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001913,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC EDUCACAO.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001913,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1913/2014 45,,2.014E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001914,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1052 DE COMPRA DE PECAS P/PARTE ELETRICA DO ONIBUS AAL 1094.,254.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001914,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1914/2014 4699998,,2.014E19,254.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001915,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS IGT 5101.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001915,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1915/2014 4698952,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS IGT 5101.,95.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1916/2014 18,,2.014E19,95.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001917,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,451,THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,87584942000142,2510000467,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC DA SAUDE.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001917,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,451,THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,87584942000142,2510000467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1917/2014 2565,,2.014E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001918,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,EMPENHO REF. COMPRA DE ADESIVO IMPRESSO P/SEC DA SAUDE.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001918,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1918/2014 4864,,2.014E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",980.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001920,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3314,LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,10250351000104,390143847,EMPENHO REF. COMPRA DE DIVISORIAS P/SEC AGRICULTURA.,584.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,EMPENHO REF. COMPRA DE MESA E GAVETEIRO P/SEC DA SAUDE.,297.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-02,2014-04-02,2014000001922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-05-21,2014-04-03,2013000002387,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1036,MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA GUARANI E RUA D1- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1069,MICRODRENAGEM EPABIMENTACAO -RUA GUARANI E D1,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2387/2013,,0,,2.0140000792013E19,44225.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-03,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 8/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001834001001E15,1068.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-03,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 18/2014 1404000921828,,2.0140000000000004E19,347.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-03,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 19/2014 1404000884511,,2.0140000000000004E19,182.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-03,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1404000896927,,2.0140000000000004E19,387.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-04-03,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002009001001E15,185.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-03,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 24224-24186-24480-24556-24652-24761-,,2.014E19,795.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-03,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 24214-24362-24364-24478-24548-24563-24646-24739-24773-,,2.014E19,811.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-03,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 24252-24805-,,2.014E19,177.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-03,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 24496,,2.014E19,135.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-03,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 24192-24492-24554-24579-24689-,,2.014E19,1219.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-03,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 24736,,2.014E19,102.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-04-03,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 14677-14672/2014,,2.014E19,20.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-04-03,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 24593,,2.014E19,109.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-12,2014-04-03,2014000000807,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,PAGAMENTO REF.  NE NO 807/2014 FORNEC. C. F. SOARES ME,,0,,2.014001767001001E15,108.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-27,2014-04-03,2014000001222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1222/2014 5664,,2.0140000000000004E19,141.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-04-03,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014 485-4-466-546-534-,,2.014E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-04-03,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 LEI KANDIR,,2.0140000000000004E19,14.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-04-03,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014002049001001E15,14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-12,2014-04-03,2014000001401,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2527,LIMA & PFERL LTDA,7569421000187,390134597,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1401/2014 1476,,2.014E19,1500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-12,2014-04-03,2014000001404,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2527,LIMA & PFERL LTDA,7569421000187,390134597,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1404/2014 1945,,2.014E19,3450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-12,2014-04-03,2014000001405,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2527,LIMA & PFERL LTDA,7569421000187,390134597,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1405/2014 1477,,2.014E19,9910.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-12,2014-04-03,2014000001419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1419/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014001889001001E15,387.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-03,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1440/2014 24206-24306-24342-24540-24627-24699-,,2.014E19,1557.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-03,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 24254-24507-24552-24667-,,2.014E19,341.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-03,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 24650-,,2.014E19,114.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-03,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014001985001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-03,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002004001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-04-03,2014000001656,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1656/2014 FORNEC. ASSOC.DA LIGA DOS ARBITROS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014002003001001E15,3190.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-03,2014000001663,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1663/2014 FORNEC. EDITORA BOTA AMARELA LTDA,,0,,2.014002001001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-03,2014000001666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1666/2014 FORNEC. DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014002025001001E15,2500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001667,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1667/2014,-25.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-04-03,2014000001667,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1667/2014,,2.014E19,-25.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-24,2014-04-03,2014000001692,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1692/2014 3773,,2.0140000000000004E19,620.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-03,2014000001745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 1745/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014001990001001E15,1274.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-03,2014000001746,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 1746/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014001991001001E15,1189.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-03,2014000001747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 1747/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014001994001001E15,39.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-03,2014000001748,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 1748/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014001995001001E15,671.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-03,2014000001749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 1749/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014001997001001E15,1035.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-03,2014000001750,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 1750/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014001996001001E15,514.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-03,2014000001760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,PAGAMENTO REF.  NE NO 1760/2014 FORNEC. REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,,0,,2.014001808001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-03,2014000001770,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1770/2014 FORNEC. VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014002006001001E15,6649.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001823,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1823/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001916001001E15,1121.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1824/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001917001001E15,4042.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001825,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1825/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001918001001E15,2810.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1826/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001919001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001827,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOSDE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1827/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001920001001E15,264.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001828,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1828/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001921001001E15,4506.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001829,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1829/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001922001001E15,952.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1830/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001923001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1831/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001924001001E15,10027.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001832,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1832/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001925001001E15,1890.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001833,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1833/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001926001001E15,1079.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001834,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1834/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001927001001E15,1289.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001835,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1835/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001928001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001836,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1836/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001929001001E15,318.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001837,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1837/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001930001001E15,618.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1838/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001931001001E15,8265.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001839,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1839/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001932001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001840,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1840/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001933001001E15,11807.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001841,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1841/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001934001001E15,2302.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001842,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1842/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001935001001E15,1079.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001843,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1843/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001936001001E15,16412.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001844,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1844/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014001937001001E15,929.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1845/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014001938001001E15,2072.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001849,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1849/2014, REF TROCA DE RECURSO E FINALIDADE.",-370.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001849,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1849/2014,,2.014E19,-370.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001850,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1850/2014, REF TROCA DE RECURSO E FINALIDADE.",-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001858,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,825,MARA GAUCHA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME,87639464000120,390017493,ESTORNO DE EMPENHO NO 1858/2014,-30.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-03,2014000001858,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,825,MARA GAUCHA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME,87639464000120,390017493,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1858/2014 176,,2.0140000000000004E19,269.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001875,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1875/2014, TROCA DE CREDOR.",-55.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-03,2014000001875,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1875/2014,,2.014E19,-55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-03,2014000001875,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EXTORNO  DEVIDO    SENDO   NOTAS  DO  AUTO   POSTO   MOSTIFAGA,,0,,2.01400198300100096E18,-55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-03,2014000001890,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1890/2014 481-480-,,2.014E19,6400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-03,2014000001894,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 1894/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014001988001001E15,6.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-03,2014000001907,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1907/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014002010001001E15,1336.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-03,2014000001908,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1908/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014002011001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-03,2014000001909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1909/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014002012001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-03,2014000001910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1910/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002013001001E15,33.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-03,2014000001911,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1911/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002014001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-03,2014000001912,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1912/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002015001001E15,96.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-03,2014000001913,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1913/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002016001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-03,2014000001917,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,451,THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,87584942000142,2510000467,PAGAMENTO REF.  NE NO 1917/2014 FORNEC. THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,,0,,2.014002017001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001923,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3336,COMPANHIA ANIMAR EVENTOS DE FRANCIANE PIOVESAN,12796858000193,,EMPENHO REF. SERVICO DE ANIMACAO EVENTO SEMANA DA SAUDE.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SEC ADMINISTRACAO.,528.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001925,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1029 P/ALTERACAO DO CREDOR.,55.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001925,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1925/2014 12030-12029-,,2.014E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001926,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/RECUPERACAO DO MUSEU MUNICIPAL.,10000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001926,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1926/2014 4712235,,2.014E19,2312.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001927,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/RECUPERACAO DO MUSEU MUNICIPAL.,4000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001927,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1927/2014 17,,2.014E19,2033.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001928,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/PARQUINHO DA EDUCACAO INFANTIL.,232.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001928,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1928/2014 4711143,,2.014E19,232.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001929,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/PARQUINHO DA EDUCACAO INFANTIL.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001929,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1929/2014 33,,2.014E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1014 P/ALTERACAO DE RECURSO E FINALIDADE.,370.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1930/2014 4673712,,2.0140000000000004E19,370.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001931,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1014 P/ALTERACAO DE RECURSO E FINALIDADE.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001931,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1931/2014 6739,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-03,2014-04-03,2014000001932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1932/2014 241249,,2.0140000000000004E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-04,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 18/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002050001001E15,347.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-04,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 19/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002051001001E15,182.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-04,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002052001001E15,387.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-04-04,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100020511035201404,,2.0140000000000004E19,73.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-04,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002045001001E15,795.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-04,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002048001001E15,811.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-04,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002043001001E15,177.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-04,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002046001001E15,135.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-04,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002047001001E15,1219.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-04,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002041001001E15,102.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-04,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100023049308201404,,2.0140000000000004E19,86.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-04-04,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014002029001001E15,20.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-04-04,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014002008001001E15,234.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-04-04,2014000000541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 541/2014 186046,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-04-04,2014000000541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 541/2014,,2.0140000000000004E19,-15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-04-04,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002044001001E15,109.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-14,2014-04-04,2014000000855,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 855/2014 4533750,,2.0140000000000004E19,198.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-04-04,2014000000893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 893/2014 SUBSTITUICAO DE PARTE DA ORDEM DE COMPRA, PARA ALTERACAO",,2.014E19,-5365.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-27,2014-04-04,2014000001222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 1222/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014002057001001E15,141.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-04-04,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002028001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-04-04,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 PASEP 03/2014.,,2.0140000000000004E19,5216.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-10,2014-04-04,2014000001367,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1367/2014 4553750,,2.0140000000000004E19,272.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-12,2014-04-04,2014000001401,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2527,LIMA & PFERL LTDA,7569421000187,390134597,PAGAMENTO REF.  NE NO 1401/2014 FORNEC. LIMA & PFERL LTDA,,0,,2.014002033001001E15,1500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-12,2014-04-04,2014000001404,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2527,LIMA & PFERL LTDA,7569421000187,390134597,PAGAMENTO REF.  NE NO 1404/2014 FORNEC. LIMA & PFERL LTDA,,0,,2.014002031001001E15,3450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-12,2014-04-04,2014000001405,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2527,LIMA & PFERL LTDA,7569421000187,390134597,PAGAMENTO REF.  NE NO 1405/2014 FORNEC. LIMA & PFERL LTDA,,0,,2.014002032001001E15,9910.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-04,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1440/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002039001001E15,1557.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-04,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002042001001E15,341.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-04,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002040001001E15,114.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-04,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 18260,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-04,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 66725,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-14,2014-04-04,2014000001466,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1014,TRANSF.UNIAO CRECHE,3246,EDMILSO AMAURI WITKOSKI,6050855000103,390124664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1466/2014 1017,,2.0140000000000004E19,5837.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-04-04,2014000001495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1495/2014 490,,2.0140000000000004E19,301.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-04-04,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1507/2014 186046,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-04-04,2014000001548,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,73,SEMENTES E MUDAS,2071,TROCA-TROCA DE SEMENTES E INSUMOS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1548/2014 4718742,,2.0140000000000004E19,9030.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-04,2014000001667,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1667/2014 FORNEC. ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,,0,,2.014001998001001E15,540.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-04,2014000001692,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1692/2014 FORNEC. ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,,0,,2.014002053001001E15,620.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-04,2014000001724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1724/2014 4720685,,2.0140000000000004E19,2069.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-04,2014000001725,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1725/2014 4720685,,2.0140000000000004E19,143.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-04,2014000001726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1726/2014 4720685,,2.0140000000000004E19,17.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-04,2014000001727,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1727/2014 4720685,,2.0140000000000004E19,81.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-04,2014000001728,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1728/2014 4720685,,2.0140000000000004E19,28.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-04,2014000001729,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1729/2014 4720685,,2.0140000000000004E19,224.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1763/2014,-15.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-04,2014000001763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1763/2014,,2.014E19,-15.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-04,2014000001763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400181000100096E18,-15.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1764/2014,-61.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-04,2014000001764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1764/2014,,2.014E19,-61.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-04,2014000001764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400181100100096E18,-61.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-04-04,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1787/2014 24751,,2.0140000000000004E19,511.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-04-04,2014000001797,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1797/2014 1256,,2.0140000000000004E19,1225.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001810,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1775,CLINICA DE ATEND.EM GASTRO. ENDOSCOPIA E PSICOL LT,7853547000189,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1810/2014, PARA ALTERACAO DE CREDOR E SERVICO.",-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-04,2014000001858,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,825,MARA GAUCHA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME,87639464000120,390017493,PAGAMENTO REF.  NE NO 1858/2014 FORNEC. MARA GAUCHA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME,,0,,2.014002058001001E15,269.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-04,2014000001890,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,PAGAMENTO REF.  NE NO 1890/2014 FORNEC. TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,,0,,2.014002030001001E15,6400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-04,2014000001892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3031,MILTON ARAUJO SERPA,38673835020,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1892/2014 FORNEC. MILTON ARAUJO SERPA,,0,,2.014001986001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-04,2014000001898,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1898/2014 457977,,2.0140000000000004E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001900,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1900/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-04,2014000001900,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1900/2014,,2.014E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-04,2014000001900,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,EXTORNO,,0,,2.01400199300100096E18,-50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-04,2014000001904,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1904/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014002021001001E15,227.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-04,2014000001905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1905/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014002022001001E15,375.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-04,2014000001914,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1914/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014002020001001E15,254.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-04,2014000001915,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1915/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014002018001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-04,2014000001916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1916/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014002019001001E15,95.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-04,2014000001918,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,PAGAMENTO REF.  NE NO 1918/2014 FORNEC. Z BRASIL LTDA ME,,0,,2.014002024001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-04,2014000001922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1922/2014 14571,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-03,2014-04-04,2014000001925,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1925/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002034001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-03,2014-04-04,2014000001926,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1926/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014002035001001E15,2312.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-03,2014-04-04,2014000001927,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1927/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014002036001001E15,2033.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-03,2014-04-04,2014000001928,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,PAGAMENTO REF.  NE NO 1928/2014 FORNEC. GERALDO SKOVRONSKI,,0,,2.014002037001001E15,232.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-03,2014-04-04,2014000001929,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,PAGAMENTO REF.  NE NO 1929/2014 FORNEC. GERALDO SKOVRONSKI,,0,,2.014002038001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-03,2014-04-04,2014000001930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,PAGAMENTO REF.  NE NO 1930/2014 FORNEC. PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,,0,,2.014002054001001E15,370.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-03,2014-04-04,2014000001931,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,PAGAMENTO REF.  NE NO 1931/2014 FORNEC. PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,,0,,2.014002055001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-03,2014-04-04,2014000001932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 1932/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014002056001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030290000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3285,SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,2158816003601,390149047,EMPENHO REF. COMPRA DE CAMARA DIGITAL P/SEC DA SAUDE.,449.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030290000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3285,SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,2158816003601,390149047,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1933/2014 27434,,2.0140000000000004E19,449.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001934,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/RETRO 406 B.,96.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001934,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1934/2014 14978,,2.0140000000000004E19,96.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001935,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/RETRO 406 B.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001935,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1935/2014 6313,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE RAIO X P/GABRIEL VERUS.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1936/2014 2645,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001937,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC ADMINISTRACAO.,104.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001937,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1937/2014 5271,,2.0140000000000004E19,104.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001938,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,135.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001938,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1938/2014 37553,,2.0140000000000004E19,135.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001939,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,8.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001939,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1939/2014 37553,,2.0140000000000004E19,8.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001940,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,15.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001940,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1940/2014 37553,,2.0140000000000004E19,15.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE ARLA 32 P/TRANSPORTE ESCOLAR.,690.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1941/2014 24751,,2.0140000000000004E19,138.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001942,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIA P/SEC OBRAS E VIACAO.,570.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,177,PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,91419838000170,390043117,EMPENHO REF. COMPRA DE MACACO P/AMBULANICA IUX 4339.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,177,PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,91419838000170,390043117,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1943/2014 12625,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001944,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/SEC DA SAUDE.,210.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001944,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1944/2014 4901,,2.0140000000000004E19,210.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1000/14 P/ALTERACAO DO CREDOR DE SERVICO DE CONSULTA P/CLAUDIR ASMANN ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1945/2014 7563,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001946,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,136.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001946,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1946/2014 5255,,2.0140000000000004E19,136.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001947,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,18.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001947,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1947/2014 5255,,2.0140000000000004E19,18.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001948,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,20.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001948,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1948/2014 5255,,2.0140000000000004E19,20.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001949,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES P/IVONE VERUS ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001950,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,335.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001950,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1950/2014 37547,,2.0140000000000004E19,335.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001951,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 992/14.,136.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001951,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1951/2014 1256,,2.0140000000000004E19,136.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001952,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/TRATOR TOBATTA.,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001953,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/TRATOR TOBATTA.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001954,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM P/SEC DA FAZENDA.,98.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001955,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE PARTE DA ORDEM DE COMPRA 467 P/ALTERACAO DE RECURSO.,5365.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001955,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1955/2014 2169,,2.0140000000000004E19,5365.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001956,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM EMISSAO DE COUMENTO DO DO VEICULO DOBLO.,7.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-04,2014000001956,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1956/2014 2915,,2.0140000000000004E19,7.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-07,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001823001001E15,81.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-07,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001821001001E15,220.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-04-07,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002081001001E15,73.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-07,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 12056-12058-12091-12098-12119-12031-,,2.0140000000000004E19,1696.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-07,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 12054-12093-,,2.0140000000000004E19,391.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-04-07,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 14729/2014,,2.0140000000000004E19,6.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-04-07,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014002109001001E15,6.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-01-27,2014-04-07,2014000000486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1057,MOBILIARIO  ESCOLA AGRICOLA-CONVENIO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1836,MOBILIARIO ESCOLA  E ONIBUS-CONVENIO,3319,CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERA,325400000177,,PAGAMENTO REF.  NE NO 486/2014 FORNEC. CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERA,,0,,2.014002026001001E15,22920.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-04-07,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 12027-12060-12095-,,2.0140000000000004E19,743.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-14,2014-04-07,2014000000855,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,PAGAMENTO REF.  NE NO 855/2014 FORNEC. MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,,0,,2.014002078001001E15,198.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-10,2014-04-07,2014000001367,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1367/2014 FORNEC. MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,,0,,2.014002079001001E15,272.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-04-07,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1393/2014 110,,2.0140000000000004E19,105.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1406/2014,-1524.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1406/2014,-7025.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-12,2014-04-07,2014000001406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1406/2014,,2.014E19,-7025.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-12,2014-04-07,2014000001406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1406/2014,,2.014E19,-1524.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-12,2014-04-07,2014000001406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EXTORNO  PAGTO  INDEVIDO- POR  SER  PACS   ESTADUAL,,0,,2.01400142400100096E18,-8550.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-07,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 66724,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-07,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 25031,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-07,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002105001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-07,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002104001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-07,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002071001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-07,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002063001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-04-07,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 12055-12057-12061-12099-12122-,,2.0140000000000004E19,575.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-18,2014-04-07,2014000001479,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1479/2014 32220,,2.0140000000000004E19,184.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-04-07,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1507/2014 FORNEC. DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,0,,2.014002094001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-04-07,2014000001548,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,73,SEMENTES E MUDAS,2071,TROCA-TROCA DE SEMENTES E INSUMOS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 1548/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014002066001001E15,9030.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1586,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA,80742000174,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1566/2014,-770.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001630,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1586,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA,80742000174,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1630/2014,-420.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-04-07,2014000001669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1669/2014 376,,2.0140000000000004E19,1185.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-07,2014000001724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1724/2014 FORNEC. MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,,0,,2.014002072001001E15,2069.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-07,2014000001725,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1725/2014 FORNEC. MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,,0,,2.014002073001001E15,143.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-07,2014000001726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1726/2014 FORNEC. MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,,0,,2.014002075001001E15,17.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-07,2014000001727,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1727/2014 FORNEC. MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,,0,,2.014002076001001E15,81.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-07,2014000001728,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1728/2014 FORNEC. MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,,0,,2.014002077001001E15,28.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-07,2014000001729,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1729/2014 FORNEC. MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,,0,,2.014002074001001E15,224.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-07,2014000001742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1742/2014 334,,2.0140000000000004E19,53.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-07,2014000001743,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1743/2014 334,,2.0140000000000004E19,61.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-07,2014000001744,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1744/2014 334,,2.0140000000000004E19,74.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-07,2014000001752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1752/2014 334,,2.0140000000000004E19,148.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-04-07,2014000001753,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1753/2014 334,,2.0140000000000004E19,7.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-07,2014000001769,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 1769/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014002000001001E15,5859.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-07,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1787/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002067001001E15,511.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-28,2014-04-07,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1799/2014 88,,2.0140000000000004E19,987.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-07,2014000001820,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1820/2014 100607,,2.0140000000000004E19,1166.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-07,2014000001896,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1896/2014 3822-3821-3820-,,2.0140000000000004E19,539.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-07,2014000001898,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1898/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014002095001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-07,2014000001903,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1903/2014 59029,,2.0140000000000004E19,125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-07,2014000001919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1919/2014 32221,,2.0140000000000004E19,980.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-07,2014000001922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,PAGAMENTO REF.  NE NO 1922/2014 FORNEC. GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,,0,,2.014002059001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030290000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3285,SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,2158816003601,390149047,PAGAMENTO REF.  NE NO 1933/2014 FORNEC. SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,,0,,2.014002082001001E15,449.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001934,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 1934/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014002061001001E15,96.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001935,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 1935/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014002062001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1936/2014 FORNEC. CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,,0,,2.014002064001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001937,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1937/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002065001001E15,104.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001938,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1938/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002068001001E15,135.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001939,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1939/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002069001001E15,8.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001940,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1940/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002070001001E15,15.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1941/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002080001001E15,138.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,177,PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,91419838000170,390043117,PAGAMENTO REF.  NE NO 1943/2014 FORNEC. PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,,0,,2.014002083001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001944,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,PAGAMENTO REF.  NE NO 1944/2014 FORNEC. IRACEMA B. POMAGERSKI,,0,,2.014002084001001E15,210.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1945/2014 FORNEC. GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,,0,,2.014002085001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001946,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1946/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002087001001E15,136.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001947,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1947/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002088001001E15,18.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001948,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1948/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002089001001E15,20.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001950,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1950/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002090001001E15,335.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001955,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 1955/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014002097001001E15,5365.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-07,2014000001956,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1956/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002099001001E15,7.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001957,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. TAXA DE ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DE UBS DA SEC DA SAUDE.,63.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001957,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1957/2014 7322526,,2.0140000000000004E19,63.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001957,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1957/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014002100001001E15,63.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001958,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1024,INMETRO-INST.NAC.METROL. NORMAT. QUALIDADE INDUST.,662270000915,,EMPENHO REF. SERVICO DE AFERICAO DE TACOGRAFO DA DUCATO IUV 4189.,149.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001958,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1024,INMETRO-INST.NAC.METROL. NORMAT. QUALIDADE INDUST.,662270000915,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1958/2014 25038545,,2.0140000000000004E19,149.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001958,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1024,INMETRO-INST.NAC.METROL. NORMAT. QUALIDADE INDUST.,662270000915,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1958/2014 FORNEC. INMETRO-INST.NAC.METROL. NORMAT. QUALIDADE INDUST.,,0,,2.014002101001001E15,149.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001959,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC DA SAUDE.,5.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001959,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1959/2014 5656,,2.0140000000000004E19,5.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001960,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE P/SEC DA SAUDE.,39.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001960,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1960/2014 37773,,2.0140000000000004E19,39.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001961,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,116,PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS,2037,INCENTIVO AGENTES DE SAUDE-ESTADO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4080,PACS ESTADUAL,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014, AGENTES DE SAUDE.",6275.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001961,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,116,PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS,2037,INCENTIVO AGENTES DE SAUDE-ESTADO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4080,PACS ESTADUAL,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1961/2014,,2.0140000000000004E19,6275.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001961,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,116,PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS,2037,INCENTIVO AGENTES DE SAUDE-ESTADO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4080,PACS ESTADUAL,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1961/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002114001001E15,6275.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014, AGENTES DE SAUDE.",2274.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1962/2014,,2.0140000000000004E19,2274.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1962/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002115001001E15,2274.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001963,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,782,GRAFFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA,93630788000109,390057894,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO DE FOLDERS P/COM RECURSOS DO FUNCRIANCA,550.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES JOCEMAR STOBBE,459.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1964/2014 <NRO_DOC> RECISOES JOCEMAR STOBBE,,2.0140000000000004E19,459.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES JOCEMAR STOBBE,27.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1965/2014 <NRO_DOC> RECISOES JOCEMAR STOBBE,,2.0140000000000004E19,27.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001966,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC DA SAUDE.,7.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001966,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1966/2014 5699,,2.0140000000000004E19,7.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001967,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1039,INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA,1429382000136,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA P/VALDETE PAGOTTO ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001968,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1339,CLINICA RENAL ERECHIM LTDA,91566257000160,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA CLINICA P/CRISTINA MAGAYEVSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001968,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1339,CLINICA RENAL ERECHIM LTDA,91566257000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1968/2014 4073,,2.0140000000000004E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001969,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,727,CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,2050130000164,390090808,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS P/SEC EDUCACAO.,396.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001970,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3365,PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA,5910432000153,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 866/14 PARA ALTERACAO DO CREDOR DE SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRAS DE MOTORISTAS.,770.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001971,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3365,PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA,5910432000153,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 867/14 PARA ALTERACAO DO CREDOR DE SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRAS DE MOTORISTAS.,420.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001972,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 17/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001972,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1972/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001973,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1101/2014  E REQUISICAO 17/14,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001973,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1973/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001973,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1973/2014,,2.0140000000000004E19,-150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001973,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1973/2014 2014/25,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001974,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1974/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001974,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1101/2014 E REQUISICAO 017/14,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001974,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1974/2014 2014/26,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001974,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1974/2014,,2.0140000000000004E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001975,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1975/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001975,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFGE ORDEM 1101/2014 E REQUISICAO 017/14,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001975,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1975/2014 2014/27,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001975,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1975/2014,,2.0140000000000004E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001976,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 16/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001976,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1976/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001977,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1061,PAVIMENTACAO VIAS PUBLICAS-CONTRATO REPASSE-MCIDADES/CAIXA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1839,1839-PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS- RECURSOS CONVENIO FEDERAL,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. EXECUCAO, NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, PARA OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA REALIZACAO DE MICRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL, MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (PNE), EM PARTE DAS RUAS GUARANI, JOAO CZISMOSVSKI, JOSE MUSTEF",562422.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001978,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIA PARA ONIBUS IHE 4788,960.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001979,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1798,PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA,7492789000194,390131180,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/SEC FAZENDA.,160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-07,2014000001979,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1798,PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA,7492789000194,390131180,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1979/2014 3968,,2.0140000000000004E19,160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2013,2014,2013-11-25,2014-04-08,2013000005274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1052,AQUISICAO DOIS  ONIBUS PARA EDUCACAO-CONVENIO FEDERAL,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1002,AQUISICAO DOIS ONIBUS-CONVENIO FEDERAL,3287,MERCEDES BENS DO BRASIL LTDA,59104273000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5274 496726,,2.0140000000000004E19,240500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-04-08,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1404000921826,,2.0140000000000004E19,286.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-08,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002096001001E15,86.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-08,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 12124-12152-12185-12184-12181-12205-,,2.0140000000000004E19,1939.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-08,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002112001001E15,1696.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-08,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 12127,,2.0140000000000004E19,257.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-08,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002111001001E15,391.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-04-08,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002110001001E15,743.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-04-08,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014 23199-23186-23187-33-,,2.0140000000000004E19,135.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-04-08,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS,,2.0140000000000004E19,1193.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-04-08,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014002098001001E15,5216.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-04-08,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014002138001001E15,1193.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-04-08,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1393/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014002127001001E15,105.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-08,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 25082,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-08,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 5772-5729,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-08,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1447/2014,,2.0140000000000004E19,-3.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-14,2014-04-08,2014000001466,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1014,TRANSF.UNIAO CRECHE,3246,EDMILSO AMAURI WITKOSKI,6050855000103,390124664,PAGAMENTO REF.  NE NO 1466/2014 FORNEC. EDMILSO AMAURI WITKOSKI,,0,,2.014002060001001E15,5837.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-04-08,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 12123-12126-12125-12153-12187-12182-12209-,,2.0140000000000004E19,1210.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-04-08,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002113001001E15,575.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-18,2014-04-08,2014000001479,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1479/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014002107001001E15,184.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-04-08,2014000001495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1495/2014 FORNEC. DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,,0,,2.014002086001001E15,301.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001653,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,ESTORNO DE EMPENHO NO 1653/2014,-858.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-04-08,2014000001653,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1653/2014 31337,,2.0140000000000004E19,236.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-04-08,2014000001664,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1664/2014,,2.0140000000000004E19,784.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-08,2014000001669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,PAGAMENTO REF.  NE NO 1669/2014 FORNEC. GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,,0,,2.014002108001001E15,1185.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-04-08,2014000001689,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1689/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-08,2014000001707,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1707/2014,,2.0140000000000004E19,5276.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-08,2014000001742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,PAGAMENTO REF.  NE NO 1742/2014 FORNEC. LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,,0,,2.014002120001001E15,53.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-08,2014000001743,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,PAGAMENTO REF.  NE NO 1743/2014 FORNEC. LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,,0,,2.014002121001001E15,61.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-08,2014000001744,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,PAGAMENTO REF.  NE NO 1744/2014 FORNEC. LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,,0,,2.014002119001001E15,74.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-08,2014000001752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,PAGAMENTO REF.  NE NO 1752/2014 FORNEC. LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,,0,,2.014002118001001E15,148.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-08,2014000001753,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,PAGAMENTO REF.  NE NO 1753/2014 FORNEC. LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,,0,,2.014002122001001E15,7.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-08,2014000001797,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1797/2014 FORNEC. MUSICART DE LUIZ FABIO PAES,,0,,2.014002092001001E15,1225.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-08,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1799/2014 FORNEC. DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,,0,,2.014002116001001E15,987.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-04-08,2014000001808,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1808/2014 31337,,2.0140000000000004E19,237.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-28,2014-04-08,2014000001809,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1809/2014 14708,,2.0140000000000004E19,1157.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001817,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 1817/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001817,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 1817/2014,-160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-08,2014000001817,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1817/2014 540,,2.0140000000000004E19,2160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-08,2014000001820,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 1820/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014002117001001E15,1166.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-08,2014000001896,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,PAGAMENTO REF.  NE NO 1896/2014 FORNEC. DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,,0,,2.014002126001001E15,539.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-08,2014000001903,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 1903/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014002128001001E15,125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-08,2014000001919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1919/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014002106001001E15,980.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-08,2014000001949,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1949/2014 123969,,2.0140000000000004E19,330.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-08,2014000001951,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1951/2014 FORNEC. MUSICART DE LUIZ FABIO PAES,,0,,2.014002091001001E15,136.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-08,2014000001959,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1959/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002102001001E15,5.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-08,2014000001960,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1960/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002103001001E15,39.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-08,2014000001964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1964/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014002123001001E15,459.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-08,2014000001965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1965/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002124001001E15,27.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-08,2014000001966,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1966/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002125001001E15,7.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001967,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1039,INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA,1429382000136,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1967/2014,-120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-08,2014000001968,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1339,CLINICA RENAL ERECHIM LTDA,91566257000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1968/2014 FORNEC. CLINICA RENAL ERECHIM LTDA,,0,,2.014002129001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-08,2014000001969,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,727,CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,2050130000164,390090808,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1969/2014 9415,,2.0140000000000004E19,396.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001972,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1972/2014,-334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-08,2014000001972,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1972/2014,,2.0140000000000004E19,-334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001976,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1976/2014,-334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-08,2014000001976,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1976/2014,,2.0140000000000004E19,-334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-08,2014000001978,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1978/2014 4740392,,2.0140000000000004E19,960.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-08,2014000001979,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1798,PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA,7492789000194,390131180,PAGAMENTO REF.  NE NO 1979/2014 FORNEC. PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA,,0,,2.014002135001001E15,160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2006,VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,9287639000174,2510004616,EMPENHO REF. COMPRA DE APARELHO MICRO ONDAS P/SEC EDUCACAO.,375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2006,VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,9287639000174,2510004616,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1980/2014 603,,2.0140000000000004E19,375.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2006,VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,9287639000174,2510004616,PAGAMENTO REF.  NE NO 1980/2014 FORNEC. VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,,0,,2.014002136001001E15,375.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE TINTA P/SEDE DO CRAS.,266.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1981/2014 7118,,2.0140000000000004E19,266.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 1981/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014002139001001E15,266.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001982,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. SERVICO DE SOLDA P/RETRO 406 B E TRATOR BM 110.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001982,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1982/2014 717-716-,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001983,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,"EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 B, ROLO COMPACTADOR E VOLKS IKN 4718.",708.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001983,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1983/2014 4740414-4740579-4741453,,2.0140000000000004E19,708.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001984,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,"EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/PATROLA 120 B, ROLO COMPACTADOR E VOLKS IKN 4718.",366.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001984,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1984/2014 715-719-720-,,2.0140000000000004E19,366.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001985,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2031,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,43648971002603,962913472,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/BORRACHARIA DA SEC OBRAS E VIACAO.,1209.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001986,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE ATE SEVERIANO DE ALMEIDA.,534.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001986,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1986/2014 539,,2.0140000000000004E19,534.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001987,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ONIBUS AAL 1094.,279.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001987,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1987/2014 31340,,2.0140000000000004E19,279.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC DA SAUDE.,900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1988/2014 1744,,2.0140000000000004E19,900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001989,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/TRATOR NEW HOLLAND TL 85E 30,236.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001990,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3245,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000594,390089117,EMPENHO REF. COMPRA DE TINTAS P/SEC OBRAS E VIACAO.,1494.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001991,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 999/14.,1258.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001991,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1991/2014 14708,,2.0140000000000004E19,1258.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001992,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001993,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3095,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,14595725000184,390162612,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,143.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001994,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,167.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001995,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA P/JOSSIMAR SKOVRONSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001995,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1995/2014 7565,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001996,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,286.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001996,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1996/2014 5917,,2.0140000000000004E19,286.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001997,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,299.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001997,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1997/2014 37814-227731-,,2.0140000000000004E19,299.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001998,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000001999,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000002000,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.",4466.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000002001,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA P/VALDETE PAGOTTO ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-08,2014000002001,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2001/2014 24851,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-09,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001760001001E15,67.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000000215,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,ESTORNO DE EMPENHO NO 215/2014,-185.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-09,2014000001664,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1664/2014 FORNEC. FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014002155001001E15,784.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-09,2014000001707,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1707/2014 FORNEC. EMATER/RS - ASCAR,,0,,2.014002157001001E15,5276.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-09,2014000001730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1730/2014 4075,,2.0140000000000004E19,352.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-09,2014000001731,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1731/2014 4075,,2.0140000000000004E19,340.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-09,2014000001732,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1732/2014 4075,,2.0140000000000004E19,141.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-09,2014000001733,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1733/2014 4075,,2.0140000000000004E19,90.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-09,2014000001734,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1734/2014 4075,,2.0140000000000004E19,109.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-09,2014000001735,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1735/2014 4075,,2.0140000000000004E19,768.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-04-09,2014000001774,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1774/2014 14987,,2.0140000000000004E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-09,2014000001812,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1812/2014 46302,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-09,2014000001813,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1813/2014 6343,,2.0140000000000004E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-09,2014000001891,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3362,ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA,17604715000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1891/2014 46,,2.0140000000000004E19,1900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-09,2014000001954,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1954/2014 723,,2.0140000000000004E19,98.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-09,2014000001990,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3245,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000594,390089117,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1990/2014 21481,,2.0140000000000004E19,1494.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-09,2014000001992,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1992/2014 241267,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002002,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE ULTRASONOGRAFIA P/JUREMA SVIRZIKOSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,59.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002003,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1056,LABORATORIO DE PATOLOGIA ALTO URUGUAI,91565655000162,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME P/SEC DA SAUDE.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002004,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA P/CRAS.,800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 971/14.,24.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2005/2014 14987,,2.0140000000000004E19,24.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002006,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 971/14.,145.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002006,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2006/2014 6317,,2.0140000000000004E19,145.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002007,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/EQUIPAMENTOS DA SEC AGRICULTURA.,752.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002007,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2007/2014 22238,,2.0140000000000004E19,752.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002008,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3368,CLAUDIA DOS  ANJOS FOTOGRAFIAS LTDA - ME,808916000172,,EMPENHO REF. SERVICO DE FOTOGRAFIA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO P/FINS DE DIVULGACAO DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002009,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO P/SEC OBRAS E VIAACAO.,5522.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002009,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2009/2014 792-791-789-,,2.0140000000000004E19,5522.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE DECORACAO P/SEC EDUCACAO.,70.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2010/2014 4817,,2.0140000000000004E19,70.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002011,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA FAZENDA.,59.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002011,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2011/2014 37869,,2.0140000000000004E19,59.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002012,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA FAZENDA.,9.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002012,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2012/2014 37869,,2.0140000000000004E19,9.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002013,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA FAZENDA.,61.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002013,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2013/2014 37869,,2.0140000000000004E19,61.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002014,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO ONIBUS AAL 1094.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002014,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2014/2014 6951,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002015,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC EDUCACAO.,104.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002015,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2015/2014 5978,,2.0140000000000004E19,104.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002016,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CFE RELATORIO ANEXO.,5198.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002016,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2016/2014 542,,2.0140000000000004E19,5198.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3245,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000594,390089117,EMPENHO REF. COMPRA DE TINTA P/SEC OBRAS E VIACAO.,125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002018,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES INTERNADOS.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002018,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2018/2014 543,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002019,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.",4466.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002020,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1063,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-CONTRATO REPASSES MDA/CAIXA,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1841,1841- AQUISICAO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,3364,INW SOLUCOES IND. DE MAQS E EQUIPTOS AGRIC.E RODOV.LTDA,12652597000138,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA E UMA CARRETA AGRICOLA NOVOS.,12000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002021,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/LANCER 7.500KG.,173.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002022,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/LANCER 7.500KG.,220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICIDADE DA PROGRAMACAO DA FEIRA DO MUNICIPIO.,4452.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002024,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1062,AQUISICAO DE CAMINHAO-REPASSE MAPA/CAIXA,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1840,1840- AQUISICAO DE CAMINHAO- REPASSE CAIXA,3366,FORPASSO CAMINHOES LTDA,5928889000357,390147036,"EMPENHO REF. COMPRA DE CAMINHAO BASCULANTE NOVO, ZERO QUILOMENTRO ANO DE FABRICACAO 2014 TRACAO 4X2 MOTOR A DIESEL COM POTENCIA DE 185 CVS, CFE PP 21/2014",146250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002025,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1024,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,3366,FORPASSO CAMINHOES LTDA,5928889000357,390147036,"EMPENHO REF. COMPRA DE CAMINHAO BASCULANTE NOVO, ZERO QUILOMENTRO ANO DE FABRICACAO 2014 TRACAO 4X2 MOTOR A DIESEL COM POTENCIA DE 185 CVS CFE PP 21/2014. CONTRAPARTIDA.",32750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002026,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEDE DO CRAS.,314.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,EMPENHO REF. ADIATAMENTO P/DESPESAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DE SILVIO PAWELKIEVICZ.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-10,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 1/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001826001001E15,1502.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-10,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 3/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001829001001E15,11.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-10,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001800001001E15,2642.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-10,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001828001001E15,133.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-10,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001822001001E15,447.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-10,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001824001001E15,258.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-10,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001825001001E15,477.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-10,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001799001001E15,6154.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-10,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001801001001E15,8.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-04-10,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002162001001E15,286.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-10,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002159001001E15,1939.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-10,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002158001001E15,257.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-04-10,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 716/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014001827001001E15,24.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-04-10,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 PASEP FPM,,2.0140000000000004E19,2445.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-04-10,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014002195001001E15,2445.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-10,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002152001001E15,27.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-10,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002161001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-04-10,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002160001001E15,1210.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-04-10,2014000001653,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1653/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002151001001E15,236.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-10,2014000001689,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1689/2014 FORNEC. LAURI ANTONIO MORAWSKI,,0,,2.014002156001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-10,2014000001730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 1730/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014002171001001E15,352.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-10,2014000001731,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 1731/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014002172001001E15,340.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-10,2014000001732,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 1732/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014002173001001E15,141.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-10,2014000001733,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 1733/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014002174001001E15,90.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-10,2014000001734,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 1734/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014002175001001E15,109.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-10,2014000001735,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 1735/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014002170001001E15,768.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000001739,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1739/2014, VALOR A BAIXO DO MERCADO.",-1.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000001740,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1740/2014, VALOR A BAIXO DO MERCADO.",-1.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000001741,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1741/2014, VALOR A BAIXO DO MERCADO.",-1.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000001751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1751/2014, VALOR A BAIXO DO MERCADO.",-1.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-10,2014000001774,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 1774/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014002178001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-10,2014000001808,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1808/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002149001001E15,237.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-28,2014-04-10,2014000001809,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1809/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002150001001E15,1157.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-10,2014000001812,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,PAGAMENTO REF.  NE NO 1812/2014 FORNEC. UNETRAL S.A,,0,,2.014002168001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-10,2014000001813,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,PAGAMENTO REF.  NE NO 1813/2014 FORNEC. UNETRAL S.A,,0,,2.014002169001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-10,2014000001881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1881/2014 1507-1508-,,2.0140000000000004E19,24.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-10,2014000001881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 1881/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014002194001001E15,24.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-10,2014000001891,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3362,ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA,17604715000156,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1891/2014 FORNEC. ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014002182001001E15,1900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-10,2014000001954,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 1954/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014002183001001E15,98.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-10,2014000001969,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,727,CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,2050130000164,390090808,PAGAMENTO REF.  NE NO 1969/2014 FORNEC. CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,,0,,2.014002165001001E15,396.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-10,2014000001978,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,PAGAMENTO REF.  NE NO 1978/2014 FORNEC. JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,,0,,2.014002145001001E15,960.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000001982,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1982/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002144001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000001983,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1983/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002146001001E15,708.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000001984,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1984/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002147001001E15,366.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000001987,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1987/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002142001001E15,279.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000001988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,PAGAMENTO REF.  NE NO 1988/2014 FORNEC. CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,,0,,2.014002143001001E15,900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000001991,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1991/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002148001001E15,1258.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000001992,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 1992/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014002185001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000001993,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3095,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,14595725000184,390162612,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1993/2014 1583,,2.0140000000000004E19,143.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000001993,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3095,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,14595725000184,390162612,PAGAMENTO REF.  NE NO 1993/2014 FORNEC. NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,,0,,2.014002196001001E15,143.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000001996,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 1996/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002153001001E15,286.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000001997,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 1997/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002154001001E15,299.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000001998,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1998/2014 16328,,2.0140000000000004E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000001999,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,ESTORNO DE EMPENHO NO 1999/2014,-3.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000001999,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1999/2014 4758830,,2.0140000000000004E19,56.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-10,2014000002001,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2001/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002167001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-10,2014000002005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 2005/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014002176001001E15,24.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-10,2014000002006,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 2006/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014002177001001E15,145.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-10,2014000002007,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 2007/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014002179001001E15,752.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-10,2014000002008,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3368,CLAUDIA DOS  ANJOS FOTOGRAFIAS LTDA - ME,808916000172,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2008/2014 2317,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-10,2014000002009,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 2009/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014002180001001E15,5522.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-10,2014000002010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 2010/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014002181001001E15,70.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-10,2014000002011,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2011/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002186001001E15,59.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-10,2014000002012,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2012/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002187001001E15,9.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-10,2014000002013,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2013/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002188001001E15,61.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-10,2014000002014,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2014/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002190001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-10,2014000002015,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2015/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002189001001E15,104.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-10,2014000002016,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2016/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014002191001001E15,5198.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-10,2014000002017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3245,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000594,390089117,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2017/2014 21494,,2.0140000000000004E19,125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,301,DETRAN-RS,,,EMPENHO REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS IVK 7094.,226.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2028/2014,,2.0140000000000004E19,226.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2028/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014002193001001E15,226.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002029,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1529,CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA,7139485000148,390128287,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DO TACOGRAFO DA DUCATO IUV 4189.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002030,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. COMPRA DE TOALHAS E BARBANTES P/CRAS.,49.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1005,AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE CORTADOR DE GRAMA P/SEC OBRAS E VIACAO.,1700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002032,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,EMPENHO REF. TAXA DE MANUTENCAO NO CADASTRO BRASILEIRO DE MARCAS DE CAPITAL POLONESA DOS BRASILEIROS.,288.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002032,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2032/2014 92453802000175,,2.0140000000000004E19,288.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO P/SEC DA SAUDE.,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE ELOS DE CORRENTE P/MOTOSSEERRA.,58.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2034/2014, DESCONTO NA NF",-0.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2034/2014,,2.0140000000000004E19,-0.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2034/2014 22270,,2.0140000000000004E19,58.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002035,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",22.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002036,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTRO P/STRADA IQC 5298.,68.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002037,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1124 DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002037,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2037/2014 16328,,2.0140000000000004E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E COPA E COZINHA P/SEC ADMINISTRACAO.,43.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2038/2014 4834,,2.0140000000000004E19,43.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E COPA E COZINHA P/SEC ADMINISTRACAO.,45.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2039/2014 4834,,2.0140000000000004E19,45.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002040,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC EDUCACAO.,1026.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-10,2014-04-10,2014000002040,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2040/2014 16343,,2.0140000000000004E19,1026.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-11,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1404000045179,,2.0140000000000004E19,512.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-04-11,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1404000135806,,2.0140000000000004E19,57.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-04-11,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1404000136317,,2.0140000000000004E19,665.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-04-11,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1404000045174,,2.0140000000000004E19,171.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-04-11,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 276/2014 1404000180853,,2.0140000000000004E19,213.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,ESTORNO DE EMPENHO NO 309/2014,-0.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-11,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 309/2014 48312-72098,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-15,2014-04-11,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 313/2014 1404000045178,,2.0140000000000004E19,427.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-04-11,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 540/2014 106057,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-04-11,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002163001001E15,135.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-11,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1442/2014 217935,,2.0140000000000004E19,556.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-11,2014000001949,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1949/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,,0,,2.014002166001001E15,330.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-11,2014000001990,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3245,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000594,390089117,PAGAMENTO REF.  NE NO 1990/2014 FORNEC. GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,,0,,2.014002184001001E15,1494.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-11,2014000001995,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1995/2014 FORNEC. GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,,0,,2.014002164001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-11,2014000001999,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,PAGAMENTO REF.  NE NO 1999/2014 FORNEC. ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,,0,,2.014002197001001E15,56.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-11,2014000002017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3245,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000594,390089117,PAGAMENTO REF.  NE NO 2017/2014 FORNEC. GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,,0,,2.014002198001001E15,125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-11,2014000002018,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2018/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014002192001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-11,2014000002026,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2026/2014 4773494,,2.0140000000000004E19,314.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1005,AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2031/2014, REF A TROCA DE DOTACAO.",-1700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002041,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 16/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002041,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2041/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002042,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1159/2014 E REQUISICAO,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002042,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2042/2014 2014/28,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002043,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1159/2014 E REQUISICAO.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002043,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2043/2014 2014/29,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002044,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,160.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002044,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2044/2014 37991,,2.0140000000000004E19,160.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002045,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIEMTICIOS P/SEC DA SAUDE.,182.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002045,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2045/2014 6322,,2.0140000000000004E19,182.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002046,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,182.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002046,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2046/2014 7138,,2.0140000000000004E19,182.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC ADMINISTRACAO.,79.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2047/2014 6380,,2.0140000000000004E19,79.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002048,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE ARAME P/SEC EDUCACAO.,6.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002048,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2048/2014 7137,,2.0140000000000004E19,6.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE SODA CAUSTICA P/SEC EDUCACAO.,15.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2049/2014 6539,,2.0140000000000004E19,15.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SEC DA FAZENDA.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2050/2014 25485-174-,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SEC OBRAS E VIACAO.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2051/2014 72099-48313-,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002052,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/SNSILADEIRA N° 38 DA SEC DA AGRICULTURA.,164.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1008,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1150 P/ALTERACAO DE DOTACAO DE COMPRA DE CORTADOR DE GRAMA P/SEC OBRAS E VIACAO.,1700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002054,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA PARC-53.,4100.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-11,2014000002054,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2054/2014,,2.0140000000000004E19,4100.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-14,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002210001001E15,512.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-04-14,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002211001001E15,171.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-04-14,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002213001001E15,665.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-04-14,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002212001001E15,57.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-14,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 24853-24909-25285-21190-25588-,,2.0140000000000004E19,563.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-14,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 24695-24783-24849-24827-24842-24946-24905-25038-25369-25367-25349-25282-25257-25197-25156-25473-25550-25546-25621-25641-,,2.0140000000000004E19,1896.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-14,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 25529-,,2.0140000000000004E19,111.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-14,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 24891-25411-,,2.0140000000000004E19,279.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-14,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 24832-24895-24932-24965-25132-25311-25329-25221-25229-25233-25659-25661-25471-25427-,,2.0140000000000004E19,3268.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-14,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 25663,,2.0140000000000004E19,364.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-14,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 25504,,2.0140000000000004E19,101.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-04-14,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 276/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002214001001E15,213.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-14,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 12234-12256-12259-12260-12262-12278-12279,,2.0140000000000004E19,2648.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-14,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 12341-12343-12344-12345-12346-,,2.0140000000000004E19,1392.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-14,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 12258,,2.0140000000000004E19,420.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-14,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 12340,,2.0140000000000004E19,206.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-14,2014000000309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 309/2014 FORNEC. LAURO MAY,,0,,2.014002217001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-15,2014-04-14,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 313/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002215001001E15,427.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-04-14,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 451,98",,2.0140000000000004E19,451.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-04-14,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 12284,,2.0140000000000004E19,947.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-04-14,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 540/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014002218001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-04-14,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 25152-25227-25525-25494-,,2.0140000000000004E19,317.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-04-14,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 12211-12212-12235-12261-12280-12282-12283,,2.0140000000000004E19,1224.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-14,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1440/2014 24844-24879-24963-25124-25126-25319-25327-25219-25490-25657-,,2.0140000000000004E19,3036.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-14,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 25353-25170-25667-,,2.0140000000000004E19,313.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-14,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 24817-24913-25217-25122-25323-25453-,,2.0140000000000004E19,499.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-14,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1442/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014002216001001E15,556.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-14,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 219124-17689-12656-,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-14,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 2129-12599-5795-,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-04-14,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 12286-12339-,,2.0140000000000004E19,413.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-24,2014-04-14,2014000001691,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1691/2014 91888,,2.0140000000000004E19,294.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-14,2014000001697,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1697/2014,,2.0140000000000004E19,964.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000001771,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1771/2014,-4.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-04-14,2014000001771,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1771/2014,,2.014E19,-4.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-14,2014000001771,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1771/2014 FORNEC. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,,0,,2.014001820001001E15,1753.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-04-14,2014000001782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030460000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3356,TRZYMAJEWSKI COMERCIO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME,6134259000101,390149330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1782/2014 2298,,2.0140000000000004E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-04-14,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1787/2014 25247,,2.0140000000000004E19,514.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-14,2014000001897,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2665,J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,89436497000107,390013927,PAGAMENTO REF.  NE NO 1897/2014 FORNEC. J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,,0,,2.014001989001001E15,131.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-14,2014000001920,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3314,LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,10250351000104,390143847,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1920/2014 372,,2.0140000000000004E19,584.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-14,2014000001963,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,782,GRAFFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA,93630788000109,390057894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1963/2014 21423,,2.0140000000000004E19,550.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-14,2014000001963,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,782,GRAFFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA,93630788000109,390057894,PAGAMENTO REF.  NE NO 1963/2014 FORNEC. GRAFFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA,,0,,2.014002229001001E15,550.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-14,2014000001998,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 1998/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014002202001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-14,2014000002008,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3368,CLAUDIA DOS  ANJOS FOTOGRAFIAS LTDA - ME,808916000172,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2008/2014 FORNEC. CLAUDIA DOS  ANJOS FOTOGRAFIAS LTDA - ME,,0,,2.014002205001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-14,2014000002026,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 2026/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014002227001001E15,314.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-10,2014-04-14,2014000002032,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2032/2014 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL,,0,,2.014002199001001E15,288.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-10,2014-04-14,2014000002033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2033/2014 3951,,2.0140000000000004E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-10,2014-04-14,2014000002033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2033/2014,,2.0140000000000004E19,-600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-10,2014-04-14,2014000002033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2033/2014 3951,,2.0140000000000004E19,600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-10,2014-04-14,2014000002034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 2034/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014002200001001E15,58.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-10,2014-04-14,2014000002036,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2036/2014 4645,,2.0140000000000004E19,68.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-10,2014-04-14,2014000002037,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 2037/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014002201001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-10,2014-04-14,2014000002038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 2038/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014002203001001E15,43.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-10,2014-04-14,2014000002039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 2039/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014002204001001E15,45.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-10,2014-04-14,2014000002040,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 2040/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014002206001001E15,1026.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-14,2014000002041,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2041/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014002207001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-14,2014000002042,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2042/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014002208001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-14,2014000002043,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2043/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014002209001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-14,2014000002044,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2044/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002219001001E15,160.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-14,2014000002045,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2045/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002220001001E15,182.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-14,2014000002046,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 2046/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014002221001001E15,182.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-14,2014000002047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2047/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002222001001E15,79.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-14,2014000002048,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 2048/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014002223001001E15,6.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-14,2014000002049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2049/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002224001001E15,15.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-14,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2050/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014002225001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-14,2014000002051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2051/2014 FORNEC. LAURO MAY,,0,,2.014002226001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-14,2014000002052,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2052/2014 22282,,2.0140000000000004E19,164.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-14,2014000002054,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2054/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014002228001001E15,4100.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002055,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,"EMPENHO REF. REF TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5883-1 MES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO",22.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002055,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2055/2014,,2.0140000000000004E19,22.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002055,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2055/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014002231001001E15,22.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002056,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC OBRAS E VIACAO.,67.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002056,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2056/2014 38148,,2.0140000000000004E19,67.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002057,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 5883-1 MES ABRIL,7.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002057,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2057/2014,,2.0140000000000004E19,7.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002057,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2057/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014002234001001E15,7.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 13/14,301.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 13/14,481.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 13/14,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002061,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3138,ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,8431760000165,540034649,EMPENHO REF. COMPRA DE PLACA PARA ONIBUS IUK 7094.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002061,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3138,ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,8431760000165,540034649,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2061/2014 4783825,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002062,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 920 DE MENSALIDADE APAE MES 03/14.,482.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002062,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2062/2014 3/12,,2.0140000000000004E19,482.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002063,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,EMPENHO REF. COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO P/ SEC OBRAS E VIACAO REF LIC 29/13,3485.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002063,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2063/2014 2840-2841-,,2.0140000000000004E19,3485.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002064,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/QUADRA DE ESPORTES.,341.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002065,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,"EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS REF. MES JAN, FEV, MAR E ABR",37.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002065,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2065/2014,,2.0140000000000004E19,37.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002066,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,374.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002066,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2066/2014,-0.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002066,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2066/2014 228430-228433-,,2.0140000000000004E19,374.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002066,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2066/2014,,2.0140000000000004E19,-0.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002067,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE VIDRO P/SEC EDUCACAO.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-14,2014000002067,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2067/2014 224,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-04-15,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100022915664201404,,2.0140000000000004E19,33.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-15,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002240001001E15,563.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-15,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002249001001E15,1896.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-15,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002244001001E15,111.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-15,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002247001001E15,279.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-15,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002252001001E15,364.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-15,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002245001001E15,3268.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-15,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002241001001E15,101.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-15,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100011865741201404,,2.0140000000000004E19,37.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-15,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002239001001E15,2648.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-15,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002251001001E15,420.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-04-15,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 341/2014 100013788140201404,,2.0140000000000004E19,113.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-04-15,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 343/2014 100013788124201404,,2.0140000000000004E19,152.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-04-15,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 344/2014 100013788132201404,,2.0140000000000004E19,37.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-04-15,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002237001001E15,451.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-04-15,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002248001001E15,317.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-04-15,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002238001001E15,1224.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-04-15,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014 23796,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-15,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1440/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002250001001E15,3036.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-15,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002242001001E15,313.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-15,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002243001001E15,499.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-15,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002253001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-15,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002261001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-15,2014000001693,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1693/2014 549,,2.0140000000000004E19,1318.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-27,2014-04-15,2014000001780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3193,CENTRO TERAPEUTICO DILSO CECCHIN,801995000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1780/2014,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-15,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1787/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002246001001E15,514.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-15,2014000001985,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2031,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,43648971002603,962913472,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1985/2014 289274,,2.0140000000000004E19,1003.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-15,2014000002000,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2000/2014 14336-14337-14340-14341-14343-14344-14346-14347-14349-14350,,2.0140000000000004E19,3786.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-15,2014000002019,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2019/2014 14360-143631-14362-14363-14364-14365-14366-14367-,,2.0140000000000004E19,3315.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-15,2014000002027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2027/2014,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-10,2014-04-15,2014000002036,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,PAGAMENTO REF.  NE NO 2036/2014 FORNEC. EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014002236001001E15,68.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-15,2014000002052,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 2052/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014002235001001E15,164.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-04-15,2014000002053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1008,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2053/2014 22352,,2.0140000000000004E19,1700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-14,2014-04-15,2014000002056,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2056/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002233001001E15,67.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-14,2014-04-15,2014000002065,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2065/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014002258001001E15,37.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002068,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1595,METALFLEX INDUSTRIA MOVELEIRA ERECHIM LTDA,89423834000113,390003522,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC OBRAS E VIACAO.,160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002069,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/SEC EDUCACAO.,406.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002069,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2069/2014 38201,,2.0140000000000004E19,406.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/SEC EDUCACAO.,436.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2070/2014 4916,,2.0140000000000004E19,436.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002071,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,"EMPENHO REF. SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA DE POCOS MES 04/14 CFE LICITACAO 01/12, ATE 17/04/14.",747.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002072,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IUS 0338.,14.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002072,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2072/2014 31505,,2.0140000000000004E19,14.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002073,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IUS 0338.,35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002073,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2073/2014 14768,,2.0140000000000004E19,35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002074,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 17/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002074,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2074/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002074,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2074/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002271001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002075,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1189/2014 E REQUISICAO 017/14,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002075,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2075/2014 2014/30,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002075,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2075/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002272001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002076,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1189/2014 E REQUISICAO 017/14.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002076,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2076/2014 2014/31,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002076,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2076/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002273001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002077,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1189/2014 E REQUISICAO 017/14.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002077,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2077/2014 2014/32,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002077,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2077/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002274001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002078,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 18/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002078,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2078/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002078,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2078/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014002275001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002079,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3370,BMF HOTEL E TURISMO LTDA - ME,10532251000170,,"EMPENHO REF. HOSPEDAGEM DA RAINHA E PRINCESAS DO MUNICIPIO SRTAS VANESSA, NELCI E JESSICA DIA 21/04 P/ENTREGA DE CONVITES PARA A 1ª FEICCAAU AO GOVERNADOR DO ESTADO E DEPUTADOS ESTADUAIS.",219.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002080,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,3371,DUALFOR IMPRESSOS LTDA - ME,945449000122,390152560,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/CMD.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002081,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICIDADE DA 1ª FEICCAAU.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,208.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2082/2014 6857,,2.0140000000000004E19,208.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,176.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2083/2014 6857,,2.0140000000000004E19,176.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,160.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2084/2014 6857,,2.0140000000000004E19,160.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 19/14.,805.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2085/2014,,2.0140000000000004E19,805.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1195/2014 E REQUISICAO 019/14.,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2086/2014 2014/33,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002087,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1195/2014 E REQUISICAO 019/14.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002087,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2087/2014 2014/34,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1196/2014 E REQUISICAO 20/14,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2088/2014 2014/35,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002089,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 20/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002089,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2089/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002090,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EMPENHO REF. DESPESA DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 21/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002090,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2090/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1197/2014 E REQUISICAO 021/14,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2091/2014 2014/36,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002092,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1197/2014 E REQUISICAO 21/14,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002092,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2092/2014 2014/37,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002093,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. DESPESA DE TARIFA BANCARIA.,7.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002093,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2093/2014,,2.0140000000000004E19,7.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002094,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CAMINHAO IVE 3588.,54.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002094,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2094/2014 4793748,,2.0140000000000004E19,54.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002095,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CAMINHAO IJP 4425 E IHN 5145.,1472.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002095,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2095/2014 4794091-47950253,,2.0140000000000004E19,1472.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002096,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CAMINHAO IJP 4425 E IHN 5145.,872.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002096,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2096/2014 722-723-,,2.0140000000000004E19,872.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002097,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO MICRO IIP 9326.,265.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002097,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2097/2014 21,,2.0140000000000004E19,265.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002098,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA DE FOLDRS P/SEC DA SAUDE.,115.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002098,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2098/2014 12579,,2.0140000000000004E19,115.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002099,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,2414,NAMIR SILVA DE MACEDO-ME,2496517000149,390094099,EMPENHO REF. SERVICO DE MAO DE OBRA DO TRATOR VALMET 885.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE TC LOMBAR P/LOURENCO RODRIGUES.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002101,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,EMPENHO REF. SERVICO DE INSPECAO VEICULAR P/ONIBUS IHE 4788.,125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002101,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2101/2014 7286,,2.0140000000000004E19,125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002102,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,EMPENHO REF. DESPESA DE LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 22/04.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002102,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2102/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002103,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1206/2014 E REQUISICAO 22/14.,110.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002103,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2103/2014 2014/38,,2.0140000000000004E19,110.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002104,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1206/2014 E REQUISICAO 22/14.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-15,2014000002104,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2104/2014 2014/39,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2014,2011-03-22,2014-04-16,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284 752,,2.0140000000000004E19,18795.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-04-16,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002282001001E15,33.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-16,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002281001001E15,37.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-16,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002265001001E15,1392.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-16,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002262001001E15,206.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-04-16,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 341/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002278001001E15,113.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-04-16,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 342/2014 100014104520201404,,2.0140000000000004E19,68.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-04-16,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 342/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002327001001E15,68.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-04-16,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 343/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002279001001E15,152.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-04-16,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 344/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002280001001E15,37.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-04-16,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 14862/2014,,2.0140000000000004E19,5.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-04-16,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002263001001E15,947.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-13,2014-04-16,2014000000849,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 849/2014 4799,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-04-16,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 867/2014 0210994415782-021997691234,,2.0140000000000004E19,14.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-04-16,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002306001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-04-16,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002264001001E15,413.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-04-16,2014000001668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1668/2014 6171,,2.0140000000000004E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-16,2014000001697,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1697/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014002259001001E15,964.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-16,2014000001705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1705/2014 47425-229395-228854-,,2.0140000000000004E19,317.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-16,2014000001780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3193,CENTRO TERAPEUTICO DILSO CECCHIN,801995000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1780/2014 FORNEC. CENTRO TERAPEUTICO DILSO CECCHIN,,0,,2.014002305001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-16,2014000001782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030460000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3356,TRZYMAJEWSKI COMERCIO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME,6134259000101,390149330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1782/2014 FORNEC. TRZYMAJEWSKI COMERCIO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014002255001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-16,2014000001942,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1942/2014 3827,,2.0140000000000004E19,570.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-16,2014000001942,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,PAGAMENTO REF.  NE NO 1942/2014 FORNEC. DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,,0,,2.014002319001001E15,570.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-16,2014000001970,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3365,PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA,5910432000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1970/2014 378,,2.0140000000000004E19,770.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-07,2014-04-16,2014000001971,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3365,PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA,5910432000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1971/2014 380,,2.0140000000000004E19,420.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002003,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1056,LABORATORIO DE PATOLOGIA ALTO URUGUAI,91565655000162,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2003/2014, ALTERACAO DE CREDOR.",-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-04-16,2014000002053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1008,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 2053/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014002277001001E15,1700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-14,2014-04-16,2014000002061,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3138,ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,8431760000165,540034649,PAGAMENTO REF.  NE NO 2061/2014 FORNEC. ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,,0,,2.014002254001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-14,2014-04-16,2014000002062,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2062/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014002257001001E15,482.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-14,2014-04-16,2014000002063,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,PAGAMENTO REF.  NE NO 2063/2014 FORNEC. E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,,0,,2.014002266001001E15,3485.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-16,2014000002064,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2064/2014 4805160-4805057-,,2.0140000000000004E19,341.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-04-14,2014-04-16,2014000002066,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2066/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002267001001E15,373.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-14,2014-04-16,2014000002067,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 2067/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002268001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002069,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2069/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002269001001E15,406.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,PAGAMENTO REF.  NE NO 2070/2014 FORNEC. IRACEMA B. POMAGERSKI,,0,,2.014002270001001E15,436.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002072,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 2072/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002295001001E15,14.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002073,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 2073/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002296001001E15,35.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2085/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014002286001001E15,805.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2086/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014002287001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002087,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2087/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014002288001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2088/2014 FORNEC. MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,,0,,2.014002289001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002089,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2089/2014 FORNEC. MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,,0,,2.014002290001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002093,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2093/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014002294001001E15,7.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002094,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2094/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002300001001E15,54.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002095,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2095/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002301001001E15,1472.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002096,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2096/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002302001001E15,872.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002097,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2097/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014002303001001E15,265.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002101,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2101/2014 FORNEC. BENTO INSPECOES LTDA,,0,,2.014002311001001E15,125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002102,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2102/2014 FORNEC. GIZELI FATIMA MORAVSKI,,0,,2.014002308001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002103,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2103/2014 FORNEC. GIZELI FATIMA MORAVSKI,,0,,2.014002309001001E15,110.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-16,2014000002104,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2104/2014 FORNEC. GIZELI FATIMA MORAVSKI,,0,,2.014002310001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE CADEADO P/SEC EDUCACAO.,17.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2105/2014 4804176,,2.0140000000000004E19,17.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002106,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1180 DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/QUADRA DE ESPORTES.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002106,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2106/2014 4805160-4805057,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002107,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC OBRAS E VIACAO.,48.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002107,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2107/2014 4805343,,2.0140000000000004E19,48.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002108,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC OBRAS E VIACAO.,24.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002108,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2108/2014 4805343,,2.0140000000000004E19,24.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC OBRAS E VIACAO.,85.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2109/2014 48053343,,2.0140000000000004E19,85.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,457.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2110/2014 1530-1531-,,2.0140000000000004E19,457.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002111,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,2693,"ASSOCIACAO ESPORTIVA,RECREAT. E CULTURAL CONSTANTE KUSMINSKI",12288644000106,,EMPENHO REF. AUXILIO FINACEIRO CFE LEI MUNICIPAL 1686/14.,15000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002111,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,2693,"ASSOCIACAO ESPORTIVA,RECREAT. E CULTURAL CONSTANTE KUSMINSKI",12288644000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2111/2014,,2.0140000000000004E19,15000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002112,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3374,CASA DO IMIGRANTE POPLAWSKI SAMOJEDEN,8019013000114,,EMPENHO REF. AUXILIO FINACEIRO CFE LEI MUNICIPAL 1690/14.,16000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002112,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3374,CASA DO IMIGRANTE POPLAWSKI SAMOJEDEN,8019013000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2112/2014,,2.0140000000000004E19,16000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002113,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3375,ASSOC ESPORTIVA RECR E CULTURAL TRES MARIAS E S VALENTIN,15262753000142,,EMPENHO REF. AUXILIO FINACEIRO CFE LEI MUNICIPAL 1687/14.,15000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002113,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3375,ASSOC ESPORTIVA RECR E CULTURAL TRES MARIAS E S VALENTIN,15262753000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2113/2014,,2.0140000000000004E19,15000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002114,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. COMPRA DE PORTA COMPLETA P/ARQUIVO MORTO.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002114,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2114/2014 4806896,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002115,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,1,RECURSO LIVRE,3373,SIND UNIFICADO DOS TRAB NA AGRICUL FAMILIAR DO ALTO URUGUAI,2898531000330,,EMPENHO REF. REPASSE DE RECURSOS CFE CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 1678/14.,120000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002115,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,1,RECURSO LIVRE,3373,SIND UNIFICADO DOS TRAB NA AGRICUL FAMILIAR DO ALTO URUGUAI,2898531000330,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2115/2014,,2.0140000000000004E19,120000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002115,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,1,RECURSO LIVRE,3373,SIND UNIFICADO DOS TRAB NA AGRICUL FAMILIAR DO ALTO URUGUAI,2898531000330,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2115/2014 FORNEC. SIND UNIFICADO DOS TRAB NA AGRICUL FAMILIAR DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014002324001001E15,120000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002116,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PATROLA 120 G.,5830.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002117,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PATROLA 120 G.,1364.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002118,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 04/14.,882.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002118,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2118/2014,,2.0140000000000004E19,882.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002118,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2118/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014002325001001E15,882.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002119,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 04/14.,3727.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002119,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2119/2014,,2.0140000000000004E19,3727.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002119,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2119/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014002326001001E15,3727.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002120,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE P/UNO ITD 6974.,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002120,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2120/2014 25879,,2.0140000000000004E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002121,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE P/UNO ITD 6974.,38.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002121,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2121/2014 25879,,2.0140000000000004E19,38.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1039,INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA,1429382000136,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA P/GABRIEL LINDOMAR DA CUNHA ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1039,INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA,1429382000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2122/2014 24969,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3376,ERECHIM CENTRO DE PATOLOGIA MEDICA EIRELI - ME,7774660000179,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1128 DE SERVICO DE EXAME P/SEC DA SAUDE.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3376,ERECHIM CENTRO DE PATOLOGIA MEDICA EIRELI - ME,7774660000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2123/2014 933,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002124,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2966,CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA,11510693000189,390150932,EMPENHO REF. SERVICO DE LIMPEZA DE FILTROS DE BEBEDOUROS DA SEC DA SAUDE.,275.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002124,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2966,CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA,11510693000189,390150932,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2124/2014 1574,,2.0140000000000004E19,275.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002125,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2966,CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA,11510693000189,390150932,EMPENHO REF. SERVICO DE LIMPEZA DE FILTROS DE BEBEDOUROS DA SEC DA ESCOLA AGRICOLA.,275.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002125,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2966,CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA,11510693000189,390150932,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2125/2014 1573,,2.0140000000000004E19,275.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. SERVICO DE GEOMETRIA DO PALIO IUV 8249.,110.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2126/2014 19954,,2.0140000000000004E19,110.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002127,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ROCADEIRA DA SEC OBRAS E VIACAO.,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002127,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2127/2014 343,,2.0140000000000004E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002128,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ROCADEIRA DA SEC OBRAS E VIACAO.,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002128,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2128/2014 112,,2.0140000000000004E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002129,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS CTA 9.358-0 REF MES MARCO/ABRIL.,22.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002129,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2129/2014,,2.0140000000000004E19,22.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002130,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC AGRICULTURA.,17.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002130,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2130/2014 4918,,2.0140000000000004E19,17.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002131,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 435/14 DE COMPRA DE ADESIVO P/SEC DA SAUDE.,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-16,2014000002131,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2131/2014 4799,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2014,2011-03-22,2014-04-17,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140000872011E19,18795.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-13,2014-04-17,2014000000849,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,PAGAMENTO REF.  NE NO 849/2014 FORNEC. Z BRASIL LTDA ME,,0,,2.014002347001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-04-17,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,PAGAMENTO REF.  NE NO 867/2014 FORNEC. EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,,0,,2.014002331001001E15,14.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-04-17,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 FPM,,2.0140000000000004E19,496.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-04-17,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014002350001001E15,496.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-17,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 5596-12729-5810-107430-12786-106416-5875-5895-5894-5905-5877-,,2.0140000000000004E19,148.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000001658,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,ESTORNO DE EMPENHO NO 1658/2014,-0.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-04-17,2014000001658,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1658/2014 242,,2.0140000000000004E19,562.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-17,2014000001691,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 1691/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014002256001001E15,294.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-17,2014000001693,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,PAGAMENTO REF.  NE NO 1693/2014 FORNEC. ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,,0,,2.014002276001001E15,1318.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-17,2014000001705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 1705/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014002332001001E15,317.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-17,2014000001817,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 1817/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014002140001001E15,2160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-17,2014000001818,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1818/2014 725,,2.0140000000000004E19,1200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-17,2014000001821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1821/2014 47233,,2.0140000000000004E19,204.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-17,2014000001986,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 1986/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014002141001001E15,534.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-17,2014000002027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2027/2014 FORNEC. DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,0,,2.014002299001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-14,2014-04-17,2014000002064,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 2064/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014002314001001E15,341.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-17,2014000002082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2082/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002283001001E15,208.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-17,2014000002083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2083/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002284001001E15,176.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-17,2014000002084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2084/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002285001001E15,160.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-17,2014000002090,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2090/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014002291001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-17,2014000002091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2091/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014002292001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-17,2014000002092,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2092/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014002293001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-17,2014000002098,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,PAGAMENTO REF.  NE NO 2098/2014 FORNEC. SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,,0,,2.014002307001001E15,115.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 2105/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014002312001001E15,17.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002106,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 2106/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014002313001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002107,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2107/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014002315001001E15,48.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002108,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014002316001001E15,24.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2109/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014002317001001E15,85.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 2110/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014002318001001E15,457.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002114,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,PAGAMENTO REF.  NE NO 2114/2014 FORNEC. RUKI MOVEIS LTDA.,,0,,2.014002323001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002120,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2120/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002337001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002121,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2121/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002344001001E15,38.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1039,INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA,1429382000136,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2122/2014 FORNEC. INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA,,0,,2.014002334001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002127,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 2127/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014002338001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002128,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 2128/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014002339001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002129,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2129/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014002340001001E15,22.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002130,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,PAGAMENTO REF.  NE NO 2130/2014 FORNEC. IRACEMA B. POMAGERSKI,,0,,2.014002341001001E15,17.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-17,2014000002131,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,PAGAMENTO REF.  NE NO 2131/2014 FORNEC. Z BRASIL LTDA ME,,0,,2.014002346001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002132,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA E MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,224.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002132,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2132/2014 38371-38372-,,2.0140000000000004E19,224.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002133,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA E MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,73.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002133,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2133/2014 38371,,2.0140000000000004E19,73.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002134,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,52.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002134,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2134/2014 6927,,2.0140000000000004E19,52.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002135,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,162.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002135,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2135/2014 6927,,2.0140000000000004E19,162.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002136,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,36.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002136,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2136/2014 6927,,2.0140000000000004E19,36.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC EDUCACAO.,104.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2137/2014 7230,,2.0140000000000004E19,104.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002138,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IKN 4718.,183.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002138,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2138/2014 4817208,,2.0140000000000004E19,183.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002139,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IKN 4718.,375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002139,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2139/2014 728,,2.0140000000000004E19,375.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,4598.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2140/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,4598.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,16998.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2141/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,16998.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,3540.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2142/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,3540.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,6334.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2143/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,6334.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,2451.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2144/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,2451.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,939.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2145/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,939.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2146/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002148,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,3064.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002148,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2148/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,3064.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002149,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,1518.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002149,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2149/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,1518.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002150,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002150,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2150/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,1094.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2151/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,1094.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,1808.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2152/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,1808.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,2422.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2153/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,2422.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002154,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002154,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2154/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002155,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,37378.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002155,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2155/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,37378.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002156,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,688.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002156,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2156/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,688.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002157,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,4876.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002157,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2157/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,4876.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002158,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,311.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002158,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2158/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,311.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002159,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,3071.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002159,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2159/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,3071.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002160,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,4673.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002160,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2160/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,4673.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2161/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002162,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,68.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002162,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2162/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,68.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2163/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002164,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,3983.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002164,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2164/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,3983.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002165,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,1253.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002165,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2165/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,1253.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002166,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,66.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002166,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2166/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,66.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002167,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,3404.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002167,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2167/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,3404.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002168,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,137.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002168,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2168/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,137.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,32332.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2169/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,32332.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002170,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,51.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002170,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2170/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,51.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002171,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,122.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002171,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2171/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,122.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002172,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,1022.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002172,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2172/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,1022.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002173,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,2693.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002173,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2173/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,2693.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002174,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002174,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2174/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002175,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,42776.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002175,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2175/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,42776.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002176,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,1702.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002176,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2176/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,1702.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002177,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,283.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002177,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2177/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,283.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002178,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,4325.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002178,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2178/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,4325.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002179,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,11152.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002179,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2179/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,11152.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002180,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,383.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002180,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2180/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,383.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002181,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002181,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2181/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002182,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,35983.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002182,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2182/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,35983.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002183,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,575.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002183,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2183/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,575.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,899.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2184/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,899.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002185,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,1854.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002185,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2185/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,1854.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002186,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,3165.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002186,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2186/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,3165.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002187,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,358.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002187,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2187/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,358.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,12375.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2188/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,12375.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,429.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2189/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,429.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2190/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,1314.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2191/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,1314.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,7387.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2192/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,7387.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,455.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2193/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,455.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,194.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2194/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,194.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2195/2014, REF TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA",-5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2195/2014,,2.0140000000000004E19,-5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2195/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2196/2014, REF TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA",-122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2196/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2196/2014,,2.0140000000000004E19,-122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,948.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2197/2014, TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA.",-948.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2197/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,948.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2197/2014,,2.0140000000000004E19,-948.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002198,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,2175.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002198,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2198/2014, REF TROCA DE RECURSO PARA PAGAMNETO DA FOLHA",-2175.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002198,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2198/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,2175.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002198,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2198/2014,,2.0140000000000004E19,-2175.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002199,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2199/2014, REF TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA.",-245.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002199,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,245.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002199,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2199/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,245.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002199,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2199/2014,,2.0140000000000004E19,-245.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002200,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,97.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002200,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2200/2014, REF TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA.",-97.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002200,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2200/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,,2.0140000000000004E19,97.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002200,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2200/2014,,2.0140000000000004E19,-97.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002201,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/LANCER N° 49.,173.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002201,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2201/2014 4815689,,2.0140000000000004E19,173.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002202,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/LANCER N° 49.,220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002202,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2202/2014 726,,2.0140000000000004E19,220.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002203,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1007 DE SERVICO DE MONTAR E INSTALAR MOTOR E PECAS DO ONIBUS IHE 4788.,5575.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002203,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2203/2014 4816776,,2.0140000000000004E19,5575.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002204,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1007 DE SERVICO DE MONTAR E INSTALAR MOTOR E PECAS DO ONIBUS IHE 4788.,1100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002204,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2204/2014 725,,2.0140000000000004E19,1100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002205,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE LUBRIFICANTE P/STRADA IQC 5298.,59.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002205,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2205/2014 25972,,2.0140000000000004E19,59.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002206,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1159/14,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002206,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2206/2014 165552,,2.0140000000000004E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002207,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 B.,4398.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002208,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002208,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2208/2014,,2.0140000000000004E19,5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002209,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMNETO 04/2014,948.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002209,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2209/2014,,2.0140000000000004E19,948.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002210,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002210,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2210/2014,,2.0140000000000004E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002211,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,97.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002211,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2211/2014,,2.0140000000000004E19,97.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002212,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,245.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002212,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2212/2014,,2.0140000000000004E19,245.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002213,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014,2175.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002213,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2213/2014,,2.0140000000000004E19,2175.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,EMPENHO REF. SERVICO DE AUNCIOS DE PUBLICACAO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 04/04.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002215,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,EMPENHO REF. SERVICO DE AUNCIOS DE PUBLICACAO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 04/04.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002216,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1668.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002217,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",26.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",105.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",150.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",125.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002221,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",31.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1251.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002223,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",7950.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",96.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",535.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",772.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002228,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,4270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002229,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,1957.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002230,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,163.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002231,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE,69.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002231,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2231/2014,-69.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002231,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2231/2014,,2.0140000000000004E19,-69.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002231,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2231/2014 228937,,2.0140000000000004E19,69.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002232,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,58.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002232,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2232/2014 228937,,2.0140000000000004E19,58.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002233,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,11.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-17,2014000002233,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2233/2014 228937,,2.0140000000000004E19,11.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-04-22,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 540/2014 67066,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-04-22,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 12099,,2.0140000000000004E19,213.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-22,2014000001862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1862/2014 230205,,2.0140000000000004E19,135.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000001908,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1908/2014,-56.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-02,2014-04-22,2014000001908,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1908/2014,,2.014E19,-56.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-22,2014000001908,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EXTORNO,,0,,2.01400201100100096E18,-56.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-22,2014000002071,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2071/2014 550,,2.0140000000000004E19,747.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-22,2014000002081,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2081/2014 3034,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2140/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002355001001E15,4598.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2141/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002356001001E15,16998.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2142/2014 FORNEC. LIARA A. OMIZZOLO,,0,,2.014002357001001E15,3540.70
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2144/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002359001001E15,2451.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2145/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002360001001E15,939.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2146/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002361001001E15,3500.00
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2152/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002367001001E15,1808.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2153/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002368001001E15,2422.96
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002155,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2155/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002370001001E15,37378.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002156,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2156/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002371001001E15,688.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002157,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2157/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002372001001E15,4876.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002158,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2158/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002373001001E15,311.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002159,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2159/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002374001001E15,3071.37
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2161/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002376001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002162,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2162/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002377001001E15,68.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2163/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002378001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002164,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2164/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014002379001001E15,3983.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002165,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2165/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002380001001E15,1253.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002166,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2166/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002381001001E15,66.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002167,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2167/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002382001001E15,3404.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002168,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2168/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002383001001E15,137.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2169/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002384001001E15,32332.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002170,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2170/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002385001001E15,51.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002171,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2171/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002386001001E15,122.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002172,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2172/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002387001001E15,1022.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002173,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2173/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002388001001E15,2693.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002174,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2174/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002389001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002175,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2175/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002390001001E15,42776.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002176,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2176/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002391001001E15,1702.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002177,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2177/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002392001001E15,283.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002178,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2178/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002393001001E15,4325.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002179,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2179/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002394001001E15,11152.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002180,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2180/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002395001001E15,383.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002181,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2181/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002396001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002182,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2182/2014, ACERTO DA FOLHA DCE PAGAMENTO.",-1753.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002182,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2182/2014,,2.0140000000000004E19,-1753.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002182,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2182/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002397001001E15,35983.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002183,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2183/2014, ACERTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.",-10.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002183,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2183/2014,,2.0140000000000004E19,-10.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002183,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2183/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002398001001E15,575.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2184/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002399001001E15,899.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002185,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2185/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002400001001E15,1854.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002186,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2186/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002401001001E15,3165.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002187,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2187/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002402001001E15,358.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2188/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002403001001E15,12375.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2189/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002404001001E15,429.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2190/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002405001001E15,398.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2191/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002406001001E15,1314.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2192/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002407001001E15,7387.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2193/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002408001001E15,455.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2194/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002409001001E15,194.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002208,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2208/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002427001001E15,5423.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002209,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2209/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002428001001E15,948.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002210,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2210/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002429001001E15,122.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002211,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2211/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002430001001E15,97.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002212,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2212/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002431001001E15,245.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002213,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2213/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002432001001E15,2175.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-22,2014000002227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2227/2014 2260,,2.0140000000000004E19,772.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002234,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/CRAS.,260.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002234,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2234/2014 38651,,2.0140000000000004E19,260.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002235,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/CRAS.,4.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002235,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2235/2014 38651,,2.0140000000000004E19,4.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002236,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1054 DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SANTA MARIA CFE REQUISICAO 15/14.,62.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002236,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2236/2014,,2.0140000000000004E19,62.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002237,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIA P/VOLKS IQD 5066.,480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3378,SIGA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME,4683779000148,,EMPENHO REF. SERVICO DE TREINAMENTO DE BRIGADISTAS DE INCENDIO P/SEC EDUCACAO.,480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002239,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. MENSALIDADE FAMURS MES 04/14.,784.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002240,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. MENSALIDADE AMAU MES 05/14.,1037.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EMPENHO REF. MENSALIDADE CNM MES 04/14.,472.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 04/14.,2500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PPP DE SEGURANCA DO TRABALHO MES 04/14.,565.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE WEB SITE.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MES 04/14.,1185.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002246,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULOS DE INFORMATICA MES 04/14 CFE PP 08/14.,1195.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002247,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULOS DE INFORMATICA MES 04/14 CFE PP 08/14.,2055.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002248,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULOS DE INFORMATICA MES 04/14 CFE PP 08/14.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002249,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 04/14 CFE CC 01/13.,5803.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002250,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MES 04/14 CFE CC 02/13.,3692.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002251,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO MES 04/14.,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002252,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,177.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002252,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2252/2014 241306,,2.0140000000000004E19,177.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 04/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002254,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 04/14.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002255,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR MES 04/14.,294.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002256,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,EMPENHO REF. MENSALIDADE BANCO DE SANGUE  MES 04/14.,620.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,"EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO CONTINUO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE POCOS TUBULARES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO, MES 04/14 CFE LICITACAO 07/14.",572.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002258,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS P/CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR.,190.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002258,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2258/2014 7818,,2.0140000000000004E19,190.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002259,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS P/CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR.,252.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002259,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2259/2014 229387,,2.0140000000000004E19,252.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002260,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC AGRICULTURA.,104.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002260,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2260/2014 7816,,2.0140000000000004E19,104.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 05/14.,666.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 05/14.,307.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.,2402.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.,3069.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II MES 04/14 CFE PP 05/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002266,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1586,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA,80742000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ATUALIZACAO DE CARTEIRA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/GERALDINO GRZEGOZESKI.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002267,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULO DE INFORMATICA LABCLINIC MES 04/14.,200.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002268,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FISIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MES 04/14 CFE PP 04/14,3450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002269,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA MES 04/14 CFE LICITACAO 42/13,1198.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002270,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,"EMPENHO REF. FORMACAO E ACOMPANHAMENTO , CONSIDERANDO OS ASPECTOS DE FORMACAO MUSICAL E CONJUNTO DE TECNICA INSTRUMENTAL COM CARGA  HORARIA DE 08:00 HORAS SEMANAIS PARA FORMACAO MUSICAL DE 60 ALUNOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUREA MES 04/14",1362.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002271,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. MENSALIDADE APAE MES 04/14.,1446.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002272,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. SERVICO DE USO DE MODULO PROCERGS MES 04/14.,317.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002273,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,EMPENHO REF. SERVICO DE NUTRICAO HUMANA MES 04/14 CFE LICITACAO 41/11.,1817.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002274,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,EMPENHO REF. MENSALIDADE EMATER MES 04/14.,5276.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002275,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA AMBIENTAL MES 04/14 CFE PP 07/13.,1340.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002276,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,EMPENHO REF. SERVICOS VETERINARIOS MES 04/14.,1450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 04/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002278,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS MES 04/14.,1448.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002279,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENORES MES 04/14.,4306.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002280,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,EMPENHO REF. DESPESA DE ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS MES 04/14.,784.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002281,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DE OFICINAS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL MES 04/14.,682.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002282,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 04/14 CFE LEI 1564/13.,2560.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002283,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 04/14 CFE LEI 1564/13.,6400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002284,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 04/14 CFE LEI 1564/13.,1680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-04-22,2014-04-22,2014000002285,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 04/14 CFE LEI 1564/13.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-04-23,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014 23842,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-04-23,2014000001694,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1694/2014,,2.0140000000000004E19,200.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-04-23,2014000001773,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1773/2014 101140,,2.0140000000000004E19,385.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-04-23,2014000001821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1821/2014 47592,,2.0140000000000004E19,409.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-23,2014000001881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1881/2014 1547,,2.0140000000000004E19,24.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-04-23,2014000002004,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2004/2014 2364,,2.0140000000000004E19,800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-23,2014000002060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2060/2014 47669,,2.0140000000000004E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-23,2014000002079,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3370,BMF HOTEL E TURISMO LTDA - ME,10532251000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2079/2014,,2.0140000000000004E19,219.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-23,2014000002079,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3370,BMF HOTEL E TURISMO LTDA - ME,10532251000170,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2079/2014 FORNEC. BMF HOTEL E TURISMO LTDA - ME,,0,,2.014002461001001E15,219.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2088/2014,-85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-04-23,2014000002088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2088/2014,,2.0140000000000004E19,-85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-23,2014000002088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,EXTORNO   CFE    DOCUMENTOS,,0,,2.01400228900100096E18,-85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002112,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3374,CASA DO IMIGRANTE POPLAWSKI SAMOJEDEN,8019013000114,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2112/2014, REF TROCA DE DOTACAO",-16000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-04-23,2014000002112,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3374,CASA DO IMIGRANTE POPLAWSKI SAMOJEDEN,8019013000114,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2112/2014,,2.0140000000000004E19,-16000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-23,2014000002182,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,VLR  PGTO.   DE  FUNCIONARIOS A  MENOR,,0,,2.01400239700100096E18,-1753.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-23,2014000002183,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,VLR   REF  PGTO. DE  FUNCIONARIOS  A  MENOR,,0,,2.01400239800100096E18,-10.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-23,2014000002216,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2216/2014 11830,,2.0140000000000004E19,1518.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-23,2014000002218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2218/2014 11830,,2.0140000000000004E19,105.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-23,2014000002224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2224/2014 115019,,2.0140000000000004E19,7918.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-23,2014000002246,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2246/2014 1086,,2.0140000000000004E19,1195.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-23,2014000002247,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2247/2014 1086,,2.0140000000000004E19,2055.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-23,2014000002248,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2248/2014 1086,,2.0140000000000004E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002286,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME ENDOSCOPIA P/SILVANA TRZCZINSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,245.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002286,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2286/2014 7708,,2.0140000000000004E19,245.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002287,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SERVICO DE PSICOLOGIA 04/2014,3125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002288,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",960.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002289,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,85.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002290,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3379,NELCI JACUBOSKI,2920564005,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CONVITE A FEICCAAU A AUTORIDADES.,95.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002290,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3379,NELCI JACUBOSKI,2920564005,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2290/2014 6037-197044-308569-156085,,2.0140000000000004E19,95.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002291,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3380,VANESSA MARIA CIELECKI,3478366070,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CONVITE A FEICCAAU A AUTORIDADES.,98.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002291,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3380,VANESSA MARIA CIELECKI,3478366070,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2291/2014 6035-197043-308571-158086-,,2.0140000000000004E19,98.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3381,JESSICA MARIA WOYTISIAK,3719399095,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CONVITE A FEICCAAU A AUTORIDADES.,89.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3381,JESSICA MARIA WOYTISIAK,3719399095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2292/2014 6036-197041-308568-156084-,,2.0140000000000004E19,89.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002293,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 23/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002293,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2293/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002294,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1308/2014 E REQUISICAO 23/14.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002294,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2294/2014 2014/40,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002295,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1308/2014 E REQUISICAO 23/14,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002295,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2295/2014 2014/41,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1013,TRICOLANDIA DE LIDIA ANA MALINSKI,91190348000144,390040908,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE DECORACAO P/ESCOLA AGRICOLA.,119.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESCOLA AGRICOLA.,230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002298,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3374,CASA DO IMIGRANTE POPLAWSKI SAMOJEDEN,8019013000114,,EMPENHO REF. AUXILIO FINACEIRO CFE LEI MUNICIPAL 1690/14.,16000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002298,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3374,CASA DO IMIGRANTE POPLAWSKI SAMOJEDEN,8019013000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2298/2014,,2.0140000000000004E19,16000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002299,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3382,ESPORTE CLUBE PRINCESA ISABEL,91566133000185,,EMPENHO REF. AUXILIO FINACEIRO CFE LEI MUNICIPAL 1681/14.,15000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002299,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3382,ESPORTE CLUBE PRINCESA ISABEL,91566133000185,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2299/2014,,2.0140000000000004E19,15000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. TAXA DE INSCRICAO NO 25° FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2300/2014,,2.0140000000000004E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002301,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CAMINHAO IHN 5145.,1702.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002302,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CAMINHAO IHN 5145.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002303,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,136.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002303,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2303/2014 229497-38739-,,2.0140000000000004E19,136.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002304,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,31.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002304,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2304/2014 38739-,,2.0140000000000004E19,31.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002305,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1129/14.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-23,2014000002305,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2305/2014 2364,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-24,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 803496,,2.0140000000000004E19,6000.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-24,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 755361,,2.0140000000000004E19,34.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-24,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 867990,,2.0140000000000004E19,10.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-24,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 755368,,2.0140000000000004E19,34.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-24,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 12528-12527-12525-12502-12465-12409-12388,,2.0140000000000004E19,2187.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-04-24,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 14940,,2.0140000000000004E19,3.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-04-24,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014002333001001E15,5.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-04-24,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 12410,,2.0140000000000004E19,286.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-04-24,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 540/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014002449001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-04-24,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002466001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-04-24,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1393/2014 116,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-04-24,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1393/2014 115,,2.0140000000000004E19,95.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-24,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 5939,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-24,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002433001001E15,148.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-04-24,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 12524-12437-12436-12435-12411-12387-12386-12385-12384,,2.0140000000000004E19,1387.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-04-24,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002442001001E15,213.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-24,2014000001658,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 1658/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002420001001E15,562.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-04-24,2014000001668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1668/2014 FORNEC. ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,,0,,2.014002330001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-25,2014-04-24,2014000001694,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1694/2014 FORNEC. F & F INFORMATICA LTDA,,0,,2.014002454001001E15,200.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-04-24,2014000001761,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 1761/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014001999001001E15,1680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-24,2014000001818,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 1818/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002426001001E15,1200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-24,2014000001821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1821/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014002416001001E15,204.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-24,2014000001862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1862/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014002447001001E15,135.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-24,2014000001952,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1952/2014 4758,,2.0140000000000004E19,600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-24,2014000001953,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1953/2014 3403,,2.0140000000000004E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-24,2014000001970,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3365,PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA,5910432000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1970/2014 FORNEC. PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA,,0,,2.014002328001001E15,770.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-07,2014-04-24,2014000001971,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3365,PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA,5910432000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1971/2014 FORNEC. PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA,,0,,2.014002329001001E15,420.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000001985,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2031,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,43648971002603,962913472,ESTORNO DE EMPENHO NO 1985/2014,-0.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-08,2014-04-24,2014000001985,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2031,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,43648971002603,962913472,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1985/2014 289631,,2.0140000000000004E19,205.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-24,2014000001985,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2031,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,43648971002603,962913472,PAGAMENTO REF.  NE NO 1985/2014 FORNEC. WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,,0,,2.014002304001001E15,1003.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-24,2014000002000,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2000/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014002298001001E15,3786.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-04-24,2014000002019,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2019/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014002297001001E15,3315.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-24,2014000002058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2058/2014 0518,,2.0140000000000004E19,301.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-14,2014-04-24,2014000002059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2059/2014 102942,,2.0140000000000004E19,481.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-24,2014000002071,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,PAGAMENTO REF.  NE NO 2071/2014 FORNEC. ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,,0,,2.014002443001001E15,747.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-04-24,2014000002081,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2081/2014 FORNEC. GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,,0,,2.014002441001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-24,2014000002123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3376,ERECHIM CENTRO DE PATOLOGIA MEDICA EIRELI - ME,7774660000179,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2123/2014 FORNEC. ERECHIM CENTRO DE PATOLOGIA MEDICA EIRELI - ME,,0,,2.014002335001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-24,2014000002124,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2966,CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA,11510693000189,390150932,PAGAMENTO REF.  NE NO 2124/2014 FORNEC. CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA,,0,,2.014002343001001E15,275.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-24,2014000002125,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2966,CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA,11510693000189,390150932,PAGAMENTO REF.  NE NO 2125/2014 FORNEC. CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA,,0,,2.014002342001001E15,275.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-16,2014-04-24,2014000002126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 2126/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014002336001001E15,110.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002132,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2132/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002348001001E15,224.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002133,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2133/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002349001001E15,73.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002134,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2134/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002351001001E15,52.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002135,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2135/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002352001001E15,162.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002136,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2136/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002353001001E15,36.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2137/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002354001001E15,104.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002138,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2138/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002418001001E15,183.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002139,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2139/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002419001001E15,375.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002201,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2201/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002421001001E15,173.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002202,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2202/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002422001001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002203,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2203/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002424001001E15,5575.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002204,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2204/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002425001001E15,1100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002205,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2205/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002423001001E15,59.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002206,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2206/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014002417001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2222/2014,-2.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2222/2014 230855,,2.0140000000000004E19,1248.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2225/2014 32699,,2.0140000000000004E19,96.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2226/2014 32699,,2.0140000000000004E19,499.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 2227/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014002448001001E15,772.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002232,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2232/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002435001001E15,58.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-24,2014000002233,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2233/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002436001001E15,11.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-04-24,2014000002234,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2234/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002437001001E15,260.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-04-24,2014000002235,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2235/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002438001001E15,4.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-04-24,2014000002236,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2236/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014002439001001E15,62.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-24,2014000002238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3378,SIGA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME,4683779000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2238/2014 4770,,2.0140000000000004E19,480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-22,2014-04-24,2014000002252,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 2252/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014002440001001E15,177.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-04-24,2014000002258,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2258/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002444001001E15,190.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-04-24,2014000002259,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2259/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002445001001E15,252.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-04-24,2014000002260,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2260/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002446001001E15,104.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-24,2014000002286,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2286/2014 FORNEC. GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,,0,,2.014002450001001E15,245.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-24,2014000002290,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3379,NELCI JACUBOSKI,2920564005,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2290/2014 FORNEC. NELCI JACUBOSKI,,0,,2.014002458001001E15,95.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-24,2014000002291,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3380,VANESSA MARIA CIELECKI,3478366070,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2291/2014 FORNEC. VANESSA MARIA CIELECKI,,0,,2.014002459001001E15,98.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-24,2014000002292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3381,JESSICA MARIA WOYTISIAK,3719399095,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2292/2014 FORNEC. JESSICA MARIA WOYTISIAK,,0,,2.014002460001001E15,89.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-24,2014000002293,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2293/2014 FORNEC. RENATO ZEMNICZAK,,0,,2.014002462001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-24,2014000002294,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2294/2014 FORNEC. RENATO ZEMNICZAK,,0,,2.014002463001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-24,2014000002295,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2295/2014 FORNEC. RENATO ZEMNICZAK,,0,,2.014002464001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-24,2014000002301,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2301/2014 4835680,,2.0140000000000004E19,1702.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-24,2014000002302,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2302/2014 730,,2.0140000000000004E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002306,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIA P/UNO IPT 3352.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002307,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA N° 1086 DE COMPRA DE PECAS P/TRATOR TOBATTA.,1051.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002307,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2307/2014 4758,,2.0140000000000004E19,1051.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002308,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA N° 1086 DE MAO DE OBRA P/TRATOR TOBATTA.,1390.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002308,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2308/2014 3403,,2.0140000000000004E19,1390.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002309,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,208.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002309,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2309/2014 1532,,2.0140000000000004E19,208.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,2543,JOSNELDA FUHR DALABILIA ZANCHETT - ME,8101227000135,390134520,EMPENHO REF. COMPRA DE AVIAMENTOS P/CRAS.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,EMPENHO REF. SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR DA ESCOLA AGRICOLA.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2311/2014 8041,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002312,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE VITORIO VERUS.,83.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002312,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2312/2014 643360,,2.0140000000000004E19,83.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,EMPENHO REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR P/SEC EDUCACAO.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2313/2014 2149,,2.0140000000000004E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002314,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/14 CFE PP 03/14.,6987.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/14 CFE CC 18/13.,7072.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002316,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/14 CFE PP 03/14.,6157.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002317,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,EMPENHO REF. SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS P/SEC OBRAS E VIACAO.,315.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-24,2014-04-24,2014000002318,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,EMPENHO REF. SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU P/SEC OBRAS E VIACAO.,65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-04-25,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002478001001E15,286.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-04-25,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 540/2014 67142,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-24,2014-04-25,2014000001107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1107/2014 80954,,2.0140000000000004E19,490.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-25,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 46432-106805-32668-5471-5889-,,2.0140000000000004E19,67.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-04-25,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002477001001E15,1387.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-25,2014000001773,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,PAGAMENTO REF.  NE NO 1773/2014 FORNEC. F. VACHILESKI & CIA LTDA,,0,,2.014002465001001E15,385.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-04-25,2014000001821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1821/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014002456001001E15,409.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-04-25,2014000001881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 1881/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014002457001001E15,24.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-02,2014-04-25,2014000001920,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3314,LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,10250351000104,390143847,PAGAMENTO REF.  NE NO 1920/2014 FORNEC. LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,,0,,2.014002260001001E15,584.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-14,2014-04-25,2014000002060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2060/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014002455001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-25,2014000002224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,PAGAMENTO REF.  NE NO 2224/2014 FORNEC. VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014002474001001E15,7918.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-04-25,2014000002238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3378,SIGA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME,4683779000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2238/2014 FORNEC. SIGA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME,,0,,2.014002482001001E15,480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-25,2014000002297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2297/2014 16548,,2.0140000000000004E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-25,2014000002299,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3382,ESPORTE CLUBE PRINCESA ISABEL,91566133000185,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2299/2014 FORNEC. ESPORTE CLUBE PRINCESA ISABEL,,0,,2.014002468001001E15,15000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,ALTERACAO DE TITULAR ESTORNO DE EMPENHO NO 2300/2014,-400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-25,2014000002300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,ALTERACAO DE TITULAR ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2300/2014,,2.0140000000000004E19,-400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-25,2014000002303,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2303/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002470001001E15,136.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-25,2014000002304,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2304/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002471001001E15,31.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-24,2014-04-25,2014000002309,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 2309/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014002480001001E15,208.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-24,2014-04-25,2014000002313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,PAGAMENTO REF.  NE NO 2313/2014 FORNEC. ELETRONICA AUREA MOVEIS E ELETRO LTDA,,0,,2.014002484001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002319,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 04/14.,320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002319,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2319/2014,,2.0140000000000004E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,"EMPENHO REF. SERVICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS COM ESCOLINHA DE FUTEBOL, ATIVIDADES FISICAS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GRUPOS DE HIPERTENSO-DIABETICOS, SAUDE MENTAL MES 04/14 CFE CONTRATO.",1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002321,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,195.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002321,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2321/2014 358,,2.0140000000000004E19,195.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,20.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2322/2014 358,,2.0140000000000004E19,20.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,16.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2323/2014 358,,2.0140000000000004E19,16.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3384,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISM DE EDUCACAO - INDIME/RS,5387322000159,,EMPENHO REF. TAXA DE INSCRICAO NO 25° FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3384,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISM DE EDUCACAO - INDIME/RS,5387322000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2324/2014,,2.0140000000000004E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002325,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IIP 9326,15.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002325,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2325/2014 4859734,,2.0140000000000004E19,15.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002326,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IIP 9326,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002326,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2326/2014 4859895,,2.0140000000000004E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002327,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1310.,10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002327,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2327/2014 16548,,2.0140000000000004E19,10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIA P/VAN IQL 3321.,390.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2328/2014 2844,,2.0140000000000004E19,390.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002329,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/BIBLIOTECA PUBLICA.,52.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002329,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2329/2014 342,,2.0140000000000004E19,52.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002330,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTRO E OLEO P/UNO IRC 3293.,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002331,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTRO E OLEO P/UNO IRC 3293.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002332,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,288.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002332,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2332/2014 38811-38803-,,2.0140000000000004E19,288.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002333,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,35.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002333,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2333/2014 38811-38803-,,2.0140000000000004E19,35.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002334,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,7.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002334,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2334/2014 38803,,2.0140000000000004E19,7.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002335,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA 930 R E VOLKS IKN 4718.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002336,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA 930 R E VOLKS IKN 4718.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002336,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2336/2014,-60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002337,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA 930 R E VOLKS IKN 4718.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002338,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. CONSERTO DE PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA 930 R.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,149,LABOR MANUFATURADOS EIRELI - ME,4721509000184,390111996,EMPENHO REF. SERVICO DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,149,LABOR MANUFATURADOS EIRELI - ME,4721509000184,390111996,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2339/2014 8289,,2.0140000000000004E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2699,ALDEIA TEATRAL DE AIRTON FABRO ME,10970297000171,,EMPENHO REF. SERVICO DE APRESENTACAO DE PECA TEATRAL P/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,2500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-25,2014-04-25,2014000002341,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.",5025.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-28,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 10/2014 510145741,,2.0140000000000004E19,39.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-28,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 11/2014 510145741,,2.0140000000000004E19,93.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-28,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 12/2014 510145741,,2.0140000000000004E19,251.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-28,2014000000013,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 13/2014 510145741,,2.0140000000000004E19,174.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-28,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 14/2014 510145741,,2.0140000000000004E19,72.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-28,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 15/2014 510145741,,2.0140000000000004E19,9.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-28,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 16/2014 510145741,,2.0140000000000004E19,92.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-28,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 17/2014 510145741,,2.0140000000000004E19,27.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-28,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 26279-25990-26015-25814-26478,,2.0140000000000004E19,549.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-28,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 26236-26287-26170-26088-26034-26006-25905-25895-25802-25717-25728-26538-26510-26480-26451-26365-26376-26374,,2.0140000000000004E19,1864.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-28,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 227/2014 26244,,2.0140000000000004E19,174.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-28,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 26459,,2.0140000000000004E19,104.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-28,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 26214-25873-25773-26442,,2.0140000000000004E19,384.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-28,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 25832,,2.0140000000000004E19,275.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-04-28,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 26361-26202-26206-26132-26037-25962-25937-25925-25705-25691-26504-26410-26323-26325,,2.0140000000000004E19,3314.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-28,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 12682-12683-12684-12686-,,2.0140000000000004E19,996.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-28,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 12652-12575-12572-12573-12574-12554-12531,,2.0140000000000004E19,1618.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-04-28,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 12577,,2.0140000000000004E19,267.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-04-28,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 12653-,,2.0140000000000004E19,947.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-04-28,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 12557-,,2.0140000000000004E19,243.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-04-28,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 540/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014002516001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-04-28,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 26218-26265-26273-25951-25897-25742-26514-26512-26412,,2.0140000000000004E19,365.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-04-28,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1124/2014 510145741,,2.0140000000000004E19,341.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-04-28,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1393/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014002485001001E15,95.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-04-28,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1393/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014002486001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-28,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1440/2014 26200-26204-26158-26004-25836-25834-26406-26416,,2.0140000000000004E19,2277.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-28,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1440/2014 26327,,2.0140000000000004E19,221.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-28,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 26212-25840,,2.0140000000000004E19,201.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-28,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 26508,,2.0140000000000004E19,90.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-28,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 108240,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-28,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014,,2.0140000000000004E19,65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-28,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002517001001E15,67.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-28,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002487001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-04-28,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 12438,,2.0140000000000004E19,972.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-04-28,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 12650-12651-12602-12601-12603-12576-12553-12555-12556-12439,,2.0140000000000004E19,1402.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-04-28,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 12685-12687-,,2.0140000000000004E19,243.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-04-28,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1784/2014 25832,,2.0140000000000004E19,69.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-04-28,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1787/2014 25677,,2.0140000000000004E19,569.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-04-28,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1787/2014 26331-25796,,2.0140000000000004E19,1190.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-04-28,2014000001901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1901/2014 20156,,2.0140000000000004E19,4500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-04-28,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1941/2014 25697,,2.0140000000000004E19,69.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-08,2014-04-28,2014000001985,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2031,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,43648971002603,962913472,PAGAMENTO REF.  NE NO 1985/2014 FORNEC. WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,,0,,2.014002493001001E15,205.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-10,2014-04-28,2014000002029,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1529,CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA,7139485000148,390128287,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2029/2014 7451,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-14,2014-04-28,2014000002058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2058/2014 FORNEC. DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,,0,,2.014002495001001E15,301.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-14,2014-04-28,2014000002059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 2059/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014002494001001E15,481.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-28,2014000002216,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 2216/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014002475001001E15,1518.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-04-28,2014000002218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 2218/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014002476001001E15,105.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-28,2014000002237,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2237/2014 3830,,2.0140000000000004E19,480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-28,2014000002240,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2240/2014,,2.0140000000000004E19,1037.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-28,2014000002249,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2249/2014 2837,,2.0140000000000004E19,5803.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-28,2014000002266,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1586,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA,80742000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2266/2014 19006,,2.0140000000000004E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-28,2014000002269,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2269/2014 55,,2.0140000000000004E19,1198.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-28,2014000002276,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2276/2014 22,,2.0140000000000004E19,1450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-23,2014-04-28,2014000002287,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2287/2014 13,,2.0140000000000004E19,3125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-28,2014000002301,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2301/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002499001001E15,1702.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-28,2014000002302,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2302/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002500001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-24,2014-04-28,2014000002306,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2306/2014 3829,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-28,2014000002319,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2319/2014 FORNEC. ANTONIO BAJ,,0,,2.014002505001001E15,320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-28,2014000002321,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2321/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002506001001E15,195.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-28,2014000002322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2322/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002507001001E15,20.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-28,2014000002323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2323/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002508001001E15,16.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-28,2014000002324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3384,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISM DE EDUCACAO - INDIME/RS,5387322000159,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2324/2014 FORNEC. UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISM DE EDUCACAO - INDIME/RS,,0,,2.014002509001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-28,2014000002330,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2330/2014 26545,,2.0140000000000004E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-28,2014000002331,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2331/2014 26545,,2.0140000000000004E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-28,2014000002335,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2335/2014 4862840,,2.0140000000000004E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-28,2014000002337,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2337/2014 24,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-25,2014-04-28,2014000002338,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2338/2014 22,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002342,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIA P/SEC EDUCACAO.,570.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002343,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,1282.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002344,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE CARGA DE GAS P/SEC ADMINISTRACAO.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002344,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2344/2014 38987,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1013,TRICOLANDIA DE LIDIA ANA MALINSKI,91190348000144,390040908,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE  COMPRA 1309 DE COMPRA DE MATERIAL DE DECORACAO P/ESCOLA AGRICOLA.,62.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/DUCATO IUV 4189.,288.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2346/2014 50002,,2.0140000000000004E19,288.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/DUCATO IUV 4189.,62.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2347/2014 37893,,2.0140000000000004E19,62.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. COMPRA DE PLACAS INDICATIVAS P/SEC DA SAUDE.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2348/2014 4870219,,2.0140000000000004E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002349,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA P/SEC DA SAUDE.,1854.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA P/SEC DA SAUDE.,744.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002351,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ONIBUS IHE 4788.,128.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002352,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PALIO IPL 3114,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002352,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2352/2014 3831,,2.0140000000000004E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPR DE PECAS P/DOBLO IVJ 5407.,193.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2353/2014 50021,,2.0140000000000004E19,193.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOPSITALAR P/SEC DA SAUDE.,46.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002355,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,EMPENHO REF. SERVICO DE RECUPERACAO DE BRACO DA RETRO 406B.,1250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 06/14.,500.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002357,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 06/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002358,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 06/14.,451.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002359,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA P/KETLIN MATACZINSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,110.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002360,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,251.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002360,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2360/2014 38999,,2.0140000000000004E19,251.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002361,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE 3ª IDADE PARA AS CIDADES DE GAURAMA E ERECHIM.,597.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002361,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2361/2014 94-93,,2.0140000000000004E19,597.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002362,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,1073.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002362,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2362/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,1073.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,3966.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2363/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,3966.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002364,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,2563.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002364,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2364/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,2563.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2365/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOSDE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,154.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOSDE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2366/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,154.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002367,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,4319.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002367,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2367/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,4319.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002368,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002368,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2368/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002369,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002369,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2369/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002370,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,10260.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002370,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2370/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,10260.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002371,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,1210.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002371,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2371/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,1210.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002372,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,853.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002372,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2372/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,853.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,1249.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2373/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,1249.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002374,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002374,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2374/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002375,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,929.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002375,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2375/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,929.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002376,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,307.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002376,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2376/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,307.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002377,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,826.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002377,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2377/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,826.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,8393.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2378/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,8393.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2379/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,11891.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2380/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,11891.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002381,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,2691.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002381,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2381/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,2691.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002382,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,799.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002382,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2382/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,799.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002383,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,15472.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002383,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2383/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,15472.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002384,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002384,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2384/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,2028.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2385/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2014,,2.0140000000000004E19,2028.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002386,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS P/SEC AGRICULTURA.,15705.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",226.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",24.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002389,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEU P/SEC OBRAS E VIACAO E EDUCACAO.,10816.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002390,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2012,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1039,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEU P/SEC OBRAS E VIACAO E EDUCACAO.,4908.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-28,2014-04-28,2014000002391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1352.,32.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-29,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1/2014 986,252",,2.0140000000000004E19,1447.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-29,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1005539,,2.0140000000000004E19,166.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-29,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1015268,,2.0140000000000004E19,89.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-29,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3/2014 993640,,2.0140000000000004E19,12.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-29,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4/2014 907728,,2.0140000000000004E19,39.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-29,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5/2014 983875,,2.0140000000000004E19,111.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-29,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1011388,,2.0140000000000004E19,469.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-29,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1014388,,2.0140000000000004E19,250.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-29,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1026990,,2.0140000000000004E19,433.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-29,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 8/2014 964426,,2.0140000000000004E19,932.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-29,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002535001001E15,549.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-29,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002534001001E15,1864.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-29,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 227/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002539001001E15,174.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-29,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002527001001E15,104.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-29,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002538001001E15,384.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-29,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002533001001E15,3314.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-04-29,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002529001001E15,275.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-29,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002563001001E15,1618.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-04-29,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002562001001E15,243.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-04-29,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002526001001E15,365.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-04-29,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 716/2014 983877,,2.0140000000000004E19,33.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-29,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1440/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002528001001E15,221.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-29,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1440/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002532001001E15,2277.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-29,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002541001001E15,201.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-29,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002540001001E15,90.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-29,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014,,2.0140000000000004E19,10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-29,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 108240,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-29,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002552001001E15,65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-04-29,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002561001001E15,1402.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-04-29,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002565001001E15,972.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-04-29,2014000001543,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1055,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1834,IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR-CONVENIO,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1543/2014 238,,2.0140000000000004E19,25078.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-04-29,2014000001544,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1056,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONTRA-PARTIDA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1544/2014 238,,2.0140000000000004E19,6269.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-29,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1784/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002530001001E15,69.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-29,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1787/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002536001001E15,569.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-04-29,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1787/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002531001001E15,1190.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-04-29,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1941/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002537001001E15,69.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-10,2014-04-29,2014000002029,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1529,CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA,7139485000148,390128287,PAGAMENTO REF.  NE NO 2029/2014 FORNEC. CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA,,0,,2.014002545001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-04-29,2014000002237,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,PAGAMENTO REF.  NE NO 2237/2014 FORNEC. DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,,0,,2.014002559001001E15,480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-04-29,2014000002249,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2249/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014002542001001E15,5803.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-29,2014000002265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2265/2014 3,,2.0140000000000004E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-22,2014-04-29,2014000002266,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1586,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA,80742000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2266/2014 FORNEC. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA,,0,,2.014002543001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-22,2014-04-29,2014000002269,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2269/2014 FORNEC. FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014002549001001E15,1198.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-04-29,2014000002276,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2276/2014 FORNEC. JAQUELINE BALDISSERA - ME,,0,,2.014002557001001E15,1450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-29,2014000002287,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2287/2014 FORNEC. WIECZOREK & WIECZOREK SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,,0,,2.014002544001001E15,3125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-24,2014-04-29,2014000002306,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,PAGAMENTO REF.  NE NO 2306/2014 FORNEC. DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,,0,,2.014002560001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-24,2014-04-29,2014000002311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,PAGAMENTO REF.  NE NO 2311/2014 FORNEC. EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,,0,,2.014002481001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-29,2014000002325,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 2325/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014002510001001E15,15.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-29,2014000002326,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 2326/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014002511001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-29,2014000002328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,PAGAMENTO REF.  NE NO 2328/2014 FORNEC. JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,,0,,2.014002514001001E15,390.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-29,2014000002329,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2329/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002515001001E15,52.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-29,2014000002330,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2330/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002550001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-29,2014000002331,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2331/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002551001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-29,2014000002332,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2332/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002519001001E15,288.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-29,2014000002333,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2333/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002520001001E15,35.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-29,2014000002334,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2334/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002521001001E15,7.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-29,2014000002335,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2335/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014002546001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-29,2014000002337,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2337/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014002547001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-29,2014000002338,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2338/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014002548001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-04-29,2014000002344,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2344/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002524001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-28,2014-04-29,2014000002348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 2348/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014002525001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-04-29,2014000002352,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,PAGAMENTO REF.  NE NO 2352/2014 FORNEC. DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,,0,,2.014002554001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-04-28,2014-04-29,2014000002360,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2360/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002575001001E15,251.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PALIO IVF 8249.,378.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/PALIO IVF 8249.,102.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002394,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,479.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002394,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2394/2014 846,,2.0140000000000004E19,479.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,27.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2395/2014 846,,2.0140000000000004E19,27.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002396,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3222,DE CONTO - PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS,13844989000161,40011216,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIAPAL.,528.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002397,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS P/SEC DA SAUDE E AGRICULTURA.,5088.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002398,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS P/SEC DA SAUDE E AGRICULTURA.,794.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002399,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,1,RECURSO LIVRE,3373,SIND UNIFICADO DOS TRAB NA AGRICUL FAMILIAR DO ALTO URUGUAI,2898531000330,,EMPENHO REF. REPASSE DE RECURSOS CFE CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 1699/14.,30000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002399,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,1,RECURSO LIVRE,3373,SIND UNIFICADO DOS TRAB NA AGRICUL FAMILIAR DO ALTO URUGUAI,2898531000330,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2399/2014,,2.0140000000000004E19,30000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002399,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,1,RECURSO LIVRE,3373,SIND UNIFICADO DOS TRAB NA AGRICUL FAMILIAR DO ALTO URUGUAI,2898531000330,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2399/2014 FORNEC. SIND UNIFICADO DOS TRAB NA AGRICUL FAMILIAR DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014002607001001E15,30000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002400,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 24/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002400,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2400/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002401,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1372/2014 E REQUISICAO 24/14.,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002401,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2401/2014 2014/42,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002402,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1372/2014 E REQUISICAO 24/14.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002402,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2402/2014 2014/43,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",12.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3317,MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME,10310873000154,963258680,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",33.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002406,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",78.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002407,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,2692,"ASSOCIACAO ESPORTIVA, RECREATIVACLUBE NOVA UNIAO",4016092000159,,EMPENHO REF. AUXILIO FINACEIRO CFE LEI MUNICIPAL 1680/14.,15000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002407,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,2692,"ASSOCIACAO ESPORTIVA, RECREATIVACLUBE NOVA UNIAO",4016092000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2407/2014,,2.0140000000000004E19,15000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002408,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3385,ASSOC MORADORES E MEMBROS DA 3ª IDADE COMUNIDADE SAO LUIZ,15009837000179,,EMPENHO REF. AUXILIO FINACEIRO CFE LEI MUNICIPAL 1695/14.,15000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002408,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3385,ASSOC MORADORES E MEMBROS DA 3ª IDADE COMUNIDADE SAO LUIZ,15009837000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2408/2014,,2.0140000000000004E19,15000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002409,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3128,ZAIDI COM DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,4061997000140,390106100,EMPENHO REF. COMPRA DE EMBALAGENS P/SEC EDUCACAO.,53.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002410,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC ADMINISTRACAO.,87.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002411,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,73,SEMENTES E MUDAS,2071,TROCA-TROCA DE SEMENTES E INSUMOS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,420,FEAPER/TROCA-TROCA DE SEMENTES - SEAPPA,93021632000112,,EMPENHO REF. DESPESA DE PAGAMENTO DE TROCA TROCA DE SEMENTE DE MILHO.,8477.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PATROLA 120 B.,2778.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002413,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PATROLA 120 B.,1400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,279.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-29,2014-04-29,2014000002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1096,MD SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,4029695000195,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA DE FONOAUDIOLOGIA P/CECILIA BATISTA DO NASCIMENTO.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-04-30,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3/2014 1003771,,2.0140000000000004E19,25.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-30,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 10/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014002566001001E15,39.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-30,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 11/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014002571001001E15,93.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-30,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 12/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014002569001001E15,251.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-30,2014000000013,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 13/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014002570001001E15,174.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-30,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 14/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014002574001001E15,72.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-30,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 15/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014002567001001E15,9.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-30,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 16/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014002572001001E15,92.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-04-30,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 17/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014002568001001E15,27.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-30,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002604001001E15,996.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-30,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002479001001E15,2187.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-04-30,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002564001001E15,267.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-04-30,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002603001001E15,947.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-04-30,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 685/2014 23889,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-05,2014-04-30,2014000000712,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 712/2014,,2.0140000000000004E19,415.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-05,2014-04-30,2014000000712,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 712/2014 FORNEC. BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,,0,,2.014002640001001E15,415.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-04-30,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 1124/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014002573001001E15,341.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-04-30,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014,,2.0140000000000004E19,1656.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-04-30,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014002629001001E15,1656.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-04-30,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 2679,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-04-30,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002613001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-04-30,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002602001001E15,243.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-04-30,2014000002221,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2221/2014 231411,,2.0140000000000004E19,31.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-30,2014000002242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2242/2014 4585,,2.0140000000000004E19,2500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-30,2014000002250,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2250/2014 839,,2.0140000000000004E19,3692.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-30,2014000002268,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2268/2014 57,,2.0140000000000004E19,3450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-30,2014000002273,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2273/2014 123,,2.0140000000000004E19,1817.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-04-30,2014000002283,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2283/2014 486-485,,2.0140000000000004E19,6320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-23,2014-04-30,2014000002297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 2297/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014002513001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-24,2014-04-30,2014000002312,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2312/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002483001001E15,83.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-30,2014000002327,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 2327/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014002512001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-25,2014-04-30,2014000002339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,149,LABOR MANUFATURADOS EIRELI - ME,4721509000184,390111996,PAGAMENTO REF.  NE NO 2339/2014 FORNEC. LABOR MANUFATURADOS EIRELI - ME,,0,,2.014002522001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-28,2014-04-30,2014000002346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 2346/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014002555001001E15,288.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-28,2014-04-30,2014000002347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 2347/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014002556001001E15,62.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-30,2014000002387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2387/2014 39011,,2.0140000000000004E19,226.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-04-30,2014000002388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2388/2014 39011,,2.0140000000000004E19,24.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-29,2014-04-30,2014000002394,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2394/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002605001001E15,479.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-29,2014-04-30,2014000002395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2395/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002606001001E15,27.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-29,2014-04-30,2014000002400,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2400/2014 FORNEC. IVAN PAULO DE OLIVEIRA,,0,,2.014002610001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-29,2014-04-30,2014000002401,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2401/2014 FORNEC. IVAN PAULO DE OLIVEIRA,,0,,2.014002611001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-29,2014-04-30,2014000002402,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2402/2014 FORNEC. IVAN PAULO DE OLIVEIRA,,0,,2.014002612001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-29,2014-04-30,2014000002409,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3128,ZAIDI COM DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,4061997000140,390106100,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2409/2014 18104,,2.0140000000000004E19,53.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-04-30,2014000002410,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2410/2014 971,,2.0140000000000004E19,87.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-04-30,2014000002411,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,73,SEMENTES E MUDAS,2071,TROCA-TROCA DE SEMENTES E INSUMOS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,420,FEAPER/TROCA-TROCA DE SEMENTES - SEAPPA,93021632000112,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2411/2014,,2.0140000000000004E19,8477.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-29,2014-04-30,2014000002411,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,73,SEMENTES E MUDAS,2071,TROCA-TROCA DE SEMENTES E INSUMOS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,420,FEAPER/TROCA-TROCA DE SEMENTES - SEAPPA,93021632000112,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2411/2014 FORNEC. FEAPER/TROCA-TROCA DE SEMENTES - SEAPPA,,0,,2.014002638001001E15,8477.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002416,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES ZENIR TEREZINHA TEIXEIRA,4161.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002416,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2416/2014 <NRO_DOC> RECISOES ZENIR TEREZINHA TEIXEIRA,,2.0140000000000004E19,4161.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES ZENIR TEREZINHA TEIXEIRA,283.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2417/2014 <NRO_DOC> RECISOES ZENIR TEREZINHA TEIXEIRA,,2.0140000000000004E19,283.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,31,FUNDEB,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES ZENIR TEREZINHA TEIXEIRA,467.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,31,FUNDEB,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2418/2014 <NRO_DOC> RECISOES ZENIR TEREZINHA TEIXEIRA,,2.0140000000000004E19,467.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002419,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,EMPENHO REF. SERVICOS GRAFICOS P/SEC DA SAUDE.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002420,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,EMPENHO REF. SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL MES 04/14 CFE TP 09/13.,3055.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002420,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2420/2014 10,,2.0140000000000004E19,3055.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,EMPENHO REF. COMPRA DE TORNEIRA ELETRICA P/CRAS.,155.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002422,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEDE DO CRAS.,20.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002423,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,897.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002424,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,281.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002425,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 25/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002425,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2425/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002426,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 26/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002426,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2426/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1392/2014 E REQUISICAO 1392/2014,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2427/2014 2014/44,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAUDE.,366.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2428/2014 24091,,2.0140000000000004E19,366.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002429,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,3.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002430,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3387,ERETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA,9286326000100,,EMPENHO REF. COMPRA DE PASSAGEM AEREA P/BRASILIA.,1087.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002430,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3387,ERETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA,9286326000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2430/2014 1165,,2.0140000000000004E19,1087.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002431,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1206.,52.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-30,2014-04-30,2014000002431,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2431/2014 170679,,2.0140000000000004E19,52.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-03,2014-05-02,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 685/2014 13073-13074-,,2.0140000000000004E19,23.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-05-02,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014 186649-13072-,,2.0140000000000004E19,390.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-05-02,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014  PASEP FEP,,2.0140000000000004E19,74.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-05-02,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 23822-12929-6831-,,2.0140000000000004E19,57.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-05-02,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002627001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-05-02,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002633001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-05-02,2014000001895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1895/2014 46453,,2.0140000000000004E19,1200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000001926,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1926/2014,-186.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-03,2014-05-02,2014000001926,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1926/2014 4899341,,2.0140000000000004E19,7501.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000001927,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1927/2014,-329.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-03,2014-05-02,2014000001927,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1927/2014 19,,2.0140000000000004E19,1636.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-05-02,2014000002019,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2019/2014 14518-14513-14511-,,2.0140000000000004E19,1074.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-10,2014-05-02,2014000002033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2033/2014 4055,,2.0140000000000004E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002104,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2104/2014,-37.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-05-02,2014000002104,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2104/2014,,2.0140000000000004E19,-37.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-05-02,2014000002104,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,EXTORNO,,0,,2.01400231000100096E18,-37.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-05-02,2014000002214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2214/2014 11638,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-05-02,2014000002215,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2215/2014 3982-,,2.0140000000000004E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-05-02,2014000002217,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2217/2014 11945,,2.0140000000000004E19,26.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-05-02,2014000002220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2220/2014 81556,,2.0140000000000004E19,125.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002223,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,ESTORNO DE EMPENHO NO 2223/2014,-1.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-05-02,2014000002223,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2223/2014 42101,,2.0140000000000004E19,373.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-05-02,2014000002228,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2228/2014 60062-60063-,,2.0140000000000004E19,4270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002240,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 2240/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014002523001001E15,1037.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2241/2014,,2.0140000000000004E19,472.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2242/2014 FORNEC. DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014002645001001E15,2500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002246,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 2246/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014002451001001E15,1195.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002247,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 2247/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014002452001001E15,2055.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002248,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 2248/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014002453001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002251,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2251/2014 37,,2.0140000000000004E19,9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2253/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002254,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2254/2014,,2.0140000000000004E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002256,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2256/2014 3802,,2.0140000000000004E19,620.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2261/2014 102422,,2.0140000000000004E19,666.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2262/2014 47842,,2.0140000000000004E19,307.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2265/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014002628001001E15,16500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002268,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2268/2014 FORNEC. L.D. FISIOTERAPIA LTDA,,0,,2.014002647001001E15,3450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002270,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2270/2014 1268,,2.0140000000000004E19,1362.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002273,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2273/2014 FORNEC. CLINICA FISIONUTRI LTDA,,0,,2.014002646001001E15,1817.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2277/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002278,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2278/2014 2358,,2.0140000000000004E19,1448.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002279,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2279/2014 696,,2.0140000000000004E19,4306.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002280,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2280/2014,,2.0140000000000004E19,784.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-02,2014000002281,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2281/2014,,2.0140000000000004E19,682.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-23,2014-05-02,2014000002288,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2288/2014 11944,,2.0140000000000004E19,960.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-24,2014-05-02,2014000002317,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2317/2014 101258,,2.0140000000000004E19,315.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-24,2014-05-02,2014000002318,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2318/2014 101460,,2.0140000000000004E19,65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-25,2014-05-02,2014000002320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2320/2014 11,,2.0140000000000004E19,1500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-25,2014-05-02,2014000002341,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2341/2014 14529-14525-14533-14532-14535-14519-14524-14523-14526-14528-14527-,,2.0140000000000004E19,3988.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002349,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2349/2014 19007,,2.0140000000000004E19,1854.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2350/2014 19006,,2.0140000000000004E19,744.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002359,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2359/2014 4512,,2.0140000000000004E19,110.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002362,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2362/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002577001001E15,1073.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2363/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002578001001E15,3966.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002364,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2364/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002579001001E15,2563.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2365/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002580001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOSDE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2366/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002581001001E15,154.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002367,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2367/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002582001001E15,4319.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002368,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2368/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002583001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002369,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2369/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002584001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002370,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2370/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002585001001E15,10260.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002371,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2371/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002586001001E15,1210.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002372,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2372/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002587001001E15,853.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2373/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002588001001E15,1249.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002374,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2374/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002589001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002375,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2375/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002590001001E15,929.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002376,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2376/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002591001001E15,307.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002377,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2377/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002592001001E15,826.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2378/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002593001001E15,8393.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2379/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002594001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2380/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002595001001E15,11891.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002381,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2381/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002596001001E15,2691.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002382,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2382/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002597001001E15,799.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002383,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2383/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002598001001E15,15472.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002384,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2384/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014002599001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2385/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002600001001E15,2028.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002389,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2389/2014 13876,,2.0140000000000004E19,10816.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-02,2014000002390,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2012,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1039,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2390/2014 13877,,2.0140000000000004E19,4908.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-29,2014-05-02,2014000002407,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,2692,"ASSOCIACAO ESPORTIVA, RECREATIVACLUBE NOVA UNIAO",4016092000159,,"PAGAMENTO REF.  NE NO 2407/2014 FORNEC. ASSOCIACAO ESPORTIVA, RECREATIVACLUBE NOVA UNIAO",,0,,2.014002625001001E15,15000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-29,2014-05-02,2014000002408,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3385,ASSOC MORADORES E MEMBROS DA 3ª IDADE COMUNIDADE SAO LUIZ,15009837000179,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2408/2014 FORNEC. ASSOC MORADORES E MEMBROS DA 3ª IDADE COMUNIDADE SAO LUIZ,,0,,2.014002626001001E15,15000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-29,2014-05-02,2014000002410,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2410/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002632001001E15,87.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-29,2014-05-02,2014000002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1096,MD SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,4029695000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2415/2014 8708,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-04-30,2014-05-02,2014000002416,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2416/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002642001001E15,4161.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-04-30,2014-05-02,2014000002417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2417/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002643001001E15,283.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-04-30,2014-05-02,2014000002418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,31,FUNDEB,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2418/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014002644001001E15,467.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-30,2014-05-02,2014000002421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2421/2014 49066683,,2.0140000000000004E19,155.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-30,2014-05-02,2014000002424,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2424/2014 57309,,2.0140000000000004E19,281.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-30,2014-05-02,2014000002430,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3387,ERETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA,9286326000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2430/2014 FORNEC. ERETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA,,0,,2.014002653001001E15,1087.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002432,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,144,PROCTOCLINICA ERECHIM LTDA,9193611000178,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002432,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,144,PROCTOCLINICA ERECHIM LTDA,9193611000178,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2432/2014 2200,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002432,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,144,PROCTOCLINICA ERECHIM LTDA,9193611000178,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2432/2014 FORNEC. PROCTOCLINICA ERECHIM LTDA,,0,,2.014002655001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2006,VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,9287639000174,2510004616,EMPENHO REF. COMPRA DE ASPIRADOR DE PO P/SEC DA SAUDE.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2006,VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,9287639000174,2510004616,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2433/2014 604,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002434,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC OBRAS E VIACAO.,4744.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002434,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2434/2014 276,,2.0140000000000004E19,4744.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002435,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES GILCA ROSANA BARBO,45.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002435,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2435/2014 <NRO_DOC> RECISOES GILCA ROSANA BARBO,,2.0140000000000004E19,45.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002436,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES GILCA ROSANA BARBO,1.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002436,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2436/2014 <NRO_DOC> RECISOES GILCA ROSANA BARBO,,2.0140000000000004E19,1.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002437,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES GILCA ROSANA BARBO,517.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002437,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2437/2014 <NRO_DOC> RECISOES GILCA ROSANA BARBO,,2.0140000000000004E19,517.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002438,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOSECLER ANDRE GUTOWSKI,715.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002438,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2438/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOSECLER ANDRE GUTOWSKI,,2.0140000000000004E19,715.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002439,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS JOSECLER ANDRE GUTOWSKI,238.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002439,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2439/2014 <NRO_DOC> FERIAS JOSECLER ANDRE GUTOWSKI,,2.0140000000000004E19,238.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFR ORDEM 1391/14 E REQUISICAO 25/14,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2440/2014 2014/45,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO REF ORDEM 1391/14 E REQUISICAO 25/14,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2441/2014 2014/46,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002442,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",109.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002442,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2442/2014 39149,,2.0140000000000004E19,109.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002443,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS P/SEC DA SAUDE.,166.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002443,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2443/2014 39126 - 230628 - 230595,,2.0140000000000004E19,166.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,262,COMERCIAL DE PLASTICOS BICCA LTDA,91063313000144,390040304,EMPENHO REF. COMPRA DE LIXEIRA P/FEICCAU.,184.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,262,COMERCIAL DE PLASTICOS BICCA LTDA,91063313000144,390040304,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2444/2014 1410,,2.0140000000000004E19,184.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002445,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3388,AMBIOS LABORATORIO AMBIENTAL LTDA EPP,17717342000120,390163937,EMPENHO REF. SERVICO DE ANALISE DE AGUA DE POCO ARTESIANO DA ESCOLA AGRICOLA.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA P/PATRICIA SPIVAKOSKI.,63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-02,2014-05-02,2014000002447,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3389,LENIR FATIMA SCARIOT VANELLI - ME,5902869000145,,EMPENHO REF. SERVICOS DE RECREACAO COM BRIQUEDOS P/CRIANCAS.,2500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-05-03,2014000002019,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2019/2014 14536-14531+,,2.0140000000000004E19,13.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-03,2014000002284,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2284/2014 502,,2.0140000000000004E19,1680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-24,2014-05-03,2014000002316,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2316/2014 194,,2.0140000000000004E19,6157.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-25,2014-05-03,2014000002340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2699,ALDEIA TEATRAL DE AIRTON FABRO ME,10970297000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2340/2014 259,,2.0140000000000004E19,2500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-25,2014-05-03,2014000002341,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2341/2014 14531-14536-,,2.0140000000000004E19,1037.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-05,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 18/2014 1405000778048,,2.0140000000000004E19,312.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-05,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 19/2014 1405000740779,,2.0140000000000004E19,176.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-05,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1405000753205,,2.0140000000000004E19,418.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-05-05,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1405000778045,,2.0140000000000004E19,198.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-05-05,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 685/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002641001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-05-05,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002658001001E15,390.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000001543,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1055,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1834,IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR-CONVENIO,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1543/2014,-25078.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-05-05,2014000001543,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1055,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1834,IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR-CONVENIO,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1543/2014,,2.0140000000000004E19,-25078.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000001545,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1055,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1834,IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR-CONVENIO,3342,LUIZ ROBERTO MUNTINI & CIA.LTDA-ME,6010095000100,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1545/2014,-9296.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-05-05,2014000002111,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,2693,"ASSOCIACAO ESPORTIVA,RECREAT. E CULTURAL CONSTANTE KUSMINSKI",12288644000106,,"PAGAMENTO REF.  NE NO 2111/2014 FORNEC. ASSOCIACAO ESPORTIVA,RECREAT. E CULTURAL CONSTANTE KUSMINSKI",,0,,2.014002320001001E15,15000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-05,2014000002250,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2250/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014002639001001E15,3692.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-05,2014000002251,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,PAGAMENTO REF.  NE NO 2251/2014 FORNEC. D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,,0,,2.014002667001001E15,9000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-05,2014000002277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2277/2014 FORNEC. NEIDE TEREZINHA SIEPKO,,0,,2.014002677001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-05,2014000002279,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2279/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014002666001001E15,4306.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-05,2014000002280,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2280/2014 FORNEC. NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,,0,,2.014002678001001E15,784.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-05,2014000002281,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2281/2014 FORNEC. OSWALDO PRECHESKI,,0,,2.014002679001001E15,682.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-05,2014000002282,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2282/2014 549,,2.0140000000000004E19,2160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-24,2014-05-05,2014000002315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2315/2014 18,,2.0140000000000004E19,7070.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-24,2014-05-05,2014000002317,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,PAGAMENTO REF.  NE NO 2317/2014 FORNEC. F. VACHILESKI & CIA LTDA,,0,,2.014002675001001E15,315.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-24,2014-05-05,2014000002318,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,PAGAMENTO REF.  NE NO 2318/2014 FORNEC. F. VACHILESKI & CIA LTDA,,0,,2.014002674001001E15,65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-25,2014-05-05,2014000002320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2320/2014 FORNEC. CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,,0,,2.014002668001001E15,1500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-29,2014-05-05,2014000002409,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3128,ZAIDI COM DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,4061997000140,390106100,PAGAMENTO REF.  NE NO 2409/2014 FORNEC. ZAIDI COM DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014002637001001E15,53.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-30,2014-05-05,2014000002420,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,PAGAMENTO REF.  NE NO 2420/2014 FORNEC. COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,,0,,2.014002648001001E15,3055.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-30,2014-05-05,2014000002421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 2421/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014002657001001E15,155.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-30,2014-05-05,2014000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 2428/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014002652001001E15,366.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-30,2014-05-05,2014000002431,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2431/2014 FORNEC. GIZELI FATIMA MORAVSKI,,0,,2.014002654001001E15,52.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-05,2014000002433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2006,VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,9287639000174,2510004616,PAGAMENTO REF.  NE NO 2433/2014 FORNEC. VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,,0,,2.014002656001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-05,2014000002434,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 2434/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002659001001E15,4744.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-05,2014000002435,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2435/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002661001001E15,45.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-05,2014000002436,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2436/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002662001001E15,1.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-05,2014000002437,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2437/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014002663001001E15,517.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-05,2014000002438,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2438/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002664001001E15,715.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-05,2014000002439,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2439/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002665001001E15,238.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-05,2014000002445,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3388,AMBIOS LABORATORIO AMBIENTAL LTDA EPP,17717342000120,390163937,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2445/2014 40,,2.0140000000000004E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002448,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,EMPENHO REF. DESPESAS DE LOCOMOCAO A SANTA MARIA CFE REQUISICAO 27/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002448,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2448/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1406/2014 E REQUISICAO 27/14,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2449/2014 2014/47,,2.0140000000000004E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1406/2014 E REQUISICAO 27/14,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2450/2014 2014/48,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002451,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2733,PEDIATRAS INTEGRADOS LTDA.,7441667000179,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA PEDIATRICA P/WAGNER STEMPKOWSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002451,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2733,PEDIATRAS INTEGRADOS LTDA.,7441667000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2451/2014 4560,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002452,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEDE DO CRAS.,25.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002452,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2452/2014 7227,,2.0140000000000004E19,25.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002453,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC DA SAUDE.,88.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002453,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2453/2014 7228,,2.0140000000000004E19,88.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002454,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC DA FAZENDA.,164.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-05,2014-05-05,2014000002454,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2454/2014 1546,,2.0140000000000004E19,164.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-06,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 26660-26825-26985-27260-,,2.0140000000000004E19,499.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-06,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 26573-26577-26728-26741-26814-26823-26880-26930-26975-26989-27028-27030-27034-27083-27164-27192-27239-27237-,,2.0140000000000004E19,1749.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-06,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 27098-27087-,,2.0140000000000004E19,224.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-06,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 27227-27225-27051-26928-26876-26873-26749-26745-26743-26739-26607-26605-26567-,,2.0140000000000004E19,3183.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-05-06,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 12847-12846-12845-12844-,,2.0140000000000004E19,996.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-05-06,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 293/2014 12750-12718-12717-,,2.0140000000000004E19,1268.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-05-06,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 12688-,,2.0140000000000004E19,145.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-05-06,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 12722-,,2.0140000000000004E19,250.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-05-06,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 26553-26882-,,2.0140000000000004E19,158.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-05-06,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 581/2014 26530 4 LT DE GASOLINA ROCADEIRA,,2.0140000000000004E19,12.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-03,2014-05-06,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 685/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002660001001E15,23.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-05-06,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 12819-12843-12848-12849-,,2.0140000000000004E19,595.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-05-06,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 PASEP 04/2014,,2.0140000000000004E19,6623.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-05-06,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 PASEP LEI KANDIR,,2.0140000000000004E19,14.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-05-06,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014002682001001E15,74.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-05-06,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1393/2014 117,,2.0140000000000004E19,155.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-05-06,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1440/2014 27042-26894-26737-26569-26563-,,2.0140000000000004E19,1677.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-05-06,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 26845,,2.0140000000000004E19,79.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-05-06,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1447/2014 186677,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-05-06,2014000001448,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO   DEVIDO   CANCELAMENTO   DA  VIAGEM,,0,,2.01400149200100096E18,-334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000001449,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1449/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-05-06,2014000001449,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1449/2014,,2.014E19,-150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-05-06,2014000001449,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO   CFE  EMPENHO= CANCELAMENTO  DA  VIAGEM,,0,,2.01400149300100096E18,-150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000001450,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1450/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-05-06,2014000001450,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1450/2014,,2.014E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-05-06,2014000001450,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO   DEVIDO   CANCELAMENTO  DA  VIAGEM,,0,,2.01400149400100096E18,-50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-17,2014-05-06,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1475/2014 12821-12818-12751-12752-12691-,,2.0140000000000004E19,879.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-05-06,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1787/2014 27053-26964-26536-,,2.0140000000000004E19,1679.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-05-06,2014000001888,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1888/2014 549-,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-05-06,2014000001889,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1889/2014 600-,,2.0140000000000004E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-03,2014-05-06,2014000001924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1924/2014 550-,,2.0140000000000004E19,528.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002043,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2043/2014,-32.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-11,2014-05-06,2014000002043,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2043/2014,,2.0140000000000004E19,-32.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-11,2014-05-06,2014000002043,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO CFE   ANEXO,,0,,2.01400220900100096E18,-32.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2091/2014,-60.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-05-06,2014000002091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2091/2014,,2.0140000000000004E19,-60.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-05-06,2014000002091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO,,0,,2.01400229200100096E18,-60.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002092,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2092/2014,-35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-05-06,2014000002092,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2092/2014,,2.0140000000000004E19,-35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-05-06,2014000002092,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO,,0,,2.01400229300100096E18,-35.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-05-06,2014000002113,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3375,ASSOC ESPORTIVA RECR E CULTURAL TRES MARIAS E S VALENTIN,15262753000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2113/2014 FORNEC. ASSOC ESPORTIVA RECR E CULTURAL TRES MARIAS E S VALENTIN,,0,,2.014002322001001E15,15000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-06,2014000002267,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2267/2014 3259-,,2.0140000000000004E19,200.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002294,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2294/2014,-69.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-23,2014-05-06,2014000002294,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2294/2014,,2.0140000000000004E19,-69.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-23,2014-05-06,2014000002294,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,EXTORNO  CFE  ANEXO,,0,,2.01400246300100096E18,-69.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002295,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2295/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-23,2014-05-06,2014000002295,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2295/2014,,2.0140000000000004E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-23,2014-05-06,2014000002295,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2751,RENATO ZEMNICZAK,64225402053,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400246400100096E18,-50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-23,2014-05-06,2014000002298,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3374,CASA DO IMIGRANTE POPLAWSKI SAMOJEDEN,8019013000114,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2298/2014 FORNEC. CASA DO IMIGRANTE POPLAWSKI SAMOJEDEN,,0,,2.014002467001001E15,16000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-05-06,2014000002412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2412/2014 4891993,,2.0140000000000004E19,2553.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-05-06,2014000002413,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2413/2014 732,,2.0140000000000004E19,1400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-30,2014-05-06,2014000002425,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2425/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002649001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-30,2014-05-06,2014000002426,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2426/2014 FORNEC. ROSELI PETKOVICZ WILK,,0,,2.014002650001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-30,2014-05-06,2014000002427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2427/2014 FORNEC. ROSELI PETKOVICZ WILK,,0,,2.014002651001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-06,2014000002440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2440/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002683001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-06,2014000002441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2441/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002684001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 15/14.,425.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 15/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002457,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",3.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",279.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002459,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,3014.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002459,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2459/2014 <NRO_DOC> RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,,2.0140000000000004E19,3014.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002460,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,12.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002460,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2460/2014 <NRO_DOC> RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,,2.0140000000000004E19,12.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002461,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,79.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002461,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2461/2014 <NRO_DOC> RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,,2.0140000000000004E19,79.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002462,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,41.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002462,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2462/2014 <NRO_DOC> RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,,2.0140000000000004E19,41.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002463,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,611.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002463,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2463/2014 <NRO_DOC> RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,,2.0140000000000004E19,611.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002464,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/CRAS.,79.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002464,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2464/2014 1431-1430-,,2.0140000000000004E19,79.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002465,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1055,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1015,PROGRAMA IRRIGACAO ESTADO,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,EMPENHO REF. EXECUCAO NA FORMA DE EMPLEITADA GLOBAL DE 3 MICRO ACUDES CONFORME CONVENIO NO FPE 1356/2013,25078.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002465,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1055,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1015,PROGRAMA IRRIGACAO ESTADO,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2465/2014 238,,2.0140000000000004E19,25078.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002466,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1055,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1015,PROGRAMA IRRIGACAO ESTADO,3342,LUIZ ROBERTO MUNTINI & CIA.LTDA-ME,6010095000100,,EMPENHO REF. A EXECUCAO NA FORMA DE EMPLEITADA GLOBAL DE 1(UM) SISTEMA DE IRRIGACAO CONFORME CONVENIO NO 1356/2013. LICITACAO 12/2014.,9296.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS DE RESTITUICAO DE ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2467/2014 6076-6088-13105-23055-6068-,,2.0140000000000004E19,62.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2467/2014 25153,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2467/2014 6044,,2.0140000000000004E19,10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002468,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS REF MES ABRIL.,81.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002468,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2468/2014,,2.0140000000000004E19,81.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002469,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 B.,186.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002470,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA.,433.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002471,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,EMPENHO REF. SERVICO DE INSPECAO VEICULAR DO MICRO IIP 9326.,230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002472,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MICRO IIP 9326.,185.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002473,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,175.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002473,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2473/2014 39424,,2.0140000000000004E19,175.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002474,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002474,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2474/2014 39424,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002475,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,325.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002475,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2475/2014 255,,2.0140000000000004E19,325.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002476,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,EMPENHO REF. COMPRA DE FITA MIMOSA P/SEC EDUCACAO.,22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002477,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,562.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002477,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2477/2014 1509-1508-1507-,,2.0140000000000004E19,562.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002478,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2665,J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,89436497000107,390013927,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE DECORACAO P/SEC EDUCACAO.,27.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002478,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2665,J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,89436497000107,390013927,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2478/2014 1631-,,2.0140000000000004E19,27.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 20.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/VEICULOS E MAQUINAS DA SEC OBRAS E VIACAO.,48600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 12750,,2.0140000000000004E19,104.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR.,2430.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2480/2014 12720-12753-,,2.0140000000000004E19,243.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002481,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CARREGADEIRA 924 HZ.,224.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/CARREGADEIRA 924 HZ.,1596.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002483,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/RETRO 580 L.,1818.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002484,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/RETRO 580 L.,4866.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002485,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PATROLA 120 B.,392.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002486,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PATROLA 120 B.,130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002487,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",756.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002487,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2487/2014 39430,,2.0140000000000004E19,756.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002488,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",512.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002489,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",1885.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002490,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",52.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002491,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",368.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002492,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",483.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002493,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",5103.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002494,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",153.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002495,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1071,CONVENIO CRAS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",16.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",740.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-06,2014-05-06,2014000002497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",414.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-07,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002617001001E15,89.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-07,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002621001001E15,166.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-07,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 3/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002634001001E15,25.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-07,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 18/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002714001001E15,312.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-07,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 19/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002716001001E15,176.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-07,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002717001001E15,418.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-05-07,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002715001001E15,198.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-05-07,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100020511035201405,,2.0140000000000004E19,69.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-07,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002756001001E15,499.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-07,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002755001001E15,1749.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-07,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002754001001E15,224.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-07,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002750001001E15,3183.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-05-07,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002742001001E15,996.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-05-07,2014000000293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 293/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002747001001E15,1268.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-05-07,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002745001001E15,145.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-05-07,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002744001001E15,250.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000000541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,ESTORNO DE EMPENHO NO 541/2014 PARA TROCA DE RECURSO.,-500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-05-07,2014000000541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 541/2014,,2.0140000000000004E19,-12.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-05-07,2014000000541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 541/2014 13103,,2.0140000000000004E19,12.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-05-07,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002751001001E15,158.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-05-07,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 581/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002753001001E15,12.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000000893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,ESTORNO DE EMPENHO NO 893/2014,-5365.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-05-07,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002743001001E15,595.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-05-07,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014002765001001E15,14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-05-07,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1440/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002752001001E15,1677.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-05-07,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002749001001E15,79.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-05-07,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002688001001E15,57.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-13,2014-05-07,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1447/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002736001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000001448,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1448/2014,-334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-05-07,2014000001448,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1448/2014,,2.014E19,-334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-17,2014-05-07,2014000001475,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1475/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002746001001E15,879.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-05-07,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1507/2014 13103,,2.0140000000000004E19,12.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-05-07,2014000001544,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1056,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONTRA-PARTIDA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1544/2014 FORNEC. VIANEI ANTONIO WOOS - ME,,0,,2.014002608001001E15,6269.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-05-07,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1787/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002748001001E15,1679.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-05-07,2014000001888,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 1888/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014002760001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-05-07,2014000001889,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 1889/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014002759001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-03,2014-05-07,2014000001924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 1924/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014002758001001E15,528.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-03,2014-05-07,2014000001926,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1926/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014002680001001E15,7501.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-03,2014-05-07,2014000001927,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1927/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014002681001001E15,1636.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-17,2014-05-07,2014000002207,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2207/2014 31636,,2.0140000000000004E19,4398.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-05-07,2014000002214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2214/2014 FORNEC. EDITORA BOTA AMARELA LTDA,,0,,2.014002695001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-05-07,2014000002215,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,PAGAMENTO REF.  NE NO 2215/2014 FORNEC. RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,,0,,2.014002689001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-05-07,2014000002217,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 2217/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014002703001001E15,26.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-05-07,2014000002221,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2221/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014002635001001E15,31.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-05-07,2014000002223,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF.  NE NO 2223/2014 FORNEC. CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014002699001001E15,373.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-05-07,2014000002228,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 2228/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014002702001001E15,4270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-07,2014000002239,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2239/2014,,2.0140000000000004E19,784.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-07,2014000002253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2253/2014 FORNEC. LAURI ANTONIO MORAWSKI,,0,,2.014002692001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-07,2014000002254,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2254/2014 FORNEC. EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,,0,,2.014002693001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-07,2014000002256,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2256/2014 FORNEC. ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,,0,,2.014002690001001E15,620.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-07,2014000002261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 2261/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014002696001001E15,666.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-07,2014000002262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2262/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014002672001001E15,307.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-07,2014000002267,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2267/2014 FORNEC. F & F INFORMATICA LTDA,,0,,2.014002757001001E15,200.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-07,2014000002270,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2270/2014 FORNEC. MUSICART DE LUIZ FABIO PAES,,0,,2.014002694001001E15,1362.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-07,2014000002274,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2274/2014,,2.0140000000000004E19,5276.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-07,2014000002278,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2278/2014 FORNEC. CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA.,,0,,2.014002697001001E15,1448.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-07,2014000002282,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 2282/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014002718001001E15,2160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-07,2014000002283,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,PAGAMENTO REF.  NE NO 2283/2014 FORNEC. TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,,0,,2.014002636001001E15,6320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-23,2014-05-07,2014000002288,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 2288/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014002701001001E15,960.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-24,2014-05-07,2014000002314,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2314/2014 744,,2.0140000000000004E19,6987.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-24,2014-05-07,2014000002315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 2315/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014002720001001E15,7070.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002351,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,ESTORNO DE EMPENHO NO 2351/2014,-60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-07,2014000002351,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2351/2014 4873903,,2.0140000000000004E19,68.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-07,2014000002353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 2353/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014002553001001E15,193.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-07,2014000002358,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2358/2014 555,,2.0140000000000004E19,451.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-07,2014000002359,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2359/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002691001001E15,110.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-07,2014000002361,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 2361/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014002576001001E15,597.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-07,2014000002387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2387/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002630001001E15,226.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-07,2014000002388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2388/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002631001001E15,24.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002390,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2012,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1039,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2390/2014,-4908.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-07,2014000002390,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2012,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1039,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2390/2014,,2.0140000000000004E19,-4908.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-07,2014000002391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2391/2014 37260,,2.0140000000000004E19,32.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-07,2014000002391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 2391/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014002777001001E15,32.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-29,2014-05-07,2014000002392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2392/2014 50048,,2.0140000000000004E19,378.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-29,2014-05-07,2014000002393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2393/2014 37304,,2.0140000000000004E19,102.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 2412/2014,-224.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-07,2014000002442,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2442/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002685001001E15,109.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-07,2014000002443,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2443/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002686001001E15,166.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-07,2014000002444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,262,COMERCIAL DE PLASTICOS BICCA LTDA,91063313000144,390040304,PAGAMENTO REF.  NE NO 2444/2014 FORNEC. COMERCIAL DE PLASTICOS BICCA LTDA,,0,,2.014002687001001E15,184.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-07,2014000002445,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3388,AMBIOS LABORATORIO AMBIENTAL LTDA EPP,17717342000120,390163937,PAGAMENTO REF.  NE NO 2445/2014 FORNEC. AMBIOS LABORATORIO AMBIENTAL LTDA EPP,,0,,2.014002719001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002451,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2733,PEDIATRAS INTEGRADOS LTDA.,7441667000179,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2451/2014,-120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-05,2014-05-07,2014000002451,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2733,PEDIATRAS INTEGRADOS LTDA.,7441667000179,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2451/2014,,2.0140000000000004E19,-120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-05,2014-05-07,2014000002451,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2733,PEDIATRAS INTEGRADOS LTDA.,7441667000179,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2451/2014 FORNEC. PEDIATRAS INTEGRADOS LTDA.,,0,,2.014002724001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-05,2014-05-07,2014000002452,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 2452/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014002725001001E15,25.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-05,2014-05-07,2014000002453,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 2453/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014002726001001E15,88.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-05,2014-05-07,2014000002454,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2454/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002727001001E15,164.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-07,2014000002464,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,PAGAMENTO REF.  NE NO 2464/2014 FORNEC. GREICE ESTER MAYESKI,,0,,2.014002733001001E15,79.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-07,2014000002465,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1055,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1015,PROGRAMA IRRIGACAO ESTADO,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2465/2014 FORNEC. VIANEI ANTONIO WOOS - ME,,0,,2.014002734001001E15,25078.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-07,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2467/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002737001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-07,2014000002473,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2473/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002739001001E15,175.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-07,2014000002474,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2474/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002740001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-07,2014000002475,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 2475/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014002741001001E15,325.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-07,2014000002477,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 2477/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014002761001001E15,562.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-07,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002763001001E15,104.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-07,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2480/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002764001001E15,243.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002498,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LUCILENE PAULA ZIEMBICKI BIESEK,305.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002498,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2498/2014 <NRO_DOC> FERIAS LUCILENE PAULA ZIEMBICKI BIESEK,,2.0140000000000004E19,305.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002499,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LUCILENE PAULA ZIEMBICKI BIESEK,101.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002499,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2499/2014 <NRO_DOC> FERIAS LUCILENE PAULA ZIEMBICKI BIESEK,,2.0140000000000004E19,101.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002500,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",53.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002500,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2500/2014 4936997,,2.0140000000000004E19,53.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002501,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002501,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2501/2014 8292,,2.0140000000000004E19,27.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002502,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE P/UNO IPT 3352.,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002502,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2502/2014 27435,,2.0140000000000004E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002503,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,460.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002503,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2503/2014 4946240,,2.0140000000000004E19,460.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002504,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IJP 4425.,83.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE FECHADURAS P/SEC EDUCACAO.,198.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2505/2014 228-226-,,2.0140000000000004E19,198.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002506,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120B.,8.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002507,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/SEC OBRAS E VIACAO.,570.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002508,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/SEC OBRAS E VIACAO.,220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002509,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,542,LINO PAULO MORAWSKI-LOJA TCHUTYKA,1793435000101,2510002311,EMPENHO REF. COMPRA DE XICARAS P/SEC DA SAUDE.,70.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002509,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,542,LINO PAULO MORAWSKI-LOJA TCHUTYKA,1793435000101,2510002311,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2509/2014 2859,,2.0140000000000004E19,70.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002510,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1407 DE SERVICO DE CONSULTA PEDIATRICA P/WAGNER STEMPKOWSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002510,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2510/2014 4560,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002511,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1125,MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,1234315000166,390085340,EMPENHO REF. COMPRA DE CORREIA P/MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA SEC DA SAUDE.,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002511,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1125,MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,1234315000166,390085340,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2511/2014 22091,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002512,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1363 P/ALTERRACAO DE RECUROS DE COMPRA DE PNEU P/SEC DE EDUCACAO.,4908.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-07,2014-05-07,2014000002512,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2512/2014 13877,,2.0140000000000004E19,4908.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-05-08,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002792001001E15,69.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-05-08,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100023049308201405,,2.0140000000000004E19,86.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-05-08,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002801001001E15,86.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-05-08,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 12902,,2.0140000000000004E19,298.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-05-08,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 12876,,2.0140000000000004E19,1001.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-05-08,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014 23946,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-05-08,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014002735001001E15,6623.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-05-08,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1393/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014002769001001E15,155.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-05-08,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1507/2014 FORNEC. DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,0,,2.014002788001001E15,12.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-05-08,2014000002019,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2019/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014002708001001E15,1074.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-05-08,2014000002019,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2019/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014002711001001E15,13.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-05-08,2014000002100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2100/2014 22504,,2.0140000000000004E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-17,2014-05-08,2014000002207,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 2207/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002772001001E15,4398.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-05-08,2014000002230,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2230/2014 1524,,2.0140000000000004E19,163.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-05-08,2014000002230,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 2230/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,,0,,2.014002806001001E15,163.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-08,2014000002239,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2239/2014 FORNEC. FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014002786001001E15,784.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-08,2014000002241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2241/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014002676001001E15,472.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2243/2014,-25.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-08,2014000002243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2243/2014 2426,,2.0140000000000004E19,540.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-08,2014000002243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2243/2014 FORNEC. ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,,0,,2.014002811001001E15,540.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-08,2014000002271,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2271/2014,,2.0140000000000004E19,1446.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-08,2014000002274,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2274/2014 FORNEC. EMATER/RS - ASCAR,,0,,2.014002785001001E15,5276.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-24,2014-05-08,2014000002314,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2314/2014 FORNEC. VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014002773001001E15,6987.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-25,2014-05-08,2014000002340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2699,ALDEIA TEATRAL DE AIRTON FABRO ME,10970297000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2340/2014 FORNEC. ALDEIA TEATRAL DE AIRTON FABRO ME,,0,,2.014002709001001E15,2500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-25,2014-05-08,2014000002341,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2341/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014002707001001E15,3988.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-25,2014-05-08,2014000002341,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2341/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014002710001001E15,1037.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-08,2014000002342,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2342/2014 3837,,2.0140000000000004E19,570.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-08,2014000002350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,PAGAMENTO REF.  NE NO 2350/2014 FORNEC. C. F. SOARES ME,,0,,2.014002670001001E15,744.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-08,2014000002351,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,PAGAMENTO REF.  NE NO 2351/2014 FORNEC. RODO BOCA DE IVO ZANETTE,,0,,2.014002776001001E15,68.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-08,2014000002356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2356/2014 103577,,2.0140000000000004E19,500.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-08,2014000002357,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2357/2014 48017,,2.0140000000000004E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-08,2014000002358,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2358/2014 FORNEC. DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,,0,,2.014002778001001E15,451.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-29,2014-05-08,2014000002392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 2392/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014002774001001E15,378.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-29,2014-05-08,2014000002393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 2393/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014002775001001E15,102.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-29,2014-05-08,2014000002412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2412/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002770001001E15,2553.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-29,2014-05-08,2014000002413,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2413/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014002771001001E15,1400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-30,2014-05-08,2014000002424,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 2424/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014002706001001E15,281.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-05,2014-05-08,2014000002448,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2448/2014 FORNEC. ROSELI PETKOVICZ WILK,,0,,2.014002721001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-05,2014-05-08,2014000002449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2449/2014 FORNEC. ROSELI PETKOVICZ WILK,,0,,2.014002722001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-05,2014-05-08,2014000002450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2450/2014 FORNEC. ROSELI PETKOVICZ WILK,,0,,2.014002723001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-05,2014-05-08,2014000002451,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2733,PEDIATRAS INTEGRADOS LTDA.,7441667000179,,EXTORNO  CFE  ANEXO,,0,,2.01400272400100096E18,-120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2467/2014 13133-15233-,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2467/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002768001001E15,62.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2467/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002766001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002469,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2469/2014 32033,,2.0140000000000004E19,186.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002469,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 2469/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002798001001E15,186.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002470,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2470/2014 32031-32032-,,2.0140000000000004E19,433.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002470,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 2470/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002797001001E15,433.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002471,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2471/2014 7384,,2.0140000000000004E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002471,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2471/2014 FORNEC. BENTO INSPECOES LTDA,,0,,2.014002796001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002472,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2472/2014 1025,,2.0140000000000004E19,185.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002472,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,PAGAMENTO REF.  NE NO 2472/2014 FORNEC. ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,,0,,2.014002795001001E15,185.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002476,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2476/2014 4938526,,2.0140000000000004E19,22.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 12877-12874-12851-12875,,2.0140000000000004E19,758.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2480/2014 12900-12878,,2.0140000000000004E19,252.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-08,2014000002487,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2487/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002767001001E15,756.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-07,2014-05-08,2014000002498,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2498/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002779001001E15,305.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-07,2014-05-08,2014000002499,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2499/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002780001001E15,101.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002501,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE EMPENHO NO 2501/2014,-12.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-07,2014-05-08,2014000002502,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2502/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002794001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-07,2014-05-08,2014000002503,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 2503/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014002782001001E15,460.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-07,2014-05-08,2014000002504,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2504/2014 229-230-,,2.0140000000000004E19,83.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-07,2014-05-08,2014000002504,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 2504/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002799001001E15,83.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-07,2014-05-08,2014000002505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 2505/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002784001001E15,198.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-07,2014-05-08,2014000002506,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2506/2014 32083,,2.0140000000000004E19,8.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-07,2014-05-08,2014000002506,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 2506/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002800001001E15,8.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-07,2014-05-08,2014000002509,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,542,LINO PAULO MORAWSKI-LOJA TCHUTYKA,1793435000101,2510002311,PAGAMENTO REF.  NE NO 2509/2014 FORNEC. LINO PAULO MORAWSKI-LOJA TCHUTYKA,,0,,2.014002787001001E15,70.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-07,2014-05-08,2014000002510,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2510/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002789001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-07,2014-05-08,2014000002511,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1125,MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,1234315000166,390085340,PAGAMENTO REF.  NE NO 2511/2014 FORNEC. MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,,0,,2.014002790001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS P/CRAS.,345.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",99.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2514/2014 39513,,2.0140000000000004E19,99.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2514/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002802001001E15,99.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002515,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,EMPENHO REF. COMPRA DE TNT P/GABINETE DO PREFEITO.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002515,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2515/2014 10994,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002516,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A BRASILIA CFE REQUISICAO 28/14.,1570.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002516,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2516/2014,,2.0140000000000004E19,1570.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002516,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2516/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014002804001001E15,1570.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1448/2014 E REQUISICAO 28/14. VIAGEM A BRASILIA/DF.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2517/2014 2014/49,,2.0140000000000004E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2517/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014002805001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1956,CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA,44622389007861,390143146,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS P/TRANSPORTE ESCOLAR CFE CC 63/2013.,750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002519,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS P/TRANSPORTE ESCOLAR CFE CC 17/2013.,1876.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC ADMINISTRACAO.,827.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2520/2014 781,,2.0140000000000004E19,827.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002521,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,28.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002521,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2521/2014 231294,,2.0140000000000004E19,28.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002522,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,727,CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,2050130000164,390090808,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECAO DE CARIMBOS P/SEC ADMINISTRACAO.,575.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002523,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIA P/SEC OBRAS E VIACAO.,1330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002523,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2523/2014,",-480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002523,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2523/2014 3836-3834-3835-,,2.0140000000000004E19,1330.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002523,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2523/2014,,2.0140000000000004E19,-480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002524,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 840 DE COMPRA DE PECAS P/PEUGEOT IQL 3321.,74.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002525,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,137,FABIANI - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.,87638581000170,390016438,EMPENHO REF. COMPRA DE CORREIA P/LAVADORA DA SEC DA SAUDE.,58.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-08,2014-05-08,2014000002525,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,137,FABIANI - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.,87638581000170,390016438,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2525/2014 12358,,2.0140000000000004E19,58.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000000267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3176,CLINICA PSIQUIATRICA NOGARA LTDA,16912932000140,,ESTORNO DE EMPENHO NO 267/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-05-09,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002814001001E15,298.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-05-09,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014002492001001E15,3.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000000347,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2987,LENOIR RIBEIRO GOSCH,11498183000133,390158690,ESTORNO DE EMPENHO NO 347/2014,-220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000000366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 366/2014,-105.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-05-09,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002817001001E15,1001.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000000538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2915,PICCINI & KANIA SERVICOS MEDICOS LTDA ME,14814231000143,,ESTORNO DE EMPENHO NO 538/2014,-16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000000612,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2727,CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRURGICO E HOSPITALAR,61418042000131,623112422119,ESTORNO DE EMPENHO NO 612/2014,-600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000000643,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2727,CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRURGICO E HOSPITALAR,61418042000131,623112422119,ESTORNO DE EMPENHO NO 643/2014,-122.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-05-09,2014000000894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 894/2014 60855,,2.0140000000000004E19,1507.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000001047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1047/2014,-22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1067/2014,-22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000001068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1068/2014,-22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000001079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3048,ORTOPEDIA SANTA MONICA LTDA,15332401000116,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1079/2014,-30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000001249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2914,ENTAAL-SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA.,12305407000106,2010007020,ESTORNO DE EMPENHO NO 1249/2014,-200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000001327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1327/2014,-63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-05-09,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002822001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-05-09,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 PASEP FPM,,2.0140000000000004E19,4155.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-05-09,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014002824001001E15,4155.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-05-09,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1442/2014 224994,,2.0140000000000004E19,438.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-02,2014-05-09,2014000001921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1921/2014 3911,,2.0140000000000004E19,297.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000001977,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1061,PAVIMENTACAO VIAS PUBLICAS-CONTRATO REPASSE-MCIDADES/CAIXA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1839,1839-PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS- RECURSOS CONVENIO FEDERAL,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1977/2014, REF TROCA DE RECURSO.",-562422.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-10,2014-05-09,2014000002035,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2035/2014 8627,,2.0140000000000004E19,22.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2086/2014,-95.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-05-09,2014000002086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2086/2014,,2.0140000000000004E19,-95.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-05-09,2014000002086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400228700100096E18,-95.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002087,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2087/2014,-41.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-05-09,2014000002087,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2087/2014,,2.0140000000000004E19,-41.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-05-09,2014000002087,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400228800100096E18,-41.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002229,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE EMPENHO NO 2229/2014,-92.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-05-09,2014000002229,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2229/2014 46704,,2.0140000000000004E19,1865.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-09,2014000002271,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2271/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014002809001001E15,1446.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-09,2014000002356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 2356/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014002808001001E15,500.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-09,2014000002357,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2357/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014002810001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002401,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2401/2014,-43.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-05-09,2014000002401,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2401/2014,,2.0140000000000004E19,-43.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-29,2014-05-09,2014000002401,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,EXTORNO,,0,,2.01400261100100096E18,-43.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002402,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2402/2014,-19.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-05-09,2014000002402,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2402/2014,,2.0140000000000004E19,-19.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-29,2014-05-09,2014000002402,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,105,IVAN PAULO DE OLIVEIRA,64225380068,,EXTORNO,,0,,2.01400261200100096E18,-19.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-29,2014-05-09,2014000002405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2405/2014 484308,,2.0140000000000004E19,33.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-09,2014000002457,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2457/2014 2581,,2.0140000000000004E19,3.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-09,2014000002458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2458/2014 2581,,2.0140000000000004E19,111.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-09,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2467/2014 6109,,2.0140000000000004E19,12.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-09,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2467/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002831001001E15,12.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-09,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2467/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002821001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-09,2014000002476,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,PAGAMENTO REF.  NE NO 2476/2014 FORNEC. ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,,0,,2.014002820001001E15,22.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-09,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002815001001E15,758.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-09,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2480/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002816001001E15,252.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE EMPENHO NO 2513/2014,-0.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-08,2014-05-09,2014000002513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2513/2014 2018,,2.0140000000000004E19,344.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-08,2014-05-09,2014000002520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 2520/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014002812001001E15,827.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-08,2014-05-09,2014000002521,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2521/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002813001001E15,28.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-08,2014-05-09,2014000002525,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,137,FABIANI - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.,87638581000170,390016438,PAGAMENTO REF.  NE NO 2525/2014 FORNEC. FABIANI - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.,,0,,2.014002823001001E15,58.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002526,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,28.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002526,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2526/2014 2030,,2.0140000000000004E19,28.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002527,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 29/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002527,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2527/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002527,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2527/2014 FORNEC. GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,,0,,2.014002827001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002528,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1458/2014 E REQUISICAO 29/14,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002528,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2528/2014 2014/50,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002528,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2528/2014 FORNEC. GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,,0,,2.014002828001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002529,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1458/2014 E REQUISICAO 29/14.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002529,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2529/2014 2014/51,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002529,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2529/2014 FORNEC. GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,,0,,2.014002829001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002530,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,EMPENHO REF. COMPRA DE TECIDOS P/SEC DA SAUDE.,1440.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002530,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2530/2014 10998,,2.0140000000000004E19,1440.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002531,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LUIZ CARLOS SLUSSAREK,1555.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002531,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2531/2014 <NRO_DOC> FERIAS LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,2.0140000000000004E19,1555.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002532,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2727,CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRURGICO E HOSPITALAR,61418042000131,623112422119,EMPENHO REF. COMPRA DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA P/EULALIA OLCZEVSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,656.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1154 DE COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,280.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2533/2014 8627,,2.0140000000000004E19,280.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002534,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA PARC-53.,4100.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002534,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2534/2014,,2.0140000000000004E19,4100.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002535,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPR DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE CFE PP 10/14.,322.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002535,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2535/2014 39660,,2.0140000000000004E19,322.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002536,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1040,MICRODRENAGEME PAVIMENTACAO EM RUAS DA CIDADE- CONV. 781862/2012,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1074,MICRODRENAGEM E PAVI. RUAS CIDADE- CONV. 781862/2012,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. EXECUCAO NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA REALIZACAO DE MICRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL, MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, EM PARTE DAS RUAS GUARANY, JOAO CZISMOVSKI, JOSE MUSTEFAGA E BRUNO PRICHOA, TOTALIZANDO 5.270,45M², CFE CO",493100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-09,2014-05-09,2014000002537,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. EXECUCAO NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA REALIZACAO DE MICRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL, MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, EM PARTE DAS RUAS GUARANY, JOAO CZISMOVSKI, JOSE MUSTEFAGA E BRUNO PRICHOA, TOTALIZANDO 5.270,45M², CFE CO",69322.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-12,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002491001001E15,34.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-12,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002490001001E15,34.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-05-12,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1405000044890,,2.0140000000000004E19,229.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-05-12,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1405000135070,,2.0140000000000004E19,57.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-12,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 27356-27542-25205-25375-,,2.0140000000000004E19,577.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-12,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 27319-27321-27441-27515-27517-27538-,,2.0140000000000004E19,597.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-12,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 26065-27312-27566-,,2.0140000000000004E19,297.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-12,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 27479-,,2.0140000000000004E19,138.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-12,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 27304-27310-27382-27388-27447-27477-27490-27507-,,2.0140000000000004E19,2081.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-12,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 27266,,2.0140000000000004E19,117.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-05-12,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 276/2014 1405000179868,,2.0140000000000004E19,192.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-05-12,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 12931-,,2.0140000000000004E19,194.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-05-12,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 12937-,,2.0140000000000004E19,126.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-05-12,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 12904,,2.0140000000000004E19,298.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-05-12,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 27296,,2.0140000000000004E19,111.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-05-12,2014000000894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 894/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014002837001001E15,1507.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-05-12,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1440/2014 27302-27473-,,2.0140000000000004E19,672.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-05-12,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1787/2014 27509-27482-,,2.0140000000000004E19,1224.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-28,2014-05-12,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1799/2014 096,,2.0140000000000004E19,987.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-05-12,2014000001857,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,854,CLAUDIA LUIZA PALU ME,94777653000125,390113360,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1857/2014 4967870,,2.0140000000000004E19,7900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-05-12,2014000002051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2051/2014 48801,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-05-12,2014000002100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2100/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,,0,,2.014002807001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-05-12,2014000002225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2225/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014002496001001E15,96.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-05-12,2014000002229,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 2229/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014002833001001E15,1865.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-12,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2263/2014 231655,,2.0140000000000004E19,669.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-12,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2264/2014 4976036,,2.0140000000000004E19,375.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-12,2014000002342,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,PAGAMENTO REF.  NE NO 2342/2014 FORNEC. DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,,0,,2.014002819001001E15,570.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-29,2014-05-12,2014000002405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 2405/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014002832001001E15,33.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2427/2014,-7.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-30,2014-05-12,2014000002427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2427/2014,,2.0140000000000004E19,-7.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-30,2014-05-12,2014000002427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400265100100096E18,-7.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2440/2014,-7.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-12,2014000002440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2440/2014,,2.0140000000000004E19,-7.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-12,2014000002440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400268300100096E18,-7.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2441/2014,-17.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-02,2014-05-12,2014000002441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2441/2014,,2.0140000000000004E19,-17.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-02,2014-05-12,2014000002441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400268400100096E18,-17.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-12,2014000002455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2455/2014 103354,,2.0140000000000004E19,425.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-12,2014000002456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2456/2014 48298,,2.0140000000000004E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-12,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2467/2014 13198-6142,,2.0140000000000004E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-12,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2467/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002846001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-12,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 12938-12976-12935-12934-12933-12932-12905-,,2.0140000000000004E19,1701.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-12,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2480/2014 12977-12975-12974-12936-12907-12908-,,2.0140000000000004E19,1035.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-07,2014-05-12,2014000002501,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2501/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002793001001E15,27.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-08,2014-05-12,2014000002513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2513/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002825001001E15,344.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-08,2014-05-12,2014000002515,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,PAGAMENTO REF.  NE NO 2515/2014 FORNEC. COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,,0,,2.014002803001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1956,CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA,44622389007861,390143146,ESTORNO DE EMPENHO NO 2518/2014,-750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-08,2014-05-12,2014000002523,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,PAGAMENTO REF.  NE NO 2523/2014 FORNEC. DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,,0,,2.014002818001001E15,850.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-09,2014-05-12,2014000002526,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2526/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002826001001E15,28.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-09,2014-05-12,2014000002530,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,PAGAMENTO REF.  NE NO 2530/2014 FORNEC. COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,,0,,2.014002830001001E15,1440.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-09,2014-05-12,2014000002531,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2531/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002836001001E15,1555.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-09,2014-05-12,2014000002534,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2534/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014002840001001E15,4100.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-09,2014-05-12,2014000002535,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2535/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002841001001E15,322.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2714,CLINICA MEDICA PORTO LTDA,5898170000159,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA P/SEC DA SAUDE.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002539,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO P/SEC DA SAUDE.,4.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002539,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2539/2014 231654,,2.0140000000000004E19,4.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002540,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO P/SEC DA SAUDE.,46.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002540,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2540/2014 231653,,2.0140000000000004E19,46.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002541,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE PP 10/14.",2781.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3395,CAMPNEUS COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA,61234985014326,390166693,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS P/TRANSPORTE ESCOLAR.,750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002543,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES MES 04/14.,4655.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002543,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2543/2014 550,,2.0140000000000004E19,4655.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 P/SEC OBRAS E VIACAO CFE LICITACAO 55/13.,13000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 27308,,2.0140000000000004E19,390.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 27475-27302,,2.0140000000000004E19,312.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME P/SEC DA SAUDE.,202.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL CFE LICITACAO 55/13.,12150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002547,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,85.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002547,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2547/2014 231655,,2.0140000000000004E19,85.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002548,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,67.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002548,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2548/2014 4976036,,2.0140000000000004E19,67.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",3967.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 4976130,,2.0140000000000004E19,59.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",1060.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002551,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS P/SEC DA SAUDE.,87.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002551,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2551/2014 4976199,,2.0140000000000004E19,87.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1920,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,485542000363,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/REVISAO DA AMBULANCIA IUX 4339.,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002553,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-12,2014000002553,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2553/2014 4129,,2.0140000000000004E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-13,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 1/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002620001001E15,1447.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-13,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 3/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002624001001E15,12.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-13,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002623001001E15,39.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-13,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002618001001E15,111.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-13,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002616001001E15,433.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-13,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002615001001E15,250.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-13,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002489001001E15,6000.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-13,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002614001001E15,469.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-13,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002488001001E15,10.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-13,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 8/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002622001001E15,932.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-13,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1405000044895,,2.0140000000000004E19,544.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-05-13,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1405000135575,,2.0140000000000004E19,615.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-15,2014-05-13,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 313/2014 1405000044894,,2.0140000000000004E19,468.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-05-13,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 716/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014002619001001E15,33.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-19,2014-05-13,2014000001531,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1531/2014 130318,,2.0140000000000004E19,22.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-05-13,2014000001881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1881/2014 7617,,2.0140000000000004E19,42.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-13,2014000002355,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2355/2014 201400000000431,,2.0140000000000004E19,1250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2449/2014,-23.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-05,2014-05-13,2014000002449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2449/2014,,2.0140000000000004E19,-23.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-05,2014-05-13,2014000002449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400272200100096E18,-23.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2450/2014,-87.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-05,2014-05-13,2014000002450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2450/2014,,2.0140000000000004E19,-87.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-05,2014-05-13,2014000002450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,EXTORNO   CFE     ANEXO,,0,,2.01400272300100096E18,-87.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-08,2014-05-13,2014000002524,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2524/2014 130318,,2.0140000000000004E19,74.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002528,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2528/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-09,2014-05-13,2014000002528,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2528/2014,,2.0140000000000004E19,-100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-09,2014-05-13,2014000002528,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400282800100096E18,-100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002529,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2529/2014,-4.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-09,2014-05-13,2014000002529,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2529/2014,,2.0140000000000004E19,-4.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-09,2014-05-13,2014000002529,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400282900100096E18,-4.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-13,2014000002542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3395,CAMPNEUS COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA,61234985014326,390166693,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2542/2014 905,,2.0140000000000004E19,750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002554,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1480/2014 PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO SEC. DA SAUDE.,1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002554,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2554/2014 2014/52,,2.0140000000000004E19,1500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,3608.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002556,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/KOMBI ILR 2162.,1539.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002556,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2556/2014 4986220,,2.0140000000000004E19,1539.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/KOMBI ILR 2162.,1805.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2557/2014 409-408-,,2.0140000000000004E19,1805.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DO CANO DA PATROLA 120 G.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2558/2014 412,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002559,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DO CAMINHAO IVE 3588.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002559,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2559/2014 410,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DO UNO IRC 3293.,130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2560/2014 411,,2.0140000000000004E19,130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002561,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/TRANSPORTE ESCOLAR.,860.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002561,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2561/2014 2841,,2.0140000000000004E19,860.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",612.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",461.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",44.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002565,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",29.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002566,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",687.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002567,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",28.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002568,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",2040.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",421.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002570,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002571,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",306.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002572,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE PROGRAMA MAIS MEDICOS.,84.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002572,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2572/2014 39938,,2.0140000000000004E19,84.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002573,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ELIZANDRA PAULA MACIEL,1172.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002573,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2573/2014 <NRO_DOC> FERIAS ELIZANDRA PAULA MACIEL,,2.0140000000000004E19,1172.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL CFE LICITACAO 22/14.,308.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL CFE LICITACAO 22/14.,3761.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002576,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL CFE LICITACAO 22/14.,1526.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002577,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS DE CONSULTA P/ANDREA MUSTIFAGA ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA P/SEC EDUCACAO CFE LICITACAO 22/14 MODALIDADE PP.",1275.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002579,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA P/SEC EDUCACAO CFE LICITACAO 22/14 MODALIDADE PP.",1275.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-13,2014-05-13,2014000002580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA P/SEC EDUCACAO CFE LICITACAO 22/14 MODALIDADE PP.",417.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-14,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002894001001E15,544.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-05-14,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002893001001E15,615.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-05-14,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002873001001E15,57.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-05-14,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002874001001E15,229.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000000265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 265/2014,-3.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-05-14,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 276/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002875001001E15,192.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-15,2014-05-14,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 313/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014002892001001E15,468.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-05-14,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 540/2014 67492,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000000727,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,ESTORNO DE EMPENHO NO 727/2014,-37.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000000728,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,ESTORNO DE EMPENHO NO 728/2014,-30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000000732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,ESTORNO DE EMPENHO NO 732/2014,-205.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000000865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1037,CLINICA NEFRO-UROLOGICA ALTO URUGUAI LTDA,579274000187,,ESTORNO DE EMPENHO NO 865/2014,-120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000000965,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 965/2014,-350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000000973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,ESTORNO DE EMPENHO NO 973/2014,-60.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000000974,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,ESTORNO DE EMPENHO NO 974/2014,-14.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000000975,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,ESTORNO DE EMPENHO NO 975/2014,-30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1045/2014,-330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-20,2014-05-14,2014000001069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1069/2014 25094,,2.0140000000000004E19,103.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001192,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1956,CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA,44622389007861,390143146,ESTORNO DE EMPENHO NO 1192/2014,-7038.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001193,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1956,CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA,44622389007861,390143146,ESTORNO DE EMPENHO NO 1193/2014,-972.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001195,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,255,COMERCIO DE PNEUS SANSIL LTDA,893853000108,390081256,ESTORNO DE EMPENHO NO 1195/2014,-596.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 1253/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001254,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 1254/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001255,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 1255/2014,-75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,ESTORNO DE EMPENHO NO 1256/2014,-18.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1301/2014,-160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001307,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 1307/2014,-137.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001308,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 1308/2014,-155.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001324,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1324/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-06,2014-05-14,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1334/2014 24003,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1808,LABOR ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,92108125000158,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1339/2014,-60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,1331,VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA,6090553000169,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1398/2014,-350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001435,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1435/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000001436,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1436/2014,-390.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-14,2014-05-14,2014000001467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1467/2014 25094,,2.0140000000000004E19,56.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-18,2014-05-14,2014000001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1498/2014 25094,,2.0140000000000004E19,56.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-05-14,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1507/2014 1728,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-05-14,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1507/2014 10405,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-05-14,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1507/2014 186918,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-05-14,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1507/2014,,2.0140000000000004E19,-5.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-03-24,2014-05-14,2014000001665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1665/2014,,2.0140000000000004E19,472.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-03,2014-05-14,2014000001923,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3336,COMPANHIA ANIMAR EVENTOS DE FRANCIANE PIOVESAN,12796858000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1923/2014 34,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002002,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2002/2014,-59.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-05-14,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2050/2014 67493,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-05-14,2014000002216,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2216/2014 12145,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-14,2014000002244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2244/2014 6337,,2.0140000000000004E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-14,2014000002255,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2255/2014 871,,2.0140000000000004E19,294.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-14,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2264/2014 4996369,,2.0140000000000004E19,799.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-14,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2467/2014 3192,,2.0140000000000004E19,12.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-14,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2550/2014 4996404,,2.0140000000000004E19,15.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-14,2014000002571,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2571/2014 39970,,2.0140000000000004E19,102.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-14,2014000002576,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2576/2014 39970,,2.0140000000000004E19,59.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-14,2014000002577,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2577/2014 3828,,2.0140000000000004E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002581,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,88.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002581,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2581/2014 39969,,2.0140000000000004E19,88.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002582,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1586,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA,80742000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ATUALIZACAO DE CARTEIRA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS P/GERALDINO GRZEGOZESKI.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A CAXIAS DO SUL CFE REQUISICAO 30/14.,1336.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2583/2014,,2.0140000000000004E19,1336.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1494/2014 E REQUISICAO 30/14.,230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2584/2014 2014/53,,2.0140000000000004E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1494/2014 E REQUISICAO 30/14,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2585/2014 2014/54,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002586,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CIRURGIA OCULAR P/FLORIZA GRZIBOWSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002586,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2586/2014 25331,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002587,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,3396,CARLOS ALBERTO FIORI - ME,10470009000110,,EMPENHO REF. SERVICO DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINA.,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002588,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,180.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002588,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2588/2014 1510,,2.0140000000000004E19,180.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002589,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE COMPRA DE CHIP DE TELEFONE P/SEC DA FAZENDA.,10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002589,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2589/2014 208,,2.0140000000000004E19,10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002590,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/INTERNADOS.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002590,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE EMPENHO NO 2590/2014,-8.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002590,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2590/2014 2693,,2.0140000000000004E19,21.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002591,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/PATROLA 120 G,61.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002592,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/PATROLA 120 G,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002593,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1615,CASA DO MASSEIRO IND COM MAQ EQ ALI UT DOM LTDA,1534063000271,390102601,EMPENHO REF. COMPRA DE FOGAO INDUSTRIAL P/SEC EDUCACAO,1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002594,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 820 DE EXAMES RADIOLOGICOS P/SEC DA SAUDE.,72.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002594,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2594/2014,,2.0140000000000004E19,72.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002595,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE FURADEIRA P/SEC EDUCACAO.,380.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002596,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002596,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2596/2014 10167,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-14,2014-05-14,2014000002597,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,EMPENHO REF. SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU P/SEC OBRAS E VIACAO.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-15,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 27987-27817-27684-,,2.0140000000000004E19,352.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-15,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 28024-28003-27956-27894-27865-27809-27749-27720-27661-,,2.0140000000000004E19,1099.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-15,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 231/2014 27950-27603-,,2.0140000000000004E19,174.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-15,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 28013-28011-27892-27932-27928-27918-27920-27845-27841-27813-27799-27767-27763-27759-27556-27554-,,2.0140000000000004E19,4004.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-15,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 27922,,2.0140000000000004E19,114.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-05-15,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 27617,,2.0140000000000004E19,102.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-14,2014-05-15,2014000000866,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 866/2014 182777,,2.0140000000000004E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-05-15,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 867/2014 25923825,,2.0140000000000004E19,18.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-05-15,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 28015-27943-27872-,,2.0140000000000004E19,256.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-03-18,2014-05-15,2014000001506,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1506/2014 32283,,2.0140000000000004E19,629.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-24,2014-05-15,2014000001665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1665/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014002919001001E15,472.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,ESTORNO DE EMPENHO NO 2033/2014,-600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-10,2014-05-15,2014000002033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2033/2014,,2.0140000000000004E19,-252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-10,2014-05-15,2014000002033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2033/2014,,2.0140000000000004E19,-168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-05-15,2014000002051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2051/2014 73117-48871-,,2.0140000000000004E19,27.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-15,2014-05-15,2014000002099,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,2414,NAMIR SILVA DE MACEDO-ME,2496517000149,390094099,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2099/2014 350,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-15,2014000002272,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2272/2014 230122-230474-48188,,2.0140000000000004E19,317.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-15,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2467/2014 23256-6158-13296-18639-,,2.0140000000000004E19,48.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-15,2014000002483,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2483/2014 32282,,2.0140000000000004E19,1818.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-15,2014000002484,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2484/2014 15119,,2.0140000000000004E19,4866.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-08,2014-05-15,2014000002519,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2519/2014 20526,,2.0140000000000004E19,1876.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-15,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 27979-27870-27757-27753-27591-27550-,,2.0140000000000004E19,1786.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-15,2014000002553,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2553/2014 3951-4055,,2.0140000000000004E19,348.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE BALAS P/GABINETE DO PREFEITO.,14.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2598/2014 2752,,2.0140000000000004E19,14.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002599,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1479,72.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002599,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2599/2014 3951-4055,,2.0140000000000004E19,72.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002600,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE 3ª IDADE PARA A CIDADE DE ERECHIM.,336.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002601,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,2414,NAMIR SILVA DE MACEDO-ME,2496517000149,390094099,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1203 DE CONSERTO DO TRATOR VALMET 885.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002601,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,2414,NAMIR SILVA DE MACEDO-ME,2496517000149,390094099,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2601/2014 350,,2.0140000000000004E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002602,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 824/14.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002602,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2602/2014 32283,,2.0140000000000004E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002603,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MICRO IRQ 0822.,271.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002604,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0822.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.000 LITROS DE GASOLINA P/VEICULOS DA SEC DE OBRAS E VIACAO CFE LIICITACAO 35/13.,3010.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2605/2014 27577-27603-,,2.0140000000000004E19,213.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002606,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 31/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002606,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2606/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002607,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1512/2014 E REQUISICAO 31/14.,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002607,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2607/2014 2014/55,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002608,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1512/2014 E REQUISICAO 31/14.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002608,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2608/2014 2014/56,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002609,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS JUNTO AO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA AGRICOLA.,85.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002609,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2609/2014,,2.0140000000000004E19,85.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002610,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/LOGAN IPF 7431.,650.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002611,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/LOGAN IPF 7431.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES P/REGINA GLOUVACKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-15,2014-05-15,2014000002613,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,177,PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,91419838000170,390043117,EMPENHO REF. SERVICO DE FRANQUIA DA DOBLO IVJ 5407.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2013,2014,2013-11-25,2014-05-16,2013000005274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1052,AQUISICAO DOIS  ONIBUS PARA EDUCACAO-CONVENIO FEDERAL,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1002,AQUISICAO DOIS ONIBUS-CONVENIO FEDERAL,3287,MERCEDES BENS DO BRASIL LTDA,59104273000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 5274/2013,,0,,2.0140001072013005E19,240500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-05-16,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100013788140201405,,2.0140000000000004E19,113.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-16,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002854001001E15,577.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-16,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002942001001E15,352.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-16,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002855001001E15,597.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-16,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002945001001E15,1099.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-16,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002848001001E15,297.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-16,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002853001001E15,138.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-16,2014000000231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 231/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002939001001E15,174.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-16,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002851001001E15,2081.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-16,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002938001001E15,4004.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-16,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002943001001E15,114.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-16,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002849001001E15,117.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-05-16,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100011865741201405,,2.0140000000000004E19,39.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-05-16,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 13010,,2.0140000000000004E19,199.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-05-16,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002857001001E15,194.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-05-16,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 342/2014 10014104520201405,,2.0140000000000004E19,69.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-05-16,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 343/2014 100013788124201405,,2.0140000000000004E19,158.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-05-16,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 344/2014 100013788132201405,,2.0140000000000004E19,34.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-05-16,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002856001001E15,126.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-05-16,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 13061-,,2.0140000000000004E19,260.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-05-16,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002858001001E15,298.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-05-16,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 540/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014002904001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000000548,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 548/2014,-147.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000000549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 549/2014,-23.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000000550,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 550/2014,-11.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000000551,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 551/2014,-96.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-05-16,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002852001001E15,111.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-05-16,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002944001001E15,102.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-14,2014-05-16,2014000000866,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 866/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002953001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-05-16,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,PAGAMENTO REF.  NE NO 867/2014 FORNEC. EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,,0,,2.014002951001001E15,18.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-20,2014-05-16,2014000001069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1069/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,,0,,2.014002923001001E15,103.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-05-16,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 13035-13032-,,2.0140000000000004E19,1069.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-06,2014-05-16,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1334/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002908001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-05-16,2014000001440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1440/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002847001001E15,672.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-05-16,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002941001001E15,256.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-05-16,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1442/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014002843001001E15,438.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-14,2014-05-16,2014000001467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1467/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,,0,,2.014002922001001E15,56.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-18,2014-05-16,2014000001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1498/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,,0,,2.014002921001001E15,56.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-18,2014-05-16,2014000001506,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 1506/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002937001001E15,629.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-05-16,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1507/2014 FORNEC. DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,0,,2.014002903001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-05-16,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1507/2014 FORNEC. DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,0,,2.014002907001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-05-16,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1507/2014 FORNEC. DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,0,,2.014002906001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-03-19,2014-05-16,2014000001531,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,PAGAMENTO REF.  NE NO 1531/2014 FORNEC. SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,,0,,2.014002885001001E15,22.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-05-16,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1787/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002850001001E15,1224.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-05-16,2014000001857,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,854,CLAUDIA LUIZA PALU ME,94777653000125,390113360,PAGAMENTO REF.  NE NO 1857/2014 FORNEC. CLAUDIA LUIZA PALU ME,,0,,2.014002868001001E15,7900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-05-16,2014000001881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 1881/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014002891001001E15,42.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-05-16,2014000001893,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 1893/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014001987001001E15,168.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-02,2014-05-16,2014000001921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,PAGAMENTO REF.  NE NO 1921/2014 FORNEC. ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014002842001001E15,297.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-03,2014-05-16,2014000001923,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3336,COMPANHIA ANIMAR EVENTOS DE FRANCIANE PIOVESAN,12796858000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1923/2014 FORNEC. COMPANHIA ANIMAR EVENTOS DE FRANCIANE PIOVESAN,,0,,2.014002912001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-05-16,2014000002023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2023/2014 245,,2.0140000000000004E19,3086.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-05-16,2014000002023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,PAGAMENTO REF.  NE NO 2023/2014 FORNEC. RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,,0,,2.014002981001001E15,3086.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-05-16,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2050/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014002905001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-05-16,2014000002051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2051/2014 FORNEC. LAURO MAY,,0,,2.014002931001001E15,27.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-05-16,2014000002051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2051/2014 FORNEC. LAURO MAY,,0,,2.014002876001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-05-16,2014000002216,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 2216/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014002917001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-16,2014000002244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2244/2014 FORNEC. ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,,0,,2.014002910001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-16,2014000002255,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 2255/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014002911001001E15,294.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-16,2014000002272,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 2272/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014002950001001E15,317.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 2455/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014002864001001E15,425.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2456/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014002863001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2467/2014 153447-2296-7202-,,2.0140000000000004E19,72.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2467/2014 67420,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2467/2014 13326-23275-,,2.0140000000000004E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2467/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002955001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2467/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002954001001E15,72.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2467/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002918001001E15,12.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2467/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002928001001E15,48.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002468,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2468/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014002738001001E15,81.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002478,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2665,J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,89436497000107,390013927,PAGAMENTO REF.  NE NO 2478/2014 FORNEC. J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,,0,,2.014002762001001E15,27.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 13090-13089-13064-13063-13062-13060-13033-13009-13011-13007-12978-,,2.0140000000000004E19,2624.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002860001001E15,1701.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2480/2014 13059-13036-13034-13008-,,2.0140000000000004E19,607.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2480/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002859001001E15,1035.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002483,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 2483/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002934001001E15,1818.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-16,2014000002484,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 2484/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002935001001E15,4866.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-08,2014-05-16,2014000002524,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,52,SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,89425615000173,390003999,PAGAMENTO REF.  NE NO 2524/2014 FORNEC. SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA,,0,,2.014002884001001E15,74.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-09,2014-05-16,2014000002532,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2727,CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRURGICO E HOSPITALAR,61418042000131,623112422119,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2532/2014,,2.0140000000000004E19,656.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-16,2014000002539,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2539/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002844001001E15,4.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-16,2014000002540,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2540/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002845001001E15,46.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-16,2014000002542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3395,CAMPNEUS COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA,61234985014326,390166693,PAGAMENTO REF.  NE NO 2542/2014 FORNEC. CAMPNEUS COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA,,0,,2.014002880001001E15,750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-16,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002862001001E15,312.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-16,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002877001001E15,390.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-16,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002940001001E15,1786.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-16,2014000002553,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 2553/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014002878001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-16,2014000002554,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2554/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002879001001E15,1500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-16,2014000002558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 2558/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014002888001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-16,2014000002559,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 2559/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014002889001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-16,2014000002560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 2560/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014002890001001E15,130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-16,2014000002571,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2571/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002914001001E15,102.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-16,2014000002572,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2572/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002882001001E15,84.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-16,2014000002576,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2576/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002915001001E15,59.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-16,2014000002577,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2577/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002909001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-14,2014-05-16,2014000002581,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2581/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002896001001E15,88.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-14,2014-05-16,2014000002583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2583/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014002897001001E15,1336.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-14,2014-05-16,2014000002584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2584/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014002898001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-14,2014-05-16,2014000002585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2585/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014002899001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-14,2014-05-16,2014000002586,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2586/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002900001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-14,2014-05-16,2014000002589,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2589/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014002902001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-14,2014-05-16,2014000002590,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2590/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002924001001E15,21.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002593,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1615,CASA DO MASSEIRO IND COM MAQ EQ ALI UT DOM LTDA,1534063000271,390102601,ESTORNO DE EMPENHO NO 2593/2014,-10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-16,2014000002593,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1615,CASA DO MASSEIRO IND COM MAQ EQ ALI UT DOM LTDA,1534063000271,390102601,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2593/2014 3329,,2.0140000000000004E19,1490.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-14,2014-05-16,2014000002594,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2594/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,,0,,2.014002920001001E15,72.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-16,2014000002595,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2595/2014 267,,2.0140000000000004E19,380.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-14,2014-05-16,2014000002596,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2596/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002925001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-16,2014000002598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2598/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014002926001001E15,14.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-16,2014000002600,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2600/2014 103,,2.0140000000000004E19,336.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-16,2014000002602,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 2602/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014002936001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-16,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2605/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014002946001001E15,213.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-16,2014000002606,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2606/2014 FORNEC. LAURO SIEPKO,,0,,2.014002947001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-16,2014000002607,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2607/2014 FORNEC. LAURO SIEPKO,,0,,2.014002948001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-16,2014000002608,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2608/2014 FORNEC. LAURO SIEPKO,,0,,2.014002949001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-16,2014000002609,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2609/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014002952001001E15,85.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002614,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1290,JEFERSON JOSE RUSZCYK,76036189087,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A CAXIAS DO SUL CFE REQUISICAO 32/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002614,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1290,JEFERSON JOSE RUSZCYK,76036189087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2614/2014,-668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002614,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1290,JEFERSON JOSE RUSZCYK,76036189087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2614/2014,,2.0140000000000004E19,-668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002614,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1290,JEFERSON JOSE RUSZCYK,76036189087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2614/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1290,JEFERSON JOSE RUSZCYK,76036189087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2615/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1290,JEFERSON JOSE RUSZCYK,76036189087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1518/2014 E REQUISICAO 32/14.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1290,JEFERSON JOSE RUSZCYK,76036189087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2615/2014 2014/57,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1290,JEFERSON JOSE RUSZCYK,76036189087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2615/2014,,2.0140000000000004E19,-100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A CAXIAS DO SUL CFE REQUISICAO 33/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2616/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1519/2014 E REQUISICAO 33/14,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2617/2014 2014/58,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002618,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE MAO DE OBRA P/TELEFONE DA BIBLIOTECA.,130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002619,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE MAO DE OBRA P/TELEFONE DA BIBLIOTECA.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002620,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/INSTALACAO TELEFONICA DA SEC DA SAUDE.,509.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002621,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/INSTALACAO TELEFONICA DA SEC DA SAUDE.,260.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,31.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2622/2014 7278,,2.0140000000000004E19,31.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002623,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,298.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002623,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2623/2014 1511,,2.0140000000000004E19,298.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002624,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC OBRAS E VIACAO.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002625,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,152,MAURO LEOPOLDO FELISIAK,66241790072,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A CAXIAS DO SUL CFE REQUISICAO 32/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002625,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,152,MAURO LEOPOLDO FELISIAK,66241790072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2625/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002626,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,152,MAURO LEOPOLDO FELISIAK,66241790072,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1525/2014 E REQUISICAO 32/14.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002626,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,152,MAURO LEOPOLDO FELISIAK,66241790072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2626/2014 2014/59,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002627,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1577,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129000803,250101254,EMPENHO REF. SERVICOS DE RECAPAGENS E RECAUCHUTAGENS DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS.,1729.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. SERVICOS DE RECAPAGENS E RECAUCHUTAGENS DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS.,40035.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. SERVICOS DE RECAPAGENS E RECAUCHUTAGENS DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS.,4560.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002630,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. SERVICOS DE RECAPAGENS E RECAUCHUTAGENS DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS.,8090.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002631,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC DA  SAUDE.,60.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002631,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2631/2014 5020803,,2.0140000000000004E19,60.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002631,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 2631/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014002967001001E15,60.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002632,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 16/14 E 17/14.,722.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002633,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 16/14 E 17/14.,358.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002634,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,123.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002634,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2634/2014 40070,,2.0140000000000004E19,123.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002635,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,105.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002635,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2635/2014 40070,,2.0140000000000004E19,105.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002636,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE, CFE LICITACAO 22/14 MODALIDADE PP.",156.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002636,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2636/2014 40068,,2.0140000000000004E19,156.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA P/SEC EDUCACAO.,19.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2637/2014 118844,,2.0140000000000004E19,19.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002638,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO SAPI.,820.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002638,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2638/2014 1287,,2.0140000000000004E19,820.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002639,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE LAMPADA P/SEC DA SAUDE.,38.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002639,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2639/2014 268,,2.0140000000000004E19,38.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002640,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC AGRICULTURA.,173.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002640,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2640/2014 269,,2.0140000000000004E19,173.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002641,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/CONSERTO DA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA.,734.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002641,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2641/2014 270-271-,,2.0140000000000004E19,734.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/CONSERTO DA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2642/2014 52,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DA BOMBA DE GRAXA DA GARAGEM MUNICIPAL.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2643/2014 15369,,2.0140000000000004E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/RETRO 406 B.,286.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002645,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/RETRO 406 B.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-16,2014-05-16,2014000002646,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/SEC EDUCACAO.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-05-19,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100022915664201405,,2.0140000000000004E19,110.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-05-19,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014003009001001E15,110.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-05-19,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002974001001E15,113.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-05-19,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002972001001E15,39.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-05-19,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002978001001E15,199.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-05-19,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 342/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002975001001E15,69.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-05-19,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 343/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002973001001E15,158.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-05-19,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 344/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014002971001001E15,34.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-05-19,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002979001001E15,260.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-05-19,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002977001001E15,1069.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000001656,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1656/2014,-10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-21,2014-05-19,2014000001656,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1656/2014 2758,,2.0140000000000004E19,3200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-28,2014-05-19,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1799/2014 FORNEC. DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,,0,,2.014002867001001E15,987.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-19,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2263/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002866001001E15,669.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002316,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,ESTORNO DE EMPENHO NO 2316/2014,-6157.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-24,2014-05-19,2014000002316,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2316/2014,,2.0140000000000004E19,-6157.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002459,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2459/2014,-3014.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-19,2014000002459,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2459/2014,,2.0140000000000004E19,-3014.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002460,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2460/2014,-12.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-19,2014000002460,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2460/2014,,2.0140000000000004E19,-12.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002461,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2461/2014,-79.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-19,2014000002461,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2461/2014,,2.0140000000000004E19,-79.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002462,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2462/2014,-41.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-19,2014000002462,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2462/2014,,2.0140000000000004E19,-41.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002463,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2463/2014,-611.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-19,2014000002463,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2463/2014,,2.0140000000000004E19,-611.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-19,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002980001001E15,2624.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-19,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2480/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014002976001001E15,607.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-07,2014-05-19,2014000002512,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2512/2014 FORNEC. MODENA PNEUS LTDA,,0,,2.014002791001001E15,4908.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-08,2014-05-19,2014000002519,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 2519/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014002927001001E15,1876.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002522,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,727,CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,2050130000164,390090808,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2522/2014, REF TROCA DE DOTACAO E CREDOR.",-575.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-09,2014-05-19,2014000002532,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2727,CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRURGICO E HOSPITALAR,61418042000131,623112422119,PAGAMENTO REF.  NE NO 2532/2014 FORNEC. CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRURGICO E HOSPITALAR,,0,,2.014002990001001E15,656.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-19,2014000002543,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2543/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014002861001001E15,4655.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-19,2014000002547,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2547/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002865001001E15,85.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-19,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5032994,,2.0140000000000004E19,27.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-19,2014000002553,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 2553/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014002929001001E15,348.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-19,2014000002556,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 2556/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014002886001001E15,1539.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-19,2014000002557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 2557/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014002887001001E15,1805.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-19,2014000002561,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 2561/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014002881001001E15,860.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-19,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2578/2014 232406,,2.0140000000000004E19,204.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-14,2014-05-19,2014000002593,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1615,CASA DO MASSEIRO IND COM MAQ EQ ALI UT DOM LTDA,1534063000271,390102601,PAGAMENTO REF.  NE NO 2593/2014 FORNEC. CASA DO MASSEIRO IND COM MAQ EQ ALI UT DOM LTDA,,0,,2.014002965001001E15,1490.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-14,2014-05-19,2014000002595,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 2595/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002984001001E15,380.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-19,2014000002599,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 2599/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014002930001001E15,72.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2616/2014 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE ABREU,,0,,2.014002958001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2617/2014 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE ABREU,,0,,2.014002959001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 2622/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014002960001001E15,31.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002623,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 2623/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014002962001001E15,298.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002624,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2624/2014 2870,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002625,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,152,MAURO LEOPOLDO FELISIAK,66241790072,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2625/2014 FORNEC. MAURO LEOPOLDO FELISIAK,,0,,2.014002963001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002626,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,152,MAURO LEOPOLDO FELISIAK,66241790072,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2626/2014 FORNEC. MAURO LEOPOLDO FELISIAK,,0,,2.014002964001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002634,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2634/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002968001001E15,123.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002635,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2635/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002969001001E15,105.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002636,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2636/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014002970001001E15,156.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,PAGAMENTO REF.  NE NO 2637/2014 FORNEC. BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014002982001001E15,19.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002638,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 2638/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014002983001001E15,820.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002639,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 2639/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002985001001E15,38.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002640,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 2640/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002986001001E15,173.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002641,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 2641/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002987001001E15,734.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 2642/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014002988001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 2643/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014002989001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-19,2014000002646,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2646/2014 7280,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,EMPENHO REF. REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N° 1002.973-6/2012 DO MINISTERIO DAS CIDADES.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2647/2014,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002648,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,975.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002648,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2648/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,,2.0140000000000004E19,975.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002649,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,344.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002649,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2649/2014 <NRO_DOC> FERIAS LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,,2.0140000000000004E19,344.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1543/2014 PARA RESTITUICOES DE ALIMENTACAO CFE OF. 06/2014.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2650/2014 2014/60,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2650/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014002995001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002651,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,2778.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002651,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2651/2014 <NRO_DOC> RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,,2.0140000000000004E19,2778.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002652,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,12.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002652,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2652/2014 <NRO_DOC> RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,,2.0140000000000004E19,12.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002653,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,79.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002653,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2653/2014 <NRO_DOC> RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,,2.0140000000000004E19,79.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002654,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,23.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002654,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2654/2014 <NRO_DOC> RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,,2.0140000000000004E19,23.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002655,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,505.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002655,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2655/2014 <NRO_DOC> RECISOES FABIANO ALBINO LEIMANN,,2.0140000000000004E19,505.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES LUCILENE PAULA ZIEMBICKI BIESEK,1264.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2656/2014 <NRO_DOC> RECISOES LUCILENE PAULA ZIEMBICKI BIESEK,,2.0140000000000004E19,1264.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002657,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES LUCILENE PAULA ZIEMBICKI BIESEK,382.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002657,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2657/2014 <NRO_DOC> RECISOES LUCILENE PAULA ZIEMBICKI BIESEK,,2.0140000000000004E19,382.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 05/14 CFE CC 18/13.,7414.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002660,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 05/14 CFE PP 3/14.,7325.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 05/14 CFE PP 3/14.,6456.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002662,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1540/14.,3.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002662,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2662/2014 7280,,2.0140000000000004E19,3.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002663,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1539,G.P. GRIEGER CONFEITARIA,5503520000130,540032190,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMETICOS P/BAILE DO GRUPO DE 3ª IDADE.,1350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002664,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1326 P/ALTERACAO DE RECURSO.,6157.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002664,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2664/2014 194,,2.0140000000000004E19,6157.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002665,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2821,TIBOLA & TIBOLA LTDA,13524763000183,910316449,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,379.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002666,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC EDUCACAO.,214.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002667,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC EDUCACAO.,17.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002667,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2667/2014 232395,,2.0140000000000004E19,17.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DA SEC OBRAS E VIACAO.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002669,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IJP 4457.,272.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002670,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. COMPRA DE PASSAGENS P/VITORIO VERUS DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE.,166.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002670,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2670/2014,,2.0140000000000004E19,166.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002671,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1002,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052360000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1,RECURSO LIVRE,3400,MAGAZINE LUIZA S/A,47960950044927,,EMPENHO REF. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA P/GABINETE DO PREFEITO.,685.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002671,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1002,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052360000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1,RECURSO LIVRE,3400,MAGAZINE LUIZA S/A,47960950044927,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2671/2014 308950250,,2.0140000000000004E19,685.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002671,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1002,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052360000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1,RECURSO LIVRE,3400,MAGAZINE LUIZA S/A,47960950044927,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2671/2014 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A,,0,,2.014003011001001E15,685.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002672,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,3401,B2W COMPANHIA DIGITAL,776574000660,,"EMPENHO REF. COMPRA DE NOTEBOOK P/SEC DA FAZENDA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA.",2509.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002672,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,3401,B2W COMPANHIA DIGITAL,776574000660,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2672/2014 4770593,,2.0140000000000004E19,2509.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002672,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,3401,B2W COMPANHIA DIGITAL,776574000660,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2672/2014 FORNEC. B2W COMPANHIA DIGITAL,,0,,2.014003012001001E15,2509.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002673,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052360000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1,RECURSO LIVRE,3401,B2W COMPANHIA DIGITAL,776574000660,,"EMPENHO REF. COMPRA DE NOTEBOOK P/SEC DA FAZENDA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA.",1254.69,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002673,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052360000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1,RECURSO LIVRE,3401,B2W COMPANHIA DIGITAL,776574000660,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2673/2014 4770593,,2.0140000000000004E19,1254.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002673,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052360000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1,RECURSO LIVRE,3401,B2W COMPANHIA DIGITAL,776574000660,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2673/2014 FORNEC. B2W COMPANHIA DIGITAL,,0,,2.014003013001001E15,1254.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002674,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052040000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3402,B2W COMPANHIA DIGITAL,776574000156,,EMPENHO REF. COMPRA DE APARELHO GPS P/SEC ADMINISTRACAO.,792.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002674,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052040000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3402,B2W COMPANHIA DIGITAL,776574000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2674/2014 29641467,,2.0140000000000004E19,792.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002674,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052040000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3402,B2W COMPANHIA DIGITAL,776574000156,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2674/2014 FORNEC. B2W COMPANHIA DIGITAL,,0,,2.014003014001001E15,792.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002675,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,EMPENHO REF. COMPRA DE ARMARIO MULTI USO P/SEC DA FAZENDA.,220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002675,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2675/2014 2087,,2.0140000000000004E19,220.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002676,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,EMPENHO REF. COMPR DE SEMEN SUINO P/SEC AGRICULTURA.,52.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002676,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2676/2014 5030413,,2.0140000000000004E19,52.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,EMPENHO REF. REF COMPRA DE CARIMBOS PARA RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS,57.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2677/2014 13048,,2.0140000000000004E19,57.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,EMPENHO REF. REF COMPRA DE CARIMBOS PARA RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS,172.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2678/2014 13048,,2.0140000000000004E19,172.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002679,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,EMPENHO REF. REF COMPRA DE CARIMBOS PARA RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS,57.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002679,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2679/2014 13048,,2.0140000000000004E19,57.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002680,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,EMPENHO REF. REF COMPRA DE CARIMBOS PARA RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS,57.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002680,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2680/2014 13048,,2.0140000000000004E19,57.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002681,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,EMPENHO REF. REF COMPRA DE CARIMBOS PARA RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS,57.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002681,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2681/2014 13048,,2.0140000000000004E19,57.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,EMPENHO REF. REF COMPRA DE CARIMBOS PARA RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS,57.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2682/2014 13048,,2.0140000000000004E19,57.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002683,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,EMPENHO REF. REF COMPRA DE CARIMBOS PARA RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS,57.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002683,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2683/2014 13048,,2.0140000000000004E19,57.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,EMPENHO REF. REF COMPRA DE CARIMBOS PARA RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS,57.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2684/2014 13048,,2.0140000000000004E19,57.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002685,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1020.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002686,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002687,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/UNO IRC 3293.,68.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002688,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/UNO IRC 3293.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002689,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,3400,MAGAZINE LUIZA S/A,47960950044927,,EMPENHO REF. COMPRA DE CAMARA DIGITAL P/SEC AGRICULTURA.,395.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-19,2014000002689,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,3400,MAGAZINE LUIZA S/A,47960950044927,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2689/2014 309059915,,2.0140000000000004E19,395.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000001044,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1044/2014, DESPESA NAO REALIZADA.",-1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-05-20,2014000001080,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1080/2014 48700,,2.0140000000000004E19,256.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-02-21,2014-05-20,2014000001081,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1081/2014 48700,,2.0140000000000004E19,82.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000001334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1334/2014,-1.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-05-20,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 FPM,,2.0140000000000004E19,436.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-05-20,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014003028001001E15,436.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-05-20,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1393/2014 120,,2.0140000000000004E19,105.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1447/2014, DESPESA NAO REALIZADA",-15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-13,2014-05-20,2014000001447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1447/2014,,2.0140000000000004E19,-15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-21,2014-05-20,2014000001656,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1656/2014 FORNEC. ASSOC.DA LIGA DOS ARBITROS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014002991001001E15,3200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-05-20,2014000001952,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,PAGAMENTO REF.  NE NO 1952/2014 FORNEC. SERGIO PROVIN - ME,,0,,2.014002503001001E15,600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-05-20,2014000001953,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,PAGAMENTO REF.  NE NO 1953/2014 FORNEC. SERGIO PROVIN - ME,,0,,2.014002504001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-05-20,2014000002004,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 2004/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014002473001001E15,800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-10,2014-05-20,2014000002035,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 2035/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014002839001001E15,22.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-05-20,2014000002051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2051/2014 162519,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-05-20,2014000002051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2051/2014 FORNEC. LAURO MAY,,0,,2.014003033001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-15,2014-05-20,2014000002099,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,2414,NAMIR SILVA DE MACEDO-ME,2496517000149,390094099,PAGAMENTO REF.  NE NO 2099/2014 FORNEC. NAMIR SILVA DE MACEDO-ME,,0,,2.014002933001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-20,2014000002245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2245/2014 378,,2.0140000000000004E19,1185.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-20,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2264/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014002869001001E15,375.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-20,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2264/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014002913001001E15,799.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-20,2014000002284,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 2284/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014002712001001E15,1680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-04-23,2014-05-20,2014000002305,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 2305/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014002472001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-24,2014-05-20,2014000002307,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,PAGAMENTO REF.  NE NO 2307/2014 FORNEC. SERGIO PROVIN - ME,,0,,2.014002501001001E15,1051.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-24,2014-05-20,2014000002308,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,443,SERGIO PROVIN - ME,3607889000168,390102520,PAGAMENTO REF.  NE NO 2308/2014 FORNEC. SERGIO PROVIN - ME,,0,,2.014002502001001E15,1390.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-20,2014000002349,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,PAGAMENTO REF.  NE NO 2349/2014 FORNEC. C. F. SOARES ME,,0,,2.014002669001001E15,1854.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-20,2014000002386,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2386/2014 17984,,2.0140000000000004E19,15705.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-20,2014000002389,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3229,MODENA PNEUS LTDA,10851538000163,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2389/2014 FORNEC. MODENA PNEUS LTDA,,0,,2.014002704001001E15,10816.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-29,2014-05-20,2014000002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1096,MD SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,4029695000195,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2415/2014 FORNEC. MD SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014002673001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-20,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2467/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014002966001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-07,2014-05-20,2014000002500,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2500/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014002781001001E15,53.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-09,2014-05-20,2014000002533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 2533/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014002838001001E15,280.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-20,2014000002548,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2548/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014002870001001E15,67.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-20,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003004001001E15,27.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-20,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014002871001001E15,59.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-20,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2550/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014002916001001E15,15.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-20,2014000002551,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2551/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014002872001001E15,87.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-20,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2563/2014 40300,,2.0140000000000004E19,17.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-20,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2563/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003029001001E15,17.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-20,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2578/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003003001001E15,204.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-20,2014000002600,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 2600/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014002961001001E15,336.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-20,2014000002601,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,2414,NAMIR SILVA DE MACEDO-ME,2496517000149,390094099,PAGAMENTO REF.  NE NO 2601/2014 FORNEC. NAMIR SILVA DE MACEDO-ME,,0,,2.014002932001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-20,2014000002603,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2603/2014 5011036,,2.0140000000000004E19,271.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-20,2014000002604,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2604/2014 25,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002610,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,ESTORNO DE EMPENHO NO 2610/2014,-4.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-20,2014000002610,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2610/2014 5039324,,2.0140000000000004E19,646.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-20,2014000002611,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2611/2014 413,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-20,2014000002613,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,177,PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,91419838000170,390043117,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2613/2014 18425,,2.0140000000000004E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-20,2014000002624,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 2624/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014003008001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-20,2014000002644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2644/2014 7815,,2.0140000000000004E19,286.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-20,2014000002645,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2645/2014 201400000000442,,2.0140000000000004E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-20,2014000002646,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 2646/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014003005001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002648,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2648/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002993001001E15,975.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002649,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2649/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002994001001E15,344.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE EMPENHO NO 2658/2014,-0.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2658/2014 3236,,2.0140000000000004E19,14.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002662,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 2662/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014003006001001E15,3.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002664,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 2664/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014003007001001E15,6157.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002666,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2666/2014 232396,,2.0140000000000004E19,214.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002667,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2667/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003025001001E15,17.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2668/2014 119,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002669,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2669/2014 3999,,2.0140000000000004E19,272.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002670,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2670/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014003010001001E15,166.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002675,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,PAGAMENTO REF.  NE NO 2675/2014 FORNEC. ELETRONICA AUREA MOVEIS E ELETRO LTDA,,0,,2.014003015001001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002676,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2676/2014 FORNEC. IVO LUIZ FERANTI,,0,,2.014003016001001E15,52.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,PAGAMENTO REF.  NE NO 2677/2014 FORNEC. CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,,0,,2.014003017001001E15,57.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,PAGAMENTO REF.  NE NO 2678/2014 FORNEC. CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,,0,,2.014003018001001E15,172.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002679,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,PAGAMENTO REF.  NE NO 2679/2014 FORNEC. CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,,0,,2.014003019001001E15,57.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002680,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,PAGAMENTO REF.  NE NO 2680/2014 FORNEC. CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,,0,,2.014003020001001E15,57.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002681,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,PAGAMENTO REF.  NE NO 2681/2014 FORNEC. CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,,0,,2.014003021001001E15,57.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,PAGAMENTO REF.  NE NO 2682/2014 FORNEC. CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,,0,,2.014003022001001E15,57.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002683,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,PAGAMENTO REF.  NE NO 2683/2014 FORNEC. CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,,0,,2.014003023001001E15,57.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,463,CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,93145266000103,390070890,PAGAMENTO REF.  NE NO 2684/2014 FORNEC. CHAVELANDIA - N.F. BASSOTTO - ME,,0,,2.014003024001001E15,57.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002687,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2687/2014 5039358,,2.0140000000000004E19,68.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002688,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2688/2014 414,,2.0140000000000004E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-20,2014000002689,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,3400,MAGAZINE LUIZA S/A,47960950044927,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2689/2014 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A,,0,,2.014003026001001E15,395.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002690,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC ADMINISTRACAO.,336.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002690,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2690/2014 40301,,2.0140000000000004E19,336.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002690,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2690/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003027001001E15,336.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002691,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1617,LANCHERIA BROCK LTDA.,90079864000133,390034940,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO.,216.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002691,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1617,LANCHERIA BROCK LTDA.,90079864000133,390034940,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2691/2014 187010,,2.0140000000000004E19,216.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002691,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1617,LANCHERIA BROCK LTDA.,90079864000133,390034940,PAGAMENTO REF.  NE NO 2691/2014 FORNEC. LANCHERIA BROCK LTDA.,,0,,2.014003030001001E15,216.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002692,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LAURO MAY,2151.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002692,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2692/2014 <NRO_DOC> FERIAS LAURO MAY,,2.0140000000000004E19,2151.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002692,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2692/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003031001001E15,2151.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002693,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,164.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002693,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2693/2014 3350,,2.0140000000000004E19,164.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,608.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2694/2014 1512-1513-,,2.0140000000000004E19,608.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002695,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3403,VICROVSKI & VICROVSKI LTDA,18300505000137,2510005280,EMPENHO REF. REF REFEICOES PARA OS TRABALHADORES DE PERFURACAO DOS POCOS ARTESIANOS,125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002695,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3403,VICROVSKI & VICROVSKI LTDA,18300505000137,2510005280,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2695/2014 464,,2.0140000000000004E19,125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002696,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P/SEC OBRAS E VIACAO.,1530.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002697,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,29.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002697,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2697/2014 3355,,2.0140000000000004E19,29.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002698,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE QUEROSENE P/TRATOR TL 85E 40.,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002698,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2698/2014 28461,,2.0140000000000004E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC DA SAUDE.,220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2699/2014 12687,,2.0140000000000004E19,220.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002700,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/SEC EDUCACAO.,18.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002700,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2700/2014 7283,,2.0140000000000004E19,18.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002701,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE VAZIHAME P/COMBUSTIVEL P/SEC OBRAS E VIACAO.,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002701,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2701/2014 28459,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002702,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 05/14 CFE LEI 1564/13.,1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002703,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MOTOSSERRA DA SEC AGRICULTURA.,453.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002703,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2703/2014 23049,,2.0140000000000004E19,453.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002704,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MOTOSSERRA DA SEC AGRICULTURA.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002704,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2704/2014 3984,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002705,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE ENSILADEIRAS DA SEC AGRICULTURA.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002706,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CAMINHAO IKN E MAO DE OBRA P/RETRO 580L.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002707,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CAMINHAO IKN E MAO DE OBRA P/RETRO 580L.,230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002708,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/SEC AGRICULTURA.,86.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002709,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/SEC AGRICULTURA.,31.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE D-DIMEROS P/RICARDO COMANDULLI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002711,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA 01/14.,537.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002712,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA 01/14.,307.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002713,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IHN 5092.,13.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002714,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IHN 5092.,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002715,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.",8932.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002716,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MAQUINAS DA SEC OBRAS E VIACAO.,73.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002717,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MAQUINAS DA SEC OBRAS E VIACAO.,153.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002718,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,451,THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,87584942000142,2510000467,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC DA SAUDE.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002719,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1588/2014 26O SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002719,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2719/2014 2014/61,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002720,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1588/2014 26O SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002720,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2720/2014 2014/62,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002721,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/SEC DA SAUDE.,6.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002721,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2721/2014 234,,2.0140000000000004E19,6.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/SEC DA SAUDE.,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2722/2014 201,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002723,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO VOLKS IJP 4425 E IQD 5066.,428.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-20,2014-05-20,2014000002724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO VOLKS IJP 4425 E IQD 5066.,385.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-05-21,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1405000778046,,2.0140000000000004E19,281.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000000539,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,2915,PICCINI & KANIA SERVICOS MEDICOS LTDA ME,14814231000143,,ESTORNO DE EMPENHO NO 539/2014,-4000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-02-05,2014-05-21,2014000000712,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 712/2014,,2.0140000000000004E19,371.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000000764,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3048,ORTOPEDIA SANTA MONICA LTDA,15332401000116,,ESTORNO DE EMPENHO NO 764/2014,-515.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000000939,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,ESTORNO DE EMPENHO NO 939/2014,-255.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000000940,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,ESTORNO DE EMPENHO NO 940/2014,-350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-05-21,2014000001080,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,PAGAMENTO REF.  NE NO 1080/2014 FORNEC. KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014003048001001E15,256.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-02-21,2014-05-21,2014000001081,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,PAGAMENTO REF.  NE NO 1081/2014 FORNEC. KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014003049001001E15,82.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000001167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,ESTORNO DE EMPENHO NO 1167/2014,-500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000001168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,ESTORNO DE EMPENHO NO 1168/2014,-500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000001180,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE EMPENHO NO 1180/2014,-92.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-05-21,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1393/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014003044001001E15,105.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-21,2014-05-21,2014000001652,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1652/2014,,2.0140000000000004E19,42.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-25,2014-05-21,2014000001704,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1704/2014 15393,,2.0140000000000004E19,19.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-21,2014000002245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,PAGAMENTO REF.  NE NO 2245/2014 FORNEC. GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,,0,,2.014003034001001E15,1185.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-21,2014000002386,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,PAGAMENTO REF.  NE NO 2386/2014 FORNEC. J K PNEUS LTDA,,0,,2.014003035001001E15,15705.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-21,2014000002603,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2603/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014003053001001E15,271.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-21,2014000002604,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2604/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014003054001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-21,2014000002610,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 2610/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014003046001001E15,646.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-21,2014000002611,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 2611/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014003047001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-21,2014000002613,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,177,PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,91419838000170,390043117,PAGAMENTO REF.  NE NO 2613/2014 FORNEC. PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,,0,,2.014003055001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-21,2014000002644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,PAGAMENTO REF.  NE NO 2644/2014 FORNEC. OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,,0,,2.014003050001001E15,286.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-21,2014000002645,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,PAGAMENTO REF.  NE NO 2645/2014 FORNEC. OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,,0,,2.014003051001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-21,2014000002647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2647/2014 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL,,0,,2.014002992001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-21,2014000002658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2658/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014003058001001E15,14.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-21,2014000002666,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2666/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003032001001E15,214.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-21,2014000002668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 2668/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014003045001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-21,2014000002687,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 2687/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014003056001001E15,68.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-21,2014000002688,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 2688/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014003057001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002693,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2693/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014003036001001E15,164.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002695,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3403,VICROVSKI & VICROVSKI LTDA,18300505000137,2510005280,PAGAMENTO REF.  NE NO 2695/2014 FORNEC. VICROVSKI & VICROVSKI LTDA,,0,,2.014003038001001E15,125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002697,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 2697/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014003039001001E15,29.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002698,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2698/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003040001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,PAGAMENTO REF.  NE NO 2699/2014 FORNEC. SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,,0,,2.014003041001001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002700,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 2700/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014003042001001E15,18.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002701,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2701/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003043001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002705,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2705/2014 5043644-5043701-,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002705,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 2705/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014003072001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002706,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2706/2014 5043609,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002706,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 2706/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014003070001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002707,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2707/2014 5043670,,2.0140000000000004E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002707,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 2707/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014003071001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002708,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2708/2014 237-236-,,2.0140000000000004E19,86.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002708,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 2708/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003074001001E15,86.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002709,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2709/2014 204-203-,,2.0140000000000004E19,31.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002709,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 2709/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003075001001E15,31.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2710/2014,-5.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2710/2014 467157,,2.0140000000000004E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002713,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2713/2014 239,,2.0140000000000004E19,13.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002714,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2714/2014 207,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002715,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2715/2014 14762-14749-14740-14741-14737-14742-14752-14751-14753-,,2.0140000000000004E19,3337.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002716,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2716/2014 238-235-,,2.0140000000000004E19,73.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002717,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2717/2014 206-205-202-,,2.0140000000000004E19,153.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002718,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,451,THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,87584942000142,2510000467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2718/2014 2653,,2.0140000000000004E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002718,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,451,THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,87584942000142,2510000467,PAGAMENTO REF.  NE NO 2718/2014 FORNEC. THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,,0,,2.014003073001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002719,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2719/2014 FORNEC. GIZELI FATIMA MORAVSKI,,0,,2.014003061001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002720,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2720/2014 FORNEC. GIZELI FATIMA MORAVSKI,,0,,2.014003062001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002721,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 2721/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003063001001E15,6.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 2722/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003064001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002723,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2723/2014 5044887,,2.0140000000000004E19,428.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002723,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2723/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014003076001001E15,428.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2724/2014 26-27-,,2.0140000000000004E19,385.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-21,2014000002724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2724/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014003077001001E15,385.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002725,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. COMPRA DE PASSAGEM A PORTO ALEGRE CFE REQUERIMENTO.,332.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002725,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2725/2014,,2.0140000000000004E19,332.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002725,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2725/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014003065001001E15,332.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002726,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. TAXA DE INSCRICAO P/SECRETARIA DE ESCOLA.,236.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002726,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2726/2014,,2.0140000000000004E19,236.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002726,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2726/2014 FORNEC. FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014003066001001E15,236.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002727,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 34/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002727,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2727/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002727,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2727/2014 FORNEC. CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,,0,,2.014003067001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002728,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1593/2014 E REQUISICAO 34/14.,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002728,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2728/2014 2014/63,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002728,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2728/2014 FORNEC. CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,,0,,2.014003068001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1593/2014 E REQUISICAO 34/14. VIAGEM A PORTO ALEGRE.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2729/2014 2014/64,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2729/2014 FORNEC. CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,,0,,2.014003069001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,EMPENHO REF. SERVICO DE AUNCIOS DE PUBLICACAO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 05/04.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002731,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,EMPENHO REF. SERVICO DE AUNCIOS DE ATOS DO EXECUTIVO MES 05/04.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002732,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. MENSALIDADE FAMURS MES 05/14.,784.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002733,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. MENSALIDADE AMAU MES 06/14.,1037.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002734,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EMPENHO REF. MENSALIDADE CNM MES 05/14.,472.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002735,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 05/14.,2500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PPP DE SEGURANCA DO TRABALHO MES 05/14.,565.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002737,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE WEB SITE.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002738,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MES 05/14.,1185.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002739,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULOS DE INFORMATICA MES 05/14 CFE PP 08/14.,1195.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002739,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2739/2014 1399,,2.0140000000000004E19,1195.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002740,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULOS DE INFORMATICA MES 05/14 CFE PP 08/14.,2055.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002740,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2740/2014 1399,,2.0140000000000004E19,2055.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULOS DE INFORMATICA MES 05/14 CFE PP 08/14.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2741/2014 1399,,2.0140000000000004E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 05/14 CFE CC 01/13.,5803.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002743,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MES 05/14 CFE CC 02/13.,3692.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO MES 05/14 CFE PP 08/13.,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002745,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 05/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002746,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 05/14.,320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002747,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 05/14.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002748,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO E LIXO HOSPITALAR MES 05/14.,294.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,EMPENHO REF. MENSALIDADE BANCO DE SANGUE MES 05/14.,620.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002750,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO CONTINUO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE POCOS TUBULARES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO MES 05/14 CFE LIC 07/14 MODALIDADE TP.,1320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002751,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II MES 05/14 CFE PP 05/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULO DE INFORMATICA LABCLINIC MES 05/14.,200.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002753,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,"EMPENHO REF. FORMACAO E ACOMPANHAMENTO , CONSIDERANDO OS ASPECTOS DE FORMACAO MUSICAL E CONJUNTO DE TECNICA INSTRUMENTAL COM CARGA  HORARIA DE 08:00 HORAS SEMANAIS PARA FORMACAO MUSICAL DE 60 ALUNOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUREA MES 05/14",1362.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 18 E PP 19/14.,555.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002755,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 18 E PP 19/14.,358.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002756,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 18 E PP 19/14.,421.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. MENSALIDADE APAE MES 05/14.,1446.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002758,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. SERVICO DE USO DE MODULO PROCERGS MES 05/14.,317.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002759,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,EMPENHO REF. SERVICO DE NUTRICAO HUMANA MES 05/14 CFE LICITACAO 41/11.,1817.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002760,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,EMPENHO REF. MENSALIDADE EMATER MES 05/14.,5276.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002761,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA AMBIENTAL MES 05/14 CFE PP 07/13.,1340.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002762,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,EMPENHO REF. SERVICOS VETERINARIOS MES 05/14.,1450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002763,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 05/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002764,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS MES 05/14.,1448.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002765,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 38/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002765,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2765/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002766,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1627/2014 E REQUISICAO 38/14,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002766,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2766/2014 2014/65,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1627/2014 E REQUISICAO 38/14,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2767/2014 2014/66,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E COPA E COZINHA P/SEC ADMINISTRACAO.,64.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2768/2014 5022,,2.0140000000000004E19,64.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002769,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E COPA E COZINHA P/SEC ADMINISTRACAO.,179.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002769,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2769/2014 5022,,2.0140000000000004E19,179.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002770,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 35/14.,402.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002770,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2770/2014,,2.0140000000000004E19,402.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1629/2014 E REQUISICAO 35/14,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2771/2014 2014/67,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1629/2014 E REQUISICAO 35/14.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2772/2014 2014/68,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002773,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 36/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002773,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2773/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002774,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 37/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002774,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2774/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE ORDEM 1631/2014 E REQUISICAO 37/14,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2775/2014 2014/69,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002776,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2005,FESTA DA CZARNINA,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,1794,GRUPO FOLCLORICO POLONES DE AUREA - AURESOVIA,93538874000188,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO AO GRUPO AURESOVIA PROGRAMAR A FESTA DA CZARNINA.,26000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002776,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2005,FESTA DA CZARNINA,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,1794,GRUPO FOLCLORICO POLONES DE AUREA - AURESOVIA,93538874000188,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2776/2014,,2.0140000000000004E19,26000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002777,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENORES MES 05/14.,5091.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002778,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE ESPORTE MES 05/14,1360.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002779,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS MES 05/14.,784.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002780,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DE OFICINAS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL MES 05/14.,682.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002781,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 05/14 CFE LEI 1564/13.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002782,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINAS JUNTO AO CRAS MES 05/14 CFE PP 14/14.,1652.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002783,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AO CRAS MES 05/14 CFE PP 14/14.,420.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002784,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. TAXA DE CREA P/EXECUCAO DE OBRA.,63.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002784,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2784/2014 7394682,,2.0140000000000004E19,63.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-21,2014-05-21,2014000002785,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3311,BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,66617747000525,9054083723,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MICRO-ONIBUS IVECO IRQ 0810,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2014,2013-04-15,2014-05-22,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1725 511-5030294,,2.0140000000000004E19,15243.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2014,2013-04-15,2014-05-22,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1726 511-5030294,,2.0140000000000004E19,3600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-22,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 781766,,2.0140000000000004E19,34.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-22,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 781773,,2.0140000000000004E19,34.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-05-22,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014003101001001E15,281.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-05-22,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 13214-13188-13093-,,2.0140000000000004E19,580.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-05-22,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 13159-13156-,,2.0140000000000004E19,1069.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-05-22,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 13213-13212-13216-13157-13155-13154-13095-13094-,,2.0140000000000004E19,1261.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-25,2014-05-22,2014000001704,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 1704/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014003080001001E15,19.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002282,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 2282/2014,-400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-22,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 13190-13158-13153-13092-13091-,,2.0140000000000004E19,1159.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-14,2014-05-22,2014000002588,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 2588/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014002901001001E15,180.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002665,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2821,TIBOLA & TIBOLA LTDA,13524763000183,910316449,ESTORNO DE EMPENHO NO 2665/2014,-0.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-22,2014000002665,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2821,TIBOLA & TIBOLA LTDA,13524763000183,910316449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2665/2014 10718,,2.0140000000000004E19,379.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-22,2014000002685,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2685/2014 6540,,2.0140000000000004E19,1020.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-22,2014000002713,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 2713/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003081001001E15,13.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-22,2014000002714,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 2714/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003082001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-22,2014000002765,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2765/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014003085001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-22,2014000002766,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2766/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014003086001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-22,2014000002767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2767/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014003087001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-22,2014000002768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 2768/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014003092001001E15,64.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-22,2014000002769,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 2769/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014003093001001E15,179.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-22,2014000002770,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2770/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014003094001001E15,402.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-22,2014000002771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2771/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014003095001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-22,2014000002772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2772/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014003096001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-22,2014000002773,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2773/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014003097001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-22,2014000002774,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2774/2014 FORNEC. CHARLEU LUIS NAZARI,,0,,2.014003098001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-22,2014000002775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2775/2014 FORNEC. CHARLEU LUIS NAZARI,,0,,2.014003099001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-22,2014000002776,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2005,FESTA DA CZARNINA,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,1794,GRUPO FOLCLORICO POLONES DE AUREA - AURESOVIA,93538874000188,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2776/2014 FORNEC. GRUPO FOLCLORICO POLONES DE AUREA - AURESOVIA,,0,,2.014003100001001E15,26000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-22,2014000002784,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2784/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003102001001E15,63.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002786,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IKN 4718.,2447.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002787,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VOLKS IKN 4718.,1050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002788,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE PILHAS P/SEC DA SAUDE.,10.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002788,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2788/2014 232710,,2.0140000000000004E19,10.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002789,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/LANCER DA SEC AGRICULTURA.,216.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002789,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2789/2014 23093,,2.0140000000000004E19,216.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002790,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1602 DE SERVICOS DE INFORMATICA MES 05/14.,13.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002791,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 05/14 CFE LEI 1564/13.,2320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002792,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 04/14 CFE LEI 1564/13.,6400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002793,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,PROGRAMA  DIABETES MELLITUS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4051,DIABETES MILLITUS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,187.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002794,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CARREGADEIRA 924 HZ.,3000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002795,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/CARREGADEIRA 924 HZ.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE MUSICA MES 05/14 CFE PP 14/14.,572.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002797,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. TAXA DE CREA P/EXECUCAO DE OBRA.,63.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002797,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2797/2014 7396124,,2.0140000000000004E19,63.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002797,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2797/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003115001001E15,63.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PRISMA IUR 1184.,212.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PRISMA IUR 1184.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002800,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA MES 05/14 CFE PP 03/13.,3125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002801,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. REF COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A ESCOLHINHA DE FUTEBOL EM VIAJEM,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS AAL 1094.,211.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002803,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1125,MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,1234315000166,390085340,EMPENHO REF. COMPRA DE CABO BATERIA P/SEC EDUCACAO.,62.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-22,2014-05-22,2014000002804,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE AQUEDEDOR P/SEC ADMINISTRACAO.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-23,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 10/2014 515071952,,2.0140000000000004E19,30.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-23,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 11/2014 515071952,,2.0140000000000004E19,70.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-23,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 12/2014 515071952,,2.0140000000000004E19,176.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-23,2014000000013,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 13/2014 515071952,,2.0140000000000004E19,67.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-23,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 14/2014 515071952,,2.0140000000000004E19,26.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-23,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 15/2014 515071952,,2.0140000000000004E19,12.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-23,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 16/2014 515071952,,2.0140000000000004E19,122.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-23,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 17/2014 515071952,,2.0140000000000004E19,80.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-05-23,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 13241,,2.0140000000000004E19,48.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-05-23,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003112001001E15,580.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000000499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,ESTORNO DE EMPENHO NO 499/2014,-1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-05-23,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 13246-,,2.0140000000000004E19,114.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-05-23,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003111001001E15,1069.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000000674,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,ESTORNO DE EMPENHO NO 674/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000000675,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,ESTORNO DE EMPENHO NO 675/2014,-120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-02-05,2014-05-23,2014000000712,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 712/2014 FORNEC. BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,,0,,2.014003084001001E15,371.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-24,2014-05-23,2014000001107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF.  NE NO 1107/2014 FORNEC. DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014002518001001E15,490.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-05-23,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1124/2014 515071952,,2.0140000000000004E19,334.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000001169,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,ESTORNO DE EMPENHO NO 1169/2014,-282.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000001174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,242,"DIARIO OFICIAL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES",1745128000228,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1174/2014,-481.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-05-23,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003109001001E15,1261.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000001352,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,ESTORNO DE EMPENHO NO 1352/2014,-57.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-07,2014-05-23,2014000001352,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1352/2014 5074045,,2.0140000000000004E19,93.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-07,2014-05-23,2014000001353,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1353/2014 659,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-21,2014-05-23,2014000001652,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3014,BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,92682038000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1652/2014 FORNEC. BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,,0,,2.014003083001001E15,42.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-05-23,2014000001895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 1895/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014002700001001E15,1200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-05-23,2014000001901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 1901/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014002558001001E15,4500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-05-23,2014000002023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2023/2014 1901218424000,,2.0140000000000004E19,1366.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-05-23,2014000002220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF.  NE NO 2220/2014 FORNEC. DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014002698001001E15,125.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-17,2014-05-23,2014000002222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2222/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014002498001001E15,1248.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-23,2014000002457,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 2457/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014002834001001E15,3.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-23,2014000002458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 2458/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014002835001001E15,111.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-23,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 13239-13238-,,2.0140000000000004E19,656.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-23,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003110001001E15,1159.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2517/2014,-485.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-08,2014-05-23,2014000002517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2517/2014,,2.0140000000000004E19,-485.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-08,2014-05-23,2014000002517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400280500100096E18,-485.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-23,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 13242-13240-,,2.0140000000000004E19,245.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-23,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5075336,,2.0140000000000004E19,22.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-14,2014-05-23,2014000002582,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1586,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA,80742000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2582/2014 19266,,2.0140000000000004E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2617/2014,-30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-23,2014000002617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2617/2014,,2.0140000000000004E19,-30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-23,2014000002617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,EXTORNO,,0,,2.01400295900100096E18,-30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002626,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,152,MAURO LEOPOLDO FELISIAK,66241790072,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2626/2014,-30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-23,2014000002626,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,152,MAURO LEOPOLDO FELISIAK,66241790072,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2626/2014,,2.0140000000000004E19,-30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-23,2014000002626,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,152,MAURO LEOPOLDO FELISIAK,66241790072,,EXTORNO,,0,,2.01400296400100096E18,-30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-23,2014000002656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2656/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003001001001E15,1264.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-23,2014000002657,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2657/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014003002001001E15,382.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-23,2014000002665,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2821,TIBOLA & TIBOLA LTDA,13524763000183,910316449,PAGAMENTO REF.  NE NO 2665/2014 FORNEC. TIBOLA & TIBOLA LTDA,,0,,2.014003107001001E15,379.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-23,2014000002685,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 2685/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014003116001001E15,1020.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-23,2014000002694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 2694/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014003037001001E15,608.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-23,2014000002703,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 2703/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014003059001001E15,453.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-23,2014000002704,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 2704/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014003060001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-23,2014000002710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2710/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014003091001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-23,2014000002715,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2715/2014 14781-14783-1480-14779-14782-14776-14773-14771-14772-14774-,,2.0140000000000004E19,4251.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-23,2014000002715,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2715/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014003105001001E15,3337.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-23,2014000002716,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 2716/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003103001001E15,73.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-23,2014000002717,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 2717/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003104001001E15,153.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-23,2014000002733,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2733/2014,,2.0140000000000004E19,1037.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-23,2014000002739,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 2739/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014003088001001E15,1195.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-23,2014000002740,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 2740/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014003089001001E15,2055.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-23,2014000002741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 2741/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014003090001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-22,2014-05-23,2014000002788,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2788/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003106001001E15,10.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-22,2014-05-23,2014000002789,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 2789/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014003108001001E15,216.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-22,2014-05-23,2014000002793,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,PROGRAMA  DIABETES MELLITUS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4051,DIABETES MILLITUS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2793/2014 81,,2.0140000000000004E19,187.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-22,2014-05-23,2014000002803,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1125,MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,1234315000166,390085340,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2803/2014 22476,,2.0140000000000004E19,62.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-22,2014-05-23,2014000002804,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2804/2014 272,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002805,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. SERVICO DE MAO DE OBRA P/RETRO 416,1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002806,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3403,VICROVSKI & VICROVSKI LTDA,18300505000137,2510005280,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/PALESTRA SOBRE FOCO PREVENTIVO DE VIOLENCIA DOMESTICA.,216.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002806,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3403,VICROVSKI & VICROVSKI LTDA,18300505000137,2510005280,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2806/2014 480,,2.0140000000000004E19,216.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 719/14.,57.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2807/2014 659,,2.0140000000000004E19,57.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002808,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,EMPENHO REF. RPA NUMERO(S) 988 DE WALDIR LUIZ DEMOLINER,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,EMPENHO REF. COMPRA DE ARMARIO P/SEC DA SAUDE.,452.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002810,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3406,CASEMIRO SOSTISSO,74728684000189,390075949,EMPENHO REF. SERVICO DE TORNO P/ENSILADEIRA DA SEC AGRICULTURA.,35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002811,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO MICRO IGT 5101.,54.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002812,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO MICRO IGT 5101.,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002813,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 22/14.,150.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002813,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2813/2014 40516,,2.0140000000000004E19,150.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002814,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,19.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002814,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2814/2014 40497,,2.0140000000000004E19,19.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002815,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,5.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002815,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2815/2014 40497,,2.0140000000000004E19,5.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,30.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2816/2014 40497,,2.0140000000000004E19,30.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002817,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,EMPENHO REF. SERVICOS DE DETETIZACAO PARA O PREDIO DA ESCOLA AGRICOLA,1300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002817,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2817/2014 542,,2.0140000000000004E19,1300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002818,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,94.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002818,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2818/2014 5075387,,2.0140000000000004E19,94.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002819,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,EMPENHO REF. DESPESA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAISMDO UNO IPT 3352.,618.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002819,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2819/2014,,2.0140000000000004E19,618.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002820,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002821,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",50.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",264.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002823,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2980,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,1733345000117,910192782,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",5.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,2980,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,1733345000117,910192782,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",49.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",301.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002826,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",140.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",2100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002828,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",39.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002829,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",109.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002830,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",26.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",222.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002832,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",42.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002833,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",26.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002834,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",259.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002836,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/GABINETE DO PREFEITO.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002836,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2836/2014 515071952,,2.0140000000000004E19,115.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-23,2014-05-23,2014000002837,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",7.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1/2014 981839,,2.0140000000000004E19,950.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1001253,,2.0140000000000004E19,122.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1011114,,2.0140000000000004E19,58.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3/2014 999603,,2.0140000000000004E19,14.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4/2014 820066,,2.0140000000000004E19,2411.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5/2014 979283,,2.0140000000000004E19,115.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 817870,,2.0140000000000004E19,6136.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1022894,,2.0140000000000004E19,402.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1010185,,2.0140000000000004E19,321.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1007054,,2.0140000000000004E19,467.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 859486,,2.0140000000000004E19,8.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 10/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014003131001001E15,30.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 11/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014003132001001E15,70.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 12/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014003133001001E15,176.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000013,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 13/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014003138001001E15,67.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 14/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014003134001001E15,26.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 15/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014003135001001E15,12.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 16/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014003136001001E15,122.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-26,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 17/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014003137001001E15,80.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-05-26,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 13279,,2.0140000000000004E19,247.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-05-26,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003148001001E15,48.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-05-26,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003147001001E15,114.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-05-26,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 716/2014 979285,,2.0140000000000004E19,22.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-05-26,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 1124/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014003130001001E15,334.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-07,2014-05-26,2014000001352,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 1352/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014003125001001E15,93.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-07,2014-05-26,2014000001353,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 1353/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014003126001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-05-26,2014000002023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,PAGAMENTO REF.  NE NO 2023/2014 FORNEC. RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,,0,,2.014003122001001E15,1366.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-05-26,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2050/2014 5007-5006-,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-26,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2263/2014 40662,,2.0140000000000004E19,208.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-23,2014-05-26,2014000002296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1013,TRICOLANDIA DE LIDIA ANA MALINSKI,91190348000144,390040908,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2296/2014 4872302,,2.0140000000000004E19,119.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-04-28,2014-05-26,2014000002345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1013,TRICOLANDIA DE LIDIA ANA MALINSKI,91190348000144,390040908,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2345/2014 4872302,,2.0140000000000004E19,62.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-26,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 13280-13276-,,2.0140000000000004E19,425.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-26,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003149001001E15,656.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-26,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 13278-13277-13275-,,2.0140000000000004E19,529.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-26,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003150001001E15,245.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-26,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003143001001E15,22.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-26,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2550/2014 5075448,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-26,2014000002562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2562/2014 40638,,2.0140000000000004E19,51.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-26,2014000002562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2562/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003151001001E15,51.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-26,2014000002573,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2573/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002895001001E15,1172.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-26,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 40520,,2.0140000000000004E19,162.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-14,2014-05-26,2014000002582,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1586,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA,80742000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2582/2014 FORNEC. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA,,0,,2.014003152001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-26,2014000002632,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2632/2014 104413,,2.0140000000000004E19,722.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-26,2014000002651,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2651/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002996001001E15,2778.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-26,2014000002652,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2652/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002997001001E15,12.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-26,2014000002653,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2653/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002998001001E15,79.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-26,2014000002654,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2654/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014002999001001E15,23.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-26,2014000002655,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2655/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014003000001001E15,505.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-26,2014000002663,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1539,G.P. GRIEGER CONFEITARIA,5503520000130,540032190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2663/2014 5085938,,2.0140000000000004E19,1350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-26,2014000002715,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2715/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014003128001001E15,4251.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-22,2014-05-26,2014000002793,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,PROGRAMA  DIABETES MELLITUS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4051,DIABETES MILLITUS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 2793/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014003120001001E15,187.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-22,2014-05-26,2014000002803,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1125,MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,1234315000166,390085340,PAGAMENTO REF.  NE NO 2803/2014 FORNEC. MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,,0,,2.014003121001001E15,62.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-22,2014-05-26,2014000002804,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 2804/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003119001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-23,2014-05-26,2014000002806,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3403,VICROVSKI & VICROVSKI LTDA,18300505000137,2510005280,PAGAMENTO REF.  NE NO 2806/2014 FORNEC. VICROVSKI & VICROVSKI LTDA,,0,,2.014003124001001E15,216.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-23,2014-05-26,2014000002807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 2807/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014003127001001E15,57.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-05-26,2014000002813,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2813/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003129001001E15,150.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-05-26,2014000002814,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2814/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003139001001E15,19.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-05-26,2014000002815,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2815/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003140001001E15,5.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-05-26,2014000002816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2816/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003141001001E15,30.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002817,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2817/2014 REF TROCA DE RECURSO.,-1300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-26,2014000002817,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2817/2014,,2.0140000000000004E19,-1300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-05-26,2014000002818,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2818/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003144001001E15,94.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-23,2014-05-26,2014000002836,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 2836/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014003146001001E15,115.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002838,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES MAIARA CARLA MATIASSO,2124.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002838,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2838/2014 <NRO_DOC> RECISOES MAIARA CARLA MATIASSO,,2.0140000000000004E19,2124.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4510,PAB FIXO,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES MAIARA CARLA MATIASSO,817.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4510,PAB FIXO,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2839/2014 <NRO_DOC> RECISOES MAIARA CARLA MATIASSO,,2.0140000000000004E19,817.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002840,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FISIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MES 05/14 CFE PP 04/14,3450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002841,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA MES 05/14 CFE LICITACAO 42/13,1198.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002841,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2841/2014 59,,2.0140000000000004E19,1198.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002842,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,149,LABOR MANUFATURADOS EIRELI - ME,4721509000184,390111996,EMPENHO REF. SERVICO DE ENCADERNACAO P/SEC EDUCACAO.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002842,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,149,LABOR MANUFATURADOS EIRELI - ME,4721509000184,390111996,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2842/2014 8331,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002843,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CONSERTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.,4014.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/CONSERTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.,920.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002845,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,336.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002845,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2845/2014 4219,,2.0140000000000004E19,336.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002846,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4457.,140.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002847,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4457.,170.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/RETRO 406.,31.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002849,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/RETRO 406.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002850,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEU P/VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.,2080.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002850,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2850/2014 20763,,2.0140000000000004E19,2080.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1051,CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE- CONVENIO FEDERAL,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,4935,CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES BASICAS SAUDE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,"EMPENHO REF. EXECUCAO NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I CONFORME LICITACAO 29/14 MODALIDADE TP 06/2014.",512000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002852,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1067,CONSTRUCAO UBS- CONTRA PARTIDA,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,"EMPENHO REF. EXECUCAO NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I CONFORME LICITACAO 29/14 MODALIDADE TP 06/2014. CONTRA PARTIDA.",15697.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002853,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE PROGRAMA MAIS MEDICOS.,94.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002853,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2853/2014 40637-40632-233028-,,2.0140000000000004E19,94.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002854,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 07/14.,537.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 07/14.,307.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002856,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3405,LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA-ME,93607240000130,963332678,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE UM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",13900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002857,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO P/MERENDA ESCOLAR - CONTRA PARTIDA.,239.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002857,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2857/2014 40660-40661-,,2.0140000000000004E19,239.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002858,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE P/SEC EDUCACAO.,126.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-26,2014000002858,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2858/2014 40658,,2.0140000000000004E19,126.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-27,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 817870,,2.0140000000000004E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-27,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 8/2014 960040,,2.0140000000000004E19,990.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-27,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 28722-28560-28558-28407-28190-27989-,,2.0140000000000004E19,670.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-27,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 28908-28874-28841-28814-28796-28790-28730-28668-28616-28593-28556-28536-28483-28367-28256-28168-28164-28103-,,2.0140000000000004E19,1939.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-27,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 28662-28050-27904-,,2.0140000000000004E19,297.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-27,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 28676-28664-28654-28571-28528-28427-28423-28421-28363-28358-28225-28156-28154-28080-28028-28017-,,2.0140000000000004E19,3054.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-27,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 232/2014 28330,,2.0140000000000004E19,268.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-05-27,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 28602,,2.0140000000000004E19,105.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-05-27,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 28921-28532-28149-,,2.0140000000000004E19,361.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-05-27,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 27122-27519-28340-28851-28551-,,2.0140000000000004E19,463.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-05-27,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1784/2014 28330,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000001786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3283,LUZIANA CENCI   & CIA LTDA - ME,6280413000153,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1786/2014,-34.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-05-27,2014000001786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3283,LUZIANA CENCI   & CIA LTDA - ME,6280413000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1786/2014 473,,2.0140000000000004E19,7870.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-05-27,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1787/2014 28620-28133-28054-,,2.0140000000000004E19,1778.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-05-27,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1787/2014 28612,,2.0140000000000004E19,553.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-05-27,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1941/2014 28612,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-05-27,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2050/2014 5011-5010-,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-05-27,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2264/2014 5089342,,2.0140000000000004E19,352.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-27,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 28839,,2.0140000000000004E19,325.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-27,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2605/2014 28682-28455-28377-28042-,,2.0140000000000004E19,504.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002751,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2751/2014 REF TROCA DE RECURSO,-16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-27,2014000002751,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2751/2014 4,,2.0140000000000004E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-27,2014000002751,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2751/2014,,2.0140000000000004E19,-16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-27,2014000002823,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2980,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,1733345000117,910192782,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2823/2014 25133,,2.0140000000000004E19,5.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-27,2014000002824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,2980,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,1733345000117,910192782,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2824/2014 25133,,2.0140000000000004E19,49.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-27,2014000002826,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2826/2014 35391,,2.0140000000000004E19,140.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-26,2014-05-27,2014000002838,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2838/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003153001001E15,2124.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-26,2014-05-27,2014000002839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4510,PAB FIXO,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2839/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014003154001001E15,817.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002859,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,EMPENHO REF. SERVICO DE DETETIZACAO P/SEC EDUCACAO.,1300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002859,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2859/2014 542,,2.0140000000000004E19,1300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002859,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2859/2014 FORNEC. AMBIENTAL INSET LTDA ME,,0,,2.014003186001001E15,1300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002860,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1673/14 DE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.,0.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002860,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2860/2014 35391,,2.0140000000000004E19,0.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002861,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2741,LANCHERIA E RESTAURANTE VICROSKI LTDA,12323015000170,2510004900,EMPENHO REF. COMPRA DE ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE PROGRAMA MAIS MEDICOS.,240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002861,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2741,LANCHERIA E RESTAURANTE VICROSKI LTDA,12323015000170,2510004900,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2861/2014 1590,,2.0140000000000004E19,240.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002862,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS P/TRANSPORTE ESCOLAR.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002863,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,16730.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,19685.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002865,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,828.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002866,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3392,IONE ALBUQUERQUE MATERIAIS ELETRICOS - ME,9345285000177,963223119,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,5208.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002867,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3393,COMERCIAL A.L.D. LTDA - ME,10979889000154,1080163422,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,5820.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002868,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3393,COMERCIAL A.L.D. LTDA - ME,10979889000154,1080163422,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,613.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002869,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE VAZILHAME DE COMBUSTIVEIS P/SEC OBRAS E VIACAO.,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002869,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2869/2014 28967,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002870,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA E PLANTOES MEDICO MES 05/14 CFE LICITACAO 13/14 MODALIDADE PP 06/14 A PARTIR DO DIA 12/05.,15333.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002870,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2870/2014 5,,2.0140000000000004E19,15333.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA E PLANTOES MEDICO MES 05/14 CFE LICITACAO 13/14 MODALIDADE PP 06/14 A PARTIR DO DIA 12/05.,11000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2871/2014 5,,2.0140000000000004E19,11000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,EMPENHO REF. ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROINFANXIA TIPO C,36447.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002873,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1613 PARA ALTERACAO DE RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II MES 05/14 CFE PP 05/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002873,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2873/2014 4,,2.0140000000000004E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002874,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,EMPENHO REF. COMPRA DE FRONHAS P/SEC DA SAUDE.,125.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002874,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2874/2014 4979,,2.0140000000000004E19,125.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,"EMPENHO REF. SERVICOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS P/LURDES BONCOSKI, SILVIO PAWELKIEVICZ, ELISANDRA GONCALVES E AVELINO SMOLINSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.",300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 P/VEICULOS E MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA CFE LICITACAO 55/13.,39000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002877,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,4.4.90.93,449093020000,RESTITUICOES,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS DA SEC ADMINISTRACAO.,81.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-05-27,2014000002877,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,4.4.90.93,449093020000,RESTITUICOES,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2877/2014,,2.0140000000000004E19,81.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-05-28,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 13243-,,2.0140000000000004E19,206.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-05-28,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1441/2014 28395-28463-28554-28610-28716-28884,,2.0140000000000004E19,386.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-28,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 13312-13310-13309-,,2.0140000000000004E19,777.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-28,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 13283-,,2.0140000000000004E19,145.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-05-28,2014000002552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1920,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,485542000363,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2552/2014 54569,,2.0140000000000004E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002608,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2608/2014,-43.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-05-28,2014000002608,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2608/2014,,2.0140000000000004E19,-43.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-28,2014000002608,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,EXTORNO  CFE   ANEXO,,0,,2.01400294900100096E18,-43.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-28,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2628/2014 116307-116306-,,2.0140000000000004E19,6591.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-28,2014000002629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2629/2014 11063-116064,,2.0140000000000004E19,2277.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-05-28,2014000002633,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2633/2014 48719,,2.0140000000000004E19,358.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-28,2014000002712,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2712/2014 48771,,2.0140000000000004E19,307.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-28,2014000002742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2742/2014 2857,,2.0140000000000004E19,5803.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-28,2014000002745,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2745/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-28,2014000002746,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2746/2014,,2.0140000000000004E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-28,2014000002747,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2747/2014,,2.0140000000000004E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-28,2014000002755,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2755/2014 48772,,2.0140000000000004E19,358.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-28,2014000002762,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2762/2014 25,,2.0140000000000004E19,1450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-28,2014000002763,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2763/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-28,2014000002779,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2779/2014,,2.0140000000000004E19,784.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-28,2014000002780,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2780/2014,,2.0140000000000004E19,682.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-28,2014000002785,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3311,BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,66617747000525,9054083723,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2785/2014 46552,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-22,2014-05-28,2014000002801,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2801/2014 7713,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2802/2014, ACERTO NO VALOR DO EMPEMHO",-78.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-22,2014-05-28,2014000002802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2802/2014 28,,2.0140000000000004E19,133.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-28,2014000002808,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2808/2014 358-357-,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-28,2014000002810,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3406,CASEMIRO SOSTISSO,74728684000189,390075949,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2810/2014 1137,,2.0140000000000004E19,35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-28,2014000002811,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2811/2014 5074524,,2.0140000000000004E19,54.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-28,2014000002812,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2812/2014 29,,2.0140000000000004E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-28,2014000002820,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2820/2014 1752,,2.0140000000000004E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-28,2014000002821,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2821/2014 1752,,2.0140000000000004E19,50.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-28,2014000002833,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2833/2014 9092,,2.0140000000000004E19,26.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-28,2014000002834,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2834/2014 9092,,2.0140000000000004E19,259.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-05-28,2014000002835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2835/2014 9092,,2.0140000000000004E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-28,2014000002840,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2840/2014 58,,2.0140000000000004E19,3450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-28,2014000002846,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2846/2014 5080661,,2.0140000000000004E19,140.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-28,2014000002847,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2847/2014 737,,2.0140000000000004E19,170.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-28,2014000002848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2848/2014 5081203,,2.0140000000000004E19,31.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-26,2014-05-28,2014000002849,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2849/2014 738,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-05-28,2014000002862,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2862/2014 13313-13314-,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-05-28,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2876/2014 28676-28664-28654-28571-28528-28363-,,2.0140000000000004E19,805.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ENDOSCOPIA P/CLARICE MUSTIFAGA ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,245.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002879,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,4598.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002879,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2879/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,4598.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002879,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2879/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003220001001E15,4598.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,16998.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2880/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,16998.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2880/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003221001001E15,16998.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002881,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,3540.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002881,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2881/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,3540.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002881,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2881/2014 FORNEC. LIARA A. OMIZZOLO,,0,,2.014003222001001E15,3540.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,8289.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2882/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,8289.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2882/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003223001001E15,8289.91
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002888,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,1581.68,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002891,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2891/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003232001001E15,37964.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002892,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,1221.61,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002893,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,1808.51,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002894,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,2478.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002894,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2894/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,2478.53,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002895,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,598.42,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002895,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2895/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003236001001E15,598.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002896,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002896,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2896/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002897,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,4611.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002897,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2897/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,4611.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002897,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2897/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003238001001E15,4611.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002898,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,311.57,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002898,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2898/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003239001001E15,311.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,4673.06,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2899/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003240001001E15,4673.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2900/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2900/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003241001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002901,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,42.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002901,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2901/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,42.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002901,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2901/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003242001001E15,42.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2902/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2902/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003243001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002903,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,3983.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002903,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2903/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,3983.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002903,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2903/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014003244001001E15,3983.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002904,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,1305.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002904,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2904/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,1305.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002904,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2904/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003245001001E15,1305.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002905,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,66.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002905,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2905/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,66.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002905,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2905/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003246001001E15,66.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002906,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,2512.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002906,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2906/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,2512.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002906,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2906/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003247001001E15,2512.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002907,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,137.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002907,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2907/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,137.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002907,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2907/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003248001001E15,137.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002908,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,9679.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002908,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2908/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,9679.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002908,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2908/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003249001001E15,9679.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,429.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2909/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,429.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2909/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003250001001E15,429.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002910,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,799.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002910,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2910/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,799.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002910,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2910/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003251001001E15,799.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002911,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,21465.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002911,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2911/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,21465.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002911,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2911/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003252001001E15,21465.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002912,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,41.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002912,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2912/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,41.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002912,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2912/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003253001001E15,41.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002913,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,122.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002913,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2913/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,122.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002913,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2913/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003254001001E15,122.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002914,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002914,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2914/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002914,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2914/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003255001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002915,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,2157.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002915,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2915/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,2157.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002915,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2915/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003256001001E15,2157.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2916/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2916/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003257001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002917,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,2685.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002917,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2917/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,2685.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002917,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2917/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003258001001E15,2685.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002918,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,64.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002918,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2918/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,64.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002918,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2918/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003259001001E15,64.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002919,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,41069.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002919,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2919/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,41069.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002919,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2919/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003260001001E15,41069.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002920,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,1702.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002920,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2920/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,1702.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002920,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2920/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003261001001E15,1702.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002921,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,283.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002921,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2921/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,283.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002921,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2921/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003262001001E15,283.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002922,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,4041.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002922,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2922/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,4041.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002922,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2922/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003263001001E15,4041.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002923,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,9480.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002923,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2923/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,9480.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002923,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2923/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003264001001E15,9480.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002924,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,312.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002924,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2924/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,312.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002924,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2924/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003265001001E15,312.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002925,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002925,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2925/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002925,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2925/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003266001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002926,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,27951.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002926,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2926/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,27951.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002926,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2926/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003267001001E15,27951.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002927,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,640.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002927,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2927/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,640.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002927,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2927/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003268001001E15,640.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002928,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,612.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002928,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2928/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,612.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002928,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2928/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003269001001E15,612.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002929,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,1164.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002929,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2929/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,1164.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002929,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2929/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003270001001E15,1164.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002930,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,2342.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002930,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2930/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,2342.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002930,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2930/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003271001001E15,2342.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002931,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,3116.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002931,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2931/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,3116.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002931,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2931/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003272001001E15,3116.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,14236.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2932/2014, REF TROCA DE DOTACAO",-14236.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2932/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,14236.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2932/2014,,2.0140000000000004E19,-14236.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,527.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2933/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,527.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2933/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003274001001E15,527.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2934/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2934/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003275001001E15,398.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,1526.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2935/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,1526.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2935/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003276001001E15,1526.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,6418.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2936/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,6418.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2936/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003277001001E15,6418.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2937/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2937/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003278001001E15,122.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,525.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2938/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,525.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2938/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003279001001E15,525.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,7824.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2939/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,7824.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2939/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003280001001E15,7824.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,512.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2940/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,512.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2940/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003281001001E15,512.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,246.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2941/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,246.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2941/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003282001001E15,246.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2942/2014 REF TROCA DE DOTACAO.,-5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2942/2014,,2.0140000000000004E19,-5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2942/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2943/2014, REF TROCA DE DOTACAO",-122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2943/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2943/2014,,2.0140000000000004E19,-122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,962.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2944/2014, REF TROCA DE DOTACAO.",-962.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2944/2014,,2.0140000000000004E19,-962.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2944/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,962.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002945,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,2175.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002945,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2945/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,2175.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002945,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2945/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003286001001E15,2175.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002946,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,245.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002946,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2946/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,245.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002946,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2946/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003287001001E15,245.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002947,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,108.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002947,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2947/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,,2.0140000000000004E19,108.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002947,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2947/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003288001001E15,108.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,1073.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2948/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,1073.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002949,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,3966.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002949,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2949/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,3966.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002950,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,2892.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002950,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2950/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,2892.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002951,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,907.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002951,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2951/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,907.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002952,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,4034.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002952,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2952/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,4034.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002953,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002953,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2953/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002954,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,898.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002954,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2954/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,898.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002955,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,10491.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002955,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2955/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,10491.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002956,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002956,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2956/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002957,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002957,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2957/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002958,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,1148.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002958,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2958/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,1148.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002959,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,1243.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002959,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2959/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,1243.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002960,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002960,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2960/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002961,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,929.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002961,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2961/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,929.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002962,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,320.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002962,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2962/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,320.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002963,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,618.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002963,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2963/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,618.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002964,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,2537.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002964,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2964/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,2537.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002965,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,6112.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002965,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2965/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,6112.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002966,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002966,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2966/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002967,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,641.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002967,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2967/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,641.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,10990.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2968/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,10990.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002969,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,2285.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002969,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2969/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,2285.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002970,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,799.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002970,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2970/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,799.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002971,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,17096.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002971,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2971/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,17096.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002972,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,2002.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002972,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2972/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2014,,2.0140000000000004E19,2002.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002973,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. TAXA DE INSCRICAO P/TREINAMENTO ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA.,796.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002973,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2973/2014,,2.0140000000000004E19,796.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002973,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 2973/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014003317001001E15,796.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002974,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1655 DE CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS AAL 1094.,78.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002974,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2974/2014 5071748,,2.0140000000000004E19,78.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002975,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/TRATOR TL 85E 30,82.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002975,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2975/2014 49350,,2.0140000000000004E19,82.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002976,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO DA ORDEM 1512 PARA COMPLEMENTO DO VALOR DA PASSAGEM DA VIAGEM A PORTO ALEGRE.,27.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002976,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2976/2014 2014/70,,2.0140000000000004E19,27.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002976,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,1767,LAURO SIEPKO,43360459091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2976/2014 FORNEC. LAURO SIEPKO,,0,,2.014003318001001E15,27.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002977,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,ESTORNO DE EMPENHO NO 2977/2014,-2.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002977,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE APARELHO DE TELEFONE P/SEC OBRAS E VIACAO.,137.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002977,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2977/2014 282,,2.0140000000000004E19,135.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002978,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/ENSILADEIRA N° 43.,10.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002979,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/ENSILADEIRA N° 43.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002980,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS  P/VOLKS IJP 4425.,528.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002980,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2980/2014 5099589,,2.0140000000000004E19,528.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002981,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4425.,1030.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002981,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2981/2014 740,,2.0140000000000004E19,1030.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002982,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4030,INVERNO GAUCHO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ SEC DA SAUDE.,13.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002983,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,EMPENHO REF. SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU P/SEC OBRAS E VIACAO.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002983,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2983/2014 102521,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002984,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1527 DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGENS E CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS.,1136.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002984,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2984/2014 116343-116065,,2.0140000000000004E19,1136.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002985,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,14236.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002985,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2985/2014,,2.0140000000000004E19,14236.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002985,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2985/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003320001001E15,14236.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002986,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002986,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2986/2014,,2.0140000000000004E19,5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002986,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2986/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003321001001E15,5423.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002987,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002987,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2987/2014,,2.0140000000000004E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002987,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2987/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003322001001E15,122.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014,962.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2988/2014,,2.0140000000000004E19,962.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2988/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003323001001E15,962.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002989,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE TELEFONE SEM FIO P/SEC DA FAZENDA.,135.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002989,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2989/2014 280,,2.0140000000000004E19,135.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002990,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1654 DE COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A ESCOLHINHA DE FUTEBOL EM VIAJEM,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002990,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2990/2014 7713,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE LAMPADAS P/SEC EDUCACAO.,170.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2991/2014 279,,2.0140000000000004E19,170.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002992,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/MUSEU MUNICIPAL.,288.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002992,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2992/2014 281,,2.0140000000000004E19,288.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002993,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE 3ª IDADE PARA A CIDADE DE IPIRANGA DO SUL.,495.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002994,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/PATROLA 120 G.,188.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002995,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/PATROLA 120 G.,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3407,PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME,10936352000107,4070003028,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA,12050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3408,GESUL COMERCIAL LTDA ME,14711959000140,256587876,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA,3434.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IHE 4788.,518.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-28,2014-05-28,2014000002999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IHE 4788.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-29,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003174001001E15,58.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-29,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003175001001E15,122.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-05-29,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 3/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003177001001E15,14.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-29,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003208001001E15,670.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-29,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003209001001E15,1939.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-29,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003206001001E15,297.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-29,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003210001001E15,3054.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-29,2014000000232,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 232/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003197001001E15,268.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-05-29,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003202001001E15,105.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-05-29,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003171001001E15,247.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-05-29,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003201001001E15,361.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1441/2014, REF TROCA DE DOTACAO.",-11132.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-13,2014-05-29,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1441/2014,,2.0140000000000004E19,-386.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-13,2014-05-29,2014000001441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1441/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003207001001E15,463.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-05-29,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1784/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003198001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-05-29,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1787/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003199001001E15,553.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-05-29,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1787/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003205001001E15,1778.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-05-29,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1941/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003200001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-05-29,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2050/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014003185001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-05-29,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2050/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014003163001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-05-29,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2263/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003164001001E15,208.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-23,2014-05-29,2014000002296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1013,TRICOLANDIA DE LIDIA ANA MALINSKI,91190348000144,390040908,PAGAMENTO REF.  NE NO 2296/2014 FORNEC. TRICOLANDIA DE LIDIA ANA MALINSKI,,0,,2.014003161001001E15,119.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-04-28,2014-05-29,2014000002345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1013,TRICOLANDIA DE LIDIA ANA MALINSKI,91190348000144,390040908,PAGAMENTO REF.  NE NO 2345/2014 FORNEC. TRICOLANDIA DE LIDIA ANA MALINSKI,,0,,2.014003160001001E15,62.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-29,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003170001001E15,425.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-29,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003204001001E15,325.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-29,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003172001001E15,529.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-05-29,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003166001001E15,162.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-05-29,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2605/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003203001001E15,504.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-29,2014000002633,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2633/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014003316001001E15,358.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-05-29,2014000002669,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,29,MECANICA CAMERA LTDA.,2916348000159,390097764,PAGAMENTO REF.  NE NO 2669/2014 FORNEC. MECANICA CAMERA LTDA.,,0,,2.014003052001001E15,272.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-05-29,2014000002712,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2712/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014003315001001E15,307.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-29,2014000002745,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2745/2014 FORNEC. LAURI ANTONIO MORAWSKI,,0,,2.014003352001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-29,2014000002746,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2746/2014 FORNEC. ANTONIO BAJ,,0,,2.014003353001001E15,320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-29,2014000002747,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2747/2014 FORNEC. EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,,0,,2.014003354001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-29,2014000002754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2754/2014 104731,,2.0140000000000004E19,555.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-29,2014000002755,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2755/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014003314001001E15,358.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-29,2014000002763,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2763/2014 FORNEC. NEIDE TEREZINHA SIEPKO,,0,,2.014003355001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-29,2014000002764,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2764/2014 2389,,2.0140000000000004E19,1448.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-29,2014000002779,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2779/2014 FORNEC. NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,,0,,2.014003356001001E15,784.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-29,2014000002780,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2780/2014 FORNEC. OSWALDO PRECHESKI,,0,,2.014003357001001E15,682.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-22,2014-05-29,2014000002800,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2800/2014 14,,2.0140000000000004E19,3125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-26,2014-05-29,2014000002853,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2853/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003165001001E15,94.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-26,2014-05-29,2014000002857,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2857/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003168001001E15,239.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-26,2014-05-29,2014000002858,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2858/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003169001001E15,126.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-27,2014-05-29,2014000002861,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2741,LANCHERIA E RESTAURANTE VICROSKI LTDA,12323015000170,2510004900,PAGAMENTO REF.  NE NO 2861/2014 FORNEC. LANCHERIA E RESTAURANTE VICROSKI LTDA,,0,,2.014003190001001E15,240.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-05-29,2014000002869,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2869/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003192001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-27,2014-05-29,2014000002874,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,PAGAMENTO REF.  NE NO 2874/2014 FORNEC. IRACEMA B. POMAGERSKI,,0,,2.014003213001001E15,125.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-05-29,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2876/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003219001001E15,805.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-05-29,2014000002877,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,4.4.90.93,449093020000,RESTITUICOES,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2877/2014 FORNEC. LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,0,,2.014003216001001E15,81.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-29,2014000002983,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,PAGAMENTO REF.  NE NO 2983/2014 FORNEC. F. VACHILESKI & CIA LTDA,,0,,2.014003319001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003000,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1626 DE SERVICO DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS MES 05/14.,1882.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003000,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3000/2014 2389,,2.0140000000000004E19,1882.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003001,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1653.,129.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003001,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3001/2014 14,,2.0140000000000004E19,129.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003002,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,218.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003003,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 05/14.,886.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003003,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3003/2014,,2.0140000000000004E19,886.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 05/14.,3727.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3004/2014,,2.0140000000000004E19,3727.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 20/14.,425.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003006,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 20/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003007,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE TREINAMENTO DE MODULOS DE INFORMATICA.,780.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003007,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3007/2014 1571,,2.0140000000000004E19,780.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003008,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1683 DE MAO DE OBRA P/CONSERTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.,732.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 3.000 LITROS DE GASOLINA P/VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO 35/13.,9030.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3009/2014 28395-28463-28554-28610-28716-28884-,,2.0140000000000004E19,386.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.000 LITROS DE GASOLINA P/VEICULO  DA SEC EDUCACAO - UNO CFE LICITACAO 35/13.,3010.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003011,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS REF MES MAIO/2014.,124.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003011,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3011/2014,,2.0140000000000004E19,124.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-05-29,2014-05-29,2014000003012,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,164.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2014,2011-03-22,2014-05-30,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284 755,,2.0140000000000004E19,12747.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2014,2011-03-22,2014-05-30,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140001242011E19,12747.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-04-15,2014-05-30,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1725/2013 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140001202013E19,9866.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-04-15,2014-05-30,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1726/2013 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140001212013003E19,2402.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-30,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 18/2014 1406000775488,,2.0140000000000004E19,372.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-30,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 19/2014 1406000738681,,2.0140000000000004E19,232.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-05-30,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1406000750970,,2.0140000000000004E19,424.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-05-30,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1406000775485,,2.0140000000000004E19,193.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-05-30,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1406000775486,,2.0140000000000004E19,6.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-05-30,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003331001001E15,206.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-05-30,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 FPM,,2.0140000000000004E19,1534.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-05-30,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014003380001001E15,1534.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-05-30,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003329001001E15,777.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-30,2014000002481,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2481/2014 32311,,2.0140000000000004E19,224.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-30,2014000002482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2482/2014 15127,,2.0140000000000004E19,1596.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-30,2014000002485,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2485/2014 32312,,2.0140000000000004E19,392.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-05-30,2014000002486,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2486/2014 15128,,2.0140000000000004E19,130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-05-30,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003330001001E15,145.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-13,2014-05-30,2014000002568,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2568/2014 408853,,2.0140000000000004E19,102.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-30,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2628/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014003359001001E15,6591.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-30,2014000002629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2629/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014003360001001E15,2277.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-05-30,2014000002632,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 2632/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014003158001001E15,722.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-19,2014-05-30,2014000002686,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2686/2014 47517,,2.0140000000000004E19,1160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-05-30,2014000002711,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2711/2014 104575,,2.0140000000000004E19,537.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-30,2014000002735,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2735/2014 4626,,2.0140000000000004E19,2500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-30,2014000002743,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2743/2014 842,,2.0140000000000004E19,3692.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-30,2014000002753,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2753/2014 1282,,2.0140000000000004E19,1362.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-30,2014000002759,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2759/2014 124,,2.0140000000000004E19,1817.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-30,2014000002764,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2764/2014 FORNEC. CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA.,,0,,2.014003367001001E15,1448.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000002775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2775/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-05-30,2014000002775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2775/2014,,2.0140000000000004E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-05-30,2014000002775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,EXTORNO  CFE  ANEXO,,0,,2.01400309900100096E18,-50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-22,2014-05-30,2014000002786,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2786/2014 26819,,2.0140000000000004E19,2447.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-22,2014-05-30,2014000002787,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2787/2014 19811,,2.0140000000000004E19,1050.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-22,2014-05-30,2014000002801,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 2801/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014003326001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-22,2014-05-30,2014000002802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2802/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014003347001001E15,133.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-23,2014-05-30,2014000002811,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2811/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014003337001001E15,54.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-23,2014-05-30,2014000002812,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2812/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014003338001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-26,2014-05-30,2014000002842,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,149,LABOR MANUFATURADOS EIRELI - ME,4721509000184,390111996,PAGAMENTO REF.  NE NO 2842/2014 FORNEC. LABOR MANUFATURADOS EIRELI - ME,,0,,2.014003155001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-26,2014-05-30,2014000002846,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2846/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003341001001E15,140.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-26,2014-05-30,2014000002847,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2847/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003342001001E15,170.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-26,2014-05-30,2014000002848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2848/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003343001001E15,31.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-26,2014-05-30,2014000002849,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2849/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003344001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-05-30,2014000002862,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2862/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003358001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-27,2014-05-30,2014000002872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2872/2014 756,,2.0140000000000004E19,4217.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-27,2014-05-30,2014000002872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 2872/2014 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.014003385001001E15,4217.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-27,2014-05-30,2014000002875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2875/2014 24189,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-30,2014000002974,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2974/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014003346001001E15,78.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-30,2014000002975,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,PAGAMENTO REF.  NE NO 2975/2014 FORNEC. KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014003348001001E15,82.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-30,2014000002977,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 2977/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003327001001E15,135.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-30,2014000002980,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2980/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003349001001E15,528.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-30,2014000002981,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2981/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003350001001E15,1030.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-30,2014000002984,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2984/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014003364001001E15,1136.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-30,2014000002989,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 2989/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003324001001E15,135.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-30,2014000002990,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 2990/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014003325001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-30,2014000002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 2991/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003332001001E15,170.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-05-30,2014000002992,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 2992/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003336001001E15,288.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-30,2014000002998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2998/2014 5111963,,2.0140000000000004E19,518.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-05-30,2014000002999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2999/2014 745,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-05-30,2014000003000,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3000/2014 FORNEC. CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA.,,0,,2.014003366001001E15,1882.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-05-30,2014000003003,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3003/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003370001001E15,886.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-05-30,2014000003004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3004/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003371001001E15,3727.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-05-30,2014000003011,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3011/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003374001001E15,124.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-05-30,2014000003012,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3012/2014 4451,,2.0140000000000004E19,164.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3410,NACIONAL COMERCIO E LOGISTICA LTDA,18292255000130,390164968,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA NOVA DO PAC DA CIDADE DE SANTA MARIA ATE AUREA.,2800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3410,NACIONAL COMERCIO E LOGISTICA LTDA,18292255000130,390164968,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3013/2014,,2.0140000000000004E19,2800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003014,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,EMPENHO REF. SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL MES 05/14 CFE TP 09/13.,3384.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003014,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3014/2014 11,,2.0140000000000004E19,3384.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,EMPENHO REF. DESPESAS DE ALIMENTACAO P/DESLOCAMENTO A SANTA MARIA.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3015/2014,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3015/2014 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE ABREU,,0,,2.014003383001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IKN 4718.,694.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3016/2014 5120957,,2.0140000000000004E19,694.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003017,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VOLKS IKN 4718.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003017,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3017/2014 748,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESAS DE COMBUSTIVEIS P/GABINETE DO PREFEITO.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3018/2014 57255,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3018/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014003386001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003019,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1065,IMPL.REDE DE AGUA COMUNIDADE BOI PRETO-CONTRA-PART,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,3411,MAGA ENGENHARIA LTDA - ME,9095565000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO BOI PRETO.,7800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.",2242.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003021,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 G.,955.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003022,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DAORDEM DE COMPRA 1642.,28.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003022,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3022/2014 26819,,2.0140000000000004E19,28.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003023,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,269.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003023,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3023/2014 40854-40853-40852-,,2.0140000000000004E19,269.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. COMPA DE FOLHA SULFITE P/GABINETE DO PREFEITO.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3024/2014 17260,,2.0140000000000004E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESEPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 39/14.,402.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3025/2014,,2.0140000000000004E19,402.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A POA PARA A SOLENIDADE DE LIBERACAO DE RECURSOS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, ENTREGA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS",210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3026/2014 2014/71,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A POA PARA A SOLENIDADE DE LIBERACAO DE RECURSOS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, ENTREGA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS",100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3027/2014 2014/72,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003028,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS MES 05/14.,15.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003028,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3028/2014,,2.0140000000000004E19,15.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003029,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC OBRAS E VIACAO.,116.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003029,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3029/2014,,2.0140000000000004E19,-116.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003029,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3029/2014 41115,,2.0140000000000004E19,116.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003030,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,EMPENHO REF. COMPRA DE LANCHE P/SEC DA SAUDE.,166.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-05-30,2014-05-30,2014000003031,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE HIGIENE E LIMPEZA P/SEC DA SAUDE.,1508.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-02,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 8/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003211001001E15,990.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-06-02,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 13392-13389-13437-,,2.0140000000000004E19,590.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-06-02,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 13340-13343-,,2.0140000000000004E19,369.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-28,2014-06-02,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 533/2014 13315,,2.0140000000000004E19,675.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-06-02,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 13244-13365-,,2.0140000000000004E19,609.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-06-02,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 13364-13342-13341-13316-,,2.0140000000000004E19,507.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-06-02,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 13439,,2.0140000000000004E19,947.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-06-02,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 FEP,,2.0140000000000004E19,79.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-06-02,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 LEI KANDIR,,2.0140000000000004E19,14.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-06-02,2014000001786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3283,LUZIANA CENCI   & CIA LTDA - ME,6280413000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1786/2014 FORNEC. LUZIANA CENCI   & CIA LTDA - ME,,0,,2.014003194001001E15,7870.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-04-29,2014-06-02,2014000002397,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2397/2014 18063,,2.0140000000000004E19,5088.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-29,2014-06-02,2014000002398,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2398/2014 18064,,2.0140000000000004E19,794.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-02,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 13344-13245-,,2.0140000000000004E19,801.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-02,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 13367-13391-13386-13387-,,2.0140000000000004E19,753.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-02,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5136990,,2.0140000000000004E19,70.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-02,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2550/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003159001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-02,2014000002730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2730/2014 11793,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-02,2014000002732,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2732/2014,,2.0140000000000004E19,784.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-02,2014000002733,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 2733/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014003123001001E15,1037.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-02,2014000002734,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2734/2014,,2.0140000000000004E19,472.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-02,2014000002742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2742/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014003218001001E15,5803.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-02,2014000002743,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2743/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014003379001001E15,3692.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-02,2014000002744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2744/2014 39,,2.0140000000000004E19,9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-02,2014000002749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2749/2014 3831,,2.0140000000000004E19,620.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-02,2014000002762,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2762/2014 FORNEC. JAQUELINE BALDISSERA - ME,,0,,2.014003217001001E15,1450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-02,2014000002777,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2777/2014 704,,2.0140000000000004E19,5091.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-22,2014-06-02,2014000002800,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2800/2014 FORNEC. WIECZOREK & WIECZOREK SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,,0,,2.014003368001001E15,3125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-02,2014000002810,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3406,CASEMIRO SOSTISSO,74728684000189,390075949,PAGAMENTO REF.  NE NO 2810/2014 FORNEC. CASEMIRO SOSTISSO,,0,,2.014003340001001E15,35.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-02,2014000002833,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 2833/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014003361001001E15,26.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-02,2014000002834,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 2834/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014003362001001E15,259.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-02,2014000002835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 2835/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014003363001001E15,168.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-26,2014-06-02,2014000002840,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2840/2014 FORNEC. L.D. FISIOTERAPIA LTDA,,0,,2.014003335001001E15,3450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-26,2014-06-02,2014000002841,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2841/2014 FORNEC. FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014003157001001E15,1198.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000002843,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 2843/2014,-2323.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-26,2014-06-02,2014000002843,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2843/2014 5111487-5110937-510479-5112699-,,2.0140000000000004E19,1691.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-26,2014-06-02,2014000002844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2844/2014 741-744-743-742-746-,,2.0140000000000004E19,920.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-26,2014-06-02,2014000002854,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2854/2014 105136,,2.0140000000000004E19,537.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-02,2014000002870,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2870/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014003195001001E15,15333.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-02,2014000002871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2871/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014003196001001E15,11000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-02,2014000002873,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2873/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014003212001001E15,16500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-06-02,2014000002993,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2993/2014 119,,2.0140000000000004E19,495.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-29,2014-06-02,2014000003001,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3001/2014 FORNEC. WIECZOREK & WIECZOREK SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,,0,,2.014003369001001E15,129.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-06-02,2014000003008,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3008/2014 741-743-742-746-,,2.0140000000000004E19,732.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-06-02,2014000003019,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1065,IMPL.REDE DE AGUA COMUNIDADE BOI PRETO-CONTRA-PART,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,3411,MAGA ENGENHARIA LTDA - ME,9095565000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3019/2014 146,,2.0140000000000004E19,7800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-02,2014000003025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3025/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014003398001001E15,402.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-02,2014000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3026/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014003399001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-02,2014000003027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3027/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014003400001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-02,2014000003028,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3028/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003401001001E15,15.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-06-02,2014000003029,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3029/2014 41115,,2.0140000000000004E19,116.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-30,2014-06-02,2014000003030,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3030/2014 166-167-,,2.0140000000000004E19,166.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003032,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1727 DE SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE 3ª IDADE PARA A CIDADE DE IPIRANGA DO SUL.,36.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003032,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3032/2014 119,,2.0140000000000004E19,36.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SIRLEI ANA HOJNOWSKI TRZCZINSKI,1847.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3033/2014 <NRO_DOC> FERIAS SIRLEI ANA HOJNOWSKI TRZCZINSKI,,2.0140000000000004E19,1847.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003034,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SIRLEI ANA HOJNOWSKI TRZCZINSKI,326.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003034,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3034/2014 <NRO_DOC> FERIAS SIRLEI ANA HOJNOWSKI TRZCZINSKI,,2.0140000000000004E19,326.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC EDUCACAO.,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3035/2014 41182,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003036,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC EDUCACAO.,110.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003036,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3036/2014 41181,,2.0140000000000004E19,110.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003037,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 85 LITROS DE OLEO DIESEL COMUN P/TRANPORTE ENSINO SUPERIOR CFE LICITACAO 55/13.,206.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003037,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 3037/2014,-7.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003037,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3037/2014 13315,,2.0140000000000004E19,199.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003038,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC DA SAUDE.,37.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003038,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3038/2014 7325,,2.0140000000000004E19,37.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003039,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC AGRICULTURA.,34.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003039,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3039/2014 7324,,2.0140000000000004E19,34.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003040,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1633 DE SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENORES MES 05/14.,111.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003040,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3040/2014 704,,2.0140000000000004E19,111.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003041,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3388,AMBIOS LABORATORIO AMBIENTAL LTDA EPP,17717342000120,390163937,EMPENHO REF. SERVICO DE ANALISE DE AGUA P/SEC AGRICULTURA.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003042,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,EMPENHO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,780.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003042,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3042/2014 2090,,2.0140000000000004E19,780.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,EMPENHO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3043/2014 2090,,2.0140000000000004E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003044,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,EMPENHO REF. COMPRA DE ASSESSORIOS P/BANDA MARCIAL.,89.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003045,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,54.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003045,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3045/2014,,2.0140000000000004E19,54.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA P/BERNARDO BANACZESKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2346,LAV-CLIN LAVANDEIRA LTDA,72069768000203,,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DE VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO.,135.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003048,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CONSERTO DAMPARTE ELETRICA DO ONIBUS IHE 4788.,499.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-02,2014-06-02,2014000003049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/CONSERTO DAMPARTE ELETRICA DO ONIBUS IHE 4788.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-03,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 18/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014003394001001E15,372.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-03,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 19/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014003393001001E15,232.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-03,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014003390001001E15,424.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-06-03,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014003391001001E15,193.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-06-03,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003423001001E15,369.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-06-03,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003421001001E15,507.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-06-03,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014,,2.0140000000000004E19,4324.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-06-03,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014003445001001E15,79.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-06-03,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014003464001001E15,4324.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-06-03,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014003444001001E15,14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-06-03,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2264/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003189001001E15,352.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-03,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003422001001E15,801.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-03,2014000002481,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 2481/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014003407001001E15,224.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-03,2014000002482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 2482/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014003408001001E15,1596.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-03,2014000002485,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 2485/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014003409001001E15,392.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-03,2014000002486,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 2486/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014003410001001E15,130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-03,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2550/2014 5148618,,2.0140000000000004E19,15.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-13,2014-06-03,2014000002568,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2568/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003395001001E15,102.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-06-03,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 41261,,2.0140000000000004E19,108.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-06-03,2014000002660,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2660/2014 745,,2.0140000000000004E19,7325.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-06-03,2014000002661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2661/2014,,2.0140000000000004E19,-3.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-06-03,2014000002661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2661/2014 187,,2.0140000000000004E19,6456.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-19,2014-06-03,2014000002686,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 2686/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003389001001E15,1160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-06-03,2014000002702,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2702/2014 522,,2.0140000000000004E19,1600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-03,2014000002732,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2732/2014 FORNEC. FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014003436001001E15,784.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-03,2014000002735,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2735/2014 FORNEC. DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014003378001001E15,2500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-03,2014000002749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2749/2014 FORNEC. ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,,0,,2.014003417001001E15,620.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-03,2014000002753,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2753/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014003388001001E15,1362.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-03,2014000002759,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2759/2014 FORNEC. CLINICA FISIONUTRI LTDA,,0,,2.014003377001001E15,1817.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-03,2014000002760,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2760/2014,,2.0140000000000004E19,5276.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-03,2014000002760,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2760/2014 FORNEC. EMATER/RS - ASCAR,,0,,2.014003477001001E15,5276.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000002792,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,ESTORNO DE EMPENHO NO 2792/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-05-22,2014-06-03,2014000002792,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2792/2014 495-494-,,2.0140000000000004E19,6320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-03,2014000002808,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2808/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ DEMOLINER,,0,,2.014003351001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-03,2014000002998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2998/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003405001001E15,518.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-03,2014000002999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2999/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003406001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-06-03,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3009/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003373001001E15,386.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-06-03,2014000003012,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 3012/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014003375001001E15,164.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-03,2014000003014,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,PAGAMENTO REF.  NE NO 3014/2014 FORNEC. COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,,0,,2.014003381001001E15,3384.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-03,2014000003016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3016/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003403001001E15,694.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-03,2014000003017,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3017/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003404001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-03,2014000003023,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3023/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003396001001E15,269.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-03,2014000003024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 3024/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014003397001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-03,2014000003029,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3029/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003418001001E15,116.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-03,2014000003033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3033/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003419001001E15,1847.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-03,2014000003034,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3034/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003420001001E15,326.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-03,2014000003035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3035/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003426001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-03,2014000003036,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3036/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003427001001E15,110.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-03,2014000003044,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3044/2014 5143908,,2.0140000000000004E19,89.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-03,2014000003045,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3045/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003443001001E15,54.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-03,2014000003048,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3048/2014 5138451,,2.0140000000000004E19,499.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-03,2014000003049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3049/2014 30,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.100 LITROS DE OLEO DIESEL P/TRANSPORTE ESCOLAR PNATE CFE LICITACAO 55/13.,2673.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3050/2014 13366-13390-13438-13436,,2.0140000000000004E19,763.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003051,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,EMPENHO REF. COMPRA DE PROTETOR DE ARO P/TRANSPORTE ESCOLAR.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003051,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3051/2014 89217,,2.0140000000000004E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003052,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3093,VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,1079033000131,,EMPENHO REF. DESPESAS COM PASSAAGEM AEREA P/BRASILIA DO PREFEITO ITO E DA CHEFE DE GABINETE MARISTELA.,2184.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003052,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3093,VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,1079033000131,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3052/2014,,2.0140000000000004E19,2184.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003053,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3093,VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,1079033000131,,EMPENHO REF. DESPESAS COM PASSAAGEM AEREA P/BRASILIA DA SEC DE EDUCACAO LURDES.,1092.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003053,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3093,VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,1079033000131,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3053/2014,,2.0140000000000004E19,1092.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A BRASILIA CFE REQUISICAO 40/14.,1047.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3054/2014,,2.0140000000000004E19,1047.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, DESPESA COM LOCOMOCAO URBANA.",1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3055/2014 2014/73,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A BRASILIA CFE REQUISICAO 41/14.,907.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3056/2014,,2.0140000000000004E19,907.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003057,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A BRASILIA CFE REQUISICAO 44/14.,907.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003057,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3057/2014,,2.0140000000000004E19,907.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003058,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ENSILADEIRA N° 37.,590.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003058,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3058/2014 23293,,2.0140000000000004E19,590.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003059,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,186.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003059,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3059/2014 1515,,2.0140000000000004E19,186.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE FOGOES DA SEC EDUCACAO.,630.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE FOGOES DA SEC EDUCACAO.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/ SEC OBRAS E VIACAO.,967.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA SEC ADMINISTRACAO.,31.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003064,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MAURICIO ZANELLA PIAIA,841.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003064,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3064/2014 <NRO_DOC> FERIAS MAURICIO ZANELLA PIAIA,,2.0140000000000004E19,841.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003065,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MAURICIO ZANELLA PIAIA,280.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003065,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3065/2014 <NRO_DOC> FERIAS MAURICIO ZANELLA PIAIA,,2.0140000000000004E19,280.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003066,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/MUSEU MUNICIPAL.,29.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003066,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3066/2014 5147322-5147240-5147299-,,2.0140000000000004E19,29.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003067,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/MUSEU MUNICIPAL.,2.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003067,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3067/2014 5147240,,2.0140000000000004E19,2.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003068,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,149,LABOR MANUFATURADOS EIRELI - ME,4721509000184,390111996,EMPENHO REF. SERVICO DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SEC EDUCACAO.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003069,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC DA SAUDE.,33.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003069,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3069/2014 5147221,,2.0140000000000004E19,33.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES P/SEC DA SAUDE.,183.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,830,ELETRODOMESTICOS HF LTDA,94925443000137,390067075,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE AQUECEDORES DA SEC EDUCACAO.,659.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003072,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC EDUCACAO.,38.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003072,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3072/2014 5147275-5147308-,,2.0140000000000004E19,38.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003073,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ENSILADEIRA N° 38.,315.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3311,BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,66617747000525,9054083723,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MICRO-ONIBUS IVECO IRQ 0822,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003075,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,414.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003075,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3075/2014 5147700-5147525-5147749-,,2.0140000000000004E19,414.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003076,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",156.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003078,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",33.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",33.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003080,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1451.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003081,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003082,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",13830.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003084,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",6598.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",713.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",2146.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003087,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",70.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003089,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1174.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",578.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",171.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",144.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003094,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",985.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",525.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",50.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003097,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/RETRO 580 L.,203.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003098,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/RETRO 580 L.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003099,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/TRATOR TL 85E 40.,73.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003100,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/TRATOR TL 85E 40.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003101,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. COMPRA DE LANCHE P/ESCOLINHA DE FUTEBOL.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003102,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PALIO IVF 8249.,174.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003103,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PALIO IVF 8249.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-03,2014-06-03,2014000003104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE FOLE DE GARRAFA TERMICA P/SEC ADMINISTRACAO.,57.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-06-04,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014003392001001E15,6.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-06-04,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003450001001E15,590.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-06-04,2014000000533,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 533/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003424001001E15,675.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-06-04,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003449001001E15,609.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-06-04,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003452001001E15,947.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-29,2014-06-04,2014000002398,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,PAGAMENTO REF.  NE NO 2398/2014 FORNEC. J K PNEUS LTDA,,0,,2.014003448001001E15,794.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-04,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 13459-13457-13458,,2.0140000000000004E19,1263.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-04,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003451001001E15,753.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-04,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003416001001E15,70.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-04,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2550/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003468001001E15,15.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-06-04,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003469001001E15,108.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-06-04,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2578/2014 41478,,2.0140000000000004E19,51.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-06-04,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2578/2014 41453,,2.0140000000000004E19,51.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-06-04,2014000002618,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2618/2014 5092160,,2.0140000000000004E19,130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-06-04,2014000002619,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2619/2014 244,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-16,2014-06-04,2014000002620,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2620/2014 5092562,,2.0140000000000004E19,509.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-16,2014-06-04,2014000002621,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2621/2014 243,,2.0140000000000004E19,260.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-06-04,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2628/2014 116718,,2.0140000000000004E19,1116.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-06-04,2014000002659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2659/2014 19,,2.0140000000000004E19,7414.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-06-04,2014000002660,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2660/2014 FORNEC. VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014003470001001E15,7325.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-06-04,2014000002663,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1539,G.P. GRIEGER CONFEITARIA,5503520000130,540032190,PAGAMENTO REF.  NE NO 2663/2014 FORNEC. G.P. GRIEGER CONFEITARIA,,0,,2.014003167001001E15,1350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-06-04,2014000002702,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 2702/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014003467001001E15,1600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-06-04,2014000002711,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 2711/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014003387001001E15,537.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-04,2014000002730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2730/2014 FORNEC. EDITORA BOTA AMARELA LTDA,,0,,2.014003440001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-04,2014000002744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,PAGAMENTO REF.  NE NO 2744/2014 FORNEC. D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,,0,,2.014003425001001E15,9000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-04,2014000002750,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2750/2014 824,,2.0140000000000004E19,1320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-04,2014000002754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 2754/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014003365001001E15,555.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000002771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2771/2014,-3.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-04,2014000002771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2771/2014,,2.0140000000000004E19,-3.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-04,2014000002771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXRORNO CFE   ANEXO,,0,,2.01400309500100096E18,-3.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000002772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2772/2014,-35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-04,2014000002772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2772/2014,,2.0140000000000004E19,-35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-04,2014000002772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO CFE  ANEXO,,0,,2.01400309600100096E18,-35.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-04,2014000002777,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2777/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014003438001001E15,5091.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-22,2014-06-04,2014000002786,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 2786/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014003412001001E15,2447.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-22,2014-06-04,2014000002787,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 2787/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014003413001001E15,1050.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-05-22,2014-06-04,2014000002792,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,PAGAMENTO REF.  NE NO 2792/2014 FORNEC. TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,,0,,2.014003476001001E15,6320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-26,2014-06-04,2014000002854,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 2854/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014003435001001E15,537.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-04,2014000002863,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2863/2014 2982,,2.0140000000000004E19,3920.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-04,2014000002865,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2865/2014 283,,2.0140000000000004E19,828.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2948/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003289001001E15,1073.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002949,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2949/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003290001001E15,3966.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002950,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2950/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003291001001E15,2892.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002951,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2951/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003292001001E15,907.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002952,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2952/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003293001001E15,4034.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002953,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2953/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003294001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002954,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2954/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003295001001E15,898.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002955,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2955/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003296001001E15,10491.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002956,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2956/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003297001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002957,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2957/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003298001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002958,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2958/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003299001001E15,1148.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002959,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2959/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003300001001E15,1243.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002960,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2960/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003301001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002961,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2961/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003302001001E15,929.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002962,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2962/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003303001001E15,320.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002963,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2963/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003304001001E15,618.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002964,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2964/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003305001001E15,2537.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002965,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2965/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003306001001E15,6112.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002966,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2966/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003307001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002967,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2967/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003308001001E15,641.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2968/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003309001001E15,10990.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002969,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2969/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003310001001E15,2285.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002970,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2970/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003311001001E15,799.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002971,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2971/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003312001001E15,17096.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002972,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2972/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003313001001E15,2002.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002993,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 2993/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014003415001001E15,495.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002994,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2994/2014,,2.0140000000000004E19,188.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-06-04,2014000002995,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2995/2014,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-29,2014-06-04,2014000003007,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 3007/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014003372001001E15,780.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-04,2014000003022,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 3022/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014003411001001E15,28.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3026/2014,-7.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-06-04,2014000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3026/2014,,2.0140000000000004E19,-7.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-04,2014000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO  CFE    ANEXO,,0,,2.01400339900100096E18,-7.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3027/2014,-45.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-06-04,2014000003027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3027/2014,,2.0140000000000004E19,-45.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-04,2014000003027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO   CFE   ANEXO,,0,,2.01400340000100096E18,-45.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-04,2014000003030,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,PAGAMENTO REF.  NE NO 3030/2014 FORNEC. CRISTIANI M M KRASUCKI,,0,,2.014003429001001E15,166.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-04,2014000003032,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 3032/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014003414001001E15,36.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-04,2014000003037,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 3037/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003428001001E15,199.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-04,2014000003039,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 3039/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014003434001001E15,34.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-04,2014000003040,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3040/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014003439001001E15,111.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-04,2014000003044,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,PAGAMENTO REF.  NE NO 3044/2014 FORNEC. ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,,0,,2.014003465001001E15,89.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-04,2014000003048,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3048/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014003471001001E15,499.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-04,2014000003049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3049/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014003472001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3050/2014 13440-13441,,2.0140000000000004E19,223.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 3050/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003453001001E15,763.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3054/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014003456001001E15,1047.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3055/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014003457001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,762,MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,76038882049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3056/2014 FORNEC. MARISTELA LUIZA MODKOWSKI,,0,,2.014003458001001E15,907.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003057,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3057/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014003459001001E15,907.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003058,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 3058/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014003460001001E15,590.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003064,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3064/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003462001001E15,841.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003065,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3065/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003463001001E15,280.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003066,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 3066/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014003473001001E15,29.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003067,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 3067/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014003474001001E15,2.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,830,ELETRODOMESTICOS HF LTDA,94925443000137,390067075,ESTORNO DE EMPENHO NO 3071/2014,-152.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,830,ELETRODOMESTICOS HF LTDA,94925443000137,390067075,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3071/2014 20577,,2.0140000000000004E19,507.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003073,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3073/2014 15519,,2.0140000000000004E19,315.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3311,BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,66617747000525,9054083723,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3074/2014 47238,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003087,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,ESTORNO DE EMPENHO NO 3087/2014,-0.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003087,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3087/2014 6765,,2.0140000000000004E19,539.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,ESTORNO DE EMPENHO NO 3088/2014,-2.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3088/2014 6765,,2.0140000000000004E19,67.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003097,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3097/2014 6623,,2.0140000000000004E19,203.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003098,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3098/2014 6623,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003099,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3099/2014 15518,,2.0140000000000004E19,73.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003100,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3100/2014 6622,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003102,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3102/2014 51247,,2.0140000000000004E19,174.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003103,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3103/2014 38151,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-04,2014000003104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3104/2014 41445,,2.0140000000000004E19,57.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/GRUPO DE IDOSOS,391.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003106,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,1098,BERGONSI DECORACOES - JARDELINO BERGONSI CIA LTDA,94956497000160,390067261,EMPENHO REF. COMPRA DE TECIDOS P/GRUPO DE IDOSOS.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,1039,INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA,1429382000136,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME OFTALMOLOGICO P/SEC DA SAUDE.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,1039,INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA,1429382000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3107/2014 25660,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS-",2860.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS-",960.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS-",960.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003111,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS-",2629.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS-",2148.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS-",582.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003114,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE 3ª IDADE ATE A CIDADE DE PAULO BENTO.,396.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,EMPENHO REF. SERVICO DE SEGURO DO UNO ITD 6974.,1175.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3115/2014,,2.0140000000000004E19,1175.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1064,NEUROMED ERECHIM LTDA,5468037000162,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA NEUROLOGICA P/SOPHIA GOLICZESKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1064,NEUROMED ERECHIM LTDA,5468037000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3116/2014 4335,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003117,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA.,210.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003117,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3117/2014 245-244-246-243-,,2.0140000000000004E19,210.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003118,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA.,173.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003118,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3118/2014 211-210-212-208-209-,,2.0140000000000004E19,173.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003119,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE TONEL P/CONFECCAO DE LIXEIROS.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003119,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3119/2014 247,,2.0140000000000004E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE TONEL P/CONFECCAO DE LIXEIROS.,340.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3120/2014 213,,2.0140000000000004E19,340.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003121,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO P/CMD.,1034.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-04,2014-06-04,2014000003122,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. SERVICO DE MAO DE OBRA P/UNO ITD 6974.,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-04-29,2014-06-05,2014000002397,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,3256,J K PNEUS LTDA,78653946000900,962545651,PAGAMENTO REF.  NE NO 2397/2014 FORNEC. J K PNEUS LTDA,,0,,2.014003447001001E15,5088.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-05,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003490001001E15,1263.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-05,2014000002552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1920,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,485542000363,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2552/2014 FORNEC. SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,,0,,2.014003339001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-06-05,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2578/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003495001001E15,51.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-06-05,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2578/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003487001001E15,51.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-06-05,2014000002618,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2618/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014003498001001E15,130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-06-05,2014000002619,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2619/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014003499001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-16,2014-06-05,2014000002620,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2620/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014003496001001E15,509.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-16,2014-06-05,2014000002621,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2621/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014003497001001E15,260.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-06-05,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2628/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014003509001001E15,1116.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000002659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,ESTORNO DE EMPENHO NO 2659/2014 REF TROCA DE DOTACAO,-7414.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-06-05,2014000002659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2659/2014,,2.0140000000000004E19,-7414.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-06-05,2014000002661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 2661/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014003466001001E15,6453.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-05,2014000002731,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2731/2014 4178,,2.0140000000000004E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000002736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2736/2014,-25.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-05,2014000002736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2736/2014 2429,,2.0140000000000004E19,540.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-05,2014000002756,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2756/2014 602,,2.0140000000000004E19,421.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-05,2014000002778,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2778/2014 12,,2.0140000000000004E19,1360.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-05,2014000002785,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3311,BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,66617747000525,9054083723,PAGAMENTO REF.  NE NO 2785/2014 FORNEC. BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,,0,,2.014003345001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000002791,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 2791/2014,-160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-05-22,2014-06-05,2014000002791,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2791/2014 558,,2.0140000000000004E19,2160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-05,2014000002820,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 2820/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,,0,,2.014003333001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-05,2014000002821,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 2821/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,,0,,2.014003334001001E15,50.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-06-05,2014000002822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2822/2014 34269,,2.0140000000000004E19,264.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-05,2014000002823,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2980,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,1733345000117,910192782,PAGAMENTO REF.  NE NO 2823/2014 FORNEC. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,,0,,2.014003214001001E15,5.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-05,2014000002824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,2980,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,1733345000117,910192782,PAGAMENTO REF.  NE NO 2824/2014 FORNEC. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,,0,,2.014003215001001E15,49.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-05,2014000002826,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 2826/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014003188001001E15,140.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-26,2014-06-05,2014000002843,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2843/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003432001001E15,1691.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-26,2014-06-05,2014000002844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2844/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003433001001E15,920.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-26,2014-06-05,2014000002850,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 2850/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014003162001001E15,2080.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-26,2014-06-05,2014000002855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2855/2014 49056,,2.0140000000000004E19,307.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-05,2014000002860,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 2860/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014003187001001E15,0.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-05,2014000002865,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 2865/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003482001001E15,828.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-05,2014000002875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 2875/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014003382001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-05,2014000002994,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 2994/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014003488001001E15,188.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-05,2014000002995,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 2995/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014003489001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-06-05,2014000003005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3005/2014 106401,,2.0140000000000004E19,425.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-06-05,2014000003008,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3008/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003431001001E15,732.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-05,2014000003013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3410,NACIONAL COMERCIO E LOGISTICA LTDA,18292255000130,390164968,PAGAMENTO REF.  NE NO 3013/2014 FORNEC. NACIONAL COMERCIO E LOGISTICA LTDA,,0,,2.014003376001001E15,2800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-05,2014000003038,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 3038/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014003430001001E15,37.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-05,2014000003042,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,PAGAMENTO REF.  NE NO 3042/2014 FORNEC. ELETRONICA AUREA MOVEIS E ELETRO LTDA,,0,,2.014003442001001E15,780.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-05,2014000003043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,PAGAMENTO REF.  NE NO 3043/2014 FORNEC. ELETRONICA AUREA MOVEIS E ELETRO LTDA,,0,,2.014003441001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 3050/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003483001001E15,223.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003069,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 3069/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014003475001001E15,33.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,830,ELETRODOMESTICOS HF LTDA,94925443000137,390067075,PAGAMENTO REF.  NE NO 3071/2014 FORNEC. ELETRODOMESTICOS HF LTDA,,0,,2.014003486001001E15,507.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003072,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 3072/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014003478001001E15,38.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003073,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 3073/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014003484001001E15,315.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3311,BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,66617747000525,9054083723,"ESTORNO DE EMPENHO NO 3074/2014, REF TROCA DE DOTACAO.",-280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3311,BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,66617747000525,9054083723,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3074/2014,,2.0140000000000004E19,-280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003075,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 3075/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014003480001001E15,414.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003094,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3094/2014,-177.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003094,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3094/2014 34271,,2.0140000000000004E19,79.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003094,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3094/2014 34271,,2.0140000000000004E19,728.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3095/2014,-45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3095/2014 34271,,2.0140000000000004E19,480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3096/2014 34271,,2.0140000000000004E19,50.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003097,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 3097/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014003493001001E15,203.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003098,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 3098/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014003494001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003099,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 3099/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014003491001001E15,73.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003100,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 3100/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014003492001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-05,2014000003104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3104/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003481001001E15,57.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE EMPENHO NO 3105/2014,-0.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-05,2014000003105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3105/2014 51773,,2.0140000000000004E19,391.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-05,2014000003116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1064,NEUROMED ERECHIM LTDA,5468037000162,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3116/2014 FORNEC. NEUROMED ERECHIM LTDA,,0,,2.014003503001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA P/GRACIELA SOLUTCHAK ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003124,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,EMPENHO REF. SERVICO DE REPASSE PECUNIARIO P/ACOMODACAO EM HOTEL OU POUSADA MES 04/14 CFE LEI 1.696/14.,560.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003124,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3124/2014,,2.0140000000000004E19,560.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003124,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3124/2014 FORNEC. ALEXIS ESPINOSA PEREZ,,0,,2.014003515001001E15,560.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003125,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,EMPENHO REF. SERVICO DE REPASSE PECUNIARIO P/ACOMODACAO EM HOTEL OU POUSADA MES 05/14 CFE LEI 1.696/14.,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003125,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3125/2014,,2.0140000000000004E19,1200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003125,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3125/2014 FORNEC. ALEXIS ESPINOSA PEREZ,,0,,2.014003516001001E15,1200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003126,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,EMPENHO REF. AUXILIO ALIMENTACAO P/PROJETO MAIS MEDICOS MES 06/14 CFE LEI 1.696/14.,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003126,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3126/2014,,2.0140000000000004E19,600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003126,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3126/2014 FORNEC. ALEXIS ESPINOSA PEREZ,,0,,2.014003517001001E15,600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,302.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3127/2014 1516,,2.0140000000000004E19,302.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003128,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,17,RADIO GAURAMA LTDA.,89809172000114,510006116,EMPENHO REF. SERVICO DE ANUNCIOS DE ATOS DA SEC DA SAUDE.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003129,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,15.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003129,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3129/2014,,2.0140000000000004E19,15.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003129,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3129/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003522001001E15,15.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003130,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES JAMAICA FATIMA THEODORO,510.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003130,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3130/2014 <NRO_DOC> RECISOES JAMAICA FATIMA THEODORO,,2.0140000000000004E19,510.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003131,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE LUBRIFICANTE P/LOGAN IPF 7431.,53.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1544 P/ALTERACAO DE RECURSO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 05/14 CFE CC 18/13.,7414.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3132/2014 19,,2.0140000000000004E19,7414.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003133,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO P/SEC EDUCACAO.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3248,MARCIA F. DE OLIVEIRA DOS SANTOS,2351081000108,,EMPENHO REF. SERVICO DE ALUGUEL DE ROUPA P/GABINETE DO PREFEITO.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM TRANSPORTADORA.,57.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3135/2014 142180,,2.0140000000000004E19,57.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 22/14.,421.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003137,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 21/14 E 22/14.,666.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 21/14 E 22/14.,307.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3311,BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,66617747000525,9054083723,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1792 P/ALTERACAO DE RECURSO DE COMPRA DE PECAS P/MICRO-ONIBUS IVECO IRQ 0822,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3311,BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,66617747000525,9054083723,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3139/2014 47238,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003140,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/STRADA IQC 5298.,186.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003141,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/STRADA IQC 5298.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003142,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,542,LINO PAULO MORAWSKI-LOJA TCHUTYKA,1793435000101,2510002311,EMPENHO REF. COMPRA DE TRAVESSEIROS E COBERTORES P/SEC DA SAUDE.,929.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3413,PSIQUE SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA - ME,13729896000196,,EMPENHO REF. SERVICO DE CURSO DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL P/SEC EDUCACAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA.,427.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,336.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003145,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,7.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003145,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3145/2014,,2.0140000000000004E19,7.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS-",375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS-",375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS-",1125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS-",96.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS-",1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003151,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS-",16.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-05,2014-06-05,2014000003152,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS-",375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-06-06,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100020511035201406,,2.0140000000000004E19,65.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-06,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 29581,,2.0140000000000004E19,127.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-06,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 29418-29422-29581-29142-28987-,,2.0140000000000004E19,459.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-06,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 29296-29353-29466-29541-29569-29583-29128-29038-29063-29116-,,2.0140000000000004E19,1132.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-06,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 29529,,2.0140000000000004E19,102.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-06,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 29130,,2.0140000000000004E19,108.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-06-06,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100023049308201406,,2.0140000000000004E19,95.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-06-06,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 581/2014 28965,,2.0140000000000004E19,0.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-06-06,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 581/2014 28965 200ML DE LUBRIFICANTE 2T,,2.0140000000000004E19,3.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-06-06,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 581/2014 29122-28965-28945- 46,08 LT DE GASOLINA",,2.0140000000000004E19,138.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-06-06,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1361/2014 PASEP 05/2014,,2.0140000000000004E19,1222.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-06-06,2014000001546,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1056,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONTRA-PARTIDA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,3342,LUIZ ROBERTO MUNTINI & CIA.LTDA-ME,6010095000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1546/2014 5183898,,2.0140000000000004E19,2324.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-06-06,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1784/2014 29446,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-06-06,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1787/2014 29094-29055-,,2.0140000000000004E19,1154.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-28,2014-06-06,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1799/2014 102,,2.0140000000000004E19,987.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-06-06,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1941/2014 29404,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-06,2014000002466,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1055,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1015,PROGRAMA IRRIGACAO ESTADO,3342,LUIZ ROBERTO MUNTINI & CIA.LTDA-ME,6010095000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2466/2014 5183898,,2.0140000000000004E19,9296.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-06,2014000002488,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2488/2014 19999,,2.0140000000000004E19,512.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-06,2014000002489,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2489/2014 20008-20007,,2.0140000000000004E19,1885.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-06,2014000002490,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2490/2014 20011,,2.0140000000000004E19,52.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-06,2014000002491,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2491/2014 20005,,2.0140000000000004E19,368.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-06,2014000002492,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2492/2014 20001-20000,,2.0140000000000004E19,483.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-06,2014000002493,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2493/2014 20013-20014-,,2.0140000000000004E19,5103.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-06,2014000002494,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2494/2014 20003-20004-,,2.0140000000000004E19,153.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-06,2014000002495,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1071,CONVENIO CRAS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2495/2014 20002,,2.0140000000000004E19,16.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-06,2014000002496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2496/2014 20012,,2.0140000000000004E19,740.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-06,2014000002497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2497/2014 20006,,2.0140000000000004E19,414.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-06,2014000002541,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2541/2014 20010-20009-,,2.0140000000000004E19,2781.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-06,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 29179-29209-29448-29442-28935-29045-,,2.0140000000000004E19,1869.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-06,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5182954,,2.0140000000000004E19,45.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-06-06,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2605/2014 29026-,,2.0140000000000004E19,120.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-06,2014000002731,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,PAGAMENTO REF.  NE NO 2731/2014 FORNEC. RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,,0,,2.014003526001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-06,2014000002736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2736/2014 FORNEC. ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,,0,,2.014003524001001E15,540.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-06,2014000002748,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2748/2014 2223,,2.0140000000000004E19,294.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-06,2014000002750,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,PAGAMENTO REF.  NE NO 2750/2014 FORNEC. LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,,0,,2.014003500001001E15,1320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-06,2014000002752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2752/2014 3374,,2.0140000000000004E19,200.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-06,2014000002756,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2756/2014 FORNEC. DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,,0,,2.014003527001001E15,421.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-06,2014000002778,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2778/2014 FORNEC. CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,,0,,2.014003518001001E15,1360.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-05-22,2014-06-06,2014000002791,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 2791/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014003520001001E15,2160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-22,2014-06-06,2014000002798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2798/2014 5147816,,2.0140000000000004E19,212.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-06,2014000002822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2822/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003532001001E15,264.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-06-06,2014000002828,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2828/2014 497149,,2.0140000000000004E19,39.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-06-06,2014000002829,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2829/2014 12541,,2.0140000000000004E19,109.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-06-06,2014000002830,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2830/2014 12541,,2.0140000000000004E19,26.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-06-06,2014000002831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2831/2014 12541,,2.0140000000000004E19,222.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-06-06,2014000002832,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2832/2014 12541,,2.0140000000000004E19,42.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-26,2014-06-06,2014000002855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2855/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014003528001001E15,307.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-06,2014000002863,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,PAGAMENTO REF.  NE NO 2863/2014 FORNEC. E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,,0,,2.014003508001001E15,3920.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-06,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2876/2014 29177-29175-29248-29392-29394-29398-29444-29440-29450-29454-29090-29092-29138-28961-28973-29173-,,2.0140000000000004E19,3781.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-06,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2876/2014,,2.0140000000000004E19,-2.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-06-06,2014000003005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 3005/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014003525001001E15,425.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-06-06,2014000003006,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3006/2014 49190,,2.0140000000000004E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-06-06,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3009/2014 29254-29458-28983-29049-,,2.0140000000000004E19,270.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-06-06,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 29244-29377-29053-,,2.0140000000000004E19,269.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-06,2014-06-06,2014000003021,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,ESTORNO DE EMPENHO NO 3021/2014,-267.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-06-06,2014000003021,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3021/2014 32775,,2.0140000000000004E19,688.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-06,2014000003041,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3388,AMBIOS LABORATORIO AMBIENTAL LTDA EPP,17717342000120,390163937,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3041/2014 46,,2.0140000000000004E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-06,2014000003051,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,PAGAMENTO REF.  NE NO 3051/2014 FORNEC. F. VACHILESKI & CIA LTDA,,0,,2.014003479001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-06,2014000003059,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 3059/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014003461001001E15,186.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-06,2014000003076,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3076/2014 3103,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-06,2014000003087,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 3087/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014003506001001E15,539.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-06,2014000003088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 3088/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014003507001001E15,67.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-06,2014000003092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3092/2014 62677,,2.0140000000000004E19,171.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-06,2014000003094,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3094/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003536001001E15,79.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-06,2014000003094,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3094/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003533001001E15,728.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-06,2014000003095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3095/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003534001001E15,480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-06,2014000003096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3096/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003535001001E15,50.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-06,2014000003102,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 3102/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014003505001001E15,174.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-06,2014000003103,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 3103/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014003504001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-06,2014000003105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 3105/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014003519001001E15,391.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-06,2014-06-06,2014000003106,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,1098,BERGONSI DECORACOES - JARDELINO BERGONSI CIA LTDA,94956497000160,390067261,ESTORNO DE EMPENHO NO 3106/2014,-11.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-06,2014000003106,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,1098,BERGONSI DECORACOES - JARDELINO BERGONSI CIA LTDA,94956497000160,390067261,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3106/2014 224,,2.0140000000000004E19,988.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-06,2014000003107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,1039,INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA,1429382000136,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3107/2014 FORNEC. INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA,,0,,2.014003501001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-06,2014000003117,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 3117/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003513001001E15,210.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-06,2014000003118,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 3118/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003514001001E15,173.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-06,2014000003119,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 3119/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003510001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-06,2014000003120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 3120/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003511001001E15,340.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-06,2014000003122,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3122/2014 415,,2.0140000000000004E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-06,2014000003127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 3127/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014003521001001E15,302.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-06,2014000003130,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3130/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003523001001E15,510.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-06,2014000003131,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3131/2014 29713,,2.0140000000000004E19,53.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-06,2014000003132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 3132/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014003529001001E15,7414.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-06,2014000003133,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3133/2014 17437,,2.0140000000000004E19,510.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-06,2014000003135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3135/2014 FORNEC. LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,0,,2.014003530001001E15,57.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-06,2014000003139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3311,BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,66617747000525,9054083723,PAGAMENTO REF.  NE NO 3139/2014 FORNEC. BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA,,0,,2.014003531001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-06,2014000003142,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,542,LINO PAULO MORAWSKI-LOJA TCHUTYKA,1793435000101,2510002311,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3142/2014 2894,,2.0140000000000004E19,929.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-06,2014000003144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3144/2014 1517,,2.0140000000000004E19,336.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-06,2014-06-06,2014000003153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE ECOGRAFIA OBSTETRICA P/GESTANTE.,63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-06,2014-06-06,2014000003154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORA,240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-06,2014-06-06,2014000003155,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORA,160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-06,2014-06-06,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,EMPENHO REF. PASEP,42291.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-06-06,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 PASEP 05/2014,,2.0140000000000004E19,3385.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-06,2014-06-06,2014000003157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,EMPENHO REF. SERVICO DE REFORMA DOS SANITARIOS DO GINASIO DA ESCOLA AGRICOLA.,6518.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-06,2014-06-06,2014000003158,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,EMPENHO REF. SERVICO DE REFORMA DOS SANITARIOS DO GINASIO DA ESCOLA AGRICOLA.,1772.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-06,2014-06-06,2014000003159,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS ME 05/14.,842.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-09,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 1/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003173001001E15,950.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-09,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003178001001E15,2411.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-09,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003179001001E15,115.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-09,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003182001001E15,321.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-09,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003191001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-09,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003181001001E15,467.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-09,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003180001001E15,6136.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-09,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003176001001E15,402.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-09,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003113001001E15,34.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-09,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003183001001E15,8.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-09,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003114001001E15,34.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-09,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003574001001E15,459.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-09,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003583001001E15,127.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-09,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003572001001E15,1132.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-09,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003571001001E15,102.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-09,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003568001001E15,108.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-06-09,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014003550001001E15,95.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-06-09,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 581/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003582001001E15,0.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-06-09,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 581/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003577001001E15,3.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-06-09,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 581/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003576001001E15,138.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-06-09,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 716/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003184001001E15,22.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-06-09,2014000001361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1361/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014003584001001E15,1222.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-06-09,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1393/2014 251,,2.0140000000000004E19,145.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-06-09,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1784/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003570001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-06-09,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1787/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003580001001E15,1154.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-06-09,2014000002027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,EXTORNO,,0,,2.01400229900100096E18,-77.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-06-09,2014000002051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2051/2014 63746,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-06-09,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2264/2014 5197345,,2.0140000000000004E19,229.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-06-09,2014000002275,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2275/2014 20,,2.0140000000000004E19,1340.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-09,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003575001001E15,1869.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-06-09,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2605/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003578001001E15,120.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000002728,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2728/2014,-7.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-09,2014000002728,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2728/2014,,2.0140000000000004E19,-7.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-09,2014000002728,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,EXTORNO,,0,,2.01400306800100096E18,-7.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000002729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2729/2014,-3.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-09,2014000002729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2729/2014,,2.0140000000000004E19,-3.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-09,2014000002729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1888,CRISTIANE PAULA MODTKOWSKI,760558094,,EXTORNO,,0,,2.01400306900100096E18,-3.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-09,2014000002737,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2737/2014 6463,,2.0140000000000004E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-09,2014000002752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2752/2014 FORNEC. F & F INFORMATICA LTDA,,0,,2.014003590001001E15,200.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-09,2014000002761,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2761/2014 21,,2.0140000000000004E19,1340.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-09,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2876/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003581001001E15,3779.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-29,2014-06-09,2014000003002,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3002/2014 88-87-,,2.0140000000000004E19,218.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-06-09,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003579001001E15,269.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-06-09,2014000003020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3020/2014 5194571,,2.0140000000000004E19,2242.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-09,2014000003070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3070/2014 468437,,2.0140000000000004E19,183.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-09,2014000003084,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3084/2014 2500,,2.0140000000000004E19,791.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,ESTORNO DE EMPENHO NO 3085/2014,-713.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-09,2014000003086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3086/2014 2500,,2.0140000000000004E19,2146.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-09,2014000003092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 3092/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014003545001001E15,171.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-09,2014000003114,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3114/2014 562,,2.0140000000000004E19,396.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-09,2014000003131,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3131/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003553001001E15,53.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-09,2014000003145,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3145/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003537001001E15,7.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-06-09,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014003585001001E15,3385.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-06,2014-06-09,2014000003157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3157/2014 5193554,,2.0140000000000004E19,6518.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-06,2014-06-09,2014000003158,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3158/2014 5193554,,2.0140000000000004E19,1772.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-06,2014-06-09,2014000003159,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3159/2014 553,,2.0140000000000004E19,842.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003160,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1816 DE SERVICO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE 3ª IDADE ATE A CIDADE DE PAULO BENTO.,19.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003160,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3160/2014 562,,2.0140000000000004E19,19.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003161,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS MES 05/04.,5248.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003161,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3161/2014 552,,2.0140000000000004E19,5248.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003162,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE P/UNO ITD 6974.,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003162,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3162/2014 29907,,2.0140000000000004E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003163,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE P/UNO ITD 6974.,17.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003163,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3163/2014 29907,,2.0140000000000004E19,17.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003164,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE QUEROSENE P/QUADRA DO GINASIO DE ESPORTES.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003164,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3164/2014 29917,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003165,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,1077.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003165,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3165/2014 5194898-5195115-,,2.0140000000000004E19,1077.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003166,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,77.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003166,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3166/2014 5197243,,2.0140000000000004E19,77.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003167,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,109.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003167,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3167/2014 41770,,2.0140000000000004E19,109.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0822 E IRQ 0810.,3100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0822 E IRQ 0810.,1800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003170,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS P/SEC DA SAUDE.,375.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003170,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3170/2014 41749,,2.0140000000000004E19,375.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA RETRO 416 E PARA AVALIACAO DE PECAS.,1580.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003172,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE MARTERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,1180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003173,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA PARC-53.,4100.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003173,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3173/2014,,2.0140000000000004E19,4100.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SEC ADMINISTRACAO.,245.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA GUIA DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14.,353.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3175/2014,,2.0140000000000004E19,353.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003176,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SEC DA FAZENDA.,416.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003177,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SEC DA SAUDE.,103.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",301.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003179,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1382 DE COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 B.,225.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003179,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3179/2014 4893441,,2.0140000000000004E19,225.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",141.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",112.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003182,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",24.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1364.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1244.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1285.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME OFTALMOLOGICO P/VALDETE PAGOTTO ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3187/2014 25736-25735-,,2.0140000000000004E19,220.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003188,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",829.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",74.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",24.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",29.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",330.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",633.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003195,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,129.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003196,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",6360.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003197,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,2840.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003198,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003200,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,1470.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003201,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,2632.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003202,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",405.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",122.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003204,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,987.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-09,2014-06-09,2014000003206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-10,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 18/2014 146000179522,,2.0140000000000004E19,141.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-06-10,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1406000044813,,2.0140000000000004E19,157.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-06-10,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1406000135267,,2.0140000000000004E19,296.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-06-10,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014003589001001E15,65.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-06-10,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 276/2014,,2.0140000000000004E19,-141.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-06-10,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 276/2014 1406000179522,,2.0140000000000004E19,141.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-15,2014-06-10,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 313/2014 1406000044817,,2.0140000000000004E19,1979.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-15,2014-06-10,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 313/2014 1406000044817,,2.0140000000000004E19,411.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-06-10,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1393/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014003592001001E15,145.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-27,2014-06-10,2014000001772,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1772/2014 FORNEC. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,,0,,2.014001819001001E15,1126.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-28,2014-06-10,2014000002343,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2343/2014 19067,,2.0140000000000004E19,1282.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-10,2014000002734,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2734/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014003437001001E15,472.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-10,2014000002757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2757/2014,,2.0140000000000004E19,1446.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-10,2014000002828,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 2828/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014003548001001E15,39.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-06-10,2014000003006,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3006/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014003540001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-10,2014000003020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,PAGAMENTO REF.  NE NO 3020/2014 FORNEC. JAIR JOSE WEPIK,,0,,2.014003596001001E15,2242.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-10,2014000003021,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 3021/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014003586001001E15,688.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-02,2014-06-10,2014000003047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2346,LAV-CLIN LAVANDEIRA LTDA,72069768000203,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3047/2014 7247,,2.0140000000000004E19,135.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-10,2014000003076,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 3076/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014003546001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-10,2014000003122,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 3122/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014003552001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-10,2014000003144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 3144/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014003538001001E15,336.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-06-10,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 ITR,,2.0140000000000004E19,0.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-06-10,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FPM,,2.0140000000000004E19,2439.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-06-10,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014003621001001E15,2439.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-06-10,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014003620001001E15,0.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-10,2014000003162,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3162/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003612001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-10,2014000003163,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3163/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003613001001E15,17.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-10,2014000003164,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3164/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003601001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-10,2014000003165,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,PAGAMENTO REF.  NE NO 3165/2014 FORNEC. JAIR JOSE WEPIK,,0,,2.014003602001001E15,1077.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-10,2014000003167,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3167/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003608001001E15,109.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-10,2014000003170,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3170/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003611001001E15,375.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-10,2014000003173,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3173/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003614001001E15,4100.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-10,2014000003175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3175/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003616001001E15,353.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-10,2014000003179,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3179/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003617001001E15,225.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003207,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/DOBLO IVJ 5407.,580.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003208,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/DOBLO IVJ 5407.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003209,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3266,COOP. PRODUTORES RURAIS DO ALTO URUGUAI LTDA,72327984000473,2510004934,EMPENHO REF. COMPRA DE LONA PRETA P/SEC OBRAS E VIACAO.,144.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003209,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3266,COOP. PRODUTORES RURAIS DO ALTO URUGUAI LTDA,72327984000473,2510004934,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3209/2014 23287,,2.0140000000000004E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003210,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,830,ELETRODOMESTICOS HF LTDA,94925443000137,390067075,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE VENTIDADOR E AQUECEDOR DA SEC EDUCACAO.,263.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003211,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,12.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003211,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3211/2014,,2.0140000000000004E19,12.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003211,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3211/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003623001001E15,12.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,21.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3212/2014,,2.0140000000000004E19,21.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3212/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014003624001001E15,21.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003213,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO DA SEC DA FAZENDA.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ESCAVADEIRA HIDAULICA.,2924.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003215,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/ESCAVADEIRA HIDAULICA.,475.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003216,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE TELEFONES P/SEC EDUCACAO.,430.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003217,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE TELEFONES P/SEC EDUCACAO.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003218,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,EMPENHO REF. SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DA SEC EDUCACAO.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003218,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3218/2014 8148,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003219,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,879.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003219,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3219/2014 5123,,2.0140000000000004E19,879.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003220,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,262,COMERCIAL DE PLASTICOS BICCA LTDA,91063313000144,390040304,EMPENHO REF. COMPRA DE LIXEIRO P/SEC EDUCACAO.,750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003220,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,262,COMERCIAL DE PLASTICOS BICCA LTDA,91063313000144,390040304,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3220/2014 1469,,2.0140000000000004E19,750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003221,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1619.,482.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-10,2014000003221,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3221/2014,,2.0140000000000004E19,482.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-06-11,2014000000542,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 542/2014 5091,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-28,2014-06-11,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1799/2014 FORNEC. DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,,0,,2.014003549001001E15,987.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-06-11,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2050/2014 5092-5090-,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-06-11,2014000002275,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2275/2014 FORNEC. ANDERSON HELENO MIOTO-ME,,0,,2.014003605001001E15,1340.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-11,2014000002488,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 2488/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003555001001E15,512.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-11,2014000002489,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 2489/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003556001001E15,1885.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-11,2014000002490,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 2490/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003557001001E15,52.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-11,2014000002491,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 2491/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003558001001E15,368.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-11,2014000002492,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 2492/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003559001001E15,483.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-11,2014000002493,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 2493/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003560001001E15,5103.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-11,2014000002494,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 2494/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003561001001E15,153.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-11,2014000002495,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1071,CONVENIO CRAS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 2495/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003562001001E15,16.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-11,2014000002496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 2496/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003563001001E15,740.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-11,2014000002497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 2497/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003564001001E15,414.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-11,2014000002541,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 2541/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003554001001E15,2781.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-11,2014-06-11,2014000002584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2584/2014,-95.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-14,2014-06-11,2014000002584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2584/2014,,2.0140000000000004E19,-95.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-14,2014-06-11,2014000002584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EXTORNO   CFE    ANEXO,,0,,2.01400289800100096E18,-95.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-11,2014-06-11,2014000002585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2585/2014,-38.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-14,2014-06-11,2014000002585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2585/2014,,2.0140000000000004E19,-38.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-14,2014-06-11,2014000002585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EXTORNO  CFE   ANEXO,,0,,2.01400289900100096E18,-38.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-20,2014-06-11,2014000002696,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2696/2014 2978,,2.0140000000000004E19,1530.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-11,2014000002737,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2737/2014 FORNEC. ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,,0,,2.014003606001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-11,2014000002761,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2761/2014 FORNEC. ANDERSON HELENO MIOTO-ME,,0,,2.014003607001001E15,1340.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-22,2014-06-11,2014000002798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,PAGAMENTO REF.  NE NO 2798/2014 FORNEC. PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,,0,,2.014003551001001E15,212.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-29,2014-06-11,2014000003002,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 3002/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014003597001001E15,218.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-06-11,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3009/2014,,2.0140000000000004E19,-270.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-06-11,2014000003015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,EXTORNO   CFE    ANEXO,,0,,2.01400338300100096E18,-75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-11,2014000003041,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3388,AMBIOS LABORATORIO AMBIENTAL LTDA EPP,17717342000120,390163937,PAGAMENTO REF.  NE NO 3041/2014 FORNEC. AMBIOS LABORATORIO AMBIENTAL LTDA EPP,,0,,2.014003567001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-11,2014000003106,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,RECURSO LIVRE,1098,BERGONSI DECORACOES - JARDELINO BERGONSI CIA LTDA,94956497000160,390067261,PAGAMENTO REF.  NE NO 3106/2014 FORNEC. BERGONSI DECORACOES - JARDELINO BERGONSI CIA LTDA,,0,,2.014003539001001E15,988.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-11,2014000003121,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3121/2014 1787,,2.0140000000000004E19,1034.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-11,2014000003133,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3133/2014 17567,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-11,2014000003133,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 3133/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014003566001001E15,510.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-06,2014-06-11,2014000003157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3157/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014003594001001E15,6518.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-06,2014-06-11,2014000003158,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3158/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014003595001001E15,1772.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-11,2014-06-11,2014000003222,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/LANCER N° 34.,81.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-11,2014-06-11,2014000003222,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3222/2014 5213300,,2.0140000000000004E19,81.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-11,2014-06-11,2014000003223,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/LANCER N° 34.,135.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-11,2014-06-11,2014000003223,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3223/2014 754,,2.0140000000000004E19,135.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-11,2014-06-11,2014000003224,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1570 P/COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P/SEC OBRAS E VIACAO.,160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-11,2014-06-11,2014000003224,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3224/2014 2978,,2.0140000000000004E19,160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-11,2014-06-11,2014000003225,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030180000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,1,RECURSO LIVRE,135,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA,89424824000100,,EMPENHO REF. COMPRA DE VACINAS P/SEC AGRICULTURA.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-11,2014-06-11,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA P/TRANSPORTE ESCOLAR CFE LIC 35/13.,1505.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-11,2014-06-11,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3226/2014 29254-29458-28983-29049-,,2.0140000000000004E19,270.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-11,2014-06-11,2014000003227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICIANAL P/SEC DA SAUDE.,168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-12,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1406000044818,,2.0140000000000004E19,529.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-06-12,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1406000134767,,2.0140000000000004E19,57.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-06-12,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2578/2014 41849,,2.0140000000000004E19,255.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-14,2014-06-12,2014000002587,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,3396,CARLOS ALBERTO FIORI - ME,10470009000110,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2587/2014 31,,2.0140000000000004E19,1200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-12,2014-06-12,2014000002782,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2782/2014,-137.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-12,2014000002782,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2782/2014 1287,,2.0140000000000004E19,1514.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-12,2014-06-12,2014000002796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2796/2014,-47.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-22,2014-06-12,2014000002796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2796/2014 1287,,2.0140000000000004E19,524.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-12,2014000003137,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3137/2014 106032,,2.0140000000000004E19,666.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-12,2014000003191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3191/2014 1844,,2.0140000000000004E19,29.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-12,2014000003192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3192/2014 1844,,2.0140000000000004E19,330.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-12,2014000003202,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3202/2014 34577,,2.0140000000000004E19,405.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-12,2014000003204,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3204/2014 34577,,2.0140000000000004E19,987.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-12,2014000003205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3205/2014 34577,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-12,2014000003206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3206/2014 34577,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-11,2014-06-12,2014000003227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3227/2014 4348,,2.0140000000000004E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-12,2014-06-12,2014000003228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3110,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,962945633,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/LABORATORIO DA SEC DA SAUDE.,173.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-12,2014-06-12,2014000003229,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS.,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-12,2014-06-12,2014000003230,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1655 P/ALTERACAO DE RECURSO.,78.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-12,2014-06-12,2014000003231,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1655 P/ALTERACAO DE RECURSO.,133.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-13,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 18/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014003631001001E15,141.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-13,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014003655001001E15,529.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-06-13,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014003628001001E15,296.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-06-13,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014003626001001E15,157.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-06-13,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014003654001001E15,57.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-06-13,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100022915664201406,,2.0140000000000004E19,32.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-06-13,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100013788140201406,,2.0140000000000004E19,119.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,"ESTORNO DE EMPENHO NO 225/2014, REF A 7.000 LTS DE OLEO DIESEL S 10.",-18200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,"ESTORNO DE EMPENHO NO 226/2014, REF A 2000 LTS DE GASOLINA",-6020.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-06-13,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100011865741201406,,2.0140000000000004E19,36.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-15,2014-06-13,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 313/2014,,2.0140000000000004E19,-1979.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-15,2014-06-13,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 313/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014003632001001E15,411.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-06-13,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 342/2014 1000141404520201406,,2.0140000000000004E19,65.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-06-13,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 343/2014 100013788124201406,,2.0140000000000004E19,175.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-06-13,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 344/2014 100013788132201406,,2.0140000000000004E19,36.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-06-13,2014000000542,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 542/2014 FORNEC. LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,0,,2.014003639001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-06-13,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1442/2014 232408,,2.0140000000000004E19,449.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-06-13,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1941/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003569001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000002027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2027/2014,-77.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-06-13,2014000002027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2027/2014,,2.0140000000000004E19,-77.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-06-13,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2050/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014003638001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-06-13,2014000002051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2051/2014 FORNEC. LAURO MAY,,0,,2.014003615001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-06-13,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2264/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003604001001E15,229.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-28,2014-06-13,2014000002343,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,PAGAMENTO REF.  NE NO 2343/2014 FORNEC. C. F. SOARES ME,,0,,2.014003635001001E15,1282.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-13,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003591001001E15,45.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-13,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2550/2014 5234322,,2.0140000000000004E19,124.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-06-13,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 41887,,2.0140000000000004E19,141.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-06-13,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2578/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003653001001E15,255.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-14,2014-06-13,2014000002587,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,3396,CARLOS ALBERTO FIORI - ME,10470009000110,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2587/2014 FORNEC. CARLOS ALBERTO FIORI - ME,,0,,2.014003652001001E15,1200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-20,2014-06-13,2014000002696,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 2696/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014003643001001E15,1530.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-13,2014000002748,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 2748/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014003565001001E15,294.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-13,2014000002782,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2782/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014003657001001E15,1514.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-22,2014-06-13,2014000002796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2796/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014003658001001E15,524.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000002802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2802/2014, REF TROCA DE RECURSO.",-132.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-22,2014-06-13,2014000002802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2802/2014,,2.0140000000000004E19,-133.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-22,2014-06-13,2014000002802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EXTORNO  DEVIDO   VINCULO,,0,,2.01400334700100096E18,-133.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-13,2014000002829,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 2829/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014003541001001E15,109.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-13,2014000002830,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 2830/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014003542001001E15,26.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-13,2014000002831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 2831/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014003543001001E15,222.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-13,2014000002832,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 2832/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014003544001001E15,42.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-26,2014-06-13,2014000002845,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 2845/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014003156001001E15,336.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-13,2014000002863,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2863/2014 3007,,2.0140000000000004E19,3035.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-13,2014000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2864/2014 859,,2.0140000000000004E19,3448.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-13,2014000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2864/2014 863,,2.0140000000000004E19,4176.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-13,2014000002867,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3393,COMERCIAL A.L.D. LTDA - ME,10979889000154,1080163422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2867/2014 3046,,2.0140000000000004E19,5820.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-13,2014000002868,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3393,COMERCIAL A.L.D. LTDA - ME,10979889000154,1080163422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2868/2014 3047,,2.0140000000000004E19,613.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000002974,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2974/2014, REF TROCA DE RECURSO.",-78.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-28,2014-06-13,2014000002974,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2974/2014,,2.0140000000000004E19,-78.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-13,2014000002974,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EXTORNO   DEVIDO  VINCULO,,0,,2.01400334600100096E18,-78.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3015/2014,-75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-30,2014-06-13,2014000003015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1397,MARCOS ANTONIO DE ABREU,72192470010,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3015/2014,,2.0140000000000004E19,-75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-02,2014-06-13,2014000003047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2346,LAV-CLIN LAVANDEIRA LTDA,72069768000203,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3047/2014 FORNEC. LAV-CLIN LAVANDEIRA LTDA,,0,,2.014003629001001E15,135.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-13,2014000003052,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3093,VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,1079033000131,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3052/2014 FORNEC. VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,,0,,2.014003454001001E15,2184.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-13,2014000003053,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3093,VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,1079033000131,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3053/2014 FORNEC. VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,,0,,2.014003455001001E15,1092.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3055/2014,-608.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-13,2014000003055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3055/2014,,2.0140000000000004E19,-608.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-13,2014000003055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO   CFE   ANEXOS,,0,,2.01400345700100096E18,-608.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-13,2014000003070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3070/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014003619001001E15,183.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003081,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3081/2014,-11.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-13,2014000003081,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3081/2014 237593,,2.0140000000000004E19,1128.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-13,2014000003091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3091/2014 63060,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-13,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3113/2014 41887,,2.0140000000000004E19,48.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-13,2014000003114,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 3114/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014003598001001E15,396.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-13,2014000003121,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,PAGAMENTO REF.  NE NO 3121/2014 FORNEC. PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,,0,,2.014003644001001E15,1034.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-13,2014000003133,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 3133/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014003646001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-13,2014000003137,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 3137/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014003656001001E15,666.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-13,2014000003138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3138/2014 494253,,2.0140000000000004E19,307.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-13,2014000003142,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,542,LINO PAULO MORAWSKI-LOJA TCHUTYKA,1793435000101,2510002311,PAGAMENTO REF.  NE NO 3142/2014 FORNEC. LINO PAULO MORAWSKI-LOJA TCHUTYKA,,0,,2.014003547001001E15,929.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-06,2014-06-13,2014000003159,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3159/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014003593001001E15,842.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003160,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 3160/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014003599001001E15,19.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003161,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3161/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014003600001001E15,5248.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003166,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3166/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003603001001E15,77.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3181/2014 6908,,2.0140000000000004E19,112.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3187/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014003618001001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003188,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3188/2014 12592,,2.0140000000000004E19,829.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3189/2014 12592,,2.0140000000000004E19,74.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3190/2014 12592,,2.0140000000000004E19,24.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3193/2014,-49.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3193/2014 237595,,2.0140000000000004E19,583.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3194/2014 237595,,2.0140000000000004E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003195,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3195/2014 237595,,2.0140000000000004E19,129.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003196,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,ESTORNO DE EMPENHO NO 3196/2014,-15.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003196,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3196/2014 118594,,2.0140000000000004E19,6344.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003197,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3197/2014 118594,,2.0140000000000004E19,2840.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003198,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3198/2014 63059,,2.0140000000000004E19,125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3199/2014 63059,,2.0140000000000004E19,480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003200,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3200/2014 63059,,2.0140000000000004E19,1470.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-13,2014000003201,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3201/2014 63059,,2.0140000000000004E19,438.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-10,2014-06-13,2014000003209,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3266,COOP. PRODUTORES RURAIS DO ALTO URUGUAI LTDA,72327984000473,2510004934,PAGAMENTO REF.  NE NO 3209/2014 FORNEC. COOP. PRODUTORES RURAIS DO ALTO URUGUAI LTDA,,0,,2.014003622001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-10,2014-06-13,2014000003218,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,PAGAMENTO REF.  NE NO 3218/2014 FORNEC. EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,,0,,2.014003630001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-10,2014-06-13,2014000003219,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 3219/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014003633001001E15,879.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-10,2014-06-13,2014000003220,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,262,COMERCIAL DE PLASTICOS BICCA LTDA,91063313000144,390040304,PAGAMENTO REF.  NE NO 3220/2014 FORNEC. COMERCIAL DE PLASTICOS BICCA LTDA,,0,,2.014003634001001E15,750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-11,2014-06-13,2014000003222,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3222/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003640001001E15,81.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-11,2014-06-13,2014000003223,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3223/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003641001001E15,135.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-11,2014-06-13,2014000003224,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 3224/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014003642001001E15,160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-11,2014-06-13,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003645001001E15,270.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-12,2014-06-13,2014000003230,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3230/2014 5071748,,2.0140000000000004E19,78.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-12,2014-06-13,2014000003230,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3230/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014003661001001E15,78.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-12,2014-06-13,2014000003231,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3231/2014 28,,2.0140000000000004E19,133.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-12,2014-06-13,2014000003231,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3231/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014003662001001E15,133.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 08/14.,425.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 08/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,EMPENHO REF. COMPRA DE COPO ACRILICO P/SEC EDUCACAO.,19.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3234/2014 5006,,2.0140000000000004E19,19.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003235,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/SEC DA FAZENDA.,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003235,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3235/2014 844,,2.0140000000000004E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003236,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/RETRO 406 B.,414.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003236,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3236/2014 5231406,,2.0140000000000004E19,414.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003237,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/RETRO 406 B.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003237,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3237/2014 756,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1331,VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA,6090553000169,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA P/JOSE GABRIEL VERUS.,390.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1331,VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA,6090553000169,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3238/2014 9097,,2.0140000000000004E19,390.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003239,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,188.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003239,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3239/2014 2534,,2.0140000000000004E19,188.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003240,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3226,JUCENIR MARIA CSIESLAK,14942812000160,,EMPENHO REF. RPA NUMERO(S) 989 DE JUCENIR MARIA CSIESLAK,195.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003241,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MIRIAM FATIMA KESSLER,627.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003241,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3241/2014 <NRO_DOC> FERIAS MIRIAM FATIMA KESSLER,,2.0140000000000004E19,627.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003242,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MIRIAM FATIMA KESSLER,209.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003242,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3242/2014 <NRO_DOC> FERIAS MIRIAM FATIMA KESSLER,,2.0140000000000004E19,209.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003243,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,EMPENHO REF. SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DA SEC EDUCACAO.,95.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003243,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3243/2014 8151,,2.0140000000000004E19,95.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003244,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,70.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003244,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3244/2014,,2.0140000000000004E19,70.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003245,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,107.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003245,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3245/2014 41888-41895-,,2.0140000000000004E19,107.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003246,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,EMPENHO REF. DESPESAS DE LOCOMOCAO A SANTA MARIA CFE JUSTIFICATIVA.,230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003246,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3246/2014,,2.0140000000000004E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003247,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA COORDENADORA LOCAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE PACTO.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003247,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3247/2014 2014/74,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003248,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2665,J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,89436497000107,390013927,EMPENHO REF. COMPRA DE ORGANIZADOR DE PAPEIS P/SEC DA SAUDE.,19.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003248,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2665,J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,89436497000107,390013927,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3248/2014 1691,,2.0140000000000004E19,19.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003249,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1867 DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",37.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003249,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3249/2014 6908,,2.0140000000000004E19,37.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003250,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,EMPENHO REF. DESPESA DE ANUIDADE DO REGISTRO JUNTO AO INPI ANO 2014.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-13,2014000003250,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3250/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2013,2014,2013-11-25,2014-06-16,2013000005275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1052,AQUISICAO DOIS  ONIBUS PARA EDUCACAO-CONVENIO FEDERAL,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1002,AQUISICAO DOIS ONIBUS-CONVENIO FEDERAL,3288,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA,6020318000110,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5275 314885,,2.0140000000000004E19,227780.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-16,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 30014-29758-,,2.0140000000000004E19,227.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-16,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 30080-30075-30012-29967-29744-29931-29725-29746-30295-30212-,,2.0140000000000004E19,1064.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-16,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 227/2014 30094-29527-,,2.0140000000000004E19,236.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-16,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 30157-30008-,,2.0140000000000004E19,141.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-16,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 29691,,2.0140000000000004E19,102.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-06-16,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 13607-13574-13497-,,2.0140000000000004E19,609.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-06-16,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 13499-,,2.0140000000000004E19,315.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-06-16,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 30163-30060-,,2.0140000000000004E19,156.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-06-16,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1442/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014003680001001E15,449.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-06-16,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1787/2014 30142-30084-29633-29560-,,2.0140000000000004E19,2425.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-06-16,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1941/2014 30084-,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-06-16,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2264/2014 5242796,,2.0140000000000004E19,129.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-16,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 13627-13628-13602-13605-13575-13500-13482-,,2.0140000000000004E19,1875.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-16,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 30044-29878-29625-29521-30132-30128-,,2.0140000000000004E19,1814.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-16,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 13600-13601-13573-13576-13572-13523-13522-13498-13481-13483-13608-,,2.0140000000000004E19,1856.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-06-16,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003683001001E15,141.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-06-16,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2605/2014 29905-,,2.0140000000000004E19,144.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-16,2014000002757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2757/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014003637001001E15,1446.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-06-16,2014000002809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2809/2014 4004,,2.0140000000000004E19,452.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-16,2014000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2864/2014 864,,2.0140000000000004E19,4260.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-16,2014000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 2864/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014003681001001E15,4176.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-16,2014000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 2864/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014003664001001E15,3448.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-16,2014000002867,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3393,COMERCIAL A.L.D. LTDA - ME,10979889000154,1080163422,PAGAMENTO REF.  NE NO 2867/2014 FORNEC. COMERCIAL A.L.D. LTDA - ME,,0,,2.014003666001001E15,5820.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-16,2014000002868,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3393,COMERCIAL A.L.D. LTDA - ME,10979889000154,1080163422,PAGAMENTO REF.  NE NO 2868/2014 FORNEC. COMERCIAL A.L.D. LTDA - ME,,0,,2.014003665001001E15,613.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-16,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2876/2014 30050-30046-29919-29911-29619-29623-29525-29535-29539-30054-30138-30134-30216-30214-,,2.0140000000000004E19,2982.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-28,2014-06-16,2014000002982,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4030,INVERNO GAUCHO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2982/2014 1518,,2.0140000000000004E19,13.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-06-16,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 29957-29629-,,2.0140000000000004E19,204.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003084,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,ESTORNO DE EMPENHO NO 3084/2014,-65.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-16,2014000003084,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3084/2014 2552,,2.0140000000000004E19,5740.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"ESTORNO DE EMPENHO NO 3086/2014, REF SUBSTITUICAO DE RECURSO.",-2146.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-16,2014000003086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3086/2014,,2.0140000000000004E19,-2146.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-16,2014000003089,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3089/2014 499591-500582-,,2.0140000000000004E19,1174.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-16,2014000003091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 3091/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014003676001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-16,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3113/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003684001001E15,48.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-16,2014000003171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3171/2014 751,,2.0140000000000004E19,1580.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 3193/2014, REF TROCA DE RECURSO.",-583.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-16,2014000003193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3193/2014,,2.0140000000000004E19,-583.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 3194/2014, REF TROCA DE RECURSO.",-180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-16,2014000003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3194/2014,,2.0140000000000004E19,-180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-16,2014000003202,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3202/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003651001001E15,405.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-16,2014000003204,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3204/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003648001001E15,987.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-16,2014000003205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3205/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003649001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-16,2014000003206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3206/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003650001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-16,2014000003207,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3207/2014 51439,,2.0140000000000004E19,580.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-16,2014000003208,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3208/2014 38285,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-10,2014-06-16,2014000003221,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3221/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014003636001001E15,482.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-11,2014-06-16,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3226/2014 30090-29685-30256-,,2.0140000000000004E19,282.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003229,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 3229/2014,-6.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-12,2014-06-16,2014000003229,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3229/2014 563,,2.0140000000000004E19,323.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-16,2014000003234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,PAGAMENTO REF.  NE NO 3234/2014 FORNEC. IRACEMA B. POMAGERSKI,,0,,2.014003667001001E15,19.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-16,2014000003235,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 3235/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014003668001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-16,2014000003236,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3236/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003669001001E15,414.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-16,2014000003237,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3237/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003670001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-16,2014000003238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1331,VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA,6090553000169,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3238/2014 FORNEC. VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA,,0,,2.014003671001001E15,390.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-16,2014000003239,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 3239/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014003677001001E15,188.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-16,2014000003240,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3226,JUCENIR MARIA CSIESLAK,14942812000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3240/2014 32,,2.0140000000000004E19,195.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-16,2014000003244,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3244/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003686001001E15,70.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-16,2014000003250,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3250/2014 FORNEC. MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,,0,,2.014003709001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003251,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3251/2014 ACERTO NO VALOR DO EMPENHO,-49.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003251,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1873 P/SUBSTITUICAO DE RECURSO.,813.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003251,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3251/2014,,2.0140000000000004E19,-49.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003251,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3251/2014 237595,,2.0140000000000004E19,813.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003252,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1800 P/SUBSTITUICAO DE RECURSO.,2146.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003252,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3252/2014 2500,,2.0140000000000004E19,2146.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ROLO COMPACTADOR.,694.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3253/2014 5242293,,2.0140000000000004E19,694.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003254,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/ROLO COMPACTADOR.,205.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003254,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3254/2014 758,,2.0140000000000004E19,205.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003255,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/MIRIAN KESSLER.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003256,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2031,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,43648971002603,962913472,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/SEC OBRAS E VIACAO.,291.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,542,LINO PAULO MORAWSKI-LOJA TCHUTYKA,1793435000101,2510002311,EMPENHO REF. COMPRA TOALHAS P/SEC DA SAUDE.,129.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,542,LINO PAULO MORAWSKI-LOJA TCHUTYKA,1793435000101,2510002311,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3257/2014 2901,,2.0140000000000004E19,129.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE ECOGRAFIA P/GESTANTE JAQUELINE GAIESKI.,55.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,"EMPENHO REF. REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N° 1005.021-52/2013 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.",60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3259/2014,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003260,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESA DE PASSAGEM A PORTO ALEGRE CFE JUSTIFICATIVA.,157.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003260,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3260/2014,,2.0140000000000004E19,157.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003261,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2961,INVESTPREV SEGURADORA SA,42366302000128,,EMPENHO REF. SERVICO DE SEGURO DO VEICULO IHE 4788.,1190.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003261,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2961,INVESTPREV SEGURADORA SA,42366302000128,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3261/2014,,2.0140000000000004E19,1190.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2714,CLINICA MEDICA PORTO LTDA,5898170000159,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3262/2014,-250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2714,CLINICA MEDICA PORTO LTDA,5898170000159,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA P/LAURA PRESTES PRICHOA ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 2.500 LITROS DE OLEO DIESEL P/TRANSPORTE ECOLAR DO ENSINO SUPERIOR CFE LICITACAO 55/13.,6075.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3263/2014 13606-,,2.0140000000000004E19,935.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003264,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4425.,1368.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003265,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4425.,785.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003266,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA P/LAURA PRESTES PRICHOA ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",31.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003268,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,7.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003268,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3268/2014,,2.0140000000000004E19,7.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003269,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,920.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003270,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1063,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-CONTRATO REPASSES MDA/CAIXA,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1841,1841- AQUISICAO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,2766,GUARITA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,89458418000150,890032238,"EMPENHO REF.  TRATOR AGRICOLA NOVO, TRACAO NAS QUATRO RODAS COM POTENCIA DE 95 CV CAIXA DE CAMBIO COM 12 MARCHAS A FRENTE E 4 A RE, TENTO DE SEGURANCA, HIDRAULICO DE TRES PONTOS COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.200 KGF, VAZAO MINIMA DE 30 LTS/MIN.",88000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003271,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1024,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,2766,GUARITA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,89458418000150,890032238,"EMPENHO REF.  TRATOR AGRICOLA NOVO, TRACAO NAS QUATRO RODAS COM POTENCIA DE 95 CV CAIXA DE CAMBIO COM 12 MARCHAS A FRENTE E 4 A RE, TENTO DE SEGURANCA, HIDRAULICO DE TRES PONTOS COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.200 KGF, VAZAO MINIMA DE 30 LTS/MIN.",8900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003272,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1216 DE COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 G.,1340.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003273,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1649 DE COMPRA DE PECAS P/CARREGADEIRA 924 HZ.,720.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-16,2014-06-16,2014000003274,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,3430.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-17,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003728001001E15,227.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-17,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 29750-30022-,,2.0140000000000004E19,205.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-17,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003726001001E15,1064.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-17,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 227/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003729001001E15,236.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-17,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003727001001E15,141.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-17,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003725001001E15,102.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-06-17,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 13729-13674-13677-13654-,,2.0140000000000004E19,729.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-06-17,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003721001001E15,609.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-06-17,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 15562/2014,,2.0140000000000004E19,6.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-06-17,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014003750001001E15,6.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-06-17,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 13652,,2.0140000000000004E19,267.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-06-17,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003723001001E15,315.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-06-17,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003736001001E15,156.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,ESTORNO DE EMPENHO NO 1393/2014,-10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-11,2014-06-17,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1393/2014 123,,2.0140000000000004E19,130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-06-17,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1787/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003733001001E15,2425.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-06-17,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1941/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003732001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-06-17,2014000002116,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2116/2014 5250186,,2.0140000000000004E19,5830.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000002117,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 2117/2014,-564.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-04-16,2014-06-17,2014000002117,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2117/2014 760,,2.0140000000000004E19,800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-06-17,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2263/2014 42071,,2.0140000000000004E19,995.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-06-17,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2263/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003751001001E15,995.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-06-17,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2264/2014 5253091,,2.0140000000000004E19,109.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-06-17,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2264/2014 5253152,,2.0140000000000004E19,311.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-06-17,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2264/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003753001001E15,311.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-06-17,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2264/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003716001001E15,129.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-06-17,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2264/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003754001001E15,109.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-17,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 13678-13676-13653-,,2.0140000000000004E19,1229.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-17,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 1365,,2.0140000000000004E19,72.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-17,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003720001001E15,1875.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-17,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003730001001E15,1814.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-17,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003722001001E15,1856.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-17,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2550/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003682001001E15,124.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000002554,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2554/2014,-980.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-13,2014-06-17,2014000002554,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2554/2014,,2.0140000000000004E19,-980.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-13,2014-06-17,2014000002554,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EXTORNO  CFE  ANEXO,,0,,2.01400287900100096E18,-980.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-06-17,2014000002580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2580/2014 42070,,2.0140000000000004E19,29.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-06-17,2014000002580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2580/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003752001001E15,29.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-06-17,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2605/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003737001001E15,144.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-22,2014-06-17,2014000002794,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2794/2014 5249979,,2.0140000000000004E19,3000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000002795,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 2795/2014,-320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-22,2014-06-17,2014000002795,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2795/2014 759,,2.0140000000000004E19,680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-17,2014000002809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,PAGAMENTO REF.  NE NO 2809/2014 FORNEC. ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014003745001001E15,452.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-17,2014000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 2864/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014003748001001E15,4260.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-17,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2876/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003731001001E15,2982.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-28,2014-06-17,2014000002982,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4030,INVERNO GAUCHO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 2982/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014003742001001E15,13.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-06-17,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003735001001E15,204.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-17,2014000003050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3050/2014 13732-13728-13675-13680-13682-13679-,,2.0140000000000004E19,1023.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-17,2014000003081,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3081/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014003698001001E15,1128.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-17,2014000003084,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 3084/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014003746001001E15,5740.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-17,2014000003084,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 3084/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014003610001001E15,791.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-17,2014000003089,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 3089/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014003743001001E15,1174.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-17,2014000003138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3138/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014003708001001E15,307.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-17,2014000003171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3171/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003717001001E15,1580.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-17,2014000003181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 3181/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014003692001001E15,112.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-17,2014000003188,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 3188/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014003695001001E15,829.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-17,2014000003189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 3189/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014003694001001E15,74.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-17,2014000003190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 3190/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014003693001001E15,24.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-17,2014000003191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 3191/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,,0,,2.014003659001001E15,29.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-17,2014000003192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 3192/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,,0,,2.014003660001001E15,330.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-17,2014000003195,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3195/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014003699001001E15,129.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-17,2014000003196,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,PAGAMENTO REF.  NE NO 3196/2014 FORNEC. VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014003697001001E15,6344.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-17,2014000003197,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,PAGAMENTO REF.  NE NO 3197/2014 FORNEC. VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014003696001001E15,2840.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-10,2014-06-17,2014000003207,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 3207/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014003718001001E15,580.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-10,2014-06-17,2014000003208,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 3208/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014003719001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-17,2014000003213,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3213/2014 125,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-11,2014-06-17,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003734001001E15,282.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-12,2014-06-17,2014000003229,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 3229/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014003738001001E15,323.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-17,2014000003240,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3226,JUCENIR MARIA CSIESLAK,14942812000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3240/2014 FORNEC. JUCENIR MARIA CSIESLAK,,0,,2.014003724001001E15,195.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003241,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3241/2014,-627.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-17,2014000003241,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3241/2014,,2.0140000000000004E19,-627.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003242,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3242/2014,-209.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-17,2014000003242,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3242/2014,,2.0140000000000004E19,-209.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-17,2014000003243,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,PAGAMENTO REF.  NE NO 3243/2014 FORNEC. EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,,0,,2.014003685001001E15,95.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-17,2014000003245,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3245/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003687001001E15,107.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-17,2014000003246,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3246/2014 FORNEC. ROSELI PETKOVICZ WILK,,0,,2.014003688001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-17,2014000003247,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3247/2014 FORNEC. ROSELI PETKOVICZ WILK,,0,,2.014003689001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-17,2014000003248,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2665,J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,89436497000107,390013927,PAGAMENTO REF.  NE NO 3248/2014 FORNEC. J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,,0,,2.014003690001001E15,19.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-17,2014000003249,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 3249/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014003691001001E15,37.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003251,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3251/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014003710001001E15,763.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003252,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 3252/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014003711001001E15,2146.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3253/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003740001001E15,694.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003254,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3254/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003741001001E15,205.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003255,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3255/2014,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,542,LINO PAULO MORAWSKI-LOJA TCHUTYKA,1793435000101,2510002311,PAGAMENTO REF.  NE NO 3257/2014 FORNEC. LINO PAULO MORAWSKI-LOJA TCHUTYKA,,0,,2.014003712001001E15,129.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3259/2014 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL,,0,,2.014003713001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003260,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3260/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014003714001001E15,157.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003261,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2961,INVESTPREV SEGURADORA SA,42366302000128,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3261/2014 FORNEC. INVESTPREV SEGURADORA SA,,0,,2.014003715001001E15,1190.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 3263/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003739001001E15,935.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3267/2014 35517,,2.0140000000000004E19,31.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003268,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3268/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014003747001001E15,7.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003269,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3269/2014 35517,,2.0140000000000004E19,920.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003272,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3272/2014 5250186,,2.0140000000000004E19,1340.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-17,2014000003273,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3273/2014 5249979,,2.0140000000000004E19,720.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003275,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,27.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003275,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3275/2014 42069,,2.0140000000000004E19,27.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003275,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3275/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003749001001E15,27.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. COMPRA DE VENENO DE RATO P/ESCOLA AGRICOLA.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3276/2014 10294,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 3276/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014003755001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC EDUCACAO.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3277/2014 1978,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2665,J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,89436497000107,390013927,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/SEC EDUCACAO.,39.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2665,J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,89436497000107,390013927,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3278/2014 1693,,2.0140000000000004E19,39.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO P/SEC EDUCACAO.,84.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3279/2014 5256073,,2.0140000000000004E19,84.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003280,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ULTRA  SONOGRAFIA P/DIRCE JIUKOSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003281,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,513.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003281,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3281/2014 95-96-,,2.0140000000000004E19,513.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003282,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO P/ SEC. DA  SAUDE CFE LEI 1.694/14 E OFICIO DE SOLICITACAO 21/14.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-17,2014-06-17,2014000003282,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3282/2014 2014/75,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2013,2014,2013-11-25,2014-06-18,2013000005275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1052,AQUISICAO DOIS  ONIBUS PARA EDUCACAO-CONVENIO FEDERAL,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1002,AQUISICAO DOIS ONIBUS-CONVENIO FEDERAL,3288,MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA,6020318000110,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 5275/2013,,0,,2.0140001352013005E19,227780.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-06-18,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014003702001001E15,32.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-06-18,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014003704001001E15,119.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-06-18,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014003705001001E15,36.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-06-18,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003761001001E15,729.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000000317,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,548,COM.DE MATL.ELETRONICO MUNER LTDA.-ME,88971460000108,390032093,ESTORNO DE EMPENHO NO 317/2014,-900.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000000318,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,548,COM.DE MATL.ELETRONICO MUNER LTDA.-ME,88971460000108,390032093,ESTORNO DE EMPENHO NO 318/2014,-300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-06-18,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 342/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014003703001001E15,65.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-06-18,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 343/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014003707001001E15,175.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-06-18,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 344/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014003706001001E15,36.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000000361,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,ESTORNO DE EMPENHO NO 361/2014,-146.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000000525,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1815,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,100061907,ESTORNO DE EMPENHO NO 525/2014,-2196.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000000529,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,ESTORNO DE EMPENHO NO 529/2014,-2756.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-06-18,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003762001001E15,267.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000000611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,ESTORNO DE EMPENHO NO 611/2014,-400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000000756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 756/2014,-447.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000000805,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2035,VIDRACARIA TOSETTO LTDA,89420491000133,390005436,ESTORNO DE EMPENHO NO 805/2014,-280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000000848,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3167,BIO HIDRO LTDA,8856701000139,,ESTORNO DE EMPENHO NO 848/2014,-1300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000000950,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,ESTORNO DE EMPENHO NO 950/2014,-120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000001131,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,ESTORNO DE EMPENHO NO 1131/2014,-688.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000001188,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,ESTORNO DE EMPENHO NO 1188/2014,-220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000001191,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,ESTORNO DE EMPENHO NO 1191/2014,-2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000001363,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,ESTORNO DE EMPENHO NO 1363/2014,-70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-11,2014-06-18,2014000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 1393/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014003760001001E15,130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000001452,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,ESTORNO DE EMPENHO NO 1452/2014,-350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000001453,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,ESTORNO DE EMPENHO NO 1453/2014,-30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000001515,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1515/2014,-341.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000001516,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1516/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000001672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1035,CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 1672/2014,-477.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000001775,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,ESTORNO DE EMPENHO NO 1775/2014,-13.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000001776,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,ESTORNO DE EMPENHO NO 1776/2014,-10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000001791,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,ESTORNO DE EMPENHO NO 1791/2014,-266.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000001994,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,ESTORNO DE EMPENHO NO 1994/2014,-167.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002000,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 2000/2014,-679.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002019,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 2019/2014,-62.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002030,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,ESTORNO DE EMPENHO NO 2030/2014,-49.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002068,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1595,METALFLEX INDUSTRIA MOVELEIRA ERECHIM LTDA,89423834000113,390003522,ESTORNO DE EMPENHO NO 2068/2014,-160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-06-18,2014000002116,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2116/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003769001001E15,5830.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-04-16,2014-06-18,2014000002117,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2117/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003770001001E15,800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002289,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2289/2014,-85.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,2543,JOSNELDA FUHR DALABILIA ZANCHETT - ME,8101227000135,390134520,ESTORNO DE EMPENHO NO 2310/2014,-200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002419,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,ESTORNO DE EMPENHO NO 2419/2014,-60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002422,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,3ESTORNO DE EMPENHO NO 2422/2014,-20.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2467/2014,-673.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-18,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003763001001E15,1229.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-18,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003771001001E15,72.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002507,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,ESTORNO DE EMPENHO NO 2507/2014,-570.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002508,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,ESTORNO DE EMPENHO NO 2508/2014,-220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002591,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,ESTORNO DE EMPENHO NO 2591/2014,-61.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002592,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,ESTORNO DE EMPENHO NO 2592/2014,-30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002597,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,ESTORNO DE EMPENHO NO 2597/2014,-250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000002715,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 2715/2014,-1342.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-22,2014-06-18,2014000002794,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2794/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003766001001E15,3000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-22,2014-06-18,2014000002795,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 2795/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003767001001E15,680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-18,2014000002863,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2863/2014 3018,,2.0140000000000004E19,3095.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-18,2014000002863,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,PAGAMENTO REF.  NE NO 2863/2014 FORNEC. E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,,0,,2.014003663001001E15,3035.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-18,2014000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2864/2014 866,,2.0140000000000004E19,3448.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-18,2014000003050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 3050/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003764001001E15,1023.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-18,2014000003136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3136/2014 631,,2.0140000000000004E19,421.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-18,2014000003168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3168/2014 5266888-5263700-,,2.0140000000000004E19,3100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 3169/2014,-225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-18,2014000003169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3169/2014 765-764-,,2.0140000000000004E19,1575.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-18,2014000003172,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3172/2014 19092,,2.0140000000000004E19,1180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-10,2014-06-18,2014000003213,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3213/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014003759001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-18,2014000003255,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3255/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014003772001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-18,2014000003267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 3267/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014003773001001E15,31.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-18,2014000003269,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 3269/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014003774001001E15,920.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-18,2014000003272,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3272/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003768001001E15,1340.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-18,2014000003273,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3273/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003765001001E15,720.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-17,2014-06-18,2014000003277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,PAGAMENTO REF.  NE NO 3277/2014 FORNEC. COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,,0,,2.014003756001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-17,2014-06-18,2014000003278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2665,J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,89436497000107,390013927,PAGAMENTO REF.  NE NO 3278/2014 FORNEC. J. SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA,,0,,2.014003757001001E15,39.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-17,2014-06-18,2014000003279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,PAGAMENTO REF.  NE NO 3279/2014 FORNEC. ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,,0,,2.014003758001001E15,84.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-17,2014-06-18,2014000003282,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3282/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014003775001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003283,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,483.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003283,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3283/2014 1520-1519,,2.0140000000000004E19,483.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003284,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.,390.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003284,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3284/2014 3012,,2.0140000000000004E19,390.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ESCOLA AGRICOLA.,237.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3285/2014 7394,,2.0140000000000004E19,237.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003286,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE P/SEC ADMINISTRACAO.,70.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003286,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3286/2014 42184,,2.0140000000000004E19,70.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,ESTORNO DE EMPENHO NO 3287/2014,-222.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC EDUCACAO.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3287/2014 305,,2.0140000000000004E19,478.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESQUADRIAS P/SEC EDCUCACAO.,370.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003289,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3275,GOMES REGISTROS EMPRESARIAIS LTDA,8342717000123,,EMPENHO REF. DESPESA DE EMOLUMENTOS DO ONIBUS IHE 4788.,39.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003289,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3275,GOMES REGISTROS EMPRESARIAIS LTDA,8342717000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3289/2014,,2.0140000000000004E19,39.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003290,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1751 DE COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 G.,1057.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1856 DE COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0822 E IRQ 0810.,939.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3291/2014 5263700-5266888-,,2.0140000000000004E19,939.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003292,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,94.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003292,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3292/2014 5262877,,2.0140000000000004E19,94.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1947 DE SERVICO DE MAO DE OBRA ELETRICA P/SEC EDUCACAO.,190.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3293/2014 54,,2.0140000000000004E19,190.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE A CIDADE DE ERECHIM/BAIRRO ATLANTICO.,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003295,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,23.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003295,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3295/2014,,2.0140000000000004E19,23.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003296,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS AAL 1094.,292.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003297,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS AAL 1094.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-18,2014-06-18,2014000003298,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/CRAS,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-20,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003776001001E15,205.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-17,2014-06-20,2014000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 920/2014 15453,,2.0140000000000004E19,44.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-02-24,2014-06-20,2014000001113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1113/2014 15452,,2.0140000000000004E19,376.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-06-20,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2050/2014 7755,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-06-20,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2050/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014003802001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-20,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5278553,,2.0140000000000004E19,102.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000002650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2650/2014,-195.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-19,2014-06-20,2014000002650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2650/2014,,2.0140000000000004E19,-195.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-19,2014-06-20,2014000002650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EXTORNO,,0,,2.01400299500100096E18,-195.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-20,2014000002863,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,PAGAMENTO REF.  NE NO 2863/2014 FORNEC. E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,,0,,2.014003792001001E15,3095.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-20,2014000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 2864/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014003793001001E15,3448.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-20,2014000002866,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3392,IONE ALBUQUERQUE MATERIAIS ELETRICOS - ME,9345285000177,963223119,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2866/2014 389,,2.0140000000000004E19,5208.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003068,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,149,LABOR MANUFATURADOS EIRELI - ME,4721509000184,390111996,ESTORNO DE EMPENHO NO 3068/2014,-54.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-20,2014000003068,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,149,LABOR MANUFATURADOS EIRELI - ME,4721509000184,390111996,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3068/2014 8387,,2.0140000000000004E19,16.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-20,2014000003068,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,149,LABOR MANUFATURADOS EIRELI - ME,4721509000184,390111996,PAGAMENTO REF.  NE NO 3068/2014 FORNEC. LABOR MANUFATURADOS EIRELI - ME,,0,,2.014003803001001E15,16.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-20,2014000003136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3136/2014 FORNEC. DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,,0,,2.014003780001001E15,421.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-06-20,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FPM,,2.0140000000000004E19,1044.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-06-20,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014003801001001E15,1044.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-09,2014-06-20,2014000003172,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,PAGAMENTO REF.  NE NO 3172/2014 FORNEC. C. F. SOARES ME,,0,,2.014003781001001E15,1180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-17,2014-06-20,2014000003281,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 3281/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014003777001001E15,513.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-18,2014-06-20,2014000003283,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 3283/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014003778001001E15,483.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-18,2014-06-20,2014000003284,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 3284/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014003779001001E15,390.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-18,2014-06-20,2014000003285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 3285/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014003782001001E15,237.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-18,2014-06-20,2014000003286,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3286/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003783001001E15,70.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-18,2014-06-20,2014000003287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 3287/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003787001001E15,478.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-18,2014-06-20,2014000003289,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3275,GOMES REGISTROS EMPRESARIAIS LTDA,8342717000123,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3289/2014 FORNEC. GOMES REGISTROS EMPRESARIAIS LTDA,,0,,2.014003784001001E15,39.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-18,2014-06-20,2014000003292,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3292/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003785001001E15,94.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-18,2014-06-20,2014000003293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 3293/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014003786001001E15,190.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-18,2014-06-20,2014000003295,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3295/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003791001001E15,23.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003299,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO CFE JUSTIFICATIVA.,402.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003299,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3299/2014,,2.0140000000000004E19,402.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003299,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3299/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014003794001001E15,402.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A SDR E SECRETARIA DA SAUDE,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3300/2014 2014/76,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3300/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014003795001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO  PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A SDR E SECRETARIA DA SAUDE.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3301/2014 2014/77,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3301/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014003796001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES ELIZANDRA PAULA MACIEL,985.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3302/2014 <NRO_DOC> RECISOES ELIZANDRA PAULA MACIEL,,2.0140000000000004E19,985.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3302/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003797001001E15,985.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES ELIZANDRA PAULA MACIEL,4.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3303/2014 <NRO_DOC> RECISOES ELIZANDRA PAULA MACIEL,,2.0140000000000004E19,4.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3303/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003798001001E15,4.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003304,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES ELIZANDRA PAULA MACIEL,1.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003304,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3304/2014 <NRO_DOC> RECISOES ELIZANDRA PAULA MACIEL,,2.0140000000000004E19,1.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003304,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3304/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003799001001E15,1.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4510,PAB FIXO,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES ELIZANDRA PAULA MACIEL,460.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4510,PAB FIXO,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3305/2014 <NRO_DOC> RECISOES ELIZANDRA PAULA MACIEL,,2.0140000000000004E19,460.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4510,PAB FIXO,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3305/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014003800001001E15,460.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003306,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3416,EMM LIFE SUPPORT CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA ME,20232362000115,,EMPENHO REF. SERVICO DE TREINAMENTO P/SEC DA SAUDE.,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. CONTRA PARTIDA,2600.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.,1736.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. CONTRA PARTIDA,1726.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.,1155.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,EMPENHO REF. COMPRA DE BANCOS DE CONCRETO P/SEC EDUCACAO.,1480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003312,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,EMPENHO REF. COMPRA DE BANCOS DE CONCRETO P/SEC EDUCACAO.,590.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3319,CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERA,325400000177,,EMPENHO REF. DIFERENCA DO VALOR REF A SUBST DE 110 CJ ALUNOS CJA-04 POR 110 CJ ALUNOS CJA-06 CFE PRIMENRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO 013/14 - FNDE/MEC ACAO DO PAR - AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR.,3080.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003314,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,EMPENHO REF. COMPRA DE VASOS P/SEC EDUCACAO.,11.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003314,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3314/2014 5016,,2.0140000000000004E19,11.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003314,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,PAGAMENTO REF.  NE NO 3314/2014 FORNEC. IRACEMA B. POMAGERSKI,,0,,2.014003804001001E15,11.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003315,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3291,ITAMAR CARLOS MACHADO OLIVEIRA,16501347000158,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 3315/2014, REF A ALTERACAO DE CREDOR",-5000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003315,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3291,ITAMAR CARLOS MACHADO OLIVEIRA,16501347000158,,EMPENHO REF. SERVICO DE SEGURANCA NO EVENTO CAMPEONATO DE FUTSETE FASES FINAIS.,5000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003316,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DE SERVICO DE USO DE MODULO PROCERGS CFE DEMONSTRATIVO.,209.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003316,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3316/2014 231512,,2.0140000000000004E19,209.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES",1720.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003318,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES",1530.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES",450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003320,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,311.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003320,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3320/2014 42233,,2.0140000000000004E19,311.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003321,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3298,TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,16514900000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE SEGURANCA NO EVENTO CAMPEONATO DE FUTSETE FASES FINAIS.,5000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003322,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 06/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 06/14.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003324,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. MENSALIDADE FAMURS MES 06/14.,784.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003325,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. MENSALIDADE AMAU MES 07/14.,1037.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003326,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EMPENHO REF. MENSALIDADE CNM MES 06/14.,472.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-20,2014-06-20,2014000003327,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,EMPENHO REF. COMPRA DE MADERITE PARA SEC. DE OBRAS E VIACAO,780.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-23,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 30550-30475-30303-29820-,,2.0140000000000004E19,400.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-23,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 30603,,2.0140000000000004E19,72.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-06-23,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 30415,,2.0140000000000004E19,99.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-06-23,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 13809-13810-13877-,,2.0140000000000004E19,641.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-24,2014-06-23,2014000000477,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EXTORNO DO PGTO.  MOTIVO  DAM NAO  QUITADAS  NA DATA,,0,,2.01400048100100096E18,-5500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-24,2014-06-23,2014000000477,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 477/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014000481001002E15,5500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-24,2014-06-23,2014000000478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 478/2014 FORNEC. FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014000477001002E15,1198.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-24,2014-06-23,2014000000478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,EXTORNO   DE  PGTO. MOTIVO NAO QUITADO   OS DESCONTOS,,0,,2.01400047700100096E18,-1198.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-06-23,2014000000502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EXTORNO   REALIZADO NESTA   DATA MOTIVO  DESCONTO   REALIZADO NO  PGTO.  SEM DAM,,0,,2.01400062000100096E18,-1127.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-06-23,2014000000502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,PAGAMENTO REF.  NE NO 502/2014 FORNEC. GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,,0,,2.014000620001002E15,1127.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-06-23,2014000000506,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,EXTRONO DO PGTO. MOTIVO  NAO  QUITADAS    AS   DAM,,0,,2.01400057800100096E18,-3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-06-23,2014000000506,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 506/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014000578001002E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-06-23,2014000000517,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 517/2014 FORNEC. CLINICA FISIONUTRI LTDA,,0,,2.014000576001002E15,1817.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-28,2014-06-23,2014000000517,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,EXTORNO DE PGTO.  MOTIVO  DAM DE  DESCONTO  NAO  QUITADA,,0,,2.01400057600100096E18,-1817.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-06-23,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1214/2014,,2.0140000000000004E19,-1.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-06-23,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 13776-13782-13780-13779-13837-13875-13874-,,2.0140000000000004E19,985.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-27,2014-06-23,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1787/2014 30723,,2.0140000000000004E19,499.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-06-23,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2050/2014 7845,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-02,2014-06-23,2014000002447,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3389,LENIR FATIMA SCARIOT VANELLI - ME,5902869000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2447/2014 28,,2.0140000000000004E19,2500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-06-23,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 13775-13774-13778-13807-13808-13835-13836-13876-,,2.0140000000000004E19,1735.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-23,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 30569-30583-30405-30401-,,2.0140000000000004E19,995.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-23,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 30701-30655-30645-30538-30483-30407-30351-30104-,,2.0140000000000004E19,1018.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-06-23,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2605/2014 30533-,,2.0140000000000004E19,132.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-23,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2876/2014 30707-30703-30649-30573-30577-30268-30246-30449-,,2.0140000000000004E19,2199.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-06-23,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3009/2014 30497-30403-,,2.0140000000000004E19,141.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-06-23,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 30629,,2.0140000000000004E19,89.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-23,2014000003090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3090/2014 48210,,2.0140000000000004E19,346.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-23,2014000003143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3413,PSIQUE SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA - ME,13729896000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3143/2014 61,,2.0140000000000004E19,427.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-23,2014000003184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3184/2014 48209,,2.0140000000000004E19,1244.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-23,2014000003185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3185/2014 48209,,2.0140000000000004E19,600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-23,2014000003186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3186/2014 48209,,2.0140000000000004E19,1285.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-11,2014-06-23,2014000003225,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030180000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,1,RECURSO LIVRE,135,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA,89424824000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3225/2014 782847,,2.0140000000000004E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-23,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3263/2014 13753,,2.0140000000000004E19,729.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-23,2014000003264,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3264/2014 5258324,,2.0140000000000004E19,1368.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-23,2014000003265,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3265/2014 762,,2.0140000000000004E19,785.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-18,2014-06-23,2014000003294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3294/2014 568,,2.0140000000000004E19,330.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-23,2014000003317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3317/2014 1705,,2.0140000000000004E19,1720.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-23,2014000003318,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3318/2014 1705,,2.0140000000000004E19,1530.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-23,2014000003319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3319/2014 1705,,2.0140000000000004E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003328,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 06/14.,2539.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003329,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/SEC DA SAUDE.,14.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003329,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3329/2014 235537,,2.0140000000000004E19,14.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,EMPENHO REF. SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE AUDIOVISUAL P/DIVULGACAO DO MUNICIPIO.,900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PPP DE SEGURANCA DO TRABALHO MES 06/14.,565.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE WEB SITE.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 06/14 CFE CC 01/13.,5803.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003334,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.,1230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003335,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MES 06/14 CFE CC 02/13.,3692.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003336,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO MES 06/14 CFE PP 08/13.,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003337,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 06/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003338,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 06/14.,320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003339,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 06/14.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003340,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR MES 06/14.,294.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1954.,16.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3341/2014 568,,2.0140000000000004E19,16.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003342,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,EMPENHO REF. MENSALIDADE BANCO DE SANGUE MES 06/14.,620.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO CONTINUO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE POCOS TUBULARES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO MES 06/14 CFE LIC 07/14 MODALIDADE TP.,1320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II MES 06/14 CFE PP 05/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003345,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,EMPENHO REF. SERVICO DE REPASSE PECUNIARIO P/ACOMODACAO EM HOTEL OU POUSADA E AUXILIO ALIMENTACAO MES 06/14 CFE LEI 1.696/14.,1800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 23/14.,425.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003347,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 23/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULO DE INFORMATICA LABCLINIC MES 06/14.,200.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003349,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. MENSALIDADE APAE MES 06/14.,1928.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003350,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. SERVICO DE USO DE MODULO PROCERGS MES 06/14.,333.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003351,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,EMPENHO REF. SERVICO DE NUTRICAO HUMANA MES 06/14 CFE LICITACAO 41/11.,1817.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,EMPENHO REF. MENSALIDADE EMATER MES 06/14.,5276.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",74.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA PSIQUIATRICA P/JOSE CIKORSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003355,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA AMBIENTAL MES 06/14 CFE PP 07/13.,1340.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003356,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,EMPENHO REF. SERVICOS VETERINARIOS MES 06/14.,1450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003357,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 06/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003358,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS MES 06/14.,2896.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003359,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENORES MES 06/14.,5091.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-23,2014-06-23,2014000003360,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE ESPORTE MES 06/14,1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-24,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 759731,,2.0140000000000004E19,34.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-24,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 759725,,2.0140000000000004E19,34.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-24,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003814001001E15,400.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-24,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003815001001E15,72.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-06-24,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003816001001E15,99.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-06-24,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003831001001E15,641.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-17,2014-06-24,2014000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,PAGAMENTO REF.  NE NO 920/2014 FORNEC. PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003808001001E15,44.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-02-24,2014-06-24,2014000001113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,PAGAMENTO REF.  NE NO 1113/2014 FORNEC. PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003809001001E15,376.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-06-24,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003829001001E15,984.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-27,2014-06-24,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1787/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003817001001E15,499.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-06-24,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2050/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014003839001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-06-24,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2264/2014 5293953,,2.0140000000000004E19,367.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-06-24,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2264/2014 5293995,,2.0140000000000004E19,25.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-06-24,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003830001001E15,1735.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-24,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003818001001E15,1018.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-24,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003819001001E15,995.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-24,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003807001001E15,102.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-24,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2550/2014 5296115,,2.0140000000000004E19,112.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-06-24,2014000002574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2574/2014 42462,,2.0140000000000004E19,8.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-06-24,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 42462,,2.0140000000000004E19,105.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-06-24,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2578/2014 235663,,2.0140000000000004E19,255.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-06-24,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2605/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003820001001E15,132.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-23,2014-06-24,2014000002819,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2819/2014 FORNEC. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,,0,,2.014003145001001E15,618.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-24,2014000002866,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3392,IONE ALBUQUERQUE MATERIAIS ELETRICOS - ME,9345285000177,963223119,PAGAMENTO REF.  NE NO 2866/2014 FORNEC. IONE ALBUQUERQUE MATERIAIS ELETRICOS - ME,,0,,2.014003810001001E15,5208.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-06-24,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2876/2014 30750,,2.0140000000000004E19,553.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-24,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2876/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003813001001E15,2199.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-06-24,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3009/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003821001001E15,141.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-06-24,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003822001001E15,89.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-06-24,2014000003090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 3090/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003835001001E15,346.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-24,2014000003112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3112/2014 235663,,2.0140000000000004E19,192.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-24,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3113/2014 42462,,2.0140000000000004E19,38.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-24,2014000003232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3232/2014 106693,,2.0140000000000004E19,425.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-24,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 3263/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003828001001E15,729.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-24,2014000003264,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3264/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003811001001E15,1368.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-24,2014000003265,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3265/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003812001001E15,785.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-16,2014-06-24,2014000003266,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3266/2014 10335,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-24,2014000003316,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 3316/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014003805001001E15,209.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-24,2014000003320,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3320/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003806001001E15,311.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-24,2014000003327,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3327/2014 67998,,2.0140000000000004E19,780.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-23,2014-06-24,2014000003329,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3329/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003823001001E15,14.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-24,2014000003330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3330/2014 3124,,2.0140000000000004E19,900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-24,2014000003344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3344/2014 8,,2.0140000000000004E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003358,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3358/2014,-1448.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-24,2014000003358,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3358/2014 201419,,2.0140000000000004E19,1448.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003361,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS MES 06/14.,784.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003362,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DE OFICINAS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL MES 06/14.,682.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 24/14.,425.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003364,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,4598.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003364,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3364/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,4598.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,16998.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3365/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,16998.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,3540.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3366/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,3540.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003367,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,8349.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003367,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3367/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,8349.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003368,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,2328.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003368,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3368/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,2328.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003369,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,1029.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003369,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3369/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,1029.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003370,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003370,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3370/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003371,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3371/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,13165.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003372,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,3370.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003372,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3372/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,3370.73,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003373,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3373/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,1597.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003374,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003374,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3374/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,182.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3375/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,182.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003376,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,4200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003376,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3376/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,4200.00,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003377,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3377/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,36115.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003378,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,1225.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003378,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3378/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,1225.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003379,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,1808.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003379,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3379/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,1808.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003380,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,2446.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003380,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3380/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,2446.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003381,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,169.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003381,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3381/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,169.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003382,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003382,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3382/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003383,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,4948.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003383,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3383/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,4948.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003384,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,311.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003384,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3384/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,311.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003385,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,4751.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003385,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3385/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,4751.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003386,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003386,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3386/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,68.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3387/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,68.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3388/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,3983.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3389/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,3983.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003390,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,1253.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003390,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3390/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,1253.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003391,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,66.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003391,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3391/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,66.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003392,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,2512.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003392,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3392/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,2512.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003393,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,137.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003393,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3393/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,137.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003394,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,9513.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003394,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3394/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,9513.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,429.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3395/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,429.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,810.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3396/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,810.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,20379.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3397/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,20379.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003398,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,51.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003398,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3398/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,51.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003399,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,122.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003399,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3399/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,122.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003400,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003400,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3400/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003401,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,2114.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003401,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3401/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,2114.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003402,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003402,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3402/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003403,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,2656.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003403,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3403/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,2656.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003404,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,64.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003404,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3404/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,64.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003405,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,41069.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003405,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3405/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,41069.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003406,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,1702.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003406,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3406/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,1702.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003407,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,283.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003407,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3407/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,283.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003408,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,4041.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003408,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3408/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,4041.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003409,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,11369.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003409,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3409/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,11369.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003410,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,347.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003410,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3410/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,347.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003411,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003411,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3411/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003412,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,28256.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003412,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3412/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,28256.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003413,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,461.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003413,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3413/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,461.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003414,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,567.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003414,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3414/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,567.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003415,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,1509.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003415,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3415/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,1509.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003416,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,2256.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003416,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3416/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,2256.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003417,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,1362.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003417,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3417/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,1362.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,12777.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3418/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,12777.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,9.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3419/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,9.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,490.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3420/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,490.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3421/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,1525.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3422/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,1525.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3423/2014 REF TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA.,-136.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,136.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3423/2014,,2.0140000000000004E19,-136.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3423/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,136.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 3424/2014, REF TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA.",-510.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,510.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3424/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,510.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3424/2014,,2.0140000000000004E19,-510.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003425,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,10386.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003425,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3425/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,10386.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,431.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3426/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,431.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,208.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3427/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,208.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3428/2014,-5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3428/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003429,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003429,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3429/2014,-122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003429,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3429/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003429,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3429/2014,,2.0140000000000004E19,-122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003430,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3430/2014,-1002.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003430,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,1002.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003430,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3430/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,1002.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003430,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3430/2014,,2.0140000000000004E19,-1002.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003431,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,3382.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003431,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3431/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,3382.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003432,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,183.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003432,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3432/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,183.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003433,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,82.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003433,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3433/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014,,2.0140000000000004E19,82.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 24/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003435,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 06/14 CFE LEI 1564/13.,2160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003436,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 06/14 CFE LEI 1564/13.,6320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003437,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 06/14 CFE LEI 1564/13.,2240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003438,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 06/14 CFE LEI 1564/13.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINAS JUNTO AO CRAS MES 06/14 CFE PP 14/14.,4130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003440,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FISIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MES 06/14 CFE PP 04/14,3400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003441,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA MES 06/14 CFE LICITACAO 42/13,1198.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003442,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAS P/SEC DA SAUDE.,1065.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003442,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3442/2014 6,,2.0140000000000004E19,1065.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003443,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,"EMPENHO REF. FORMACAO E ACOMPANHAMENTO , CONSIDERANDO OS ASPECTOS DE FORMACAO MUSICAL E CONJUNTO DE TECNICA INSTRUMENTAL COM CARGA  HORARIA DE 08:00 HORAS SEMANAIS PARA FORMACAO MUSICAL DE 60 ALUNOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUREA MES 06/14",1362.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003444,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE MUSICA MES 06/14 CFE PP 14/14.,1430.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE ENFERMAGEM MES 06/14 CFE PP 19/14.,6600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003446,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,66.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003447,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,83.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003447,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3447/2014 5293831,,2.0140000000000004E19,83.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003448,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,122.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003448,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3448/2014 235664,,2.0140000000000004E19,122.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003449,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE PILHA P/SEC DA SAUDE.,9.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003449,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3449/2014 42424,,2.0140000000000004E19,9.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003450,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA MES 06/14 CFE PP 14/14.,1050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003451,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA MES 06/14 CFE PP 03/13.,3353.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003452,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2894,GIARETTA ORSO & CIA LTDA,5218153000204,2510005094,EMPENHO REF. SERVICO DE AUXILIO FUNERAL PARA ALEXANDRE KOVALSKI.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003453,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. SERVICO DE MAO DE OBRA P/PATROLA 120 B.,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003454,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 06/14.,917.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003454,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3454/2014,,2.0140000000000004E19,917.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003455,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 06/14.,3727.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003455,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3455/2014,,2.0140000000000004E19,3727.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,727,CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,2050130000164,390090808,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS.,175.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003457,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,EMPENHO REF. COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS P/CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE.,1815.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA E PLANTOES MEDICO MES 06/14 CFE LICITACAO 13/14 MODALIDADE PP 06/14.,23000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3458/2014 7,,2.0140000000000004E19,23000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003459,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA E PLANTOES MEDICO MES 06/14 CFE LICITACAO 13/14 MODALIDADE PP 06/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003459,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3459/2014 7,,2.0140000000000004E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003460,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1950 DE COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 G.,955.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003460,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3460/2014 33277,,2.0140000000000004E19,955.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003461,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2003.,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003462,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. TROCA DE RECUSO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2014.,510.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003462,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3462/2014,,2.0140000000000004E19,510.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003463,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. TROCA DE RECURSO DA FOLLHA DE PAGAMENTO MES 06/2014.,136.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003463,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3463/2014,,2.0140000000000004E19,136.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003464,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. TROCA DE RECUSRO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2014,5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003464,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3464/2014,,2.0140000000000004E19,5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003465,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. TROCA DE RECURSO PARA PAGAMNETO DA FOLHA MES 06/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003465,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3465/2014,,2.0140000000000004E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003466,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2014.,1002.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003466,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3466/2014,,2.0140000000000004E19,1002.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",177.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3467/2014 35000,,2.0140000000000004E19,177.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003468,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE PP 01/14.,177.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003468,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3468/2014 35000,,2.0140000000000004E19,177.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003469,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1888/14 DE CONSERTO DE TELEFONES P/SEC EDUCACAO.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003470,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2018,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003471,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 44/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003471,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3471/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003472,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 45/14,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003472,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3472/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003473,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA RECEBER 2 IMPRESSORAS DOADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003473,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3473/2014 2014/78,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003474,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA RECEBER 2 IMPRESSORAS DOADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003474,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3474/2014 2014/79,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003475,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA RECEBER 2 IMPRESSORAS DOADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-24,2014000003475,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3475/2014 2014/80,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-25,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1/2014 974452,,2.0140000000000004E19,1248.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-25,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 996229,,2.0140000000000004E19,217.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-25,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3/2014 994424,,2.0140000000000004E19,26.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-25,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4/2014 800082,,2.0140000000000004E19,2383.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-25,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5/2014 971552,,2.0140000000000004E19,184.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-25,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1005797,,2.0140000000000004E19,326.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-25,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1006817,,2.0140000000000004E19,45.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-25,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1002336,,2.0140000000000004E19,487.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-25,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 797696,,2.0140000000000004E19,6067.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-25,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1019682,,2.0140000000000004E19,370.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-25,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 846137,,2.0140000000000004E19,9.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-25,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 8/2014 951780,,2.0140000000000004E19,1667.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-06-25,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 716/2014 971554,,2.0140000000000004E19,35.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-06-25,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2578/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003920001001E15,255.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-06-25,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2876/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014003912001001E15,553.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-25,2014000003112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3112/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003921001001E15,192.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-16,2014-06-25,2014000003266,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3266/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014003913001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-25,2014000003327,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,98,BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,89422331000123,390004162,PAGAMENTO REF.  NE NO 3327/2014 FORNEC. BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014003915001001E15,780.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-06-25,2014000003330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3330/2014 FORNEC. GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,,0,,2.014003914001001E15,900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-25,2014000003353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3353/2014 12736,,2.0140000000000004E19,74.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003364,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3364/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003841001001E15,4598.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3365/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003842001001E15,16998.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3366/2014 FORNEC. LIARA A. OMIZZOLO,,0,,2.014003843001001E15,3540.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003367,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3367/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003844001001E15,8349.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003368,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3368/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003845001001E15,2328.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003369,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3369/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003846001001E15,1029.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003370,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3370/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003847001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003371,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3371/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003848001001E15,13165.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003372,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3372/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003849001001E15,3370.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003373,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3373/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003850001001E15,1597.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003374,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3374/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003851001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3375/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003852001001E15,182.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003376,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3376/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003853001001E15,4200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003377,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3377/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003854001001E15,36115.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003378,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3378/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003855001001E15,1225.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003379,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3379/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003856001001E15,1808.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003380,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3380/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003857001001E15,2446.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003381,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3381/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003858001001E15,169.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003382,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3382/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003859001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003383,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3383/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003860001001E15,4948.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003384,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3384/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003861001001E15,311.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003385,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3385/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003862001001E15,4751.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003386,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3386/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003863001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3387/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003864001001E15,68.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3388/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003865001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3389/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014003866001001E15,3983.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003390,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3390/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003867001001E15,1253.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003391,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3391/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003868001001E15,66.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003392,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3392/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003869001001E15,2512.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003393,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3393/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003870001001E15,137.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003394,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3394/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003871001001E15,9513.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3395/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003872001001E15,429.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3396/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003873001001E15,810.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3397/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003874001001E15,20379.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003398,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3398/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003875001001E15,51.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003399,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3399/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003876001001E15,122.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003400,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3400/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003877001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003401,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3401/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003878001001E15,2114.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003402,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3402/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003879001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003403,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3403/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003880001001E15,2656.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003404,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3404/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003881001001E15,64.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003405,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3405/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003882001001E15,41069.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003406,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3406/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003883001001E15,1702.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003407,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3407/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003884001001E15,283.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003408,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3408/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003885001001E15,4041.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003409,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3409/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003886001001E15,11369.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003410,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3410/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003887001001E15,347.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003411,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3411/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003888001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003412,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3412/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003889001001E15,28256.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003413,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3413/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003890001001E15,461.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003414,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3414/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003891001001E15,567.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003415,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3415/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003892001001E15,1509.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003416,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3416/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003893001001E15,2256.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003417,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3417/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003894001001E15,1362.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3418/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003895001001E15,12777.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3419/2014,-9.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3419/2014,,2.0140000000000004E19,-9.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3420/2014,-490.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3420/2014,,2.0140000000000004E19,-490.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3421/2014,-398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3421/2014,,2.0140000000000004E19,-398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3422/2014,-1525.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3422/2014,,2.0140000000000004E19,-1525.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003425,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3425/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003902001001E15,10386.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3426/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003903001001E15,431.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3427/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003904001001E15,208.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3428/2014,,2.0140000000000004E19,-5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003431,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3431/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003908001001E15,3382.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003432,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3432/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003909001001E15,183.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003433,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3433/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003910001001E15,82.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003442,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,PAGAMENTO REF.  NE NO 3442/2014 FORNEC. CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,,0,,2.014003911001001E15,1065.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003447,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3447/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003918001001E15,83.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003448,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3448/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003919001001E15,122.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003449,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3449/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003922001001E15,9.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003454,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3454/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003923001001E15,917.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003455,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3455/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003924001001E15,3727.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003460,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 3460/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014003933001001E15,955.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003462,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3462/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003934001001E15,510.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003463,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3463/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003935001001E15,136.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003464,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3464/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003936001001E15,5423.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003465,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3465/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003937001001E15,122.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-25,2014000003466,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3466/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003938001001E15,1002.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003476,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS P/SEC OBRAS E VIACAO.,2821.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003477,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2014.,398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003477,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3477/2014,,2.0140000000000004E19,398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003477,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3477/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003949001001E15,398.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2014.,1525.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3478/2014,,2.0140000000000004E19,1525.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3478/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003950001001E15,1525.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003479,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2014.,490.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003479,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3479/2014,,2.0140000000000004E19,490.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003479,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3479/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003951001001E15,490.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003480,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2014.,9.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003480,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3480/2014,,2.0140000000000004E19,9.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003480,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3480/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014003952001001E15,9.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003481,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2100,PROGRAMA DE FORMACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3280,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC,3422707003280,390085847,EMPENHO REF. SERVICO DE OFICINA SOBRE DESAFIOS E AS POSSIBILIDADES DO PROFESSOR NA EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS. CURSO A SER REALIZADO NO DIA 22/07/2014.,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003482,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,2627.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,618.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3483/2014 353,,2.0140000000000004E19,618.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003484,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,252.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003484,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3484/2014 4421,,2.0140000000000004E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003485,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE A CIDADE DE ERECHIM/BAIRRO ATLANTICO.,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,EMPENHO REF. REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N° 374.329-54/2011 DO MINISTERIO DAS CIDADES.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3486/2014,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003487,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,EMPENHO REF. REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N° 1002.973-6/2012 DO MINISTERIO DAS CIDADES.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-25,2014-06-25,2014000003487,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3487/2014,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-26,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3/2014,,2.0140000000000004E19,-26.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-06-26,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2264/2014 5303387,,2.0140000000000004E19,132.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-06-26,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2264/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003916001001E15,367.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-06-26,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2264/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003917001001E15,25.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-02,2014-06-26,2014000002447,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2086,FEIRA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3389,LENIR FATIMA SCARIOT VANELLI - ME,5902869000145,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2447/2014 FORNEC. LENIR FATIMA SCARIOT VANELLI - ME,,0,,2.014003840001001E15,2500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-06-26,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2550/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003926001001E15,112.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-06-26,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2563/2014 235867,,2.0140000000000004E19,15.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-06-26,2014000002574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2574/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003927001001E15,8.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-06-26,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003929001001E15,105.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000002719,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2719/2014,-175.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-20,2014-06-26,2014000002719,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2719/2014,,2.0140000000000004E19,-175.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-20,2014-06-26,2014000002719,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,EXTORNO   CFE   ANEXO,,0,,2.01400306100100096E18,-175.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000002720,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2720/2014,-174.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-20,2014-06-26,2014000002720,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2720/2014,,2.0140000000000004E19,-174.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-20,2014-06-26,2014000002720,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,EXTORNO   CFE   ANEXO,,0,,2.01400306200100096E18,-174.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-06-26,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3110/2014 235867,,2.0140000000000004E19,115.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-26,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3113/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003928001001E15,38.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-26,2014000003146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3146/2014 20514,,2.0140000000000004E19,375.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-26,2014000003147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3147/2014 20512,,2.0140000000000004E19,375.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-26,2014000003148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3148/2014 20513,,2.0140000000000004E19,1125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-26,2014000003149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3149/2014 20516,,2.0140000000000004E19,96.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-26,2014000003150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3150/2014 20515,,2.0140000000000004E19,1500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-26,2014000003151,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3151/2014 20517,,2.0140000000000004E19,16.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-05,2014-06-26,2014000003152,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3152/2014 20511,,2.0140000000000004E19,375.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-26,2014000003214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3214/2014 6170,,2.0140000000000004E19,2924.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-26,2014000003215,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3215/2014 201446,,2.0140000000000004E19,475.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-26,2014000003216,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3216/2014 5317724,,2.0140000000000004E19,430.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-10,2014-06-26,2014000003217,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3217/2014 253,,2.0140000000000004E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-11,2014-06-26,2014000003225,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030180000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,1,RECURSO LIVRE,135,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA,89424824000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3225/2014 FORNEC. COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA,,0,,2.014003824001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-11,2014-06-26,2014000003227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 3227/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014003647001001E15,168.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-18,2014-06-26,2014000003294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 3294/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014003825001001E15,330.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-26,2014000003317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 3317/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014003836001001E15,1720.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-26,2014000003318,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 3318/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014003837001001E15,1530.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-20,2014-06-26,2014000003319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 3319/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014003838001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-06-26,2014000003341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 3341/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014003826001001E15,16.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-06-26,2014000003358,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3358/2014 FORNEC. CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA.,,0,,2.014003925001001E15,1448.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-26,2014000003446,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3446/2014 241047,,2.0140000000000004E19,66.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-26,2014000003456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,727,CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,2050130000164,390090808,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3456/2014 9611,,2.0140000000000004E19,175.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-26,2014000003469,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3469/2014 252,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003488,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,7.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003488,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3488/2014,,2.0140000000000004E19,7.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003488,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3488/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014003971001001E15,7.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003489,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE APARELHO DE PRESSAO P/SEC DA SAUDE.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003489,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3489/2014 357,",,2.0140000000000004E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003490,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,126.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003490,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3490/2014 241048,,2.0140000000000004E19,126.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003491,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,64.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003491,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3491/2014 235870,,2.0140000000000004E19,64.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003492,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,339.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003492,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3492/2014 5320378,,2.0140000000000004E19,339.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003493,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CFE PP 01/14.",1021.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003494,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CFE PP 01/14.",1171.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003495,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CFE PP 01/14.",1400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CFE PP 01/14.",595.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CFE PP 01/14.",1185.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL -  CONSELHO.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-26,2014-06-26,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3498/2014 994424,,2.0140000000000004E19,26.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-27,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003956001001E15,217.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-06-27,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003957001001E15,45.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-27,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 11/2014 520323359,,2.0140000000000004E19,96.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-27,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 12/2014 520323359,,2.0140000000000004E19,427.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-27,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 14/2014 520323359,,2.0140000000000004E19,38.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-27,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 15/2014 520323359,,2.0140000000000004E19,36.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-27,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 15/2014 520323359,,2.0140000000000004E19,92.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-27,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 16/2014 520323359,,2.0140000000000004E19,117.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-27,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 17/2014 520323359,,2.0140000000000004E19,94.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-06-27,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 13878,,2.0140000000000004E19,238.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-06-27,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1124/2014 520323359,,2.0140000000000004E19,359.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000002075,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2075/2014,-90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-06-27,2014000002075,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2075/2014,,2.0140000000000004E19,-90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-06-27,2014000002075,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EXTORNO   CFE ANEXO,,0,,2.01400227200100096E18,-90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000002077,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2077/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-15,2014-06-27,2014000002077,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2077/2014,,2.0140000000000004E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-15,2014-06-27,2014000002077,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EXTORNO   CFE   EMPENHO,,0,,2.01400227400100096E18,-50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-06-27,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2264/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014003972001001E15,132.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-06-27,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2563/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003976001001E15,15.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000002767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2767/2014,-27.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-21,2014-06-27,2014000002767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2767/2014,,2.0140000000000004E19,-27.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-21,2014-06-27,2014000002767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO CFE     ANEXO,,0,,2.01400308700100096E18,-27.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-23,2014-06-27,2014000002836,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2836/2014 520323359,,2.0140000000000004E19,336.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-27,2014000003050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3050/2014 13879-13900-13899-13916-,,2.0140000000000004E19,571.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-06-27,2014000003080,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3080/2014 2607,,2.0140000000000004E19,1451.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-06-27,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3110/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003977001001E15,115.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-27,2014000003143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3413,PSIQUE SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA - ME,13729896000196,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3143/2014 FORNEC. PSIQUE SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014003827001001E15,427.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-27,2014000003146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 3146/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003978001001E15,375.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-27,2014000003147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 3147/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003979001001E15,375.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-27,2014000003148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 3148/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003980001001E15,1125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-27,2014000003149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 3149/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003982001001E15,96.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-27,2014000003150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 3150/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003981001001E15,1500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-27,2014000003151,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 3151/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003983001001E15,16.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-05,2014-06-27,2014000003152,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 3152/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014003984001001E15,375.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-06-27,2014000003183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3183/2014 2551,,2.0140000000000004E19,509.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-10,2014-06-27,2014000003216,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3216/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014003985001001E15,430.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-10,2014-06-27,2014000003217,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3217/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014003986001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-13,2014-06-27,2014000003232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 3232/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014003943001001E15,425.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-27,2014000003333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3333/2014 2876,,2.0140000000000004E19,5803.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-27,2014000003446,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 3446/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014003974001001E15,66.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-27,2014000003467,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3467/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003940001001E15,177.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-27,2014000003468,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3468/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003939001001E15,177.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-27,2014000003469,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3469/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014003987001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-27,2014000003471,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3471/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014003944001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-27,2014000003472,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3472/2014 FORNEC. GIZELI FATIMA MORAVSKI,,0,,2.014003945001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-27,2014000003473,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3473/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014003946001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-27,2014000003474,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3474/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014003947001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-06-27,2014000003475,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3475/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014003948001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-25,2014-06-27,2014000003483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 3483/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014003967001001E15,618.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-26,2014-06-27,2014000003489,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 3489/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014003973001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-26,2014-06-27,2014000003490,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 3490/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014003975001001E15,126.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-26,2014-06-27,2014000003491,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3491/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014003988001001E15,64.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-26,2014-06-27,2014000003492,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,PAGAMENTO REF.  NE NO 3492/2014 FORNEC. JAIR JOSE WEPIK,,0,,2.014003989001001E15,339.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-26,2014-06-27,2014000003493,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3493/2014 7088,,2.0140000000000004E19,810.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-26,2014-06-27,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 3498/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003990001001E15,26.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE BALAS DE MASCAR P/GABINETE DO PREFEITO.,16.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3499/2014 7649,,2.0140000000000004E19,16.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,1073.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3500/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,1073.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003501,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,3966.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003501,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3501/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,3966.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,39.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3502/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,39.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,2847.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3503/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,2847.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003504,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003504,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3504/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003505,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,4231.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003505,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3505/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,4231.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003506,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003506,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3506/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,1306.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3507/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,1306.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003508,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,9993.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003508,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3508/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,9993.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003509,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003509,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3509/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003510,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,1227.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003510,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3510/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,1227.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,1267.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3511/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,1267.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003512,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003512,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3512/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,929.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3513/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,929.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003514,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,307.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003514,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3514/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,307.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003515,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,618.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003515,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3515/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,618.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,2509.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3516/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,2509.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003517,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,5633.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003517,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3517/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,5633.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3518/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003519,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,634.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003519,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3519/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,634.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003520,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,10990.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003520,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3520/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,10990.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003521,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,2734.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003521,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3521/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,2734.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003522,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,799.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003522,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3522/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,799.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003523,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,14513.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003523,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3523/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,14513.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,3299.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3524/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2014,,2.0140000000000004E19,3299.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003525,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE CADEIRA DE RODAS P/SEC DA SAUDE.,941.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003526,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,EMPENHO REF. COMPRA DE CADEIRA DE BANHO P/SEC DA SAUDE.,213.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003527,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC DA SAUDE.,693.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003528,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC DA AGRICULTURA.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC EDUCACAO.,42.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003530,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,46.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003530,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3530/2014,,2.0140000000000004E19,46.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOALAR MES 06/14.,4767.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003532,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 06/14 CFE PP 3/14.,5972.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC DA FAZENDA. CELULAR,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3533/2014 520323359,,2.0140000000000004E19,5.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/CONSELHO TUTELAR. CELULAR.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-27,2014-06-27,2014000003535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 06/14 CFE CC 18/13.,6045.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-30,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 18/2014 1407000771987,,2.0140000000000004E19,223.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-30,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 19/2014 1407000735366,,2.0140000000000004E19,192.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-06-30,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1407000747616,,2.0140000000000004E19,422.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-06-30,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1407000771984,,2.0140000000000004E19,185.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-06-30,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1407000771985,,2.0140000000000004E19,289.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-06-30,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 200048175141201406,,2.0140000000000004E19,133.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-30,2014000002545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2545/2014 24264,,2.0140000000000004E19,202.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-06-30,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5336061,,2.0140000000000004E19,11.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-06-30,2014000002997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3408,GESUL COMERCIAL LTDA ME,14711959000140,256587876,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2997/2014 566,,2.0140000000000004E19,3434.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-06-30,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 ITR,,2.0140000000000004E19,0.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-06-30,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FPM,,2.0140000000000004E19,1110.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-06-30,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014004038001001E15,0.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-06-30,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014004058001001E15,1110.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-13,2014-06-30,2014000003233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3233/2014 49654,,2.0140000000000004E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-30,2014000003306,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3416,EMM LIFE SUPPORT CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA ME,20232362000115,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3306/2014 1,,2.0140000000000004E19,2000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-30,2014000003324,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3324/2014,,2.0140000000000004E19,784.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-30,2014000003325,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3325/2014,,2.0140000000000004E19,1037.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-06-30,2014000003326,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3326/2014,,2.0140000000000004E19,472.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-30,2014000003335,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3335/2014 845,,2.0140000000000004E19,3692.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-30,2014000003337,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3337/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-30,2014000003338,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3338/2014,,2.0140000000000004E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-30,2014000003339,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3339/2014,,2.0140000000000004E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-30,2014000003343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3343/2014 1012,,2.0140000000000004E19,1320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-30,2014000003345,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3345/2014,,2.0140000000000004E19,1800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-30,2014000003351,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3351/2014 125,,2.0140000000000004E19,1817.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-30,2014000003352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3352/2014,,2.0140000000000004E19,5276.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-30,2014000003356,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3356/2014 27,,2.0140000000000004E19,1450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-06-30,2014000003357,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3357/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-30,2014000003361,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3361/2014,,2.0140000000000004E19,784.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-30,2014000003362,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3362/2014,,2.0140000000000004E19,682.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003436,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,"ESTORNO DE EMPENHO NO 3436/2014, REF TROCA DE CREDOR.",-6320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-30,2014000003440,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3440/2014 60,,2.0140000000000004E19,3400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-30,2014000003441,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3441/2014 62,,2.0140000000000004E19,1198.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-30,2014000003445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3445/2014 1,,2.0140000000000004E19,6600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-30,2014000003451,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3451/2014 15,,2.0140000000000004E19,3353.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003457,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,ESTORNO DE EMPENHO NO 3457/2014,-6.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-30,2014000003457,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3457/2014 1805,,2.0140000000000004E19,1808.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-06-30,2014000003470,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3470/2014 60,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-27,2014-06-30,2014000003527,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3527/2014 3440,,2.0140000000000004E19,693.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-06-30,2014000003530,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3530/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004026001001E15,46.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003536,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PALHETAS P/DUCATO IRC 3304.,126.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003536,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3536/2014 5336683,,2.0140000000000004E19,126.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003537,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3138,ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,8431760000165,540034649,EMPENHO REF. COMPRA DE PAR DE PLACAS P/ONIBUS IVQ 5334.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003537,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3138,ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,8431760000165,540034649,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3537/2014 5336847,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003538,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,EMPENHO REF. SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL MES 06/14 CFE TP 09/13.,2726.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003538,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3538/2014 12,,2.0140000000000004E19,2726.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003539,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1708/14.,375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003539,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3539/2014 24264,,2.0140000000000004E19,375.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003540,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO TRATOR VALTRA 885.,11784.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003541,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAO DE OBRA TRATOR VALTRA 885.,7840.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003542,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2916,VENCER SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA,13915754000113,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DE LEVANTAMENTOS DE DANOS RELATIVOS AO PREJUIZOS SOFRIDOS PELA ENCHENTE OCORRIDO NO MUNICIPIO DE AUREA.,4000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003543,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS. PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER).,1319.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003544,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEUS P/SEC OBRA E VIACAO CFE LICITACAO 53/13 E 63/13.,12240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003545,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC OBRAS E VIACAO.,20.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003545,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3545/2014 42967,,2.0140000000000004E19,20.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003546,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC OBRAS E VIACAO.,32.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003546,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3546/2014 42968,,2.0140000000000004E19,32.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003547,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 06/14 CFE LEI 1564/13.,3647.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-06-30,2014-06-30,2014000003548,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24 E CONSERTO VD P/SEC OBRAS E VIACAO.,2821.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-07-01,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004061001001E15,133.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-07-01,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 13968,,2.0140000000000004E19,170.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-07-01,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003995001001E15,238.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-07-01,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 14005-14004-14003-13967-,,2.0140000000000004E19,1448.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-01,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5354709,,2.0140000000000004E19,133.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-01,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004047001001E15,11.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-07-01,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2563/2014 43219,,2.0140000000000004E19,17.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-03,2014-07-01,2014000003050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 3050/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014003996001001E15,571.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-07-01,2014000003079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3079/2014 494,,2.0140000000000004E19,33.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-07-01,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3109/2014 43219,,2.0140000000000004E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-07-01,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FEP,,2.0140000000000004E19,73.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-07-01,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 LEI KANDIR,,2.0140000000000004E19,14.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-16,2014-07-01,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3263/2014 13946,,2.0140000000000004E19,729.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-07-01,2014000003324,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3324/2014 FORNEC. FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014004075001001E15,784.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-07-01,2014000003325,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 3325/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014004074001001E15,1037.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003328,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3328/2014,-0.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003328,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3328/2014 4681-4674-,,2.0140000000000004E19,2539.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3333/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014003994001001E15,5803.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003334,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3334/2014 390,,2.0140000000000004E19,1230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003335,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3335/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014004042001001E15,3692.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003336,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3336/2014 42,,2.0140000000000004E19,9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003337,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3337/2014 FORNEC. LAURI ANTONIO MORAWSKI,,0,,2.014004057001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003338,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3338/2014 FORNEC. ANTONIO BAJ,,0,,2.014004056001001E15,320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003339,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3339/2014 FORNEC. EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,,0,,2.014004055001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003342,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3342/2014 3861,,2.0140000000000004E19,620.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003345,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3345/2014 FORNEC. ALEXIS ESPINOSA PEREZ,,0,,2.014004054001001E15,1800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3346/2014 107158,,2.0140000000000004E19,425.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003351,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3351/2014 FORNEC. CLINICA FISIONUTRI LTDA,,0,,2.014004043001001E15,1817.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3352/2014 FORNEC. EMATER/RS - ASCAR,,0,,2.014004072001001E15,5276.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003356,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3356/2014 FORNEC. JAQUELINE BALDISSERA - ME,,0,,2.014004050001001E15,1450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003357,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3357/2014 FORNEC. NEIDE TEREZINHA SIEPKO,,0,,2.014004053001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003359,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3359/2014 712,,2.0140000000000004E19,5091.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-01,2014000003360,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3360/2014 13,,2.0140000000000004E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-01,2014000003361,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3361/2014 FORNEC. NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,,0,,2.014004052001001E15,784.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-01,2014000003362,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3362/2014 FORNEC. OSWALDO PRECHESKI,,0,,2.014004051001001E15,682.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-07-01,2014000003363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3363/2014 107298,,2.0140000000000004E19,425.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-01,2014000003440,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3440/2014 FORNEC. L.D. FISIOTERAPIA LTDA,,0,,2.014004046001001E15,3400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-07-01,2014000003443,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3443/2014 1300,,2.0140000000000004E19,1362.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-01,2014000003451,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3451/2014 FORNEC. WIECZOREK & WIECZOREK SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,,0,,2.014004044001001E15,3353.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-01,2014000003456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,727,CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,2050130000164,390090808,PAGAMENTO REF.  NE NO 3456/2014 FORNEC. CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,,0,,2.014003991001001E15,175.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-25,2014-07-01,2014000003486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3486/2014 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL,,0,,2.014003969001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-25,2014-07-01,2014000003487,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3487/2014 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL,,0,,2.014003970001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-26,2014-07-01,2014000003493,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 3493/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014004025001001E15,810.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-01,2014000003499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 3499/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014003997001001E15,16.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-27,2014-07-01,2014000003525,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3525/2014 360,,2.0140000000000004E19,941.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-01,2014000003527,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,PAGAMENTO REF.  NE NO 3527/2014 FORNEC. GRAFICA CENTRAL LTDA,,0,,2.014004040001001E15,693.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-30,2014-07-01,2014000003536,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3536/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004037001001E15,126.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-30,2014-07-01,2014000003537,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3138,ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,8431760000165,540034649,PAGAMENTO REF.  NE NO 3537/2014 FORNEC. ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME,,0,,2.014004048001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-30,2014-07-01,2014000003538,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,PAGAMENTO REF.  NE NO 3538/2014 FORNEC. COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,,0,,2.014004049001001E15,2726.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003549,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARILENE KRIEGER ONYSZKO,315.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003549,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3549/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARILENE KRIEGER ONYSZKO,,2.0140000000000004E19,315.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003550,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARILENE KRIEGER ONYSZKO,105.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003550,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3550/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARILENE KRIEGER ONYSZKO,,2.0140000000000004E19,105.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003551,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MAURICIO ZANELLA PIAIA,841.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003551,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3551/2014 <NRO_DOC> FERIAS MAURICIO ZANELLA PIAIA,,2.0140000000000004E19,841.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003552,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MAURICIO ZANELLA PIAIA,280.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003552,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3552/2014 <NRO_DOC> FERIAS MAURICIO ZANELLA PIAIA,,2.0140000000000004E19,280.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MIRIAN TALGATTI OMIZOLO,464.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3553/2014 <NRO_DOC> FERIAS MIRIAN TALGATTI OMIZOLO,,2.0140000000000004E19,464.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MIRIAN TALGATTI OMIZOLO,154.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3554/2014 <NRO_DOC> FERIAS MIRIAN TALGATTI OMIZOLO,,2.0140000000000004E19,154.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS NEIVA MARIA WISNIEVSKI PALCINSKI,489.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3555/2014 <NRO_DOC> FERIAS NEIVA MARIA WISNIEVSKI PALCINSKI,,2.0140000000000004E19,489.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS NEIVA MARIA WISNIEVSKI PALCINSKI,163.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3556/2014 <NRO_DOC> FERIAS NEIVA MARIA WISNIEVSKI PALCINSKI,,2.0140000000000004E19,163.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,2586,HOSPITAL DE CLINICAS MARCELINENSE LTDA,87671269000188,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA PSIQUIATRICA P/SEC DA SAUDE.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,2586,HOSPITAL DE CLINICAS MARCELINENSE LTDA,87671269000188,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3557/2014 3247,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003558,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,301,DETRAN-RS,,,EMPENHO REF. SERVICO DE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS IVQ 5334.,165.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003558,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3558/2014,,2.0140000000000004E19,165.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003558,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3558/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014004092001001E15,165.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003559,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIA P/MICRO IIP 9326.,510.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003559,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3559/2014 2927,,2.0140000000000004E19,510.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003560,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIA P/STRADA IQC 5298.,325.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003560,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3560/2014 3843,,2.0140000000000004E19,325.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003561,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,491.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003561,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3561/2014 1521,,2.0140000000000004E19,491.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003562,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO REFERENTE A RESTITUICOES SOBRE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA EDUCACAO.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003562,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3562/2014 2014/81,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003562,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3562/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014004094001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003563,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/GARAGEM DA SEC OBRAS E VIACAO.,248.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003563,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3563/2014 445,,2.0140000000000004E19,248.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE FORMA DE BOLO P/SEC ADMINISTRACAO.,31.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3564/2014 43189,,2.0140000000000004E19,31.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003565,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,301,DETRAN-RS,,,EMPENHO REF. DESPESAS DE MULTA DE TRANSITO DO PRISMA IUR 1184.,68.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003565,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3565/2014,,2.0140000000000004E19,68.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003566,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE MULTA DE TRANSITO DOS VEICULOS IUR 1184 E IVF 8249 DA SEC DA SAUDE.,170.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003566,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3566/2014,,2.0140000000000004E19,170.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003567,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,286.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003567,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3567/2014 43190,,2.0140000000000004E19,286.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003568,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO 2T P/SEC OBRAS E VIACAO.,51.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003568,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3568/2014 3844,,2.0140000000000004E19,51.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003569,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A CAXIAS DO SUL CFE REQUISICAO 46/14.,1002.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003569,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3569/2014,,2.0140000000000004E19,1002.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA",230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3570/2014 2014/82,,2.0140000000000004E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO  COM DESPESAS DE LOCOMOCAO URBANA PARA VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA OS DIAS 08 A 11 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.",150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3571/2014 2014/83,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003572,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE RODA DA DUCATO IUV 4189.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003572,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3572/2014 21370,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003573,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3419,GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA,10291271000105,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,345.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003574,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3419,GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA,10291271000105,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,1837.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-01,2014-07-01,2014000003575,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,3419,GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA,10291271000105,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,906.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-02,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 18/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004064001001E15,223.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-02,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 19/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004068001001E15,192.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-02,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004067001001E15,422.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-07-02,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004066001001E15,289.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-07-02,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004065001001E15,185.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-07-02,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 14058,,2.0140000000000004E19,284.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-07-02,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004095001001E15,170.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 685/2014,-272.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000000893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,ESTORNO DE EMPENHO NO 893/2014,-919.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000000894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,ESTORNO DE EMPENHO NO 894/2014,-1223.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000000896,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,ESTORNO DE EMPENHO NO 896/2014,-209.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000000910,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,ESTORNO DE EMPENHO NO 910/2014,-33.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000001101,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,ESTORNO DE EMPENHO NO 1101/2014,-300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000001340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,ESTORNO DE EMPENHO NO 1340/2014,-500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000001662,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,ESTORNO DE EMPENHO NO 1662/2014,-180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-07-02,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004096001001E15,1448.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-02,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 14037-14032-14038-,,2.0140000000000004E19,272.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-02,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004105001001E15,133.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-07-02,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2563/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004103001001E15,17.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-07-02,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2628/2014 119165,,2.0140000000000004E19,2456.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000002799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,ESTORNO DE EMPENHO NO 2799/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000002827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2827/2014, REF TROCA DE RECURSO.",-2100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-07-02,2014000002827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2827/2014 29864,,2.0140000000000004E19,2100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-07-02,2014000002827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2827/2014,,2.0140000000000004E19,-2100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-07-02,2014000002863,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2863/2014 3046,,2.0140000000000004E19,3149.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-07-02,2014000003079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3079/2014 FORNEC. GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,,0,,2.014004078001001E15,33.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-07-02,2014000003080,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 3080/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014004023001001E15,1451.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,ESTORNO DE EMPENHO NO 3083/2014,-7.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-07-02,2014000003083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3083/2014 29865,,2.0140000000000004E19,693.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-07-02,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3109/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004104001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-07-02,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014004115001001E15,14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-07-02,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014004114001001E15,73.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-10,2014-07-02,2014000003214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,PAGAMENTO REF.  NE NO 3214/2014 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014003993001001E15,2924.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-10,2014-07-02,2014000003215,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,PAGAMENTO REF.  NE NO 3215/2014 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014003992001001E15,475.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-13,2014-07-02,2014000003233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3233/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014004060001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003256,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2031,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,43648971002603,962913472,ESTORNO DE EMPENHO NO 3256/2014,-2.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-07-02,2014000003256,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2031,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,43648971002603,962913472,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3256/2014 300060,,2.0140000000000004E19,289.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-16,2014-07-02,2014000003274,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3274/2014 871,,2.0140000000000004E19,1680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-02,2014000003328,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3328/2014 FORNEC. DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014004079001001E15,2539.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-02,2014000003334,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,PAGAMENTO REF.  NE NO 3334/2014 FORNEC. GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,,0,,2.014004089001001E15,1230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3344/2014,-16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-02,2014000003344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3344/2014,,2.0140000000000004E19,-16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-02,2014000003441,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3441/2014 FORNEC. FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014004039001001E15,1198.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-02,2014000003445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3445/2014 FORNEC. 3J ENFERMAGEM LTDA - ME,,0,,2.014004041001001E15,6600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-02,2014000003457,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,PAGAMENTO REF.  NE NO 3457/2014 FORNEC. PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,,0,,2.014004063001001E15,1808.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-02,2014000003458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3458/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014003931001001E15,23000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003459,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3459/2014,-16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-24,2014-07-02,2014000003459,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3459/2014,,2.0140000000000004E19,-16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003476,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,ESTORNO DE EMPENHO NO 3476/2014,-2456.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-25,2014-07-02,2014000003476,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3476/2014 119166,,2.0140000000000004E19,365.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003485,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,"ESTORNO DE EMPENHO NO 3485/2014,",-330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-30,2014-07-02,2014000003543,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3543/2014 871,,2.0140000000000004E19,1319.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-30,2014-07-02,2014000003545,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3545/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004076001001E15,20.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-30,2014-07-02,2014000003546,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3546/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004077001001E15,32.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-06-30,2014-07-02,2014000003547,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3547/2014 5336026,,2.0140000000000004E19,3647.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003549,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3549/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004081001001E15,315.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003550,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3550/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004082001001E15,105.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003551,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3551/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004083001001E15,841.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003552,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3552/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004084001001E15,280.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3553/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004085001001E15,464.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3554/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004086001001E15,154.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3555/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004087001001E15,489.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3556/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004088001001E15,163.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,2586,HOSPITAL DE CLINICAS MARCELINENSE LTDA,87671269000188,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3557/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CLINICAS MARCELINENSE LTDA,,0,,2.014004091001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003559,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,PAGAMENTO REF.  NE NO 3559/2014 FORNEC. JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,,0,,2.014004102001001E15,510.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003560,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,PAGAMENTO REF.  NE NO 3560/2014 FORNEC. DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,,0,,2.014004101001001E15,325.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003561,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 3561/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014004093001001E15,491.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3564/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004097001001E15,31.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003565,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3565/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014004098001001E15,68.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003566,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3566/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004099001001E15,170.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003567,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3567/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004100001001E15,286.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-02,2014000003568,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,PAGAMENTO REF.  NE NO 3568/2014 FORNEC. DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,,0,,2.014004106001001E15,51.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES SIRLEI ANA HOJNOWSKI TRZCZINSKI,465.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3576/2014 <NRO_DOC> RECISOES SIRLEI ANA HOJNOWSKI TRZCZINSKI,,2.0140000000000004E19,465.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES SIRLEI ANA HOJNOWSKI TRZCZINSKI,2.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3577/2014 <NRO_DOC> RECISOES SIRLEI ANA HOJNOWSKI TRZCZINSKI,,2.0140000000000004E19,2.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES SIRLEI ANA HOJNOWSKI TRZCZINSKI,1.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3578/2014 <NRO_DOC> RECISOES SIRLEI ANA HOJNOWSKI TRZCZINSKI,,2.0140000000000004E19,1.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES SIRLEI ANA HOJNOWSKI TRZCZINSKI,274.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3579/2014 <NRO_DOC> RECISOES SIRLEI ANA HOJNOWSKI TRZCZINSKI,,2.0140000000000004E19,274.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003580,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA  MES 06/14 CFE LICITACAO 13/14 MODALIDADE PP 06/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003580,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3580/2014 7,,2.0140000000000004E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003580,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3580/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014004125001001E15,16500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003581,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II MES 06/14 CFE PP 05/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003581,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3581/2014 8,,2.0140000000000004E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003581,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3581/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014004126001001E15,16500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA P/VAGNER STEMPKOSKI.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3582/2014 16519,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003583,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3191,CHV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME,10720438000106,,EMPENHO REF. SERVICO DE MAQUINAS P/SEC OBRAS E VIACAO. CAMINHAO BASCULANTE E ROLO COMPACTADOR.,18537.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003583,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3191,CHV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME,10720438000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3583/2014 465,,2.0140000000000004E19,18537.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003584,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 01/14.,2100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003584,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3584/2014 29864,,2.0140000000000004E19,2100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. SERVICOS DE MARCENARIA P/SEC EDUCACAO.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003586,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003586,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3586/2014 4467,,2.0140000000000004E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1536/14 DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SEC ADMINISTRACAO.,74.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003588,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1863/14 DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SEC DA FAZENDA.,138.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-02,2014-07-02,2014000003589,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1864/14 DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SEC DA SAUDE.,34.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2014,2011-03-22,2014-07-03,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284 760,,2.0140000000000004E19,17083.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2014,2011-03-22,2014-07-03,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140001522011E19,17083.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-03,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 11/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004029001001E15,96.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-03,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 12/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004030001001E15,427.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-03,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 14/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004032001001E15,38.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-03,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 15/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004028001001E15,36.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-03,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 15/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004033001001E15,92.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-03,2014000000016,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 16/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004035001001E15,117.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-03,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 17/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004034001001E15,94.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-07-03,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 30798-30978-31089-31075-31195-31401-31583-,,2.0140000000000004E19,808.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-07-03,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 30873-30899-31040-31044-31109-31175-31185-31286-31338-31346-31501-31541-,,2.0140000000000004E19,1618.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-07-03,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 227/2014 30959-31529-,,2.0140000000000004E19,228.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-07-03,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 31038-31328-31481-,,2.0140000000000004E19,201.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-07-03,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 31101,,2.0140000000000004E19,105.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-07-03,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 13945,,2.0140000000000004E19,225.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-07-03,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004129001001E15,284.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-07-03,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 31107-31163-31531-,,2.0140000000000004E19,279.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-07-03,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 1124/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004027001001E15,359.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-07-03,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1784/2014 31451-,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-07-03,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 14034-,,2.0140000000000004E19,595.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-03,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 31593,,2.0140000000000004E19,0.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-03,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 30941-30961-31326-31336-31423-31517-31593-,,2.0140000000000004E19,2152.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-03,2014000002545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 2545/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014004070001001E15,202.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-03,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 14035,,2.0140000000000004E19,155.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-03,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004130001001E15,272.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-07-03,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2563/2014 43453,,2.0140000000000004E19,78.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-07-03,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2605/2014 31105-31521-,,2.0140000000000004E19,279.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-23,2014-07-03,2014000002836,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 2836/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004031001001E15,336.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-26,2014-07-03,2014000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1051,CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE- CONVENIO FEDERAL,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,4935,CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES BASICAS SAUDE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2851/2014 21-5377911,,2.0140000000000004E19,30608.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-07-03,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2876/2014 30933-30963-30965-31036-31251-31348-31332-31425-31451-31513-31515-31537-31603-31601-,,2.0140000000000004E19,5005.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-07-03,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 30288-30953-31187-31474-,,2.0140000000000004E19,383.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-07-03,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3109/2014 43453,,2.0140000000000004E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-07-03,2014000003154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3154/2014 716,,2.0140000000000004E19,240.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-07-03,2014000003155,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3155/2014 716,,2.0140000000000004E19,160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-09,2014-07-03,2014000003168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3168/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003789001001E15,3100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-09,2014-07-03,2014000003169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3169/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003790001001E15,1575.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-09,2014-07-03,2014000003174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3174/2014 716,,2.0140000000000004E19,245.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-09,2014-07-03,2014000003176,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3176/2014 716,,2.0140000000000004E19,416.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-07-03,2014000003177,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3177/2014 716,,2.0140000000000004E19,103.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-11,2014-07-03,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3226/2014 30772-31457-31575-,,2.0140000000000004E19,144.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-16,2014-07-03,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 3263/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004116001001E15,729.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-16,2014-07-03,2014000003274,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 3274/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014004128001001E15,1680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-18,2014-07-03,2014000003291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3291/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014003788001001E15,939.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-07-03,2014000003322,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3322/2014 7,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-03,2014000003336,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,PAGAMENTO REF.  NE NO 3336/2014 FORNEC. D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,,0,,2.014004110001001E15,9000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-03,2014000003342,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3342/2014 FORNEC. ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,,0,,2.014004119001001E15,620.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-03,2014000003343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,PAGAMENTO REF.  NE NO 3343/2014 FORNEC. LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,,0,,2.014004059001001E15,1320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-03,2014000003347,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3347/2014 49876,,2.0140000000000004E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-03,2014000003359,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3359/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014004117001001E15,5091.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-03,2014000003360,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3360/2014 FORNEC. CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,,0,,2.014004090001001E15,1150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-07-03,2014000003434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3434/2014 49877,,2.0140000000000004E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-03,2014000003443,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3443/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014004080001001E15,1362.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-07-03,2014000003450,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3450/2014 346,,2.0140000000000004E19,1050.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-03,2014000003470,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3470/2014 FORNEC. L.D. FISIOTERAPIA LTDA,,0,,2.014004045001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-26,2014-07-03,2014000003495,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3495/2014 35164,,2.0140000000000004E19,1400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-26,2014-07-03,2014000003497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3497/2014 64130-,,2.0140000000000004E19,1185.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-03,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 3533/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004036001001E15,5.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-30,2014-07-03,2014000003539,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 3539/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014004069001001E15,375.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-30,2014-07-03,2014000003543,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 3543/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014004127001001E15,1319.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-03,2014000003563,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,PAGAMENTO REF.  NE NO 3563/2014 FORNEC. GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,,0,,2.014004113001001E15,248.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-03,2014000003569,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3569/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014004107001001E15,1002.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-03,2014000003570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3570/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014004108001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-03,2014000003571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3571/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014004109001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-03,2014000003576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3576/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004121001001E15,465.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-03,2014000003577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3577/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004122001001E15,2.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-03,2014000003578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3578/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004123001001E15,1.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-03,2014000003579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3579/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014004124001001E15,274.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-03,2014000003583,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3191,CHV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME,10720438000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3583/2014 FORNEC. CHV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME,,0,,2.014004134001001E15,18537.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-03,2014000003585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3585/2014 25,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-03,2014000003587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3587/2014 716,,2.0140000000000004E19,74.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-03,2014000003588,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3588/2014 716,,2.0140000000000004E19,138.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-02,2014-07-03,2014000003589,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3589/2014 716,,2.0140000000000004E19,34.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003590,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ROSELI LUCIA KLEIN MUSTEFAGA,954.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003590,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3590/2014 <NRO_DOC> FERIAS ROSELI LUCIA KLEIN MUSTEFAGA,,2.0140000000000004E19,954.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003591,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ROSELI LUCIA KLEIN MUSTEFAGA,321.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003591,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3591/2014 <NRO_DOC> FERIAS ROSELI LUCIA KLEIN MUSTEFAGA,,2.0140000000000004E19,321.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003592,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2006,VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,9287639000174,2510004616,EMPENHO REF. COMPRA DE AQUECEDOR DE AMBIENE P/SEC EDUCACAO.,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003593,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,EMPENHO REF. COMPRA DE AQUECEDOR DE AMBIENTE P/SEC EDUCACAO.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003594,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,PROGRAMA  DIABETES MELLITUS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4051,DIABETES MILLITUS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE PP 01/14.,1451.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003595,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE LONA PRETA E LAMINA DE SERRA P/SEC EDUCACAO.,60.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003595,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3595/2014 7456,,2.0140000000000004E19,60.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VAN IQL 3321.,1893.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003597,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VAN IQL 3321.,670.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003598,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,2024,COMERCIAL INCERTI LTDA,93437770000187,390055778,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE P/SEC OBRAS E VIACAO.,1249.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003598,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,2024,COMERCIAL INCERTI LTDA,93437770000187,390055778,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3598/2014 33539,,2.0140000000000004E19,1249.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003599,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1135,DIONISIO ARI WEBER & CIA LTDA,2897852000159,540026476,EMPENHO REF. COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO P/SEC OBRAS E VIACAO.,2760.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003600,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,39.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003600,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3600/2014,,2.0140000000000004E19,39.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003601,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE TRATOR DE ESTEIRAS P/EXTRACAO DE SAIBRO EM CASCALHEIRAS.,4000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 P /TRANSPORTE ESCOLAR  CFE LICITACAO 55/13.,13000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-07-03,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3602/2014 30725-31479-31344-31395-,,2.0140000000000004E19,1890.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000000542,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,ESTORNO DE EMPENHO NO 542/2014,-270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-22,2014-07-04,2014000002257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2257/2014 712,,2.0140000000000004E19,572.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000002315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,ESTORNO DE EMPENHO NO 2315/2014,-2.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-07-04,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2628/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014004138001001E15,2456.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-07-04,2014000002863,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,PAGAMENTO REF.  NE NO 2863/2014 FORNEC. E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,,0,,2.014004139001001E15,3149.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-07-04,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 06/2014,,2.0140000000000004E19,3683.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-16,2014-07-04,2014000003256,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2031,WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,43648971002603,962913472,PAGAMENTO REF.  NE NO 3256/2014 FORNEC. WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA,,0,,2.014004140001001E15,289.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-17,2014-07-04,2014000003280,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3280/2014 11,,2.0140000000000004E19,56.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-18,2014-07-04,2014000003288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3288/2014 5384440,,2.0140000000000004E19,370.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-07-04,2014000003323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3323/2014 4446,,2.0140000000000004E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-04,2014000003348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3348/2014 3485,,2.0140000000000004E19,200.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-07-04,2014000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3439/2014 1308,,2.0140000000000004E19,4130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-24,2014-07-04,2014000003444,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3444/2014 1309,,2.0140000000000004E19,1430.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-25,2014-07-04,2014000003476,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 3476/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014004137001001E15,365.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-27,2014-07-04,2014000003532,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3532/2014 747,,2.0140000000000004E19,5972.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-27,2014-07-04,2014000003535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3535/2014 20,,2.0140000000000004E19,6045.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-30,2014-07-04,2014000003542,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2916,VENCER SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA,13915754000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3542/2014 81,,2.0140000000000004E19,4000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-04,2014000003582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3582/2014 FORNEC. J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,,0,,2.014004131001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-04,2014000003584,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,PAGAMENTO REF.  NE NO 3584/2014 FORNEC. AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,,0,,2.014004135001001E15,2100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003592,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2006,VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,9287639000174,2510004616,ESTORNO DE EMPENHO NO 3592/2014,-34.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-03,2014-07-04,2014000003592,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2006,VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,9287639000174,2510004616,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3592/2014 618,,2.0140000000000004E19,236.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003593,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3593/2014,-290.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-07-04,2014000003596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3596/2014 5381767,,2.0140000000000004E19,1893.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-07-04,2014000003597,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3597/2014 768,,2.0140000000000004E19,670.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-07-04,2014000003599,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1135,DIONISIO ARI WEBER & CIA LTDA,2897852000159,540026476,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3599/2014 2741,,2.0140000000000004E19,2760.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-07-04,2014000003600,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3600/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004155001001E15,39.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003603,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2649,ATILIO VICENZI,42010233034,2511019498,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR CFE CHAMADA PUBLICA 01/14.,2310.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003604,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2971,MARCOS JOSE KOLESZKI,93165846049,,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR CFE CHAMADA PUBLICA 01/14.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003605,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR CFE CHAMADA PUBLICA 01/14.,405.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003606,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS DA SEC OBRAS E VIACAO CFE JUSTIFICATIVA.,566.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1940 DE SERVICO DE ULTRASONOGRAFIA P/JUREMA SVIRZIKOSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,59.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3607/2014 11,,2.0140000000000004E19,59.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA P/LOURDES MARIA POMAGERSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE,245.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003609,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ SEC EDUCACAO.,2606.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003610,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1948 DE COMPRA DE MATERIAL DE ESQUADRIAS E MAO DE OBRA P/SEC EDCUCACAO.,510.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003610,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3610/2014 5384440,,2.0140000000000004E19,510.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1948 DE COMPRA DE MATERIAL DE ESQUADRIAS E MAO DE OBRA P/SEC EDCUCACAO.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3611/2014 5384460,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003612,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1539,G.P. GRIEGER CONFEITARIA,5503520000130,540032190,EMPENHO REF. COMPRA DE LANCHES P/BAILE DO GRUPO DE IDOSOS.,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/CRAS.,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003614,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,138.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003614,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3614/2014 241082,,2.0140000000000004E19,138.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-04,2014-07-04,2014000003615,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,3201,SALETE MIGUELINA STEMPKOSKI,14259156000104,,EMPENHO REF. COMPRA DE TECIDO P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-07-07,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 1000205111035201407,,2.0140000000000004E19,73.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-07-07,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004170001001E15,808.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-07-07,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004169001001E15,1618.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-07-07,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 227/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004168001001E15,228.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-07-07,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004167001001E15,201.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-07-07,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004166001001E15,105.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-07-07,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100023049308201407,,2.0140000000000004E19,138.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-07-07,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004158001001E15,225.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-07-07,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004165001001E15,279.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-07-07,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1784/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004163001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-07-07,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2263/2014 43735,,2.0140000000000004E19,454.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-07-07,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004159001001E15,595.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-07,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004171001001E15,0.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-07,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004162001001E15,2152.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-07,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004157001001E15,155.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-07-07,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2563/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004143001001E15,78.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-07-07,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 43742,,2.0140000000000004E19,67.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-07-07,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2605/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004161001001E15,279.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-07-07,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2876/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004164001001E15,5005.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-07-07,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004160001001E15,383.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-07-07,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3109/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004142001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-07-07,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3113/2014 43742,,2.0140000000000004E19,48.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-11,2014-07-07,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004172001001E15,144.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-17,2014-07-07,2014000003280,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3280/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,,0,,2.014004184001001E15,56.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-07-07,2014000003322,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3322/2014 FORNEC. EDITORA BOTA AMARELA LTDA,,0,,2.014004151001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3331/2014,-25.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-07,2014000003331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3331/2014 2432,,2.0140000000000004E19,540.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-07,2014000003347,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3347/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014004153001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-07,2014000003349,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3349/2014 6/12,,2.0140000000000004E19,1928.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-07,2014000003434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3434/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014004152001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003437,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,ESTORNO DE EMPENHO NO 3437/2014,-560.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-07-07,2014000003437,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3437/2014 535,,2.0140000000000004E19,1680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003494,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE EMPENHO NO 3494/2014,-35.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-26,2014-07-07,2014000003494,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3494/2014 48591,,2.0140000000000004E19,1136.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-26,2014-07-07,2014000003495,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3495/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014004147001001E15,1400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-26,2014-07-07,2014000003497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 3497/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014004173001001E15,1185.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-07,2014000003532,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3532/2014 FORNEC. VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014004186001001E15,5972.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-07,2014000003535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 3535/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014004185001001E15,6045.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-30,2014-07-07,2014000003542,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2916,VENCER SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA,13915754000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3542/2014 FORNEC. VENCER SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA,,0,,2.014004187001001E15,4000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-07,2014000003585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,PAGAMENTO REF.  NE NO 3585/2014 FORNEC. RUKI MOVEIS LTDA.,,0,,2.014004154001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-03,2014-07-07,2014000003593,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3593/2014 5392841,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-03,2014-07-07,2014000003595,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 3595/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014004149001001E15,60.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-07-07,2014000003598,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,2024,COMERCIAL INCERTI LTDA,93437770000187,390055778,PAGAMENTO REF.  NE NO 3598/2014 FORNEC. COMERCIAL INCERTI LTDA,,0,,2.014004150001001E15,1249.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-07-07,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3602/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004182001001E15,1890.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-04,2014-07-07,2014000003606,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3606/2014 7881,,2.0140000000000004E19,566.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-04,2014-07-07,2014000003607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3607/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,,0,,2.014004183001001E15,59.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-04,2014-07-07,2014000003613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3613/2014 7475,,2.0140000000000004E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-04,2014-07-07,2014000003615,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,3201,SALETE MIGUELINA STEMPKOSKI,14259156000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3615/2014 44,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003616,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/MICRO IIP 9326.,360.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003616,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3616/2014 1080,,2.0140000000000004E19,360.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/SEC OBRAS E VIACAO.,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3617/2014 5391947,,2.0140000000000004E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/SEC OBRAS E VIACAO.,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3618/2014 663,,2.0140000000000004E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003619,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS P/SEC DA SAUDE.,9903.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003619,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3619/2014 559-558-557-,,2.0140000000000004E19,9903.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,EMPENHO REF. COMPRA DE COLCHOES P/ABRIGAR ATINGIDOS PELA ENCHURRADA.,2717.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003621,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE EMPENHO NO 3621/2014,-0.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003621,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE CESTA BASICA P/ATINGIDOS PELA ENCHURRADA.,706.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003621,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3621/2014 9150,,2.0140000000000004E19,706.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003622,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE BOTAS DE BORRACHA P/ ATINGIDOS PELA ENCHURRADA.,52.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003623,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. COMPRA DE CAPAS DE CHUVA P/ ATINGIDOS PELA ENCHURRADA.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,44.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3624/2014,,2.0140000000000004E19,44.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3624/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004206001001E15,44.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003625,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3421,ANTONIO CESAR FERREIRA VIEIRA - ME,16995660000190,,EMPENHO REF. TAXA DE INSCRICAO P/6O CAMPEONATO GAUCHO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARAS.,705.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003625,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3421,ANTONIO CESAR FERREIRA VIEIRA - ME,16995660000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3625/2014,,2.0140000000000004E19,705.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003625,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3421,ANTONIO CESAR FERREIRA VIEIRA - ME,16995660000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3625/2014 FORNEC. ANTONIO CESAR FERREIRA VIEIRA - ME,,0,,2.014004207001001E15,705.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003626,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS DE LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE JUSTIFICATIVA. PARA A PACIENTE MARIA WEPIK,157.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003626,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3626/2014,,2.0140000000000004E19,157.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DA SAUDE.,800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3627/2014 128,,2.0140000000000004E19,125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME P/NATALIA SZALYGA ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO E DE LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003630,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO E DE LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,570.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003631,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1214,EDILIA FLORES DORNELLES,94591468000141,390086606,EMPENHO REF. COMPRA DE FLORES P/GRUPO DE IDOSOS.,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003632,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3201,SALETE MIGUELINA STEMPKOSKI,14259156000104,,EMPENHO REF. CONFECCAO DE FAIXAS P/SOBERANAS DO GRUPO DE 3ª IDADE.,115.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003632,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3201,SALETE MIGUELINA STEMPKOSKI,14259156000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3632/2014 45,,2.0140000000000004E19,115.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003633,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS.,360.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003633,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3633/2014 877,,2.0140000000000004E19,360.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS.,720.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3634/2014 877,,2.0140000000000004E19,720.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003635,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS.,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003635,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3635/2014 877,,2.0140000000000004E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003636,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,151.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003636,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3636/2014 5396068,,2.0140000000000004E19,151.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003637,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/LANCER N°49 DA SEC AGRICULTURA.,65.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003637,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3637/2014 257,,2.0140000000000004E19,65.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003638,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/LANCER N°49 DA SEC AGRICULTURA.,16.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003638,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3638/2014 216,,2.0140000000000004E19,16.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003639,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PATROLA 120 G E ROLO COMPACTADOR.,142.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003639,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3639/2014 258-256-,,2.0140000000000004E19,142.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003640,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PATROLA 120 G E ROLO COMPACTADOR.,76.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003640,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3640/2014 217-218-,,2.0140000000000004E19,76.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003641,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC EDUCACAO.,14.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003641,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3641/2014 43734,,2.0140000000000004E19,14.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003642,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC EDUCACAO.,14.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003642,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3642/2014 43734,,2.0140000000000004E19,14.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003643,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 25/14.,425.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003644,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 25/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003645,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS P/SEC OBRAS E VIACAO.,343.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003646,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3248,MARCIA F. DE OLIVEIRA DOS SANTOS,2351081000108,,EMPENHO REF. SERVICO DE ALUGUEL DE VESTIDOS P/ESCOLHA DAS SOBERANAS  DO GRUPO DE 3ª IDADE.,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2131.,2.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3647/2014 7475,,2.0140000000000004E19,2.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003648,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC EDUCACAO.,94.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-07,2014-07-07,2014000003649,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/BORRACHARIA DA GARAGEM MUNICIPAL,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-08,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 1/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003966001001E15,1248.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-08,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003965001001E15,2383.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-08,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003964001001E15,184.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003961001001E15,370.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003960001001E15,326.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003959001001E15,487.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003958001001E15,6067.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-08,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003942001001E15,34.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-08,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003962001001E15,9.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-08,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003941001001E15,34.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-08,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 8/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003954001001E15,1667.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-07-08,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004204001001E15,73.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-07-08,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004205001001E15,138.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-07-08,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 14033-14085-14105-14138-14162-,,2.0140000000000004E19,814.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-07-08,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 341/2014 100013787730201407,,2.0140000000000004E19,243.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-07-08,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 14164-,,2.0140000000000004E19,298.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000000622,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,ESTORNO DE EMPENHO NO 622/2014,-6.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-07-08,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 716/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014003963001001E15,35.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000001365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,ESTORNO DE EMPENHO NO 1365/2014,-3300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000001497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,ESTORNO DE EMPENHO NO 1497/2014,-0.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000001705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,ESTORNO DE EMPENHO NO 1705/2014,-0.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000001794,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1794/2014,-35.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000001859,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,ESTORNO DE EMPENHO NO 1859/2014,-186.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000001881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,ESTORNO DE EMPENHO NO 1881/2014,-3.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-01,2014-07-08,2014000001881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1881/2014 1678,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000001989,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,ESTORNO DE EMPENHO NO 1989/2014,-236.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000002021,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 2021/2014,-173.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000002022,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 2022/2014,-220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000002224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,ESTORNO DE EMPENHO NO 2224/2014,-31.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2226/2014,-35.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-22,2014-07-08,2014000002257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,PAGAMENTO REF.  NE NO 2257/2014 FORNEC. LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,,0,,2.014004200001001E15,572.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-07-08,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 14061-14059-14080-14106-14107-14110-14165-14086-,,2.0140000000000004E19,2913.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000002538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2714,CLINICA MEDICA PORTO LTDA,5898170000159,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2538/2014,-350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-08,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 14081-14082-14084-14108-14163-14161-,,2.0140000000000004E19,753.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-07-08,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2578/2014 43758,,2.0140000000000004E19,255.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000002738,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,ESTORNO DE EMPENHO NO 2738/2014,-1185.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-07-08,2014000003083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3308,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,415030758115,PAGAMENTO REF.  NE NO 3083/2014 FORNEC. AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,,0,,2.014004132001001E15,693.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-04,2014-07-08,2014000003112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3112/2014 43758,,2.0140000000000004E19,192.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-07-08,2014000003154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 3154/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014004174001001E15,240.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-07-08,2014000003155,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 3155/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014004175001001E15,160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-07-08,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014004194001001E15,3683.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-09,2014-07-08,2014000003174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 3174/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014004179001001E15,245.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-09,2014-07-08,2014000003176,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 3176/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014004177001001E15,416.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-07-08,2014000003177,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 3177/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014004181001001E15,103.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-07-08,2014000003183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 3183/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014004024001001E15,509.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"ESTORNO DE EMPENHO NO 3199/2014, REF TROCA DE DOTACAO/RECURSO.",-480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-07-08,2014000003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3199/2014,,2.0140000000000004E19,-480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-16,2014-07-08,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3263/2014 14111,,2.0140000000000004E19,947.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-18,2014-07-08,2014000003288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,PAGAMENTO REF.  NE NO 3288/2014 FORNEC. ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,,0,,2.014004197001001E15,370.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-07-08,2014000003323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,PAGAMENTO REF.  NE NO 3323/2014 FORNEC. RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,,0,,2.014004201001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-08,2014000003346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 3346/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014004120001001E15,425.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-08,2014000003348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3348/2014 FORNEC. F & F INFORMATICA LTDA,,0,,2.014004193001001E15,200.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-08,2014000003353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 3353/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014003953001001E15,74.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-08,2014000003363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 3363/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014004118001001E15,425.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003435,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 3435/2014,-240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-07-08,2014000003435,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3435/2014 582,,2.0140000000000004E19,1920.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-08,2014000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3439/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014004188001001E15,4130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-08,2014000003444,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3444/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014004189001001E15,1430.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-26,2014-07-08,2014000003494,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 3494/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014004208001001E15,1136.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-08,2014000003572,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 3572/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014004112001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-08,2014000003587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 3587/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014004178001001E15,74.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-08,2014000003588,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 3588/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014004176001001E15,138.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-08,2014000003589,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 3589/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014004180001001E15,34.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-03,2014-07-08,2014000003592,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2006,VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,9287639000174,2510004616,PAGAMENTO REF.  NE NO 3592/2014 FORNEC. VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,,0,,2.014004199001001E15,236.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-03,2014-07-08,2014000003593,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3593/2014 FORNEC. ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,,0,,2.014004203001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-07-08,2014000003596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3596/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004191001001E15,1893.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-07-08,2014000003597,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3597/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004192001001E15,670.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-07-08,2014000003599,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1135,DIONISIO ARI WEBER & CIA LTDA,2897852000159,540026476,PAGAMENTO REF.  NE NO 3599/2014 FORNEC. DIONISIO ARI WEBER & CIA LTDA,,0,,2.014004190001001E15,2760.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-04,2014-07-08,2014000003610,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,PAGAMENTO REF.  NE NO 3610/2014 FORNEC. ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,,0,,2.014004195001001E15,510.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-04,2014-07-08,2014000003611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,PAGAMENTO REF.  NE NO 3611/2014 FORNEC. ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,,0,,2.014004196001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-08,2014000003616,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,PAGAMENTO REF.  NE NO 3616/2014 FORNEC. ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,,0,,2.014004209001001E15,360.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-08,2014000003617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 3617/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014004210001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-08,2014000003618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 3618/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014004211001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-08,2014000003619,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3619/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014004202001001E15,9903.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-08,2014000003620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3620/2014 5395733,,2.0140000000000004E19,2717.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-08,2014000003626,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3626/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004212001001E15,157.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-08,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3627/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004213001001E15,125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-08,2014000003633,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 3633/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014004214001001E15,360.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-08,2014000003634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 3634/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014004215001001E15,720.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-08,2014000003635,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 3635/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014004216001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-08,2014000003648,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3648/2014 5403351,,2.0140000000000004E19,94.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003650,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL,299.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003650,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3650/2014 7487,,2.0140000000000004E19,299.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003651,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/FUSCA ICA 8188.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003651,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3651/2014 404,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003652,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/FUSCA ICA 8188.,35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003652,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3652/2014 131,,2.0140000000000004E19,35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003653,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECS E MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4457.,262.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003653,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3653/2014 5403459,,2.0140000000000004E19,262.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECS E MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4457.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3654/2014 770,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003655,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,193.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003655,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3655/2014 43757,,2.0140000000000004E19,193.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1768,MILTON OMIZOLO,76036871015,,EMPENHO REF. DESPESAS DE DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO P/MANDATO DE CITACAO E INTIMACAO A LIARA ASSONI OMIZZOLLO.,84.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1768,MILTON OMIZOLO,76036871015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3656/2014 15951-571-33585-248456,,2.0140000000000004E19,84.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003657,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/GINASIO DE ESPORTES.,405.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003658,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,2315.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003658,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3658/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,2315.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003659,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,8499.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003659,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3659/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,8499.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003660,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003030000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL- PENSIONISTAS,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,1770.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003660,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003030000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL- PENSIONISTAS,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3660/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1770.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003661,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,5776.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003661,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3661/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,5776.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3662/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003663,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,8839.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003663,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3663/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,8839.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003664,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003664,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3664/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,1786.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3665/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1786.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003666,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,18903.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003666,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3666/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,18903.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003667,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003667,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3667/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003668,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,2482.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003668,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3668/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,2482.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,2395.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3669/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,2395.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003670,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003670,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3670/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,1991.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3671/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1991.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003672,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,594.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003672,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3672/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,594.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003673,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,1324.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003673,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3673/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1324.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003674,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,4640.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003674,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3674/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,4640.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,868.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3675/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,868.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,11116.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3676/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,11116.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3677/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003678,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,1190.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003678,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3678/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1190.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003679,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,23567.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003679,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3679/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,23567.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003680,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,4697.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003680,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3680/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,4697.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003681,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003681,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3681/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,2587.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3682/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,2587.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003683,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,16417.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003683,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3683/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,16417.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4510,PAB FIXO,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,6900.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4510,PAB FIXO,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3684/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,6900.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,3802.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3685/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,3802.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,3274.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3686/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,3274.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003687,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,1280.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003687,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3687/2014 <NRO_DOC> ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1280.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003688,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3095,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,14595725000184,390162612,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003689,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1877 P/ALTERACAO DE RECURSO.,480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-08,2014000003689,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3689/2014 63059,,2.0140000000000004E19,480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-07-09,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1407000044309,,2.0140000000000004E19,155.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-07-09,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004283001001E15,814.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-07-09,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004282001001E15,298.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-01,2014-07-09,2014000001881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 1881/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014004239001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-07-09,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2263/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004220001001E15,454.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-07-09,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004280001001E15,2913.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-09,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004281001001E15,753.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-07-09,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004230001001E15,67.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-07-09,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2578/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004241001001E15,255.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-04,2014-07-09,2014000003112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3112/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004240001001E15,192.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-07-09,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3113/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004229001001E15,48.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-16,2014-07-09,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 3263/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004279001001E15,947.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-20,2014-07-09,2014000003306,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3416,EMM LIFE SUPPORT CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA ME,20232362000115,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3306/2014 FORNEC. EMM LIFE SUPPORT CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA ME,,0,,2.014004062001001E15,2000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-09,2014000003331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3331/2014 FORNEC. ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,,0,,2.014004228001001E15,540.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-09,2014000003349,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3349/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014004227001001E15,1928.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-09,2014000003435,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 3435/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014004243001001E15,1920.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-09,2014000003437,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 3437/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014004218001001E15,1680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-09,2014000003450,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,PAGAMENTO REF.  NE NO 3450/2014 FORNEC. FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,,0,,2.014004146001001E15,1050.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-27,2014-07-09,2014000003531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3531/2014 203,,2.0140000000000004E19,4767.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-06-30,2014-07-09,2014000003547,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3547/2014,,2.0140000000000004E19,-1407.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-07-09,2014000003590,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3590/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004144001001E15,954.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-07-09,2014000003591,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3591/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004145001001E15,321.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-04,2014-07-09,2014000003606,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 3606/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014004219001001E15,566.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-04,2014-07-09,2014000003613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 3613/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014004235001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-04,2014-07-09,2014000003615,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,3201,SALETE MIGUELINA STEMPKOSKI,14259156000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3615/2014 FORNEC. SALETE MIGUELINA STEMPKOSKI,,0,,2.014004231001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-09,2014000003620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3620/2014 FORNEC. ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,,0,,2.014004242001001E15,2717.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-09,2014000003621,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 3621/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014004233001001E15,706.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-09,2014000003622,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3622/2014 5415319,,2.0140000000000004E19,52.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-09,2014000003632,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3201,SALETE MIGUELINA STEMPKOSKI,14259156000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3632/2014 FORNEC. SALETE MIGUELINA STEMPKOSKI,,0,,2.014004232001001E15,115.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-09,2014000003636,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3636/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004217001001E15,151.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-09,2014000003637,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 3637/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004225001001E15,65.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-09,2014000003638,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 3638/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004226001001E15,16.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-09,2014000003639,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 3639/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004223001001E15,142.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-09,2014000003640,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 3640/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004224001001E15,76.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-09,2014000003641,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3641/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004221001001E15,14.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-09,2014000003642,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3642/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004222001001E15,14.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-09,2014000003647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 3647/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014004234001001E15,2.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-09,2014000003648,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 3648/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014004236001001E15,94.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-09,2014000003650,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 3650/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014004244001001E15,299.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-09,2014000003651,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3651/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004275001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-09,2014000003652,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3652/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004276001001E15,35.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-09,2014000003653,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3653/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004277001001E15,262.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-09,2014000003654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3654/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004278001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-09,2014000003655,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3655/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004237001001E15,193.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-09,2014000003656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1768,MILTON OMIZOLO,76036871015,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3656/2014 FORNEC. MILTON OMIZOLO,,0,,2.014004238001001E15,84.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-09,2014000003657,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3657/2014 5415252,,2.0140000000000004E19,405.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-09,2014000003688,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3095,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,14595725000184,390162612,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3688/2014 2009,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003690,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3408,GESUL COMERCIAL LTDA ME,14711959000140,256587876,ESTORNO DE EMPENHO NO 3690/2014,-2850.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003690,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3408,GESUL COMERCIAL LTDA ME,14711959000140,256587876,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA, CFE PP 26/14.",2850.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003691,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,2748,KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,5760614000195,390122823,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA, CFE PP 26/14.",7188.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003692,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,279.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003692,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3692/2014 101,,2.0140000000000004E19,279.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,423,GRITTI & MILAN MEDICOS ASSOCIADOS S/C,3865537000102,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/VERONICA GRZYBOWSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,423,GRITTI & MILAN MEDICOS ASSOCIADOS S/C,3865537000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3693/2014 4679,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003694,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. SERVICO DE BALANCEAMENTO E CONSERTO DE RODAS DO UNO ITD 6974.,190.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003695,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,237.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003695,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3695/2014 43821,,2.0140000000000004E19,237.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA SUELI ROGOVSKI SCHERPINSKI,445.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3696/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA SUELI ROGOVSKI SCHERPINSKI,,2.0140000000000004E19,445.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003697,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA SUELI ROGOVSKI SCHERPINSKI,152.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003697,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3697/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA SUELI ROGOVSKI SCHERPINSKI,,2.0140000000000004E19,152.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003698,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MILTON OMIZOLO,480.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003698,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3698/2014 <NRO_DOC> FERIAS MILTON OMIZOLO,,2.0140000000000004E19,480.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003699,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MILTON OMIZOLO,161.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003699,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3699/2014 <NRO_DOC> FERIAS MILTON OMIZOLO,,2.0140000000000004E19,161.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003700,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS RONALDO ELIEZER KUJAWINSKI,767.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003700,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3700/2014 <NRO_DOC> FERIAS RONALDO ELIEZER KUJAWINSKI,,2.0140000000000004E19,767.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003701,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS RONALDO ELIEZER KUJAWINSKI,268.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-09,2014-07-09,2014000003701,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3701/2014 <NRO_DOC> FERIAS RONALDO ELIEZER KUJAWINSKI,,2.0140000000000004E19,268.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-07-10,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1407000044314,,2.0140000000000004E19,660.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-07-10,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1407000133702,,2.0140000000000004E19,494.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-07-10,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 31569-31787-32079-32034-,,2.0140000000000004E19,431.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-07-10,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 31670-31704-31759-31765-31947-32049-32111-32153-,,2.0140000000000004E19,919.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-07-10,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 31577-31932-,,2.0140000000000004E19,132.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-07-10,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 31752,,2.0140000000000004E19,126.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-15,2014-07-10,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 313/2014 1407000044313,,2.0140000000000004E19,424.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-07-10,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 32019,,2.0140000000000004E19,138.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-07-10,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1784/2014 32101,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-28,2014-07-10,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1799/2014 110,,2.0140000000000004E19,987.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-10,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 31995-31696-,,2.0140000000000004E19,512.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-10,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 32099,,2.0140000000000004E19,0.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-10,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 31692-31898-32099-,,2.0140000000000004E19,782.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-07-10,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2876/2014 31663-31694-31698-31756-31906-31904-31912-31908-31997-32109-32101-,,2.0140000000000004E19,3195.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-07-10,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3009/2014 29969-31916-,,2.0140000000000004E19,69.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-07-10,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 31711-31943-,,2.0140000000000004E19,198.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-07-10,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FPM,,2.0140000000000004E19,2388.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-07-10,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014004301001001E15,2388.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-18,2014-07-10,2014000003290,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3290/2014 33767,,2.0140000000000004E19,1057.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-07-10,2014000003326,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3326/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014004073001001E15,472.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-07-10,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3602/2014 31676-31750-32001-32053-,,2.0140000000000004E19,1710.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-10,2014000003649,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3649/2014 3093,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4510,PAB FIXO,342,13O SALARIO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3684/2014 REF TROCA DE RECURSO,-6900.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-10,2014000003684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4510,PAB FIXO,342,13O SALARIO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3684/2014 REF TROCA DE RECURSO,,2.0140000000000004E19,-6900.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3686/2014 REF TROCA DE RECURSO,-3274.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-08,2014-07-10,2014000003686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3686/2014 REF TROCA DE RECURSO,,2.0140000000000004E19,-3274.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003702,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA PARC-53.,4100.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003702,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3702/2014,,2.0140000000000004E19,4100.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003702,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3702/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004300001001E15,4100.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003703,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,389,EGIPOL EXTINTORES LTDA-ME,89954671000103,390033782,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DE PLANO CONTRA INCENDIO DA CRECHE MUNICIPAL.,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003704,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,EMPENHO REF. COMPRA DE TANQUINHO ELETRICO P/SEC DA SAUDE.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,2006,VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,9287639000174,2510004616,EMPENHO REF. COMPRA DE TORRADEIRA E FORNO ELETRICO P/SEC DA SAUDE.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME P/GERALDINO GRZEGOZESKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3706/2014 1627,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003707,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003707,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3707/2014 240610,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003708,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS P/SEC EDUCACAO.,114.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003708,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3708/2014 1534,,2.0140000000000004E19,114.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3422,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP,7554943000105,370039874,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA.,2595.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003710,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3423,BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME,16677803000115,256800898,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA.,2093.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003711,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3408,GESUL COMERCIAL LTDA ME,14711959000140,256587876,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA.,5143.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,2748,KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,5760614000195,390122823,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA.,6167.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003713,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. SERVICO DE ENCADERNACAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003713,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3713/2014 2573,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003714,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,2346,LAV-CLIN LAVANDEIRA LTDA,72069768000203,,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DE VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/CONSELHO TUTELAR.,800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3715/2014 1407000177305,,2.0140000000000004E19,138.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003716,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. ADIANTAMENTO 13° SALARIO 07/2014,3274.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003716,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3716/2014,,2.0140000000000004E19,3274.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003717,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. 13° SALARIO 07/2014,6900.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003717,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3717/2014,,2.0140000000000004E19,6900.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003718,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,23.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003718,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3718/2014,,2.0140000000000004E19,23.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003719,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO P/ONIBUS IHE 4788.,960.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003720,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO SOBRE ADIANTAMENTO 13O SALARIO 07/2014.,222.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003720,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3720/2014,,2.0140000000000004E19,222.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003721,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO SOBRE ADIANTAMENTO 13O SALARIO 07/2014.,200.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003721,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3721/2014,,2.0140000000000004E19,200.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003722,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO SOBRE ADIANTAMENTO 13O SALARIO 07/2014,378.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003722,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3722/2014,,2.0140000000000004E19,378.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003723,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,84.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-10,2014000003723,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3723/2014 4514,,2.0140000000000004E19,84.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-11,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004319001001E15,660.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-07-11,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004320001001E15,494.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-07-11,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004286001001E15,155.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-07-11,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004308001001E15,431.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-07-11,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004315001001E15,919.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-07-11,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004312001001E15,132.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-07-11,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004311001001E15,126.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-15,2014-07-11,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 313/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004321001001E15,424.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-07-11,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 341/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004284001001E15,243.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-07-11,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004309001001E15,138.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-07-11,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1784/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004314001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-28,2014-07-11,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1799/2014 FORNEC. DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,,0,,2.014004306001001E15,987.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2226/2014, REF TROCA DE RECURSO  VINCULADO.",-499.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-17,2014-07-11,2014000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2226/2014,,2.0140000000000004E19,-499.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-11,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004324001001E15,512.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-11,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004316001001E15,782.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-11,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004318001001E15,0.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-11,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5433097,,2.0140000000000004E19,25.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-11,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004337001001E15,25.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-07-11,2014000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2864/2014,,2.0140000000000004E19,-1420.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-07-11,2014000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2864/2014 880,,2.0140000000000004E19,4260.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-07-11,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2876/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004313001001E15,3195.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-07-11,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3009/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004317001001E15,69.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-07-11,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004307001001E15,198.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-07-11,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 5433097,,2.0140000000000004E19,63.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-07-11,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004336001001E15,63.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"ESTORNO DE EMPENHO NO 3186/2014, REF TROCA DE RECURSO.",-1285.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-07-11,2014000003186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3186/2014,,2.0140000000000004E19,-1285.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-18,2014-07-11,2014000003290,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 3290/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014004322001001E15,1057.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-11,2014000003355,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3355/2014 41-42-,,2.0140000000000004E19,1340.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-07-11,2014000003461,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3461/2014 41-42-,,2.0140000000000004E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-06-30,2014-07-11,2014000003547,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3547/2014 FORNEC. LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,,0,,2.014004136001001E15,2240.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-07-11,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3602/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004310001001E15,1710.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-04,2014-07-11,2014000003609,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3609/2014 8838,,2.0140000000000004E19,2606.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-11,2014000003622,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 3622/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014004290001001E15,52.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-11,2014000003649,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 3649/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014004305001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003657,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 3657/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014004291001001E15,405.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003658,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3658/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014004245001001E15,2315.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003659,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3659/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004246001001E15,8499.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003660,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003030000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL- PENSIONISTAS,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3660/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014004247001001E15,1770.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003661,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3661/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004248001001E15,5776.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3662/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004249001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003663,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3663/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004250001001E15,8839.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003664,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3664/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014004251001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3665/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004252001001E15,1786.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003666,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3666/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004253001001E15,18903.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003667,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3667/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004254001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003668,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3668/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004255001001E15,2482.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3669/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004256001001E15,2395.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003670,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3670/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004257001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3671/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014004258001001E15,1991.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003672,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3672/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014004259001001E15,594.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003673,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3673/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004260001001E15,1324.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003674,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3674/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004261001001E15,4640.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3675/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004262001001E15,868.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3676/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014004263001001E15,11116.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3677/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004264001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003678,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3678/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004265001001E15,1190.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003679,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3679/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004266001001E15,23567.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003680,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3680/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004267001001E15,4697.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003681,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3681/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004268001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3682/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004269001001E15,2587.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003683,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3683/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014004270001001E15,16417.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3685/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004272001001E15,3802.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003687,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3687/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014004274001001E15,1280.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-11,2014000003688,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3095,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,14595725000184,390162612,PAGAMENTO REF.  NE NO 3688/2014 FORNEC. NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,,0,,2.014004287001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-09,2014-07-11,2014000003692,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 3692/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014004288001001E15,279.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-09,2014-07-11,2014000003693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,423,GRITTI & MILAN MEDICOS ASSOCIADOS S/C,3865537000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3693/2014 FORNEC. GRITTI & MILAN MEDICOS ASSOCIADOS S/C,,0,,2.014004289001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-09,2014-07-11,2014000003694,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3694/2014 21495,,2.0140000000000004E19,190.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-09,2014-07-11,2014000003695,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3695/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004293001001E15,237.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003704,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3704/2014 968,,2.0140000000000004E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003704,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3704/2014 FORNEC. ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,,0,,2.014004335001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,2006,VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,9287639000174,2510004616,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3705/2014 620,,2.0140000000000004E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,2006,VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,9287639000174,2510004616,PAGAMENTO REF.  NE NO 3705/2014 FORNEC. VITOR HAEDO NUNES MOREIRA,,0,,2.014004334001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003707,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 3707/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014004303001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003708,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 3708/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014004304001001E15,114.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003713,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 3713/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014004323001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 3715/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004325001001E15,138.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003716,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3716/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004326001001E15,3274.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003717,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3717/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004327001001E15,6900.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003718,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3718/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004328001001E15,23.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003719,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3719/2014 21531,,2.0140000000000004E19,960.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003720,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3720/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004329001001E15,222.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003721,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3721/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004330001001E15,200.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-11,2014000003722,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3722/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004331001001E15,378.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003724,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,EMPENHO REF. DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA P/SEC AGRICULTURA. RESTITUICAO.,93.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003724,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3724/2014 63180,,2.0140000000000004E19,93.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003724,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3724/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014004333001001E15,93.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003725,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS AAL 1094.,257.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003725,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3725/2014 5432502,,2.0140000000000004E19,257.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003726,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS AAL 1094.,385.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003726,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3726/2014 775,,2.0140000000000004E19,385.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003727,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE PILHAS P/SEC EDUCACAO.,49.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003727,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3727/2014 9352,,2.0140000000000004E19,49.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003728,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,546.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003728,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3728/2014 1524-1523-,,2.0140000000000004E19,546.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003729,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 26/14.,425.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 26/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003731,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA P/NAIR NOVAKOSKI.,56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003732,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE P/FUSCA ICA 8188.,12.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003733,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2727,CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRURGICO E HOSPITALAR,61418042000131,623112422119,EMPENHO REF. COMPRA DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA P/EULALIA OLCZEVSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,656.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003734,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,385.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003734,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3734/2014 43886,,2.0140000000000004E19,385.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003735,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,216.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003735,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3735/2014 43887,,2.0140000000000004E19,216.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003736,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,62.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003736,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3736/2014 43892,,2.0140000000000004E19,62.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003737,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,1420.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003737,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3737/2014 880,,2.0140000000000004E19,1420.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003738,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO TP 01/14.,881.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003739,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,213.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003740,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,660.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,2162.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003742,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,1752.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003743,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA P/SONIA MARIA KESLER.,56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003744,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE PARTE DA ORDEM DE COMPRA 1869 P/ALTERACAO DE RECURSO.,1285.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003744,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3744/2014 48209,,2.0140000000000004E19,1285.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003745,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,388.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003746,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PARTE ELETRICA O MICRO IIP 9326.,344.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003747,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA O MICRO IIP 9326.,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-11,2014-07-11,2014000003748,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE PARTE DA ORDEM DE COMPRA 1245 P/ALTERACAO DE RECURSO.,499.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-10,2014-07-14,2014000000274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1060,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS-FNDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1837,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS - FEDERAL,3306,EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP,4603900000184,,PAGAMENTO REF.  NE NO 274/2014 FORNEC. EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP -,,0,,2.014002027001001E15,429.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-07-14,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 14216-14240-14218-14197-14195-14199-,,2.0140000000000004E19,845.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-07-14,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 14242,,2.0140000000000004E19,211.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-07-14,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004354001001E15,845.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-07-14,2014000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,EXTORNO   DEVIDO   PGTO..EM   OUTRO   VINCULO,,0,,2.01400103500100096E18,-315.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-07-14,2014000000963,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,EXTORNO DE  PGTO.  DEVIDO  EM   OUTRO  VINCULO,,0,,2.01400103600100096E18,-2680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-07-14,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 13917-14244-14245-14268-14109-3,,2.0140000000000004E19,719.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-07-14,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1442/2014 239658,,2.0140000000000004E19,531.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-04-01,2014-07-14,2014000001902,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1902/2014 35551,,2.0140000000000004E19,315.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000002080,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,3371,DUALFOR IMPRESSOS LTDA - ME,945449000122,390152560,ESTORNO DE EMPENHO NO 2080/2014,-120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-07-14,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2264/2014 5448908,,2.0140000000000004E19,177.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-07-14,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 14239-14060-14217-14215-14198-14036-14196-,,2.0140000000000004E19,1662.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-07-14,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 14267-14266-14265-14243-,,2.0140000000000004E19,1125.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-07-14,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004355001001E15,1662.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-26,2014-07-14,2014000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1051,CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE- CONVENIO FEDERAL,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,4935,CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES BASICAS SAUDE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2851/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014004362001001E15,30608.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-07-14,2014000002997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3408,GESUL COMERCIAL LTDA ME,14711959000140,256587876,PAGAMENTO REF.  NE NO 2997/2014 FORNEC. GESUL COMERCIAL LTDA ME,,0,,2.014004071001001E15,3434.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-07-14,2014000003082,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3082/2014 12974,,2.0140000000000004E19,13830.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-07-14,2014000003115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3115/2014 FORNEC. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,,0,,2.014003502001001E15,1175.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-07-14,2014000003184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 3184/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014003832001001E15,1244.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE EMPENHO NO 3185/2014,-600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-07-14,2014000003185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3185/2014,,2.0140000000000004E19,-600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-07-14,2014000003198,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 3198/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014003673001001E15,125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-07-14,2014000003200,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 3200/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014003672001001E15,1470.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-07-14,2014000003201,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 3201/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014003675001001E15,438.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-16,2014-07-14,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3263/2014 14241,,2.0140000000000004E19,826.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-14,2014000003355,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3355/2014 FORNEC. ANDERSON HELENO MIOTO-ME,,0,,2.014004343001001E15,1340.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-14,2014000003461,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3461/2014 FORNEC. ANDERSON HELENO MIOTO-ME,,0,,2.014004342001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-25,2014-07-14,2014000003484,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 3484/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014003968001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3500/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003998001001E15,1073.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003501,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3501/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014003999001001E15,3966.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3502/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004000001001E15,39.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3503/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004001001001E15,2847.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003504,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3504/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004002001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003505,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3505/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004003001001E15,4231.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003506,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3506/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004004001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3507/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004005001001E15,1306.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003508,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3508/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004006001001E15,9993.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003509,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3509/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004007001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003510,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3510/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004008001001E15,1227.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3511/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004009001001E15,1267.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003512,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3512/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004010001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3513/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004011001001E15,929.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003514,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3514/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004012001001E15,307.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003515,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3515/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004013001001E15,618.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3516/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004014001001E15,2509.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003517,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3517/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004015001001E15,5633.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3518/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004016001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003519,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3519/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004017001001E15,634.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003520,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3520/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004018001001E15,10990.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003521,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3521/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004019001001E15,2734.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003522,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3522/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004020001001E15,799.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003523,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3523/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004021001001E15,14513.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3524/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004022001001E15,3299.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003525,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 3525/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014004111001001E15,941.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-14,2014000003531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 3531/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014004292001001E15,4767.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-04,2014-07-14,2014000003609,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,PAGAMENTO REF.  NE NO 3609/2014 FORNEC. JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014004345001001E15,2606.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-04,2014-07-14,2014000003612,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1539,G.P. GRIEGER CONFEITARIA,5503520000130,540032190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3612/2014 5450623,,2.0140000000000004E19,1200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-08,2014-07-14,2014000003689,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 3689/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014004285001001E15,480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-09,2014-07-14,2014000003696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3696/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004294001001E15,445.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-09,2014-07-14,2014000003697,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3697/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004295001001E15,152.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-09,2014-07-14,2014000003698,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3698/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004296001001E15,480.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-09,2014-07-14,2014000003699,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3699/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004297001001E15,161.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-09,2014-07-14,2014000003700,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3700/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004298001001E15,767.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-09,2014-07-14,2014000003701,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3701/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004299001001E15,268.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-14,2014000003706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3706/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014004302001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-14,2014000003719,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 3719/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014004340001001E15,960.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003725,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3725/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004338001001E15,257.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003726,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3726/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004339001001E15,385.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003727,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 3727/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014004344001001E15,49.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003728,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 3728/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014004346001001E15,546.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003732,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3732/2014 32304,,2.0140000000000004E19,12.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003732,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3732/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004353001001E15,12.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003733,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2727,CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRURGICO E HOSPITALAR,61418042000131,623112422119,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3733/2014,,2.0140000000000004E19,656.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003734,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3734/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004348001001E15,385.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003735,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3735/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004349001001E15,216.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003736,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3736/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004350001001E15,62.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003744,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 3744/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014004352001001E15,1285.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003745,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3745/2014 5443901-5443243-,,2.0140000000000004E19,388.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003748,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3748/2014 32699,,2.0140000000000004E19,499.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-14,2014000003748,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3748/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014004356001001E15,499.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE PARTE DA ORDEM DE COMPRA 2208 P/ALTERACAO DE RECURSO.,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3749/2014 48209,,2.0140000000000004E19,600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 3749/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014004357001001E15,600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003750,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES ANDREIA MOSTIFAGA,153.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003750,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3750/2014 <NRO_DOC> RECISOES ANDREIA MOSTIFAGA,,2.0140000000000004E19,153.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003750,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3750/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004358001001E15,153.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003751,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2736,ANGELA MARIA STEMPKOWSKI OLCZEVSKI,93883919004,,EMPENHO REF. SERVICO DE MAQUILAGEM P/CANDIDATAS A SOBERANAS DO GRUPO DE IDOSOS.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003752,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1995,MARINES R. CARCHESKI,10373787000190,2510004675,EMPENHO REF. SERVICO DE MAQUILAGEM P/CANDIDATAS A SOBERANAS DO GRUPO DE IDOSOS.,130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003753,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/SEC DA SAUDE,825.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003753,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3753/2014 260,,2.0140000000000004E19,825.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003754,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/SEC DA SAUDE,65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003754,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3754/2014 220,,2.0140000000000004E19,65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003755,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS DA SEC DA SAUDE.,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003755,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3755/2014 3426,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,EMPENHO REF. COMPRA DE TAPETE P/DOBLO IVJ 5407.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3756/2014 5444713-,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/DOBLO IVJ 5407.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3757/2014 5444670,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA P/SEC ASSSITENCIA SOCIAL.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/GRUPO DE IDOSOS.,341.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003760,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DAS ORDENS DE COMPRA 732 E 859. PECAS.,1785.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003761,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DAS ORDENS DE COMPRA 732 E 859. MAO DE OBRA.,620.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003762,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS IHE 4788.,42.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003763,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS IHE 4788.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003764,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE P/SEC EDUCACAO.,52.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003764,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3764/2014 1535,,2.0140000000000004E19,52.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003765,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PAERTE ELETRICA DOS MICROS IRQ 0822 E 0810.,22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003766,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PAERTE ELETRICA DOS MICROS IRQ 0822 E 0810.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,854,CLAUDIA LUIZA PALU ME,94777653000125,390113360,EMPENHO REF. COMPRA DE UNIFORMES P/SEC DA SAUDE.,1275.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003768,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2100,PROGRAMA DE FORMACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2594,INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,5468113000130,,EMPENHO REF. SERVICO DE PALESTRA P/PROFESSORES DA SEC EDUCACAO.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003769,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",24.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003770,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",11744.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003771,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",2281.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",470.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003773,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1798 POR REAJUSTE DE PRECO.,3871.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003773,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3773/2014 12974,,2.0140000000000004E19,3871.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003774,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1054,ALIENACAO DE BENS MDE,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 501 P/ALTERACAO DE RECURSO. AQUISICAO DE RELOGIO PONTO USB,2680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003774,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1054,ALIENACAO DE BENS MDE,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3774/2014 1016,,2.0140000000000004E19,2680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003775,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,918.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003776,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/STRADA IQC 5298.,460.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003777,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/STRADA IQC 5298.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003778,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA.,45.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-14,2014-07-14,2014000003779,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DO PRISMA IUR 1184.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000000913,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE EMPENHO NO 913/2014,-178.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000000914,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE EMPENHO NO 914/2014,-3780.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000000922,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,ESTORNO DE EMPENHO NO 922/2014,-11560.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000000926,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"ESTORNO DE EMPENHO NO 926/2014,",-224.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000000929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,ESTORNO DE EMPENHO NO 929/2014,-40.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-18,2014-07-15,2014000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,PAGAMENTO REF.  NE NO 962/2014 FORNEC. RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,,0,,2.014001035001002E15,315.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000000963,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,"ESTORNO DE EMPENHO NO 963/2014, REF ALTERACAO DE RECURSO.",-2680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-18,2014-07-15,2014000000963,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 963/2014,,2.014E19,-2680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-07-15,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1442/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014004372001001E15,531.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000001491,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,ESTORNO DE EMPENHO NO 1491/2014,-356.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000001538,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,ESTORNO DE EMPENHO NO 1538/2014,-31.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-04-01,2014-07-15,2014000001902,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1902/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014004359001001E15,315.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000002219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,ESTORNO DE EMPENHO NO 2219/2014,-150.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-07-15,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2264/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004367001001E15,177.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000002354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,ESTORNO DE EMPENHO NO 2354/2014,-46.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000002406,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,ESTORNO DE EMPENHO NO 2406/2014,-78.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000002414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,ESTORNO DE EMPENHO NO 2414/2014,-279.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000002429,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,ESTORNO DE EMPENHO NO 2429/2014,-3.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-07-15,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 44064,,2.0140000000000004E19,161.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-07-15,2014000002668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2668/2014 133,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-19,2014-07-15,2014000002668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2668/2014 134,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-07-15,2014000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 2864/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014004347001001E15,2840.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-07-15,2014000003082,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 3082/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014004370001001E15,13830.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-07-15,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3109/2014 44041,,2.0140000000000004E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-07-15,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3308/2014 44067,,2.0140000000000004E19,424.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-15,2014000003340,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3340/2014 4345,,2.0140000000000004E19,294.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-06-30,2014-07-15,2014000003547,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3547/2014 5336026,,2.0140000000000004E19,1407.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-15,2014000003630,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3630/2014 19129,,2.0140000000000004E19,570.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-09,2014-07-15,2014000003694,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 3694/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014004341001001E15,190.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-15,2014000003737,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 3737/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014004351001001E15,1420.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-15,2014000003741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3741/2014 2717,,2.0140000000000004E19,386.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-15,2014000003745,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 3745/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014004360001001E15,388.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003753,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 3753/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004361001001E15,825.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003754,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 3754/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004363001001E15,65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003755,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3755/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004364001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3756/2014 FORNEC. LEANDRO GRABOSKI,,0,,2.014004365001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3757/2014 FORNEC. LEANDRO GRABOSKI,,0,,2.014004366001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3758/2014 9809,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3759/2014 9807,",,2.0140000000000004E19,341.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003764,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 3764/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014004368001001E15,52.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003773,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 3773/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014004369001001E15,3871.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003774,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1054,ALIENACAO DE BENS MDE,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,PAGAMENTO REF.  NE NO 3774/2014 FORNEC. RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,,0,,2.014004371001001E15,2680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003776,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3776/2014 406,,2.0140000000000004E19,460.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003777,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3777/2014 132,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003778,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3778/2014 44066-44065-,,2.0140000000000004E19,45.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-15,2014000003779,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3779/2014 6824,,2.0140000000000004E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA E EXAME MEDICO P/CLARICE MUSTIFAGA.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003781,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1071,AQUISICAO VEICULO PARA SECRETARIA DA  ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR NOVO 1.6 CV, BICOMBUSTIVEL, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA A RE SUSPENSAO ELEVADA, DIRECAO HIDRAULICA AIR BAG DUPLO FRONTAL ABS.",54600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003782,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2219.,1.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003782,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3782/2014 9809,,2.0140000000000004E19,1.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003783,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2220.,2.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003783,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3783/2014 9807,,2.0140000000000004E19,2.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003784,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2234.,147.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003784,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3784/2014 5449762,,2.0140000000000004E19,147.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003785,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1988.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003785,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3785/2014 4346,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003786,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,89.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003787,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,388.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003787,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3787/2014 <NRO_DOC> FERIAS DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,2.0140000000000004E19,388.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003788,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1166.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003788,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3788/2014 <NRO_DOC> FERIAS DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,2.0140000000000004E19,1166.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/KOMBI ILR 2162.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003790,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/KOMBI ILR 2162.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003791,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/STRADA IQC 5298.,186.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003792,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/STRADA IQC 5298.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003793,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,130.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003793,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3793/2014,,2.0140000000000004E19,130.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003793,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3793/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004392001001E15,130.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003794,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3161,FABRICA DE MOVEIS PAIOL GRANDE LTDA,92168871000137,390046930,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/PREDIO DA ESCOLA AGRICOLA.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003795,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3161,FABRICA DE MOVEIS PAIOL GRANDE LTDA,92168871000137,390046930,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/PREDIO DA ESCOLA AGRICOLA.,1450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003796,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1833,MAGAZINE LUIZA SA,47960950027089,,EMPENHO REF. COMPRA DE BEBEDOURO P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,778.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003797,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,EMPENHO REF. COMPRA DE CABO DE VELOCIMETRO P/KOMBI ILR 2162.,35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003797,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3797/2014 3848,,2.0140000000000004E19,35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003798,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MCAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO TRATOR VALMET 885.,264.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003799,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MCAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO TRATOR VALMET 885.,65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003800,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 47/14. PARA LEVAR A PACIENTE ROSA SPIEWAKOSKI PARA CONSULTA.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003800,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3800/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 47/14. PARA LEVAR A PACIENTE ROSA SPIEWAKOSKI PARA CONSULTA.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3801/2014 2014/84,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003802,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 47/14. PARA LEVAR A PACIENTE ROSA SPIEWAKOSKI PARA CONSULTA.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003802,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3802/2014 2014/85,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003803,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,70.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003803,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3803/2014,,2.0140000000000004E19,70.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE P/SEC EDUCACAO.,123.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003805,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 07/14.,804.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003805,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3805/2014,,2.0140000000000004E19,804.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003806,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 07/14.,3727.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-15,2014000003806,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3806/2014,,2.0140000000000004E19,3727.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-07-16,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 1000229156664201407,,2.0140000000000004E19,34.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-07-16,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100011865741201407,,2.0140000000000004E19,36.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-07-16,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 14383-14355-14327-14271-,,2.0140000000000004E19,845.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-07-16,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004374001001E15,211.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-07-16,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 341/2014 100013788140201407,,2.0140000000000004E19,545.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-07-16,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 342/2014 100014104520201407,,2.0140000000000004E19,34.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-07-16,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 343/2014 100013788124201407,,2.0140000000000004E19,210.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-07-16,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 344/2014 100013788132201407,,2.0140000000000004E19,36.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-07-16,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 14269,,2.0140000000000004E19,252.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-07-16,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 867/2014 0220206222685,,2.0140000000000004E19,8.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-07-16,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004376001001E15,719.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-07-16,2014000001370,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1370/2014 51785,,2.0140000000000004E19,4300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-10,2014-07-16,2014000001371,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1371/2014 54,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-07-16,2014000001556,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1556/2014  51782-51784-,,2.0140000000000004E19,2000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-20,2014-07-16,2014000001557,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1557/2014 56-54-,,2.0140000000000004E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-07-16,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 14385-14382-14272-,,2.0140000000000004E19,1193.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-07-16,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004377001001E15,1125.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-16,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 14353-14354-14326-,,2.0140000000000004E19,522.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-07-16,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004381001001E15,161.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-07-16,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2628/2014 120269,,2.0140000000000004E19,354.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-07-16,2014000002668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 2668/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004385001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-19,2014-07-16,2014000002668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 2668/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004379001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-05-30,2014-07-16,2014000003031,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3031/2014 19138,,2.0140000000000004E19,1508.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-12,2014-07-16,2014000003228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3110,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,962945633,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3228/2014 13553,,2.0140000000000004E19,173.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003246,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3246/2014,-34.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-13,2014-07-16,2014000003246,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3246/2014,,2.0140000000000004E19,-34.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-13,2014-07-16,2014000003246,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,EXTRONO CFE   ANEXO,,0,,2.01400368800100096E18,-34.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003247,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3247/2014,-75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-13,2014-07-16,2014000003247,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3247/2014,,2.0140000000000004E19,-75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-13,2014-07-16,2014000003247,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400368900100096E18,-75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-16,2014-07-16,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 3263/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004375001001E15,826.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-07-16,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3308/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004380001001E15,424.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-16,2014000003340,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 3340/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014004389001001E15,294.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-16,2014000003350,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3350/2014 233322-49694-49693-233392-233391-,,2.0140000000000004E19,333.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003482,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,ESTORNO DE EMPENHO NO 3482/2014,-453.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3496/2014,-10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-26,2014-07-16,2014000003496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3496/2014 241718,,2.0140000000000004E19,585.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-27,2014-07-16,2014000003526,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3526/2014 3135,,2.0140000000000004E19,213.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-04,2014-07-16,2014000003612,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1539,G.P. GRIEGER CONFEITARIA,5503520000130,540032190,PAGAMENTO REF.  NE NO 3612/2014 FORNEC. G.P. GRIEGER CONFEITARIA,,0,,2.014004378001001E15,1200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-16,2014000003629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3629/2014 19129,,2.0140000000000004E19,240.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-16,2014000003643,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3643/2014 108261,,2.0140000000000004E19,425.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003646,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3248,MARCIA F. DE OLIVEIRA DOS SANTOS,2351081000108,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3646/2014,-1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-16,2014000003746,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3746/2014 5460959,,2.0140000000000004E19,344.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-16,2014000003747,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3747/2014 5461021,,2.0140000000000004E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-16,2014000003760,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3760/2014 51785-51784-,,2.0140000000000004E19,1785.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-16,2014000003761,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3761/2014 56,,2.0140000000000004E19,620.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-16,2014000003762,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3762/2014 5460869,,2.0140000000000004E19,42.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-16,2014000003763,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3763/2014 5460894,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-16,2014000003765,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3765/2014 5461080,,2.0140000000000004E19,22.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-16,2014000003766,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3766/2014 5461061-5461116-,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-16,2014000003776,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3776/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004383001001E15,460.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-16,2014000003777,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3777/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004384001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-16,2014000003778,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3778/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004382001001E15,45.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-16,2014000003779,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,PAGAMENTO REF.  NE NO 3779/2014 FORNEC. PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,,0,,2.014004394001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-16,2014000003784,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,PAGAMENTO REF.  NE NO 3784/2014 FORNEC. PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,,0,,2.014004393001001E15,147.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-16,2014000003785,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 3785/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014004388001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-16,2014000003786,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3786/2014 3138,,2.0140000000000004E19,89.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-16,2014000003789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3789/2014 5467970,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-16,2014000003790,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3790/2014 418,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-16,2014000003791,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3791/2014 5467915,,2.0140000000000004E19,186.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-16,2014000003792,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3792/2014 419,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-16,2014000003798,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3798/2014 5460742,,2.0140000000000004E19,264.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-16,2014000003799,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3799/2014 5460787,,2.0140000000000004E19,65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-16,2014000003803,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3803/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004400001001E15,70.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-16,2014000003804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3804/2014 4730-4729-,,2.0140000000000004E19,123.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003807,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA. RETRO 406B E ESCAVADEIRA HIDRAULICA.,197.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003807,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3807/2014 5465043-5464701-,,2.0140000000000004E19,197.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003808,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA. RETRO 406 B E ESCAVADEIRA HIDRAULICA,560.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003808,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3808/2014 777-779-,,2.0140000000000004E19,560.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003809,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CARREGADEIRA 930 R E CAMINHAO TRUQUE IHN 5145.,392.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003809,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3809/2014 5464941-5465180-,,2.0140000000000004E19,392.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003810,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CARREGADEIRA 930 R E CAMINHAO TRUQUE IHN 5145.,255.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003810,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3810/2014 778-780-,,2.0140000000000004E19,255.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003811,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/DUCATO IRC 3304.,231.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003811,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3811/2014 5464767,,2.0140000000000004E19,231.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003812,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/DUCATO IRC 3304.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003812,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3812/2014 776,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003813,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL ATE VERANOPOLIS.,1650.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003814,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESA DE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DA SEC DA SAUDE.,7.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003814,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3814/2014 9834,,2.0140000000000004E19,7.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003815,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3219,CONFECCOES AUREENSE LTDA,5098825000104,2510004080,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2157 P/ALTERACAO DO CREDOR DE SERVICO DE ALUGUEL DE VESTIDOS P/ESCOLHA DAS SOBERANAS  DO GRUPO DE 3ª IDADE..,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003815,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3219,CONFECCOES AUREENSE LTDA,5098825000104,2510004080,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3815/2014 23,,2.0140000000000004E19,1200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,603.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3816/2014 384,,2.0140000000000004E19,603.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003817,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",260.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003818,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003819,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE 3ª IDADE ATE A CIDADE DE VIADUTOS.,264.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003820,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTROS P/TRATOR VALMET 885.,76.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003821,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM 1998 DE SERVICO DE USO DE MODULO PROCERGS MES 06/14.,113.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003821,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3821/2014 49694-49693-233392-,,2.0140000000000004E19,113.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-16,2014-07-16,2014000003822,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,236,SERRARIA AUREA LTDA,89919427000100,2510000416,EMPENHO REF. SERVICO DE SERRAGEM DE MADEIRA P/SEC OBRA E VIACAO.,1396.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-05-30,2014-07-17,2014000003031,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,PAGAMENTO REF.  NE NO 3031/2014 FORNEC. C. F. SOARES ME,,0,,2.014004412001001E15,1508.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-07-17,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3109/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004399001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-07-17,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014,,2.0140000000000004E19,496.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-17,2014000003526,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,PAGAMENTO REF.  NE NO 3526/2014 FORNEC. CIRURGICA ERECHIM LTDA,,0,,2.014004413001001E15,213.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-06-30,2014-07-17,2014000003547,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3547/2014 FORNEC. LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,,0,,2.014004402001001E15,1407.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-04,2014-07-17,2014000003604,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2971,MARCOS JOSE KOLESZKI,93165846049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3604/2014 P151305878,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-17,2014000003629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,PAGAMENTO REF.  NE NO 3629/2014 FORNEC. C. F. SOARES ME,,0,,2.014004411001001E15,240.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-17,2014000003630,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,PAGAMENTO REF.  NE NO 3630/2014 FORNEC. C. F. SOARES ME,,0,,2.014004406001001E15,570.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-17,2014000003741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 3741/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014004401001001E15,386.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-17,2014000003746,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3746/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014004425001001E15,344.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-17,2014000003747,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3747/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014004426001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-17,2014000003758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 3758/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014004387001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-17,2014000003759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 3759/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014004403001001E15,341.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-17,2014000003762,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3762/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014004419001001E15,42.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-17,2014000003763,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3763/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014004420001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-17,2014000003765,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3765/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014004423001001E15,22.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-17,2014000003766,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3766/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014004424001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-17,2014000003782,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 3782/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014004386001001E15,1.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-17,2014000003783,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 3783/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014004404001001E15,2.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-17,2014000003787,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3787/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004390001001E15,388.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-17,2014000003788,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3788/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004391001001E15,1166.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-17,2014000003789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 3789/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014004421001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-17,2014000003790,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 3790/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014004422001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-17,2014000003800,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3800/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014004396001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-17,2014000003801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3801/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014004397001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-17,2014000003802,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3802/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014004398001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-17,2014000003804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 3804/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014004408001001E15,123.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-17,2014000003805,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3805/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004405001001E15,804.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-17,2014000003806,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3806/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004407001001E15,3727.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-16,2014-07-17,2014000003807,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3807/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004409001001E15,197.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-16,2014-07-17,2014000003808,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3808/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004410001001E15,560.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-16,2014-07-17,2014000003809,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3809/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004414001001E15,392.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-16,2014-07-17,2014000003810,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3810/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004415001001E15,255.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-16,2014-07-17,2014000003811,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3811/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004416001001E15,231.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-16,2014-07-17,2014000003812,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3812/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004417001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-16,2014-07-17,2014000003814,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3814/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004418001001E15,7.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-16,2014-07-17,2014000003815,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3219,CONFECCOES AUREENSE LTDA,5098825000104,2510004080,PAGAMENTO REF.  NE NO 3815/2014 FORNEC. CONFECCOES AUREENSE LTDA,,0,,2.014004427001001E15,1200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003823,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC EDUCACAO.,53.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003823,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3823/2014 2045,,2.0140000000000004E19,53.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003824,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/DUCATO IUV 4189.,542.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003824,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3824/2014 52588,,2.0140000000000004E19,542.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003825,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/DUCATO IUV 4189.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003825,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3825/2014 388,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 27/14.,364.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003827,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 27/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. TAXA DE CREA DE ELABORACAO DE PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO DA CRECHE MUNICIPAL.,63.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3828/2014 7474995,,2.0140000000000004E19,63.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,"EMPENHO REF. SERVICO DE PPCI, INSPECAO E CERTIFICACAO DA CRECHE MUNICIPAL.",128.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3829/2014 8418/1,,2.0140000000000004E19,128.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. MENSALIDADE AMAU MES 08/14.,1037.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3830/2014 08/2014,,2.0140000000000004E19,1037.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003831,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,84.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003831,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3831/2014 4561,,2.0140000000000004E19,84.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1071,CONVENIO CRAS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE SUPORTE DE COPO P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,49.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003833,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SUDE.,179.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003834,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,2818,ATLAS COMERCIO DE  MATERIAIS ELETRICOS LTDA,13047306000145,390155020,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,985.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003835,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE SONORIZACAO P/GRUPO DE IDOSOS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-17,2014-07-17,2014000003836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1095,MISSIO & COSTA LTDA,1672016000103,910192553,EMPENHO REF. COMPRA DE CILINDRO P/COPIADORA DA ESCOLA AGRICOLA.,1050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-07-18,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004440001001E15,34.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-07-18,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004441001001E15,36.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-07-18,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004429001001E15,845.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-07-18,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 341/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004442001001E15,545.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-07-18,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 342/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004443001001E15,34.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-07-18,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 343/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004444001001E15,210.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-07-18,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 344/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004445001001E15,36.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-07-18,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 14414,,2.0140000000000004E19,230.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-07-18,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004430001001E15,252.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-07-18,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,PAGAMENTO REF.  NE NO 867/2014 FORNEC. EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,,0,,2.014004446001001E15,8.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-07-18,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 14352-14388-14412-14415-14413-,,2.0140000000000004E19,2029.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-07-18,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004431001001E15,1193.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-18,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 14351-14387-14417-14416-,,2.0140000000000004E19,546.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-18,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004432001001E15,522.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-18,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5490556,,2.0140000000000004E19,63.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-07-18,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2628/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014004450001001E15,354.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-26,2014-07-18,2014000002856,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3405,LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA-ME,93607240000130,963332678,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2856/2014 3234,,2.0140000000000004E19,13900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-07-18,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 5490556,,2.0140000000000004E19,51.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-07-18,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014004461001001E15,496.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-12,2014-07-18,2014000003228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3110,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,962945633,PAGAMENTO REF.  NE NO 3228/2014 FORNEC. TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,,0,,2.014004454001001E15,173.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-23,2014-07-18,2014000003350,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 3350/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014004448001001E15,333.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-26,2014-07-18,2014000003496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3496/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014004453001001E15,585.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-30,2014-07-18,2014000003540,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3540/2014 5485948-5487483-,,2.0140000000000004E19,11784.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-30,2014-07-18,2014000003541,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3541/2014 782,,2.0140000000000004E19,7840.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-02,2014-07-18,2014000003586,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 3586/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014004141001001E15,168.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-04,2014-07-18,2014000003604,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2971,MARCOS JOSE KOLESZKI,93165846049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3604/2014 FORNEC. MARCOS JOSE KOLESZKI,,0,,2.014004457001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-18,2014000003643,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 3643/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014004447001001E15,425.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-18,2014000003644,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3644/2014 50305,,2.0140000000000004E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-18,2014000003738,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3738/2014 35812,,2.0140000000000004E19,881.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-18,2014000003738,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3738/2014,,2.0140000000000004E19,-151.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003770,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,ESTORNO DE EMPENHO NO 3770/2014,-70.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-18,2014000003770,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3770/2014 2042,,2.0140000000000004E19,11673.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3780/2014,-250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-18,2014000003780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3780/2014 10400,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-18,2014000003786,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,PAGAMENTO REF.  NE NO 3786/2014 FORNEC. CIRURGICA ERECHIM LTDA,,0,,2.014004433001001E15,89.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-18,2014000003791,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 3791/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014004451001001E15,186.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-18,2014000003792,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 3792/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014004452001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-18,2014000003797,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,240,DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,93553170000184,2510001463,PAGAMENTO REF.  NE NO 3797/2014 FORNEC. DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA.,,0,,2.014004395001001E15,35.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-18,2014000003798,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3798/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014004455001001E15,264.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-18,2014000003799,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3799/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014004456001001E15,65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-16,2014-07-18,2014000003816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 3816/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014004428001001E15,603.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-16,2014-07-18,2014000003821,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 3821/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014004449001001E15,113.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-17,2014-07-18,2014000003823,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,PAGAMENTO REF.  NE NO 3823/2014 FORNEC. COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,,0,,2.014004458001001E15,53.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-17,2014-07-18,2014000003824,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 3824/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014004459001001E15,542.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-17,2014-07-18,2014000003825,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 3825/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014004460001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-17,2014-07-18,2014000003828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3828/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014004462001001E15,63.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-17,2014-07-18,2014000003829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3829/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014004463001001E15,128.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-17,2014-07-18,2014000003833,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3833/2014 388,,2.0140000000000004E19,179.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-17,2014-07-18,2014000003834,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,2818,ATLAS COMERCIO DE  MATERIAIS ELETRICOS LTDA,13047306000145,390155020,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3834/2014 2466,,2.0140000000000004E19,985.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003837,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. SERCICO DE LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES MES 07/14 CFE LICITACAO 20/14",1770.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003837,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3837/2014 1992,,2.0140000000000004E19,1770.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003838,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. SERCICO DE LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES MES 07/14 CFE LICITACAO 20/14",1480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003838,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3838/2014 1992,,2.0140000000000004E19,1480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003839,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. SERCICO DE LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES MES 07/14 CFE LICITACAO 20/14",450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003839,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3839/2014 1992,,2.0140000000000004E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003840,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3264,ACERTCOR CORRETORA DE SEGUROS,7775765000142,,EMPENHO REF. SERVICO DE SEGURO RCO DA KOMBI ILR 2162.,1174.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003840,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3264,ACERTCOR CORRETORA DE SEGUROS,7775765000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3840/2014 ILR2162,,2.0140000000000004E19,1174.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003841,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,132.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003841,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3841/2014 240632,,2.0140000000000004E19,132.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003842,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES EOCLEIA ZIGER,766.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003842,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3842/2014 <NRO_DOC> RECISOES EOCLEIA ZIGER,,2.0140000000000004E19,766.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003843,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2280.,0.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003843,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3843/2014 240632,,2.0140000000000004E19,0.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003844,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES/HIDRAULICOS, FLUIDOS, GRAXAS E ESTOPA DE PANO.",1834.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003845,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES/HIDRAULICOS, FLUIDOS, GRAXAS E ESTOPA DE PANO.",599.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003846,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES/HIDRAULICOS, FLUIDOS, GRAXAS E ESTOPA DE PANO.",899.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003847,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES/HIDRAULICOS, FLUIDOS, GRAXAS E ESTOPA DE PANO.",1100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003848,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA P/VANESSA SOLUTCHAK ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003849,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA SEC EDUCACAO.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003850,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS DA SEC OBRAS E VIACAO CFE JUSTIFICATIVA.,810.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003851,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2203.,645.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014000003851,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3851/2014 35812,,2.0140000000000004E19,645.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-07-21,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 32869-32684-32540-32409-32246-,,2.0140000000000004E19,614.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-07-21,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 32234-32948-32756-32769-32776-32499-32445-32447-32401-32224-32266-,,2.0140000000000004E19,1248.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-07-21,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 228/2014 29088-32834-,,2.0140000000000004E19,125.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-07-21,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 33072-32501-,,2.0140000000000004E19,213.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-07-21,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 14500,,2.0140000000000004E19,194.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-07-21,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004480001001E15,230.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-07-21,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 32851-32232-,,2.0140000000000004E19,219.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 1787/2014,-378.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-07-21,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 14501-14499-,,2.0140000000000004E19,763.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-07-21,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004479001001E15,2029.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-09,2014-07-21,2014000002536,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1040,MICRODRENAGEME PAVIMENTACAO EM RUAS DA CIDADE- CONV. 781862/2012,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1074,MICRODRENAGEM E PAVI. RUAS CIDADE- CONV. 781862/2012,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2536/2014 4694,,2.0140000000000004E19,25494.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-09,2014-07-21,2014000002537,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2537/2014 4694,,2.0140000000000004E19,3580.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-21,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2544/2014 32461-32351-32998-32893-,,2.0140000000000004E19,1039.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-21,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004478001001E15,546.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-21,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004476001001E15,63.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-07-21,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2605/2014 33070-32759-32306-32175-,,2.0140000000000004E19,500.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-07-21,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2876/2014 33004-33000-33006-32919-32813-32726-32763-32639-32660-32662-32554-32576-32467-32465-32469-32405-32353-32256-32322-32163-32208-32167-,,2.0140000000000004E19,6648.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-07-21,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 32826-32604-32292-,,2.0140000000000004E19,299.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-07-21,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004475001001E15,51.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3123/2014,-8.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-05,2014-07-21,2014000003123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3123/2014 1570,,2.0140000000000004E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3153/2014,-8.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-06,2014-07-21,2014000003153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3153/2014 1570,,2.0140000000000004E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-11,2014-07-21,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3226/2014 32740-32600-32300-,,2.0140000000000004E19,123.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-16,2014-07-21,2014000003258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3258/2014 1570,,2.0140000000000004E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003282,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3282/2014,-567.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-17,2014-07-21,2014000003282,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3282/2014,,2.0140000000000004E19,-567.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-17,2014-07-21,2014000003282,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,VALOR   REF   EXTORNO,,0,,2.01400377500100096E18,-567.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-30,2014-07-21,2014000003540,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3540/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004484001001E15,11784.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-30,2014-07-21,2014000003541,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3541/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004485001001E15,7840.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-07-21,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3602/2014 32811-32736-32585-32560-32272-32212-,,2.0140000000000004E19,2590.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-21,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3627/2014 137,,2.0140000000000004E19,165.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-21,2014000003644,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3644/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014004477001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-21,2014000003729,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3729/2014 108733,,2.0140000000000004E19,425.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003770,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,ESTORNO DE EMPENHO NO 3770/2014,-11673.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-21,2014000003770,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3770/2014,,2.0140000000000004E19,-11673.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-21,2014000003780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3780/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004482001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003794,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3161,FABRICA DE MOVEIS PAIOL GRANDE LTDA,92168871000137,390046930,ESTORNO DE EMPENHO NO 3794/2014,-700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003795,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3161,FABRICA DE MOVEIS PAIOL GRANDE LTDA,92168871000137,390046930,ESTORNO DE EMPENHO NO 3795/2014,-1450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-21,2014000003796,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1833,MAGAZINE LUIZA SA,47960950027089,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3796/2014 23526,,2.0140000000000004E19,778.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-21,2014000003813,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3813/2014 594,,2.0140000000000004E19,1650.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-21,2014000003822,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,236,SERRARIA AUREA LTDA,89919427000100,2510000416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3822/2014 5459678,,2.0140000000000004E19,1396.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-17,2014-07-21,2014000003833,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 3833/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014004471001001E15,179.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-17,2014-07-21,2014000003834,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,2818,ATLAS COMERCIO DE  MATERIAIS ELETRICOS LTDA,13047306000145,390155020,PAGAMENTO REF.  NE NO 3834/2014 FORNEC. ATLAS COMERCIO DE  MATERIAIS ELETRICOS LTDA,,0,,2.014004472001001E15,985.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-17,2014-07-21,2014000003835,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3835/2014 566,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-17,2014-07-21,2014000003836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1095,MISSIO & COSTA LTDA,1672016000103,910192553,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3836/2014 5487413,,2.0140000000000004E19,1050.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-18,2014-07-21,2014000003841,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 3841/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014004470001001E15,132.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-18,2014-07-21,2014000003842,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3842/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004481001001E15,766.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-18,2014-07-21,2014000003843,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 3843/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014004483001001E15,0.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/ESCOLA AGRICOLA.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003853,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/ESCOLA AGRICOLA.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003854,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ESCOLA AGRICOLA.,110.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003855,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERVASIO SIGISMUNDO MIECOANSKI,620.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003855,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3855/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERVASIO SIGISMUNDO MIECOANSKI,,2.0140000000000004E19,620.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003856,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERVASIO SIGISMUNDO MIECOANSKI,217.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003856,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3856/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERVASIO SIGISMUNDO MIECOANSKI,,2.0140000000000004E19,217.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003857,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/DUCATO IUV 4189.,497.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003857,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3857/2014 5498241,,2.0140000000000004E19,497.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003858,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/DUCATO IUV 4189.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003858,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3858/2014 784,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003859,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1070,CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,EMPENHO REF. SEXTO TERMO ADITIVO DE COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/IMPLANTACAO DE MURO DE CONTECAO DE TALUDES E ATERRO E CERCAMENTO DO TERRENO DA ESCOLA PROINFANCIA TIPO C. CRECHE.,46238.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003860,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2100,PROGRAMA DE FORMACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2594,INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,5468113000130,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2225 DE SERVICO DE PALESTRA P/PROFESSORES DA SEC EDUCACAO.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003861,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/ESCOLA AGRICOLA.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003861,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3861/2014 26,,2.0140000000000004E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003862,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/ESCOLA AGRICOLA.,1450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003862,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3862/2014 5500919-,,2.0140000000000004E19,1450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE MENSAGEM PELA PASSAGEM DO DIA DO AGRICULTOR E MOTORISTA.,760.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003864,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 48/14. PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REDESUS/RS - LICITACOES DE REDES LOGICA E ELETRICA.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003864,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3864/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003865,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 48/14. PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REDESUS/RS - LICITACOES DE REDES LOGICA E ELETRICA.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003865,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3865/2014 2014/86,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003866,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 48/14. PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REDESUS/RS - LICITACOES DE REDES LOGICA E ELETRICA.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003866,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3866/2014 2014/87,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003867,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 48/14. PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REDESUS/RS - LICITACOES DE REDES LOGICA E ELETRICA.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003867,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3867/2014 2014/88,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003868,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,957,VANJA MARIA FRONZA,57422893087,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 49/14. PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REDESUS/RS - LICITACOES DE REDES LOGICA E ELETRICA.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003868,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,957,VANJA MARIA FRONZA,57422893087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3868/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003869,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 50/14. PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REDESUS/RS - LICITACOES DE REDES LOGICA E ELETRICA.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003869,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3869/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003870,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO REF A RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO DOS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE, CFE LEI 1694/14.",1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003870,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3870/2014 2014/89,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003871,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 28/14.,305.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 28/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003873,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 28/14.,421.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003874,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM 2256 DE SERVICO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL ATE VERANOPOLIS.,75.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003874,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3874/2014 594,,2.0140000000000004E19,75.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003875,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2261 DE SERVICO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE 3ª IDADE ATE A CIDADE DE VIADUTOS.,42.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003876,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,EMPENHO REF. SERVICO DE VT P/MENSAGEM DA PASSAGEM DO DIA DO AGRICULTOR E MOTORISTA.,130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003877,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,15.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003877,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3877/2014,,2.0140000000000004E19,15.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003877,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3877/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004500001001E15,15.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003878,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,EMPENHO REF. DESPESAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DO REGISTRO DE IMOVEIS DE PASSO FUNDO P/MANDATO DE CITACAO E INTIMACAO A LIARA ASSONI OMIZZOLLO.,44.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003878,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3878/2014 248456,,2.0140000000000004E19,44.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2227 P ALTERACAO DE RECURSO.,11673.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3879/2014 2042,,2.0140000000000004E19,11673.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,EMPENHO REF. SEXTO TERMO ADITIVO DE COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/IMPLANTACAO DE MURO DE CONTECAO DE TALUDES E ATERRO E CERCAMENTO DO TERRENO DA ESCOLA PROINFANCIA TIPO C. CONTRA PARTIDA.,17334.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003881,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AVIAMENTOS P/SEC EDUCACAO.,7.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003881,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3881/2014 44325,,2.0140000000000004E19,7.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003882,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AVIAMENTOS P/SEC EDUCACAO.,4.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003882,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3882/2014 44325,,2.0140000000000004E19,4.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 07/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 07/14.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. MENSALIDADE FAMURS MES 07/14.,784.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EMPENHO REF. MENSALIDADE CNM MES 07/14.,472.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 P /SEC OBRAS E VIACAO  CFE LICITACAO 55/13.,13000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3887/2014 32893-32801-32719-32632-32332-32173-32183-33074-32562-,,2.0140000000000004E19,2077.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,"EMPENHO REF. COMPRA DE 200 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE LICITACAO 35/13.",602.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3888/2014 32834-32254,,2.0140000000000004E19,178.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003889,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1064,NEUROMED ERECHIM LTDA,5468037000162,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA P/SILVIO PAVELKIEVICZ ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003889,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1064,NEUROMED ERECHIM LTDA,5468037000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3889/2014 12,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1921 DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOME P/ORIZA RUSCHEL.,105.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-21,2014000003890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3890/2014 1570,,2.0140000000000004E19,105.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-07-22,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 806297,,2.0140000000000004E19,41.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-07-22,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004522001001E15,614.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-07-22,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004521001001E15,1248.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-07-22,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004520001001E15,213.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-07-22,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004512001001E15,194.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-07-22,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004519001001E15,219.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-07-22,2014000001370,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,PAGAMENTO REF.  NE NO 1370/2014 FORNEC. KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014004436001001E15,4300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-10,2014-07-22,2014000001371,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,PAGAMENTO REF.  NE NO 1371/2014 FORNEC. KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014004437001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-07-22,2014000001556,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,PAGAMENTO REF.  NE NO 1556/2014 FORNEC. KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014004434001001E15,2000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-07-22,2014000001557,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,PAGAMENTO REF.  NE NO 1557/2014 FORNEC. KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014004435001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-07-22,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004513001001E15,763.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-22,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2550/2014 5468129,,2.0140000000000004E19,79.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-07-22,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2605/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004518001001E15,500.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-26,2014-07-22,2014000002856,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3405,LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA-ME,93607240000130,963332678,PAGAMENTO REF.  NE NO 2856/2014 FORNEC. LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA-ME,,0,,2.014004474001001E15,13900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-07-22,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2876/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004517001001E15,6648.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-07-22,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004516001001E15,299.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-11,2014-07-22,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004515001001E15,123.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003562,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3562/2014,-350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-01,2014-07-22,2014000003562,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3562/2014,,2.0140000000000004E19,-350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-01,2014-07-22,2014000003562,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400409400100096E18,-350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-07-22,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3602/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004514001001E15,2590.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-22,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3627/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004505001001E15,165.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-22,2014000003729,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 3729/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014004499001001E15,425.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-22,2014000003730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3730/2014 50407,,2.0140000000000004E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-22,2014000003738,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3738/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014004487001001E15,730.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-22,2014000003751,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2736,ANGELA MARIA STEMPKOWSKI OLCZEVSKI,93883919004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3751/2014 32,,2.0140000000000004E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-22,2014000003760,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,PAGAMENTO REF.  NE NO 3760/2014 FORNEC. KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014004438001001E15,1785.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-22,2014000003761,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,PAGAMENTO REF.  NE NO 3761/2014 FORNEC. KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014004439001001E15,620.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-16,2014-07-22,2014000003813,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 3813/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014004509001001E15,1650.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-22,2014000003819,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3819/2014 595,,2.0140000000000004E19,264.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-16,2014-07-22,2014000003822,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,236,SERRARIA AUREA LTDA,89919427000100,2510000416,PAGAMENTO REF.  NE NO 3822/2014 FORNEC. SERRARIA AUREA LTDA,,0,,2.014004488001001E15,1396.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-17,2014-07-22,2014000003835,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3835/2014 FORNEC. TRENTIN SONORIZACOES ME,,0,,2.014004491001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-18,2014-07-22,2014000003837,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 3837/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014004466001001E15,1770.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-18,2014-07-22,2014000003838,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 3838/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014004467001001E15,1480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-18,2014-07-22,2014000003839,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 3839/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014004468001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-22,2014000003844,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3844/2014 726,,2.0140000000000004E19,1542.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-22,2014000003845,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3845/2014 726,,2.0140000000000004E19,599.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-22,2014000003846,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3846/2014 726,,2.0140000000000004E19,899.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-22,2014000003847,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3847/2014 726,,2.0140000000000004E19,440.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-18,2014-07-22,2014000003851,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3851/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014004486001001E15,645.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003855,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3855/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004489001001E15,620.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003856,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3856/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004490001001E15,217.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003857,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3857/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004506001001E15,497.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003858,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 3858/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004507001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003864,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3864/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004492001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003865,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3865/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004493001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003866,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3866/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004494001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003867,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3867/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004495001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003868,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,957,VANJA MARIA FRONZA,57422893087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3868/2014 FORNEC. VANJA MARIA FRONZA,,0,,2.014004496001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003869,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3869/2014 FORNEC. MARINEZ F.B.MODKOWSKI,,0,,2.014004497001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003870,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3870/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004498001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003874,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 3874/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014004508001001E15,75.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003875,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3875/2014 595,,2.0140000000000004E19,42.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003878,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3878/2014 FORNEC. CHARLEU LUIS NAZARI,,0,,2.014004501001001E15,44.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 3879/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,,0,,2.014004504001001E15,11673.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003881,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3881/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004510001001E15,7.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003882,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3882/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004511001001E15,4.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003889,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1064,NEUROMED ERECHIM LTDA,5468037000162,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3889/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-22,2014000003889,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1064,NEUROMED ERECHIM LTDA,5468037000162,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3889/2014,,2.0140000000000004E19,-150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003891,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/ESCOLA AGRICOLA.,40.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003891,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3891/2014 296,,2.0140000000000004E19,40.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003892,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/ESCOLA AGRICOLA.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003892,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3892/2014 58,,2.0140000000000004E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003893,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1002,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3277,FLAVIO BRUNETTO - MOVEIS BELLA CASA,92572247000109,880009535,EMPENHO REF. COMPRA DE ESCRIVANINHA E MESA P/GABINETE DO PREFEITO.,3010.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003894,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3277,FLAVIO BRUNETTO - MOVEIS BELLA CASA,92572247000109,880009535,EMPENHO REF. COMPRA DE BALCAO P/SEC DA FAZENDA.,630.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003895,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 07/14.,2696.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PPP DE SEGURANCA DO TRABALHO MES 07/14.,540.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003897,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE WEB SITE.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MES 07/14 CFE CC 10/14.,1230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 07/14 CFE CC 01/13.,5803.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003900,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE POSTES DE CONCRETO P/SEC OBRAS E VIACAO,1440.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003900,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3900/2014 294,,2.0140000000000004E19,1440.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003901,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MES 07/14 CFE CC 02/13.,3692.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO MES 07/14 CFE PP 08/13.,9280.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003903,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA E PRENSAGEM P/RETRO 406 B.,161.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003903,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3903/2014 15880,,2.0140000000000004E19,161.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003904,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA E PRENSAGEM P/RETRO 406 B.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003904,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3904/2014 111,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003905,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 07/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003906,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 07/14.,320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003907,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 07/14.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003908,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR MES 07/14.,294.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003909,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,170.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003910,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA P/SILVIO PAWELKIEVICZ ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 2315 P/ALTERACAO DE CREDOR DE SERVICO DE CONSULTA P/SILVIO PAWELKIEVICZ ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3911/2014 12,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003912,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ONIBUS IHE 4788.,207.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003912,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3912/2014 5512924,,2.0140000000000004E19,207.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003913,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA RESTITUICOES COM ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E MOTORISTAS DA SEC DA EDUCACAO CFE LEI 1694/14, ORDEM DE COMPRA 2337/14 E SOLICITACAO.",1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003913,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3913/2014 2014/90,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003913,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3913/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014004546001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003914,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC DA FAZENDA.,54.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003914,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3914/2014 295,,2.0140000000000004E19,54.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,4598.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3915/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,4598.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,16998.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3916/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,16998.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003917,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,3540.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003917,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3917/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,3540.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003918,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,8681.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003918,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3918/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,8681.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,2451.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3919/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,2451.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,1063.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3920/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1063.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3921/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003922,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,11877.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003922,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3922/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,11877.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003923,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,3370.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003923,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3923/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,3370.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003924,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,1602.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003924,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3924/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1602.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003925,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003925,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3925/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003926,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003926,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3926/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003927,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,35142.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003927,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3927/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,35142.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003928,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,1348.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003928,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3928/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1348.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003929,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,1808.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003929,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3929/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1808.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003930,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,2446.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003930,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3930/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,2446.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003931,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,2198.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003931,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3931/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,2198.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003932,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003932,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3932/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003933,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,4351.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003933,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3933/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,4351.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003934,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003934,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3934/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003935,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,306.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003935,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3935/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,306.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003936,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,4673.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003936,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3936/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,4673.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003937,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003937,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3937/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,68.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3938/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,68.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003939,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,2333.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003939,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3939/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,2333.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003940,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,3983.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003940,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3940/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,3983.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003941,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,1253.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003941,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3941/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1253.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003942,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,66.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003942,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3942/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,66.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003943,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,2512.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003943,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3943/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,2512.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003944,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,137.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003944,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3944/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,137.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003945,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,9498.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003945,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3945/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,9498.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,429.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3946/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,429.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,810.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3947/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,810.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,20259.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3948/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,20259.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,51.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3949/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,51.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003950,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,122.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003950,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3950/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,122.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003951,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003951,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3951/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,2164.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3952/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,2164.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3953/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003954,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,2668.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003954,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3954/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,2668.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003955,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,64.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003955,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3955/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,64.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003956,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,42629.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003956,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3956/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,42629.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,1702.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3957/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1702.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,283.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3958/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,283.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,4077.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3959/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,4077.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003960,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,9525.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003960,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3960/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,9525.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003961,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,347.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003961,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3961/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,347.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003962,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003962,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3962/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003963,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,29262.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003963,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3963/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,29262.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003964,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,300.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003964,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3964/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,300.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003965,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,520.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003965,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3965/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,520.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003966,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,1562.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003966,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3966/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1562.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003967,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,2122.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003967,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3967/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,2122.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003968,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,736.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003968,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3968/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,736.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,10724.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3969/2014,-10724.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3969/2014,,2.0140000000000004E19,-10724.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3969/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,10724.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003970,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3970/2014,-490.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003970,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,490.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003970,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3970/2014,,2.0140000000000004E19,-490.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003970,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3970/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,490.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003971,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003971,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3971/2014,-398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003971,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3971/2014,,2.0140000000000004E19,-398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003971,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3971/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003972,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,1541.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003972,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3972/2014,-1541.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003972,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3972/2014,,2.0140000000000004E19,-1541.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003972,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3972/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1541.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003973,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003973,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3973/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003974,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,525.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003974,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3974/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,525.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003975,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,4851.76,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003976,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3976/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,347.30,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003977,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3977/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,158.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003978,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003978,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3978/2014,-5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003978,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3978/2014,,2.0140000000000004E19,-5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003978,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3978/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003979,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3979/2014,-122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003979,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003979,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3979/2014,,2.0140000000000004E19,-122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003979,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3979/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3980/2014,-1002.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,1002.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3980/2014,,2.0140000000000004E19,-1002.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3980/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,1002.93,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003981,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3981/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,2206.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003982,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,245.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003982,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3982/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,245.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003983,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,110.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003983,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3983/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014,,2.0140000000000004E19,110.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003984,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 07/2014.,5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003984,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3984/2014,,2.0140000000000004E19,5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003985,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 07/2014.,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003985,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3985/2014,,2.0140000000000004E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003986,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 07/2014.,1002.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003986,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3986/2014,,2.0140000000000004E19,1002.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003987,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 07/2014.,10724.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003987,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3987/2014,,2.0140000000000004E19,10724.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 07/2014.,398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3988/2014,,2.0140000000000004E19,398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003989,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 07/2014.,490.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003989,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3989/2014,,2.0140000000000004E19,490.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003990,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 07/2014.,1541.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003990,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3990/2014,,2.0140000000000004E19,1541.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003991,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE CHAVES PHILIPS P/SEC OBRAS E VIACAO.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003991,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3991/2014 291,,2.0140000000000004E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003992,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA PRACA.,515.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003992,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3992/2014 292,,2.0140000000000004E19,515.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003993,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA PRACA.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003993,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3993/2014 57,,2.0140000000000004E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003994,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER P/SEC DA SAUDE.,144.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003994,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,ESTORNO DE EMPENHO NO 3994/2014,-144.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003995,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO COMPLEMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO URBANA DA VIAGEM A PORTO ALEGRE.,16.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003995,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3995/2014 2014/91,,2.0140000000000004E19,16.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003996,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,EMPENHO REF. MENSALIDADE BANCO DE SANGUE MES 07/14.,620.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003997,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO CONTINUO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE POCOS TUBULARES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO MES 07/14 CFE LIC 07/14 MODALIDADE TP.,1320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003998,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA MES 07/14 CFE PP 03/13.,3353.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000003999,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE ENFERMAGEM MES 07/14 CFE PP 19/14.,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000004000,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,EMPENHO REF. SERVICO DE REPASSE PECUNIARIO P/ACOMODACAO EM HOTEL OU POUSADA E AUXILIO ALIMENTACAO MES 07/14 CFE LEI 1.696/14.,1800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000004001,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULO DE INFORMATICA LABCLINIC MES 07/14.,200.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000004002,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,EMPENHO REF. COMPRA DE ADESIVOS P/SEC DA SAUDE.,144.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-22,2014000004002,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4002/2014 5324,,2.0140000000000004E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-07-23,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 540/2014 69083,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-07-23,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2563/2014 44392,,2.0140000000000004E19,104.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-27,2014-07-23,2014000002872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2872/2014 763,,2.0140000000000004E19,16847.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-27,2014-07-23,2014000002872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 2872/2014 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.014004644001001E15,16847.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-07-23,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3109/2014 44392,,2.0140000000000004E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-23,2014000003733,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2727,CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRURGICO E HOSPITALAR,61418042000131,623112422119,PAGAMENTO REF.  NE NO 3733/2014 FORNEC. CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRURGICO E HOSPITALAR,,0,,2.014004373001001E15,656.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-23,2014000003751,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2736,ANGELA MARIA STEMPKOWSKI OLCZEVSKI,93883919004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3751/2014 FORNEC. ANGELA MARIA STEMPKOWSKI OLCZEVSKI,,0,,2.014004547001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-23,2014000003861,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,PAGAMENTO REF.  NE NO 3861/2014 FORNEC. RUKI MOVEIS LTDA.,,0,,2.014004526001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-23,2014000003862,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,PAGAMENTO REF.  NE NO 3862/2014 FORNEC. RUKI MOVEIS LTDA.,,0,,2.014004525001001E15,1450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3911/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004541001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3915/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004548001001E15,4598.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3916/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004549001001E15,16998.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003917,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3917/2014 FORNEC. LIARA A. OMIZZOLO,,0,,2.014004550001001E15,3540.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003918,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3918/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004551001001E15,8681.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3919/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004552001001E15,2451.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3920/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004553001001E15,1063.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3921/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004554001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003922,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3922/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004555001001E15,11877.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003923,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3923/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004556001001E15,3370.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003924,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3924/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004557001001E15,1602.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003925,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3925/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004558001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003926,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3926/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004559001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003927,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3927/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004560001001E15,35142.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003928,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3928/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004561001001E15,1348.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003929,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3929/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004562001001E15,1808.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003930,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3930/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004563001001E15,2446.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003931,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3931/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004564001001E15,2198.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003932,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3932/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004565001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003933,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3933/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004566001001E15,4351.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003934,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3934/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004567001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003935,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3935/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004568001001E15,306.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003936,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3936/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004569001001E15,4673.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003937,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3937/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004570001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3938/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004571001001E15,68.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003939,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3939/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004572001001E15,2333.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003940,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3940/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014004573001001E15,3983.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003941,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3941/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004574001001E15,1253.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003942,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3942/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004575001001E15,66.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003943,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3943/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004576001001E15,2512.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003944,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3944/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004577001001E15,137.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003945,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3945/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004578001001E15,9498.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3946/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004579001001E15,429.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3947/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004580001001E15,810.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3948/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004581001001E15,20259.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3949/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004582001001E15,51.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003950,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3950/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004583001001E15,122.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003951,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3951/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004584001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3952/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004585001001E15,2164.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3953/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004586001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003954,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3954/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004587001001E15,2668.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003955,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3955/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004588001001E15,64.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003956,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3956/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004589001001E15,42629.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3957/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004590001001E15,1702.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3958/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004591001001E15,283.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3959/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004592001001E15,4077.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003960,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3960/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004593001001E15,9525.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003961,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3961/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004594001001E15,347.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003962,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3962/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004595001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003963,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3963/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004596001001E15,29262.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003964,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3964/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004597001001E15,300.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003965,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3965/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004598001001E15,520.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003966,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3966/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004599001001E15,1562.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003967,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3967/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004600001001E15,2122.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003968,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3968/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004601001001E15,736.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003973,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3973/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004606001001E15,122.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003974,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3974/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004607001001E15,525.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003975,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3975/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004608001001E15,4851.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003976,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3976/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004609001001E15,347.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003977,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3977/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004610001001E15,158.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003981,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3981/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004614001001E15,2206.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003982,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3982/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004615001001E15,245.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003983,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3983/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004616001001E15,110.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003984,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3984/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004617001001E15,5423.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003985,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3985/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004618001001E15,122.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003986,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3986/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004619001001E15,1002.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003987,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3987/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004620001001E15,10724.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3988/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004621001001E15,398.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003989,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3989/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004622001001E15,490.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-23,2014000003990,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3990/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004623001001E15,1541.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL P/SEC EDUCACAO.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4003/2014 100022236139201407,,2.0140000000000004E19,347.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4003/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004636001001E15,347.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3275,GOMES REGISTROS EMPRESARIAIS LTDA,8342717000123,,EMPENHO REF. DESPESA DE EMOLUMENTOS DA KOMBI ILR 2162.,41.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3275,GOMES REGISTROS EMPRESARIAIS LTDA,8342717000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4004/2014 13362950000023064,,2.0140000000000004E19,41.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004005,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM BUSCA DE DOCUMENTOS JUNTO AO OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS.,93.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004005,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4005/2014 63607-63563,,2.0140000000000004E19,93.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004006,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC ADMINISTRACAO.,16.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004006,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4006/2014 44393,,2.0140000000000004E19,16.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,331.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4007/2014 1525-1539-,,2.0140000000000004E19,331.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004008,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ENSILADEIRA N° 37 E N° 38.,765.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004008,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4008/2014 5516991,,2.0140000000000004E19,765.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/REFORMA DO ESCOVODROMO DA ESCOLA AGRICOLA.,4602.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4009/2014 5520967,,2.0140000000000004E19,4602.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/REFORMA DO ESCOVODROMO DA ESCOLA AGRICOLA.,1916.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4010/2014 22,,2.0140000000000004E19,1916.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 07/14 CFE CC 18/13.,5019.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004012,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 07/14 CFE PP 3/14.,4958.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004013,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 07/14 CFE PP 3/14.,4369.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004014,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FISIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MES 07/14 CFE PP 04/14,3450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004015,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA MES 07/14 CFE LICITACAO 42/13,1198.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004016,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,"EMPENHO REF. FORMACAO E ACOMPANHAMENTO , CONSIDERANDO OS ASPECTOS DE FORMACAO MUSICAL E CONJUNTO DE TECNICA INSTRUMENTAL COM CARGA  HORARIA DE 08:00 HORAS SEMANAIS PARA FORMACAO MUSICAL DE 60 ALUNOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUREA MES 07/14.",1362.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004017,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE MUSICA MES 07/14 CFE PP 14/14.,2145.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004018,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. MENSALIDADE APAE MES 07/14.,1928.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. SERVICO DE USO DE MODULO PROCERGS MES 07/14.,333.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004020,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,EMPENHO REF. SERVICO DE NUTRICAO HUMANA MES 07/14 CFE LICITACAO 41/11.,1817.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004021,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,EMPENHO REF. MENSALIDADE EMATER MES 07/14.,5276.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004022,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA AMBIENTAL MES 07/14 CFE PP 07/13.,1445.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004023,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS MES 07/14 CFE PP 27/13.,1450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004024,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 07/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004025,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO DE MODULO DE INFORMATICA JUNTO A SEC DA SAUDE.,360.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004025,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4025/2014 2163,,2.0140000000000004E19,360.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004026,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE A CIDADE DE ERECHIM.,297.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004027,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ DOBLO IVJ 5407.,182.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004027,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4027/2014 52801,,2.0140000000000004E19,182.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004028,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ DOBLO IVJ 5407.,130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004028,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4028/2014 572,,2.0140000000000004E19,130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004029,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE ALOJAMENTO DE IDOSOS MES 07/14.,724.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004030,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENORES MES 07/14.,5203.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004031,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE ESPORTE MES 07/14,1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004032,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,EMPENHO REF. SERVICO DE ALUGUEL DO PREDIO DA SEDE DO CRAS MES 07/14.,784.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004033,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DE OFICINAS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL MES 07/14.,682.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004034,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINAS JUNTO AO CRAS MES 06/14 CFE PP 14/14.,4130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA MES 07/14 CFE PP 14/14.,1050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC EDUCACAO.,126.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004037,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 07/14 CFE LEI 1564/13.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004038,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 07/14 CFE LEI 1564/13.,1680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004039,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/ESCOLINHA DE FUTEBOL.,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-23,2014-07-23,2014000004040,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1098,BERGONSI DECORACOES - JARDELINO BERGONSI CIA LTDA,94956497000160,390067261,EMPENHO REF. COMPRA DE CORTINAS P/SEC EDUCACAO.,2292.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-07-24,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1027771,,2.0140000000000004E19,215.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-07-24,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1039029,,2.0140000000000004E19,59.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-07-24,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 8/2014 979405,,2.0140000000000004E19,2429.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-07-24,2014000002562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2562/2014 238215,,2.0140000000000004E19,51.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-07-24,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2628/2014 121014,,2.0140000000000004E19,4030.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-26,2014-07-24,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3498/2014 1025926,,2.0140000000000004E19,33.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-24,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3627/2014 138,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-07-24,2014000003741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3741/2014 2758,,2.0140000000000004E19,1776.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004041,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,46.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004041,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4041/2014,,2.0140000000000004E19,46.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004042,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO P/SEC EDUCACAO.,288.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004043,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 07/14 CFE LEI 1564/13.,5680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004044,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 07/14 CFE LEI 1564/13.,2080.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/IVETE CZISMOVSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4045/2014 2,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004046,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PALIO IPL 3114.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004046,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4046/2014 408,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004047,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PALIO IPL 3114.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004047,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4047/2014 139,,2.0140000000000004E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004048,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS E ELASTICO P/SEC DA SAUDE.,304.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004048,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4048/2014 44456,,2.0140000000000004E19,304.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004049,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS E ELASTICO P/SEC DA SAUDE.,5.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004049,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4049/2014 44455-44456-,,2.0140000000000004E19,5.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004050,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIA E MAO DE OBRA P/ INSTALACAO DE FIBRA OTICA DA SEDE DA PREEFEITURA ATE O HOSPITAL MUNICIPAL,4672.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004051,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIA E MAO DE OBRA P/ INSTALACAO DE FIBRA OTICA DA SEDE DA PREEFEITURA ATE O HOSPITAL MUNICIPAL,1800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004052,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,EMPENHO REF. COMPRA DE SEMEN SUINO P/SEC DA AGRICULTURA.,383.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004053,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTTO DE CADEIRAS E PERSIANAS DA SEC DA SAUDE.,5001.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004054,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMOO P/CRAS.,279.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004055,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/GINASIO DE ESPORTES.,232.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004056,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/GINASIO DE ESPORTES.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-07-25,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 11/2014 525513472,,2.0140000000000004E19,177.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-07-25,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 12/2014 525513472,,2.0140000000000004E19,181.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-07-25,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 14/2014 525513472,,2.0140000000000004E19,45.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-07-25,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 15/2014 525513472,,2.0140000000000004E19,20.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-07-25,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 17/2014 525513472,,2.0140000000000004E19,52.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-07-25,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1124/2014 525513472,,2.0140000000000004E19,318.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-07-25,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5541080,,2.0140000000000004E19,67.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-23,2014-07-25,2014000002836,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2836/2014 525513472,,2.0140000000000004E19,297.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-07-25,2014000003093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3093/2014 65485,,2.0140000000000004E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-07-25,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 5541080,,2.0140000000000004E19,100.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-07-25,2014000003201,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3201/2014 65484,,2.0140000000000004E19,2193.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-07-25,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3533/2014 525513472,,2.0140000000000004E19,69.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-07-25,2014000003534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3534/2014 525513472,,2.0140000000000004E19,24.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-25,2014000003771,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3771/2014 65486,,2.0140000000000004E19,501.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-24,2014-07-25,2014000004053,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4053/2014 158,,2.0140000000000004E19,5001.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-25,2014-07-25,2014000004057,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2894,GIARETTA ORSO & CIA LTDA,5218153000204,2510005094,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2030.,230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-25,2014-07-25,2014000004058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICANTOS P/SEC DA SAUDE.,127.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-25,2014-07-25,2014000004058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4058/2014 240650,,2.0140000000000004E19,127.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-25,2014-07-25,2014000004059,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2639,COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,87359568000262,390126101,EMPENHO REF. COMPRA DE CABO DE ACO P/SEC OBRA E VIACAO.,1493.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-25,2014-07-25,2014000004059,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2639,COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,87359568000262,390126101,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4059/2014 21784,,2.0140000000000004E19,1493.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-25,2014-07-25,2014000004060,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE SONORIZACOES DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSETE.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-25,2014-07-25,2014000004061,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,341.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-25,2014-07-25,2014000004061,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4061/2014 44493-44494-,,2.0140000000000004E19,341.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-25,2014-07-25,2014000004062,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,57.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-25,2014-07-25,2014000004062,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4062/2014 44493-44494-,,2.0140000000000004E19,57.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2014,2011-03-22,2014-07-28,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284 764,,2.0140000000000004E19,5201.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-28,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014004654001001E15,215.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-28,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014004653001001E15,59.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-07-28,2014000000228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 228/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004527001001E15,125.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-07-28,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 540/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014004650001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-28,2014000002544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2544/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004529001001E15,1039.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-28,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004670001001E15,67.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-07-28,2014000002562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2562/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004656001001E15,51.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-07-28,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2563/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004641001001E15,104.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-07-28,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004671001001E15,100.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-07-28,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3109/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004640001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-07-28,2014000003452,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2894,GIARETTA ORSO & CIA LTDA,5218153000204,2510005094,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3452/2014 17,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-26,2014-07-28,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 3498/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014004655001001E15,33.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-07-28,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3627/2014 140,,2.0140000000000004E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-28,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3627/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004690001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-07-28,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3627/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004652001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-09,2014-07-28,2014000003691,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,2748,KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,5760614000195,390122823,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3691/2014 930,,2.0140000000000004E19,6120.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-28,2014000003712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,2748,KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,5760614000195,390122823,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3712/2014 931,,2.0140000000000004E19,4885.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-28,2014000003730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3730/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014004633001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-28,2014000003768,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2100,PROGRAMA DE FORMACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2594,INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,5468113000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3768/2014 672,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-15,2014-07-28,2014000003781,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1071,AQUISICAO VEICULO PARA SECRETARIA DA  ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3781/2014 52654,,2.0140000000000004E19,54600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-16,2014-07-28,2014000003819,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 3819/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014004537001001E15,264.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-17,2014-07-28,2014000003826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3826/2014 109172,,2.0140000000000004E19,364.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-17,2014-07-28,2014000003827,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3827/2014 50679,,2.0140000000000004E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-17,2014-07-28,2014000003836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1095,MISSIO & COSTA LTDA,1672016000103,910192553,PAGAMENTO REF.  NE NO 3836/2014 FORNEC. MISSIO & COSTA LTDA,,0,,2.014004523001001E15,1050.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-28,2014000003850,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3850/2014 7771,,2.0140000000000004E19,810.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000003854,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,ESTORNO DE EMPENHO NO 3854/2014,-10.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-28,2014000003854,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3854/2014 7576,,2.0140000000000004E19,99.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-28,2014000003860,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2100,PROGRAMA DE FORMACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2594,INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,5468113000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3860/2014 672,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-28,2014000003871,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3871/2014 109349,,2.0140000000000004E19,305.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-28,2014000003875,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 3875/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014004536001001E15,42.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-28,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3887/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004530001001E15,2077.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-28,2014000003888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3888/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004528001001E15,178.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-28,2014000003891,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 3891/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004631001001E15,40.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-28,2014000003892,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 3892/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004632001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-28,2014000003899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3899/2014 8,,2.0140000000000004E19,5803.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-28,2014000003900,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 3900/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004625001001E15,1440.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-28,2014000003903,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 3903/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014004539001001E15,161.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-28,2014000003904,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 3904/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014004540001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-28,2014000003912,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1677,RODO BOCA DE IVO ZANETTE,91758383000117,390045063,PAGAMENTO REF.  NE NO 3912/2014 FORNEC. RODO BOCA DE IVO ZANETTE,,0,,2.014004624001001E15,207.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-28,2014000003914,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 3914/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004626001001E15,54.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-28,2014000003991,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 3991/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004627001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-28,2014000003992,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 3992/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004628001001E15,515.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-28,2014000003993,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 3993/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004629001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-28,2014000003995,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3995/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004630001001E15,16.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-07-28,2014000004002,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,PAGAMENTO REF.  NE NO 4002/2014 FORNEC. Z BRASIL LTDA ME,,0,,2.014004635001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-28,2014000004004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3275,GOMES REGISTROS EMPRESARIAIS LTDA,8342717000123,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4004/2014 FORNEC. GOMES REGISTROS EMPRESARIAIS LTDA,,0,,2.014004637001001E15,41.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-28,2014000004005,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4005/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014004638001001E15,93.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-28,2014000004006,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4006/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004639001001E15,16.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-28,2014000004007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 4007/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014004642001001E15,331.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-28,2014000004008,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4008/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004643001001E15,765.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-28,2014000004009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4009/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014004646001001E15,4602.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-28,2014000004010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4010/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014004647001001E15,1916.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-28,2014000004015,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4015/2014 64,,2.0140000000000004E19,1198.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-28,2014000004023,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4023/2014 29,,2.0140000000000004E19,1450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-28,2014000004025,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 4025/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014004645001001E15,360.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-28,2014000004029,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4029/2014 201475,,2.0140000000000004E19,724.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-28,2014000004036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4036/2014 4762,,2.0140000000000004E19,126.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004039,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,ESTORNO DE EMPENHO NO 4039/2014,-540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-28,2014000004039,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4039/2014 1608,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-24,2014-07-28,2014000004041,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4041/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004651001001E15,46.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-24,2014-07-28,2014000004042,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4042/2014 5530209,,2.0140000000000004E19,288.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-24,2014-07-28,2014000004046,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 4046/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004657001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-24,2014-07-28,2014000004047,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 4047/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004658001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-24,2014-07-28,2014000004048,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4048/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004659001001E15,304.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-24,2014-07-28,2014000004049,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4049/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004660001001E15,5.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-24,2014-07-28,2014000004052,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4052/2014 5539265,,2.0140000000000004E19,383.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-24,2014-07-28,2014000004054,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4054/2014 5061,,2.0140000000000004E19,279.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-25,2014-07-28,2014000004057,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2894,GIARETTA ORSO & CIA LTDA,5218153000204,2510005094,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4057/2014 17,,2.0140000000000004E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-25,2014-07-28,2014000004058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 4058/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014004668001001E15,127.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-25,2014-07-28,2014000004061,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4061/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004672001001E15,341.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-25,2014-07-28,2014000004062,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4062/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004673001001E15,57.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 51/14.,402.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4063/2014,,2.0140000000000004E19,402.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4063/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014004684001001E15,402.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004064,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM SAIDA DIA 30/07/14 E RETORNO DIA 31/07/14, TENDO COMO LOCAL A SECRETARIA DA SAUDE E SECRETARIA DOS PREFEITOS",210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004064,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4064/2014 2014/92,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004064,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4064/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014004685001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM SAIDA DIA 30/07/14 E RETORNO DIA 31/07/14, TENDO COMO LOCAL A SECRETARIA DA SAUDE E SECRETARIA DOS PREFEITOS.",100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4065/2014 2014/93,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4065/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014004686001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004066,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,EMPENHO REF. COMPRA DE LENCOIS P/SEC DA SAUDE.,340.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004066,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4066/2014 11075,,2.0140000000000004E19,340.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004066,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,PAGAMENTO REF.  NE NO 4066/2014 FORNEC. COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,,0,,2.014004688001001E15,340.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004067,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1446,RONEI GOLINSKI ME,6970288000103,2510004314,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC OBRAS E VIACAO.,1795.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA P/ANA DOS SANTOS  ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004069,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,3428,RZS PAPELR LTDA ME,20423292000182,1990004749,EMPENHO REF. COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL P/CMD.,1365.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004070,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1549,PER BAMBINI COM BRINQUEDOS LTDA.,191708000177,390075310,EMPENHO REF. COMPRA DE FANTASIAS P/SEC EDUCACAO.,130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004071,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2821,TIBOLA & TIBOLA LTDA,13524763000183,910316449,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS EM SACHES P/SEC DA SAUDE.,489.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004072,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PEUGEOT IQL 3321.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004072,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,ESTORNO DE EMPENHO NO 4072/2014,-200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004073,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,ESTORNO DE EMPENHO NO 4073/2014,-295.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004073,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PEUGEOT IQL 3321.,295.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS P/SEC EDUCACAO.,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4074/2014 14937,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3429,SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS,33041062000109,,EMPENHO REF. SERVICO DE SEGURO DA PALIO WEEK.TREK 1.6.,2054.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3429,SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS,33041062000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4075/2014,,2.0140000000000004E19,2054.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004076,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4457.,404.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004076,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4076/2014 5545831,,2.0140000000000004E19,404.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004077,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4457.,410.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004077,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4077/2014 787,,2.0140000000000004E19,410.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004078,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PEUGEOT IQL 3321.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004078,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4078/2014 53,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004079,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PEUGEOT IQL 3321.,295.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004079,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4079/2014 57,,2.0140000000000004E19,295.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004080,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,EMPENHO REF. COMPRA DE TECIDO P/SEC ADMINISTRACAO.,9.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004080,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4080/2014 11076,,2.0140000000000004E19,9.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004081,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC DA ADMINISTRACAO.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004081,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4081/2014 1610,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004082,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE FECHADURA P/SEC EDUCACAO.,39.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004082,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4082/2014 5545522,,2.0140000000000004E19,39.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004083,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC DA SAUDE.,210.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004083,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4083/2014 5545544,,2.0140000000000004E19,210.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II MES 07/14 CFE PP 05/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA E PLANTOES MEDICO MES 07/14 CFE LICITACAO 13/14 MODALIDADE PP 06/14.,39500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004086,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,84.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004086,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4086/2014 4609,,2.0140000000000004E19,84.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004087,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VEICULOS E MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004088,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VEICULOS E MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-28,2014-07-28,2014000004089,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3298,TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,16514900000197,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1969.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-29,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 11/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004676001001E15,177.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-29,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 12/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004677001001E15,181.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-29,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 14/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004679001001E15,45.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-29,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 15/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004680001001E15,20.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-29,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 17/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004682001001E15,52.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-07-29,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 15978/2014,,2.0140000000000004E19,3.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-07-29,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014004734001001E15,3.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-07-29,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 1124/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004674001001E15,318.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-07-29,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2628/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014004661001001E15,4030.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-23,2014-07-29,2014000002836,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 2836/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004678001001E15,297.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-03,2014-07-29,2014000003062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3062/2014 275,,2.0140000000000004E19,967.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-04,2014-07-29,2014000003112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3112/2014 44652,,2.0140000000000004E19,192.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-07-29,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3308/2014 44651,,2.0140000000000004E19,345.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-07-29,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3310/2014 5556131,,2.0140000000000004E19,270.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-07-29,2014000003321,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3298,TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,16514900000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3321/2014 158738,,2.0140000000000004E19,5000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-07-29,2014000003321,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3298,TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,16514900000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3321/2014 FORNEC. TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,,0,,2.014004723001002E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-07-29,2014000003321,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3298,TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,16514900000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3321/2014 FORNEC. TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,,0,,2.014004723001001E15,4980.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-07-29,2014000003452,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2894,GIARETTA ORSO & CIA LTDA,5218153000204,2510005094,PAGAMENTO REF.  NE NO 3452/2014 FORNEC. GIARETTA ORSO & CIA LTDA,,0,,2.014004696001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-29,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 3533/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004681001001E15,69.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-07-29,2014000003534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 3534/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014004675001001E15,24.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-10,2014-07-29,2014000003714,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,2346,LAV-CLIN LAVANDEIRA LTDA,72069768000203,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3714/2014 7354,,2.0140000000000004E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-29,2014000003723,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 3723/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014004332001001E15,84.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000003738,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3738/2014,-151.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-07-29,2014000003741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 3741/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014004664001001E15,1776.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-29,2014000003768,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2100,PROGRAMA DE FORMACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2594,INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,5468113000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3768/2014 FORNEC. INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,,0,,2.014004717001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-29,2014000003781,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1071,AQUISICAO VEICULO PARA SECRETARIA DA  ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 3781/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014004710001001E15,54600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-17,2014-07-29,2014000003826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 3826/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014004707001001E15,364.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-17,2014-07-29,2014000003827,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3827/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014004708001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-18,2014-07-29,2014000003850,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 3850/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014004721001001E15,810.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-29,2014000003854,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 3854/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014004712001001E15,99.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-29,2014000003860,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2100,PROGRAMA DE FORMACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2594,INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,5468113000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3860/2014 FORNEC. INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,,0,,2.014004716001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-29,2014000003863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3863/2014 259,,2.0140000000000004E19,760.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-29,2014000003871,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 3871/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014004709001001E15,305.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-29,2014000004027,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 4027/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014004648001001E15,182.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-29,2014000004028,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 4028/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014004649001001E15,130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-29,2014000004029,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4029/2014 FORNEC. CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA.,,0,,2.014004705001001E15,724.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-29,2014000004036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 4036/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014004711001001E15,126.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-29,2014000004039,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 4039/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014004689001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-24,2014-07-29,2014000004042,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,PAGAMENTO REF.  NE NO 4042/2014 FORNEC. ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,,0,,2.014004715001001E15,288.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-24,2014-07-29,2014000004045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4045/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004662001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-24,2014-07-29,2014000004052,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4052/2014 FORNEC. IVO LUIZ FERANTI,,0,,2.014004704001001E15,383.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-24,2014-07-29,2014000004054,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,PAGAMENTO REF.  NE NO 4054/2014 FORNEC. IRACEMA B. POMAGERSKI,,0,,2.014004697001001E15,279.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-25,2014-07-29,2014000004057,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2894,GIARETTA ORSO & CIA LTDA,5218153000204,2510005094,PAGAMENTO REF.  NE NO 4057/2014 FORNEC. GIARETTA ORSO & CIA LTDA,,0,,2.014004695001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-25,2014-07-29,2014000004059,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2639,COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,87359568000262,390126101,PAGAMENTO REF.  NE NO 4059/2014 FORNEC. COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,,0,,2.014004669001001E15,1493.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004067,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1446,RONEI GOLINSKI ME,6970288000103,2510004314,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4067/2014 5548534,,2.0140000000000004E19,1795.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004070,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1549,PER BAMBINI COM BRINQUEDOS LTDA.,191708000177,390075310,ESTORNO DE EMPENHO NO 4070/2014,-21.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004070,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1549,PER BAMBINI COM BRINQUEDOS LTDA.,191708000177,390075310,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4070/2014 5565014,,2.0140000000000004E19,108.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,PAGAMENTO REF.  NE NO 4074/2014 FORNEC. GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,,0,,2.014004691001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3429,SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS,33041062000109,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4075/2014 FORNEC. SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS,,0,,2.014004692001001E15,2054.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004076,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4076/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004698001001E15,404.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004077,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4077/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004699001001E15,410.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004078,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,PAGAMENTO REF.  NE NO 4078/2014 FORNEC. ADRIANE S. GIAROLO,,0,,2.014004713001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004079,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,PAGAMENTO REF.  NE NO 4079/2014 FORNEC. ADRIANE S. GIAROLO,,0,,2.014004714001001E15,295.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004080,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,PAGAMENTO REF.  NE NO 4080/2014 FORNEC. COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,,0,,2.014004700001001E15,9.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004081,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 4081/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014004701001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004082,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 4082/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014004718001001E15,39.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004083,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 4083/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014004702001001E15,210.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004087,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4087/2014 5556835-5556855-,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004087,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 4087/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014004732001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004088,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,ESTORNO DE EMPENHO NO 4088/2014,-200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004088,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4088/2014 5556871,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004088,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 4088/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014004733001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004089,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3298,TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,16514900000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4089/2014 158738,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-29,2014000004089,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3298,TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,16514900000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4089/2014 FORNEC. TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,,0,,2.014004722001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/DUCATO IRC 3304.,1097.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4090/2014 5555866,,2.0140000000000004E19,1097.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4090/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004724001001E15,1097.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/DUCATO IRC 3304.,390.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4091/2014 789,,2.0140000000000004E19,390.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4091/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004725001001E15,390.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004092,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2423. PECAS.,28.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004092,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4092/2014 5556835-5556855-5556871-,,2.0140000000000004E19,28.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004092,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 4092/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014004731001001E15,28.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004093,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO TRATOR TL 40.,212.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004093,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4093/2014 5556334,,2.0140000000000004E19,212.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004093,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4093/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014004730001001E15,212.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004094,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO TRATOR TL 40.,65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004094,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4094/2014 32,,2.0140000000000004E19,65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004094,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4094/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014004729001001E15,65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004095,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO VOLKS IJP 4457.,159.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004095,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4095/2014 5556686,,2.0140000000000004E19,159.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004095,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4095/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014004727001001E15,159.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004096,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO VOLKS IJP 4457.,105.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004096,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4096/2014 33,,2.0140000000000004E19,105.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004096,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4096/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014004728001001E15,105.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004097,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,1073.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004097,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4097/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,1073.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,3966.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4098/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,3966.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004099,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,2846.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004099,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4099/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,2846.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004100,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004100,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4100/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004101,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,4338.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004101,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4101/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,4338.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004102,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004102,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4102/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4103/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004104,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,10376.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004104,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4104/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,10376.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004105,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004105,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4105/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004106,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,1334.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004106,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4106/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,1334.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004107,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,1249.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004107,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4107/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,1249.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004108,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,907.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004108,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4108/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,907.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004109,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,929.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004109,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4109/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,929.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004110,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,307.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004110,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4110/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,307.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004111,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,618.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004111,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4111/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,618.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,2505.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4112/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,2505.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,5618.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4113/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,5618.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4114/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004115,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,637.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004115,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4115/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,637.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,11362.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4116/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,11362.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004117,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,2304.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004117,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4117/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,2304.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004118,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,799.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004118,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4118/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,799.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004119,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,14098.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004119,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4119/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,14098.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,2005.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4120/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2014,,2.0140000000000004E19,2005.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004121,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2372.,26.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004122,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,30.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004122,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4122/2014 44653,,2.0140000000000004E19,30.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004123,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1116,EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,89261622000187,390032557,EMPENHO REF. COMPRA DE CONES P/SEC EDUCACAO.,192.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004123,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1116,EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,89261622000187,390032557,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4123/2014 4642,,2.0140000000000004E19,192.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004124,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CALCAREADEIRA DA SEC DA AGRICULTURA.,613.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004124,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4124/2014 24234,,2.0140000000000004E19,613.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004125,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/SEC OBRAS E VIACAO.,1376.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004126,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,166.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004126,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4126/2014 44662,,2.0140000000000004E19,166.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004127,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2639,COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,87359568000262,390126101,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/EQUIPAMENTOS DA SEC AGRICULTURA.,33.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004127,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2639,COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,87359568000262,390126101,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4127/2014 21907,,2.0140000000000004E19,33.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004128,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. SERVICO DE GEOMETRIA P/DUCATO IRC 3304.,110.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004129,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM BUSCA DE DOCUMENTOS NO REGISTRO DE IMOVEIS.,16.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004129,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4129/2014 63764,,2.0140000000000004E19,16.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA P/CLARICE MUSTIFAGA ATSAVES DA SEC DA SAUDE.,126.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004131,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,RECURSO LIVRE,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,EMPENHO REF. COMPRA DE FOGAO A GAS P/SEC DA FAZENDA.,410.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004132,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/REVISAO DO PALIO IVF 8249.,355.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-29,2014-07-29,2014000004133,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/REVISAO DO PALIO IVF 8249.,294.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2014,2011-03-22,2014-07-30,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 1284/2011 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140001722011E19,5201.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-07-30,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 18/2014 1408000766573,,2.0140000000000004E19,185.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-30,2014000000018,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 18/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004782001001E15,185.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-07-30,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 19/2014 1408000730115,,2.0140000000000004E19,217.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-30,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 19/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004779001001E15,217.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-07-30,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1408000742301,,2.0140000000000004E19,398.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-07-30,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004780001001E15,398.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-07-30,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 14080000766570-1408000766571-,,2.0140000000000004E19,501.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-07-30,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004781001001E15,501.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-07-30,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2550/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004538001001E15,79.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-03,2014-07-30,2014000003062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,PAGAMENTO REF.  NE NO 3062/2014 FORNEC. GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,,0,,2.014004764001001E15,967.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-07-30,2014000003093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 3093/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014004666001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-04,2014-07-30,2014000003112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3112/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004759001001E15,192.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-05,2014-07-30,2014000003123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3123/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014004534001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-06,2014-07-30,2014000003153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3153/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014004535001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-07-30,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FPM,,2.0140000000000004E19,1061.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-07-30,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014004774001001E15,1061.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-07-30,2014000003201,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 3201/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014004665001001E15,2193.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-07-30,2014000003203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3203/2014 36123,,2.0140000000000004E19,122.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-16,2014-07-30,2014000003258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3258/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014004533001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-07-30,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3308/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004760001001E15,345.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-07-30,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3310/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004761001001E15,270.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-04,2014-07-30,2014000003605,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3605/2014 P144-445067,,2.0140000000000004E19,175.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-10,2014-07-30,2014000003714,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,2346,LAV-CLIN LAVANDEIRA LTDA,72069768000203,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3714/2014 FORNEC. LAV-CLIN LAVANDEIRA LTDA,,0,,2.014004769001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-14,2014-07-30,2014000003771,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 3771/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014004667001001E15,501.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-14,2014-07-30,2014000003775,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3775/2014 19142,,2.0140000000000004E19,918.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-15,2014-07-30,2014000003796,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1833,MAGAZINE LUIZA SA,47960950027089,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3796/2014 FORNEC. MAGAZINE LUIZA SA,,0,,2.014004524001001E15,778.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-30,2014000003817,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3817/2014 36124,,2.0140000000000004E19,260.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-16,2014-07-30,2014000003818,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3818/2014 36124,,2.0140000000000004E19,160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-18,2014-07-30,2014000003844,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3844/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014004545001001E15,1542.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-18,2014-07-30,2014000003845,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3845/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014004542001001E15,599.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-18,2014-07-30,2014000003846,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3846/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014004543001001E15,899.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-18,2014-07-30,2014000003847,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3847/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014004544001001E15,440.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-30,2014000003863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,PAGAMENTO REF.  NE NO 3863/2014 FORNEC. RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,,0,,2.014004771001001E15,760.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-21,2014-07-30,2014000003890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3890/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014004532001001E15,105.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-30,2014000003901,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3901/2014 847,,2.0140000000000004E19,3692.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-30,2014000004026,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4026/2014 598,,2.0140000000000004E19,297.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-07-30,2014000004026,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4026/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014004778001001E15,297.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004043,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4043/2014,-960.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-07-24,2014-07-30,2014000004043,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4043/2014 5568381-5568311,,2.0140000000000004E19,4720.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-30,2014000004067,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1446,RONEI GOLINSKI ME,6970288000103,2510004314,PAGAMENTO REF.  NE NO 4067/2014 FORNEC. RONEI GOLINSKI ME,,0,,2.014004726001001E15,1795.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-28,2014-07-30,2014000004070,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1549,PER BAMBINI COM BRINQUEDOS LTDA.,191708000177,390075310,PAGAMENTO REF.  NE NO 4070/2014 FORNEC. PER BAMBINI COM BRINQUEDOS LTDA.,,0,,2.014004770001001E15,108.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004121,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4121/2014 598,,2.0140000000000004E19,26.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004121,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4121/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014004777001001E15,26.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004122,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4122/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004762001001E15,30.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004123,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1116,EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,89261622000187,390032557,PAGAMENTO REF.  NE NO 4123/2014 FORNEC. EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,,0,,2.014004763001001E15,192.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004124,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 4124/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014004767001001E15,613.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004125,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4125/2014 605,,2.0140000000000004E19,1376.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004126,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4126/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004765001001E15,166.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004127,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2639,COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,87359568000262,390126101,PAGAMENTO REF.  NE NO 4127/2014 FORNEC. COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,,0,,2.014004766001001E15,33.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004128,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4128/2014 21858,,2.0140000000000004E19,110.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004128,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 4128/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014004773001001E15,110.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004129,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4129/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014004768001001E15,16.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004131,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,RECURSO LIVRE,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4131/2014 1022,,2.0140000000000004E19,410.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004131,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,RECURSO LIVRE,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4131/2014 FORNEC. ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,,0,,2.014004776001001E15,410.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004132,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4132/2014 53004,,2.0140000000000004E19,355.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-29,2014-07-30,2014000004133,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4133/2014 725,,2.0140000000000004E19,294.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2002.,195.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004135,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACOES P/SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - FIXO.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004135,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4135/2014 1408000766573,,2.0140000000000004E19,67.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004135,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 4135/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014004783001001E15,67.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004136,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO D EOBRA P/VOLKS IKN 4718 E RETRO 580 L.,3088.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004136,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4136/2014 5568941-5568356-,,2.0140000000000004E19,3088.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004136,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4136/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004784001001E15,3088.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004137,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO D EOBRA P/VOLKS IKN 4718 E RETRO 580 L.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004137,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4137/2014 791,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004137,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4137/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004785001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004138,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO D EOBRA P/VOLKS IKN 4718 E RETRO 580 L.,675.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004138,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4138/2014 792,,2.0140000000000004E19,675.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004138,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4138/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004786001001E15,675.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004139,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. SERVICO DE GEOMETRIA DO PALIO IVF 8249.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004139,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4139/2014 21866,,2.0140000000000004E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004140,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,451,THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,87584942000142,2510000467,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC DA SAUDE.,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004140,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,451,THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,87584942000142,2510000467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4140/2014 2835,,2.0140000000000004E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3314,LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,10250351000104,390143847,EMPENHO REF. COMPRA DE DIVISORIAS E PORTAS  P/GABINETE DO PREFEITO.,7774.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004142,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. SERVICO DE SOLDA P/SEC OBRAS E VIACAO.,338.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004142,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4142/2014 223-225-222-,,2.0140000000000004E19,338.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004143,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. SERVICO DE SOLDA P/MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA.,127.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004143,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4143/2014 221-224-,,2.0140000000000004E19,127.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,173.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4144/2014 114,,2.0140000000000004E19,173.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004145,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE SAO JOAO GIARETA.,396.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004146,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. COMPRA DE PNEU NOVO 275/80 LISO E PNEU NOVO 275/80 BORRACHUDO CONFORME LICITACAO 47/2014,8542.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIAS P/RELOGIOS PONTO.,475.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004149,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MAQUINAAS DA SEC AGRICULTURA.,687.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004150,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MAQUINAAS DA SEC AGRICULTURA.,470.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",220.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004152,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1445.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",55.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",62.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",71.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",79.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",295.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004159,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",173.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004160,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",221.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1116.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004162,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 1/14.,249.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-30,2014-07-30,2014000004163,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 1/14.,582.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-07-31,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 540/2014 50110-50109-,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-07-31,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2628/2014 121247,,2.0140000000000004E19,279.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-23,2014-07-31,2014000003354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3354/2014 24331,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-17,2014-07-31,2014000003831,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 3831/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014004465001001E15,84.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-07-31,2014000003876,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3876/2014 3177,,2.0140000000000004E19,130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-31,2014000003895,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3895/2014 4712,,2.0140000000000004E19,2696.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-31,2014000003998,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3998/2014 16,,2.0140000000000004E19,3353.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-07-31,2014000003999,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3999/2014 2,,2.0140000000000004E19,9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-31,2014000004014,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4014/2014 61,,2.0140000000000004E19,3450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-07-23,2014-07-31,2014000004020,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4020/2014 503717,,2.0140000000000004E19,1817.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-31,2014000004071,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2821,TIBOLA & TIBOLA LTDA,13524763000183,910316449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4071/2014 11410,,2.0140000000000004E19,489.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-31,2014000004084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4084/2014 9,,2.0140000000000004E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-28,2014-07-31,2014000004085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4085/2014 10,,2.0140000000000004E19,39500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-07-31,2014000004134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4134/2014 24331,,2.0140000000000004E19,195.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-30,2014-07-31,2014000004146,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4146/2014 21892,,2.0140000000000004E19,8542.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-30,2014-07-31,2014000004149,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4149/2014 5579074-5578788-,,2.0140000000000004E19,687.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-30,2014-07-31,2014000004150,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4150/2014 795-794-,,2.0140000000000004E19,470.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004164,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,EMPENHO REF. COMPRA DE CABO DE ACO E ARAME P/RECONSTRUCAO DE PINGUELAS.,2369.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004164,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4164/2014 96649-96652-,,2.0140000000000004E19,2369.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004165,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1527.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004165,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4165/2014 121248,,2.0140000000000004E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004166,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS.,31.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004166,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4166/2014,,2.0140000000000004E19,31.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004166,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4166/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004813001001E15,31.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004167,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE TELEFONE SEM FIO P/SEC DA FAZENDA.,268.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004167,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4167/2014 308-309-,,2.0140000000000004E19,268.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004168,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,"EMPENHO REF. SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL MES 07/14 CFE TP 09/13, ATE O DIA 09/07/14.",681.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004168,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4168/2014 14,,2.0140000000000004E19,681.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004169,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,"EMPENHO REF. SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL MES 07/14 CFE TP 09/13, APOS O DIA 10/07/14.",2646.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004169,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4169/2014 15,,2.0140000000000004E19,2646.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1067,CONSTRUCAO UBS- CONTRA PARTIDA,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,389,EGIPOL EXTINTORES LTDA-ME,89954671000103,390033782,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PPCI DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,564.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004171,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/ILUMINACAO PUBLICA.,1964.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004171,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4171/2014 307,,2.0140000000000004E19,1964.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004172,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2034,PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4110,SAUDE BUCAL ESTADO,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/SEC DA SAUDE.,342.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004173,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2034,PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4110,SAUDE BUCAL ESTADO,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/SEC DA SAUDE.,5998.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-07-31,2014-07-31,2014000004174,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/MARINA POCZITS ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-01,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1/2014 1001859,,2.0140000000000004E19,248.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-01,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1/2014 1005076,,2.0140000000000004E19,1793.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-01,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1/2014 877671,,2.0140000000000004E19,41.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-01,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1037992,,2.0140000000000004E19,435.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-01,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1034410,,2.0140000000000004E19,481.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-01,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1052150,,2.0140000000000004E19,562.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-01,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 877669,,2.0140000000000004E19,12.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-01,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 8/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014004663001001E15,2429.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-08-01,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 33271-33192-33338,,2.0140000000000004E19,423.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-08-01,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 33398-33243-33164-33410-33178,,2.0140000000000004E19,648.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-08-01,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 33289,,2.0140000000000004E19,76.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-01,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 14573-14643-14641-14703,,2.0140000000000004E19,891.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-01,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 14522-14423,,2.0140000000000004E19,340.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-01,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 14751-14797,,2.0140000000000004E19,400.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-08-01,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 14550,,2.0140000000000004E19,277.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-08-01,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 14701,,2.0140000000000004E19,267.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-08-01,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 540/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014004821001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-08-01,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 33220,,2.0140000000000004E19,90.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-08-01,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 716/2014 716,,2.0140000000000004E19,38.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-08-01,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1784/2014 32767,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-08-01,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 14465-14523-14549-14548-14640-14642-14679,,2.0140000000000004E19,2313.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-08-01,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 14795-14749-14748-14798,,2.0140000000000004E19,1076.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-08-01,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2550/2014 5598796,,2.0140000000000004E19,34.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-08-01,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2605/2014 33440-33287,,2.0140000000000004E19,155.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-08-01,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2628/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014004809001001E15,279.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-23,2014-08-01,2014000002837,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2837/2014 4198,,2.0140000000000004E19,7.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-08-01,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2876/2014 33112-32149-33218-33132-33212-33134-33261-33518,,2.0140000000000004E19,2163.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-08-01,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2876/2014 32767,,2.0140000000000004E19,286.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-08-01,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 33160-33010-,,2.0140000000000004E19,117.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-08-01,2014000003077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3077/2014 4197,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-08-01,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014,,2.0140000000000004E19,14.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-08-01,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014,,2.0140000000000004E19,79.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-08-01,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014,,2.0140000000000004E19,6533.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-08-01,2014000003203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3203/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014004796001001E15,122.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-16,2014-08-01,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3263/2014 14645-,,2.0140000000000004E19,801.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-16,2014-08-01,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3263/2014 14418,,2.0140000000000004E19,899.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-04,2014-08-01,2014000003605,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,PAGAMENTO REF.  NE NO 3605/2014 FORNEC. ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,,0,,2.014004787001001E15,175.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-08-01,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3627/2014 143,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-08-01,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3627/2014 142,,2.0140000000000004E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-14,2014-08-01,2014000003769,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3769/2014 4196,,2.0140000000000004E19,24.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-14,2014-08-01,2014000003775,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,PAGAMENTO REF.  NE NO 3775/2014 FORNEC. C. F. SOARES ME,,0,,2.014004799001001E15,918.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-17,2014-08-01,2014000003830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 3830/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014004464001001E15,1037.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-18,2014-08-01,2014000003840,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3264,ACERTCOR CORRETORA DE SEGUROS,7775765000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3840/2014 FORNEC. ACERTCOR CORRETORA DE SEGUROS,,0,,2.014004469001001E15,1174.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-01,2014000003872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3872/2014 50743,,2.0140000000000004E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-01,2014000003876,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3876/2014 FORNEC. GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,,0,,2.014004818001001E15,130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-01,2014000003883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3883/2014 137,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-01,2014000003885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3885/2014,,2.0140000000000004E19,784.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-01,2014000003886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3886/2014,,2.0140000000000004E19,472.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-01,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3887/2014 33136-33516-33510-33128,,2.0140000000000004E19,1040.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-01,2014000003888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3888/2014 33176,,2.0140000000000004E19,72.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-01,2014000003895,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3895/2014 FORNEC. DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014004804001001E15,2696.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-01,2014000003898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3898/2014 396,,2.0140000000000004E19,1230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-01,2014000003899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3899/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014004706001001E15,5803.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-01,2014000003901,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3901/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014004775001001E15,3692.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-01,2014000003905,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3905/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-01,2014000003905,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3905/2014 FORNEC. LAURI ANTONIO MORAWSKI,,0,,2.014004832001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-01,2014000003906,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3906/2014,,2.0140000000000004E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-01,2014000003907,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3907/2014,,2.0140000000000004E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-01,2014000003907,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3907/2014 FORNEC. EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,,0,,2.014004830001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-01,2014000003998,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3998/2014 FORNEC. WIECZOREK & WIECZOREK SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,,0,,2.014004815001001E15,3353.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-01,2014000003999,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3999/2014 FORNEC. 3J ENFERMAGEM LTDA - ME,,0,,2.014004801001001E15,9000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-01,2014000004000,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4000/2014,,2.0140000000000004E19,1800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-01,2014000004000,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4000/2014 FORNEC. ALEXIS ESPINOSA PEREZ,,0,,2.014004829001001E15,1800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004014,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4014/2014 FORNEC. L.D. FISIOTERAPIA LTDA,,0,,2.014004802001001E15,3450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004015,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4015/2014 FORNEC. FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014004687001001E15,1198.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004016,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4016/2014 1323,,2.0140000000000004E19,1362.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004017,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4017/2014 1325,,2.0140000000000004E19,2145.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004020,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4020/2014 FORNEC. CLINICA FISIONUTRI LTDA,,0,,2.014004803001001E15,1817.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004021,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4021/2014,,2.0140000000000004E19,5276.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004023,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4023/2014 FORNEC. JAQUELINE BALDISSERA - ME,,0,,2.014004703001001E15,1450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004024,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4024/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004024,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4024/2014 FORNEC. NEIDE TEREZINHA SIEPKO,,0,,2.014004827001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004030,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4030/2014 721,,2.0140000000000004E19,5203.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004032,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4032/2014,,2.0140000000000004E19,784.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004032,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4032/2014 FORNEC. NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,,0,,2.014004826001001E15,784.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004033,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4033/2014,,2.0140000000000004E19,682.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004033,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4033/2014 FORNEC. OSWALDO PRECHESKI,,0,,2.014004825001001E15,682.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-01,2014000004034,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4034/2014 1324,,2.0140000000000004E19,4130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004053,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4053/2014,-3326.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-24,2014-08-01,2014000004053,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4053/2014,,2.0140000000000004E19,-3326.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-25,2014-08-01,2014000004060,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4060/2014 567,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-28,2014-08-01,2014000004071,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2821,TIBOLA & TIBOLA LTDA,13524763000183,910316449,PAGAMENTO REF.  NE NO 4071/2014 FORNEC. TIBOLA & TIBOLA LTDA,,0,,2.014004811001001E15,489.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-28,2014-08-01,2014000004084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4084/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014004817001001E15,16500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-28,2014-08-01,2014000004085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4085/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014004816001001E15,39500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-01,2014000004125,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,PAGAMENTO REF.  NE NO 4125/2014 FORNEC. GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,,0,,2.014004791001001E15,1376.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-01,2014000004132,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 4132/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014004788001001E15,355.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-01,2014000004133,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 4133/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014004789001001E15,294.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-01,2014000004139,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 4139/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014004790001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-01,2014000004140,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,451,THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,87584942000142,2510000467,PAGAMENTO REF.  NE NO 4140/2014 FORNEC. THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA.,,0,,2.014004792001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-01,2014000004142,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4142/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004793001001E15,338.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-01,2014000004143,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4143/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004798001001E15,127.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-01,2014000004144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 4144/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014004797001001E15,173.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-01,2014000004146,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 4146/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014004800001001E15,8542.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-01,2014000004148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4148/2014 28877,,2.0140000000000004E19,225.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-01,2014000004149,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4149/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004807001001E15,687.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-01,2014000004150,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4150/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014004808001001E15,470.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-01,2014000004159,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4159/2014 35732,,2.0140000000000004E19,173.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-31,2014-08-01,2014000004164,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,PAGAMENTO REF.  NE NO 4164/2014 FORNEC. COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,,0,,2.014004810001001E15,2369.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-31,2014-08-01,2014000004165,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 4165/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014004812001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-31,2014-08-01,2014000004167,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4167/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004814001001E15,268.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-31,2014-08-01,2014000004168,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,PAGAMENTO REF.  NE NO 4168/2014 FORNEC. COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,,0,,2.014004819001001E15,681.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-31,2014-08-01,2014000004169,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,PAGAMENTO REF.  NE NO 4169/2014 FORNEC. COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,,0,,2.014004820001001E15,2646.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-31,2014-08-01,2014000004174,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4174/2014 1114,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004175,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/JAQUELINE GAIESKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,170.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004175,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4175/2014 1041,,2.0140000000000004E19,170.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS NELSON JOSE GOLISCZESKI,1576.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4176/2014 <NRO_DOC> FERIAS NELSON JOSE GOLISCZESKI,,2.0140000000000004E19,1576.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4176/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004836001001E15,1576.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004177,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS NELSON JOSE GOLISCZESKI,525.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004177,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4177/2014 <NRO_DOC> FERIAS NELSON JOSE GOLISCZESKI,,2.0140000000000004E19,525.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004177,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4177/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004837001001E15,525.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ILCE BEATRIZ RUSTIK,326.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4178/2014 <NRO_DOC> FERIAS ILCE BEATRIZ RUSTIK,,2.0140000000000004E19,326.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4178/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004838001001E15,326.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ILCE BEATRIZ RUSTIK,108.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4179/2014 <NRO_DOC> FERIAS ILCE BEATRIZ RUSTIK,,2.0140000000000004E19,108.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4179/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004839001001E15,108.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004180,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLAUDETE MARIA MOSTIFAGA PAVLAK,516.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004180,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4180/2014 <NRO_DOC> FERIAS CLAUDETE MARIA MOSTIFAGA PAVLAK,,2.0140000000000004E19,516.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004180,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4180/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004840001001E15,516.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004181,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLAUDETE MARIA MOSTIFAGA PAVLAK,172.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004181,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4181/2014 <NRO_DOC> FERIAS CLAUDETE MARIA MOSTIFAGA PAVLAK,,2.0140000000000004E19,172.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004181,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4181/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004841001001E15,172.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ADELAR JOSE PAVLAK,352.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4182/2014 <NRO_DOC> FERIAS ADELAR JOSE PAVLAK,,2.0140000000000004E19,352.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4182/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004842001001E15,352.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ADELAR JOSE PAVLAK,117.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4183/2014 <NRO_DOC> FERIAS ADELAR JOSE PAVLAK,,2.0140000000000004E19,117.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4183/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004843001001E15,117.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERALDINO CASEMIRO GRZEGOZESKI,958.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4184/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERALDINO CASEMIRO GRZEGOZESKI,,2.0140000000000004E19,958.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004185,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERALDINO CASEMIRO GRZEGOZESKI,319.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004185,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4185/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERALDINO CASEMIRO GRZEGOZESKI,,2.0140000000000004E19,319.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004186,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LUCI CARLA MODTKOWSKI,564.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004186,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4186/2014 <NRO_DOC> FERIAS LUCI CARLA MODTKOWSKI,,2.0140000000000004E19,564.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004187,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LUCI CARLA MODTKOWSKI,188.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004187,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4187/2014 <NRO_DOC> FERIAS LUCI CARLA MODTKOWSKI,,2.0140000000000004E19,188.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004188,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS BERNARDETE SCHLARCZIK KESSLER,439.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004188,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4188/2014 <NRO_DOC> FERIAS BERNARDETE SCHLARCZIK KESSLER,,2.0140000000000004E19,439.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004189,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS BERNARDETE SCHLARCZIK KESSLER,147.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004189,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4189/2014 <NRO_DOC> FERIAS BERNARDETE SCHLARCZIK KESSLER,,2.0140000000000004E19,147.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004190,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3191,CHV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME,10720438000106,,EMPENHO REF. SERVICO DE MAQUINAS P/SEC OBRAS E VIACAO.,38584.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004190,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3191,CHV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME,10720438000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4190/2014 470,,2.0140000000000004E19,38584.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004190,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3191,CHV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME,10720438000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4190/2014 FORNEC. CHV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME,,0,,2.014004850001001E15,38584.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004191,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3191,CHV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME,10720438000106,,EMPENHO REF. SERVICO DE MAQUINAS P/SEC OBRAS E VIACAO CFE CONTRATO ADIDIVO,8929.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004191,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3191,CHV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME,10720438000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4191/2014 470,,2.0140000000000004E19,8929.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004191,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3191,CHV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME,10720438000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4191/2014 FORNEC. CHV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME,,0,,2.014004851001001E15,8929.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004192,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004193,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2461.,0.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004193,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4193/2014 35732,,2.0140000000000004E19,0.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004194,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME P/JAQUELINE COVALSKI GAIESKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,170.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004195,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1033,ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA,1796656000125,,EMPENHO REF. SERVICO DE CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA P/SEC DA SAUDE. PARA O MOTORISTA RONALDO KUJAWINSKI.,286.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004196,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICOS HOSPITALARES MEES DE JULHO DE 2014.,523.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004197,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS 1000X20.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004198,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CONSERTO DE CADEIRAS E PERSIANAS DA SEC DA SAUDE.,3352.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004198,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4198/2014 5591535,,2.0140000000000004E19,3352.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-01,2014-08-01,2014000004199,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3430,IVONAR TODERO - ME,15721840000110,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIA E MAO DE OBRA P/ INSTALACAO DE FIBRA OTICA DA SEDE DA PREEFEITURA ATE O HOSPITAL MUNICIPAL,1800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-08-04,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 16067/2014,,2.0140000000000004E19,3.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-08-04,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014004863001001E15,14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-08-04,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014004862001001E15,79.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-04,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3308/2014 44906,,2.0140000000000004E19,86.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-04,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3310/2014 5610855,,2.0140000000000004E19,130.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-04,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3310/2014 5610905,,2.0140000000000004E19,93.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-23,2014-08-04,2014000003332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3332/2014 79,,2.0140000000000004E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-23,2014-08-04,2014000003354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 3354/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014004806001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-08-04,2014000003601,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3601/2014 247,,2.0140000000000004E19,4000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-08-04,2014000003601,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3601/2014 FORNEC. VIANEI ANTONIO WOOS - ME,,0,,2.014004901001001E15,4000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-09,2014-08-04,2014000003691,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,2748,KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,5760614000195,390122823,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3691/2014 940,,2.0140000000000004E19,1067.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-10,2014-08-04,2014000003711,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3408,GESUL COMERCIAL LTDA ME,14711959000140,256587876,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3711/2014 586,,2.0140000000000004E19,5143.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-10,2014-08-04,2014000003712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,2748,KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,5760614000195,390122823,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3712/2014 939,,2.0140000000000004E19,1282.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-16,2014-08-04,2014000003817,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3817/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014004794001001E15,260.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-16,2014-08-04,2014000003818,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3818/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014004795001001E15,160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-04,2014000003872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3872/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014004858001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-04,2014000003906,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3906/2014 FORNEC. ANTONIO BAJ,,0,,2.014004831001001E15,320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-04,2014000003997,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3997/2014 1199,,2.0140000000000004E19,1320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-04,2014000004013,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4013/2014 210,,2.0140000000000004E19,4369.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-04,2014000004016,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4016/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014004835001001E15,1362.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-04,2014000004017,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4017/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014004833001001E15,2145.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-04,2014000004030,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4030/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014004857001001E15,5203.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-04,2014000004034,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4034/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014004834001001E15,4130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004038,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,ESTORNO DE EMPENHO NO 4038/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-04,2014000004038,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4038/2014 552,,2.0140000000000004E19,1600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-24,2014-08-04,2014000004050,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4050/2014 5530325,,2.0140000000000004E19,4672.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004051,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4051/2014,-1800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-24,2014-08-04,2014000004053,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4053/2014 FORNEC. IRENE FERREIRA DOS SANTOS,,0,,2.014004683001001E15,1675.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-04,2014000004134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 4134/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014004805001001E15,195.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-04,2014000004145,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4145/2014 605,,2.0140000000000004E19,396.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-04,2014000004148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,PAGAMENTO REF.  NE NO 4148/2014 FORNEC. MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,,0,,2.014004852001001E15,225.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-04,2014000004159,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 4159/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014004856001001E15,173.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-31,2014-08-04,2014000004171,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4171/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014004822001001E15,1964.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-31,2014-08-04,2014000004174,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4174/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004854001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-04,2014000004175,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4175/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004853001001E15,170.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-04,2014000004193,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 4193/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014004855001001E15,0.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-04,2014000004198,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4198/2014 FORNEC. IRENE FERREIRA DOS SANTOS,,0,,2.014004860001001E15,3352.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-04,2014000004199,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3430,IVONAR TODERO - ME,15721840000110,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4199/2014 37,,2.0140000000000004E19,1800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO 55/13.,12150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 14468-14526-14551-,,2.0140000000000004E19,405.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 14702-14750-14746-14796-14794-,,2.0140000000000004E19,668.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2120 DE SERVICO DE TRATOR DE ESTEIRAS P/EXTRACAO DE SAIBRO EM CASCALHEIRAS.,900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4201/2014 247,,2.0140000000000004E19,900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2477,VIANEI ANTONIO WOOS - ME,10968930000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4201/2014 FORNEC. VIANEI ANTONIO WOOS - ME,,0,,2.014004900001001E15,900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004202,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,EMPENHO REF. REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE BEM IMOVEL PARA ESTRACAO DE SAIBRO,14500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004202,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4202/2014,,2.0140000000000004E19,14500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004202,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3200,EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,70649154053,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4202/2014 FORNEC. EGIDIO MARTIM SKOVRONSKI,,0,,2.014004902001001E15,14500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004203,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2449 DE SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE SAO JOAO GIARETA.,13.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004203,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4203/2014 605,,2.0140000000000004E19,13.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004204,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3393,COMERCIAL A.L.D. LTDA - ME,10979889000154,1080163422,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,1101.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3431,CONVERGENCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA ME,965902000243,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA PSIQUIATRICA CFE DETERMINACAO JUDICIAL.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3431,CONVERGENCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA ME,965902000243,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4205/2014 100,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004206,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/RETRO 406.,195.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004206,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4206/2014 34497,,2.0140000000000004E19,195.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 29/14.,485.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004208,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 29/14.,307.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004209,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,624.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2101,PROGRAMA FORMACAO PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2594,INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,5468113000130,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORMACAO DE PROFESSORES.,1862.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004211,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,270.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004211,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4211/2014 44905-44901,,2.0140000000000004E19,270.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004212,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,241.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004212,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4212/2014 44905-44901,,2.0140000000000004E19,241.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004213,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,93.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004213,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4213/2014 5610767,,2.0140000000000004E19,93.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",81.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004215,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,138.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,1732.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004217,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1265,SPONCHIADO INFORMATICA LTDA,1525579000179,390103276,ESTORNO DE EMPENHO NO 4218/2014,-634.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-04,2014-08-04,2014000004218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1265,SPONCHIADO INFORMATICA LTDA,1525579000179,390103276,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC ASSITENCIA SOCIAL.,634.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-08-05,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004887001001E15,423.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-08-05,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004886001001E15,648.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-08-05,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004883001001E15,76.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-10,2014-08-05,2014000000272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1060,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS-FNDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1837,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS - FEDERAL,3305,EMETHODS DO BRASIL LTDA,9077444000108,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 272/2014 542,,2.0140000000000004E19,9820.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-05,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 14822,,2.0140000000000004E19,150.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-05,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004881001001E15,891.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-05,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004898001001E15,400.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-05,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004895001001E15,340.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-08-05,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014004905001001E15,3.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-08-05,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 536/2014 14823,,2.0140000000000004E19,315.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-08-05,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004899001001E15,267.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-08-05,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004885001001E15,277.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-08-05,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004894001001E15,90.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-08-05,2014000001724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1724/2014 5609353,,2.0140000000000004E19,1325.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-08-05,2014000001725,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1725/2014 5609353,,2.0140000000000004E19,1141.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-08-05,2014000001726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1726/2014 5609353,,2.0140000000000004E19,108.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-08-05,2014000001727,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1727/2014 5609353,,2.0140000000000004E19,440.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-03-25,2014-08-05,2014000001729,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1729/2014 5609353,,2.0140000000000004E19,1141.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-08-05,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 14824-,,2.0140000000000004E19,157.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-08-05,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004880001001E15,2313.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-08-05,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004897001001E15,1076.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-08-05,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2550/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004877001001E15,34.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-08-05,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2605/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004888001001E15,155.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-23,2014-08-05,2014000002837,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 2837/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014004875001001E15,7.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-08-05,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2876/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004889001001E15,286.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-08-05,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2876/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004893001001E15,2163.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-08-05,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004891001001E15,117.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-08-05,2014000003077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 3077/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014004873001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-08-05,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014004861001001E15,6533.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-10,2014-08-05,2014000003210,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,830,ELETRODOMESTICOS HF LTDA,94925443000137,390067075,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3210/2014 20685,,2.0140000000000004E19,263.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-16,2014-08-05,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 3263/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004884001001E15,899.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-16,2014-08-05,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 3263/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004896001001E15,801.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-05,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3308/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004917001001E15,86.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-05,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3310/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004923001001E15,93.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-05,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3310/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004918001001E15,130.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-08-05,2014000003623,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3623/2014 5617675,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-08-05,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3627/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004879001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-08-05,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3627/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004878001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-14,2014-08-05,2014000003769,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 3769/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014004874001001E15,24.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-05,2014000003883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3883/2014 FORNEC. EDITORA BOTA AMARELA LTDA,,0,,2.014004859001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-05,2014000003885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3885/2014 FORNEC. FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014004823001001E15,784.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-05,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3887/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004892001001E15,1040.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-05,2014000003888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3888/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004882001001E15,72.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-05,2014000003898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,PAGAMENTO REF.  NE NO 3898/2014 FORNEC. GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,,0,,2.014004876001001E15,1230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-05,2014000003902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3902/2014 44,,2.0140000000000004E19,9280.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-08-05,2014-08-05,2014000004012,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4012/2014,-4958.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-05,2014000004012,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4012/2014,,2.0140000000000004E19,-4958.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-05,2014000004012,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4012/2014 748,,2.0140000000000004E19,4958.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-05,2014000004021,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4021/2014 FORNEC. EMATER/RS - ASCAR,,0,,2.014004828001001E15,5276.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-05,2014000004031,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4031/2014 14,,2.0140000000000004E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-05,2014000004035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4035/2014 359,,2.0140000000000004E19,1050.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-08-05,2014-08-05,2014000004043,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4043/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-07-24,2014-08-05,2014000004043,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4043/2014,,2.0140000000000004E19,-80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-05,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004903001001E15,668.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-05,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004904001001E15,405.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-05,2014000004206,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 4206/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014004919001001E15,195.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-05,2014-08-05,2014000004219,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. COMPRA DE MUDAS DE VERDURAS E INSUMOS P/SEC EDUCACAO.,309.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-05,2014-08-05,2014000004219,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4219/2014 5617628-5617534-5617357-5617489-5617434-,,2.0140000000000004E19,309.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-05,2014-08-05,2014000004220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME P/SEC DA SAUDE.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-05,2014-08-05,2014000004221,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/COLHEDOR DE FORRAGEM DA SEC AGRICULTURA.,138.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-05,2014-08-05,2014000004221,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4221/2014 24385,,2.0140000000000004E19,138.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-05,2014-08-05,2014000004222,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2358 P/ALTERACAO DE RECURSO.,4958.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-05,2014-08-05,2014000004222,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4222/2014 748,,2.0140000000000004E19,4958.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-05,2014-08-05,2014000004223,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1118,AQUATICA POCOS ARTESIANOS LTDA,5101840000164,,EMPENHO REF. SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DA LINHA 5 SAO JOAO.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-05,2014-08-05,2014000004224,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO P/SEC EDUCACAO.,50.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-08-06,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100020511035201408,,2.0140000000000004E19,68.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-06,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100023049308201408,,2.0140000000000004E19,101.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-06,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100013787730201408,,2.0140000000000004E19,34.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-06,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004935001001E15,150.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-08-06,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 536/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004936001001E15,315.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-08-06,2014000001724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1724/2014 FORNEC. MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,,0,,2.014004930001001E15,1325.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-08-06,2014000001725,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1725/2014 FORNEC. MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,,0,,2.014004931001001E15,1141.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-08-06,2014000001726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1726/2014 FORNEC. MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,,0,,2.014004929001001E15,108.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-08-06,2014000001727,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1727/2014 FORNEC. MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,,0,,2.014004928001001E15,440.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-03-25,2014-08-06,2014000001729,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,PAGAMENTO REF.  NE NO 1729/2014 FORNEC. MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,,0,,2.014004932001001E15,1141.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-08-06,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014004934001001E15,157.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-08-06,2014000003182,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3182/2014 2517,,2.0140000000000004E19,24.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-08-06,2014000003183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3183/2014 2517,,2.0140000000000004E19,854.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-10,2014-08-06,2014000003210,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,830,ELETRODOMESTICOS HF LTDA,94925443000137,390067075,PAGAMENTO REF.  NE NO 3210/2014 FORNEC. ELETRODOMESTICOS HF LTDA,,0,,2.014004925001001E15,263.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-23,2014-08-06,2014000003332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3332/2014 FORNEC. ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,,0,,2.014004924001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-04,2014-08-06,2014000003603,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2649,ATILIO VICENZI,42010233034,2511019498,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3603/2014 P-156-437582,,2.0140000000000004E19,770.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-08-06,2014000003623,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 3623/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014004942001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-09,2014-08-06,2014000003691,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,2748,KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,5760614000195,390122823,PAGAMENTO REF.  NE NO 3691/2014 FORNEC. KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,,0,,2.014004694001001E15,6120.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-09,2014-08-06,2014000003691,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,2748,KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,5760614000195,390122823,PAGAMENTO REF.  NE NO 3691/2014 FORNEC. KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,,0,,2.014004909001001E15,1067.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-10,2014-08-06,2014000003711,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3408,GESUL COMERCIAL LTDA ME,14711959000140,256587876,PAGAMENTO REF.  NE NO 3711/2014 FORNEC. GESUL COMERCIAL LTDA ME,,0,,2.014004910001001E15,5143.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-10,2014-08-06,2014000003712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,2748,KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,5760614000195,390122823,PAGAMENTO REF.  NE NO 3712/2014 FORNEC. KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,,0,,2.014004693001001E15,4885.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-10,2014-08-06,2014000003712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,2748,KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,5760614000195,390122823,PAGAMENTO REF.  NE NO 3712/2014 FORNEC. KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,,0,,2.014004908001001E15,1282.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-06,2014000003873,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3873/2014 717,,2.0140000000000004E19,421.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-06,2014000003996,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3996/2014 13,,2.0140000000000004E19,620.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-06,2014000003997,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,PAGAMENTO REF.  NE NO 3997/2014 FORNEC. LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,,0,,2.014004911001001E15,1320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-06,2014000004011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4011/2014 21,,2.0140000000000004E19,5019.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-06,2014000004013,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 4013/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014004912001001E15,4369.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-06,2014000004031,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4031/2014 FORNEC. CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,,0,,2.014004926001001E15,1150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-06,2014000004038,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 4038/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014004913001001E15,1600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-07-24,2014-08-06,2014000004043,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4043/2014 FORNEC. LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,,0,,2.014004772001001E15,4640.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-07-24,2014-08-06,2014000004044,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4044/2014 610,,2.0140000000000004E19,2080.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-07-24,2014-08-06,2014000004044,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4044/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014004946001001E15,2080.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-24,2014-08-06,2014000004050,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4050/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014004907001001E15,4672.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-25,2014-08-06,2014000004060,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4060/2014 FORNEC. TRENTIN SONORIZACOES ME,,0,,2.014004864001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-06,2014000004145,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4145/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014004914001001E15,396.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-06,2014000004158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4158/2014 652,,2.0140000000000004E19,295.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-06,2014000004184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4184/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004844001001E15,958.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-06,2014000004185,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4185/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004845001001E15,319.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-06,2014000004186,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4186/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004846001001E15,564.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-06,2014000004187,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4187/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004847001001E15,188.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-06,2014000004188,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4188/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004848001001E15,439.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-06,2014000004189,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4189/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004849001001E15,147.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-06,2014000004199,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3430,IVONAR TODERO - ME,15721840000110,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4199/2014 FORNEC. IVONAR TODERO - ME,,0,,2.014004906001001E15,1800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-06,2014000004203,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4203/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014004915001001E15,13.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-06,2014000004205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3431,CONVERGENCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA ME,965902000243,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4205/2014 FORNEC. CONVERGENCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA ME,,0,,2.014004916001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-06,2014000004211,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4211/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004920001001E15,270.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-06,2014000004212,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4212/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014004921001001E15,241.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-06,2014000004213,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 4213/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014004922001001E15,93.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-05,2014-08-06,2014000004219,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 4219/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014004938001001E15,309.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-05,2014-08-06,2014000004224,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4224/2014 12312,,2.0140000000000004E19,50.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004225,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM 2389 DE AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 07/14 CFE LEI 1564/13.,160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004225,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4225/2014 610,,2.0140000000000004E19,160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004226,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,1049,CONSULTA POPULAR CIDADA-CONVENIO,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1831,CONSULTA POPULAR CIDADA- CONVENIO,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL TIPO PICK UP, ZERO KILOMENTROS, ANO DE FABRICACAO 2014, CAPACIDADE DE CARGA 700KG, BICOMBUSTIVEL, CFE PP 27/14",39000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004227,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,1050,CONSULTA POPULAR CIDADA-CONTRA-PARTIDA,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,"EMPENHO REF. CONTRAPARTIDA DE AQUISICAO DE VEICULO TIPO PICK UP, ZERO KILOMETRO, POTENCIA 1.4, BICOMBUSTIVEL , ANO DE FABRICACAO 2014, CAPACIDADE DE CARGA 700KG, CFE PP 27/14",4400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004228,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/RECAPAR BANCOS DO MICRO IGT 5101.,1601.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004228,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4228/2014 5628536,,2.0140000000000004E19,1601.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004229,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/RECAPAR BANCOS DO MICRO IGT 5101.,735.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004229,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4229/2014 5628554,,2.0140000000000004E19,735.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PAR DE PLACAS P/PALIO IVT 8429.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4230/2014 11428,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004231,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,EMPENHO REF. DESPESAS DE SEGURO DPVAT DO PALIO IVT 8429,54.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004231,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4231/2014 DPVAT,,2.0140000000000004E19,54.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004232,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE TINTA P/PREDIO DO CONSELHO TUTELAR.,170.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.000 LITROS DE GASOLINA P/VEICULO DA SEC ADMINISTRAACAO CFE LICITACAO 35/13.,3010.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004234,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS MES 07/14,16137.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004235,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3384,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISM DE EDUCACAO - INDIME/RS,5387322000159,,EMPENHO REF. TAXA DE INSCRICAO P/SEMINARIO DA UNDIME DA PROF. ROSELI WILK E SECRTARIA LURDES KOMONKIEVICZ.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004235,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3384,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISM DE EDUCACAO - INDIME/RS,5387322000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4235/2014,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE A CIDADE DE GAURAMA.,165.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004237,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. DESPESA DE CERTIDAO DE REGISTRO DE EMPRESA JUNTO A JUNTA COMERCIAL.,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004237,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4237/2014 04114039226059,,2.0140000000000004E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004238,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME P/JOSE ONYSKO ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-06,2014-08-06,2014000004239,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,2490.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-08-07,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004962001001E15,68.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-08-07,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 34226-33959-33790-33581-32517-,,2.0140000000000004E19,619.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-08-07,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 34354-34348-34287-34129-34117-34001-33886-33864-33837-33776-33681-33591-33550-33528-,,2.0140000000000004E19,1596.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-07,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004961001001E15,34.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-07,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014004958001001E15,101.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-08-07,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 33627-34090-34155-34369-,,2.0140000000000004E19,221.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-28,2014-08-07,2014000002355,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,PAGAMENTO REF.  NE NO 2355/2014 FORNEC. OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,,0,,2.014002883001001E15,1250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-08-07,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2605/2014 33801-34280-33667-34365,,2.0140000000000004E19,472.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-26,2014-08-07,2014000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1051,CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE- CONVENIO FEDERAL,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,4935,CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES BASICAS SAUDE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2851/2014 25-5638227-,,2.0140000000000004E19,38281.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-08-07,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2876/2014 34224-34200-34125-34094-33927-33904-33898-33894-33825-33809-33726-33718-33620-33618-33610-33569-,,2.0140000000000004E19,4654.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-08-07,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3009/2014 33263-33728-33819-34171-,,2.0140000000000004E19,246.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-08-07,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3602/2014 33807-34173-33981-33929-34270-,,2.0140000000000004E19,1829.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-04,2014-08-07,2014000003603,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2649,ATILIO VICENZI,42010233034,2511019498,PAGAMENTO REF.  NE NO 3603/2014 FORNEC. ATILIO VICENZI,,0,,2.014004956001001E15,770.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-08-07,2014000003739,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3739/2014 522284,,2.0140000000000004E19,213.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-08-07,2014000003740,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3740/2014 522241,,2.0140000000000004E19,660.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-07,2014000003873,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3873/2014 FORNEC. DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,,0,,2.014004950001001E15,421.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-07,2014000003884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3884/2014 4670,,2.0140000000000004E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-07,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3887/2014 34249-34169-33896-34088-33892-33724-,,2.0140000000000004E19,1931.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-07,2014000003888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3888/2014 33526-33805-34127-34336-,,2.0140000000000004E19,287.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-07,2014000003896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3896/2014 2435,,2.0140000000000004E19,540.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-07,2014000003996,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3996/2014 FORNEC. ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,,0,,2.014004949001001E15,620.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-07,2014000004011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 4011/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014004947001001E15,5019.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-07,2014000004018,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4018/2014 7/12,,2.0140000000000004E19,1928.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-07,2014000004158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4158/2014 FORNEC. GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,,0,,2.014004955001001E15,295.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-07,2014000004192,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4192/2014 29060,,2.0140000000000004E19,225.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-05,2014-08-07,2014000004224,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 4224/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014004948001001E15,50.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-07,2014000004228,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4228/2014 FORNEC. LEANDRO GRABOSKI,,0,,2.014004951001001E15,1601.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-07,2014000004229,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4229/2014 FORNEC. LEANDRO GRABOSKI,,0,,2.014004952001001E15,735.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-07,2014000004230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4230/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014004953001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-07,2014000004231,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4231/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014004954001001E15,54.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-07,2014000004232,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4232/2014 7637,,2.0140000000000004E19,170.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-07,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 33622,,2.0140000000000004E19,123.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-07,2014000004234,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4234/2014 560-561-,,2.0140000000000004E19,16137.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-07,2014000004235,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3384,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISM DE EDUCACAO - INDIME/RS,5387322000159,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4235/2014 FORNEC. UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISM DE EDUCACAO - INDIME/RS,,0,,2.014004957001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-07,2014000004237,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4237/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014004959001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-07,2014000004238,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4238/2014 187952,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-07,2014000004238,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4238/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004967001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004240,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIANTE P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,15.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004240,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4240/2014 5638218,,2.0140000000000004E19,15.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004241,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020200,"RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA",1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,"EMPENHO REF. RESTITUICAO DE PAGAMENTOS: CERTIDAO DE LOCALIZACAO CFE DAM 115683 - GAURAMA, CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR CFE RECIBO N° 15416 - CRVA ERECHIM",82.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004241,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020200,"RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA",1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4241/2014 15416-115683,,2.0140000000000004E19,82.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004241,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020200,"RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA",1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4241/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014004968001001E15,82.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. COMPRA DE CONES DE SINALIZACAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1553,LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,7581686000109,390131393,EMPENHO REF. SEERVICO DE GUINCHO P/KOMBI ILR 2162.,130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA P/DANIELE SYCHOSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004245,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,297,IRMAOS TORTELLI LTDA,90241357000154,910093490,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004245,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,297,IRMAOS TORTELLI LTDA,90241357000154,910093490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4245/2014 2961,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004246,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,38.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004247,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CF TP 01/14.",93.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004248,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, CFE ORDEM 2528/14",150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004248,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4248/2014 2014/94,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004249,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, CFE ORDEM 2528/14",200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004249,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4249/2014 2014/95,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE RAIO X P/NEIVA PALCINSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,23.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004251,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA PARC-53.,4100.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004251,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4251/2014 PARC 53,,2.0140000000000004E19,4100.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1904,JUCIMAR GABOARDI - ME,8834989000140,2680003971,EMPENHO REF. COMPRA DE PLACAS INDICATIVAS P/SEC EDUCACAO.,4026.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-07,2014-08-07,2014000004253,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,EMPENHO REF. SERVICO DE EMISSAO DE DOCUMENTO DE DCPPO DO VEICULO IVT 8429.,7.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-08,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 1/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014004870001001E15,248.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-08,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 1/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014004869001001E15,41.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-08,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 1/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014004871001001E15,1793.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014004865001001E15,435.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014004867001001E15,562.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014004866001001E15,481.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-08,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014004634001001E15,41.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-08,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014004868001001E15,12.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-08-08,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 140800013324,,2.0140000000000004E19,514.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-08-08,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1408000044147,,2.0140000000000004E19,85.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-15,2014-08-08,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 313/2014 1408000044151,,2.0140000000000004E19,154.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-08-08,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 716/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014004872001001E15,38.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-08-08,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1442/2014 247212,,2.0140000000000004E19,495.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-08-08,2014000001759,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1759/2014 109,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-28,2014-08-08,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1799/2014 127,,2.0140000000000004E19,987.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-08-08,2014000002285,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2285/2014 110,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-05-21,2014-08-08,2014000002781,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2781/2014 111,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-26,2014-08-08,2014000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1051,CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE- CONVENIO FEDERAL,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,4935,CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES BASICAS SAUDE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2851/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014004963001001E15,38281.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-08-08,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FPM,,2.0140000000000004E19,3217.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-08-08,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014004990001001E15,3217.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-08-08,2014000003182,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 3182/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014004943001001E15,24.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-08-08,2014000003183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 3183/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014004944001001E15,854.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-06-24,2014-08-08,2014000003438,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3438/2014 112,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000003570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3570/2014,-99.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-01,2014-08-08,2014000003570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3570/2014,,2.0140000000000004E19,-99.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-01,2014-08-08,2014000003570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EXTORNO CFE  ANEXO,,0,,2.01400410800100096E18,-99.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000003571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3571/2014,-6.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-01,2014-08-08,2014000003571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3571/2014,,2.0140000000000004E19,-6.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-01,2014-08-08,2014000003571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400410900100096E18,-6.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-08-08,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3627/2014 144,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-10,2014-08-08,2014000003715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3715/2014 1408000176867,,2.0140000000000004E19,154.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-08-08,2014000003739,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 3739/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014004965001001E15,213.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-08-08,2014000003740,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 3740/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014004966001001E15,660.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-08,2014000003886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3886/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014004824001001E15,472.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-08,2014000003896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3896/2014 FORNEC. ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,,0,,2.014004983001001E15,540.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-08,2014000003902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,PAGAMENTO REF.  NE NO 3902/2014 FORNEC. D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,,0,,2.014004927001001E15,9280.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-08,2014000003908,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3908/2014 5097,,2.0140000000000004E19,294.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000003909,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,ESTORNO DE EMPENHO NO 3909/2014,-0.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-08,2014000003909,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3909/2014 118,,2.0140000000000004E19,169.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-08,2014000004035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,PAGAMENTO REF.  NE NO 4035/2014 FORNEC. FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,,0,,2.014004940001001E15,1050.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-08,2014000004037,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4037/2014 113,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004097,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4097/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004735001001E15,1073.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4098/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004736001001E15,3966.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004099,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4099/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004737001001E15,2846.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004100,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4100/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004738001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004101,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4101/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004739001001E15,4338.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004102,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4102/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004740001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4103/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004741001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004104,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4104/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004742001001E15,10376.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004105,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4105/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004743001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004106,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4106/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004744001001E15,1334.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004107,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4107/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004745001001E15,1249.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004108,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4108/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004746001001E15,907.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004109,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4109/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004747001001E15,929.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004110,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4110/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004748001001E15,307.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004111,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4111/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004749001001E15,618.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4112/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004750001001E15,2505.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4113/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004751001001E15,5618.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4114/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004752001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004115,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4115/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004753001001E15,637.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4116/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004754001001E15,11362.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004117,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4117/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004755001001E15,2304.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004118,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4118/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004756001001E15,799.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004119,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4119/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014004757001001E15,14098.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-29,2014-08-08,2014000004120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4120/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014004758001001E15,2005.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-08,2014000004156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4156/2014 7653,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-08,2014000004163,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4163/2014 10582,,2.0140000000000004E19,582.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-05,2014-08-08,2014000004222,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4222/2014 FORNEC. VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014004941001001E15,4958.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-08,2014000004234,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4234/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014004964001001E15,16137.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-07,2014-08-08,2014000004251,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4251/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004986001001E15,4100.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-08,2014000004253,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4253/2014 2948,,2.0140000000000004E19,7.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-07,2014-08-08,2014000004253,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4253/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014004993001001E15,7.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/VEICULOS DO TRASNSPORTE ESCOLAR.,252.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.,54.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4255/2014,,2.0140000000000004E19,54.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4255/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014004989001001E15,54.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC EDUCACAO.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS COM TAXI A VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPACAO DA 1ª OFICINA REDESUS/RS.,63.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4257/2014 2014/96,,2.0140000000000004E19,63.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 4064 DA VIAGEM A PORTO ALEGRE, ORDEM DE COMPRA 2537/14.",27.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4258/2014 2014/97,,2.0140000000000004E19,27.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004259,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,336.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004259,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4259/2014 4684,,2.0140000000000004E19,336.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004260,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/CRAS.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004261,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA GENEROS ALIMENTICOS P/SEC DA SAUDE.,312.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004261,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4261/2014 45064-45066,,2.0140000000000004E19,312.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE E CHALEIRA P/SEC ADMINISTRACAO.,144.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4262/2014 45063,,2.0140000000000004E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004263,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE E CHALEIRA P/SEC ADMINISTRACAO.,29.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004263,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4263/2014 45063,,2.0140000000000004E19,29.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004264,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1451.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004265,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",8.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004266,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",196.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",158.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-08,2014-08-08,2014000004268,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",7.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-11,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4/2014 842018,,2.0140000000000004E19,2602.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-11,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 840160,,2.0140000000000004E19,7555.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-11,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1408000044152,,2.0140000000000004E19,619.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-08-11,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1408000132827,,2.0140000000000004E19,57.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-08-11,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004978001001E15,619.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-08-11,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004973001001E15,1596.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-11,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 14955-14987-14902-14845-,,2.0140000000000004E19,986.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-08-11,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004976001001E15,221.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-28,2014-08-11,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1799/2014 FORNEC. DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,,0,,2.014004992001001E15,987.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-08-11,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 14954-14899-14903-14873-14847-14846-14821-,,2.0140000000000004E19,2230.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-08-11,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 14950-14896-14904-14901-14898-14874-14,,2.0140000000000004E19,1292.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-08-11,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5660210,,2.0140000000000004E19,53.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-08-11,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 45217,,2.0140000000000004E19,174.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-08-11,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2605/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004975001001E15,472.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-08-11,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2876/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004972001001E15,4654.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-08-11,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3009/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004977001001E15,246.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-08-11,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 5660210,,2.0140000000000004E19,98.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-11,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3307/2014 45216,,2.0140000000000004E19,93.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-11,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3308/2014 45215,,2.0140000000000004E19,326.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-08-11,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3627/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014004991001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-11,2014000003884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,PAGAMENTO REF.  NE NO 3884/2014 FORNEC. RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,,0,,2.014004984001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-11,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3887/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004979001001E15,1931.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-11,2014000003888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3888/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004974001001E15,287.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-11,2014000004001,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4001/2014 3601,,2.0140000000000004E19,200.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-11,2014000004018,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4018/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014004982001001E15,1928.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-11,2014000004156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 4156/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014005000001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-11,2014000004163,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 4163/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014005003001001E15,582.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-11,2014000004232,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 4232/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014004988001001E15,170.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-11,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004970001001E15,123.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-11,2014000004236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4236/2014 615,,2.0140000000000004E19,165.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-07,2014-08-11,2014000004240,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1071,CONVENIO CRAS,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,PAGAMENTO REF.  NE NO 4240/2014 FORNEC. ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,,0,,2.014004987001001E15,15.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-07,2014-08-11,2014000004245,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,297,IRMAOS TORTELLI LTDA,90241357000154,910093490,PAGAMENTO REF.  NE NO 4245/2014 FORNEC. IRMAOS TORTELLI LTDA,,0,,2.014004969001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-11,2014000004261,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4261/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005005001001E15,312.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-11,2014000004262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4262/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005006001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-11,2014000004263,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4263/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005007001001E15,29.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2515. VIAGEM ATE GAURAMA/RS.,3.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4269/2014 615,,2.0140000000000004E19,3.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004270,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3088,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA - FILIAL,89424824003207,2510000971,EMPENHO REF. COMPRA DE HERBICIDA P/SEC OBRAS E VIACAO.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004270,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3088,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA - FILIAL,89424824003207,2510000971,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4270/2014 179621,,2.0140000000000004E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004271,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3088,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA - FILIAL,89424824003207,2510000971,EMPENHO REF. COMPRA DE HERBICIDA P/SEC OBRAS E VIACAO.,218.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004271,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3088,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA - FILIAL,89424824003207,2510000971,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4271/2014 179621,,2.0140000000000004E19,218.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004272,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. COMPRA DE PASSAGEM P/EDSON SOLUTCHAC ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,157.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004272,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4272/2014,,2.0140000000000004E19,157.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004273,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/UNO ICR 3293.,3150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/UNO ICR 3293.,900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004275,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4425.,205.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004276,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4425.,430.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004277,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/TRATOR BM 110 E CAMINHAO IVE 3588.,2317.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004278,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/TRATOR BM 110 E CAMINHAO IVE 3588.,520.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004279,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DA PARTE ELETGRICA DO TRUQUE IHN 5145.,169.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004280,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DA PARTE ELETGRICA DO TRUQUE IHN 5145.,65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004281,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS P/SEC EDUCACAO.,24.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004281,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4281/2014 45211,,2.0140000000000004E19,24.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA P/VAGNER STEMPKOWSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004283,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.150 LITROS DE OLEO DIESEL P/TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO 55/13.,2794.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.140 LITROS DE OLEO DIESEL P/TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR CFE LICITACAO 55/13.,2770.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004285,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. SERICO DE CONSERTO DE PNEUS P/SEC OBRAS E VIACAO.,527.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-11,2014-08-11,2014000004286,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1768,MILTON OMIZOLO,76036871015,,EMPENHO REF. SERVICO DE FRANQUIA DA TROCA DE PARABRISA DO UNO ITD 6974.,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-08-12,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005011001001E15,514.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-08-12,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005010001001E15,85.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-12,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005019001001E15,986.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-15,2014-08-12,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 313/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005009001001E15,154.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-08-12,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 16170/2014,,2.0140000000000004E19,47.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-08-12,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1442/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014005004001001E15,495.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-08-12,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1784/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004890001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-08-12,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005020001001E15,2230.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-08-12,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005021001001E15,1292.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-08-12,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005023001001E15,53.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-08-12,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2550/2014 5669613,,2.0140000000000004E19,101.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-08-12,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005022001001E15,98.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-12,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3308/2014 45233,,2.0140000000000004E19,74.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-12,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3310/2014 5669645,,2.0140000000000004E19,155.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-12,2014000003313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3319,CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERA,325400000177,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3313/2014 105473 / 02,,2.0140000000000004E19,3080.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-08-12,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3602/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014004971001001E15,1829.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-10,2014-08-12,2014000003715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 3715/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005008001001E15,154.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-24,2014-08-12,2014000004055,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4055/2014 314,,2.0140000000000004E19,232.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-24,2014-08-12,2014000004056,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4056/2014 63,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-28,2014-08-12,2014000004086,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 4086/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014004719001001E15,84.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-12,2014000004141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3314,LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,10250351000104,390143847,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4141/2014 404,,2.0140000000000004E19,7774.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-12,2014000004154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4154/2014 16100,,2.0140000000000004E19,62.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-12,2014000004195,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1033,ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA,1796656000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4195/2014 13073,,2.0140000000000004E19,286.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-12,2014000004215,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4215/2014 49817,,2.0140000000000004E19,138.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-12,2014000004216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4216/2014 49817,,2.0140000000000004E19,1732.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-12,2014000004217,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4217/2014 49817,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-12,2014000004242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4242/2014 3231,,2.0140000000000004E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-12,2014000004254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4254/2014 3232,,2.0140000000000004E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-12,2014000004257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4257/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014004999001001E15,63.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004270,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3088,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA - FILIAL,89424824003207,2510000971,PAGAMENTO REF.  NE NO 4270/2014 FORNEC. COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA - FILIAL,,0,,2.014005016001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004271,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3088,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA - FILIAL,89424824003207,2510000971,PAGAMENTO REF.  NE NO 4271/2014 FORNEC. COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA - FILIAL,,0,,2.014005017001001E15,218.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004272,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4272/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005018001001E15,157.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004275,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4275/2014 5658446,,2.0140000000000004E19,205.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004276,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4276/2014 797,,2.0140000000000004E19,430.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004277,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4277/2014 5659281-5659101-,,2.0140000000000004E19,2317.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004278,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4278/2014 799-798-,,2.0140000000000004E19,520.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004279,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4279/2014 5660514,,2.0140000000000004E19,169.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004280,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4280/2014 34,,2.0140000000000004E19,65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004281,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4281/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005024001001E15,24.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4282/2014 17060,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004283,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4283/2014 14872,,2.0140000000000004E19,923.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4284/2014 14900,,2.0140000000000004E19,179.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-12,2014000004286,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1768,MILTON OMIZOLO,76036871015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4286/2014 119,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004287,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,46.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004287,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4287/2014 45232,,2.0140000000000004E19,46.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004288,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. SERVICO DE TROCA DE DISJUNTOR DA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC ADMINISTRACAO.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004288,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4288/2014 62,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004289,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,1596,COOP CRED LIVRE ADMIS ASSOC NORTE RS/SC-SICREDI NORTE RS/SC,87780268001496,,EMPENHO REF. DESPESA DE DOC EM CONTA DIA 01/04/14 E DIA 10/04/14.,108.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004289,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,1596,COOP CRED LIVRE ADMIS ASSOC NORTE RS/SC-SICREDI NORTE RS/SC,87780268001496,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4289/2014, REF A SUBSTITUICAO DE RECUSRO.",-108.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004289,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,1596,COOP CRED LIVRE ADMIS ASSOC NORTE RS/SC-SICREDI NORTE RS/SC,87780268001496,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4289/2014,,2.0140000000000004E19,-108.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004289,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,1596,COOP CRED LIVRE ADMIS ASSOC NORTE RS/SC-SICREDI NORTE RS/SC,87780268001496,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4289/2014 2559,,2.0140000000000004E19,108.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004290,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. SEERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA DUCATO IUV 4189.,110.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004290,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4290/2014 22145,,2.0140000000000004E19,110.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2533 DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/VEICULOS DO TRASNSPORTE ESCOLAR.,28.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4291/2014 3232,,2.0140000000000004E19,28.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004292,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2612,N. D. COMERCIO DE LIVROS,91768838000185,540035459,EMPENHO REF. COMPRA DE LIVRO DE PSICOLOGIA P/SEC DA SAUDE.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004292,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2612,N. D. COMERCIO DE LIVROS,91768838000185,540035459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4292/2014 850,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,EMPENHO REF. COMPRA DE CABO DE ACO E ARAME P/RECONSTRUCAO DE PINGUELAS.,661.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4293/2014 97530,,2.0140000000000004E19,661.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2699,ALDEIA TEATRAL DE AIRTON FABRO ME,10970297000171,,EMPENHO REF. SERVICO DE APRESENTACAO DE PECA TEATRAL P/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004295,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES/HIDRAULICOS, FLUIDOS, GRAXAS E ESTOPA DE PANO.",496.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004295,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4295/2014 778,,2.0140000000000004E19,496.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. COMPRA DE CABO DE TELEFONE E MAO DE OBRA P/SEC EDUCACAO.,166.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. COMPRA DE CABO DE TELEFONE E MAO DE OBRA P/SEC EDUCACAO.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004298,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA E SERVICO DE PRENSAGEM P/RETRO 406.,106.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004298,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4298/2014 16072,,2.0140000000000004E19,106.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004299,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA E SERVICO DE PRENSAGEM P/RETRO 406.,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004299,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4299/2014 223,,2.0140000000000004E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA DE ABDOMEN P/IRENE RUSZCZYK.,158.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SEC ADMINISTRACAO.,434.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004302,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2549.,0.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004302,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4302/2014 5659281,,2.0140000000000004E19,0.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004303,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1596,COOP CRED LIVRE ADMIS ASSOC NORTE RS/SC-SICREDI NORTE RS/SC,87780268001496,,EMPENHO REF. DESPESA DE RESTITUICAO DE RECEITA CFE DOC EM CONTA DIA 01/04/14E DIA 10/04/14.,108.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004303,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1596,COOP CRED LIVRE ADMIS ASSOC NORTE RS/SC-SICREDI NORTE RS/SC,87780268001496,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4303/2014,,2.0140000000000004E19,108.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-12,2014-08-12,2014000004304,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE CORDA P/CORTADOR DE FORRAGEM.,56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-13,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005026001001E15,2602.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-13,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005027001001E15,7555.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-13,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005028001001E15,619.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-10,2014-08-13,2014000000272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1060,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS-FNDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1837,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS - FEDERAL,3305,EMETHODS DO BRASIL LTDA,9077444000108,,PAGAMENTO REF.  NE NO 272/2014 FORNEC. EMETHODS DO BRASIL LTDA-,,0,,2.014004933001001E15,9820.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-13,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 14981,,2.0140000000000004E19,170.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-08-13,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014005056001001E15,47.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-08-13,2014000001759,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,PAGAMENTO REF.  NE NO 1759/2014 FORNEC. CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,,0,,2.014004996001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-03-31,2014-08-13,2014000001861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1861/2014 524833,,2.0140000000000004E19,294.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-08-13,2014000002285,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,PAGAMENTO REF.  NE NO 2285/2014 FORNEC. CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,,0,,2.014004995001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-08-13,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 14979,,2.0140000000000004E19,510.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-05-21,2014-08-13,2014000002781,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,PAGAMENTO REF.  NE NO 2781/2014 FORNEC. CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,,0,,2.014004994001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-08-13,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3109/2014 45256,,2.0140000000000004E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-06-24,2014-08-13,2014000003438,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,PAGAMENTO REF.  NE NO 3438/2014 FORNEC. CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,,0,,2.014004997001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000003548,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,ESTORNO DE EMPENHO NO 3548/2014,-365.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-06-30,2014-08-13,2014000003548,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3548/2014 122486,,2.0140000000000004E19,2456.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-08-13,2014000003742,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3742/2014 49910,,2.0140000000000004E19,1752.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-13,2014000003908,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 3908/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014005013001001E15,294.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-13,2014000003909,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 3909/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014005012001001E15,169.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-13,2014000004001,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4001/2014 FORNEC. F & F INFORMATICA LTDA,,0,,2.014005025001001E15,200.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-13,2014000004037,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,PAGAMENTO REF.  NE NO 4037/2014 FORNEC. CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,,0,,2.014004998001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-13,2014000004192,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,PAGAMENTO REF.  NE NO 4192/2014 FORNEC. MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,,0,,2.014004985001001E15,225.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-01,2014-08-13,2014000004196,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4196/2014 5508,,2.0140000000000004E19,523.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-13,2014000004207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4207/2014 110307,,2.0140000000000004E19,485.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-13,2014000004208,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4208/2014 51053,,2.0140000000000004E19,307.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-13,2014000004209,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4209/2014 19611,,2.0140000000000004E19,624.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-13,2014000004214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4214/2014 49909,,2.0140000000000004E19,81.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-05,2014-08-13,2014000004223,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1118,AQUATICA POCOS ARTESIANOS LTDA,5101840000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4223/2014 600,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-13,2014000004236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4236/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014005014001001E15,165.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-13,2014000004239,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4239/2014 916,,2.0140000000000004E19,2490.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-13,2014000004246,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4246/2014 13304,,2.0140000000000004E19,38.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-13,2014000004247,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4247/2014 13304,,2.0140000000000004E19,93.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-13,2014000004264,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4264/2014 2863,,2.0140000000000004E19,1451.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-13,2014000004269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4269/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014005015001001E15,3.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-13,2014000004273,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4273/2014 53453,,2.0140000000000004E19,3150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-13,2014000004274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4274/2014 1093,,2.0140000000000004E19,900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-13,2014000004286,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1768,MILTON OMIZOLO,76036871015,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4286/2014 FORNEC. MILTON OMIZOLO,,0,,2.014005041001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-13,2014000004303,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1596,COOP CRED LIVRE ADMIS ASSOC NORTE RS/SC-SICREDI NORTE RS/SC,87780268001496,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4303/2014 FORNEC. COOP CRED LIVRE ADMIS ASSOC NORTE RS/SC-SICREDI NORTE RS/SC,,0,,2.014005065001001E15,108.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-13,2014000004304,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4304/2014 24578,,2.0140000000000004E19,56.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004305,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PALIO IPL 3114.,161.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004305,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4305/2014 410,,2.0140000000000004E19,161.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004306,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PALIO IPL 3114.,65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004306,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4306/2014 147,,2.0140000000000004E19,65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004307,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESA DE CONSULTA CLINICA P/GABRIEL VARGAS ATRAVES DA SEC DA SEC DA SAUDE.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004308,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC DA SAUDE.,1606.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EMPENHO REF. DESPESAS COM DELSOCAMENTO A SANTA MARIA CFE REQUISICAO 52/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4309/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO DO PROINFANCIA. SAIDA DIA 19/08/2014 E RETORNO DIA 21/08/2014,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4310/2014 2014/98,,2.0140000000000004E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO DO PROINFANCIA. SAIDA DIA 19/08/2014 E RETORNO DIA 21/08/2014,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4311/2014 2014/99,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004312,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1115,KELIN ANTONIA PICCINI,99461641087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO DO PROINFANCIA. SAIDA DIA 19/08/2014 E RETORNO DIA 21/08/2014.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004312,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1115,KELIN ANTONIA PICCINI,99461641087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4312/2014 2014/100,,2.0140000000000004E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1115,KELIN ANTONIA PICCINI,99461641087,,EMPENHO REF. DESPESAS COM DELSOCAMENTO A SANTA MARIA CFE REQUISICAO 55/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1115,KELIN ANTONIA PICCINI,99461641087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4313/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004314,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,EMPENHO REF. DESPESAS COM DELSOCAMENTO A SANTA MARIA CFE REQUISICAO 53/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004314,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4314/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO DO PROINFANCIA. SAIDA DIA 19/08/2014 E RETORNO DIA 21/08/2014.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4315/2014 2014/101,,2.0140000000000004E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004316,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO DO PROINFANCIA. SAIDA DIA 19/08/2014 E RETORNO DIA 21/08/2014,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004316,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4316/2014 2014/102,,2.0140000000000004E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004317,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EMPENHO REF. DESPESAS COM DELSOCAMENTO A SANTA MARIA CFE REQUISICAO 54/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004317,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4317/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004318,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CARREGADEIRA 924 HZ.,937.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004319,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,8,SERVICOS DE TRANSITO,2014,SINALIZACAO DE TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,EMPENHO REF. COMPRA DE PLACA METALICA 50X70.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004320,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SEERVICO DE TRNSPORTE DE PASSAGEIROS ATE A CIDADE DE SANANDUVA.,561.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004321,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,1260.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2332.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4322/2014 5770,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004323,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS.,30.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004323,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4323/2014,,2.0140000000000004E19,30.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1553,LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,7581686000109,390131393,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2523,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0822,965.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0822,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-13,2014-08-13,2014000004327,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE A CIDADE DE EREBANGO VIA ERECHIM.,825.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-08-14,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005029001001E15,57.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-08-14,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100022915664201408,,2.0140000000000004E19,36.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-08-14,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 34406-34635-34708-34697-34878-,,2.0140000000000004E19,501.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-08-14,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 34393-34385-34629-34662-34678-34695-34793-,,2.0140000000000004E19,816.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-08-14,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 34426-34899-,,2.0140000000000004E19,237.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-14,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100011865741201408,,2.0140000000000004E19,41.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-14,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005080001001E15,170.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-08-14,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 341/2014 100013788140201408,,2.0140000000000004E19,126.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-08-14,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 342/2014 100014104520201408,,2.0140000000000004E19,34.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-08-14,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 343/2014 100013788124201408,,2.0140000000000004E19,279.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-08-14,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 344/2014 100013788132201408,,2.0140000000000004E19,34.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-08-14,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 34691-34732-,,2.0140000000000004E19,192.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-08-14,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1784/2014 34418-,,2.0140000000000004E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-03-31,2014-08-14,2014000001861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 1861/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014005088001001E15,294.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-08-14,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005081001001E15,510.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-08-14,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2550/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005037001001E15,101.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-08-14,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005030001001E15,174.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-08-14,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2605/2014 34768,,2.0140000000000004E19,135.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-08-14,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2876/2014 34159-34322-34324-34436-34506-34440-34420-34418-34569-34656-34648-34652-34726-34740-34784-34845-34807-,,2.0140000000000004E19,4882.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-08-14,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 34815-,,2.0140000000000004E19,105.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-08-14,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3109/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005070001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-14,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3307/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005031001001E15,93.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-14,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3308/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005033001001E15,74.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-14,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3308/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005032001001E15,326.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-14,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3310/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005036001001E15,155.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-14,2014000003313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1012,AQUISICAO EQUIPAMENTOS E PERMANENTE ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3319,CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERA,325400000177,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3313/2014 FORNEC. CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERA,,0,,2.014005069001001E15,3080.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-08-14,2014000003573,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3419,GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA,10291271000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3573/2014 1675,,2.0140000000000004E19,345.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-08-14,2014000003574,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3419,GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA,10291271000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3574/2014 1675,,2.0140000000000004E19,1837.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-01,2014-08-14,2014000003575,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,3419,GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA,10291271000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3575/2014 1675,,2.0140000000000004E19,906.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-08-14,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3602/2014 34373-34375-34658-34670-34849-,,2.0140000000000004E19,2027.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-08-14,2014000003742,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 3742/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005086001001E15,1752.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-14,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3887/2014 34326-34458-34644-34650-34847-34805-,,2.0140000000000004E19,1828.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-14,2014000003888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3888/2014 34754,,2.0140000000000004E19,63.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-24,2014-08-14,2014000004055,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4055/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005034001001E15,232.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-24,2014-08-14,2014000004056,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4056/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005035001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-14,2014000004141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3314,LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,10250351000104,390143847,PAGAMENTO REF.  NE NO 4141/2014 FORNEC. LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,,0,,2.014005047001001E15,7774.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-14,2014000004151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4151/2014 46080,,2.0140000000000004E19,220.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-14,2014000004154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,PAGAMENTO REF.  NE NO 4154/2014 FORNEC. PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005066001001E15,62.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-14,2014000004195,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1033,ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA,1796656000125,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4195/2014 FORNEC. ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA,,0,,2.014005068001001E15,286.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-01,2014-08-14,2014000004196,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4196/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014005079001001E15,523.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-14,2014000004207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 4207/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014005072001001E15,485.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-14,2014000004209,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,PAGAMENTO REF.  NE NO 4209/2014 FORNEC. C. F. SOARES ME,,0,,2.014005082001001E15,624.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-14,2014000004214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 4214/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005083001001E15,81.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-05,2014-08-14,2014000004223,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1118,AQUATICA POCOS ARTESIANOS LTDA,5101840000164,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4223/2014 FORNEC. AQUATICA POCOS ARTESIANOS LTDA,,0,,2.014005075001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-14,2014000004239,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 4239/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014005071001001E15,2490.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-07,2014-08-14,2014000004242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 4242/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014005067001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-07,2014-08-14,2014000004246,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 4246/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014005084001001E15,38.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-07,2014-08-14,2014000004247,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 4247/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014005085001001E15,93.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-14,2014000004254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 4254/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014005055001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-14,2014000004264,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 4264/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014005087001001E15,1451.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-14,2014000004273,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 4273/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014005073001001E15,3150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-14,2014000004274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 4274/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014005074001001E15,900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-14,2014000004275,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4275/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005043001001E15,205.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-14,2014000004276,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4276/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005044001001E15,430.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-14,2014000004277,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4277/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005063001001E15,2317.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-14,2014000004278,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4278/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005064001001E15,520.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-14,2014000004279,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4279/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014005045001001E15,169.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-14,2014000004280,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4280/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014005046001001E15,65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-14,2014000004282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4282/2014 FORNEC. J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,,0,,2.014005038001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-14,2014000004283,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4283/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005039001001E15,923.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-14,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4284/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005040001001E15,179.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-14,2014000004287,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4287/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005042001001E15,46.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-14,2014000004288,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4288/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005051001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-14,2014000004290,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 4290/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014005053001001E15,110.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-14,2014000004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 4291/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014005054001001E15,28.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-14,2014000004292,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2612,N. D. COMERCIO DE LIVROS,91768838000185,540035459,PAGAMENTO REF.  NE NO 4292/2014 FORNEC. N. D. COMERCIO DE LIVROS,,0,,2.014005057001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-14,2014000004293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,PAGAMENTO REF.  NE NO 4293/2014 FORNEC. COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,,0,,2.014005058001001E15,661.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-14,2014000004295,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4295/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014005059001001E15,496.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-14,2014000004298,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 4298/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014005060001001E15,106.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-14,2014000004299,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 4299/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014005061001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-14,2014000004302,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4302/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005062001001E15,0.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-14,2014000004304,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 4304/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014005076001001E15,56.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-14,2014000004305,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 4305/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005077001001E15,161.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-14,2014000004306,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 4306/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005078001001E15,65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-14,2014000004309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4309/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014005089001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-14,2014000004310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4310/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014005090001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-14,2014000004311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4311/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014005091001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-14,2014000004312,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1115,KELIN ANTONIA PICCINI,99461641087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4312/2014 FORNEC. KELIN ANTONIA PICCINI,,0,,2.014005092001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-14,2014000004313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1115,KELIN ANTONIA PICCINI,99461641087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4313/2014 FORNEC. KELIN ANTONIA PICCINI,,0,,2.014005093001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-14,2014000004314,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4314/2014 FORNEC. ROSELI PETKOVICZ WILK,,0,,2.014005094001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-14,2014000004315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4315/2014 FORNEC. ROSELI PETKOVICZ WILK,,0,,2.014005095001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-14,2014000004316,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4316/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014005096001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-14,2014000004317,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4317/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014005097001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-14,2014000004323,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4323/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014005100001001E15,30.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004328,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DA SEC DA SAUDE.,145.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004329,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EMPENHO REF. DESPESAS COM DELOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 56/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004329,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4329/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004330,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE  ROSA SPIEWAKOSKI NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 18/08/2014 E RETORNO DIA 20/08/2014.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004330,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4330/2014 2014/103,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004331,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE  ROSA SPIEWAKOSKI NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 18/08/2014 E RETORNO DIA 20/08/2014.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004331,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4331/2014 2014/104,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MILHO PIPOCA P/SEC EDUCACAO.,13.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004333,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,296.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004333,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4333/2014 45312,,2.0140000000000004E19,296.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004334,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,26.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004334,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4334/2014 45311,,2.0140000000000004E19,26.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004335,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,12.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004335,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4335/2014 45306,,2.0140000000000004E19,12.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA P/VEICULO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CFE LICITACAO 35/13.,1505.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4336/2014 34754,,2.0140000000000004E19,32.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004337,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,1960.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-14,2014-08-14,2014000004338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME P/JANICE BARANCELLI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-15,2014-08-15,2014000004339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ONIBUS AAL 1094.,150.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-15,2014-08-15,2014000004340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO DO PROINFANCIA. SAIDA DIA 19/08/2014 E RETORNO DIA 21/08/2014. COMPLEMENTO.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-15,2014-08-15,2014000004340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4340/2014 2014/105,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-15,2014-08-15,2014000004341,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC DA SAUDE.,680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-15,2014-08-15,2014000004341,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4341/2014 12989,,2.0140000000000004E19,680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-18,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15004-,,2.0140000000000004E19,121.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-18,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15003-15008-15007-15028-15029-15030-15086-,,2.0140000000000004E19,2651.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-25,2014-08-18,2014000003481,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2100,PROGRAMA DE FORMACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3280,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC,3422707003280,390085847,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3481/2014 5,,2.0140000000000004E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-08-18,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3627/2014 149,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,ESTORNO DE EMPENHO NO 4019/2014,-4.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-18,2014000004019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4019/2014 234247-234344-50261-,,2.0140000000000004E19,328.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-23,2014-08-18,2014000004019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 4019/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014005152001001E15,328.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-18,2014000004155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4155/2014 36704,,2.0140000000000004E19,71.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-18,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 14980-15005-15006-15031-,,2.0140000000000004E19,554.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-18,2014000004243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1553,LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,7581686000109,390131393,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4243/2014 81,,2.0140000000000004E19,130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-18,2014000004265,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4265/2014 36706,,2.0140000000000004E19,8.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-18,2014000004266,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4266/2014 36706,,2.0140000000000004E19,196.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-18,2014000004267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4267/2014 36706,,2.0140000000000004E19,158.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-18,2014000004268,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4268/2014 36706,,2.0140000000000004E19,7.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-18,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4284/2014 15034-*,,2.0140000000000004E19,284.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-18,2014000004307,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4307/2014 10477,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-18,2014000004308,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4308/2014 9104,,2.0140000000000004E19,1606.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-18,2014000004324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1553,LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,7581686000109,390131393,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4324/2014 81,,2.0140000000000004E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-18,2014000004325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4325/2014 5690858,,2.0140000000000004E19,965.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-18,2014000004326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4326/2014 800,,2.0140000000000004E19,600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004327,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 4327/2014,-310.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-18,2014000004327,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4327/2014 623,,2.0140000000000004E19,514.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-14,2014-08-18,2014000004328,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4328/2014 148,,2.0140000000000004E19,145.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-14,2014-08-18,2014000004329,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4329/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014005102001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-14,2014-08-18,2014000004330,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4330/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014005103001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-14,2014-08-18,2014000004331,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4331/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014005104001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-14,2014-08-18,2014000004332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4332/2014 45305,,2.0140000000000004E19,13.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004342,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,EMPENHO REF. COMPRA DE LANCHES P/SEC DA SAUDE.,207.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004342,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4342/2014 189,,2.0140000000000004E19,207.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004343,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 57/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004343,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4343/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO REF A ORDEM DE COMPRA 2599/2014 PARA DESPESAS A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINIARIO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS DE CARREIRA. SAIDA DIA 24/08/2014 E RETORNO DIA 26/08/2014.,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4344/2014 2014/106,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO REF A ORDEM DE COMPRA 2599/2014 PARA DESPESAS A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINIARIO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS DE CARREIRA. SAIDA DIA 24/08/2014 E RETORNO DIA 26/08/2014.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4345/2014 2014/107,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004346,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,31,FUNDEB,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO REF A ORDEM DE COMPRA 2600/2014 PARA DESPESAS A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINIARIO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PLANOS DE CARREIRA. SAIDA DIA 24/08/2014 E RETORNO DIA 26/08/2014.,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004346,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,31,FUNDEB,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4346/2014 2014/108,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004347,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,31,FUNDEB,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 58/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004347,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,31,FUNDEB,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4347/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004348,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERALDO ADEMIR JACUBOSKI,448.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004348,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4348/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERALDO ADEMIR JACUBOSKI,,2.0140000000000004E19,448.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004349,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERALDO ADEMIR JACUBOSKI,149.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004349,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4349/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERALDO ADEMIR JACUBOSKI,,2.0140000000000004E19,149.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004350,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/RETRO 406 B.,191.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004350,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4350/2014 5712292,,2.0140000000000004E19,191.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004351,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/RETRO 406 B.,445.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004351,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4351/2014 801,,2.0140000000000004E19,445.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004352,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,EMPENHO REF. SERVICO DE BUSCA E CERTIDAO DE DUCUMENTOS P/SEC DA FAZENDA.,80.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004352,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4352/2014 64398,,2.0140000000000004E19,80.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004353,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3277,FLAVIO BRUNETTO - MOVEIS BELLA CASA,92572247000109,880009535,EMPENHO REF. COMPRA DE BALCAO P/SEC ADMINISTRACAO.,260.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004354,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA DO LOGAN IPF 7431.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004354,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4354/2014 423,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004355,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PALIO IVF 8249.,97.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004355,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4355/2014 411,,2.0140000000000004E19,97.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004356,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PALIO IVF 8249.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004356,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4356/2014 150,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004357,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSUTA OFTALMOLOGICA P/JOSE ONYSKO ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,126.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004357,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4357/2014 188038,,2.0140000000000004E19,126.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004358,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO CAMINHAO IKN 4718.,115.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004359,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E SERVICO DE CONSERTO DO MICRO IRQ 0810 E IGT 5101.,397.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004359,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4359/2014 5713080-5714188-,,2.0140000000000004E19,397.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004360,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E SERVICO DE CONSERTO DO MICRO IRQ 0810 E IGT 5101.,535.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004360,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4360/2014 804-802-,,2.0140000000000004E19,535.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004361,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E SERVICO DE CONSERTO DO ONIBUS IHE 4788.,141.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004361,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4361/2014 5713540,,2.0140000000000004E19,141.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004362,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E SERVICO DE CONSERTO DO ONIBUS IHE 4788.,290.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004362,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4362/2014 803,,2.0140000000000004E19,290.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC ADMINISTRACAO.,800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004364,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC ADMINISTRACAO.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 31/14,305.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 31/14,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004367,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. SERVICO DE DESPESAS BANCARIAS.,28.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004367,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4367/2014,,2.0140000000000004E19,28.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004367,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4367/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014005163001001E15,28.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004368,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1071,CONVENIO CRAS,2543,JOSNELDA FUHR DALABILIA ZANCHETT - ME,8101227000135,390134520,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/DECORACAO P/CRAS.,29.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004369,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC DA SAUDE.,730.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004370,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE BOMBONAS DE AGUA P/CRAS.,73.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004371,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. MENSALIADE AMAU MES 09/14.,1037.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004371,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4371/2014,,2.0140000000000004E19,1037.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004372,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DA SEC DA FAZENDA.,244.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004373,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SEC DA SAUDE.,65.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004374,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES ILCE MARIA NAZZARI ZINGELERSKI,735.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004374,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4374/2014 <NRO_DOC> RECISOES ILCE MARIA NAZZARI ZINGELERSKI,,2.0140000000000004E19,735.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES ILCE MARIA NAZZARI ZINGELERSKI,204.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4375/2014 <NRO_DOC> RECISOES ILCE MARIA NAZZARI ZINGELERSKI,,2.0140000000000004E19,204.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004376,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC EDUCACAO.,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004377,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2847,HDI SEGUROS SA,29980158000157,,EMPENHO REF. SERVICO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS DO PRISMA IUR 1184,2906.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004377,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2847,HDI SEGUROS SA,29980158000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4377/2014,,2.0140000000000004E19,2906.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004378,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/DIVERSAS SECRETARIAS.,640.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-18,2014-08-18,2014000004379,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/DIVERSAS SECRETARIAS.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-08-19,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014,,2.0140000000000004E19,57.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-08-19,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005124001001E15,36.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-08-19,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005108001001E15,501.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-08-19,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005107001001E15,816.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-08-19,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005110001001E15,237.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-19,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005122001001E15,41.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-19,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15057-,,2.0140000000000004E19,225.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-19,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005161001001E15,121.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-19,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005159001001E15,2651.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-08-19,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 341/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005121001001E15,126.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-08-19,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 342/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005125001001E15,34.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-08-19,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 343/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005120001001E15,279.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-08-19,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 344/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005123001001E15,34.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-08-19,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005112001001E15,192.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-08-19,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1784/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005114001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-08-19,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 15035-,,2.0140000000000004E19,170.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-08-19,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5713998,,2.0140000000000004E19,7.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-08-19,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2605/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005105001001E15,135.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-08-19,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2876/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005111001001E15,4882.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-08-19,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005113001001E15,105.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-08-19,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 5713998,,2.0140000000000004E19,38.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-19,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3307/2014 45484,,2.0140000000000004E19,92.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-19,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3307/2014, LIQUIDADO A MAIOR.",,2.0140000000000004E19,-10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-19,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3308/2014 45483,,2.0140000000000004E19,278.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-19,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3309/2014 5724148,,2.0140000000000004E19,272.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-19,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3310/2014 5724176,,2.0140000000000004E19,65.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-06-30,2014-08-19,2014000003548,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 3548/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014005098001001E15,2456.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-08-19,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3602/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005109001001E15,2027.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-08-19,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3627/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005168001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-19,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3887/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005106001001E15,1828.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-19,2014000003893,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1002,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3277,FLAVIO BRUNETTO - MOVEIS BELLA CASA,92572247000109,880009535,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3893/2014 447,,2.0140000000000004E19,3010.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-19,2014000003894,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3277,FLAVIO BRUNETTO - MOVEIS BELLA CASA,92572247000109,880009535,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3894/2014 447,,2.0140000000000004E19,630.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-19,2014000004147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4147/2014 1445,,2.0140000000000004E19,475.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-19,2014000004151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF.  NE NO 4151/2014 FORNEC. CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005129001001E15,220.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-19,2014000004155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4155/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005137001001E15,71.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-19,2014000004160,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4160/2014 10908,,2.0140000000000004E19,94.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-19,2014000004161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4161/2014 10908,,2.0140000000000004E19,204.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-19,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 15084-15085-15087-15033-,,2.0140000000000004E19,498.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-19,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005160001001E15,554.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-19,2014000004208,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4208/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014005101001001E15,307.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-19,2014000004283,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4283/2014 15093,,2.0140000000000004E19,947.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-19,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4284/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005162001001E15,284.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-19,2014000004294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2699,ALDEIA TEATRAL DE AIRTON FABRO ME,10970297000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4294/2014 278,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,ESTORNO DE EMPENHO NO 4301/2014,-434.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-19,2014000004307,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4307/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005138001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-19,2014000004309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EXTORNO,,0,,2.01400508900100096E18,-668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4310/2014,-180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-19,2014000004310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4310/2014,,2.0140000000000004E19,-180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-19,2014000004310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EXTORNO  CFE  ANEXO,,0,,2.01400509000100096E18,-180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4311/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-19,2014000004311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4311/2014,,2.0140000000000004E19,-80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-19,2014000004311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EXTORNO   CFE   ANEXO,,0,,2.01400509100100096E18,-80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004316,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4316/2014,-180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-19,2014000004316,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4316/2014,,2.0140000000000004E19,-180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-19,2014000004316,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EXTORNO,,0,,2.01400509600100096E18,-180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-19,2014000004317,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EXTORNO,,0,,2.01400509700100096E18,-668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-19,2014000004322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 4322/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014005099001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-19,2014000004325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4325/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005154001001E15,965.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-19,2014000004326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4326/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005155001001E15,600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-14,2014-08-19,2014000004328,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 4328/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005153001001E15,145.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-14,2014-08-19,2014000004332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4332/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005150001001E15,13.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-14,2014-08-19,2014000004333,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4333/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005115001001E15,296.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-14,2014-08-19,2014000004334,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4334/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005116001001E15,26.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-14,2014-08-19,2014000004335,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4335/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005117001001E15,12.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-08-15,2014-08-19,2014000004341,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,PAGAMENTO REF.  NE NO 4341/2014 FORNEC. SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,,0,,2.014005131001001E15,680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-19,2014000004342,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,PAGAMENTO REF.  NE NO 4342/2014 FORNEC. CRISTIANI M M KRASUCKI,,0,,2.014005132001001E15,207.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-19,2014000004350,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4350/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005147001001E15,191.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-19,2014000004351,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4351/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005148001001E15,445.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-19,2014000004352,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4352/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014005146001001E15,80.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-19,2014000004353,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3277,FLAVIO BRUNETTO - MOVEIS BELLA CASA,92572247000109,880009535,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4353/2014 447,,2.0140000000000004E19,260.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-19,2014000004354,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 4354/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014005167001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-19,2014000004355,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 4355/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005165001001E15,97.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-19,2014000004356,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 4356/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005166001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-19,2014000004357,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4357/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005158001001E15,126.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004372,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,ESTORNO DE EMPENHO NO 4372/2014,-244.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004380,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES MES 08/14 CFE LICITACAO 20/14",1990.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004381,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES MES 08/14 CFE LICITACAO 20/14",1260.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004382,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES MES 08/14 CFE LICITACAO 20/14",450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004383,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2616,TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,2313091000221,390119156,EMPENHO REF. COMPRA DE TINTA P/GINASIO DE ESPORTES.,132.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004383,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2616,TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,2313091000221,390119156,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4383/2014 15636,,2.0140000000000004E19,132.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004384,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIA P/SEC DA SAUDE.,10.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004384,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4384/2014 5714039,,2.0140000000000004E19,10.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,210.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4385/2014 45482,,2.0140000000000004E19,210.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,9.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4386/2014 45482,,2.0140000000000004E19,9.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004387,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/STRADA IQC 5298.,174.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004387,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4387/2014 412,,2.0140000000000004E19,174.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004388,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/STRADA IQC 5298.,101.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004388,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4388/2014 252-,,2.0140000000000004E19,101.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004389,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,EMPENHO REF. COMPRA DE SEMEN SUINO P/MELHORA DO REBANHO ATRAVES DA SEC AGRICULTURA.,143.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004389,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4389/2014 5726931,,2.0140000000000004E19,143.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004390,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE CARNE DE FRANGO P/MERENDA ESCOLAR.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004390,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4390/2014 5724093,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004391,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 08/14.,832.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004391,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4391/2014,,2.0140000000000004E19,832.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004392,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCCOLA MES 08/14.,3727.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004392,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4392/2014,,2.0140000000000004E19,3727.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004393,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COMPRA DE PASSAGEM P/ VANESSA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS.",314.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004393,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4393/2014 2014/109,,2.0140000000000004E19,314.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004394,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",31.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",120.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,476.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004398,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR CFE TP 01/14.,318.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004399,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR CFE TP 01/14.,496.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004400,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR CFE TP 01/14.,644.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004401,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,1630.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004402,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE TP 01/14.,214.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004403,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. TAXA DE INSCRICAO P/TREINAMENTO SOBRE LICITACAO E CONTRATACAO DIRETA - AMAU/DPM.,1035.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004403,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4403/2014,,2.0140000000000004E19,1035.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004404,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SEC DA FAZENDA,247.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA DA SEC DA ADMINISTRACAO,120.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004406,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2839,GAMBATTO VEICULOS LTDA,76863877000178,251018377,EMPENHO REF. COMPRA DE FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO P/DUCATO IUV 4189.,726.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004407,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE COMPRA DE PORTA CANETA P/SEC DA SAUDE.,10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004407,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4407/2014 3277,,2.0140000000000004E19,10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-19,2014-08-19,2014000004408,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,995.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-08-20,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005196001001E15,57.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-20,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15132-15121-15124-,,2.0140000000000004E19,563.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-20,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005201001001E15,225.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-08-20,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 15130-15125-15122-,,2.0140000000000004E19,760.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-08-20,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005200001001E15,170.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-08-20,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005178001001E15,7.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-08-20,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2563/2014 241182,,2.0140000000000004E19,43.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-08-20,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2563/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005209001001E15,43.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-08-20,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005179001001E15,38.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-08-20,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3109/2014 241182,,2.0140000000000004E19,96.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-08-20,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3109/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005208001001E15,96.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-08-20,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FPM,,2.0140000000000004E19,427.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-08-20,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3156/2014,,2.0140000000000004E19,-1.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-08-20,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014005207001001E15,426.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-20,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3307/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005184001001E15,82.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-20,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3308/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005185001001E15,278.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-20,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3309/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005186001001E15,272.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-20,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3310/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005187001001E15,65.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-08-20,2014000003573,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3419,GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA,10291271000105,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3573/2014 FORNEC. GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA,,0,,2.014005126001001E15,345.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-08-20,2014000003574,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3419,GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA,10291271000105,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3574/2014 FORNEC. GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA,,0,,2.014005127001001E15,1837.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-01,2014-08-20,2014000003575,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,3419,GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA,10291271000105,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3575/2014 FORNEC. GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA,,0,,2.014005128001001E15,906.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-20,2014000004147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,PAGAMENTO REF.  NE NO 4147/2014 FORNEC. RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,,0,,2.014005191001001E15,475.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-20,2014000004160,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 4160/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014005194001001E15,94.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-20,2014000004161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 4161/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014005195001001E15,204.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-20,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005199001001E15,498.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-20,2014000004225,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4225/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014004945001001E15,160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-20,2014000004259,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 4259/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014005002001001E15,336.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-20,2014000004265,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4265/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005133001001E15,8.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-20,2014000004266,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4266/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005134001001E15,196.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-20,2014000004267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4267/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005135001001E15,158.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-20,2014000004268,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4268/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005136001001E15,7.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-20,2014000004283,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4283/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005198001001E15,947.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-20,2014000004294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2699,ALDEIA TEATRAL DE AIRTON FABRO ME,10970297000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4294/2014 FORNEC. ALDEIA TEATRAL DE AIRTON FABRO ME,,0,,2.014005183001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-20,2014000004308,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,PAGAMENTO REF.  NE NO 4308/2014 FORNEC. JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014005171001001E15,1606.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4309/2014,-668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-20,2014000004309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4309/2014,,2.0140000000000004E19,-668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004317,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4317/2014,-668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-20,2014000004317,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4317/2014,,2.0140000000000004E19,-668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004320,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 4320/2014 REF ALTERACAO DE RECURSO.,-561.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-20,2014000004327,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4327/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014005151001001E15,514.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-20,2014000004348,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4348/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005144001001E15,448.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-20,2014000004349,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4349/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005145001001E15,149.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-20,2014000004359,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4359/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005175001001E15,397.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-20,2014000004360,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4360/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005176001001E15,535.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-20,2014000004361,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4361/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005173001001E15,141.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-20,2014000004362,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4362/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005174001001E15,290.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-20,2014000004373,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4373/2014 785,,2.0140000000000004E19,65.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-20,2014000004378,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4378/2014 785,,2.0140000000000004E19,640.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-20,2014000004379,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4379/2014 785,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-20,2014000004383,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2616,TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,2313091000221,390119156,PAGAMENTO REF.  NE NO 4383/2014 FORNEC. TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,,0,,2.014005177001001E15,132.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-20,2014000004384,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 4384/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005180001001E15,10.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-20,2014000004385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4385/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005181001001E15,210.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-20,2014000004386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4386/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005182001001E15,9.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-20,2014000004387,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 4387/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005202001001E15,174.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-20,2014000004388,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 4388/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005203001001E15,101.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-20,2014000004389,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4389/2014 FORNEC. IVO LUIZ FERANTI,,0,,2.014005192001001E15,143.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-20,2014000004391,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4391/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014005189001001E15,832.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-20,2014000004392,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4392/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014005190001001E15,3727.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-20,2014000004393,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4393/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005193001001E15,314.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-20,2014000004403,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 4403/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014005197001001E15,1035.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-20,2014000004404,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4404/2014 785,,2.0140000000000004E19,247.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-20,2014000004405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4405/2014 785,,2.0140000000000004E19,120.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004406,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2839,GAMBATTO VEICULOS LTDA,76863877000178,251018377,ESTORNO DE EMPENHO NO 4406/2014,-726.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004409,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2582 P/ALTERACAO DE RECURSO.,525.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004409,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4409/2014 123,,2.0140000000000004E19,525.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004410,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ENSILADEIRA N° 38.,104.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004410,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4410/2014 5735070,,2.0140000000000004E19,104.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004411,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ENSILADEIRA N° 38.,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004411,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4411/2014 807,,2.0140000000000004E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004412,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,EMPENHO REF. RESTITUICAO COM DESPESAS DE COPIA DE DOCUMENTOS P/SEC DA FAZENDA.,48.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004412,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4412/2014 64598,,2.0140000000000004E19,48.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004413,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESA DE EXAMES P/ANGELICA MARIA PIEROK ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,265.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004414,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1640,AUTO PECAS CATTO IMPORTADAS,2482076000398,390125903,EMPENHO REF. COMPRA DE FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO P/DUCATO IUV 4189.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004414,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1640,AUTO PECAS CATTO IMPORTADAS,2482076000398,390125903,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4414/2014 2074,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030500000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,RECURSO LIVRE,1821,CLAUDETE M.DERES ME,6164191000103,,EMPENHO REF. COMPRA DE BANDEIRAS P/SEC ADMINISTRACAO.,780.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004416,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS DA SEC OBRAS E VIACAO CFE JUSTIFICATIVA.,1161.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE ESCOLA AGRICOLA.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE ESCOLA AGRICOLA.,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1990,OBJETIVA CONCURSOS LTDA,849426000114,,"EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER INTELECTUAL P/ORGANIZACAO, ELABORACAO, APLICACAO E CORRECAO DE PROVAS TEORICAS E PRATICAS DE CONCURSO MUNICIPAL.",7740.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-20,2014-08-20,2014000004420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.",8932.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-08-21,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 33685-35229-35287-35007-34895-,,2.0140000000000004E19,553.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-08-21,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 35331-35409-34946-34950-34980-35076-35165-35180-35305-,,2.0140000000000004E19,1021.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-08-21,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 33847-,,2.0140000000000004E19,111.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-21,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005221001001E15,563.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-08-21,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 35233,,2.0140000000000004E19,90.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-03-07,2014-08-21,2014000001346,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1824,PARANA EQUIPAMENTOS SA,76527951002714,910281769,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1346/2014 201474,,2.0140000000000004E19,1577.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-08-21,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005222001001E15,760.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-08-21,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2605/2014 35227-35339-,,2.0140000000000004E19,242.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-27,2014-08-21,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2876/2014 35124-35005-34948-34956-34944-34874-,,2.0140000000000004E19,1844.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-08-21,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 35257-,,2.0140000000000004E19,88.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-25,2014-08-21,2014000003481,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2100,PROGRAMA DE FORMACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3280,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC,3422707003280,390085847,PAGAMENTO REF.  NE NO 3481/2014 FORNEC. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC,,0,,2.014005149001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-08-21,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3602/2014 35223-34905-35348-,,2.0140000000000004E19,1141.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-21,2014000003859,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1070,CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3859/2014 767,,2.0140000000000004E19,20150.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-21,2014000003859,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1070,CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 3859/2014 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.014005223001001E15,20150.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-08-21,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3887/2014 35401-35217-35130-34952-35325-,,2.0140000000000004E19,1445.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-21,2014000003888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3888/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005118001001E15,63.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-21,2014000003893,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1002,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3277,FLAVIO BRUNETTO - MOVEIS BELLA CASA,92572247000109,880009535,PAGAMENTO REF.  NE NO 3893/2014 FORNEC. FLAVIO BRUNETTO - MOVEIS BELLA CASA,,0,,2.014005205001001E15,3010.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-21,2014000003894,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3277,FLAVIO BRUNETTO - MOVEIS BELLA CASA,92572247000109,880009535,PAGAMENTO REF.  NE NO 3894/2014 FORNEC. FLAVIO BRUNETTO - MOVEIS BELLA CASA,,0,,2.014005206001001E15,630.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-31,2014-08-21,2014000004170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1067,CONSTRUCAO UBS- CONTRA PARTIDA,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,389,EGIPOL EXTINTORES LTDA-ME,89954671000103,390033782,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4170/2014 23855,,2.0140000000000004E19,564.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-05,2014-08-21,2014000004221,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 4221/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014004939001001E15,138.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-21,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 35279,,2.0140000000000004E19,120.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-21,2014000004318,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4318/2014 34736-34741-,,2.0140000000000004E19,937.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-14,2014-08-21,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4336/2014 35001-35333-,,2.0140000000000004E19,191.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-14,2014-08-21,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4336/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005119001001E15,32.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-21,2014000004353,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3277,FLAVIO BRUNETTO - MOVEIS BELLA CASA,92572247000109,880009535,PAGAMENTO REF.  NE NO 4353/2014 FORNEC. FLAVIO BRUNETTO - MOVEIS BELLA CASA,,0,,2.014005204001001E15,260.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-21,2014000004358,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4358/2014 35,,2.0140000000000004E19,115.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-21,2014000004373,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 4373/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014005218001001E15,65.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-21,2014000004378,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 4378/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014005215001001E15,640.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-21,2014000004379,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 4379/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014005216001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-21,2014000004390,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 4390/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005188001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-21,2014000004404,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 4404/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014005219001001E15,247.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-21,2014000004405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 4405/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014005217001001E15,120.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-21,2014000004407,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4407/2014 FORNEC. GIZELI FATIMA MORAVSKI,,0,,2.014005210001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-21,2014000004408,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4408/2014 319,,2.0140000000000004E19,995.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-20,2014-08-21,2014000004409,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4409/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014005211001001E15,525.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-20,2014-08-21,2014000004410,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4410/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005213001001E15,104.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-20,2014-08-21,2014000004411,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4411/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005214001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-20,2014-08-21,2014000004412,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4412/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014005212001001E15,48.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004413,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4413/2014,-45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-20,2014-08-21,2014000004413,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4413/2014 5,,2.0140000000000004E19,220.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-20,2014-08-21,2014000004414,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1640,AUTO PECAS CATTO IMPORTADAS,2482076000398,390125903,PAGAMENTO REF.  NE NO 4414/2014 FORNEC. AUTO PECAS CATTO IMPORTADAS,,0,,2.014005220001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-20,2014-08-21,2014000004416,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4416/2014 7668,,2.0140000000000004E19,1161.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-20,2014-08-21,2014000004420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4420/2014 16470,,2.0140000000000004E19,464.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004421,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC DA SAUDE.,54.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004421,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4421/2014 1540,,2.0140000000000004E19,54.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004422,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,875,PFB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,5245825000190,390119431,EMPENHO REF. COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS P/SEC EDUCACAO.,308.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004422,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,875,PFB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,5245825000190,390119431,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4422/2014 29828-,,2.0140000000000004E19,308.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004423,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 P/SEC AGRICULTURA CFE LICITACAO 55/13.,13000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004423,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4423/2014 34868-35405-35321-35319-35327-35329-35346-35219-,,2.0140000000000004E19,1992.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004424,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC EDUCACAO.,373.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004425,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 350 LITROS DE GASOLINA P/TRANSPORTE ESOLAR CFE LICITACAO 35/13.,1053.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004425,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4425/2014 33933-34371-33542-,,2.0140000000000004E19,177.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004426,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,197.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004426,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4426/2014 241355-241359-,,2.0140000000000004E19,197.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004427,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,2.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004427,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4427/2014 241355-,,2.0140000000000004E19,2.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004428,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE FIO ELETRICO P/SEC OBRAS E VIACAO.,75.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004428,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4428/2014 318,,2.0140000000000004E19,75.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004429,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/EQUIPAMENTOS P/SEC AGRICULTURA.,1870.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004430,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,EMPENHO REF. SERVICO DE BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS E EMISSAO DE CERTIDAO.,45.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004430,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4430/2014 64664,,2.0140000000000004E19,45.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004431,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC EDUCACAO.,4783.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO E OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS AAL 1094.,66.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO E OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS AAL 1094.,95.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,EMPENHO REF. SERVICO DE ANUNCIO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 08/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,EMPENHO REF. SERVICO DE ANUNCIOS DE ATOS DO EXECUTIVO MES 08/14.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004436,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. MENSALIDADE FAMURS MES 08/14.,784.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EMPENHO REF. MENSALIDADE CNM MES 08/14.,472.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 08/14.,2696.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PLANO DE SEGURANCA NO TRABALHO MES 08/14.,540.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE WEB SITE MES 08/2014.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF. SERVICO DE MAUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MES 08/14.,1230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 08/14 CFE CC 01/13.,5803.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004443,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DSPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,39.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004443,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4443/2014,,2.0140000000000004E19,39.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004444,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,252.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004445,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MES 08/14 CFE CC 02/13.,3692.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO MES 08/14 CFE PP 08/13.,9561.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004447,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 08/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004448,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 08/14.,320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-21,2014-08-21,2014000004449,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. MENSALIDADE SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR MES 08/14.,294.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-22,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 11/2014 530512638,,2.0140000000000004E19,79.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-22,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 12/2014 530512638,,2.0140000000000004E19,215.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-22,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 14/2014 530512638,,2.0140000000000004E19,27.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-22,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 15/2014 530512638,,2.0140000000000004E19,6.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-22,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 17/2014 530512638,,2.0140000000000004E19,26.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-08-22,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005225001001E15,553.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-08-22,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005235001001E15,1021.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-08-22,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005230001001E15,111.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-08-22,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005226001001E15,90.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-08-22,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1124/2014 530512638,,2.0140000000000004E19,309.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-03-07,2014-08-22,2014000001346,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1824,PARANA EQUIPAMENTOS SA,76527951002714,910281769,PAGAMENTO REF.  NE NO 1346/2014 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS SA,,0,,2.014005250001001E15,1577.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-04-29,2014-08-22,2014000002403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2403/2014 4415,,2.0140000000000004E19,12.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-08-22,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5760256,,2.0140000000000004E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-08-22,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2605/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005228001001E15,242.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-23,2014-08-22,2014000002836,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2836/2014 530512638,,2.0140000000000004E19,178.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-27,2014-08-22,2014000002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2876/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005237001001E15,1844.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-08-22,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005229001001E15,88.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-08-22,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 5760256,,2.0140000000000004E19,58.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000003300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3300/2014,-2.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-22,2014000003300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3300/2014,,2.0140000000000004E19,-2.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-22,2014000003300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400379500100096E18,-2.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000003301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3301/2014,-65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-22,2014000003301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3301/2014,,2.0140000000000004E19,-65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-22,2014000003301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400379600100096E18,-65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-08-22,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3533/2014 5305142638,,2.0140000000000004E19,140.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-08-22,2014000003534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3534/2014 530512638,,2.0140000000000004E19,38.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-08-22,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3887/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005227001001E15,1445.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004040,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1098,BERGONSI DECORACOES - JARDELINO BERGONSI CIA LTDA,94956497000160,390067261,ESTORNO DE EMPENHO NO 4040/2014,-2.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-23,2014-08-22,2014000004040,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1098,BERGONSI DECORACOES - JARDELINO BERGONSI CIA LTDA,94956497000160,390067261,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4040/2014 252,,2.0140000000000004E19,2290.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4065/2014,-43.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-08-22,2014000004065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4065/2014,,2.0140000000000004E19,-43.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-08-22,2014000004065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400468600100096E18,-43.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-22,2014000004152,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4152/2014 4414,,2.0140000000000004E19,1445.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-22,2014000004153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4153/2014 4153,,2.0140000000000004E19,55.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-22,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005232001001E15,120.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004248,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4248/2014,-34.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-22,2014000004248,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4248/2014,,2.0140000000000004E19,-34.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-07,2014-08-22,2014000004248,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4248/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014004980001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-07,2014-08-22,2014000004248,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400498000100096E18,-34.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004249,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4249/2014,-138.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-22,2014000004249,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4249/2014,,2.0140000000000004E19,-138.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-07,2014-08-22,2014000004249,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4249/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014004981001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-07,2014-08-22,2014000004249,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400498100100096E18,-138.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1904,JUCIMAR GABOARDI - ME,8834989000140,2680003971,ESTORNO DE EMPENHO NO 4252/2014,-2.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-22,2014000004252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1904,JUCIMAR GABOARDI - ME,8834989000140,2680003971,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4252/2014 589,,2.0140000000000004E19,4024.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-22,2014000004258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4258/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014005001001001E15,27.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-13,2014-08-22,2014000004318,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 4318/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014005247001001E15,937.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-14,2014-08-22,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4336/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005231001001E15,191.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004343,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4343/2014,-668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-22,2014000004343,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4343/2014,,2.0140000000000004E19,-668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4344/2014,-210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-22,2014000004344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4344/2014,,2.0140000000000004E19,-210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4345/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-22,2014000004345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4345/2014,,2.0140000000000004E19,-80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004346,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,31,FUNDEB,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4346/2014,-210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-22,2014000004346,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,31,FUNDEB,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4346/2014,,2.0140000000000004E19,-210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004347,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,31,FUNDEB,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4347/2014,-668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-22,2014000004347,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,31,FUNDEB,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4347/2014,,2.0140000000000004E19,-668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-22,2014000004358,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4358/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014005248001001E15,115.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-22,2014000004374,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4374/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005169001001E15,735.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-22,2014000004375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4375/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014005170001001E15,204.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-22,2014000004401,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4401/2014 50238,,2.0140000000000004E19,1630.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-20,2014-08-22,2014000004413,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4413/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005245001001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-20,2014-08-22,2014000004416,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 4416/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014005246001001E15,1161.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-21,2014-08-22,2014000004421,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,PAGAMENTO REF.  NE NO 4421/2014 FORNEC. GREICE ESTER MAYESKI,,0,,2.014005224001001E15,54.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-21,2014-08-22,2014000004422,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,875,PFB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,5245825000190,390119431,PAGAMENTO REF.  NE NO 4422/2014 FORNEC. PFB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,,0,,2.014005236001001E15,308.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-08-22,2014000004423,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4423/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005238001001E15,1992.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-21,2014-08-22,2014000004425,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4425/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005239001001E15,177.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-21,2014-08-22,2014000004426,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4426/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005241001001E15,197.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-21,2014-08-22,2014000004427,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4427/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005242001001E15,2.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-22,2014000004429,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4429/2014 24765,,2.0140000000000004E19,1870.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-08-22,2014000004430,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4430/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014005249001001E15,45.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004431,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,ESTORNO DE EMPENHO NO 4431/2014,-4735.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-22,2014000004431,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4431/2014 4946,,2.0140000000000004E19,47.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-08-22,2014000004443,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4443/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014005251001001E15,39.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-22,2014000004444,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4444/2014 4759,,2.0140000000000004E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004450,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,EMPENHO REF. MENSALIDADE BANCO DE SANGUE MES 08/14.,620.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004451,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO CONTINUO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE POCOS TUBULARES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO MES 08/14 CFE LIC 07/14 MODALIDADE TP.,1320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004452,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II MES 07/14 CFE PP 05/14.,13750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004453,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA MES 08/14 CFE PP 03/13.,3553.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004454,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE ENFERMAGEM MES 08/14 CFE PP 19/14.,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004455,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,EMPENHO REF. SERVICO DE REPASSE PECUNIARIO P/ACOMODACAO EM HOTEL OU POUSADA E AUXILIO ALIMENTACAO MES 08/14 CFE LEI 1.696/14.,1800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004456,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE ALCOOL COMBUSTIVEL P/CONFECCAO DE SABAO.,26.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004456,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4456/2014 35538,,2.0140000000000004E19,26.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004457,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,31,FUNDEB,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2600/14 DE DESPESA COM LOCOMOCAO A SANTA MARIA/RS CFE REQUISICAO 58/14.,92.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004457,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,31,FUNDEB,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4457/2014,,2.0140000000000004E19,92.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULO DE INFORMATICA LABCLINIC MES 08/14.,200.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004459,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FISIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MES 08/14 CFE PP 04/14,3450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004460,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA MES 08/14 CFE LICITACAO 42/13,1198.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004461,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,"EMPENHO REF. FORMACAO E ACOMPANHAMENTO , CONSIDERANDO OS ASPECTOS DE FORMACAO MUSICAL E CONJUNTO DE TECNICA INSTRUMENTAL COM CARGA  HORARIA DE 08:00 HORAS SEMANAIS PARA FORMACAO MUSICAL DE 60 ALUNOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUREA MES 08/14.",1362.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004462,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/BORRACHARIA DA SEC OBRA E VIACAO.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004462,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4462/2014 16161,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004463,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,EMPENHO REF. COMPRA DE GANCHO P/RETRO 406 B.,59.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004463,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4463/2014 98410,,2.0140000000000004E19,59.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004464,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 G.,377.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004464,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4464/2014 34937,,2.0140000000000004E19,377.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004465,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IJP 4457 E VOLKS IJP 4425.,368.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004466,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES/HIDRAULICOS, FLUIDOS, GRAXAS E ESTOPA DE PANO.",172.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004466,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4466/2014 797,,2.0140000000000004E19,172.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004467,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE VIDRO P/PARABRISA DA CARREGADEIRA 924HZ.,1250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004468,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA VEICULOS E MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA.,102.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004468,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4468/2014 263,,2.0140000000000004E19,102.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004469,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA VEICULOS E MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA.,46.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004469,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4469/2014 226,,2.0140000000000004E19,46.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004470,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VEICULOS E MAQUINAS DA SEC OBRA E VIACAO.,51.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004470,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4470/2014 264-262-,,2.0140000000000004E19,51.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VEICULOS E MAQUINAS DA SEC OBRA E VIACAO.,153.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4471/2014 227-228-,,2.0140000000000004E19,153.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004472,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE MUSICA MES 08/14 CFE PP 14/14.,2145.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. MENSALIDADE APAE MES 08/14.,1928.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004474,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. SERVICO DE USO MODULO PROCERGS MES 08/14.,333.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004475,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,EMPENHO REF. SERVICO DE NUTRICAO HUMANA MES 08/14 CFE LICITACAO 41/11.,1817.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004476,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,EMPENHO REF. MENSALIDADE EMATER MES 08/14.,5276.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004477,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA AMBIENTAL MES 08/14 CFE PP 07/13.,1445.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004478,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS MES 08/14 CFE PP 27/13.,1450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004479,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 08/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004480,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE ALOJAMENTO DE IDOSOS MES 08/14.,724.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENORES MES 08/14.,5203.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE ESPORTE MES 08/14,1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004483,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DA SEDE DO CRAS MES 08/14.,784.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004484,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DE OFICINAS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL MES 08/14.,682.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004485,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINAS JUNTO AO CRAS MES 08/14 CFE PP 14/14.,4130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004486,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA MES 08/14 CFE PP 14/14.,1050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004487,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,EMPENHO REF. COMPRA DE PERSIANAS P/SEC ADMINISTRACAO.,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-22,2014-08-22,2014000004488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO UNO ITD 6974.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,"ESTORNO DE EMPENHO NO 3/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-14.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,"ESTORNO DE EMPENHO NO 3/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-25.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-25,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3/2014,,2.0140000000000004E19,-14.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-25,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3/2014,,2.0140000000000004E19,-25.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-25,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EXTORNO,,0,,2.01400317700100096E18,-14.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-25,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EXTORNO,,0,,2.01400263400100096E18,-25.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,"ESTORNO DE EMPENHO NO 10/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-69.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,"ESTORNO DE EMPENHO NO 10/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-39.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,"ESTORNO DE EMPENHO NO 10/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-30.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-25,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 10/2014,,2.014E19,-69.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-25,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 10/2014,,2.0140000000000004E19,-39.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-25,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 10/2014,,2.0140000000000004E19,-30.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-25,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EXTORNO-MUDADO  PARA   OUTRA  CTA,,0,,2.01400179200100096E18,-69.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-25,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EXTORNO MOTIVO PGTO DE OUTRA CTA,,0,,2.01400313100100096E18,-30.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-25,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EXTORNO   MOTIVO   TROCA DE   CTA,,0,,2.01400256600100096E18,-39.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,"ESTORNO DE EMPENHO NO 276/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-213.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,"ESTORNO DE EMPENHO NO 276/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-192.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,"ESTORNO DE EMPENHO NO 276/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-133.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-08-25,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 276/2014,,2.014E19,-133.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-08-25,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 276/2014,,2.0140000000000004E19,-192.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-10,2014-08-25,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 276/2014,,2.0140000000000004E19,-213.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-08-25,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EXTORNO   MOTIVO  PGTO.DE   OUTRA  CTA,,0,,2.01400287500100096E18,-192.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-08-25,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EXTORNO- MOTIVO   CTA,,0,,2.01400153400100096E18,-133.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-10,2014-08-25,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EXTORNO    MOTIVO  TROCA DE   CTA,,0,,2.01400221400100096E18,-213.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-25,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15188-,,2.0140000000000004E19,218.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-08-25,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 16299/2014,,2.0140000000000004E19,3.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000001522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1522/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-32.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-19,2014-08-25,2014000001522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1522/2014,,2.014E19,-32.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-19,2014-08-25,2014000001522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EXTORNO  TROCA  DE  CTA,,0,,2.01400157700100096E18,-32.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000001710,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1710/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-25,2014-08-25,2014000001710,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1710/2014,,2.014E19,-500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-25,2014-08-25,2014000001710,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EXTORNO,,0,,2.01400191300100096E18,-500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000001736,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036280000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3352,RODRIGO FARIAS DOS REIS,59015632049,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1736/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-26,2014-08-25,2014000001736,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036280000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3352,RODRIGO FARIAS DOS REIS,59015632049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1736/2014,,2.014E19,-900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-26,2014-08-25,2014000001736,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036280000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3352,RODRIGO FARIAS DOS REIS,59015632049,,EXTORNO,,0,,2.01400178300100096E18,-900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000001844,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1844/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-929.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-31,2014-08-25,2014000001844,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1844/2014,,2.014E19,-929.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-31,2014-08-25,2014000001844,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EXTORNO,,0,,2.01400193700100096E18,-929.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000001910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,"ESTORNO DE EMPENHO NO 1910/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-33.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-02,2014-08-25,2014000001910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1910/2014,,2.014E19,-33.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-02,2014-08-25,2014000001910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EXTORNO,,0,,2.01400201300100096E18,-33.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000001911,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,ESTORNO DE EMPENHO NO 1911/2014,-30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-02,2014-08-25,2014000001911,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 1911/2014,,2.014E19,-30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-02,2014-08-25,2014000001911,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EXTORNO,,0,,2.01400201400100096E18,-30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000002277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2277/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-04-22,2014-08-25,2014000002277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2277/2014,,2.0140000000000004E19,-500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-04-22,2014-08-25,2014000002277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EXTORNO     TROCA DE   CTA,,0,,2.01400267700100096E18,-500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-08-25,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 15179-15187-15197-15152-,,2.0140000000000004E19,1936.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000002574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2574/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-8.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-08-25,2014000002574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2574/2014,,2.0140000000000004E19,-8.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-08-25,2014000002574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EXTORNO   -  PGTO. DE    OUTRA   CTA,,0,,2.01400392700100096E18,-8.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-25,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 15133-15183-15134-15131-,,2.0140000000000004E19,515.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,ESTORNO DE EMPENHO NO 4256/2014,-10.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-25,2014000004256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4256/2014 1538,,2.0140000000000004E19,39.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-25,2014000004296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4296/2014 5727737,,2.0140000000000004E19,166.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-12,2014-08-25,2014000004297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4297/2014 66,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-25,2014000004365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4365/2014 111316,,2.0140000000000004E19,305.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-25,2014000004380,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4380/2014 2297,,2.0140000000000004E19,1990.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-25,2014000004381,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4381/2014 2297,,2.0140000000000004E19,1260.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-25,2014000004382,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4382/2014 2297,,2.0140000000000004E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-25,2014000004402,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4402/2014 247402,,2.0140000000000004E19,214.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-20,2014-08-25,2014000004420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4420/2014 16570-16571-16572-16573-16574-16575-16576-16577-16580-16579-,,2.0140000000000004E19,3775.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-25,2014000004424,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4424/2014 317-316-,,2.0140000000000004E19,373.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-25,2014000004460,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4460/2014 68,,2.0140000000000004E19,1198.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-25,2014000004480,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4480/2014 201482,,2.0140000000000004E19,724.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA P/TEREZINHA TABELLA ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004490,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 08/14 CFE LEI 1564/13.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004491,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 08/14 CFE LEI 1564/13.,1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004492,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 08/14 CFE LEI 1564/13.,3840.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004493,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 08/14 CFE LEI 1564/13.,2240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004494,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,EMPENHO REF. DESPESA DE TAXA ADMINISTRATIVA DE EXPEDICAO DE CERTIDAO P/SEC ADMINISTRACAO.,29.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004494,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4494/2014 DAM 115884,,2.0140000000000004E19,29.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004495,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,446,DAER,92883834000291,,EMPENHO REF. DESPESA DE MULTA DE TRANSITO DA DOBLO IVJ 5407.,102.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004495,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,446,DAER,92883834000291,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4495/2014,,2.0140000000000004E19,102.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,1071,CONVENIO CRAS,3352,RODRIGO FARIAS DOS REIS,59015632049,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE RECURSO VINCULADO DA RPA NUMERO 985.,900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,1071,CONVENIO CRAS,3352,RODRIGO FARIAS DOS REIS,59015632049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4496/2014,,2.0140000000000004E19,900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,1071,CONVENIO CRAS,3352,RODRIGO FARIAS DOS REIS,59015632049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4496/2014 FORNEC. RODRIGO FARIAS DOS REIS,,0,,2.014005293001001E15,900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004497,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 932/14 ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 03/2014,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004497,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4497/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004497,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4497/2014 FORNEC. NEIDE TEREZINHA SIEPKO,,0,,2.014005294001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004498,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DO RECURSO REFERENTE AOS ENCARGOS  MUNICIPAIS 03/2014,929.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004498,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4498/2014,,2.0140000000000004E19,929.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004498,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4498/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005295001001E15,929.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1292/14 PARA ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 04/14,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4499/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4499/2014 FORNEC. NEIDE TEREZINHA SIEPKO,,0,,2.014005296001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004500,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 10/14 PAGO 27/03/2014 REF SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA CONSELHO TUTELAR - CELULAR,69.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004500,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4500/2014,,2.0140000000000004E19,69.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004500,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 4500/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014005297001001E15,69.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004501,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 276/14 PAGO EM 18/03/2014 REF SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA O CONSELHO TUTELAR - FIXO,133.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004501,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4501/2014 1403000184181,,2.0140000000000004E19,133.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004501,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 4501/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005298001001E15,133.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004502,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 276/14 PAGO EM 14/04/2014 REF SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA O CONSELHO - TUTELAR FIXO,213.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004502,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4502/2014 1404000180853,,2.0140000000000004E19,213.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004502,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 4502/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005299001001E15,213.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004503,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 10/14 PAGO EM 30/04/2014 REF SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA CONSELHO TUTELAR - CELULAR,39.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004503,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4503/2014 510145741,,2.0140000000000004E19,39.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004503,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 4503/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014005300001001E15,39.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004504,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 276/14 PAGO EM 14/05/2014 REF SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA CONSELHO TUTELAR - FIXO,192.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004504,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4504/2014 1405000179868,,2.0140000000000004E19,192.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004504,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 4504/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005301001001E15,192.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004505,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 10/14 PAGO EM 26/05/2014 REF SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA CONSELHO TUTELAR - CELULAR,30.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004505,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4505/2014 515071952,,2.0140000000000004E19,30.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004505,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 4505/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014005302001001E15,30.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004506,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 2574/14 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SEC/ ASSISTENCIA SOCIAL,8.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004506,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4506/2014 42462,,2.0140000000000004E19,8.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004506,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4506/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005303001001E15,8.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004507,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1071,CONVENIO CRAS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 3/14 PAGO EM 29/05/2014 REF SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO,14.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004507,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1071,CONVENIO CRAS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4507/2014 999603,,2.0140000000000004E19,14.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004507,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1071,CONVENIO CRAS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4507/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005304001001E15,14.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004508,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1071,CONVENIO CRAS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 3/14 PAGO EM 07/05/2014 REF SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA P SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO,25.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004508,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1071,CONVENIO CRAS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4508/2014 1003771,,2.0140000000000004E19,25.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004508,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1071,CONVENIO CRAS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4508/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005305001001E15,25.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004509,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA N° 835/14 REF COMPRA DE MATERIAL P/ COLOCACAO DE CORTINA DO CONSLEHO TUTELAR,32.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004509,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4509/2014 7071,,2.0140000000000004E19,32.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004509,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 4509/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014005306001001E15,32.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004510,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA DE N° 1055/14,33.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004510,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4510/2014 238,,2.0140000000000004E19,33.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004510,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4510/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005307001001E15,33.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004511,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA DE N° 1055/14,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004511,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4511/2014 46,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004511,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4511/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005308001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004512,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,EMPENHO REF. REF CONSERTO DO BANCO DO TRATOR VALMET 885.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004513,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 32/14,605.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004514,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 32/14,358.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004515,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 32/14,471.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004516,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,4598.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004516,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4516/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,4598.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,16998.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4517/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,16998.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004518,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,3540.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004518,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4518/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,3540.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004519,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,8549.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004519,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4519/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,8549.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,2451.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4520/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,2451.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004521,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,1063.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004521,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4521/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,1063.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004522,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004522,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4522/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004523,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,13350.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004523,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4523/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,13350.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004524,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,3033.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004524,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4524/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,3033.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004525,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,1616.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004525,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4525/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,1616.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004526,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004526,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4526/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004527,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004527,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4527/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004528,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,34976.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004528,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4528/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,34976.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004529,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,1225.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004529,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4529/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,1225.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004530,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,1378.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004530,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4530/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,1378.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004531,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,2421.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004531,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4531/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,2421.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004532,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,2359.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004532,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4532/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,2359.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004533,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004533,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4533/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004534,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,5412.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004534,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4534/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,5412.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4535/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004536,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,328.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004536,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4536/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,328.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004537,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,4287.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004537,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4537/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,4287.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004538,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,326.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004538,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4538/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,326.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004539,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,102.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004539,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4539/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,102.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004540,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004540,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4540/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,3983.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4541/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,3983.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004542,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,1253.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004542,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4542/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,1253.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004543,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,77.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004543,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4543/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,77.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004544,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,2512.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004544,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4544/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,2512.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004545,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,137.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004545,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4545/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,137.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004546,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,9518.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004546,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4546/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,9518.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,429.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4547/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,429.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,810.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4548/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,810.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,19328.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4549/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,19328.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004550,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,53.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004550,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4550/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,53.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004551,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,81.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004551,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4551/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,81.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004552,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,510.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004552,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4552/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,510.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004553,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,2057.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004553,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4553/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,2057.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004554,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004554,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4554/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004555,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,2610.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004555,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4555/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,2610.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004556,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,64.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004556,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4556/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,64.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,41069.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4557/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,41069.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,1702.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4558/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,1702.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,283.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4559/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,283.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,4077.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4560/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,4077.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004561,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,9525.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004561,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4561/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,9525.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004562,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,347.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004562,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4562/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,347.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004563,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004563,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4563/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004564,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,27427.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004564,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4564/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,27427.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004565,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,332.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004565,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4565/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,332.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004566,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,484.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004566,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4566/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,484.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004567,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,1230.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004567,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4567/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,1230.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004568,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,1972.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004568,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4568/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,1972.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,995.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4569/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,995.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004570,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,10760.69,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004570,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4570/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,10760.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004571,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,490.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004571,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4571/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,490.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004572,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004572,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4572/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004573,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,1554.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004573,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4573/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,1554.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004574,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004574,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4574/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004575,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,460.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004575,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4575/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,460.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,7001.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4576/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,7001.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,408.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4577/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,408.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,242.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4578/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,242.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4579/2014, REF ALTERACAO DE RECURSO.",-5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4579/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4579/2014,,2.0140000000000004E19,-5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4580/2014, REF ALTERACAO DE RECURSO.",-122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4580/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4580/2014,,2.0140000000000004E19,-122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,1002.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4581/2014, REF ALTERACAO DE RECURSO.",-1002.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4581/2014,,2.0140000000000004E19,-1002.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4581/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,1002.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004582,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,2206.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004582,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4582/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,2206.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004583,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,245.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004583,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4583/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,245.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004584,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,110.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004584,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4584/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,110.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004585,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"EMPENHO REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, SUBSTITUICAO DO EMPENHO 4579.",5423.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004585,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4585/2014,,2.0140000000000004E19,5423.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004586,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMNETO 08/2014, SUBSTITUICAO DO EMPENHO 4580.",122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004586,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4586/2014,,2.0140000000000004E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004587,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, SUBSTITUICAO DO EMPENHO 4581.",1002.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004587,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4587/2014,,2.0140000000000004E19,1002.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ONIBUS IVQ 5334.,94.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004589,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CARREGADEIRA 924 HZ.,207.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004590,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CARREGADEIRA 924 HZ.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004591,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO ONIBUS AAL 1094.,66.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004592,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO ONIBUS AAL 1094.,95.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1125,MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,1234315000166,390085340,EMPENHO REF. COMPRA DE CORREIA INDUSTRIAL P/SEC DA SAUDE.,19.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-25,2014000004593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1125,MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,1234315000166,390085340,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4593/2014 24524,,2.0140000000000004E19,19.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-26,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 11/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014005263001001E15,79.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-26,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 12/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014005264001001E15,215.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-26,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 14/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014005267001001E15,27.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-26,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 15/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014005271001001E15,6.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-08-26,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 17/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014005265001001E15,26.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-08-26,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15263-15262-,,2.0140000000000004E19,459.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-26,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005284001001E15,218.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-08-26,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 1124/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014005266001001E15,309.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-08-26,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 15264-15201-15200-15199-,,2.0140000000000004E19,520.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2263/2014,-0.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-08-26,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2263/2014 231655,,2.0140000000000004E19,85.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-08-26,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2263/2014,,2.0140000000000004E19,-11.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-08-26,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2263/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005407001001E15,85.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-08-26,2014000002263,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EXTORNO,,0,,2.01400316400100096E18,-11.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-08-26,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2264/2014,,2.0140000000000004E19,-177.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-08-26,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2264/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",,2.0140000000000004E19,-375.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-08-26,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EXTORNO  AJUSTE  DE   RECURSO,,0,,2.01400286900100096E18,-375.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-08-26,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EXTORNO  - SENDO DE  OUTRO PREGAO,,0,,2.01400436700100096E18,-177.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-04-29,2014-08-26,2014000002403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,PAGAMENTO REF.  NE NO 2403/2014 FORNEC. MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,,0,,2.014005256001001E15,12.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-08-26,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 15261-15240-15198-15265-,,2.0140000000000004E19,1341.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-08-26,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005286001001E15,1936.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000002547,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2547/2014, REF ALTERACAO DE RECURSO.",-85.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-08-26,2014000002547,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2547/2014,,2.0140000000000004E19,-85.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-08-26,2014000002547,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EXTORNO,,0,,2.01400286500100096E18,-85.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-08-26,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005275001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-23,2014-08-26,2014000002836,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 2836/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014005270001001E15,178.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-26,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3307/2014 45582,,2.0140000000000004E19,229.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-26,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3308/2014 45581,,2.0140000000000004E19,47.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-26,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3309/2014 5778432,,2.0140000000000004E19,59.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-26,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3310/2014 5448908,,2.0140000000000004E19,177.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-26,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3310/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005405001001E15,177.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-08-26,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 3533/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014005268001001E15,140.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-08-26,2014000003534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 3534/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014005269001001E15,38.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-08-26,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3627/2014 254,,2.0140000000000004E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-08-26,2014000003731,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3731/2014 105,,2.0140000000000004E19,56.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-11,2014-08-26,2014000003743,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3743/2014 105,,2.0140000000000004E19,56.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-29,2014-08-26,2014000004130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4130/2014 105,,2.0140000000000004E19,126.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-26,2014000004152,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,PAGAMENTO REF.  NE NO 4152/2014 FORNEC. MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,,0,,2.014005254001001E15,1445.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-08-26,2014000004153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,PAGAMENTO REF.  NE NO 4153/2014 FORNEC. MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,,0,,2.014005255001001E15,55.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-31,2014-08-26,2014000004170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1067,CONSTRUCAO UBS- CONTRA PARTIDA,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,389,EGIPOL EXTINTORES LTDA-ME,89954671000103,390033782,PAGAMENTO REF.  NE NO 4170/2014 FORNEC. EGIPOL EXTINTORES LTDA-ME,,0,,2.014005240001001E15,564.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004172,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2034,PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4110,SAUDE BUCAL ESTADO,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4172/2014, REF ALTERACAO DE RECUSRO.",-342.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-31,2014-08-26,2014000004172,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2034,PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4110,SAUDE BUCAL ESTADO,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4172/2014,,2.0140000000000004E19,-342.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-31,2014-08-26,2014000004172,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2034,PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4110,SAUDE BUCAL ESTADO,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4172/2014 246905,,2.0140000000000004E19,342.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004173,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2034,PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4110,SAUDE BUCAL ESTADO,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4173/2014,REF ALTERACAO DE RECURSO.",-5998.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-31,2014-08-26,2014000004173,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2034,PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4110,SAUDE BUCAL ESTADO,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4173/2014,,2.0140000000000004E19,-5998.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-07-31,2014-08-26,2014000004173,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2034,PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4110,SAUDE BUCAL ESTADO,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4173/2014 246905,,2.0140000000000004E19,5998.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-08-26,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005285001001E15,515.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4216/2014, REF ALTERACAO DE RECURSO.",-1732.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-04,2014-08-26,2014000004216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4216/2014,,2.0140000000000004E19,-1732.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-08,2014-08-26,2014000004256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,PAGAMENTO REF.  NE NO 4256/2014 FORNEC. GREICE ESTER MAYESKI,,0,,2.014005290001001E15,39.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-26,2014000004283,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4283/2014 15241-,,2.0140000000000004E19,729.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-08-26,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4284/2014 15191-,,2.0140000000000004E19,352.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-26,2014000004296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4296/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014005288001001E15,166.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-12,2014-08-26,2014000004297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4297/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014005289001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-08-26,2014000004365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 4365/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014005311001001E15,305.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-26,2014000004401,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 4401/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005274001001E15,1630.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-26,2014000004402,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4402/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014005309001001E15,214.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-19,2014-08-26,2014000004408,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4408/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005243001001E15,995.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-20,2014-08-26,2014000004417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4417/2014 5782186,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,ESTORNO DE EMPENHO NO 4418/2014,-160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-20,2014-08-26,2014000004418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4418/2014 671,,2.0140000000000004E19,110.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-20,2014-08-26,2014000004420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4420/2014 16590-16591-16592-16593-,,2.0140000000000004E19,1611.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-20,2014-08-26,2014000004420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4420/2014 16652-16624-16622-16639-16635-16623-,,2.0140000000000004E19,2354.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-20,2014-08-26,2014000004420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 4420/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014005253001001E15,464.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-21,2014-08-26,2014000004424,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4424/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005287001001E15,373.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-08-26,2014000004428,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4428/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005244001001E15,75.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-08-26,2014000004429,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 4429/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014005257001001E15,1870.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-21,2014-08-26,2014000004431,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 4431/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014005259001001E15,47.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-22,2014-08-26,2014000004456,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4456/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005258001001E15,26.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-08-22,2014-08-26,2014000004457,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,31,FUNDEB,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4457/2014 FORNEC. ROSELI PETKOVICZ WILK,,0,,2.014005262001001E15,92.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-08-26,2014000004462,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 4462/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014005273001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-08-26,2014000004463,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,PAGAMENTO REF.  NE NO 4463/2014 FORNEC. COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,,0,,2.014005277001001E15,59.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-08-26,2014000004464,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 4464/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014005278001001E15,377.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-08-26,2014000004466,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4466/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014005272001001E15,172.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-08-26,2014000004468,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4468/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005279001001E15,102.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-08-26,2014000004469,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4469/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005280001001E15,46.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-08-26,2014000004470,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4470/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005281001001E15,51.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-08-26,2014000004471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4471/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005282001001E15,153.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-26,2014000004488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4488/2014 253,,2.0140000000000004E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-26,2014000004494,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4494/2014 FORNEC. LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,,0,,2.014005291001001E15,29.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-26,2014000004512,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4512/2014 13,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-26,2014000004588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4588/2014 28107,,2.0140000000000004E19,94.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-26,2014000004589,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4589/2014 16182,,2.0140000000000004E19,207.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-26,2014000004590,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4590/2014 286,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-26,2014000004591,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4591/2014 5772283,,2.0140000000000004E19,66.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-26,2014000004592,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4592/2014 5778193,,2.0140000000000004E19,95.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 59/14.,402.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4594/2014,,2.0140000000000004E19,402.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4594/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014005399001001E15,402.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004595,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CFE REQUISICAO 59/14 E ORDEM DE COMPRA 2748/2014, TENDO COMO LOCAL A SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, GABINETE DOS PREFEITOS, E DELEGACIA DO MAPA. SAIDA DIA 26/08/14 E RETORNO DIA 27/08/2014.",210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004595,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4595/2014 2014/110,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004595,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4595/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014005400001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO  PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CFE REQUISICAO 59/14 E ORDEM DE COMPRA 2748/2014, TENDO COMO LOCAL A SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, GABINETE DOS PREFEITOS, E DELEGACIA DO MAPA. SAIDA DIA 26/08/14 E RETORNO DIA 27/08/2014.",100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4596/2014 2014/111,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4596/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014005401001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS P/SEC DA SAUDE.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4597/2014 24594,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004598,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES/HIDRAULICOS, FLUIDOS, GRAXAS E ESTOPA DE PANO.",1304.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004599,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES/HIDRAULICOS, FLUIDOS, GRAXAS E ESTOPA DE PANO.",417.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004600,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2060,DSENVOLVIMENTO DO ESPORTE NA COMUNIDADE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES/HIDRAULICOS, FLUIDOS, GRAXAS E ESTOPA DE PANO.",139.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004601,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES/HIDRAULICOS, FLUIDOS, GRAXAS E ESTOPA DE PANO.",417.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES/HIDRAULICOS, FLUIDOS, GRAXAS E ESTOPA DE PANO.",417.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004603,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES/HIDRAULICOS, FLUIDOS, GRAXAS E ESTOPA DE PANO.",4323.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004604,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1279 P/ALTERACAO DE RECURSO.,375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004604,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4604/2014 4976036,,2.0140000000000004E19,375.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004604,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 4604/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005406001001E15,375.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004605,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IGT 5101.,1846.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004605,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4605/2014 5777032-,,2.0140000000000004E19,1846.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004606,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IGT 5101.,560.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004606,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4606/2014 811,,2.0140000000000004E19,560.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004607,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE PARTE DA ORDEM 1278 P/ALTERACAO DE RECURSO.,11.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004607,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4607/2014 40662,,2.0140000000000004E19,11.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004607,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4607/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005408001001E15,11.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004608,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2472 P/ALTERACAO DE RECURSO.,6340.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004608,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4608/2014 246905,,2.0140000000000004E19,6340.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004609,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,173.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004609,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4609/2014 45580,,2.0140000000000004E19,173.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004610,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1065,IMPL.REDE DE AGUA COMUNIDADE BOI PRETO-CONTRA-PART,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,3435,W MADRID TOPOGRAFIA LTDA,5232542000103,,EMPENHO REF. SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO P/AVERBACAO DO POCO E CAIXA DE AGUA DA LINHA BOI PRETO.,2172.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2652.,185.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4611/2014 5782186,,2.0140000000000004E19,185.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004612,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/BORRACHARIA DA GARAGEM MUNICIPAL,441.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004613,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE PARTE DA ORDEM DE COMPRA 2499 P/ALTERACAO DE RECURSO.,1732.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004613,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4613/2014 49817,,2.0140000000000004E19,1732.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004614,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PATROLA 845.,185.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004615,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PATROLA 845.,95.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004616,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS P/MERENDA ESCOLAR.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004616,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4616/2014 5778385,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA SEC ADMINISTRACAO.,148.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1067,CONSTRUCAO UBS- CONTRA PARTIDA,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,389,EGIPOL EXTINTORES LTDA-ME,89954671000103,390033782,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PPCI DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1067,CONSTRUCAO UBS- CONTRA PARTIDA,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,389,EGIPOL EXTINTORES LTDA-ME,89954671000103,390033782,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4618/2014 23877,,2.0140000000000004E19,1200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,187.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4619/2014 465,,2.0140000000000004E19,187.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO UNO ITD 6974.,2166.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004621,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO UNO ITD 6974.,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004622,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,"EMPENHO REF. SERVICO DE ORGANIZACAO, ELABORACAO DA TABELA DE JOGOS, ACOMPANHAMENTO DO CAMPEONATO, JULGAMENTO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO EDICAO 2014.",16900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004622,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4622/2014 2812,,2.0140000000000004E19,8450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004623,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/GINASIO DE ESPORTES.,312.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004624,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/GINASIO DE ESPORTES.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004625,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO COM ALIMENTACAO PARA SEC DA EDUCACAO CFE LEI 1.694/14, ORDEM 2767/2014. RESTITUICOES PARA MOTORISTAS E DEMAIS FUNCIONARIOS.",1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-26,2014000004625,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4625/2014 2014/112,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1/2014 1004244,,2.0140000000000004E19,1456.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1034894,,2.0140000000000004E19,48.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1024724,,2.0140000000000004E19,199.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4/2014 847973,,2.0140000000000004E19,2545.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5/2014 1001475,,2.0140000000000004E19,163.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1046499,,2.0140000000000004E19,1122.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 845874,,2.0140000000000004E19,7715.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1033907,,2.0140000000000004E19,369.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1030658,,2.0140000000000004E19,633.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 887250,,2.0140000000000004E19,42.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 887255,,2.0140000000000004E19,12.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 968717,,2.0140000000000004E19,15.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 887257,,2.0140000000000004E19,42.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-27,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 8/2014 981131,,2.0140000000000004E19,2130.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-08-27,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 540/2014 69904-69905-,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-08-27,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 716/2014 1001477,,2.0140000000000004E19,27.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-08-27,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2628/2014 122931-122663-,,2.0140000000000004E19,1756.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-26,2014-08-27,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3498/2014 1023054,,2.0140000000000004E19,35.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000003913,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3913/2014,-365.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-22,2014-08-27,2014000003913,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3913/2014,,2.0140000000000004E19,-365.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-22,2014-08-27,2014000003913,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,47,ENSINO REGULAR,2088,MANUTECAO DO CONSELHO DE EDUCACAO,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EXTORNO CFE   ANEXOS,,0,,2.01400454600100096E18,-365.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004160,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,ESTORNO DE EMPENHO NO 4160/2014,-7.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-27,2014000004160,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4160/2014 11103,,2.0140000000000004E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,ESTORNO DE EMPENHO NO 4161/2014,-19.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-08-27,2014000004161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4161/2014 11103,,2.0140000000000004E19,893.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-27,2014000004226,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,1049,CONSULTA POPULAR CIDADA-CONVENIO,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1831,CONSULTA POPULAR CIDADA- CONVENIO,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4226/2014 53899,,2.0140000000000004E19,39000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-08-27,2014000004227,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,1050,CONSULTA POPULAR CIDADA-CONTRA-PARTIDA,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4227/2014 53899,,2.0140000000000004E19,4400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-08,2014-08-27,2014000004260,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4260/2014 1539,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-15,2014-08-27,2014000004339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4339/2014 34781,,2.0140000000000004E19,150.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-27,2014000004368,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1071,CONVENIO CRAS,2543,JOSNELDA FUHR DALABILIA ZANCHETT - ME,8101227000135,390134520,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4368/2014 5713546,,2.0140000000000004E19,29.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-27,2014000004442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4442/2014 24,,2.0140000000000004E19,5803.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004516,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4516/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005313001001E15,4598.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4517/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005314001001E15,16998.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004518,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4518/2014 FORNEC. LIARA A. OMIZZOLO,,0,,2.014005315001001E15,3540.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004519,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4519/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005316001001E15,8549.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4520/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005317001001E15,2451.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004521,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4521/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005318001001E15,1063.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004522,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4522/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005319001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004523,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4523/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005320001001E15,13350.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004524,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4524/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005321001001E15,3033.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004525,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4525/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005322001001E15,1616.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004526,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4526/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005323001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004527,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4527/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005324001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004528,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4528/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005325001001E15,34976.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004529,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4529/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005326001001E15,1225.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004530,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4530/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005327001001E15,1378.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004531,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4531/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005328001001E15,2421.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004532,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4532/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005329001001E15,2359.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004533,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4533/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005330001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004534,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4534/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005331001001E15,5412.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4535/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005332001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004536,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4536/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005333001001E15,328.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004537,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4537/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005334001001E15,4287.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004538,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4538/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005335001001E15,326.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004539,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4539/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005336001001E15,102.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004540,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4540/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005337001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4541/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014005338001001E15,3983.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004542,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4542/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005339001001E15,1253.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004543,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4543/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005340001001E15,77.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004544,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4544/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005341001001E15,2512.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004545,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4545/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005342001001E15,137.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004546,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4546/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005343001001E15,9518.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4547/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005344001001E15,429.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4548/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005345001001E15,810.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4549/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005346001001E15,19328.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004550,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4550/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005347001001E15,53.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004551,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4551/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005348001001E15,81.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004552,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4552/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005349001001E15,510.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004553,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4553/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005350001001E15,2057.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004554,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4554/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005351001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004555,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4555/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005352001001E15,2610.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004556,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4556/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005353001001E15,64.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4557/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005354001001E15,41069.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4558/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005355001001E15,1702.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4559/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005356001001E15,283.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4560/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005357001001E15,4077.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004561,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4561/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005358001001E15,9525.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004562,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4562/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005359001001E15,347.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004563,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4563/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005360001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004564,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4564/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005361001001E15,27427.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004565,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4565/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005362001001E15,332.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004566,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4566/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005363001001E15,484.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004567,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4567/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005364001001E15,1230.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004568,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4568/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005365001001E15,1972.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4569/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005366001001E15,995.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004570,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4570/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005367001001E15,10760.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004571,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4571/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005368001001E15,490.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004572,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4572/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005369001001E15,398.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004573,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4573/2014, REF TROCA DE RECURSO.",-1554.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004573,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4573/2014,,2.0140000000000004E19,-1554.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004574,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4574/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005371001001E15,122.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004575,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4575/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005372001001E15,460.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4576/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005373001001E15,7001.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4577/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005374001001E15,408.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4578/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005375001001E15,242.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004582,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4582/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005379001001E15,2206.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004583,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4583/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005380001001E15,245.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004584,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4584/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005381001001E15,110.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004585,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4585/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005382001001E15,5423.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004586,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4586/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005383001001E15,122.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-27,2014000004587,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4587/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005384001001E15,1002.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-27,2014000004614,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4614/2014 16192,,2.0140000000000004E19,185.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-27,2014000004615,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4615/2014 293,,2.0140000000000004E19,95.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-27,2014000004617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4617/2014 7435,,2.0140000000000004E19,148.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-27,2014000004623,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4623/2014 265,,2.0140000000000004E19,312.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-27,2014000004624,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4624/2014 229,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-27,2014000004625,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4625/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014005433001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004626,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, TROCA DE RECURSO DO EMPENHO 4573.",1554.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004626,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4626/2014,,2.0140000000000004E19,1554.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004626,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4626/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005436001001E15,1554.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4627/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014,,2.0140000000000004E19,225.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4627/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005437001001E15,225.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,886,"BUSIN,BORDIN CLINICA DE FRATURAS LTDA",917216000116,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA P/NEIVA PALICINSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004629,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,469.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004629,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4629/2014 1540-1541-,,2.0140000000000004E19,469.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004630,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ROLO COMPACTDOR.,1079.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004630,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4630/2014 5788323,,2.0140000000000004E19,1079.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004631,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ROLO COMPACTDOR.,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004631,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4631/2014 812,,2.0140000000000004E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004632,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,EMPENHO REF. COMPRA DE CONTROLES P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004632,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4632/2014 2933,,2.0140000000000004E19,225.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA P/ELAINE FORNAL ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,72.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS P/TRANSPORTE ESCOLAR.,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004635,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,62.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004635,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4635/2014 63258,,2.0140000000000004E19,62.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004636,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2766.,1.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004636,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4636/2014 229,,2.0140000000000004E19,1.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004637,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",19.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC EDUCACAO.,3000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4638/2014 847973,,2.0140000000000004E19,245.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004639,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,94,PROMOCAO DE TURISMO,2064,MANUTENCAO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/GINASIO DE ESPORTES.,1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004639,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,94,PROMOCAO DE TURISMO,2064,MANUTENCAO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4639/2014 1052823,,2.0140000000000004E19,289.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004640,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,EMPENHO REF. SERVICO DE DESINSETIZACAO P/SEC DA SAUDE.,1338.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004641,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,EMPENHO REF. SERVICO DE DESINSETIZACAO P/SEC DA EDUCACAO.,1435.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-27,2014-08-27,2014000004642,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL ATE BARRAO DE COTEGIPE.,429.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-08-28,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005424001001E15,459.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-08-28,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014005310001001E15,3.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-08-28,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 540/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014005441001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000000857,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,ESTORNO DE EMPENHO NO 857/2014,-4520.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000000858,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,ESTORNO DE EMPENHO NO 858/2014,-2268.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000000859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,ESTORNO DE EMPENHO NO 859/2014,-4719.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-08-28,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005423001001E15,520.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000001744,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,411,LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA,10869630000150,390147958,ESTORNO DE EMPENHO NO 1744/2014,-7.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002396,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3222,DE CONTO - PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS,13844989000161,40011216,ESTORNO DE EMPENHO NO 2396/2014,-528.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3317,MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME,10310873000154,963258680,ESTORNO DE EMPENHO NO 2404/2014,-120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002423,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,ESTORNO DE EMPENHO NO 2423/2014,-897.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2446/2014,-63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-08-28,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005422001001E15,1341.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2612/2014,-140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002627,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1577,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129000803,250101254,ESTORNO DE EMPENHO NO 2627/2014,-1729.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-08-28,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2628/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014005448001001E15,1756.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,ESTORNO DE EMPENHO NO 2661/2014,-3.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002758,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,ESTORNO DE EMPENHO NO 2758/2014,-317.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002783,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,ESTORNO DE EMPENHO NO 2783/2014,-420.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002790,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,ESTORNO DE EMPENHO NO 2790/2014,-13.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2802/2014,-0.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002805,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 2805/2014,-1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,ESTORNO DE EMPENHO NO 2825/2014,-301.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4650,SIA-SUS FEDERAL,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2878/2014,-245.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002978,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,ESTORNO DE EMPENHO NO 2978/2014,-10.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000002979,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,ESTORNO DE EMPENHO NO 2979/2014,-30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2481,CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA,7944600000157,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3046/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,ESTORNO DE EMPENHO NO 3060/2014,-630.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,ESTORNO DE EMPENHO NO 3061/2014,-700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3063/2014,-31.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003078,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3078/2014,-33.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE EMPENHO NO 3090/2014,-232.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003101,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,ESTORNO DE EMPENHO NO 3101/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-08-28,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3109/2014 242188,,2.0140000000000004E19,96.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-08-28,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3109/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005475001001E15,96.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003128,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,17,RADIO GAURAMA LTDA.,89809172000114,510006116,ESTORNO DE EMPENHO NO 3128/2014,-120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003133,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,ESTORNO DE EMPENHO NO 3133/2014,-389.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3248,MARCIA F. DE OLIVEIRA DOS SANTOS,2351081000108,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3134/2014,-30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003140,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,ESTORNO DE EMPENHO NO 3140/2014,-186.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003141,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,ESTORNO DE EMPENHO NO 3141/2014,-120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-28,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3307/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005420001001E15,229.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-28,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3308/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005419001001E15,47.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-08-28,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3309/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005418001001E15,59.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003528,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,ESTORNO DE EMPENHO NO 3528/2014,-120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,ESTORNO DE EMPENHO NO 3529/2014,-42.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000003608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3608/2014,-245.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-08-28,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3627/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005428001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004069,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,3428,RZS PAPELR LTDA ME,20423292000182,1990004749,ESTORNO DE EMPENHO NO 4069/2014,-35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-08-28,2014000004069,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,3428,RZS PAPELR LTDA ME,20423292000182,1990004749,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4069/2014 5744469,,2.0140000000000004E19,1330.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-28,2014000004283,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4283/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005426001001E15,729.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-08-28,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4284/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005425001001E15,352.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-15,2014-08-28,2014000004339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 4339/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014005445001001E15,150.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-08-28,2014000004366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4366/2014 51460,,2.0140000000000004E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-20,2014-08-28,2014000004417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 4417/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014005412001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-20,2014-08-28,2014000004418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 4418/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014005413001001E15,110.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-20,2014-08-28,2014000004420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 4420/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014005427001001E15,2354.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-20,2014-08-28,2014000004420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 4420/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014005385001001E15,3775.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-28,2014000004453,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4453/2014 17,,2.0140000000000004E19,3553.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-08-28,2014000004488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 4488/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005395001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-28,2014000004512,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4512/2014 FORNEC. LEANDRO GRABOSKI,,0,,2.014005415001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-28,2014000004589,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 4589/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014005392001001E15,207.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-28,2014000004590,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 4590/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014005393001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-28,2014000004591,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4591/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014005390001001E15,66.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-28,2014000004592,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4592/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014005391001001E15,95.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-25,2014-08-28,2014000004593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1125,MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,1234315000166,390085340,PAGAMENTO REF.  NE NO 4593/2014 FORNEC. MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.,,0,,2.014005389001001E15,19.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4597/2014, REF TROCA DE RECURSO VINCULADO.",-300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-28,2014000004597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4597/2014,,2.0140000000000004E19,-300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-28,2014000004605,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4605/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005416001001E15,1846.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-28,2014000004606,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4606/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005417001001E15,560.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-28,2014000004609,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4609/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005410001001E15,173.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-28,2014000004611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 4611/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014005411001001E15,185.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-28,2014000004616,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 4616/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005429001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-28,2014000004618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1067,CONSTRUCAO UBS- CONTRA PARTIDA,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,389,EGIPOL EXTINTORES LTDA-ME,89954671000103,390033782,PAGAMENTO REF.  NE NO 4618/2014 FORNEC. EGIPOL EXTINTORES LTDA-ME,,0,,2.014005430001001E15,1200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-28,2014000004619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 4619/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014005431001001E15,187.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-28,2014000004622,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4622/2014 FORNEC. ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014005432001001E15,8450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-28,2014000004623,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4623/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005468001001E15,312.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-08-28,2014000004624,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4624/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005469001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-27,2014-08-28,2014000004629,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 4629/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014005438001001E15,469.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-27,2014-08-28,2014000004630,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4630/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005439001001E15,1079.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-27,2014-08-28,2014000004631,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4631/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005440001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-27,2014-08-28,2014000004632,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,PAGAMENTO REF.  NE NO 4632/2014 FORNEC. JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,,0,,2.014005447001001E15,225.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-27,2014-08-28,2014000004636,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4636/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005467001001E15,1.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004643,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,1073.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004643,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4643/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,1073.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004644,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,3966.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004644,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4644/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,3966.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004645,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,2815.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004645,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4645/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,2815.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004646,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004646,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4646/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004647,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,4242.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004647,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4647/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,4242.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004648,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004648,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4648/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004649,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004649,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4649/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004650,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,10587.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004650,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4650/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,10587.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004651,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004651,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4651/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004652,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,1517.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004652,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4652/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,1517.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004653,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,1591.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004653,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4653/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,1591.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004654,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004654,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4654/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004655,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,929.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004655,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4655/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,929.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004656,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,310.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004656,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4656/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,310.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004657,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,618.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004657,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4657/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,618.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004658,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,2510.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004658,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4658/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,2510.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,5626.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4659/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,5626.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004660,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004660,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4660/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004661,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,624.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004661,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4661/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,624.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004662,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,10998.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004662,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4662/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,10998.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004663,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,2304.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004663,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4663/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,2304.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004664,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,799.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004664,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4664/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,799.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004665,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,13480.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004665,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4665/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,13480.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,2171.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4666/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2014,,2.0140000000000004E19,2171.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 2747 DE SERVICO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS P/SEC DA SAUDE.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4667/2014 24594,,2.0140000000000004E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 4668/2014,-50.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE BALAS P/GABIENTE DO PREFEITO.,50.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4668/2014 14777,,2.0140000000000004E19,50.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4668/2014,,2.0140000000000004E19,-50.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004669,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,5748.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004670,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/RETRO 406 B.,211.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004670,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4670/2014 35205,,2.0140000000000004E19,211.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004671,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033960000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. COMPRA DE PASSAGEM A PORTO ALEGRE P/JOSIANE RUDNITSKI E ACOMPANHANTE CFE JUSTIFICATIVA.,314.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004671,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033960000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4671/2014,,2.0140000000000004E19,314.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004671,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033960000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4671/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005503001001E15,314.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004672,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4011,PROGRAMA PIES,604,PRHODENT - COM. REPRES. PROD. HOSP. DENTARIOS LTDA,93327161000175,1700002225,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,594.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004673,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4011,PROGRAMA PIES,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,1587.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004674,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2783 P/ALTERACAO DO CREDOR.,50.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004674,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4674/2014 14777,,2.0140000000000004E19,50.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004675,10,SAUDE,128,FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS,124,APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,2022,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. TAXA DE INSCRICAO P/XXIII SEMANA ALTO URUGUAI DO MEIO AMBIENTE.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-28,2014-08-28,2014000004675,10,SAUDE,128,FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS,124,APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,2022,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4675/2014 189,,2.0140000000000004E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-29,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 19/2014 1409000725301,,2.0140000000000004E19,219.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-08-29,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1409000737423,,2.0140000000000004E19,375.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-08-29,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1409000761494-1409000761495,,2.0140000000000004E19,474.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-08-29,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FPM,,2.0140000000000004E19,1149.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-08-29,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014005510001001E15,1149.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-29,2014000003311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3311/2014 5308201,,2.0140000000000004E19,1480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-08-29,2014000003312,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3312/2014 5308201,,2.0140000000000004E19,590.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-05,2014-08-29,2014000004220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4220/2014 637,,2.0140000000000004E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-29,2014000004226,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,1049,CONSULTA POPULAR CIDADA-CONVENIO,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1831,CONSULTA POPULAR CIDADA- CONVENIO,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 4226/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014005471001001E15,39000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-08-29,2014000004227,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,4,SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA,1050,CONSULTA POPULAR CIDADA-CONTRA-PARTIDA,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 4227/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014005470001001E15,4400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-07,2014-08-29,2014000004252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1904,JUCIMAR GABOARDI - ME,8834989000140,2680003971,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4252/2014,,2.0140000000000004E19,-1382.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-13,2014-08-29,2014000004321,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4321/2014 927,,2.0140000000000004E19,1260.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-14,2014-08-29,2014000004337,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4337/2014 927,,2.0140000000000004E19,1960.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-29,2014000004395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4395/2014 67818,,2.0140000000000004E19,480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-29,2014000004396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4396/2014 67818,,2.0140000000000004E19,120.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-29,2014000004397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4397/2014 2276,,2.0140000000000004E19,474.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-08-29,2014000004398,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4398/2014 2275,,2.0140000000000004E19,318.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-29,2014000004438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4438/2014 4757,,2.0140000000000004E19,2696.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-08-29,2014000004445,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4445/2014 849,,2.0140000000000004E19,3692.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004453,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4453/2014,-200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-29,2014000004453,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4453/2014,,2.0140000000000004E19,-200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-29,2014000004454,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4454/2014 4,,2.0140000000000004E19,9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-29,2014000004459,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4459/2014 62,,2.0140000000000004E19,3450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-29,2014000004461,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4461/2014 1339,,2.0140000000000004E19,1362.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-29,2014000004465,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4465/2014 28094,,2.0140000000000004E19,368.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-29,2014000004472,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4472/2014 1338,,2.0140000000000004E19,2145.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-29,2014000004475,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4475/2014 503696,,2.0140000000000004E19,1817.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-29,2014000004478,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4478/2014 31,,2.0140000000000004E19,1450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-08-29,2014000004485,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4485/2014 1337,,2.0140000000000004E19,4130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-08-29,2014000004612,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4612/2014 764,,2.0140000000000004E19,441.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004676,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,EMPENHO REF. SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL MES 08/14 CFE TP 09/13.,3395.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004676,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4676/2014 16,,2.0140000000000004E19,3395.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA P/ROSANGELA ZIGER ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,72.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004678,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA E PLANTOES MEDICO MES 08/14 CFE LICITACAO 13/14 MODALIDADE PP 06/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA E PLANTOES MEDICO MES 08/14 CFE LICITACAO 13/14 MODALIDADE PP 06/14.,23000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004680,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004680,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4680/2014 4798,,2.0140000000000004E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004681,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,EMPENHO REF. SERVICO DE SEGURO DA STRADA WORKING.,1114.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004681,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4681/2014,,2.0140000000000004E19,1114.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,297,IRMAOS TORTELLI LTDA,90241357000154,910093490,EMPENHO REF. COMPRA DE TERMOETRO DE GELADEIRA P/SEC DA SAUDE.,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004683,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/REVISAO DAS 750 HORAS.,1953.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004684,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/REVISAO DAS 750 HORAS.,475.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004685,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,15.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004685,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4685/2014,,2.0140000000000004E19,15.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004685,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4685/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014005513001001E15,15.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004686,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 08/14 CFE LEI 1564/13.,880.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004687,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 08/14.,7528.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004688,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 08/14 CFE PP 3/14.,7438.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004689,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 08/14 CFE PP 3/14.,6554.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004690,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1071,CONVENIO CRAS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACOES P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004690,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1071,CONVENIO CRAS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4690/2014 1409000761497,,2.0140000000000004E19,437.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.",8932.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-08-29,2014-08-29,2014000004692,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,151.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2009,2014,2014-09-01,2014-09-01,2009000000836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2083,PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA AGRICOLA COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO.,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1239,EMPREITEIRA BASAM LTDA ME,92575935000114,390049980,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF.NE NRO 836/2009,-500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2009,2014,2009-02-26,2014-09-01,2009000000836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2083,PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA AGRICOLA COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO.,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1239,EMPREITEIRA BASAM LTDA ME,92575935000114,390049980,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF.NE NRO 836/2009,,2.0090000000000004E19,-500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2011,2014,2014-09-01,2014-09-01,2011000002212,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1044,"MICRODRENAGEM; CANTEIRO, PASSEIO E  PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF.NE NRO 2212/2011,-2880.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2011,2014,2014-09-01,2014-09-01,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF.NE NRO 3016/2011,-220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2011,2014,2011-06-30,2014-09-01,2011000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,216,MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,91933119000172,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF.NE NRO 3016/2011,,2.0110000000000004E19,-220.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2013,2014,2014-09-01,2014-09-01,2013000005616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF.NE NRO 5616/2013,-743.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2013,2014,2013-12-11,2014-09-01,2013000005616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF.NE NRO 5616/2013,,2.013000000000001E19,-743.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-01,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 19/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005527001001E15,219.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-01,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005526001001E15,375.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-09-01,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15343-15314-,,2.0140000000000004E19,335.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-09-01,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 15290-15268-15266-15317-15319-,,2.0140000000000004E19,670.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-04-22,2014-09-01,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2264/2014 5834778,,2.0140000000000004E19,612.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-09-01,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 15342-15341-15315-15321-15320-15316-15288-15289-,,2.0140000000000004E19,2447.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-09-01,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5828471,,2.0140000000000004E19,53.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-01,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2555/2014 5834891,,2.0140000000000004E19,46.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-09-01,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 5828471-,,2.0140000000000004E19,34.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-09-01,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005276001001E15,58.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-09-01,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 PASEP 08/2014,,2.0140000000000004E19,3798.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-09-01,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FEP,,2.0140000000000004E19,81.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-01,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3309/2014 5834858,,2.0140000000000004E19,79.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-01,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3310/2014 5834821,,2.0140000000000004E19,16.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-09-01,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3602/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005234001001E15,1141.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-23,2014-09-01,2014000004040,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1098,BERGONSI DECORACOES - JARDELINO BERGONSI CIA LTDA,94956497000160,390067261,PAGAMENTO REF.  NE NO 4040/2014 FORNEC. BERGONSI DECORACOES - JARDELINO BERGONSI CIA LTDA,,0,,2.014005260001001E15,2290.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-07-28,2014-09-01,2014000004081,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4081/2014 1611,,2.0140000000000004E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-07,2014-09-01,2014000004243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1553,LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,7581686000109,390131393,PAGAMENTO REF.  NE NO 4243/2014 FORNEC. LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,,0,,2.014005157001001E15,130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-08,2014-09-01,2014000004260,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,PAGAMENTO REF.  NE NO 4260/2014 FORNEC. GREICE ESTER MAYESKI,,0,,2.014005442001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-09-01,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4284/2014 15318-,,2.0140000000000004E19,230.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-13,2014-09-01,2014000004324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1553,LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,7581686000109,390131393,PAGAMENTO REF.  NE NO 4324/2014 FORNEC. LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,,0,,2.014005156001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-09-01,2014000004366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4366/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014005506001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,ESTORNO DE EMPENHO NO 4397/2014,-1.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-01,2014000004436,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4436/2014,,2.0140000000000004E19,784.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-01,2014000004437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4437/2014,,2.0140000000000004E19,472.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-01,2014000004446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4446/2014 45,,2.0140000000000004E19,9561.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-01,2014000004447,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4447/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-01,2014000004448,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4448/2014,,2.0140000000000004E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-01,2014000004452,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4452/2014 12,,2.0140000000000004E19,13750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-01,2014000004455,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4455/2014,,2.0140000000000004E19,1800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-01,2014000004476,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4476/2014,,2.0140000000000004E19,5276.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-01,2014000004479,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4479/2014,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-01,2014000004480,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4480/2014 FORNEC. CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA.,,0,,2.014005312001001E15,724.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-01,2014000004481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4481/2014 728,,2.0140000000000004E19,5203.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-01,2014000004482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4482/2014 15,,2.0140000000000004E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-01,2014000004483,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4483/2014,,2.0140000000000004E19,784.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-01,2014000004484,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4484/2014,,2.0140000000000004E19,682.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004492,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4492/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-09-01,2014000004492,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4492/2014 5831722-5831734-,,2.0140000000000004E19,3760.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-09-01,2014000004588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 4588/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014005394001001E15,94.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-09-01,2014000004614,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 4614/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014005443001001E15,185.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-09-01,2014000004615,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 4615/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014005444001001E15,95.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-09-01,2014000004617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4617/2014 FORNEC. PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,,0,,2.014005434001001E15,148.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-27,2014-09-01,2014000004635,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 4635/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014005449001001E15,62.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-27,2014-09-01,2014000004640,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4640/2014 792,,2.0140000000000004E19,1338.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-27,2014-09-01,2014000004641,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4641/2014 793,,2.0140000000000004E19,1435.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004642,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 4642/2014,-39.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-27,2014-09-01,2014000004642,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4642/2014 631,,2.0140000000000004E19,389.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-01,2014000004667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 4667/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014005500001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-01,2014000004670,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 4670/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014005504001001E15,211.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-28,2014-09-01,2014000004672,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4011,PROGRAMA PIES,604,PRHODENT - COM. REPRES. PROD. HOSP. DENTARIOS LTDA,93327161000175,1700002225,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4672/2014 48000,,2.0140000000000004E19,594.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-01,2014000004674,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 4674/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014005507001001E15,50.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-01,2014000004676,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,PAGAMENTO REF.  NE NO 4676/2014 FORNEC. COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,,0,,2.014005509001001E15,3395.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-01,2014000004678,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4678/2014 13,,2.0140000000000004E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-01,2014000004679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4679/2014 13,,2.0140000000000004E19,23000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-01,2014000004686,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4686/2014 5831722-5831734-,,2.0140000000000004E19,880.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004693,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLAIR CLEMENTE DYSARZ,1037.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004693,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4693/2014 <NRO_DOC> FERIAS CLAIR CLEMENTE DYSARZ,,2.0140000000000004E19,1037.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004694,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLAIR CLEMENTE DYSARZ,345.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004694,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4694/2014 <NRO_DOC> FERIAS CLAIR CLEMENTE DYSARZ,,2.0140000000000004E19,345.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004695,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES ANGELICA MARIA PIEROK,204.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004695,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4695/2014 <NRO_DOC> RECISOES ANGELICA MARIA PIEROK,,2.0140000000000004E19,204.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EDSON CARLOS RUSTIK,1875.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4696/2014 <NRO_DOC> FERIAS EDSON CARLOS RUSTIK,,2.0140000000000004E19,1875.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004697,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EDSON CARLOS RUSTIK,625.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004697,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4697/2014 <NRO_DOC> FERIAS EDSON CARLOS RUSTIK,,2.0140000000000004E19,625.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004698,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LIDIO HERMINIO JACUBOSKI,1224.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004698,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4698/2014 <NRO_DOC> FERIAS LIDIO HERMINIO JACUBOSKI,,2.0140000000000004E19,1224.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004699,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LIDIO HERMINIO JACUBOSKI,408.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004699,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4699/2014 <NRO_DOC> FERIAS LIDIO HERMINIO JACUBOSKI,,2.0140000000000004E19,408.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004700,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SILVANA TRZCZINSKI,932.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004700,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4700/2014 <NRO_DOC> FERIAS SILVANA TRZCZINSKI,,2.0140000000000004E19,932.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS SILVANA TRZCZINSKI,310.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4701/2014 <NRO_DOC> FERIAS SILVANA TRZCZINSKI,,2.0140000000000004E19,310.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004702,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA CLECI SOARES DE ASSUMPCAO,376.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004702,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4702/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA CLECI SOARES DE ASSUMPCAO,,2.0140000000000004E19,376.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARIA CLECI SOARES DE ASSUMPCAO,125.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4703/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARIA CLECI SOARES DE ASSUMPCAO,,2.0140000000000004E19,125.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004704,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EDSON JOSE SOLUTCHAK,898.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004704,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4704/2014 <NRO_DOC> FERIAS EDSON JOSE SOLUTCHAK,,2.0140000000000004E19,898.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004705,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EDSON JOSE SOLUTCHAK,299.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004705,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4705/2014 <NRO_DOC> FERIAS EDSON JOSE SOLUTCHAK,,2.0140000000000004E19,299.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004706,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2615 DE SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC DA SAUDE.,239.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004707,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2610 DE SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC DA ADMINISTRACAO,699.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004708,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/CARREGADEIRA 924 HZ.,200.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004709,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/CARREGADEIRA 924 HZ.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004710,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PROGRAMA PIES,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA DUCATO IRC 3304.,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004711,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO MICRO IGT 5101.,201.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO MICRO IGT 5101.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004713,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2779 DE SERVICO DE DESINSETIZACAO P/SEC DA SAUDE.,41.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004713,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4713/2014 792,,2.0140000000000004E19,41.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004714,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2780 DE SERVICO DE DESINSETIZACAO P/SEC DA EDUCACAO.,44.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004714,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4714/2014 793,,2.0140000000000004E19,44.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004715,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,EMPENHO REF. COMPRA DE TNT P/SEC EDUCACAO.,106.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004715,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4715/2014 2125,,2.0140000000000004E19,106.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004716,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICOS HOSPITALARES P/SEC DA SAUDE.,571.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. COMPRA DE MUDAS DE VERDURAS P/SEC EDUCACAO.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMNTICIOS P/SEDE DO CRAS.,121.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004719,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2672,DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA,4261813000196,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXECUCAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA AMPLIACAO DA ESCOLA AGRICOLA.,7900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004720,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA LEVAR A PACIENTE ROSA SPEIWAKOSKI PARA REALIZACAO DE CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004720,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4720/2014 2014/113,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004721,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO  PARA LEVAR A PACIENTE ROSA SPEIWAKOSKI PARA REALIZACAO DE CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004721,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4721/2014 2014/114,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,EMPENHO REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 060/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4722/2014,,2.0140000000000004E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004723,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC DA SAUDE.,82.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC ADMINISTRACAO.,24.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004725,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,373.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004726,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2764.,44.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004727,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1441,COMERCIO DE CEREAIS POMAGERSKI LTDA,5374131000152,2510004195,EMPENHO REF. COMPRA DE ADUBO QUIMICO P/SEC EDUCACAO.,165.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004728,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/COLOCACAO CORTINAS NO GINASIO DE ESPORTES.,1691.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-01,2014-09-01,2014000004729,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/COLOCACAO CORTINAS NO GINASIO DE ESPORTES.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-02,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 8/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005464001001E15,2130.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-09-02,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005525001001E15,474.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-09-02,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005543001001E15,335.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-09-02,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005544001001E15,670.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-04-22,2014-09-02,2014000002264,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2264/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005585001001E15,612.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-09-02,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005542001001E15,2447.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-09-02,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005571001001E15,53.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-09-02,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2555/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005586001001E15,46.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-09-02,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005570001001E15,34.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-06-04,2014-09-02,2014000003112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3112/2014 45881,,2.0140000000000004E19,192.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-09-02,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014005588001001E15,81.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-02,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3307/2014 45882,,2.0140000000000004E19,339.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-02,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3309/2014 5841110,,2.0140000000000004E19,125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-09-02,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3309/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005587001001E15,79.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-09-02,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3310/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005584001001E15,16.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-09-02,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3627/2014 255,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-09-02,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3627/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005595001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-09-02,2014000004069,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,RECURSO LIVRE,3428,RZS PAPELR LTDA ME,20423292000182,1990004749,PAGAMENTO REF.  NE NO 4069/2014 FORNEC. RZS PAPELR LTDA ME,,0,,2.014005502001001E15,1330.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-07-28,2014-09-02,2014000004081,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 4081/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014005572001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4220/2014,-400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-05,2014-09-02,2014000004220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4220/2014,,2.0140000000000004E19,-400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-09-02,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4284/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005545001001E15,230.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-09-02,2014000004368,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1071,CONVENIO CRAS,2543,JOSNELDA FUHR DALABILIA ZANCHETT - ME,8101227000135,390134520,PAGAMENTO REF.  NE NO 4368/2014 FORNEC. JOSNELDA FUHR DALABILIA ZANCHETT - ME,,0,,2.014005446001001E15,29.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-19,2014-09-02,2014000004380,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 4380/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014005386001001E15,1990.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-19,2014-09-02,2014000004381,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 4381/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014005387001001E15,1260.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-09-02,2014000004382,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 4382/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014005388001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-09-02,2014000004400,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4400/2014 532277,,2.0140000000000004E19,154.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-09-02,2014000004400,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 4400/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014005594001001E15,154.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-20,2014-09-02,2014000004420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 4420/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014005414001001E15,1611.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-02,2014000004436,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4436/2014 FORNEC. FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014005555001001E15,784.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-02,2014000004442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4442/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014005435001001E15,5803.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-02,2014000004447,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4447/2014 FORNEC. LAURI ANTONIO MORAWSKI,,0,,2.014005553001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-02,2014000004448,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4448/2014 FORNEC. ANTONIO BAJ,,0,,2.014005552001001E15,320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004453,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4453/2014,-3353.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004453,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4453/2014,,2.0140000000000004E19,-3353.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004454,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4454/2014,-9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004454,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4454/2014,,2.0140000000000004E19,-9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004455,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4455/2014 FORNEC. ALEXIS ESPINOSA PEREZ,,0,,2.014005551001001E15,1800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4458/2014 3712,,2.0140000000000004E19,200.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004459,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4459/2014 FORNEC. L.D. FISIOTERAPIA LTDA,,0,,2.014005516001001E15,3450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004460,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4460/2014 FORNEC. FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014005283001001E15,1198.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004461,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4461/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014005520001001E15,170.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004461,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4461/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014005520001002E15,1192.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004465,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 4465/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014005514001001E15,368.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004472,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4472/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014005518001001E15,2145.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004475,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4475/2014 FORNEC. CLINICA FISIONUTRI LTDA,,0,,2.014005515001001E15,1817.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004476,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4476/2014 FORNEC. EMATER/RS - ASCAR,,0,,2.014005550001001E15,5276.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004478,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4478/2014 FORNEC. JAQUELINE BALDISSERA - ME,,0,,2.014005521001001E15,1450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004479,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4479/2014 FORNEC. NEIDE TEREZINHA SIEPKO,,0,,2.014005549001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4481/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014005577001001E15,5203.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4482/2014,-1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4482/2014,,2.0140000000000004E19,-1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004483,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4483/2014 FORNEC. NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,,0,,2.014005548001001E15,784.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-02,2014000004484,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4484/2014 FORNEC. OSWALDO PRECHESKI,,0,,2.014005547001001E15,682.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-09-02,2014000004490,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4490/2014 124,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-09-02,2014000004491,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4491/2014 576,,2.0140000000000004E19,1600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-09-02,2014000004612,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,PAGAMENTO REF.  NE NO 4612/2014 FORNEC. GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,,0,,2.014005529001001E15,441.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-09-02,2014000004620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4620/2014 5829604-5829339-,,2.0140000000000004E19,2166.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-09-02,2014000004621,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4621/2014 5829772-,,2.0140000000000004E19,600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004642,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 4642/2014,-49.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-27,2014-09-02,2014000004642,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4642/2014,,2.0140000000000004E19,-49.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-02,2014000004688,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4688/2014 749,,2.0140000000000004E19,7438.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-02,2014000004689,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4689/2014 216,,2.0140000000000004E19,6554.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-02,2014000004690,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1071,CONVENIO CRAS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 4690/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005528001001E15,437.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-02,2014000004691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4691/2014 16895-16886-16888-16889-,,2.0140000000000004E19,1716.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-02,2014000004691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4691/2014 16894-16908,,2.0140000000000004E19,1054.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004693,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4693/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005556001001E15,1037.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004694,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4694/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005557001001E15,345.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004695,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4695/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014005558001001E15,204.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4696/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005559001001E15,1875.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004697,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4697/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005560001001E15,625.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004698,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4698/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005561001001E15,1224.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004699,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4699/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005562001001E15,408.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004700,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4700/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005563001001E15,932.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4701/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005564001001E15,310.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004702,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4702/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005565001001E15,376.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4703/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005566001001E15,125.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004704,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4704/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005567001001E15,898.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004705,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4705/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005568001001E15,299.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004708,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4708/2014 16209,,2.0140000000000004E19,200.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004709,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4709/2014 302,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004711,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4711/2014 5832624,,2.0140000000000004E19,201.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004711,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4711/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014005592001001E15,201.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4712/2014 38,,2.0140000000000004E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4712/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014005593001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004716,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4716/2014 9742,,2.0140000000000004E19,571.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004720,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4720/2014 FORNEC. GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,,0,,2.014005589001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004721,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4721/2014 FORNEC. GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,,0,,2.014005590001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,218,GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,35991810044,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4722/2014 FORNEC. GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI,,0,,2.014005591001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4724/2014 5839174,,2.0140000000000004E19,24.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 4724/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014005597001001E15,24.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004726,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4726/2014 5829604-5829339-,,2.0140000000000004E19,44.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004728,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4728/2014 5842260,,2.0140000000000004E19,1691.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-02,2014000004729,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4729/2014 5842177,,2.0140000000000004E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004730,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,446,DAER,92883834000291,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4730/2014,-48.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004730,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,446,DAER,92883834000291,,EMPENHO REF. TAXA DE SEGURO DA STRADA IVV 7908.,48.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004730,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,446,DAER,92883834000291,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4730/2014,,2.0140000000000004E19,48.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004730,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,446,DAER,92883834000291,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4730/2014,,2.0140000000000004E19,-48.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004731,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,25.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004731,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4731/2014 45879,,2.0140000000000004E19,25.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004732,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2685 P/ALTERACAO DE RECURSO.,3353.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004732,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4732/2014 17,,2.0140000000000004E19,3353.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004733,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2712 P/ALTERACAO DE RECURSO.,1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004733,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4733/2014 15,,2.0140000000000004E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004734,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,EMPENHO REF. TAXA DE SEGURO DA STRADA IVV 7908.,48.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004734,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4734/2014,,2.0140000000000004E19,48.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004734,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4734/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014005615001001E15,48.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004735,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS P/SEC EDUCACAO.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004735,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4735/2014 45880,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004736,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,EMPENHO REF. COMPRA DE MUDAS DE FLORES P/PRACAS E JARDINS.,1650.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004737,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EMPENHO REF. DESPESAS DE LOCOMOCAO A CAXIAS DO SUL CFE REQUISICAO 61/14.,1002.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004737,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4737/2014,,2.0140000000000004E19,1002.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA PARTICIPAR DO 2O SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PNAIC DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO LOCAL A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL.",230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4738/2014 2014/115,,2.0140000000000004E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004739,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA PARTICIPAR DO 2O SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PNAIC DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO LOCAL A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL.",150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004739,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4739/2014 2014/116,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004740,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC AGRICULTURA.,125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004741,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC EDUCACAO.,227.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004742,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/CONSELHO TUTELAR.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/GABINETE DO PREFEITO.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004744,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC DA FAZENDA.,240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004745,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2502 P/ALTERACAO DE RECURSO.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004745,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4745/2014 637,,2.0140000000000004E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/SEC DA SAUDE.,603.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4746/2014 5075,,2.0140000000000004E19,603.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS P/SEC DA SAUDE.,220.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4747/2014 5075,,2.0140000000000004E19,220.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3209,BOOL INDUSTRIA DE ACESSORIOS E CONFECCOES LTDA,4403896000100,390119768,EMPENHO REF. COMPRA DE CAMISETAS P/SEC DA SAUDE.,148.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004749,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,3209,BOOL INDUSTRIA DE ACESSORIOS E CONFECCOES LTDA,4403896000100,390119768,EMPENHO REF. COMPRA DE CAMISETAS P/SEC DA SAUDE.,207.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004750,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC AGRICULTURA.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2686 P/ALTERACAO DE RECURSO.,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004752,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2678 DE SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO MES 08/14 CFE PP 08/13 E ADITIVO DE CONTRATO ASSINADO EM 26/08/14.,383.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004753,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/KOMBI ILR 2162.,938.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004754,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/KOMBI ILR 2162.,724.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004755,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,70.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004755,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4755/2014 63537,,2.0140000000000004E19,70.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 P/TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO 55/13.,13000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004757,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE ARLA 32 P/SEC AGRICULTURA CFE LICITACAO 55/13.,690.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA P/SEDE DO CRAS.,33.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA P/SEDE DO CRAS.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-02,2014-09-02,2014000004760,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,596.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-09-03,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 34004-35470-35751-35934-35879-36310-,,2.0140000000000004E19,748.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-09-03,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 35205-35460-35550-36306-35623-35693-35948-35928-36012-36014-36207-36240-36287-36342-,,2.0140000000000004E19,1494.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-09-03,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15390,,2.0140000000000004E19,262.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-09-03,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 35727-35932-36260-36096,,2.0140000000000004E19,478.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-02-27,2014-09-03,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1214/2014 15322-15345-15347-15346-15392-15430-15391-,,2.0140000000000004E19,1047.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-03-27,2014-09-03,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1784/2014 36274-35592-,,2.0140000000000004E19,102.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-09-03,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 15429-15369-15431-,,2.0140000000000004E19,935.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-09-03,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 35488,,2.0140000000000004E19,99.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-04,2014-09-03,2014000003112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3112/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005612001001E15,192.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-09-03,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 ICMS,,2.0140000000000004E19,14.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-09-03,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3307/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005613001001E15,339.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-09-03,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3309/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005614001001E15,125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-09-03,2014000003311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,PAGAMENTO REF.  NE NO 3311/2014 FORNEC. FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,,0,,2.014005535001001E15,1480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-09-03,2014000003312,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,PAGAMENTO REF.  NE NO 3312/2014 FORNEC. FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,,0,,2.014005536001001E15,590.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-07-03,2014-09-03,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3602/2014 35428-35614-35776-35930-35926-,,2.0140000000000004E19,1810.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-04,2014-09-03,2014000003603,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2649,ATILIO VICENZI,42010233034,2511019498,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3603/2014 P-157-654401,,2.0140000000000004E19,770.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-09-03,2014000003631,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1214,EDILIA FLORES DORNELLES,94591468000141,390086606,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3631/2014 5841571,,2.0140000000000004E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-09-03,2014000003731,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3731/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,,0,,2.014005397001001E15,56.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-11,2014-09-03,2014000003743,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3743/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,,0,,2.014005396001001E15,56.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-09-03,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3887/2014 35701-35490-,,2.0140000000000004E19,639.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-09-03,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3887/2014 35596-35778-35962-36329-,,2.0140000000000004E19,1211.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-29,2014-09-03,2014000004130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4130/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,,0,,2.014005398001001E15,126.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-08-11,2014-09-03,2014000004283,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4283/2014 15393,,2.0140000000000004E19,194.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4300/2014,-158.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-13,2014-09-03,2014000004321,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 4321/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014005530001001E15,1260.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-14,2014-09-03,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4336/2014 35904-36277-,,2.0140000000000004E19,165.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-14,2014-09-03,2014000004337,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 4337/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014005531001001E15,1960.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-09-03,2014000004363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4363/2014 3516,,2.0140000000000004E19,800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-09-03,2014000004364,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4364/2014 3516,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-18,2014-09-03,2014000004369,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4369/2014 3516,,2.0140000000000004E19,730.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-09-03,2014000004398,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 4398/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,,0,,2.014005534001001E15,318.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-03,2014000004423,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4423/2014 36274-36064-35968-35858-35770-35725-35592-35486-36333-36199-36058-36136-36108-36076-35970-35924-35862-35830-35710-35691-35699-35733-35598-35570-35556-35492-35478-,,2.0140000000000004E19,6885.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-03,2014000004434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4434/2014 259,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-03,2014000004438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4438/2014 FORNEC. DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014005523001001E15,2696.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-03,2014000004440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4440/2014 305,,2.0140000000000004E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-03,2014000004441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4441/2014 2,,2.0140000000000004E19,1230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-03,2014000004445,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4445/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014005522001001E15,3692.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-03,2014000004446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,PAGAMENTO REF.  NE NO 4446/2014 FORNEC. D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,,0,,2.014005546001001E15,9561.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-03,2014000004452,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4452/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014005539001001E15,13750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-03,2014000004458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4458/2014 FORNEC. F & F INFORMATICA LTDA,,0,,2.014005624001001E15,200.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004490,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,ESTORNO DE EMPENHO NO 4490/2014,-40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-09-03,2014000004490,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4490/2014,,2.0140000000000004E19,-40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-03,2014000004678,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4678/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014005540001001E15,16500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-03,2014000004679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4679/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014005541001001E15,23000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-03,2014000004687,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4687/2014 22,,2.0140000000000004E19,7528.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-03,2014000004691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4691/2014 16907-16909-16910-,,2.0140000000000004E19,1681.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-03,2014000004691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4691/2014 16931-16932-16941-16942-,,2.0140000000000004E19,2108.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-03,2014000004691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 4691/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014005605001001E15,1716.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-03,2014000004691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 4691/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014005617001001E15,1054.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-03,2014000004692,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4692/2014 5840234,,2.0140000000000004E19,151.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-03,2014000004706,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4706/2014 3516,,2.0140000000000004E19,239.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-03,2014000004707,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4707/2014 3615,,2.0140000000000004E19,699.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-03,2014000004715,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,PAGAMENTO REF.  NE NO 4715/2014 FORNEC. COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,,0,,2.014005583001001E15,106.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-03,2014000004716,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4716/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014005606001001E15,571.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-03,2014000004723,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4723/2014 5839256,,2.0140000000000004E19,82.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-03,2014000004727,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1441,COMERCIO DE CEREAIS POMAGERSKI LTDA,5374131000152,2510004195,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4727/2014 21006,,2.0140000000000004E19,165.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-03,2014000004728,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4728/2014 FORNEC. LEANDRO GRABOSKI,,0,,2.014005603001001E15,1691.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-03,2014000004729,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4729/2014 FORNEC. LEANDRO GRABOSKI,,0,,2.014005604001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-03,2014000004731,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4731/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005608001001E15,25.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-03,2014000004732,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4732/2014 FORNEC. WIECZOREK & WIECZOREK SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,,0,,2.014005609001001E15,3353.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-03,2014000004733,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4733/2014 FORNEC. CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,,0,,2.014005610001001E15,1150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-03,2014000004735,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4735/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005616001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-03,2014000004737,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4737/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014005618001001E15,1002.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-03,2014000004738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4738/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014005619001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-03,2014000004739,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4739/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014005620001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-03,2014000004745,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4745/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,,0,,2.014005621001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4751/2014,-9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-03,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4756/2014 35926-36272-36289-35428-35776-,,2.0140000000000004E19,1135.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-03,2014000004757,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4757/2014 36274-35592-,,2.0140000000000004E19,36.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-03,2014000004758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4758/2014 45884,,2.0140000000000004E19,33.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-03,2014000004759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4759/2014 45884,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-03,2014000004760,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4760/2014 45890-45891-45893-,,2.0140000000000004E19,596.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 4.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR CFE LICITACAO 55/13.,9720.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4761/2014 15393,,2.0140000000000004E19,765.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004762,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DO VALOR DE COMPRA DE PAR DE PLACAS P/STRADA IVV 7908.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004762,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4762/2014 11691,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004762,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4762/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014005655001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004763,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ADELMO BOLIVAR SPIEWAKOSKI,1308.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004763,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4763/2014 <NRO_DOC> FERIAS ADELMO BOLIVAR SPIEWAKOSKI,,2.0140000000000004E19,1308.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004764,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ADELMO BOLIVAR SPIEWAKOSKI,439.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004764,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4764/2014 <NRO_DOC> FERIAS ADELMO BOLIVAR SPIEWAKOSKI,,2.0140000000000004E19,439.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004765,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE P/SEC DA SAUDE.,332.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004765,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4765/2014  206,,2.0140000000000004E19,332.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004766,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,77.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004766,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4766/2014 1542,,2.0140000000000004E19,77.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE RM DE CRANIO P/SILVIO PAWELKIEWICZ ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004769,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CFE TP 01/14.",289.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004770,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CFE REQUISICAO.",31.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004771,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",387.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",52.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004773,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,454.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004774,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",95.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",286.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004776,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",199.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",99.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004778,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",33.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004780,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2933,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,1706665000188,1090294376,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",360.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2933,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,1706665000188,1090294376,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",68.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004782,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2980,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,1733345000117,910192782,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE TP 01/14,444.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004783,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",22.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",452.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004785,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,595.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004786,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",253.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",64.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",122.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE PANO DE CHAO P/SEC EDUCACAO.,107.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4789/2014 45960,,2.0140000000000004E19,107.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004790,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ENSILADEIRA N° 37.,36.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004791,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/ENSILADEIRA N° 37.,34.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE BRINQUEDOS DA PRACA ABEL ONETTA.,225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4792/2014 230,,2.0140000000000004E19,225.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004793,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VEICULOS E MAQUINAS DA SEC OBRAS E VIACAO.,62.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004794,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VEICULOS E MAQUINAS DA SEC OBRAS E VIACAO.,138.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004795,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS MES 08/14.,11339.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004795,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4795/2014 565-564-566-,,2.0140000000000004E19,11339.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE ENFERMAGEM MES 08/14 CFE PP 19/14.,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4796/2014 4,,2.0140000000000004E19,9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-03,2014-09-03,2014000004797,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE PAPEL TOALHA P/SEC DA SAUDE.,800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-09-04,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005630001001E15,748.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-09-04,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005631001001E15,1494.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-09-04,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005642001001E15,262.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-09-04,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005629001001E15,478.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-27,2014-09-04,2014000001784,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1784/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005645001001E15,102.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-09-04,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005643001001E15,935.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-09-04,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005632001001E15,99.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-09-04,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3110/2014 243041,,2.0140000000000004E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-07-03,2014-09-04,2014000003602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3602/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005637001001E15,1810.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-10,2014-09-04,2014000003709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3422,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP,7554943000105,370039874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3709/2014 1017,,2.0140000000000004E19,2080.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-09-04,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3887/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005627001001E15,639.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-09-04,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3887/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005628001001E15,1211.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-08-11,2014-09-04,2014000004283,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4283/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005649001001E15,194.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-14,2014-09-04,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4336/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005633001001E15,165.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-08-18,2014-09-04,2014000004369,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,PAGAMENTO REF.  NE NO 4369/2014 FORNEC. GRAFICA CENTRAL LTDA,,0,,2.014005659001001E15,730.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-04,2014000004423,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4423/2014 36054-36256,,2.0140000000000004E19,1855.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-04,2014000004423,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4423/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005647001001E15,6885.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-04,2014000004434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4434/2014 FORNEC. EDITORA BOTA AMARELA LTDA,,0,,2.014005656001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-04,2014000004440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4440/2014 FORNEC. ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,,0,,2.014005634001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-04,2014000004441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,PAGAMENTO REF.  NE NO 4441/2014 FORNEC. GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,,0,,2.014005639001001E15,1230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-04,2014000004451,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4451/2014 1404,,2.0140000000000004E19,1320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004487,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4487/2014,-460.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-04,2014000004487,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4487/2014 5865725,,2.0140000000000004E19,1540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-04,2014000004487,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4487/2014 FORNEC. IRENE FERREIRA DOS SANTOS,,0,,2.014005683001001E15,1540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-09-04,2014000004514,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4514/2014 51697,,2.0140000000000004E19,358.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-09-04,2014000004515,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4515/2014 784,,2.0140000000000004E19,471.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-04,2014000004691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 4691/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014005662001001E15,1681.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-04,2014000004706,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,PAGAMENTO REF.  NE NO 4706/2014 FORNEC. GRAFICA CENTRAL LTDA,,0,,2.014005658001001E15,239.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-04,2014000004723,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 4723/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014005657001001E15,82.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-04,2014000004725,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4725/2014 5839681-5840010-,,2.0140000000000004E19,373.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-04,2014000004750,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4750/2014 3327,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-04,2014000004755,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 4755/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014005635001001E15,70.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-04,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4756/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005638001001E15,1135.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-04,2014000004757,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4757/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005646001001E15,36.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-04,2014000004758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4758/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005640001001E15,33.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-04,2014000004759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4759/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005641001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-04,2014000004760,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4760/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005648001001E15,596.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-04,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4761/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005650001001E15,765.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-04,2014000004766,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 4766/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014005654001001E15,77.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-04,2014000004770,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4770/2014 35909,,2.0140000000000004E19,31.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-04,2014000004790,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4790/2014 267,,2.0140000000000004E19,36.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-04,2014000004791,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4791/2014 233,,2.0140000000000004E19,34.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-04,2014000004793,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4793/2014 266,,2.0140000000000004E19,62.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-04,2014000004794,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4794/2014 231-232-,,2.0140000000000004E19,138.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004798,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA VAN IQL 3321.,110.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004799,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030180000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,1,RECURSO LIVRE,135,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA,89424824000100,,EMPENHO REF. COMPRA DE VACINA ANABORTINA E AGULHAS P/SEC AGRICULTURA.,148.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004799,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030180000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,1,RECURSO LIVRE,135,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA,89424824000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4799/2014 785852-785853-,,2.0140000000000004E19,148.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004800,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1024,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE SOPRADOR DE FOLHAS P/SEC AGRICULTURA.,898.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004800,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1024,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4800/2014 25068,,2.0140000000000004E19,898.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/DOBLO IVJ 5407.,324.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4801/2014 54183,,2.0140000000000004E19,324.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004802,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/DOBLO IVJ 5407.,195.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004802,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4802/2014 1566,,2.0140000000000004E19,195.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004803,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2847,HDI SEGUROS SA,29980158000157,,EMPENHO REF. SERVICO DE SEGURO DO PRISMA IUR 1184.,551.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004803,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2847,HDI SEGUROS SA,29980158000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4803/2014,,2.0140000000000004E19,551.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFIGURACAO DE RELOGIO PONTO DA ESCOLA AGRICOLA.,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004805,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. COMPRA DE PASSAGEM A PORTO ALEGRE P/MANOELA RUDNITSKI CFE JISTIFICATIVA.,157.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004805,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4805/2014,,2.0140000000000004E19,157.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004805,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4805/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005685001001E15,157.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004806,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC EDUCACAO.,34.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004806,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4806/2014 7750,,2.0140000000000004E19,34.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-04,2014-09-04,2014000004807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1534,SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC,3575238000133,,EMPENHO REF. SERVICOS DE RECREACAO DIA DA CRIANCA E GINCANA.,2600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-05,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005451001001E15,199.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-05,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005450001001E15,48.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-05,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005457001001E15,15.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-09-05,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 1544915441-,,2.0140000000000004E19,320.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-02-27,2014-09-05,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 1214/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005644001001E15,1047.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-09-05,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 15494-15495-15497-15450-15452-,,2.0140000000000004E19,1569.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-09-05,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014005575001001E15,3798.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-26,2014-09-05,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 3498/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005452001001E15,35.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-04,2014-09-05,2014000003603,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2649,ATILIO VICENZI,42010233034,2511019498,PAGAMENTO REF.  NE NO 3603/2014 FORNEC. ATILIO VICENZI,,0,,2.014005663001001E15,770.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-07,2014-09-05,2014000004252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1904,JUCIMAR GABOARDI - ME,8834989000140,2680003971,PAGAMENTO REF.  NE NO 4252/2014 FORNEC. JUCIMAR GABOARDI - ME,,0,,2.014005261001001E15,2642.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-09-05,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4284/2014 15437-,,2.0140000000000004E19,303.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-09-05,2014000004363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,PAGAMENTO REF.  NE NO 4363/2014 FORNEC. GRAFICA CENTRAL LTDA,,0,,2.014005661001001E15,800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-09-05,2014000004364,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,PAGAMENTO REF.  NE NO 4364/2014 FORNEC. GRAFICA CENTRAL LTDA,,0,,2.014005671001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-05,2014000004425,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4425/2014 15448-15442-,,2.0140000000000004E19,294.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-05,2014000004435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4435/2014 4953,,2.0140000000000004E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-05,2014000004439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4439/2014 2437,,2.0140000000000004E19,540.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-05,2014000004444,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 4444/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014005252001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-05,2014000004473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4473/2014,,2.0140000000000004E19,1928.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004493,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 4493/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-09-05,2014000004493,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4493/2014 642,,2.0140000000000004E19,2160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-27,2014-09-05,2014000004639,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,94,PROMOCAO DE TURISMO,2064,MANUTENCAO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4639/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005474001001E15,289.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-08-27,2014-09-05,2014000004640,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4640/2014 FORNEC. AMBIENTAL INSET LTDA ME,,0,,2.014005580001001E15,1338.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-27,2014-09-05,2014000004641,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4641/2014 FORNEC. AMBIENTAL INSET LTDA ME,,0,,2.014005581001001E15,1435.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-05,2014000004672,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4011,PROGRAMA PIES,604,PRHODENT - COM. REPRES. PROD. HOSP. DENTARIOS LTDA,93327161000175,1700002225,PAGAMENTO REF.  NE NO 4672/2014 FORNEC. PRHODENT - COM. REPRES. PROD. HOSP. DENTARIOS LTDA,,0,,2.014005578001001E15,594.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-05,2014000004675,10,SAUDE,128,FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS,124,APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,2022,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 4675/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014005508001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 4691/2014,-136.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-05,2014000004691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4691/2014 17005-17004-16999-16990-,,2.0140000000000004E19,2234.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-05,2014000004691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 4691/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014005670001001E15,2108.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-05,2014000004707,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,PAGAMENTO REF.  NE NO 4707/2014 FORNEC. GRAFICA CENTRAL LTDA,,0,,2.014005660001001E15,699.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-05,2014000004713,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4713/2014 FORNEC. AMBIENTAL INSET LTDA ME,,0,,2.014005579001001E15,41.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-05,2014000004714,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3330,AMBIENTAL INSET LTDA ME,18588328000136,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4714/2014 FORNEC. AMBIENTAL INSET LTDA ME,,0,,2.014005582001001E15,44.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-05,2014000004727,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1441,COMERCIO DE CEREAIS POMAGERSKI LTDA,5374131000152,2510004195,PAGAMENTO REF.  NE NO 4727/2014 FORNEC. COMERCIO DE CEREAIS POMAGERSKI LTDA,,0,,2.014005667001001E15,165.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-05,2014000004740,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4740/2014 2654,,2.0140000000000004E19,125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-05,2014000004741,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4741/2014 2655,,2.0140000000000004E19,227.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-05,2014000004742,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4742/2014 2656,,2.0140000000000004E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-05,2014000004743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4743/2014 2658,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-05,2014000004744,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4744/2014 2657,,2.0140000000000004E19,240.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-05,2014000004763,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4763/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005651001001E15,1308.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-05,2014000004764,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4764/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005652001001E15,439.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-05,2014000004765,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4765/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,,0,,2.014005653001001E15,332.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-05,2014000004789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4789/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005664001001E15,107.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-05,2014000004790,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4790/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005678001001E15,36.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-05,2014000004791,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4791/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005679001001E15,34.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-05,2014000004792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4792/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005665001001E15,225.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-05,2014000004793,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4793/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005676001001E15,62.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-05,2014000004794,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 4794/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005677001001E15,138.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-05,2014000004795,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4795/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014005666001001E15,11339.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-05,2014000004796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4796/2014 FORNEC. 3J ENFERMAGEM LTDA - ME,,0,,2.014005669001001E15,9000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004808,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2882.,157.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004808,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4808/2014,,2.0140000000000004E19,157.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004809,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE BALOES P/SEC EDUCACAO.,23.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004809,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4809/2014 5578,,2.0140000000000004E19,23.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004810,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,EMPENHO REF. COMPRA DE TNT P/GABINETE DO PREFEITO.,36.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004810,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4810/2014 5880101,,2.0140000000000004E19,36.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004811,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE.,232.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004811,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4811/2014 46077,,2.0140000000000004E19,232.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004812,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3438,EDSON LUIZ RUSCHEL,76036537034,,EMPENHO REF. RPA NUMERO(S) 990 DE EDSON LUIZ RUSCHEL,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004812,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3438,EDSON LUIZ RUSCHEL,76036537034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4812/2014 <NRO_DOC> RPA NUMERO(S) 990 DE EDSON LUIZ RUSCHEL,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004813,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE SONORIZACAO DE BAILE DA 3ª IDADE.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004814,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME ECODOPLLER P/ JAQUELINE KOVALSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,170.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004814,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4814/2014,,2.0140000000000004E19,170.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004815,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4011,PROGRAMA PIES,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2763 DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,1468.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-05,2014-09-05,2014000004816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2763 DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,538.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-08,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 1/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005462001001E15,1456.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-08,2014000000004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005472001001E15,2545.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-08,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005461001001E15,163.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005459001001E15,369.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005460001001E15,633.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005463001001E15,1122.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005458001001E15,7715.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-08,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005455001001E15,12.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-08,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005456001001E15,42.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-08,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005454001001E15,42.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-09-08,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 716/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005453001001E15,27.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-03-20,2014-09-08,2014000001546,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1056,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONTRA-PARTIDA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,3342,LUIZ ROBERTO MUNTINI & CIA.LTDA-ME,6010095000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1546/2014 FORNEC. LUIZ ROBERTO MUNTINI & CIA.LTDA-ME,,0,,2.014003588001001E15,2324.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-09-08,2014000002466,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1055,IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR- CONVENIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1015,PROGRAMA IRRIGACAO ESTADO,3342,LUIZ ROBERTO MUNTINI & CIA.LTDA-ME,6010095000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2466/2014 FORNEC. LUIZ ROBERTO MUNTINI & CIA.LTDA-ME,,0,,2.014003587001001E15,9296.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-09-08,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 5876201,,2.0140000000000004E19,45.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-08,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 46250,,2.0140000000000004E19,43.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-08,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 46246,,2.0140000000000004E19,126.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-09-08,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 5876201,,2.0140000000000004E19,47.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-09-08,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3113/2014 46246,,2.0140000000000004E19,48.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-09-08,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014005668001001E15,14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-09,2014-09-08,2014000003178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3178/2014 16467,,2.0140000000000004E19,150.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-10,2014-09-08,2014000003213,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3213/2014 256,,2.0140000000000004E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-08,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3307/2014 46257,,2.0140000000000004E19,265.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-08,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3308/2014 46256,,2.0140000000000004E19,95.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-08,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3309/2014 5892406,,2.0140000000000004E19,68.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-09-08,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3627/2014 257,,2.0140000000000004E19,65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-09-08,2014000003631,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1214,EDILIA FLORES DORNELLES,94591468000141,390086606,PAGAMENTO REF.  NE NO 3631/2014 FORNEC. EDILIA FLORES DORNELLES,,0,,2.014005672001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-09-08,2014000004162,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4162/2014 11381,,2.0140000000000004E19,110.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4340/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-15,2014-09-08,2014000004340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4340/2014,,2.0140000000000004E19,-100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-08,2014000004439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4439/2014 FORNEC. ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,,0,,2.014005706001001E15,540.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-27,2014-09-08,2014000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4638/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005473001001E15,245.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-27,2014-09-08,2014000004642,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4642/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014005569001001E15,339.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-08,2014000004741,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 4741/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014005698001001E15,227.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-08,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4756/2014 35926,,2.0140000000000004E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-08,2014000004768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4768/2014 11380,,2.0140000000000004E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-08,2014000004783,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4783/2014 50708,,2.0140000000000004E19,22.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-08,2014000004784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4784/2014 50708,,2.0140000000000004E19,452.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-08,2014000004785,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4785/2014 50707,,2.0140000000000004E19,595.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004803,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2847,HDI SEGUROS SA,29980158000157,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4803/2014,-551.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-04,2014-09-08,2014000004803,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2847,HDI SEGUROS SA,29980158000157,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4803/2014,,2.0140000000000004E19,-551.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-05,2014-09-08,2014000004808,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4808/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005709001001E15,157.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-05,2014-09-08,2014000004815,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4011,PROGRAMA PIES,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4815/2014 477,,2.0140000000000004E19,1468.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-05,2014-09-08,2014000004816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4816/2014 477,,2.0140000000000004E19,538.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VAN IQL 3321.,1067.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004818,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VAN IQL 3321.,585.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004819,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC EDUCACAO.,161.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004819,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4819/2014 46258,,2.0140000000000004E19,161.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004820,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 34/14.,305.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 34/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004822,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. TAXA DE CREA DE PROJETO DE AMPLIACAO DA ESCOLA AGRICOLA.,63.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004822,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4822/2014,,2.0140000000000004E19,63.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004823,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2639,COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,87359568000262,390126101,EMPENHO REF. COMPRA DE FERRAMENTA P/SEC OBRAS E VIACAO.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2768,IMPRENSA NACIONAL,4196645000100,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL CFE FATURA 65196/13 E 25018/14.,242.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2768,IMPRENSA NACIONAL,4196645000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4824/2014 65196/2013-25018/2014,,2.0140000000000004E19,242.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004825,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004825,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4825/2014 5892438,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004826,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2586,HOSPITAL DE CLINICAS MARCELINENSE LTDA,87671269000188,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA PSIQIATRICA P/GENESIO SPIVAKOSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1034,PRONTO ATEND DE ORTOPEDIA E REABILITACAO S/C LTDA,89108393000165,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA CLINICA P/IVANETE PAVLAK ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004828,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DO APARELHO DE FAX DA SEC DA SAUDE.,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004829,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC ADMINISTRACAO.,21.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004830,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,EMPENHO REF. COMPRA DE SEMEN SUINO P/MELHORA DO REBANO ATRAVES DA SEC AGRICULTURA.,149.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-08,2014000004830,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4830/2014 5887553,,2.0140000000000004E19,149.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-09-09,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15537-15562-,,2.0140000000000004E19,357.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-09-09,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005703001001E15,320.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-09-09,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 15540-15565-15563-,,2.0140000000000004E19,1098.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-09-09,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005701001001E15,1569.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-09-09,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 15438-15520-15499-15496-15538-15542-,,2.0140000000000004E19,801.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-09-09,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005718001001E15,45.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-09-09,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005725001001E15,126.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-09-09,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005724001001E15,43.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-15,2014-09-09,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2605/2014 35496-35780-,,2.0140000000000004E19,108.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000003050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 3050/2014,-92.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-09-09,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005719001001E15,47.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-09-09,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3110/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005686001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-10,2014-09-09,2014000003213,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3213/2014 258,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-10,2014-09-09,2014000003213,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3213/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005716001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-09-09,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3307/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005728001001E15,265.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-09-09,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3308/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005727001001E15,95.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-09-09,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3627/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005715001001E15,65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-09-09,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 15439-15539-,,2.0140000000000004E19,274.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-09-09,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4284/2014 15566,,2.0140000000000004E19,277.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-09-09,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4284/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005704001001E15,303.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-18,2014-09-09,2014000004377,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2847,HDI SEGUROS SA,29980158000157,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4377/2014 FORNEC. HDI SEGUROS SA,,0,,2.014005172001001E15,551.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-09,2014000004423,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4423/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005689001001E15,1855.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-09,2014000004425,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4425/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005702001001E15,294.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-09,2014000004435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,PAGAMENTO REF.  NE NO 4435/2014 FORNEC. RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,,0,,2.014005707001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-09,2014000004473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4473/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014005708001001E15,1928.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004485,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4485/2014 ALTERACAO DE RECURSO.,-4130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-09,2014000004485,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4485/2014,,2.0140000000000004E19,-4130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004486,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4486/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-1050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-09,2014000004486,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4486/2014,,2.0140000000000004E19,-1050.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-09,2014000004486,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4486/2014 374,,2.0140000000000004E19,1050.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-09-09,2014000004514,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4514/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014005691001001E15,358.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-09-09,2014000004515,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4515/2014 FORNEC. DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,,0,,2.014005692001001E15,471.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-09,2014000004683,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4683/2014 6653,,2.0140000000000004E19,1953.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-09-09,2014000004684,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4684/2014 201485,,2.0140000000000004E19,475.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-09,2014000004691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 4691/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014005700001001E15,2234.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-09,2014000004710,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PROGRAMA PIES,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4710/2014 37,,2.0140000000000004E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-09,2014000004719,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2672,DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA,4261813000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4719/2014 473,,2.0140000000000004E19,7900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-09,2014000004725,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 4725/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014005688001001E15,373.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-09,2014000004740,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 4740/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014005699001001E15,125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-09,2014000004742,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 4742/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014005697001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-09,2014000004743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 4743/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014005695001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-09,2014000004744,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 4744/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014005696001001E15,240.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-09,2014000004753,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4753/2014 58,,2.0140000000000004E19,938.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-09,2014000004754,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4754/2014 62,,2.0140000000000004E19,724.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-09,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4756/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005734001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-09,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4761/2014 15541,,2.0140000000000004E19,935.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE EMPENHO NO 4784/2014,-452.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-09,2014000004784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4784/2014,,2.0140000000000004E19,-452.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-09,2014000004797,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4797/2014 20161,,2.0140000000000004E19,800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-04,2014-09-09,2014000004806,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 4806/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014005687001001E15,34.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-05,2014-09-09,2014000004809,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 4809/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014005710001001E15,23.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-05,2014-09-09,2014000004810,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,PAGAMENTO REF.  NE NO 4810/2014 FORNEC. ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,,0,,2.014005711001001E15,36.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-05,2014-09-09,2014000004811,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4811/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005712001001E15,232.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-05,2014-09-09,2014000004812,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.36,339036990000,OUTROS SERVICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3438,EDSON LUIZ RUSCHEL,76036537034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4812/2014 FORNEC. EDSON LUIZ RUSCHEL,,0,,2.014005713001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-05,2014-09-09,2014000004814,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4814/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005714001001E15,170.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-09,2014000004817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4817/2014 5885082,,2.0140000000000004E19,1067.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-09,2014000004818,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4818/2014 814,,2.0140000000000004E19,585.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-09,2014000004819,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4819/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005729001001E15,161.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-09,2014000004823,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2639,COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,87359568000262,390126101,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4823/2014 22562,,2.0140000000000004E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-09,2014000004824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2768,IMPRENSA NACIONAL,4196645000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4824/2014 FORNEC. IMPRENSA NACIONAL,,0,,2.014005735001001E15,242.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-09,2014000004826,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2586,HOSPITAL DE CLINICAS MARCELINENSE LTDA,87671269000188,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4826/2014 3313,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-09,2014000004827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1034,PRONTO ATEND DE ORTOPEDIA E REABILITACAO S/C LTDA,89108393000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4827/2014 1468,,2.0140000000000004E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-09,2014000004829,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4829/2014 243502,,2.0140000000000004E19,21.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.000 LITROS DE GASOLINA P/VEICULOS DA SEC OBRAS E VIACAO CFE LICITACAO 35/13.,3010.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4831/2014 35780-36056-36270-,,2.0140000000000004E19,354.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004832,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1067,CONSTRUCAO UBS- CONTRA PARTIDA,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/ENTRADA DE LUZ NA UBS.,2100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004832,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1067,CONSTRUCAO UBS- CONTRA PARTIDA,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4832/2014 326,,2.0140000000000004E19,2100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004833,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR.,375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004833,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4833/2014 327,,2.0140000000000004E19,375.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004834,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIA ELETRICO E MAO DE OBRA P/SEC EDUCACAO.,52.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004834,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4834/2014 325,,2.0140000000000004E19,52.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004835,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIA ELETRICO E MAO DE OBRA P/SEC EDUCACAO.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004835,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4835/2014 64,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004836,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC OBRAS E VIACAO.,615.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004837,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE PARTE DA ORDEM DE COMPRA 2866 P/ALTERACAO DE RECURSO.,452.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004837,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4837/2014 50708,,2.0140000000000004E19,452.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004838,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1024,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE BETONEIRA 120 L C/ MOTOR 1/3 CV 60 HZ P/SEC AGRICULTURA.,1010.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004838,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1024,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4838/2014 25162,,2.0140000000000004E19,1010.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004839,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,476.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004840,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO OFICO DE REGISTROS.,16.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004840,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4840/2014 65284,,2.0140000000000004E19,16.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004841,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA PARC-53.,4100.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004842,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE FILTRO P/PALIO IPL 3114.,17.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004843,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2716 DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA MES 08/14 CFE PP 14/14 P/ALTERACAO DE RECURSO.,1050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004843,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4843/2014 374,,2.0140000000000004E19,1050.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004844,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,"EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2715 DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINAS JUNTO AO CRAS MES 08/14 CFE PP 14/14, PARA ALTERACAO DE RECURSO.",4130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-09,2014000004844,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4844/2014 1337,,2.0140000000000004E19,4130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-09-10,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1409000132481,,2.0140000000000004E19,481.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-09-10,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1409000043803,,2.0140000000000004E19,186.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-09-10,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1409000131988,,2.0140000000000004E19,59.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-09-10,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005755001001E15,357.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-15,2014-09-10,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 313/2014 1409000043807,,2.0140000000000004E19,322.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-09-10,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005754001001E15,1098.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-09-10,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005759001001E15,801.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-10,2014000002566,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2566/2014 46359,,2.0140000000000004E19,65.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-10,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2578/2014 243607,,2.0140000000000004E19,133.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-15,2014-09-10,2014000002605,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 2605/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005751001001E15,108.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-09-10,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3110/2014 46359,,2.0140000000000004E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-09-10,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 ITR,,2.0140000000000004E19,1.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-09-10,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FPM,,2.0140000000000004E19,2671.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-09-10,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014005775001001E15,1.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-09-10,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014005773001001E15,2671.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-10,2014-09-10,2014000003213,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3213/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005745001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-09-10,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3309/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005736001001E15,68.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-10,2014-09-10,2014000003715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3715/2014 1409000175734,,2.0140000000000004E19,152.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-09-10,2014000004162,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 4162/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014005720001001E15,110.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-09-10,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005758001001E15,274.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-09-10,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4284/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005757001001E15,277.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-10,2014000004449,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4449/2014 6915,,2.0140000000000004E19,294.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-10,2014000004450,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4450/2014 33,,2.0140000000000004E19,620.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-10,2014000004451,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,PAGAMENTO REF.  NE NO 4451/2014 FORNEC. LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,,0,,2.014005690001001E15,1320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-09-10,2014000004492,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4492/2014 FORNEC. LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,,0,,2.014005573001001E15,3760.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-09-10,2014000004493,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4493/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014005705001001E15,2160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-09-10,2014000004620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,PAGAMENTO REF.  NE NO 4620/2014 FORNEC. AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005601001001E15,2166.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-09-10,2014000004621,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,PAGAMENTO REF.  NE NO 4621/2014 FORNEC. AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005602001001E15,600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004643,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4643/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005476001001E15,1073.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004644,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4644/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005477001001E15,3966.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004645,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4645/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005478001001E15,2815.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004646,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4646/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005479001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004647,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4647/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005480001001E15,4242.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004648,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4648/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005481001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004649,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4649/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005482001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004650,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4650/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005483001001E15,10587.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004651,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4651/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005484001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004652,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4652/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005485001001E15,1517.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004653,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4653/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005486001001E15,1591.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004654,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4654/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005487001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004655,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4655/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005488001001E15,929.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004656,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4656/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005489001001E15,310.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004657,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4657/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005490001001E15,618.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004658,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4658/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005491001001E15,2510.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4659/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005492001001E15,5626.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004660,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4660/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005493001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004661,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4661/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005494001001E15,624.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004662,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4662/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005495001001E15,10998.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004663,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4663/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005496001001E15,2304.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004664,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4664/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005497001001E15,799.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004665,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4665/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014005498001001E15,13480.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-10,2014000004666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4666/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005499001001E15,2171.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-10,2014000004683,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,PAGAMENTO REF.  NE NO 4683/2014 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014005748001001E15,1953.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-10,2014000004684,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3235,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,6224121000870,910302464,PAGAMENTO REF.  NE NO 4684/2014 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014005749001001E15,475.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-10,2014000004686,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4686/2014 FORNEC. LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,,0,,2.014005574001001E15,880.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-10,2014000004687,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 4687/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014005636001001E15,7528.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-10,2014000004688,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4688/2014 FORNEC. VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014005596001001E15,7438.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-10,2014000004689,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 4689/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014005622001001E15,6554.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-10,2014000004726,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,PAGAMENTO REF.  NE NO 4726/2014 FORNEC. AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005600001001E15,44.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-10,2014000004750,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 4750/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014005693001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-10,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4761/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005756001001E15,935.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-10,2014000004768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 4768/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014005721001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-10,2014000004770,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 4770/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014005684001001E15,31.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-10,2014000004783,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 4783/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005730001001E15,22.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-10,2014000004785,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 4785/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005732001001E15,595.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-04,2014-09-10,2014000004798,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4798/2014 22641,,2.0140000000000004E19,110.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-05,2014-09-10,2014000004813,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4813/2014 568,,2.0140000000000004E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-10,2014000004817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4817/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005739001001E15,1067.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-10,2014000004818,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4818/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005740001001E15,585.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-10,2014000004822,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4822/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014005733001001E15,63.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-10,2014000004823,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2639,COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,87359568000262,390126101,PAGAMENTO REF.  NE NO 4823/2014 FORNEC. COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA - FILIAL,,0,,2.014005750001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-10,2014000004825,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 4825/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005737001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-10,2014000004829,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4829/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005744001001E15,21.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-10,2014000004830,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4830/2014 FORNEC. IVO LUIZ FERANTI,,0,,2.014005738001001E15,149.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-10,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4831/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005752001001E15,354.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-10,2014000004833,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4833/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005762001001E15,375.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-10,2014000004834,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4834/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005760001001E15,52.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-10,2014000004835,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4835/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005761001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-10,2014000004837,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 4837/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005763001001E15,452.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-10,2014000004839,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4839/2014 3228,,2.0140000000000004E19,476.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-10,2014000004841,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4841/2014,,2.0140000000000004E19,4100.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-10,2014000004841,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4841/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014005774001001E15,4100.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-10,2014000004842,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4842/2014 36940,,2.0140000000000004E19,17.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-10,2014000004843,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,PAGAMENTO REF.  NE NO 4843/2014 FORNEC. FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,,0,,2.014005769001001E15,1050.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-10,2014000004844,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4844/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014005770001001E15,4130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004845,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3220,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME,14095857000147,720137764,EMPENHO REF. COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS P/SEC DA SAUDE.,395.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004846,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052360000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, MONITORES E ESTABILIZADORES.",365.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004847,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PATROLA 120 G.,2426.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004848,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS P/SEC ADMINISTRACAO.,17.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004849,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2012,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1039,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 20 LITROS DE GASOLINA P/TRANPORTE ESCOLAR.,60.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004849,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2012,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1039,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4849/2014 36969,,2.0140000000000004E19,60.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004850,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1118,AQUATICA POCOS ARTESIANOS LTDA,5101840000164,,EMPENHO REF. SERVICO DE COLOCACAO DE QUADRO DE COMANDO NO POCO ARTESIANO DA LINHA BOI PRETO,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004851,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,EMPENHO REF. COMPRA DE LANCHES P/GRUPO DE IDOSOS.,128.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004852,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2815,PAVIMAQUINAS COM. PECAS E SERVICOS LTDA,85199578000171,252377923,EMPENHO REF. COMPRA DE RODA P/ESTEPE DA PATROLA 845.,1850.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004853,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC OBRAS E VIACAO.,307.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004854,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004855,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004856,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,EMPENHO REF. SERVICO DE ANUNCIO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 09/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004857,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,EMPENHO REF. SERVICO DE ANUNCIO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 09/14.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004858,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. MENSALIDA DE FAMURS MES 09/14.,784.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004859,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. MENSALIDADE AMAU MES 10/14.,1037.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004860,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EMPENHO REF. MENSALIDADE CNM MES 09/14.,472.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004861,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 09/14,2696.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004862,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE WEB SITE.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-10,2014-09-10,2014000004863,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039950000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF. SERVICO DE MAUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MES 09/14.,1230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-11,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1409000043808,,2.0140000000000004E19,674.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-09-11,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 36959-36671-36466-36362-,,2.0140000000000004E19,418.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-09-11,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 36972-36915-36785-36828-36787-36602-36641-36558-36460-36417-36392-,,2.0140000000000004E19,1202.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-09-11,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 36505-,,2.0140000000000004E19,123.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-09-11,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15589,,2.0140000000000004E19,145.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-09-11,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 36901-,,2.0140000000000004E19,105.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-09-11,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1442/2014 254795,,2.0140000000000004E19,572.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-09-11,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 15599-15597-15598-,,2.0140000000000004E19,838.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-09-11,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2550/2014 5875939,,2.0140000000000004E19,37.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-09-11,2014000002566,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2566/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005779001001E15,65.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-09-11,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2578/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005777001001E15,133.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-09-11,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2628/2014 124241,,2.0140000000000004E19,2870.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-09-11,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2628/2014 124208,,2.0140000000000004E19,2000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-09-11,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3009/2014 36783,,2.0140000000000004E19,30.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-09-11,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 36600-36368-35870-,,2.0140000000000004E19,293.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-09-11,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3110/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005780001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-09-11,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3113/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005726001001E15,48.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-09,2014-09-11,2014000003178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,PAGAMENTO REF.  NE NO 3178/2014 FORNEC. PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005717001001E15,150.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-04,2014-09-11,2014000003605,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3605/2014 P-144-445068,,2.0140000000000004E19,229.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-09-11,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3887/2014 36928-36859-36681-36591-36493-36757-,,2.0140000000000004E19,2035.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-04,2014-09-11,2014000004215,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 4215/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005048001001E15,138.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-08-04,2014-09-11,2014000004217,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 4217/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005050001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-09-11,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 36861-36384-,,2.0140000000000004E19,225.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-09-11,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4284/2014 15591,,2.0140000000000004E19,294.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-14,2014-09-11,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4336/2014 36546-,,2.0140000000000004E19,87.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-09-11,2014000004371,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 4371/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014005164001001E15,1037.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-18,2014-09-11,2014000004371,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EXTORNO   DEVIDO   CTA   BANCARIA,,0,,2.01400516400100096E18,-1037.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-09-11,2014000004397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 4397/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,,0,,2.014005533001001E15,474.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-20,2014-09-11,2014000004420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4420/2014 17139,,2.0140000000000004E19,318.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-11,2014000004423,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4423/2014 36926-36885-36875-36759-36842-36767-,,2.0140000000000004E19,2858.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-21,2014-09-11,2014000004423,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4423/2014,,2.0140000000000004E19,-592.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-11,2014000004423,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EXTORNO   DEVIDO  NOTAS  A  MENOR,,0,,2.01400568900100096E18,-592.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-11,2014000004450,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4450/2014 FORNEC. ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,,0,,2.014005781001001E15,620.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-09-11,2014000004490,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,PAGAMENTO REF.  NE NO 4490/2014 FORNEC. CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,,0,,2.014005611001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-26,2014-09-11,2014000004613,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 4613/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005421001001E15,1732.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-27,2014-09-11,2014000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4634/2014 124208,,2.0140000000000004E19,2000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-28,2014-09-11,2014000004669,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4669/2014 942-943-,,2.0140000000000004E19,5748.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-11,2014000004680,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 4680/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014005511001001E15,168.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-29,2014-09-11,2014000004692,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 4692/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014005673001001E15,151.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-11,2014000004710,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4011,PROGRAMA PIES,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4710/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014005768001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-11,2014000004746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 4746/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014005625001001E15,603.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-11,2014000004747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 4747/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014005626001001E15,220.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-11,2014000004753,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,PAGAMENTO REF.  NE NO 4753/2014 FORNEC. ADRIANE S. GIAROLO,,0,,2.014005746001001E15,938.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-11,2014000004754,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,PAGAMENTO REF.  NE NO 4754/2014 FORNEC. ADRIANE S. GIAROLO,,0,,2.014005747001001E15,724.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-11,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4756/2014 36643-36824-36432-36511-,,2.0140000000000004E19,1679.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-11,2014000004772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4772/2014 2331,,2.0140000000000004E19,52.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-11,2014000004773,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4773/2014 2332,,2.0140000000000004E19,454.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-11,2014000004780,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2933,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,1706665000188,1090294376,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4780/2014 8319,,2.0140000000000004E19,360.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-11,2014000004781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2933,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,1706665000188,1090294376,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4781/2014 8319,,2.0140000000000004E19,68.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-11,2014000004797,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,PAGAMENTO REF.  NE NO 4797/2014 FORNEC. C. F. SOARES ME,,0,,2.014005766001001E15,800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-04,2014-09-11,2014000004799,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030180000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,1,RECURSO LIVRE,135,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA,89424824000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4799/2014 FORNEC. COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA,,0,,2.014005674001001E15,148.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-04,2014-09-11,2014000004800,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1024,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 4800/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014005675001001E15,898.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-04,2014-09-11,2014000004801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 4801/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014005681001001E15,324.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-04,2014-09-11,2014000004802,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 4802/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014005682001001E15,195.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-05,2014-09-11,2014000004813,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4813/2014 FORNEC. TRENTIN SONORIZACOES ME,,0,,2.014005776001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-05,2014-09-11,2014000004815,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",4011,PROGRAMA PIES,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 4815/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014005722001001E15,1468.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-05,2014-09-11,2014000004816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4090,PSF ESTADUAL,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 4816/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014005723001001E15,538.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-11,2014000004826,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2586,HOSPITAL DE CLINICAS MARCELINENSE LTDA,87671269000188,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4826/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CLINICAS MARCELINENSE LTDA,,0,,2.014005742001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-11,2014000004827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1034,PRONTO ATEND DE ORTOPEDIA E REABILITACAO S/C LTDA,89108393000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4827/2014 FORNEC. PRONTO ATEND DE ORTOPEDIA E REABILITACAO S/C LTDA,,0,,2.014005743001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-11,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4831/2014 36893-36507-36779-,,2.0140000000000004E19,317.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-11,2014000004832,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1067,CONSTRUCAO UBS- CONTRA PARTIDA,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4832/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005767001001E15,2100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-11,2014000004836,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4836/2014 324,,2.0140000000000004E19,615.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-11,2014000004838,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1024,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 4838/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014005764001001E15,1010.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-11,2014000004839,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,PAGAMENTO REF.  NE NO 4839/2014 FORNEC. CIRURGICA ERECHIM LTDA,,0,,2.014005771001001E15,476.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-11,2014000004840,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4840/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014005765001001E15,16.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-11,2014000004842,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4842/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005772001001E15,17.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-09-11,2014000004847,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4847/2014 35591,,2.0140000000000004E19,2426.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-09-11,2014000004849,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2012,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1039,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4849/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005778001001E15,60.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PLANO DE SEGURANCA NO TRABALHO MES 09/14.,540.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004865,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 09/14 CFE CC 01/13.,5803.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004866,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA MECANICA P/MICRO IRQ 0810.,1316.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004866,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4866/2014 5917556,,2.0140000000000004E19,1316.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004867,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA MECANICA P/MICRO IRQ 0810.,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004867,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4867/2014 816,,2.0140000000000004E19,330.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004868,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE A CIDADE DE ERECHIM - BAIRRO SAO CRISTOVAO.,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004869,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC DA FAZENDA.,24.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004869,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4869/2014 19174,,2.0140000000000004E19,24.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004870,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES MES 09/14 CFE LICITACAO 20/14",820.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004871,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES MES 09/14 CFE LICITACAO 20/14",2430.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004872,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES MES 09/14 CFE LICITACAO 20/14",450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004873,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MES 09/14 CFE CC 02/13.,3692.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004874,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO MES 09/14 CFE PP 08/13.,11861.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004875,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 09/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004876,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 09/14.,320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004877,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. MENSALIDADE SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR MES 09/14.,294.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004878,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,EMPENHO REF. MENSALIDADE BANCO DE SANGUE MES 09/14.,652.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004879,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO CONTINUO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE POCOS TUBULARES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO MES 09/14 CFE LIC 07/14 MODALIDADE TP.,1320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004880,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2784 DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.,1149.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004880,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4880/2014 943-942-,,2.0140000000000004E19,1149.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 P/SEC AGRICULTURA CFE LICITACAO 55/13.,13000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4881/2014 36593-36595-36589-36659-36497-36491-36538-36406-,,2.0140000000000004E19,1247.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004882,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,"EMPENHO REF. TAXA DE ART DE PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA, DO LOTE RURAL 56.",35.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004882,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4882/2014,,2.0140000000000004E19,35.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004883,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/RETRO RANDON RK 406.,676.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004884,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,112.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004884,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4884/2014 3232,,2.0140000000000004E19,112.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE.,30.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4885/2014 28470-40124,,2.0140000000000004E19,30.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004886,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EMPENHO REF. DESPESA DE LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 62/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004886,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4886/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004887,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS DE LEVAR A PACIENTE ROSA SPIEWAKOSKI A REALIZAR CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 14 E RETORNO DIA 15/09/2014,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004887,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4887/2014 2014/117,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004888,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS DE LEVAR A PACIENTE ROSA SPIEWAKOSKI A REALIZAR CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 14 E RETORNO DIA 15/09/2014,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004888,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4888/2014 2014/118,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3348,ELTMAQ COM. DE PECAS P/MAQUINAS LTDA,274461000152,390076058,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE MAQUINAS DA SEC EDUCACAO.,66.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004890,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3348,ELTMAQ COM. DE PECAS P/MAQUINAS LTDA,274461000152,390076058,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE MAQUINAS DA SEC EDUCACAO.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004891,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,252.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-11,2014-09-11,2014000004892,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3439,ANNY IND E COM DE BOLSAS E ACESSORIOS PERSONALIZADOS LTDA ME,11930860000140,390131210,EMPENHO REF. COMPRA DE BOLSAS GESTANTES P/SEC DAS AUDE.,1300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-09-12,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005810001001E15,674.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-09-12,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005784001001E15,481.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-09-12,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005788001001E15,59.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-09-12,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005785001001E15,186.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-09-12,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005802001001E15,418.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-09-12,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005803001001E15,1202.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-09-12,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005798001001E15,123.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-09-12,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005794001001E15,145.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-15,2014-09-12,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 313/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005787001001E15,322.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-09-12,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005800001001E15,105.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-09-12,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1442/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014005809001001E15,572.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-09-12,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005793001001E15,838.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-09-12,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2550/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005789001001E15,37.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-09-12,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3009/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005816001001E15,30.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-09-12,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005801001001E15,293.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-04,2014-09-12,2014000003605,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,PAGAMENTO REF.  NE NO 3605/2014 FORNEC. ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,,0,,2.014005811001001E15,229.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-10,2014-09-12,2014000003715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 3715/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005786001001E15,152.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-09-12,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005799001001E15,225.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-09-12,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4284/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005815001001E15,294.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-14,2014-09-12,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4336/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005804001001E15,87.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-09-12,2014000004394,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4394/2014 68634,,2.0140000000000004E19,31.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-20,2014-09-12,2014000004420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 4420/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014005806001001E15,318.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-12,2014000004449,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 4449/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014005783001001E15,294.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-25,2014-09-12,2014000004513,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4513/2014 111877,,2.0140000000000004E19,605.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-27,2014-09-12,2014000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 4634/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014005814001001E15,2000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-12,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4756/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005796001001E15,1679.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-12,2014000004767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4767/2014 1135,,2.0140000000000004E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-12,2014000004771,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4771/2014 88489,",,2.0140000000000004E19,387.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-12,2014000004773,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 4773/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,,0,,2.014005821001001E15,454.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-12,2014000004778,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4778/2014 68633,,2.0140000000000004E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-12,2014000004779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4779/2014 68633,,2.0140000000000004E19,33.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-12,2014000004780,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2933,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,1706665000188,1090294376,PAGAMENTO REF.  NE NO 4780/2014 FORNEC. MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,,0,,2.014005818001001E15,360.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-12,2014000004781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2933,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,1706665000188,1090294376,PAGAMENTO REF.  NE NO 4781/2014 FORNEC. MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,,0,,2.014005819001001E15,68.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-04,2014-09-12,2014000004798,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 4798/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014005782001001E15,110.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-04,2014-09-12,2014000004804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4804/2014 1535,,2.0140000000000004E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-12,2014000004828,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4828/2014 40,,2.0140000000000004E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-12,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4831/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005797001001E15,317.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-12,2014000004836,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4836/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014005817001001E15,615.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-09-12,2014000004850,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1118,AQUATICA POCOS ARTESIANOS LTDA,5101840000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4850/2014,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-09-12,2014000004852,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2815,PAVIMAQUINAS COM. PECAS E SERVICOS LTDA,85199578000171,252377923,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4852/2014 31261,,2.0140000000000004E19,1850.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-12,2014000004866,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4866/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005790001001E15,1316.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-12,2014000004867,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4867/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005791001001E15,330.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-12,2014000004869,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 4869/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014005792001001E15,24.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-12,2014000004882,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4882/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014005824001001E15,35.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-12,2014000004884,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,PAGAMENTO REF.  NE NO 4884/2014 FORNEC. CIRURGICA ERECHIM LTDA,,0,,2.014005825001001E15,112.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-12,2014000004885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4885/2014 FORNEC. LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,0,,2.014005826001001E15,30.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-12,2014000004886,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4886/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014005827001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-12,2014000004887,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4887/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014005828001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-12,2014000004888,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4888/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014005829001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-12,2014000004891,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4891/2014 4878,,2.0140000000000004E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004893,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,EMPENHO REF. SERVICO DE REPASSE PECUNIARIO P/ACOMODACAO EM HOTEL OU POUSADA E AUXILIO ALIMENTACAO MES 09/14 CFE LEI 1.696/14.,1800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULO DE INFORMATICA LABCLINIC MES 09/14.,200.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004895,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FISIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MES 09/14 CFE PP 04/14,3450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004896,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA MES 09/14 CFE LICITACAO 42/13,1256.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004897,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,"EMPENHO REF. FORMACAO E ACOMPANHAMENTO , CONSIDERANDO OS ASPECTOS DE FORMACAO MUSICAL E CONJUNTO DE TECNICA INSTRUMENTAL COM CARGA  HORARIA DE 08:00 HORAS SEMANAIS PARA FORMACAO MUSICAL DE 60 ALUNOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUREA MES 09/14.",1362.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004898,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE MUSICA MES 09/14 CFE PP 14/14.,2145.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004899,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1067,EDSON CARLOS RUSTIK,49995804034,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO COM ALIMENTACAO P/PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE RECURSOS FEDERAIS DA DEFESA CIVIL DE 15 A 19 DE SETEMBRO JUNTO A UPF. CFE ORDEM DE COMPRA 2965/2014.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004899,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1067,EDSON CARLOS RUSTIK,49995804034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4899/2014 2014/119,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004900,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. MENSALIDADE APAE MES 09/14.,1928.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004901,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. SERVICO DE USO MODULO PROCERGS MES 09/14.,333.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004902,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,EMPENHO REF. SERVICO DE NUTRICAO HUMANA MES 09/14 CFE LICITACAO 41/11.,1906.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004903,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,EMPENHO REF. MENSLAIDA DE EMATER MES 09/14.,5276.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004904,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA AMBIENTAL MES 09/14 CFE PP 07/13.,1445.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004905,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS MES 09/14 CFE PP 27/13.,1450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004906,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 09/14,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004907,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE ALOJAMENTO DE IDOSOS MES 09/14.,724.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004908,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA N° 2927/14.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004909,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE ESPORTE MES 09/14,1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS MES 09/14.,784.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004911,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DE OFICINAS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL MES 09/14.,682.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004912,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO MICRO IRQ 0822.,2.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004913,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO MICRO IRQ 0822.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004914,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINAS JUNTO AO CRAS MES 09/14 CFE PP 14/14.,4130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004915,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AO CRAS MES 09/14 CFE PP 14/14.,1050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004916,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 09/14 CFE LEI 1564/13.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004917,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 09/14 CFE LEI 1564/13.,1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004918,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 09/14 CFE LEI 1564/13.,4000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004919,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 09/14 CFE LEI 1564/13.,2160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 63/14.,402.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4920/2014,,2.0140000000000004E19,402.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,2843,MAURICIO ZANELLA PIAIA,76625710091,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 64/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,2843,MAURICIO ZANELLA PIAIA,76625710091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4921/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM A VIAGEM A PORTO ALEGRE, CFE ORDEM 2985/2014 E REQUISICAO 63/14. SECRETARIA DE OBRAS E GABINETE DOS PREFEITO - POA. SAIDA DIA 15 E RETORNO DIA 16/09/14.",100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4922/2014 2014/120,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM A VIAGEM A PORTO ALEGRE, CFE ORDEM 2985/2014 E REQUISICAO 63/14. SECRETARIA DE OBRAS E GABINETE DOS PREFEITO - POA. SAIDA DIA 15 E RETORNO DIA 16/09/14.",100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4923/2014 2014/121,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM A VIAGEM A PORTO ALEGRE, CFE ORDEM 2985/2014 E REQUISICAO 63/14. SECRETARIA DE OBRAS E GABINETE DOS PREFEITO - POA. SAIDA DIA 15 E RETORNO DIA 16/09/14.",50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4924/2014 2014/122,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004925,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/SEC DA SAUDE.,685.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004925,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4925/2014 1543,,2.0140000000000004E19,685.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004926,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",988.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004927,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA SAUDE,65.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004927,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4927/2014 5932722,,2.0140000000000004E19,65.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P/AGENTES DE SAUDE.,1130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004929,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS P/SEC DA FAZENDA.,28.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-12,2014000004929,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4929/2014,,2.0140000000000004E19,28.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-09-15,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100020511035201409,,2.0140000000000004E19,36.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-09-15,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100022915664201409,,2.0140000000000004E19,34.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-09-15,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100011865741201409,,2.0140000000000004E19,36.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-09-15,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100013787730201409,,2.0140000000000004E19,34.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-09-15,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 289/2014 100023049308201409,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-09-15,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15676-15652-15627-,,2.0140000000000004E19,702.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-09-15,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 342/2014 100014104520201409,,2.0140000000000004E19,34.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-09-15,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 343/2014 100013788124201409,,2.0140000000000004E19,265.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-09-15,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 344/2014 100013788132201409,,2.0140000000000004E19,36.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-09-15,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 15650-15677-15675-15678-,,2.0140000000000004E19,1156.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-15,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2555/2014 5944402,,2.0140000000000004E19,88.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-15,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 46490,,2.0140000000000004E19,136.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000003116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1064,NEUROMED ERECHIM LTDA,5468037000162,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3116/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-09-15,2014000003116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1064,NEUROMED ERECHIM LTDA,5468037000162,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3116/2014,,2.0140000000000004E19,-150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-09-15,2014000003116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1064,NEUROMED ERECHIM LTDA,5468037000162,,EXTORNO,,0,,2.01400350300100096E18,-150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-15,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3309/2014 5944377,,2.0140000000000004E19,346.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000003870,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3870/2014,-54.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-21,2014-09-15,2014000003870,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3870/2014,,2.0140000000000004E19,-54.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-21,2014-09-15,2014000003870,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EXTORNO   NESTA  DATA   CFE   ANEXO,,0,,2.01400449800100096E18,-54.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-09-15,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 15625-15626-15628-15600-15592-15590-15567,,2.0140000000000004E19,991.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-15,2014000004437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4437/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014005554001001E15,472.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004474,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,ESTORNO DE EMPENHO NO 4474/2014,-4.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-15,2014000004474,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4474/2014 50567-235375-235056,,2.0140000000000004E19,328.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-28,2014-09-15,2014000004673,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4011,PROGRAMA PIES,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4673/2014 4519,,2.0140000000000004E19,984.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-15,2014000004718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4718/2014 9830,,2.0140000000000004E19,121.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1034,PRONTO ATEND DE ORTOPEDIA E REABILITACAO S/C LTDA,89108393000165,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4827/2014, REF A SUBSTITUICAO DE CREDOR.",-270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-15,2014000004827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1034,PRONTO ATEND DE ORTOPEDIA E REABILITACAO S/C LTDA,89108393000165,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4827/2014,,2.0140000000000004E19,-270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-15,2014000004827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1034,PRONTO ATEND DE ORTOPEDIA E REABILITACAO S/C LTDA,89108393000165,,EXTORNO,,0,,2.01400574300100096E18,-270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004868,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 4868/2014,-82.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-15,2014000004868,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4868/2014 648,,2.0140000000000004E19,247.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-15,2014000004899,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1067,EDSON CARLOS RUSTIK,49995804034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4899/2014 FORNEC. EDSON CARLOS RUSTIK,,0,,2.014005836001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-15,2014000004920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4920/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014005838001001E15,402.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-15,2014000004921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,2843,MAURICIO ZANELLA PIAIA,76625710091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4921/2014 FORNEC. MAURICIO ZANELLA PIAIA,,0,,2.014005839001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-15,2014000004922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4922/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014005840001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-15,2014000004923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4923/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014005841001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-15,2014000004924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4924/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014005842001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-15,2014000004927,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 4927/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005844001001E15,65.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-15,2014000004928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4928/2014 9740,,2.0140000000000004E19,1130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-15,2014000004929,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4929/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014005847001001E15,28.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004930,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. TAXA DE ART DE PROJETO DE RECUPERACAO DE PONTES E ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.,254.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004930,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4930/2014 759076--7590753-7590751-7590761,,2.0140000000000004E19,254.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004930,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4930/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014005850001001E15,254.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004931,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS VANIA CARMEM VITALI OMIZZOLO,484.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004931,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4931/2014 <NRO_DOC> FERIAS VANIA CARMEM VITALI OMIZZOLO,,2.0140000000000004E19,484.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004932,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS VANIA CARMEM VITALI OMIZZOLO,161.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004932,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4932/2014 <NRO_DOC> FERIAS VANIA CARMEM VITALI OMIZZOLO,,2.0140000000000004E19,161.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004933,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2901 P/ ALTERACAO DE CREDOR.,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004933,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4933/2014 1468,,2.0140000000000004E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA DE FORMULARIO DE CONTOLE DE ALMOXARIFADO DA SEC OBRAS E VIACAO.,287.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004935,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.,93.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004935,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4935/2014,,2.0140000000000004E19,93.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004935,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4935/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014005856001001E15,93.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004936,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS P/SEC DA SAUDE.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004937,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE A CIDADE DE IPIRANGOA DO SUL.,359.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004937,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4937/2014 647,,2.0140000000000004E19,359.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004938,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,EMPENHO REF. SERVICO DE SOCORRO DO VEICULO IUS 0338.,21.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004939,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,EMPENHO REF. SERVICO DE SOCORRO DO VEICULO IUS 0338.,362.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004940,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA RESTITUICOES DE DESPESAS COM ALIMENTACAO P/ SECRETARIA DA SAUDE CFE LEI 1.694/2014 E SOLICITACAO, ORDEM 2999/2014.",1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004940,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4940/2014 2014/123,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004941,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS.,7476.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTATO DE EDITAL TP 09/14.,425.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTATO DE EDITAL TP 09/14.,307.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004944,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DA SEC OBRAS E VIACAO.,404.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004946,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL P/SEC ADMINISTRACAO,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004946,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4946/2014 100013788140201409,,2.0140000000000004E19,171.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,2748,KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,5760614000195,390122823,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA.,7188.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3408,GESUL COMERCIAL LTDA ME,14711959000140,256587876,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA.,7795.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3440,FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME,18473803000129,400007258,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRO INFANCIA.,5360.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004950,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,EMPENHO REF. VALOR REFERENTE REVISAO DO PRISMA IUR 1184. PECAS.,742.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004951,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,EMPENHO REF. VALOR REFERENTE REVISAO DO PRISMA IUR 1184. MAO DE OBRA,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004952,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3246,EDMILSO AMAURI WITKOSKI,6050855000103,390124664,EMPENHO REF. VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS PARA A EDUCACAO INFANTIL,320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-15,2014-09-15,2014000004953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. VIAJEM PARA PIRATUBA COM 25 PROFESSORES PARA FORMACAO DE PROFESSORES UFV,900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-16,2014000002562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2562/2014 244257,,2.0140000000000004E19,51.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-09-16,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005860001001E15,136.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-09-16,2014000004394,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 4394/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014005833001001E15,31.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-09-16,2014000004399,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4399/2014 37604,,2.0140000000000004E19,496.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-09-16,2014000004513,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 4513/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014005846001001E15,605.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-16,2014000004767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4767/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,,0,,2.014005837001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-16,2014000004771,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF.  NE NO 4771/2014 FORNEC. DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014005832001001E15,387.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-16,2014000004772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 4772/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,,0,,2.014005820001001E15,52.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-16,2014000004776,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4776/2014 538108,,2.0140000000000004E19,199.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-16,2014000004778,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 4778/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014005834001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-16,2014000004779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 4779/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014005835001001E15,33.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-16,2014-09-16,2014000004786,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4786/2014,-3.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-16,2014000004786,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4786/2014 37608,,2.0140000000000004E19,34.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-16,2014000004786,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4786/2014 37608-37601-,,2.0140000000000004E19,215.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-16,2014000004787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4787/2014 37608,,2.0140000000000004E19,64.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-16,2014000004788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4788/2014 37608,,2.0140000000000004E19,122.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-04,2014-09-16,2014000004804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,PAGAMENTO REF.  NE NO 4804/2014 FORNEC. RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,,0,,2.014005848001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-16,2014000004828,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4828/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014005845001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-09-16,2014000004931,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4931/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005851001001E15,484.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-09-16,2014000004932,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4932/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005852001001E15,161.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-16,2014-09-16,2014000004954,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC DA EDUCACAO. ENCHADAS.,295.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-16,2014-09-16,2014000004955,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. REF. TROCA DE OLEO E FILTRO DA VAN IUV 4189,136.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-16,2014-09-16,2014000004955,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4955/2014 5951517,,2.0140000000000004E19,136.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-16,2014-09-16,2014000004956,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCOLA 09/2014,805.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-16,2014-09-16,2014000004956,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4956/2014,,2.0140000000000004E19,805.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-16,2014-09-16,2014000004957,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCOLA 09/2014,3727.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-16,2014-09-16,2014000004957,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4957/2014,,2.0140000000000004E19,3727.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-16,2014-09-16,2014000004958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA SEC DA EDUCACAO,44.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-09-17,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005866001001E15,36.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-09-17,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005864001001E15,34.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-09-17,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005868001001E15,36.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-09-17,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005863001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-09-17,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 289/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005870001001E15,34.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-09-17,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 342/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005865001001E15,34.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-09-17,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 343/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005867001001E15,265.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-09-17,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 344/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005869001001E15,36.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-09-17,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2555/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005872001001E15,88.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-17,2014000002567,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2567/2014 46523,,2.0140000000000004E19,3.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-17,2014000002571,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2571/2014 46523,,2.0140000000000004E19,102.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-17,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 46523,,2.0140000000000004E19,72.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-09-17,2014000002630,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2630/2014 125243,,2.0140000000000004E19,490.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-09-17,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3309/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005876001001E15,346.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-21,2014-09-17,2014000003859,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1070,CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3859/2014 770,,2.0140000000000004E19,26087.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-21,2014-09-17,2014000003859,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1070,CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 3859/2014 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.014005890001001E15,26087.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-21,2014-09-17,2014000003880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3880/2014 770,,2.0140000000000004E19,7616.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-21,2014-09-17,2014000003880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 3880/2014 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.014005891001001E15,7616.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-17,2014000004673,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4011,PROGRAMA PIES,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,PAGAMENTO REF.  NE NO 4673/2014 FORNEC. MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,,0,,2.014005853001001E15,984.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-17,2014000004925,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 4925/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014005843001001E15,685.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-17,2014000004928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,PAGAMENTO REF.  NE NO 4928/2014 FORNEC. TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,,0,,2.014005854001001E15,1130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-09-17,2014000004946,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4946/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014005871001001E15,171.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-17,2014000004950,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4950/2014 5951206,,2.0140000000000004E19,742.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-17,2014000004951,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4951/2014 6878,,2.0140000000000004E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-16,2014-09-17,2014000004956,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4956/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014005885001001E15,805.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-16,2014-09-17,2014000004957,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4957/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014005886001001E15,3727.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-16,2014-09-17,2014000004958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4958/2014 244371,,2.0140000000000004E19,44.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,225.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4959/2014 5126,,2.0140000000000004E19,225.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004960,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICOS DE LAVAGEM,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004960,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4960/2014 261,,2.0140000000000004E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004961,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SERVICOS NO CARREGADOR 924H,206.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004961,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4961/2014 5961568,,2.0140000000000004E19,206.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004962,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SERVICOS NO CARREGADOR 924H,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004962,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4962/2014 41,,2.0140000000000004E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004963,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. CONCERTOS NO CAMINHAO IKN4718,559.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004963,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4963/2014 5961367,,2.0140000000000004E19,559.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004964,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. CONCERTOS NO CAMINHAO IKN4718,190.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004964,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4964/2014 818,,2.0140000000000004E19,190.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA VOLKS IJP 4457,2783.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4965/2014 5963068,,2.0140000000000004E19,2783.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004966,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA VOLKS IJP 4457,460.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004966,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4966/2014 819,,2.0140000000000004E19,460.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004967,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. ULTRASON GESTACIONAL PARA ROSMARI GRONIMG,56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004968,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS,107.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004969,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA DE OSMAR GAVENDA,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004970,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO CONSULTA NEUROLOGISTA PAC. ANDERSON LEIMANN E CAROLINE SPIWACOSKI,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004971,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,EMPENHO REF. CONFECCAO DE ATESTADO DE VACINACAO,289.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-17,2014-09-17,2014000004972,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.",4258.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-09-18,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 72,80-37310-37225-37064-36917-",,2.0140000000000004E19,566.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-09-18,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 37441-37364-37295-37229-37223-37164-37091-37052-37445-,,2.0140000000000004E19,906.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-09-18,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 37373-,,2.0140000000000004E19,123.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-09-18,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15701,,2.0140000000000004E19,106.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-29,2014-09-18,2014000000560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 560/2014 35612,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-09-18,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 37435-37299-37142-,,2.0140000000000004E19,304.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-09-18,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 867/2014 0220370935010,,2.0140000000000004E19,4.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-09-18,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1507/2014 189581-8881-,,2.0140000000000004E19,38.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-09-18,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1507/2014 8882-36089,,2.0140000000000004E19,29.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-09-18,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 15651-15746-15748-15749-15747-,,2.0140000000000004E19,1657.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-09-18,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2480/2014 15700,,2.0140000000000004E19,140.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-09-18,2014000002562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2562/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005877001001E15,51.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-09-18,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2628/2014 125242,,2.0140000000000004E19,2456.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-09-18,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3009/2014 37138-,,2.0140000000000004E19,24.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-09-18,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 37463-37140-,,2.0140000000000004E19,177.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-21,2014-09-18,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3887/2014 37473-37244-37172-37326-37002-,,2.0140000000000004E19,789.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-09-18,2014000004160,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 4160/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014005465001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-09-18,2014000004161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 4161/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014005466001001E15,893.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-09-18,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005873001001E15,991.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-09-18,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 37304,,2.0140000000000004E19,75.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-14,2014-09-18,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4336/2014 37431-37031-,,2.0140000000000004E19,216.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-19,2014-09-18,2014000004400,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4400/2014 538847,,2.0140000000000004E19,490.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-22,2014-09-18,2014000004474,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 4474/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014005862001001E15,328.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004608,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4608/2014, REF SUBSTITUICAO DA SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2472.",-6340.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-26,2014-09-18,2014000004608,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4608/2014,,2.0140000000000004E19,-6340.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-08-28,2014-09-18,2014000004673,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4011,PROGRAMA PIES,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4673/2014 4547,,2.0140000000000004E19,602.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-18,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4756/2014 37457-37337-37302-37054-36976-36899-,,2.0140000000000004E19,2721.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-18,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4756/2014 37337,,2.0140000000000004E19,3.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-18,2014000004776,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 4776/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014005878001001E15,199.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-18,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4831/2014 37469-37120-,,2.0140000000000004E19,234.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-09-18,2014000004846,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052360000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4846/2014 2684,,2.0140000000000004E19,365.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-09-18,2014000004851,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4851/2014 251,,2.0140000000000004E19,128.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-18,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4881/2014 37328,,2.0140000000000004E19,260.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-18,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4881/2014 37427-34437-37433-37252-37248-37198-37174-37118-37112-37074-37006-36998-37000-,,2.0140000000000004E19,4043.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-15,2014-09-18,2014000004933,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4933/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005855001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-18,2014000004936,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4936/2014 55,,2.0140000000000004E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-15,2014-09-18,2014000004940,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4940/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005861001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-16,2014-09-18,2014000004958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 4958/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005889001001E15,44.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-17,2014-09-18,2014000004960,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 4960/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014005895001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-17,2014-09-18,2014000004961,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4961/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014005896001001E15,206.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-17,2014-09-18,2014000004962,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4962/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014005897001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-17,2014-09-18,2014000004968,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4968/2014 240785,,2.0140000000000004E19,107.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-17,2014-09-18,2014000004969,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4969/2014 67,,2.0140000000000004E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-17,2014-09-18,2014000004972,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4972/2014 17271-17270-17273-17269-17272-,,2.0140000000000004E19,2028.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004973,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA O CAMINHAO IJP 4425,99.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004973,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4973/2014 5973162,,2.0140000000000004E19,99.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004974,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA O CAMINHAO IJP 4425,340.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004974,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4974/2014 821,,2.0140000000000004E19,340.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 P/ SEC OBRAS E VIACAO CFE LICITACAO 55/13,13000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4975/2014 37326-37002,,2.0140000000000004E19,126.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004976,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA N° 2924 PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004976,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4976/2014 251,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004977,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA RETRO 406,521.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004978,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA RETRO 406,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004979,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS RONALDO ELIEZER KUJAWINSKI,409.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004979,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4979/2014 <NRO_DOC> FERIAS RONALDO ELIEZER KUJAWINSKI,,2.0140000000000004E19,409.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004980,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS RONALDO ELIEZER KUJAWINSKI,137.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004980,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4980/2014 <NRO_DOC> FERIAS RONALDO ELIEZER KUJAWINSKI,,2.0140000000000004E19,137.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-18,2014-09-18,2014000004981,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4011,PROGRAMA PIES,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,EMPENHO REF. REF SUBSTITUICAO DA SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA N° 2472,6340.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-09-19,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005916001001E15,123.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-09-19,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005905001001E15,106.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-09-19,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005875001001E15,702.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-29,2014-09-19,2014000000560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 560/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005919001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-09-19,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,PAGAMENTO REF.  NE NO 867/2014 FORNEC. EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,,0,,2.014005925001001E15,4.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-09-19,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1507/2014 FORNEC. DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,0,,2.014005928001001E15,38.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-09-19,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1507/2014 FORNEC. DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,0,,2.014005929001001E15,29.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-09-19,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005906001001E15,1657.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-09-19,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005874001001E15,1156.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-09-19,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2480/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005904001001E15,140.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-09-19,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3009/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005915001001E15,24.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-09-19,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005914001001E15,177.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-09-19,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 ITR,,2.0140000000000004E19,6.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-09-19,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FPM,,2.0140000000000004E19,553.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-09-19,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014005941001001E15,6.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-09-19,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014005940001001E15,553.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-09-19,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005917001001E15,75.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-08-28,2014-09-19,2014000004673,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4011,PROGRAMA PIES,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,PAGAMENTO REF.  NE NO 4673/2014 FORNEC. MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,,0,,2.014005935001001E15,602.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-19,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4756/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005920001001E15,3.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-19,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4756/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005910001001E15,2721.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-19,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4831/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005918001001E15,234.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-09-19,2014000004851,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,PAGAMENTO REF.  NE NO 4851/2014 FORNEC. CRISTIANI M M KRASUCKI,,0,,2.014005930001001E15,128.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-19,2014000004868,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4868/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014005858001001E15,247.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-19,2014000004870,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4870/2014 2595,,2.0140000000000004E19,820.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-19,2014000004871,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4871/2014 2595,,2.0140000000000004E19,2430.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-19,2014000004872,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4872/2014 2595,,2.0140000000000004E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-09-19,2014000004937,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4937/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014005857001001E15,359.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-16,2014-09-19,2014000004955,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4955/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005884001001E15,136.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-17,2014-09-19,2014000004968,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 4968/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014005907001001E15,107.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-17,2014-09-19,2014000004969,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4969/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005934001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004970,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4970/2014,-200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-17,2014-09-19,2014000004970,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4970/2014 1203,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-17,2014-09-19,2014000004972,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4972/2014 17276,,2.0140000000000004E19,537.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-18,2014-09-19,2014000004976,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,PAGAMENTO REF.  NE NO 4976/2014 FORNEC. CRISTIANI M M KRASUCKI,,0,,2.014005931001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-18,2014-09-19,2014000004981,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4011,PROGRAMA PIES,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4981/2014 246905,,2.0140000000000004E19,6340.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-18,2014-09-19,2014000004981,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4011,PROGRAMA PIES,1951,RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,4552729000121,492438020115,PAGAMENTO REF.  NE NO 4981/2014 FORNEC. RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA,,0,,2.014005942001001E15,6340.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004982,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DIARIA PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE CONFORME REQUISICAO 065/14,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004982,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4982/2014,,2.0140000000000004E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004982,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4982/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005943001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004983,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE. SAIDA DIA 21/09/2014, RETORNO DIA 22/09/2014.",200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004983,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4983/2014 2014/124,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004983,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4983/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005944001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004984,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO  PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE. SAIDA DIA 21/09/2014, RETORNO DIA 22/09/2014.",100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004984,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4984/2014 2014/125,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004984,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4984/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005945001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004985,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS PARA TL 30 E TL 40,984.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004985,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4985/2014 56116,,2.0140000000000004E19,984.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004986,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. REFERENTE COMPRA DE CARTUCHOS HP E TONNER PARA BIBLIOTECAN,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. REFERENTE COMPRA DE CARTUCHOS HP E TONNER PARA BIBLIOTECAN,455.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004988,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,65,DIARIO DA MANHA - EDITORA ESPERANCA LTDA.,2115089000329,,EMPENHO REF. REF PUBLICACAO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004989,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3447,BARBARELLA PROMOCOES E SONORIZACOES EIRELI,16746573000107,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DA BANDA PARA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO DE AUREA,7000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004990,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",18.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004991,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1746.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 09/2014,7528.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SERVICOS TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 09/14,7438.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-09-19,2014-09-19,2014000004994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NES 09/14,6554.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-22,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 793379,,2.0140000000000004E19,43.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-22,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 793386,,2.0140000000000004E19,43.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-09-22,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 140900043805,,2.0140000000000004E19,69.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-09-22,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 140700044311,,2.0140000000000004E19,69.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-09-22,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005962001001E15,69.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-09-22,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014005961001001E15,69.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-09-22,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15775-15776-,,2.0140000000000004E19,486.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-22,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2555/2014 5997278,,2.0140000000000004E19,20.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-09-22,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2628/2014 125804,,2.0140000000000004E19,1674.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-09-22,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 5984691,,2.0140000000000004E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-09-22,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005958001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-09-22,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3110/2014 244639,,2.0140000000000004E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-22,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3307/2014 46795,,2.0140000000000004E19,377.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-22,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3307/2014 46796,,2.0140000000000004E19,164.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-22,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3309/2014 5997399,,2.0140000000000004E19,55.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-22,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3310/2014 5997330,,2.0140000000000004E19,42.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-07,2014-09-22,2014000003645,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3645/2014 125653,,2.0140000000000004E19,343.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-09-22,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 15750-15728-15729-15705-15702-15751-,,2.0140000000000004E19,998.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-09-22,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4284/2014 15752-,,2.0140000000000004E19,255.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-09-22,2014000004395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 4395/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014005537001001E15,480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-09-22,2014000004396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 4396/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014005538001001E15,120.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-22,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4761/2014 15704-,,2.0140000000000004E19,959.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-08,2014-09-22,2014000004821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4821/2014 52014,,2.0140000000000004E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-09-22,2014000004854,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4854/2014 5932232,,2.0140000000000004E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000004855,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,ESTORNO DE EMPENHO NO 4855/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-22,2014000004883,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4883/2014 8418,,2.0140000000000004E19,676.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-22,2014000004908,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4908/2014 5932232,,2.0140000000000004E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-22,2014000004912,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4912/2014 5931976,,2.0140000000000004E19,2.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-22,2014000004913,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4913/2014 39,,2.0140000000000004E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-22,2014000004934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4934/2014 3542,,2.0140000000000004E19,287.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-22,2014000004942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4942/2014 113219,,2.0140000000000004E19,425.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-19,2014-09-22,2014000004986,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4986/2014 1035,,2.0140000000000004E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-19,2014-09-22,2014000004987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4987/2014 1035,,2.0140000000000004E19,455.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000004995,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,EMPENHO REF. REF IMPRESSOES GRAFICAS PARA SECRETARIA DA SAUDE,230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000004996,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIA DE HIGIENE,34.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000004997,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. GENEROS ALIMENTICIOS,280.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000004998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,"EMPENHO REF. CORTINAS E MAO DE OBRA PARA ONIBUS IUQ 5334, IVK 7094 E IUS 0338",1841.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000004999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,"EMPENHO REF. CORTINAS E MAO DE OBRA PARA ONIBUS IUQ 5334, IVK 7094 E IUS 0338",632.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005000,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,EMPENHO REF. REF IMPRESSOES GRAFICAS PARA A SEC DA ADMINISTRACAO,1285.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005001,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETRARIA DE OBRAS E VIACAO,380.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,36.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5002/2014 5998403,,2.0140000000000004E19,36.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PREGO 16X24 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,8.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5003/2014 5998458,,2.0140000000000004E19,8.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005004,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3215,ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA - ME,718119000102,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PERSIANA PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005005,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2855,GLOBOFRIO COM E SERVS LTDA,5749903000193,390122556,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA CONCERTO DA RETRO 406B,655.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005006,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,2855,GLOBOFRIO COM E SERVS LTDA,5749903000193,390122556,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA CONCERTO DA RETRO 406B,547.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005007,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO - CONTRA PARTIDA PP 22/14,181.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005007,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5007/2014 46797,,2.0140000000000004E19,181.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005008,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DA EDUCACAO - CONTRA PARTIDA PP 22/14,66.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005008,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5008/2014 46794,,2.0140000000000004E19,66.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,192.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5009/2014 46793,,2.0140000000000004E19,192.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO  PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CFE REQUISICAO 59/14 E ORDEM DE COMPRA 2748/2014, TENDO COMO LOCAL A SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, GABINETE DOS PREFEITOS, E DELEGACIA DO MAPA. SAIDA DIA 26/08/14 E RETORNO DIA 27/08/2014. COMPLEMENTO CFE ORDEM 3054/2014.",22.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5010/2014 2014/126,,2.0140000000000004E19,22.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005011,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. PECAS PARA CONCERTO ONIBUS AAL 1094,36.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005012,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3287,MERCEDES BENS DO BRASIL LTDA,59104273000129,,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA O CAMINHAO IVE 3588,460.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005013,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3287,MERCEDES BENS DO BRASIL LTDA,59104273000129,,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA O CAMINHAO IVE 3588,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005014,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,4176.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-22,2014-09-22,2014000005015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3431,CONVERGENCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA ME,965902000243,,EMPENHO REF. CONSULTAS PSIQUIATRICAS PACIENTES GILSON FLOREK E ELIANE NOVAKOSKI,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-28,2014-09-23,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1799/2014 139,,2.0140000000000004E19,987.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-28,2014-09-23,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1799/2014 FORNEC. DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,,0,,2.014005985001001E15,987.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-06,2014-09-23,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2479/2014 15845-15844-15879-,,2.0140000000000004E19,721.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-26,2014-09-23,2014000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1051,CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE- CONVENIO FEDERAL,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,4935,CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES BASICAS SAUDE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2851/2014 27-6006692-,,2.0140000000000004E19,20487.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-09-23,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3110/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005957001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-09-23,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005954001001E15,998.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000004596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4596/2014,-9.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-09-23,2014000004596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4596/2014,,2.0140000000000004E19,-9.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-09-23,2014000004596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400540100100096E18,-9.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-08,2014-09-23,2014000004821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4821/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014005960001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-09-23,2014000004846,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052360000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 4846/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014005932001001E15,365.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-09-23,2014000004854,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,PAGAMENTO REF.  NE NO 4854/2014 FORNEC. RUKI MOVEIS LTDA.,,0,,2.014005978001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-23,2014000004908,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,PAGAMENTO REF.  NE NO 4908/2014 FORNEC. RUKI MOVEIS LTDA.,,0,,2.014005977001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000004923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4923/2014,-75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-23,2014000004923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4923/2014,,2.0140000000000004E19,-75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-23,2014000004923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400584100100096E18,-75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000004924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4924/2014,-32.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-23,2014000004924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4924/2014,,2.0140000000000004E19,-32.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-23,2014000004924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400584200100096E18,-32.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-09-23,2014000004934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,PAGAMENTO REF.  NE NO 4934/2014 FORNEC. GRAFICA CENTRAL LTDA,,0,,2.014005956001001E15,287.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-15,2014-09-23,2014000004936,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,PAGAMENTO REF.  NE NO 4936/2014 FORNEC. GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,,0,,2.014005933001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-23,2014000004943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4943/2014 52191,,2.0140000000000004E19,307.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-17,2014-09-23,2014000004970,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4970/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014005946001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-17,2014-09-23,2014000004972,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 4972/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014005948001001E15,537.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-17,2014-09-23,2014000004972,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 4972/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014005936001001E15,2028.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-18,2014-09-23,2014000004977,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4977/2014 35825,,2.0140000000000004E19,521.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-18,2014-09-23,2014000004978,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4978/2014 1290,,2.0140000000000004E19,1200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-18,2014-09-23,2014000004979,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4979/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005937001001E15,409.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-18,2014-09-23,2014000004980,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4980/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005938001001E15,137.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-19,2014-09-23,2014000004986,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 4986/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014005981001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-19,2014-09-23,2014000004987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 4987/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014005982001001E15,455.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-23,2014000004998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4998/2014 1171-1172-1174-1175-,,2.0140000000000004E19,1841.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-23,2014000004999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4999/2014 2703-2702-,,2.0140000000000004E19,632.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-23,2014000005001,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5001/2014 5998985-5998852,,2.0140000000000004E19,380.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-23,2014000005004,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3215,ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA - ME,718119000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5004/2014 716,,2.0140000000000004E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-22,2014-09-23,2014000005010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5010/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014005976001001E15,22.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-23,2014000005015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3431,CONVERGENCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA ME,965902000243,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5015/2014 139,,2.0140000000000004E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ITO ADOLFO MULLER,6277.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5016/2014 <NRO_DOC> FERIAS ITO ADOLFO MULLER,,2.0140000000000004E19,6277.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5016/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014005991001001E15,6277.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005017,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,EMPENHO REF. AQUISICAO DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL,2009.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,2910,DPM EDUCACAO LTDA,13021017000177,963413155,"EMPENHO REF. PARTICIPACAO DE CURSO PARA COMISSAO DE LICITACOES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITACOES EM PORTO ALEGRE",978.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,2910,DPM EDUCACAO LTDA,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5018/2014,,2.0140000000000004E19,978.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,2910,DPM EDUCACAO LTDA,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF.  NE NO 5018/2014 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,0,,2.014005992001001E15,978.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,2910,DPM EDUCACAO LTDA,13021017000177,963413155,EMPENHO REF. PARTICIPACAO DE CURSOS DE LICITACAO PUBLICA - MODULO 1 (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA DA LICITACAO) EM PORTO ALEGRE,1314.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,2910,DPM EDUCACAO LTDA,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5019/2014,,2.0140000000000004E19,1314.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,2910,DPM EDUCACAO LTDA,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF.  NE NO 5019/2014 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,0,,2.014005993001001E15,1314.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005020,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. PECAS PARA ONIBUS IHE 4788,1642.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005020,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5020/2014 6003363,,2.0140000000000004E19,1642.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005021,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA PARA ONIBUS IHE 4788,335.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005021,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5021/2014 824,,2.0140000000000004E19,335.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005022,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA CONCERTO DO MICRO IIP 9326,487.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005022,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5022/2014 6003523,,2.0140000000000004E19,487.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA CONCERTO DO MICRO IIP 9326,535.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5023/2014 825,,2.0140000000000004E19,535.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005024,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. PECAS E MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA RETRO RK 406,75.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005024,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5024/2014 6005998,,2.0140000000000004E19,75.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005025,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. PECAS E MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA RETRO RK 406,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005025,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5025/2014 826,,2.0140000000000004E19,280.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005026,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,285.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005026,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5026/2014 46814,,2.0140000000000004E19,285.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005027,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE PILHAS PARA SEC DA SAUDE,5.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005027,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5027/2014 46812,,2.0140000000000004E19,5.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005028,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. AQUISICAO DE G~ENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC DA SAUDE,170.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005028,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5028/2014 46815-46816-,,2.0140000000000004E19,170.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005029,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. AQUISICAO DE ATOALHADO PLASTICO PARA SEC DA ADMINISTRACAO,18.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005029,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5029/2014 46813-,,2.0140000000000004E19,18.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR CONFORME MANDATO JUDICIAL,67.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,47.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5031/2014 515,,2.0140000000000004E19,47.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,EMPENHO REF. REF DOCUMENTACAO SOLICITADA JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS,125.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5032/2014,,2.0140000000000004E19,125.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005033,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2790,AGUIA BRINDES LTDA EPP,82126483000130,252087690,EMPENHO REF. AQUISICAO DE VIRA MATE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005034,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. REF EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE CASSIANE BIESEK,56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005035,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,4598.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005035,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5035/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,4598.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005036,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,15541.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005036,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5036/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,15541.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005037,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,3540.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005037,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5037/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,3540.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,7012.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5038/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,7012.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,2451.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5039/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,2451.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,1010.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5040/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,1010.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005041,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005041,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5041/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005042,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,12512.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005042,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5042/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,12512.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005043,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,2819.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005043,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5043/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,2819.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005044,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,1509.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005044,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5044/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,1509.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005045,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005045,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5045/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005046,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005046,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5046/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005047,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,33572.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005047,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5047/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,33572.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005048,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,1103.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005048,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5048/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,1103.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005049,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,1808.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005049,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5049/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,1808.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005050,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,2254.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005050,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5050/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,2254.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,2609.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5051/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,2609.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005052,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005052,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5052/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005053,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,2987.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005053,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5053/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,2987.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005054,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,255.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005054,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5054/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,255.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,7099.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5055/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,7099.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,592.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5056/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,592.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005057,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,157.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005057,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5057/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,157.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5058/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005059,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,3983.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005059,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5059/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,3983.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005060,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,1253.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005060,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5060/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,1253.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005061,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,77.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005061,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5061/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,77.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005062,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,2512.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005062,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5062/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,2512.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005063,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,147.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005063,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5063/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,147.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005064,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,9690.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005064,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5064/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,9690.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005065,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,429.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005065,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5065/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,429.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005066,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,752.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005066,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5066/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,752.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005067,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,21998.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005067,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5067/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,21998.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005068,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,51.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005068,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5068/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,51.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005069,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,122.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005069,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5069/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,122.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5070/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005071,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,2177.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005071,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5071/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,2177.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005072,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005072,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5072/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005073,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,2817.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005073,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5073/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,2817.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005074,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,64.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005074,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5074/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,64.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,41069.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5075/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,41069.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,1702.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5076/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,1702.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,283.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5077/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,283.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,4183.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5078/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,4183.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005079,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,9525.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005079,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5079/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,9525.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005080,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,347.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005080,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5080/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,347.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005081,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005081,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5081/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005082,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,28611.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005082,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5082/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,28611.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005083,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,300.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005083,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5083/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,300.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005084,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,592.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005084,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5084/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,592.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005085,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,1443.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005085,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5085/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,1443.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005086,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,2318.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005086,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5086/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,2318.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005087,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,716.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005087,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5087/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,716.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,11018.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5088/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,11018.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,424.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5089/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,424.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5090/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,1326.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5091/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,1326.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,91.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5092/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,91.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,374.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5093/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,374.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,8172.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5094/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,8172.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,429.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5095/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,429.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,273.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5096/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,273.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005097,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,5585.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005097,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5097/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,5585.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,96.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5098/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,96.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,868.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5099/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,868.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005100,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,2206.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005100,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5100/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,2206.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005101,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,245.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005101,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5101/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,245.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005102,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,110.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005102,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5102/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014,,2.0140000000000004E19,110.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,727,CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,2050130000164,390090808,EMPENHO REF. CONFECCAO DE CARIMBOS,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,"EMPENHO REF. REFERENTE LAVAGEM PALIO IVT 8429, ADMINISTRACAO.",1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO CFM EDITAL 55/13,17010.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005106,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,EMPENHO REF. REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N° 374.329-54/2011 DO MINISTERIO DAS CIDADES.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-23,2014-09-23,2014000005107,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3433,CLACIANE APARECIDA REGINATTO - ME,5663800000106,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA PROFISSIONAL - APRESENTACAO ARTITSTICA SEMANA DO MUNICIPIO,20000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-09-24,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1507/2014 3482,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-09-24,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2050/2014 3496,,2.0140000000000004E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2479/2014, FEITO UM NOVO EMPENHO.",-10.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-26,2014-09-24,2014000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1051,CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE- CONVENIO FEDERAL,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,4935,CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES BASICAS SAUDE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2851/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014006008001001E15,20487.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-09-24,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3627/2014 264,,2.0140000000000004E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-07-16,2014-09-24,2014000003820,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3820/2014 5094,,2.0140000000000004E19,76.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-09-24,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 15841-15880-15896-,,2.0140000000000004E19,379.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-09-24,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 15838-15753-,,2.0140000000000004E19,264.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-09-24,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4284/2014 15818,,2.0140000000000004E19,92.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-24,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4761/2014 15882-,,2.0140000000000004E19,911.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-09-24,2014000004853,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4853/2014 330,,2.0140000000000004E19,307.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-24,2014000005005,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2855,GLOBOFRIO COM E SERVS LTDA,5749903000193,390122556,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5005/2014 6016885,,2.0140000000000004E19,655.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-24,2014000005006,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,2855,GLOBOFRIO COM E SERVS LTDA,5749903000193,390122556,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5006/2014 85,,2.0140000000000004E19,547.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5055/2014, REF ACERTO NA FOLHA DE PAGAMENTO",-86.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5088/2014, REF ALTERACAO DE RECURSO.",-11018.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-24,2014000005088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5088/2014,,2.0140000000000004E19,-11018.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5089/2014, REF ALTERACAO DE RECURSO.",-424.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-24,2014000005089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5089/2014,,2.0140000000000004E19,-424.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5090/2014, REF ALTERACAO DE RECURSO.",-398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-24,2014000005090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5090/2014,,2.0140000000000004E19,-398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5091/2014, REF ALTERACAO DE RECURSO.",-1326.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-24,2014000005091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5091/2014,,2.0140000000000004E19,-1326.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005097,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5097/2014, ALTERACAO DE RECURSO",-5585.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-24,2014000005097,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5097/2014,,2.0140000000000004E19,-5585.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5098/2014, ALTERACAO DE RECURSO",-96.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-24,2014000005098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5098/2014,,2.0140000000000004E19,-96.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5099/2014, ALTERACAO DE RECURSO",-868.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-24,2014000005099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5099/2014,,2.0140000000000004E19,-868.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-24,2014000005104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5104/2014 263,,2.0140000000000004E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-24,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 15839,,2.0140000000000004E19,121.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-24,2014000005106,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5106/2014,,2.0140000000000004E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-24,2014000005106,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5106/2014 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL,,0,,2.014006084001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005108,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,1733,GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,2685825000112,390095524,EMPENHO REF. AQUIWSICAO DE MESA L 2 GAVETAS + ARMARIO ALTO 2 PORTAS PARA A SECRETARIA DA SAUDE,788.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005109,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DA DOBLO IVJ 5407,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005109,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5109/2014 827,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005110,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DA DOBLO IVJ 5407,146.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005110,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5110/2014 6015396,,2.0140000000000004E19,146.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005111,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. CONCERTO DA ENSILADEIRA N 34,100.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005111,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5111/2014 6016450,,2.0140000000000004E19,100.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005112,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. CONCERTO DA ENSILADEIRA N 34,195.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005112,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5112/2014 829,,2.0140000000000004E19,195.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005113,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. CONCERTO DA SEGADEIRA N 59,280.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005113,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5113/2014 6015931,,2.0140000000000004E19,280.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005114,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 5114/2014,-280.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005114,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. CONCERTO DA SEGADEIRA N 59,810.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005114,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5114/2014 828,",,2.0140000000000004E19,530.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005115,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014.,11018.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005115,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5115/2014,,2.0140000000000004E19,11018.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005116,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014.,424.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005116,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5116/2014,,2.0140000000000004E19,424.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005117,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014.,1326.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005117,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5117/2014,,2.0140000000000004E19,1326.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005118,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014.,398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005118,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5118/2014,,2.0140000000000004E19,398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005119,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014.,5585.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005119,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5119/2014,,2.0140000000000004E19,5585.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005120,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.  FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014.,868.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005120,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5120/2014,,2.0140000000000004E19,868.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005121,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014.,96.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005121,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5121/2014,,2.0140000000000004E19,96.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005122,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA E MATERIAL PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA,209.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005122,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5122/2014 331,,2.0140000000000004E19,209.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005123,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA SAUDE,125.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005123,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5123/2014 7846,,2.0140000000000004E19,125.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,EMPENHO REF. AQUISICAO DE SONDA URETRAL,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE,1632.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE,469.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE,846.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE CFE LICITACAO,8953.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE,225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE,2120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE,1132.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005132,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESA DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005133,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SEC DA ADMINISTRACAO,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005133,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5133/2014 3496,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014.,86.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5134/2014,,2.0140000000000004E19,86.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,45,BANCO BANRISUL,,,EMPENHO REF. REF PAGAMENTO DE CREA - PPCI - PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO,63.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,45,BANCO BANRISUL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5135/2014,,2.0140000000000004E19,63.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-24,2014-09-24,2014000005136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. AQUISICAO DE DETERGENTE 50L,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-25,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 11/2014 536294647,,2.014000000000001E19,179.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-25,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 12/2014 536294647,,2.014000000000001E19,272.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-25,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 14/2014 536294647,,2.014000000000001E19,59.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-25,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 15/2014 536294647,,2.014000000000001E19,22.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-25,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 17/2014 536294647,,2.014000000000001E19,68.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-09-25,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 37952-37684-,,2.0140000000000004E19,301.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-09-25,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 38002-37899-37816-37797-37783-37712-37710-37609-37513-,,2.0140000000000004E19,935.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-09-25,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005908001001E15,906.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-09-25,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15921,,2.0140000000000004E19,184.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-09-25,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 37947,,2.0140000000000004E19,141.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-09-25,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005911001001E15,304.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-09-25,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1124/2014 536294647,,2.014000000000001E19,348.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-04-11,2014-09-25,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2050/2014,,2.014000000000001E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-05-23,2014-09-25,2014000002836,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2836/2014 536294647,,2.014000000000001E19,71.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-09-25,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3009/2014 37522-,,2.0140000000000004E19,30.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-09-25,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 38027,,2.0140000000000004E19,114.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-09-25,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3533/2014 536294647,,2.014000000000001E19,161.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-09-25,2014000003534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3534/2014 536294647,,2.014000000000001E19,87.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-16,2014-09-25,2014000003820,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2413,EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,5609240000101,390121770,PAGAMENTO REF.  NE NO 3820/2014 FORNEC. EREFILTROS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014006105001001E15,76.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-09-25,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3887/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005923001001E15,789.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-21,2014-09-25,2014000003887,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3887/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005795001001E15,2035.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-14,2014-09-25,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4336/2014 37912-,,2.0140000000000004E19,84.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-21,2014-09-25,2014000004423,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4423/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005822001001E15,2858.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000004625,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4625/2014,-195.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-26,2014-09-25,2014000004625,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4625/2014,,2.0140000000000004E19,-195.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-26,2014-09-25,2014000004625,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EXTORNO    CFE  ANEXO,,0,,2.01400543300100096E18,-195.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-25,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4756/2014 37578-38011-37982-37895-,,2.0140000000000004E19,1796.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-09-25,2014000004757,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4757/2014 37617-37897-37429-,,2.0140000000000004E19,186.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000004769,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4769/2014,-2.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-25,2014000004769,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4769/2014 251596,,2.0140000000000004E19,286.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-09-25,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4831/2014 38025-37787-37795-37827-,,2.0140000000000004E19,361.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-25,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4881/2014 37994-37966-37777-37607-,,2.0140000000000004E19,959.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-25,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4881/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005922001001E15,260.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-25,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4881/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005913001001E15,4043.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-25,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4881/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005823001001E15,1247.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-25,2014000004889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3348,ELTMAQ COM. DE PECAS P/MAQUINAS LTDA,274461000152,390076058,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4889/2014 116,,2.0140000000000004E19,66.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-25,2014000004890,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3348,ELTMAQ COM. DE PECAS P/MAQUINAS LTDA,274461000152,390076058,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4890/2014 2267,,2.0140000000000004E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005035,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5035/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006014001001E15,4598.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005036,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5036/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006015001001E15,15541.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005037,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5037/2014 FORNEC. LIARA A. OMIZZOLO,,0,,2.014006016001001E15,3540.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5038/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006017001001E15,7012.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5039/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006018001001E15,2451.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5040/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006019001001E15,1010.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005041,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5041/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006020001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005042,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5042/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006021001001E15,12512.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005043,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5043/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006022001001E15,2819.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005044,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5044/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006023001001E15,1509.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005045,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5045/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006024001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005046,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5046/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006025001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005047,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5047/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006026001001E15,33572.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005048,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5048/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006027001001E15,1103.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005049,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5049/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006028001001E15,1808.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005050,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5050/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006029001001E15,2254.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5051/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006030001001E15,2609.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005052,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5052/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006031001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005053,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5053/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006032001001E15,2987.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005054,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5054/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006033001001E15,255.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5055/2014,,2.0140000000000004E19,-86.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5055/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006034001001E15,7012.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5056/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006035001001E15,592.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005057,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5057/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006036001001E15,157.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5058/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006037001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005059,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5059/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014006038001001E15,3983.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005060,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5060/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006039001001E15,1253.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005061,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5061/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006040001001E15,77.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005062,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5062/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006041001001E15,2512.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005063,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5063/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006042001001E15,147.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005064,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5064/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006043001001E15,9690.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005065,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5065/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006044001001E15,429.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005066,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5066/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006045001001E15,752.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005067,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5067/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006046001001E15,21998.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005068,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5068/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006047001001E15,51.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005069,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5069/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006048001001E15,122.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5070/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006049001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005071,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5071/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006050001001E15,2177.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005072,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5072/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006051001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005073,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5073/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006052001001E15,2817.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005074,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5074/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006053001001E15,64.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5075/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006054001001E15,41069.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5076/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006055001001E15,1702.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5077/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006056001001E15,283.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5078/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006057001001E15,4183.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005079,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5079/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006058001001E15,9525.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005080,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5080/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006059001001E15,347.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005081,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5081/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006060001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005082,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5082/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006061001001E15,28611.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005083,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5083/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006062001001E15,300.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005084,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5084/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006063001001E15,592.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005085,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5085/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006064001001E15,1443.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005086,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5086/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006065001001E15,2318.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005087,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5087/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006066001001E15,716.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5092/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006071001001E15,91.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5093/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006072001001E15,374.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5094/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006073001001E15,8172.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5095/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006074001001E15,429.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5096/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006075001001E15,273.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005100,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5100/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006079001001E15,2206.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005101,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5101/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006080001001E15,245.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005102,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5102/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006081001001E15,110.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-25,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 15928-15923-15925-15924-,,2.0140000000000004E19,1215.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-25,2014000005115,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5115/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006094001001E15,11018.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-25,2014000005116,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5116/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006095001001E15,424.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-25,2014000005117,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5117/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006096001001E15,1326.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-25,2014000005118,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5118/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006097001001E15,398.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-25,2014000005119,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5119/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006098001001E15,5585.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-25,2014000005120,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5120/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006099001001E15,868.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-25,2014000005121,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5121/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006100001001E15,96.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-25,2014000005132,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5132/2014,,2.014000000000001E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-25,2014000005134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5134/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006107001001E15,86.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,297,IRMAOS TORTELLI LTDA,90241357000154,910093490,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEC DA SAUDE,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,297,IRMAOS TORTELLI LTDA,90241357000154,910093490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5137/2014 3099,,2.0140000000000004E19,330.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3039,OTORRINOS ASSOCIADOS ERECHIM LTDA,16588796000185,,EMPENHO REF. EXAME NASOFIBROLARINGOSCOPIA DO PACIENTE EDUARDO BABINSKI SAMPAIO,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3039,OTORRINOS ASSOCIADOS ERECHIM LTDA,16588796000185,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5138/2014 103,,2.0140000000000004E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1049,LS DAL PONTE & CIA LTDA,2340777000120,390093882,EMPENHO REF. AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,219.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005140,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. AQUISICAO DE GIZ ESCOLAR,79.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005140,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5140/2014 5148,,2.0140000000000004E19,79.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005141,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2495,MASCHIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONFECCOES LTDA,9173381000185,4210002010,EMPENHO REF. AQUISICAO DE DETERGENTE EM PASTA,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005141,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2495,MASCHIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONFECCOES LTDA,9173381000185,4210002010,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5141/2014 936,,2.0140000000000004E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005142,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3449,D' AGOSTINI PRODUCAO DE FLORES E HORTALICAS LTDA,9459357000107,,EMPENHO REF. FLORES PARA PAISAGISMO DE PRACAS E DEMAIS ESPACOS PUBLICOS,1850.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,140.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5143/2014 1544,,2.0140000000000004E19,140.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,EMPENHO REF. AQUISICAO DE TERMOMETRO CLINICO,48.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,242,"DIARIO OFICIAL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES",1745128000228,,EMPENHO REF. REF PUBLICACAO DO PP 35/14,605.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. REF PUBLICACAO DO PP 35/14,409.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,242,"DIARIO OFICIAL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES",1745128000228,,EMPENHO REF. REF PUBLICACAO DO PP 37/14,481.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2495,MASCHIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONFECCOES LTDA,9173381000185,4210002010,EMPENHO REF. COMPRA DE DETERGENTE EM PASTA,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO CFE OFICIO 30/14 COM ALIMENTACAO PARA SEC DA EDUCACAO CFE LEI 1.694/14, ORDEM 3109/2014. RESTITUICOES PARA MOTORISTAS E DEMAIS FUNCIONARIOS. O",1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5149/2014 2014/127,,2.0140000000000004E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5149/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014006131001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,1073.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5150/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.0140000000000004E19,1073.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,4231.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5151/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.0140000000000004E19,4231.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,2752.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5152/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.0140000000000004E19,2752.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5153/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,4252.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5154/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.0140000000000004E19,4252.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005155,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005155,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5155/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5156/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005157,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,10665.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005157,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5157/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.0140000000000004E19,10665.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005158,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005158,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5158/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005159,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,1491.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005159,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5159/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.0140000000000004E19,1491.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005160,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,1830.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005160,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5160/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.0140000000000004E19,1830.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5161/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.0140000000000004E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005162,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005162,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5162/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.014000000000001E19,56.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005163,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,929.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005163,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5163/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.014000000000001E19,929.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005164,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,310.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005164,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5164/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.014000000000001E19,310.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005165,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,620.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005165,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5165/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.014000000000001E19,620.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005166,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,2537.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005166,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5166/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.014000000000001E19,2537.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,5825.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5167/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.014000000000001E19,5825.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5168/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005169,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,672.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005169,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5169/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.014000000000001E19,672.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005170,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,11023.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005170,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5170/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.014000000000001E19,11023.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005171,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,2304.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005171,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5171/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.014000000000001E19,2304.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005172,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,799.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005172,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5172/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.014000000000001E19,799.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005173,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,13612.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005173,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5173/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.014000000000001E19,13612.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,2279.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5174/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2014,,2.014000000000001E19,2279.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/ GABINETE DO PREFEITO,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5175/2014 536294647,,2.014000000000001E19,234.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA RESTROESCAVADEIRA RANDON 406B,2039.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005177,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. VIAJEM PARA COXILHA SECA COM O GRUPO DE IDOSOS,297.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. REALIZACAO DE EXAMES DE ENDONCOPIA PAC IVANETE PAVLAK,120.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. OXIGENIO MEDICINAL,252.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005180,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,EMPENHO REF. VULCANIZACAO 1400-24,686.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,5000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-25,2014-09-25,2014000005182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. ENERGIA ELETRICA PARA O ESCOLA AGRICOLA,7500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-26,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1/2014 999230,,2.014000000000001E19,1016.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-26,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1023713,,2.014000000000001E19,184.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-26,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1035961,,2.014000000000001E19,57.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-26,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5/2014 995977,,2.014000000000001E19,187.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-26,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 830828,,2.014000000000001E19,7536.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-26,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1050706,,2.014000000000001E19,605.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-26,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1030873,,2.014000000000001E19,582.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-26,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 1034813,,2.014000000000001E19,387.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-26,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 874380,,2.014000000000001E19,12.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-09-26,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 878212,,2.014000000000001E19,15.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-09-26,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 716/2014 995979,,2.014000000000001E19,30.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-09-26,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2050/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014006109001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-04-11,2014-09-26,2014000002050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2050/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014006168001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-26,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 46862,,2.014000000000001E19,165.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-09-26,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3009/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006119001001E15,30.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-09-26,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3113/2014 46862,,2.014000000000001E19,67.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-26,2014-09-26,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3498/2014 1021560,,2.014000000000001E19,27.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-27,2014-09-26,2014000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4638/2014 832913,,2.014000000000001E19,2754.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-27,2014-09-26,2014000004639,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,94,PROMOCAO DE TURISMO,2064,MANUTENCAO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4639/2014 1132188,,2.014000000000001E19,872.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-01,2014-09-26,2014000004719,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2672,DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA,4261813000196,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4719/2014 FORNEC. DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA,,0,,2.014005741001001E15,7900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-26,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4881/2014 37524-37526-,,2.014000000000001E19,416.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-26,2014000004926,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4926/2014 47744,,2.014000000000001E19,373.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-26,2014000004938,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4938/2014 49926,,2.014000000000001E19,21.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-09-26,2014000004939,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4939/2014 509,,2.014000000000001E19,362.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-18,2014-09-26,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4975/2014 37532-37534-,,2.014000000000001E19,551.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-26,2014000004995,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4995/2014 79,,2.014000000000001E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-22,2014-09-26,2014000005001,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 5001/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014005988001001E15,380.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-22,2014-09-26,2014000005002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 5002/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014005973001001E15,36.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-22,2014-09-26,2014000005003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 5003/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014005975001001E15,8.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-26,2014000005030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5030/2014 156,,2.014000000000001E19,67.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-23,2014-09-26,2014000005033,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2790,AGUIA BRINDES LTDA EPP,82126483000130,252087690,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5033/2014 17338,,2.014000000000001E19,1200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-26,2014000005128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5128/2014 2427,,2.014000000000001E19,8953.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-26,2014000005132,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5132/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014006167001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-26,2014000005133,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5133/2014 FORNEC. LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,0,,2.014006110001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-26,2014000005135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,45,BANCO BANRISUL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5135/2014 FORNEC. BANCO BANRISUL,,0,,2.014006108001001E15,63.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-25,2014-09-26,2014000005137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,297,IRMAOS TORTELLI LTDA,90241357000154,910093490,PAGAMENTO REF.  NE NO 5137/2014 FORNEC. IRMAOS TORTELLI LTDA,,0,,2.014006126001001E15,330.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-25,2014-09-26,2014000005138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3039,OTORRINOS ASSOCIADOS ERECHIM LTDA,16588796000185,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5138/2014 FORNEC. OTORRINOS ASSOCIADOS ERECHIM LTDA,,0,,2.014006127001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-25,2014-09-26,2014000005143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 5143/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014006130001001E15,140.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-26,2014000005144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5144/2014 3261,,2.014000000000001E19,48.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-26,2014000005179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5179/2014 4952,,2.014000000000001E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-26,2014000005181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5181/2014 999230,,2.014000000000001E19,200.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-26,2014000005182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5182/2014 832913,,2.014000000000001E19,37.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005183,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. MATERIAL PARA MAQUINAS DA SEC. DA AGRICULTURA,502.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005184,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3111,9.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005185,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA MES 09/14 CFE PP 03/13,3553.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005185,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5185/2014, ALTERACAO DE DOTACAO.",-3553.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005185,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5185/2014 18,,2.014000000000001E19,3553.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005185,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5185/2014,,2.014000000000001E19,-3553.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005186,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE EXAMES E CONSULTAS DO PACIENTE VAGNER LUIZ STEMPKOWSKI,144.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005186,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5186/2014 59238-17473-,,2.014000000000001E19,144.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,EMPENHO REF. AQUISICAO DE TOALHAS PARA SEC DA SAUDE,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5187/2014 11130,,2.014000000000001E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005188,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,260.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005188,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5188/2014 46889,,2.014000000000001E19,260.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2815,1.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005190,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3012/14,7.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC DA EDUCACAO,395.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005192,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. COMPRA DE MUDAS E SEMENTES PARA SEC DA EDUCACAO,29.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005193,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. SEC EDUCACAO,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005194,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC DE OBRAS E VIACAO,865.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,EMPENHO REF. AQUISICAO DE BRITA NO 1 CONFORME ADITIVO,8932.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005196,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. AQUISICAO DE FITA DE ISOLAMENTO,27.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005197,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,8,SERVICOS DE TRANSITO,2014,SINALIZACAO DE TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2581,1960.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005198,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1008,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,2855,GLOBOFRIO COM E SERVS LTDA,5749903000193,390122556,EMPENHO REF. EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO JET202 12V,6800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005199,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA CONCERTO DA RETRO 406B,685.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005200,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA CONCERTO DA RETRO 406B,633.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3110,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,962945633,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA A SEC DA SAUDE,663.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3110,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,962945633,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA A SEC DA SAUDE,91.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAUDE,80.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005204,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3451,ALEXANDRE PALLARO RIBEIRO ME,5965829000142,,EMPENHO REF. COMPRA DE LIVROS EDUCATIVOS,219.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005205,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,EMPENHO REF. CONFECCAO DE FOLDERS PARA SEC DA SAUDE,860.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005206,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3439,ANNY IND E COM DE BOLSAS E ACESSORIOS PERSONALIZADOS LTDA ME,11930860000140,390131210,EMPENHO REF. BOLSAS PARA SEC DA SAUDE,1300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005207,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3120/14 SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA MES 09/14 CFE PP 03/13,3353.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-26,2014-09-26,2014000005208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO REFERENTE CONSULTA DE PACIENTE,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-09-29,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 15984,,2.014000000000001E19,225.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-09-29,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005955001001E15,486.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-09-29,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006115001001E15,184.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-09-29,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1507/2014 FORNEC. DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,0,,2.014006106001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-06,2014-09-29,2014000002479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2479/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005989001001E15,721.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-07-23,2014-09-29,2014000004022,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4022/2014 45,,2.014000000000001E19,1445.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-09-29,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 15901-15900-15930-15927-15950-15985-,,2.014000000000001E19,799.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-09-29,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006104001001E15,379.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-09-29,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006012001001E15,264.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-09-29,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4284/2014 15926,,2.014000000000001E19,187.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-09-29,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4284/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006013001001E15,92.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-13,2014-09-29,2014000004319,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,8,SERVICOS DE TRANSITO,2014,SINALIZACAO DE TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4319/2014 5573,,2.014000000000001E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-22,2014-09-29,2014000004477,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4477/2014 46,,2.014000000000001E19,1445.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-01,2014-09-29,2014000004717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4717/2014 6042266,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-03,2014-09-29,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4761/2014 15988,,2.014000000000001E19,775.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-29,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4761/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006103001001E15,911.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-09-29,2014000004853,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 4853/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006093001001E15,307.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-29,2014000004865,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4865/2014 44,,2.014000000000001E19,5803.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-29,2014000004896,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4896/2014 70,,2.014000000000001E19,1256.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-29,2014000004897,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4897/2014 1357,,2.014000000000001E19,1362.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-29,2014000004898,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4898/2014 1356,,2.014000000000001E19,2145.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-29,2014000004904,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4904/2014 47,,2.014000000000001E19,1445.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-29,2014000004912,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4912/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014005979001001E15,2.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-09-12,2014-09-29,2014000004913,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4913/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014005980001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000004914,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4914/2014 REF ALTERACAO DE RECURSO,-4130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-29,2014000004914,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4914/2014,,2.014000000000001E19,-4130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-29,2014000004914,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4914/2014 1355,,2.014000000000001E19,4130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000004915,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,ESTORNO DE EMPENHO NO 4915/2014 REF ALTERACAO DE RECURSO,-1050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-29,2014000004915,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4915/2014,,2.014000000000001E19,-1050.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-29,2014000004915,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4915/2014 394,,2.014000000000001E19,1050.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-16,2014-09-29,2014000004954,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4954/2014 6042428,,2.014000000000001E19,295.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-18,2014-09-29,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4975/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005924001001E15,126.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-22,2014-09-29,2014000004998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,PAGAMENTO REF.  NE NO 4998/2014 FORNEC. ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,,0,,2.014006005001001E15,1841.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-22,2014-09-29,2014000004999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,227,ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,89508626000117,390024341,PAGAMENTO REF.  NE NO 4999/2014 FORNEC. ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME,,0,,2.014006006001001E15,632.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-29,2014000005022,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5022/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006001001001E15,487.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-29,2014000005023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5023/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006002001001E15,535.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-29,2014000005026,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5026/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005994001001E15,285.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-29,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006114001001E15,1215.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-29,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006083001001E15,121.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-29,2014000005109,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5109/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006091001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-29,2014000005110,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5110/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006092001001E15,146.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-29,2014000005122,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 5122/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006101001001E15,209.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-29,2014000005123,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 5123/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014006102001001E15,125.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-29,2014000005125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5125/2014 13849,,2.014000000000001E19,1632.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-29,2014000005127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5127/2014 540078,,2.014000000000001E19,99.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-24,2014-09-29,2014000005136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5136/2014 3410,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-29,2014000005148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2495,MASCHIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONFECCOES LTDA,9173381000185,4210002010,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5148/2014 937,,2.014000000000001E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005183,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5183/2014 25529-25527-,,2.014000000000001E19,502.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5189/2014 6042266,,2.014000000000001E19,1.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005190,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5190/2014 6042428,,2.014000000000001E19,7.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5191/2014 6042610,,2.014000000000001E19,395.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005192,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5192/2014 6042341,,2.014000000000001E19,29.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005193,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5193/2014 6042288,,2.014000000000001E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005196,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5196/2014 7858,,2.014000000000001E19,27.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005197,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,8,SERVICOS DE TRANSITO,2014,SINALIZACAO DE TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5197/2014 5573,,2.014000000000001E19,1960.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005198,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1008,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,2855,GLOBOFRIO COM E SERVS LTDA,5749903000193,390122556,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5198/2014 6036925,,2.014000000000001E19,6800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005199,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5199/2014 426,,2.014000000000001E19,685.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005200,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5200/2014 6039244-6039262,,2.014000000000001E19,633.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5203/2014 64734,,2.014000000000001E19,80.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005204,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3451,ALEXANDRE PALLARO RIBEIRO ME,5965829000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5204/2014 882,,2.014000000000001E19,219.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005207,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5207/2014 18,,2.014000000000001E19,3353.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-29,2014000005208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5208/2014 1846,,2.014000000000001E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005209,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA CONCERTO DA RETRO 580L,1520.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005209,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5209/2014 6051866,,2.014000000000001E19,1520.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005210,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA CONCERTO DA RETRO 580L,470.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005210,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5210/2014 830,,2.014000000000001E19,470.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005211,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,EMPENHO REF. DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO 2014,3143.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,EMPENHO REF. DIVULGACAO DO MUNICIPIO E MENSAGENS DA ADMINISTRACAO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.,2574.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,EMPENHO REF. PRODUCAO DE VT PARA AS DIVULGACOES DO MUNICIPIO E MENSAGENS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005214,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,EMPENHO REF. PRODUCAO DE VT PARA AS DIVULGACOES DO MUNICIPIO E MENSAGENS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005215,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA O CONCERTO DO CAMINHAO IJP 4457,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005215,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5215/2014 6050787,,2.014000000000001E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005216,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA O CONCERTO DO CAMINHAO IJP 4457,720.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005216,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5216/2014 831,,2.014000000000001E19,720.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005217,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. PECAS E MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR,324.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005217,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5217/2014 6051099,,2.014000000000001E19,324.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005218,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. PECAS E MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR,190.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005218,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5218/2014 832,,2.014000000000001E19,190.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005219,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA CONCERTO DA PATROLA 845,123.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005219,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5219/2014 6051460,,2.014000000000001E19,123.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005220,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. MAO DE OBRA E PECAS PARA CONCERTO DA PATROLA 845,160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005220,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5220/2014 833,,2.014000000000001E19,160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,EMPENHO REF. MAO DE OBRA DE SERAGEM E PECAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,EMPENHO REF. MAO DE OBRA DE SERAGEM E PECAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,55.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005223,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSIMINACAO ARTIFICIAL MES DE SETEMBRO,3745.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. LAVAGEM DE VEICULO IUV 4189,25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE ENFERMAGEM MES 09/14 CFE PP 19/14,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3260,TEREZINHA LOURDES SPICA,64225640078,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM MATERIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO,37.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005227,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,242,"DIARIO OFICIAL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES",1745128000228,,EMPENHO REF. REF PUBLICACAO PP 38/14 E 39/14,546.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. REF PUBLICACAO DO PP 38/14 E 39/14,358.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005229,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ALIMENTICIO,123.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E  MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.",2046.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005231,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. COMPRA ME MATERIAL ALIMENTICIO, LIMPESA E COZINHA. PP 22/14",192.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005232,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. COMPRA ME MATERIAL ALIMENTICIO, LIMPESA E COZINHA. PP 22/14",102.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005233,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,"EMPENHO REF. COMPRA ME MATERIAL ALIMENTICIO, LIMPESA E COZINHA. PP 22/14",9.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC DE EDUCACAO. CONTRA PARTIDA PP 22/14,139.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005235,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 2980 PARA ALTERACAO DE RECURSO,1050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2979 PARA ALTERACAO DE RECURSO,4130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-29,2014-09-29,2014000005237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,44.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-09-30,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006123001001E15,301.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-09-30,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014005912001001E15,566.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-09-30,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006124001001E15,935.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-09-30,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006237001001E15,225.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-09-30,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006122001001E15,141.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-09-30,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2555/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005971001001E15,20.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-30,2014000002567,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2567/2014,,2.0140000000000004E19,-3.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-09-30,2014000002571,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2571/2014,,2.0140000000000004E19,-102.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-09-30,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006121001001E15,114.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-09-30,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3113/2014,,2.014000000000001E19,-67.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-09-30,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 ITR,,2.014000000000001E19,8.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-09-30,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FPM,,2.014000000000001E19,977.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-09-30,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014006246001001E15,8.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-09-30,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014006245001001E15,977.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-30,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3307/2014 47039,,2.014000000000001E19,262.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-09-30,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3307/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005969001001E15,164.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-09-30,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3307/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005968001001E15,377.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-09-30,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3309/2014 6057583,,2.014000000000001E19,116.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000003453,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 3453/2014,-2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-04,2014-09-30,2014000003603,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2649,ATILIO VICENZI,42010233034,2511019498,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3603/2014 P-157-654413,,2.014000000000001E19,770.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-09-30,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006239001001E15,799.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-09-30,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4284/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005952001001E15,255.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-09-30,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4284/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006238001001E15,187.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-14,2014-09-30,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4336/2014,,2.0140000000000004E19,-84.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-14,2014-09-30,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4336/2014,,2.0140000000000004E19,-216.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-30,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4756/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006118001001E15,1796.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-09-30,2014000004757,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4757/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006125001001E15,186.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-30,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4761/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014005953001001E15,959.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-03,2014-09-30,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4761/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006240001001E15,775.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-09-30,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4831/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006117001001E15,361.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-10,2014-09-30,2014000004845,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3220,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME,14095857000147,720137764,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4845/2014 1090,,2.014000000000001E19,395.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-09-30,2014000004861,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4861/2014 4803,,2.014000000000001E19,2696.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-09-30,2014000004873,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4873/2014 853,,2.014000000000001E19,3692.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-30,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4881/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006196001001E15,416.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-09-30,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4881/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006116001001E15,959.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-30,2014000004895,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4895/2014 63,,2.014000000000001E19,3450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-30,2014000004902,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4902/2014 503698,,2.014000000000001E19,1906.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-30,2014000004905,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4905/2014 33,,2.014000000000001E19,1450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-30,2014000004907,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4907/2014 2014112,,2.014000000000001E19,724.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000004910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4910/2014,-784.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000004911,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1071,CONVENIO CRAS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4911/2014,-682.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-09-30,2014000004918,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4918/2014 6063398-6063357-,,2.014000000000001E19,4000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-18,2014-09-30,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4975/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006195001001E15,551.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-22,2014-09-30,2014000005007,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5007/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005965001001E15,181.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-22,2014-09-30,2014000005008,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5008/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005966001001E15,66.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-22,2014-09-30,2014000005009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5009/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005967001001E15,192.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-22,2014-09-30,2014000005012,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3287,MERCEDES BENS DO BRASIL LTDA,59104273000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5012/2014 50220,,2.014000000000001E19,460.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-30,2014000005024,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5024/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006003001001E15,75.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-30,2014000005025,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5025/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006004001001E15,280.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-30,2014000005027,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5027/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005995001001E15,5.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-30,2014000005028,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5028/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005996001001E15,170.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-30,2014000005029,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5029/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005997001001E15,18.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-30,2014000005030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 5030/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014006188001001E15,67.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-30,2014000005031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 5031/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014006007001001E15,47.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-23,2014-09-30,2014000005033,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2790,AGUIA BRINDES LTDA EPP,82126483000130,252087690,PAGAMENTO REF.  NE NO 5033/2014 FORNEC. AGUIA BRINDES LTDA EPP,,0,,2.014006169001001E15,1200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-30,2014000005111,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5111/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006087001001E15,100.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-24,2014-09-30,2014000005112,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5112/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006088001001E15,195.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-25,2014-09-30,2014000005144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,375,CIRURGICA ERECHIM LTDA,4532342000103,390110442,PAGAMENTO REF.  NE NO 5144/2014 FORNEC. CIRURGICA ERECHIM LTDA,,0,,2.014006182001001E15,48.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-09-30,2014000005177,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5177/2014 659,,2.014000000000001E19,297.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-30,2014000005184,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5184/2014 659,,2.014000000000001E19,9.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-26,2014-09-30,2014000005186,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5186/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006199001001E15,144.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-26,2014-09-30,2014000005187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,PAGAMENTO REF.  NE NO 5187/2014 FORNEC. COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,,0,,2.014006200001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-26,2014-09-30,2014000005188,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5188/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006201001001E15,260.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-30,2014000005194,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5194/2014 6042819,,2.014000000000001E19,865.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-30,2014000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5195/2014 17468-17466-,,2.014000000000001E19,587.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-30,2014000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5195/2014 17461-17463-17460-17462-,,2.014000000000001E19,2031.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-30,2014000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5195/2014 17464-17465-,,2.014000000000001E19,930.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-26,2014-09-30,2014000005196,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 5196/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014006217001001E15,27.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-26,2014-09-30,2014000005205,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5205/2014 3548,,2.014000000000001E19,860.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-26,2014-09-30,2014000005208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5208/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006229001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005219,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5219/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006241001001E15,123.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005220,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5220/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006242001001E15,160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5221/2014 6051684,,2.014000000000001E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5222/2014 6051709,,2.014000000000001E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005223,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5223/2014 17,,2.014000000000001E19,3745.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5224/2014 265,,2.014000000000001E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5224/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014006247001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5225/2014 5,,2.014000000000001E19,9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3260,TEREZINHA LOURDES SPICA,64225640078,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5226/2014 101535,,2.014000000000001E19,37.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3260,TEREZINHA LOURDES SPICA,64225640078,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5226/2014 FORNEC. TEREZINHA LOURDES SPICA,,0,,2.014006248001001E15,37.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005229,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5229/2014 47038,,2.014000000000001E19,123.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005229,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5229/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006249001001E15,123.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005231,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5231/2014 47041,,2.014000000000001E19,192.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005232,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5232/2014 47041,,2.014000000000001E19,102.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005233,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5233/2014 47041,,2.014000000000001E19,9.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5234/2014 47042-47040-,,2.014000000000001E19,139.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005235,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5235/2014 394,,2.014000000000001E19,1050.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5236/2014 1355,,2.014000000000001E19,4130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-29,2014-09-30,2014000005237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5237/2014 6057660,,2.014000000000001E19,44.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005238,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,EMPENHO REF. CERTIDAO E BUSCA DE LIVROS E ARQUIVOS,12.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005238,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5238/2014 65807,,2.014000000000001E19,12.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005239,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. MAO DE OBRA DESMONTAR O MOTOR DA PATROLA 120B,1981.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005239,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5239/2014 835,,2.014000000000001E19,1981.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005240,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. SOLDA E AQUISICAO DE UMA CHAPA DE FERRO,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005240,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5240/2014 269,,2.014000000000001E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005241,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. SOLDA E AQUISICAO DE UMA CHAPA DE FERRO,29.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005241,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5241/2014 235,,2.014000000000001E19,29.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. AUISICAO DE VIDRO PARABRISA E SOLDA,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5242/2014 270,,2.014000000000001E19,1200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005243,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. AUISICAO DE VIDRO PARABRISA E SOLDA,305.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005243,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5243/2014 236,,2.014000000000001E19,305.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005244,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. SOLDA PARA RETRO 406,68.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005244,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5244/2014 234,,2.014000000000001E19,68.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005245,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC DE OBRAS,907.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005246,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,272,CLANEL IND. COM. CONFECCOES LTDA.,90994732000137,390039659,EMPENHO REF. AQUISICAO DE JALECOS,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. AQUISICAO DE CAPAS PARA TERMICAS E BOMBONAS DE AGUA,405.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005248,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2518,CLINICA CONSOLATA LTDA,7073269000147,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/RSALIA STODULSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,207.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005248,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2518,CLINICA CONSOLATA LTDA,7073269000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5248/2014 29,,2.014000000000001E19,207.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005249,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,178,NELIO A. DARIVA JUNIOR,2771768000194,,EMPENHO REF. COMPRA DE JALECO P/SEC DA SAUDE.,560.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005249,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,178,NELIO A. DARIVA JUNIOR,2771768000194,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5249/2014 178,,2.014000000000001E19,560.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM E COMPRA 3038.,109.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005251,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3453,ASSOCIACAO DE VETERANOS DE AUREA,92413665000145,,EMPENHO REF. AUXILIO FINACEIRO CFE LEI MUNICIPAL 1734/14.,15000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005252,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA E PECAS E MAO DE OBRA P/PATROLA PAC 845.,261.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005253,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA E PECAS E MAO DE OBRA P/PATROLA PAC 845.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005254,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ANTI MOFO P/MUSEU MUNICIPAL.,16.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005255,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2977 DE ALUGUEL DO PREDIO DE OFICINAS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL MES 09/14.,682.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2976 DE ALUGUEL DO PREDIO DA SEDE DO CRAS MES 09/14.,784.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 2816 P/ALTERACAO DE RECURSO.,121.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1487 P/ALTERACAO DE RECURSO.,3.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005259,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1487 P/ALTERACAO DE RECURSO.,102.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005260,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1489 P/ALTERACAO DE RECURSO.,67.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA P/VEICULO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CFE LICITACAO 35/13.,1505.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB FIXO,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II MES 09/14 CFE PP 05/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005263,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA E PLANTOES MEDICO MES 09/14 CFE LICITACAO 13/14 MODALIDADE PP 06/14.,23000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA E PLANTOES MEDICO MES 09/14 CFE LICITACAO 13/14 MODALIDADE PP 06/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-09-30,2014-09-30,2014000005265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3454,VITA-CLINICA DE CANCEROLOGIA E DE INFECTOLOGIA LTDA,7790102000105,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/SONIA REWTIUCH ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-01,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006171001001E15,57.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-01,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006170001001E15,184.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-01,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006178001001E15,15.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-10-01,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2555/2014 6057624,,2.014000000000001E19,89.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-10-01,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2628/2014 126157,,2.014000000000001E19,1228.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-10-01,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2628/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014005808001001E15,2870.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-10-01,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2628/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014005921001001E15,2456.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-10-01,2014000002630,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2630/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014005902001001E15,490.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-10-01,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3110/2014 245618,,2.014000000000001E19,192.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-10-01,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3110/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006290001001E15,192.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-10-01,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3309/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005970001001E15,55.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-10-01,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3310/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014005972001001E15,42.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-26,2014-10-01,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 3498/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006180001001E15,27.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-10-01,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3627/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014006011001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-07-07,2014-10-01,2014000003645,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 3645/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014005983001001E15,343.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-10-01,2014000004399,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4399/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005879001001E15,496.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-27,2014-10-01,2014000004639,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,94,PROMOCAO DE TURISMO,2064,MANUTENCAO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4639/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006181001001E15,872.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000004718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4718/2014, REF TROCA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.,",-121.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000004718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE EMPENHO NO 4718/2014,-0.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-10-01,2014000004718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4718/2014,,2.0140000000000004E19,-121.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-01,2014-10-01,2014000004718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 47/2014,,2.0140000000000004E19,-0.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-10-01,2014000004847,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 4847/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014005805001001E15,2426.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-10-01,2014000004858,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4858/2014,,2.014000000000001E19,784.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-10-01,2014000004859,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4859/2014,,2.014000000000001E19,1037.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-10-01,2014000004859,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 4859/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014006298001001E15,1037.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-10-01,2014000004860,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4860/2014,,2.014000000000001E19,472.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-10-01,2014000004863,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039950000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4863/2014 14,,2.014000000000001E19,1230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-10-01,2014000004874,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4874/2014 48,,2.014000000000001E19,11861.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-10-01,2014000004875,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4875/2014,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-01,2014000004875,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4875/2014 FORNEC. LAURI ANTONIO MORAWSKI,,0,,2.014006296001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-10-01,2014000004876,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4876/2014,,2.014000000000001E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-01,2014000004876,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4876/2014 FORNEC. ANTONIO BAJ,,0,,2.014006295001001E15,320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-01,2014000004889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3348,ELTMAQ COM. DE PECAS P/MAQUINAS LTDA,274461000152,390076058,PAGAMENTO REF.  NE NO 4889/2014 FORNEC. ELTMAQ COM. DE PECAS P/MAQUINAS LTDA,,0,,2.014006112001001E15,66.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-01,2014000004890,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3348,ELTMAQ COM. DE PECAS P/MAQUINAS LTDA,274461000152,390076058,PAGAMENTO REF.  NE NO 4890/2014 FORNEC. ELTMAQ COM. DE PECAS P/MAQUINAS LTDA,,0,,2.014006113001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-10-01,2014000004903,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4903/2014,,2.014000000000001E19,5276.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-10-01,2014000004906,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4906/2014,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-01,2014000004906,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4906/2014 FORNEC. NEIDE TEREZINHA SIEPKO,,0,,2.014006293001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-10-01,2014000004909,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4909/2014 16,,2.014000000000001E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-10-01,2014000004917,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4917/2014 591,,2.014000000000001E19,1600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-01,2014000004926,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF.  NE NO 4926/2014 FORNEC. CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014006190001001E15,373.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-01,2014000004938,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,PAGAMENTO REF.  NE NO 4938/2014 FORNEC. UNETRAL S.A,,0,,2.014006193001001E15,21.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-01,2014000004939,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,PAGAMENTO REF.  NE NO 4939/2014 FORNEC. UNETRAL S.A,,0,,2.014006194001001E15,362.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-01,2014000004942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 4942/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014005959001001E15,425.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-01,2014000004943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4943/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014006010001001E15,307.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-10-01,2014000004944,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4944/2014 125652,,2.014000000000001E19,404.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-17,2014-10-01,2014000004959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 4959/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014005903001001E15,225.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-19,2014-10-01,2014000004992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4992/2014 23,,2.014000000000001E19,7528.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-19,2014-10-01,2014000004993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4993/2014 750,,2.014000000000001E19,7438.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-09-19,2014-10-01,2014000004994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4994/2014 223,,2.014000000000001E19,6554.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-22,2014-10-01,2014000004995,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,PAGAMENTO REF.  NE NO 4995/2014 FORNEC. SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,,0,,2.014006189001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-22,2014-10-01,2014000005015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3431,CONVERGENCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA ME,965902000243,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5015/2014 FORNEC. CONVERGENCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA ME,,0,,2.014005990001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-10-01,2014000005125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 5125/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014006202001001E15,1632.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-01,2014000005140,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 5140/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014006128001001E15,79.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-10-01,2014000005142,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3449,D' AGOSTINI PRODUCAO DE FLORES E HORTALICAS LTDA,9459357000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5142/2014 816,,2.014000000000001E19,1850.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-01,2014000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 5195/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014006284001001E15,2031.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-01,2014000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 5195/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014006268001001E15,587.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-01,2014000005203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 5203/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014006203001001E15,80.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-01,2014000005237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 5237/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006269001001E15,44.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005239,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5239/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006272001001E15,1981.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005240,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 5240/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006273001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005241,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 5241/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006274001001E15,29.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 5242/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006275001001E15,1200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005243,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 5243/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006276001001E15,305.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005244,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 5244/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006277001001E15,68.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5250/2014 23,,2.014000000000001E19,109.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005251,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3453,ASSOCIACAO DE VETERANOS DE AUREA,92413665000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5251/2014,,2.014000000000001E19,15000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005251,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3453,ASSOCIACAO DE VETERANOS DE AUREA,92413665000145,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5251/2014 FORNEC. ASSOCIACAO DE VETERANOS DE AUREA,,0,,2.014006302001001E15,15000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005254,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5254/2014 47126,,2.014000000000001E19,16.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005255,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5255/2014,,2.014000000000001E19,682.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5256/2014,,2.014000000000001E19,784.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5257/2014 9830,,2.014000000000001E19,121.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5258/2014 46523,,2.014000000000001E19,3.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005259,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5259/2014 46523,,2.014000000000001E19,102.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005260,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5260/2014 46862,,2.014000000000001E19,67.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5261/2014 37912-37431-37031-,,2.014000000000001E19,301.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB FIXO,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5262/2014 2,,2.014000000000001E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005263,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5263/2014 1,,2.014000000000001E19,23000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5264/2014 1,,2.014000000000001E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-01,2014000005265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3454,VITA-CLINICA DE CANCEROLOGIA E DE INFECTOLOGIA LTDA,7790102000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5265/2014 90,,2.014000000000001E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3314,LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,10250351000104,390143847,EMPENHO REF. COMPRA DE DIVISORIAS P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,7178.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3314,LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,10250351000104,390143847,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5266/2014 422,,2.014000000000001E19,7178.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,EMPENHO REF. COMPRA DE FORNO MICROONDAS P/SEC EDUCACAO.,259.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5267/2014 35522,,2.014000000000001E19,259.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1265,SPONCHIADO INFORMATICA LTDA,1525579000179,390103276,EMPENHO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/SEC EDUCACAO.,327.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005269,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICOS HOSPITALARES MES 09/14.,392.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005270,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3213,JOEL NUNES FLORICULTURA - ME,17216897000198,390163350,EMPENHO REF. COMPRA DE SEPARADORES DE GRAMA P/PRACAS E JARDINS.,1040.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005270,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3213,JOEL NUNES FLORICULTURA - ME,17216897000198,390163350,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5270/2014 84,,2.014000000000001E19,1040.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005271,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF. FERIAS SERGIA PIETCZAK,1062.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005271,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5271/2014 <NRO_DOC> FERIAS SERGIA PIETCZAK,,2.014000000000001E19,1062.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005272,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA P/DIVERSAS SECRETARIAS.,242.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005273,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA P/DIVERSAS SECRETARIAS.,137.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005274,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA P/DIVERSAS SECRETARIAS.,532.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005275,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA P/DIVERSAS SECRETARIAS.,73.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA P/DIVERSAS SECRETARIAS.,16.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005277,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA P/DIVERSAS SECRETARIAS.,25.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005278,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3092.,16.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005279,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA CARDIOLOGICA P/GERALDO SKOVRONSKI E ALBINO GRZEGOSESKI E CONSULTA MEDICA P/GENI VOGINSKI,780.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-01,2014-10-01,2014000005280,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. SERVICO DE SOLDA P/SEC DA SAUDE.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-02,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 8/2014 1353255,,2.014000000000001E19,1823.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-02,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 11/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006159001001E15,179.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-02,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 12/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006163001001E15,272.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-02,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 14/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006165001001E15,59.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-02,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 15/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006162001001E15,22.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-02,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 17/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006164001001E15,68.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-02,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 19/2014 1410000717795,,2.014000000000001E19,48.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-02,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1410000729856,,2.014000000000001E19,354.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-10-02,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 38117-38450-38435-38344-38074-,,2.014000000000001E19,652.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-10-02,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 38511-38447-38431-38375-38238-38176-38063-38078-38104-,,2.014000000000001E19,1123.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-10-02,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 38404-,,2.014000000000001E19,123.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-10-02,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 16052-16050-,,2.014000000000001E19,396.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-10-02,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 540/2014 9043-9033-,,2.014000000000001E19,26.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-10-02,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 540/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014006333001001E15,26.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-10-02,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 38517,,2.014000000000001E19,123.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-10-02,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 1124/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006160001001E15,348.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-10-02,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 16009-16031-16008-,,2.014000000000001E19,471.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-10-02,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2555/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006310001001E15,89.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-05-23,2014-10-02,2014000002836,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 2836/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006157001001E15,71.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-10-02,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3009/2014 38402-,,2.014000000000001E19,90.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-10-02,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 38151-38145-,,2.014000000000001E19,118.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-10-02,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 FEP,,2.014000000000001E19,81.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-10-02,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 ICMS,,2.014000000000001E19,14.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-10-02,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3307/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006253001001E15,262.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-10-02,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3309/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006252001001E15,116.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-10-02,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 3533/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006161001001E15,161.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-10-02,2014000003534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 3534/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006166001001E15,87.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-04,2014-10-02,2014000003603,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2649,ATILIO VICENZI,42010233034,2511019498,PAGAMENTO REF.  NE NO 3603/2014 FORNEC. ATILIO VICENZI,,0,,2.014006285001001E15,770.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-10-02,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4284/2014 16029,,2.014000000000001E19,218.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-20,2014-10-02,2014000004415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030500000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,RECURSO LIVRE,1821,CLAUDETE M.DERES ME,6164191000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4415/2014 351,,2.014000000000001E19,780.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-10-02,2014000004708,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 4708/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014005598001001E15,200.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-01,2014-10-02,2014000004709,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 4709/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014005599001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-01,2014-10-02,2014000004717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 4717/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014006215001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-10-02,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4831/2014 38523-38321-,,2.014000000000001E19,261.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-10-02,2014000004861,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4861/2014 FORNEC. DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014006282001001E15,2696.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-10-02,2014000004862,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4862/2014 336,,2.014000000000001E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-02,2014000004865,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4865/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014006244001001E15,5803.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-02,2014000004873,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4873/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014006283001001E15,3692.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-11,2014-10-02,2014000004878,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4878/2014 69,,2.014000000000001E19,652.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-10-02,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4881/2014 38481-38202-,,2.014000000000001E19,569.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-02,2014000004895,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4895/2014 FORNEC. L.D. FISIOTERAPIA LTDA,,0,,2.014006280001001E15,3450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-02,2014000004896,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4896/2014 FORNEC. FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014006232001001E15,1256.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-10-02,2014000004900,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4900/2014 9/12,,2.014000000000001E19,1928.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-02,2014000004902,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4902/2014 FORNEC. CLINICA FISIONUTRI LTDA,,0,,2.014006281001001E15,1906.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-02,2014000004905,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4905/2014 FORNEC. JAQUELINE BALDISSERA - ME,,0,,2.014006250001001E15,1450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000004926,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,ESTORNO DE EMPENHO NO 4926/2014,-1.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-12,2014-10-02,2014000004926,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4926/2014 47849,,2.014000000000001E19,613.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-02,2014000004944,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 4944/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014006308001001E15,404.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-02,2014000004950,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,PAGAMENTO REF.  NE NO 4950/2014 FORNEC. PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,,0,,2.014005887001001E15,742.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-02,2014000004951,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1289,PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,91315069000160,390041769,PAGAMENTO REF.  NE NO 4951/2014 FORNEC. PETRY MULTIMARCAS LTDA ME,,0,,2.014005888001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-16,2014-10-02,2014000004954,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 4954/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014006214001001E15,295.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-17,2014-10-02,2014000004965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4965/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005900001001E15,2783.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-17,2014-10-02,2014000004966,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4966/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005901001001E15,460.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-18,2014-10-02,2014000004977,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 4977/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014005986001001E15,521.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-18,2014-10-02,2014000004978,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 4978/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014005987001001E15,1200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-19,2014-10-02,2014000004992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 4992/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014006301001001E15,7528.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-19,2014-10-02,2014000004993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4993/2014 FORNEC. VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014006289001001E15,7438.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-02,2014000005020,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5020/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005999001001E15,1642.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-02,2014000005021,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5021/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006000001001E15,335.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,727,CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,2050130000164,390090808,ESTORNO DE EMPENHO NO 5103/2014,-6.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-02,2014000005103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,727,CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,2050130000164,390090808,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5103/2014 9854,,2.014000000000001E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-02,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16051-16053-,,2.014000000000001E19,425.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-24,2014-10-02,2014000005113,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5113/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006089001001E15,280.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-24,2014-10-02,2014000005114,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5114/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006090001001E15,530.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-10-02,2014000005131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5131/2014 51468-51470-,,2.014000000000001E19,1132.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-10-02,2014000005131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 5131/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014006327001001E15,1132.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,ESTORNO DE EMPENHO NO 5136/2014,-500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-24,2014-10-02,2014000005136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5136/2014,,2.014000000000001E19,-500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,242,"DIARIO OFICIAL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES",1745128000228,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5145/2014, REF TROCA DE CREDOR.",-605.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-02,2014000005175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 5175/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006158001001E15,234.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-02,2014000005189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 5189/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014006216001001E15,1.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-02,2014000005190,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 5190/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014006213001001E15,7.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-02,2014000005192,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 5192/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014006212001001E15,29.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-02,2014000005193,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 5193/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014006211001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-02,2014000005194,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 5194/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014006261001001E15,865.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-02,2014000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 5195/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014006266001001E15,930.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-02,2014000005199,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 5199/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014006205001001E15,685.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-02,2014000005200,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 5200/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014006206001001E15,633.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-02,2014000005207,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5207/2014 FORNEC. WIECZOREK & WIECZOREK SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,,0,,2.014006228001001E15,3353.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005209,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5209/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006230001001E15,1520.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005210,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5210/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006231001001E15,470.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005215,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5215/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006235001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005216,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5216/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006236001001E15,720.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005217,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5217/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006233001001E15,324.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005218,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5218/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006234001001E15,190.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,PAGAMENTO REF.  NE NO 5221/2014 FORNEC. GERALDO SKOVRONSKI,,0,,2.014006262001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,PAGAMENTO REF.  NE NO 5222/2014 FORNEC. GERALDO SKOVRONSKI,,0,,2.014006263001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005223,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,PAGAMENTO REF.  NE NO 5223/2014 FORNEC. COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,,0,,2.014006251001001E15,3745.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5225/2014 FORNEC. 3J ENFERMAGEM LTDA - ME,,0,,2.014006279001001E15,9000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005231,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5231/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006257001001E15,192.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005232,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5232/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006258001001E15,102.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005233,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5233/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006259001001E15,9.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-02,2014000005234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5234/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006260001001E15,139.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-02,2014000005250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 5250/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014006300001001E15,109.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-02,2014000005252,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5252/2014 36219-36212-,,2.014000000000001E19,261.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-02,2014000005253,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5253/2014 1469,,2.014000000000001E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-02,2014000005254,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5254/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006309001001E15,16.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-02,2014000005255,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5255/2014 FORNEC. OSWALDO PRECHESKI,,0,,2.014006303001001E15,682.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-02,2014000005256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5256/2014 FORNEC. NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,,0,,2.014006304001001E15,784.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-02,2014000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,PAGAMENTO REF.  NE NO 5257/2014 FORNEC. MERCADO AUREA LTDA,,0,,2.014006305001001E15,121.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-02,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5261/2014 38206,,2.014000000000001E19,105.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-02,2014000005265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3454,VITA-CLINICA DE CANCEROLOGIA E DE INFECTOLOGIA LTDA,7790102000105,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5265/2014 FORNEC. VITA-CLINICA DE CANCEROLOGIA E DE INFECTOLOGIA LTDA,,0,,2.014006320001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-02,2014000005266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3314,LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,10250351000104,390143847,PAGAMENTO REF.  NE NO 5266/2014 FORNEC. LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL,,0,,2.014006318001001E15,7178.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-02,2014000005267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5267/2014 FORNEC. LOJAS BECKERLTDA,,0,,2.014006319001001E15,259.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-02,2014000005269,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5269/2014 14365,,2.014000000000001E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-02,2014000005272,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5272/2014 903,,2.014000000000001E19,242.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-02,2014000005273,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5273/2014 903,,2.014000000000001E19,137.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-02,2014000005274,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5274/2014 903,,2.014000000000001E19,532.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-02,2014000005275,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5275/2014 903,,2.014000000000001E19,73.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-02,2014000005276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5276/2014 903,,2.014000000000001E19,16.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-02,2014000005277,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5277/2014 903,,2.014000000000001E19,25.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-02,2014000005278,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5278/2014 51470,,2.014000000000001E19,16.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-02,2014000005278,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 5278/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014006326001001E15,16.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-02,2014000005279,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5279/2014 1053-1052-1349-,,2.014000000000001E19,780.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-02,2014000005280,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5280/2014 238,,2.014000000000001E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005281,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 66/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005281,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5281/2014,,2.014000000000001E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005282,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITACAO NA SEDE DA DPM - POA. SAIDA DIA 06/10/2014 E RETORNO DIA 08/10/2014. CFE REQUISICAO 66/14 E ORDEM 3195/14.,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005282,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5282/2014 2014/128,,2.014000000000001E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005283,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO  PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITACAO NA SEDE DA DPM - POA. SAIDA DIA 06/10/2014 E RETORNO DIA 08/10/2014. CFE REQUISICAO 66/14 E ORDEM 3195/14.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005283,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5283/2014 2014/129,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005284,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,246,MARILIA REGINA MODKOWSKI,49757644072,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO  PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITACAO NA SEDE DA DPM - POA. SAIDA DIA 06/10/2014 E RETORNO DIA 08/10/2014. CFE REQUISICAO 67/14 E ORDEM 3196/14.,210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005284,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,246,MARILIA REGINA MODKOWSKI,49757644072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5284/2014 2014/130,,2.014000000000001E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005285,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,246,MARILIA REGINA MODKOWSKI,49757644072,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 67/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005285,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,246,MARILIA REGINA MODKOWSKI,49757644072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5285/2014,,2.014000000000001E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005286,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO DE GRUPO DE IDOSOS ATE A CIDADE DE ERECHIM P/BAILE NO GALPAO CAMPEIRO.,276.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005287,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,980,STEREO SOM DE GEVERSON ZIMMERMANN,2998698000101,2720003403,EMPENHO REF. COMPRA DE INSTRUMENTOS P/BANDA MARCIAL.,3910.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005288,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3105 P/ALTERACAO DE CREDOR.,605.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005288,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5288/2014 114059,,2.014000000000001E19,605.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005289,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESLE S10 P/TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO 55/13.,2600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005289,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5289/2014 38454-38356-38307-,,2.014000000000001E19,1526.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ALOJAMENTO DE MENORES MES 09/14.,3711.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5290/2014 735,,2.014000000000001E19,3711.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,875,PFB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,5245825000190,390119431,EMPENHO REF. COMPRA DE HERBICIDA P/SEC EDUCACAO.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEDE DO CRAS.,1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5292/2014 1410000753756,,2.014000000000001E19,371.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC OBRAS E VIACAO.,1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-02,2014000005293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5293/2014 1410000717795,,2.014000000000001E19,332.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-03,2014000000019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 19/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014006372001001E15,48.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-03,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014006370001001E15,354.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-10-03,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1410000753753,,2.014000000000001E19,208.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-10-03,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 141000075374,,2.014000000000001E19,308.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-10-03,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014006390001001E15,208.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-10-03,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014006391001001E15,308.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-10-03,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006347001001E15,652.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-10-03,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006348001001E15,1123.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-10-03,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006344001001E15,123.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-10-03,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006342001001E15,396.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-10-03,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 38139,,2.014000000000001E19,102.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-10-03,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006346001001E15,123.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-28,2014-10-03,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1799/2014 143,,2.014000000000001E19,987.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-10-03,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006341001001E15,471.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-29,2014-10-03,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3009/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006350001001E15,90.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-10-03,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006351001001E15,118.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-10-03,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014006356001001E15,14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-10-03,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014006355001001E15,81.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-07-23,2014-10-03,2014000004022,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4022/2014 FORNEC. ANDERSON HELENO MIOTO-ME,,0,,2.014006225001001E15,1445.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-10-03,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4284/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006340001001E15,218.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-22,2014-10-03,2014000004477,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4477/2014 FORNEC. ANDERSON HELENO MIOTO-ME,,0,,2.014006224001001E15,1445.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-10-03,2014000004598,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4598/2014 818,,2.014000000000001E19,1304.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-26,2014-10-03,2014000004599,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4599/2014 818,,2.014000000000001E19,417.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-26,2014-10-03,2014000004600,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2060,DSENVOLVIMENTO DO ESPORTE NA COMUNIDADE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4600/2014 818,,2.014000000000001E19,139.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-08-26,2014-10-03,2014000004601,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4601/2014 818,,2.014000000000001E19,417.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-26,2014-10-03,2014000004602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4602/2014 818,,2.014000000000001E19,417.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-10-03,2014000004603,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4603/2014 818,,2.014000000000001E19,4323.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-28,2014-10-03,2014000004669,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 4669/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014005813001001E15,5748.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-10-03,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4831/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006345001001E15,261.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-10-03,2014000004856,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4856/2014 366,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-10,2014-10-03,2014000004857,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4857/2014 5177,,2.014000000000001E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-10-03,2014000004863,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039950000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,PAGAMENTO REF.  NE NO 4863/2014 FORNEC. GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,,0,,2.014006324001001E15,1230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-03,2014000004870,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 4870/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014005949001001E15,820.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-03,2014000004871,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 4871/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014005950001001E15,2430.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-03,2014000004872,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 4872/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014005951001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-11,2014-10-03,2014000004879,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4879/2014 1601,,2.014000000000001E19,1320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-03,2014000004880,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 4880/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014005812001001E15,1149.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-10-03,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4881/2014 38406,,2.014000000000001E19,208.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-03,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4881/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006349001001E15,569.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-03,2014000004898,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4898/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014006221001001E15,2145.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-03,2014000004904,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4904/2014 FORNEC. ANDERSON HELENO MIOTO-ME,,0,,2.014006226001001E15,1445.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-03,2014000004909,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4909/2014 FORNEC. CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,,0,,2.014006323001001E15,1150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-09-15,2014-10-03,2014000004947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,2748,KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,5760614000195,390122823,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4947/2014 1011,,2.014000000000001E19,7188.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-03,2014000005104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5104/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014006082001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-03,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006343001001E15,425.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-10-03,2014000005126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5126/2014 47952,,2.014000000000001E19,469.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-10-03,2014000005130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5130/2014 70057,,2.014000000000001E19,1386.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-03,2014000005142,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3449,D' AGOSTINI PRODUCAO DE FLORES E HORTALICAS LTDA,9459357000107,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5142/2014 FORNEC. D' AGOSTINI PRODUCAO DE FLORES E HORTALICAS LTDA,,0,,2.014006307001001E15,1850.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,242,"DIARIO OFICIAL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES",1745128000228,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5147/2014,-481.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-25,2014-10-03,2014000005178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5178/2014 24548,,2.014000000000001E19,120.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005227,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,242,"DIARIO OFICIAL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES",1745128000228,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5227/2014,-546.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-03,2014000005252,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 5252/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014006328001001E15,261.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-03,2014000005253,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 5253/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014006329001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-03,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5261/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006352001001E15,105.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-03,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5261/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006314001001E15,301.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-03,2014000005269,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5269/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014006330001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-03,2014000005270,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3213,JOEL NUNES FLORICULTURA - ME,17216897000198,390163350,PAGAMENTO REF.  NE NO 5270/2014 FORNEC. JOEL NUNES FLORICULTURA - ME,,0,,2.014006321001001E15,1040.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-03,2014000005279,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5279/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006331001001E15,780.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-03,2014000005280,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 5280/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006332001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-03,2014000005281,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5281/2014 FORNEC. MARINEZ F.B.MODKOWSKI,,0,,2.014006335001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-03,2014000005282,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5282/2014 FORNEC. MARINEZ F.B.MODKOWSKI,,0,,2.014006336001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-03,2014000005283,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5283/2014 FORNEC. MARINEZ F.B.MODKOWSKI,,0,,2.014006337001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-03,2014000005284,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,246,MARILIA REGINA MODKOWSKI,49757644072,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5284/2014 FORNEC. MARILIA REGINA MODKOWSKI,,0,,2.014006338001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-03,2014000005285,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,246,MARILIA REGINA MODKOWSKI,49757644072,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5285/2014 FORNEC. MARILIA REGINA MODKOWSKI,,0,,2.014006339001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-03,2014000005289,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5289/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006368001001E15,1526.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-03,2014000005291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,875,PFB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,5245825000190,390119431,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5291/2014 31620,,2.014000000000001E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-03,2014000005292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 5292/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014006371001001E15,371.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-03,2014000005293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 5293/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014006373001001E15,332.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005294,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3096 P/ALTERACAO DE RECURSO.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005294,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5294/2014 3410,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005295,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/UNO IPT 3352.,68.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005295,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5295/2014 6101749,,2.014000000000001E19,68.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005296,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/UNO IPT 3352.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005296,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5296/2014 427,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005297,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO MICRO IRQ 0822.,17.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005297,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5297/2014 6101245,,2.014000000000001E19,17.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005298,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO MICRO IRQ 0822.,191.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005298,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5298/2014 42,,2.014000000000001E19,191.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE FOGOES DA ESCOLA AGRICOLA.,328.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE FOGOES DA ESCOLA AGRICOLA.,1040.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005301,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",154.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005301,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5301/2014 38373,,2.014000000000001E19,154.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME P/TEREZINHA SKIBINSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005303,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0822.,624.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005303,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5303/2014 6101038,,2.014000000000001E19,624.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005304,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0822.,245.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005304,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5304/2014 837,,2.014000000000001E19,245.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005305,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC DA FAZENDA.,23.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005305,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5305/2014 245936,,2.014000000000001E19,23.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3087.,915.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5306/2014 47952,,2.014000000000001E19,915.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,90.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5307/2014 1546-1545-,,2.014000000000001E19,90.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005308,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE RAIO X P/MARIA CLECI S DE ASSUMPCAO ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005309,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,2707,IND. E COM. DE CONFEC. MAFINI LTDA,92483700000100,390048801,EMPENHO REF. COMPRA DE CAMISETAS P/SEC DA SAUDE.,702.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005309,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,2707,IND. E COM. DE CONFEC. MAFINI LTDA,92483700000100,390048801,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5309/2014 628,,2.014000000000001E19,702.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DA SAUDE.,650.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005311,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO UNO ITD 6974.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005312,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3395,CAMPNEUS COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA,61234985014326,390166693,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS.,950.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-03,2014-10-03,2014000005313,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3461,SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA SECURITY LTDA,15324103000184,,EMPENHO REF. SERVICOS DE SEGURANCA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO CONFORME CONTRATO.,7800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-10-06,2014000004598,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4598/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014006397001001E15,1304.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-26,2014-10-06,2014000004599,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4599/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014006398001001E15,417.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-26,2014-10-06,2014000004600,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2060,DSENVOLVIMENTO DO ESPORTE NA COMUNIDADE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4600/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014006399001001E15,139.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-26,2014-10-06,2014000004601,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4601/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014006400001001E15,417.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-26,2014-10-06,2014000004602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4602/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014006401001001E15,417.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-10-06,2014000004603,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4603/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014006402001001E15,4323.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-06,2014000005271,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5271/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014006322001001E15,1062.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005314,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO DE CASCALHEIRA .,71.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005314,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5314/2014,,2.014000000000001E19,71.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005315,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO DE CASCALHEIRA .,190.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005315,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5315/2014,,2.014000000000001E19,190.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005316,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3154 P/ALTERACAO DE CREDOR,546.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005316,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5316/2014 115142,,2.014000000000001E19,546.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,EMPENHO REF. SUSBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3107 P/ALTERACAO DE CREDOR.,481.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5317/2014 846,,2.014000000000001E19,481.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005318,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.",563.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,70.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5319/2014 65040,,2.014000000000001E19,70.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005320,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2024,AQUISICAO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,EMPENHO REF. COMPRA DE CENTRIFUGA P/SEC DA SAUDE.,370.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005320,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2024,AQUISICAO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5320/2014 1215,,2.014000000000001E19,370.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005321,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3460,GAMBIN & SEBBEN LTDA - ME,3972949000141,,EMPENHO REF. SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MANOTACO NO DIA 23 DE NOVEMBRO POR OCASIAAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.,5500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005322,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3459,M. P. ZANON & CIA LTDA - EPP,7520542000134,,EMPENHO REF. SERVICO DE SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.,7900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS MES 09/14.,11749.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5323/2014 569-570-568,,2.014000000000001E19,11749.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005324,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005324,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5324/2014 5001,,2.014000000000001E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3209,BOOL INDUSTRIA DE ACESSORIOS E CONFECCOES LTDA,4403896000100,390119768,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2840.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005326,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/LEANDRO BANACZESKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005326,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5326/2014 1352,,2.014000000000001E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005327,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DA STRADA IQC 5298.,742.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-06,2014-10-06,2014000005328,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DA STRADA IQC 5298.,248.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-10-07,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014005894001001E15,72.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-10,2014-10-07,2014000004845,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3220,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME,14095857000147,720137764,PAGAMENTO REF.  NE NO 4845/2014 FORNEC. SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME,,0,,2.014006256001001E15,395.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-10-07,2014000004852,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2815,PAVIMAQUINAS COM. PECAS E SERVICOS LTDA,85199578000171,252377923,PAGAMENTO REF.  NE NO 4852/2014 FORNEC. PAVIMAQUINAS COM. PECAS E SERVICOS LTDA,,0,,2.014005831001001E15,1850.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-10-07,2014000004858,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4858/2014 FORNEC. FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014006299001001E15,784.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-07,2014000004874,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,PAGAMENTO REF.  NE NO 4874/2014 FORNEC. D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,,0,,2.014006306001001E15,11861.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-07,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4881/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006389001001E15,208.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-07,2014000004891,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 4891/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014005830001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-07,2014000004897,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4897/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014006223001001E15,170.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-07,2014000004897,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4897/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014006223001002E15,1192.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-07,2014000004903,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4903/2014 FORNEC. EMATER/RS - ASCAR,,0,,2.014006294001001E15,5276.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-07,2014000004907,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4907/2014 FORNEC. CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA.,,0,,2.014006288001001E15,724.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-19,2014-10-07,2014000004985,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,203,KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,89842686000171,390033588,PAGAMENTO REF.  NE NO 4985/2014 FORNEC. KE SOJA COM DE INS. E MAQ AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014005947001001E15,984.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-22,2014-10-07,2014000005005,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2855,GLOBOFRIO COM E SERVS LTDA,5749903000193,390122556,PAGAMENTO REF.  NE NO 5005/2014 FORNEC. GLOBOFRIO COM E SERVS LTDA,,0,,2.014006085001001E15,655.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-22,2014-10-07,2014000005006,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,2855,GLOBOFRIO COM E SERVS LTDA,5749903000193,390122556,PAGAMENTO REF.  NE NO 5006/2014 FORNEC. GLOBOFRIO COM E SERVS LTDA,,0,,2.014006086001001E15,547.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-07,2014000005198,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1008,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,2855,GLOBOFRIO COM E SERVS LTDA,5749903000193,390122556,PAGAMENTO REF.  NE NO 5198/2014 FORNEC. GLOBOFRIO COM E SERVS LTDA,,0,,2.014006207001001E15,6800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-07,2014000005249,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,178,NELIO A. DARIVA JUNIOR,2771768000194,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5249/2014 FORNEC. NELIO A. DARIVA JUNIOR,,0,,2.014006287001001E15,560.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-07,2014000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5258/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006311001001E15,3.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-07,2014000005259,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5259/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006312001001E15,102.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-07,2014000005264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5264/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014006317001001E15,16500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-07,2014000005312,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3395,CAMPNEUS COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA,61234985014326,390166693,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5312/2014,,2.014000000000001E19,950.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005329,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2984.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005330,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.,15.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005331,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1064,NEUROMED ERECHIM LTDA,5468037000162,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA P/MAURO MATACZINSKI ATRAVES DA SEC DAS AUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005332,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS P/SEC DA SAUDE.,174.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005333,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,854,CLAUDIA LUIZA PALU ME,94777653000125,390113360,EMPENHO REF. COMPRA DE UNIFORMES P/SEC DA SAUDE.,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005334,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR FACULDADE IDEAU MES 09/14 PERIODO DE 14 DIAS LETIVOS 72 KM DIARIOS.,3326.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005334,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5334/2014 670,,2.014000000000001E19,3326.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005335,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3462,HARAMAQ IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,5113116000150,2290009088,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ENSILADEIRA N° 38.,348.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,437.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA ESCOLA AGRICOLA.,365.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005338,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. SERVICO DE MUDANCA DE RAMAL DE TELEFONE JUNTO A SEC DA SAUDE.,220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005339,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO TRATOR VALTRA BM 110.,94.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005340,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO TRATOR VALTRA BM 110.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005341,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO TRATOR 885 E DO CAMINHAO IKN 4718.,148.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005342,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PARTE ELETRICA DO TRATOR 885 E DO CAMINHAO IKN 4718.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,854,CLAUDIA LUIZA PALU ME,94777653000125,390113360,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3239.,6.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005344,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFIGURACAO DE RELOGIO PONTO DA SEC ADMINISTRACAO.,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005345,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3183 P/ALTERACAO DO RECURSO.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005346,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 09/14 CFE LEI 1564/13.,1680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-07,2014-10-07,2014000005347,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IQD 5066.,100.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-08,2014000000001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 1/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006184001001E15,1016.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-08,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006172001001E15,187.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006175001001E15,582.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006173001001E15,387.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006174001001E15,605.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-08,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006176001001E15,7536.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-08,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005963001001E15,43.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-08,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014005964001001E15,43.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-08,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006177001001E15,12.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-10-08,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 16081-16078,,2.014000000000001E19,383.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-10-08,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 16132,,2.014000000000001E19,133.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-10-08,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006388001001E15,102.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-10-08,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 716/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006179001001E15,30.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-10-08,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 6126260,,2.014000000000001E19,13.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-10-08,2014000002562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2562/2014 47435,,2.014000000000001E19,170.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-10-08,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006192001001E15,165.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-10-08,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 6126260,,2.014000000000001E19,65.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-10-08,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3307/2014 47410,,2.014000000000001E19,241.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-10-08,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3309/2014 6126196,,2.014000000000001E19,153.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-07-07,2014-10-08,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3627/2014 266,,2.014000000000001E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-10-08,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 16165-16126-16074-16084-16073-16054,,2.014000000000001E19,950.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-11,2014-10-08,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4284/2014 16160,,2.014000000000001E19,94.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-08-27,2014-10-08,2014000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4638/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006186001001E15,2754.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-02,2014-10-08,2014000004748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3209,BOOL INDUSTRIA DE ACESSORIOS E CONFECCOES LTDA,4403896000100,390119768,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4748/2014 1638,,2.014000000000001E19,148.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-02,2014-10-08,2014000004749,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,3209,BOOL INDUSTRIA DE ACESSORIOS E CONFECCOES LTDA,4403896000100,390119768,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4749/2014 1638,,2.014000000000001E19,207.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-03,2014-10-08,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4761/2014 16133,,2.014000000000001E19,850.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-10-08,2014000004769,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4769/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014006111001001E15,286.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-10-08,2014000004856,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4856/2014 FORNEC. EDITORA BOTA AMARELA LTDA,,0,,2.014006377001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-10-08,2014000004862,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4862/2014 FORNEC. ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,,0,,2.014006354001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-08,2014000004878,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4878/2014 FORNEC. ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,,0,,2.014006358001001E15,652.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-12,2014-10-08,2014000004894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4894/2014 3825,,2.014000000000001E19,200.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-10-08,2014000004916,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4916/2014 150,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-08,2014000004918,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4918/2014 FORNEC. LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,,0,,2.014006267001001E15,4000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-09-12,2014-10-08,2014000004919,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4919/2014 668,,2.014000000000001E19,2160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-17,2014-10-08,2014000004963,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4963/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005898001001E15,559.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-17,2014-10-08,2014000004964,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4964/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005899001001E15,190.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-18,2014-10-08,2014000004973,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4973/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005926001001E15,99.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-18,2014-10-08,2014000004974,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 4974/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014005927001001E15,340.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-09-19,2014-10-08,2014000004988,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,65,DIARIO DA MANHA - EDITORA ESPERANCA LTDA.,2115089000329,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4988/2014 3335,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005012,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3287,MERCEDES BENS DO BRASIL LTDA,59104273000129,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5012/2014,-460.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-22,2014-10-08,2014000005012,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3287,MERCEDES BENS DO BRASIL LTDA,59104273000129,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5012/2014,,2.014000000000001E19,-460.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005013,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3287,MERCEDES BENS DO BRASIL LTDA,59104273000129,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5013/2014,-140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-08,2014000005103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,727,CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,2050130000164,390090808,PAGAMENTO REF.  NE NO 5103/2014 FORNEC. CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,,0,,2.014006359001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-08,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16162-16159,,2.014000000000001E19,648.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-08,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16131-16129-16077-,,2.014000000000001E19,765.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-10-08,2014000005124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5124/2014 36012,,2.014000000000001E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-10-08,2014000005126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF.  NE NO 5126/2014 FORNEC. CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014006394001001E15,469.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-10-08,2014000005146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5146/2014 52532,,2.014000000000001E19,409.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-08,2014000005178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 5178/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014006396001001E15,120.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-08,2014000005181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5181/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006185001001E15,200.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-08,2014000005182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5182/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006187001001E15,37.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-08,2014000005183,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 5183/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014006220001001E15,502.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-08,2014000005191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 5191/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014006210001001E15,395.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-26,2014-10-08,2014000005201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3110,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,962945633,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5201/2014 14191,,2.014000000000001E19,663.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-26,2014-10-08,2014000005202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3110,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,962945633,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5202/2014 14192,,2.014000000000001E19,91.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-08,2014000005204,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3451,ALEXANDRE PALLARO RIBEIRO ME,5965829000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5204/2014 FORNEC. ALEXANDRE PALLARO RIBEIRO ME,,0,,2.014006243001001E15,219.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-10-08,2014000005228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5228/2014 52533,,2.014000000000001E19,358.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-08,2014000005236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5236/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014006265001001E15,4130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-08,2014000005245,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5245/2014 944,,2.014000000000001E19,907.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-08,2014000005247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5247/2014 1580,,2.014000000000001E19,405.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-08,2014000005260,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5260/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006313001001E15,67.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-08,2014000005263,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5263/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014006316001001E15,23000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-01,2014-10-08,2014000005268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1265,SPONCHIADO INFORMATICA LTDA,1525579000179,390103276,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5268/2014 5456,,2.014000000000001E19,327.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-08,2014000005272,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 5272/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014006361001001E15,242.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-08,2014000005273,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 5273/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014006362001001E15,137.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-08,2014000005274,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 5274/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014006363001001E15,532.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-08,2014000005275,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 5275/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014006364001001E15,73.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-08,2014000005276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 5276/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014006365001001E15,16.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-08,2014000005277,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 5277/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014006366001001E15,25.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005286,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 5286/2014,-10.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-08,2014000005286,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5286/2014 668,,2.014000000000001E19,266.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-08,2014000005288,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 5288/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014006353001001E15,605.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-08,2014000005291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,875,PFB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,5245825000190,390119431,PAGAMENTO REF.  NE NO 5291/2014 FORNEC. PFB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,,0,,2.014006375001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005294,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 5294/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014006376001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005295,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 5295/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014006381001001E15,68.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005296,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2022,GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,9002301000129,2510004578,PAGAMENTO REF.  NE NO 5296/2014 FORNEC. GILMAR CEZAR SKOWRONSKI,,0,,2.014006382001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005297,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5297/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006379001001E15,17.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005298,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5298/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006380001001E15,191.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005301,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5301/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014006384001001E15,154.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005303,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5303/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006386001001E15,624.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005304,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5304/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006387001001E15,245.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005305,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5305/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006392001001E15,23.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF.  NE NO 5306/2014 FORNEC. CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014006393001001E15,915.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 5307/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014006395001001E15,90.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005309,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,2707,IND. E COM. DE CONFEC. MAFINI LTDA,92483700000100,390048801,PAGAMENTO REF.  NE NO 5309/2014 FORNEC. IND. E COM. DE CONFEC. MAFINI LTDA,,0,,2.014006403001001E15,702.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5310/2014 266,,2.014000000000001E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-08,2014000005312,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3395,CAMPNEUS COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA,61234985014326,390166693,PAGAMENTO REF.  NE NO 5312/2014 FORNEC. CAMPNEUS COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA,,0,,2.014006414001001E15,950.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-06,2014-10-08,2014000005314,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5314/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014006405001001E15,71.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-06,2014-10-08,2014000005317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5317/2014 FORNEC. DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,,0,,2.014006408001001E15,481.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-06,2014-10-08,2014000005319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 5319/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014006409001001E15,70.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-06,2014-10-08,2014000005320,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2024,AQUISICAO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5320/2014 FORNEC. ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,,0,,2.014006410001001E15,370.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-06,2014-10-08,2014000005325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3209,BOOL INDUSTRIA DE ACESSORIOS E CONFECCOES LTDA,4403896000100,390119768,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5325/2014 1638,,2.014000000000001E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-06,2014-10-08,2014000005326,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5326/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006413001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-06,2014-10-08,2014000005327,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5327/2014 414,,2.014000000000001E19,742.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-06,2014-10-08,2014000005328,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5328/2014 267,,2.014000000000001E19,248.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005329,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5329/2014 669,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005330,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5330/2014,,2.014000000000001E19,15.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005330,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5330/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014006415001001E15,15.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005331,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1064,NEUROMED ERECHIM LTDA,5468037000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5331/2014 87,,2.014000000000001E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005332,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5332/2014 334,,2.014000000000001E19,174.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005332,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5332/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,,0,,2.014006417001001E15,174.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005333,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,854,CLAUDIA LUIZA PALU ME,94777653000125,390113360,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5333/2014 6131108,,2.014000000000001E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005335,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3462,HARAMAQ IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,5113116000150,2290009088,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5335/2014 8463,,2.014000000000001E19,348.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5336/2014 47407-47406,,2.014000000000001E19,437.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005339,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5339/2014 6129822,,2.014000000000001E19,94.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005340,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5340/2014 45,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005341,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5341/2014 6129775-6129924,,2.014000000000001E19,148.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005342,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5342/2014 44-46,,2.014000000000001E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-08,2014000005345,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5345/2014 2,,2.014000000000001E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/TRANPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR CFE LICITACAO 55/13.,4860.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5348/2014 16160,,2.014000000000001E19,172.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005349,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,RECURSO LIVRE,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,EMPENHO REF. COMPRA DE LAVADORA DE ROUPAS P/SEC DA ADMINISTRACAO,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005350,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE BANCOS DA RETRO 580 L E DA CARREGADEIRA 930 R.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005350,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5350/2014 15-14,,2.014000000000001E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005351,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM 1487.,577.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005351,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5351/2014 47408,,2.014000000000001E19,577.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005352,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM 1487.,220.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005352,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5352/2014 47409,,2.014000000000001E19,220.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005353,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1487.,107.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005353,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5353/2014 47370,,2.014000000000001E19,107.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005354,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 01/14.,773.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005355,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,349,FUNDACAO HOSPIITALAR OFTALMOLOGICA  UNIVERSITARIA LIONS,765384000133,,"EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA P/FELIPE E TEREZA PRICHOA, ATRAVES DAS EC DA SAUDE.",180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005355,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,349,FUNDACAO HOSPIITALAR OFTALMOLOGICA  UNIVERSITARIA LIONS,765384000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5355/2014 191193,,2.014000000000001E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005356,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE LAMPADAS E MAO DE OBRA DE COLOCACAO JUNTO AO GINASIO DE ESPORTES.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005357,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE LAMPADAS E MAO DE OBRA DE COLOCACAO JUNTO AO GINASIO DE ESPORTES.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005358,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/MICRO IRQ 0810.,45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005359,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC OBRAS E VIACAO.,139.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005359,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5359/2014 47444,,2.014000000000001E19,139.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005360,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005361,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/RETRO 406.,822.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. SERVICO DE DESMONTAGEM DA MOTONIVELADORA 120 G P/ELABORACAO DE LAUDO.,1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005363,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDO DA PATROLA 120 G.,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005364,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE CENTRIFUGA DA SEC EDUCACAO.,38.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005365,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE CENTRIFUGA DA SEC EDUCACAO.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005366,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA GESTACIONAL P/VANESSA SOLUTCHAK ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005367,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/ CLAUDETE DA SILVA ATRAVES DAS EC DA SAUDE.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005367,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5367/2014 1090,,2.014000000000001E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005368,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE SACOLA PLASTICA P/SEC DA SAUDE.,25.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005368,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5368/2014 5752,,2.014000000000001E19,25.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005369,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,EMPENHO REF. COMPRA DE SEMEN SUINO P/MELHORA DO REBANHO.,136.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-08,2014-10-08,2014000005370,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,980,STEREO SOM DE GEVERSON ZIMMERMANN,2998698000101,2720003403,EMPENHO REF. COMPRA DE INSTRUMENTOS P/BANDA MARCIAL.,2927.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-10-09,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014,,2.014000000000001E19,166.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-10-09,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014,,2.014000000000001E19,57.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-10-09,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014,,2.014000000000001E19,510.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-10-09,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 16186,,2.014000000000001E19,160.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-10-09,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 16189,,2.014000000000001E19,267.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-10-09,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006421001001E15,133.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-10-09,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006441001001E15,383.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-10-09,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006477001001E15,267.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-10-09,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006480001001E15,160.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-10-09,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006425001001E15,13.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-10-09,2014000002562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2562/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006460001001E15,170.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-10-09,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006424001001E15,65.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-10-09,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014,,2.014000000000001E19,18.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-10-09,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014,,2.014000000000001E19,2301.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-10-09,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3307/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006426001001E15,241.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-10-09,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3309/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006427001001E15,153.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-07-07,2014-10-09,2014000003627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 3627/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014006457001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-10,2014-10-09,2014000003715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3715/2014,,2.014000000000001E19,159.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-10-09,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006423001001E15,950.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-11,2014-10-09,2014000004284,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4284/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006458001001E15,94.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-08-19,2014-10-09,2014000004400,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 4400/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014005939001001E15,490.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-21,2014-10-09,2014000004425,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4425/2014 16185-16192-16166,,2.014000000000001E19,379.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-21,2014-10-09,2014000004425,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4425/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006479001001E15,379.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-03,2014-10-09,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4761/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006422001001E15,850.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-10-09,2014000004857,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,PAGAMENTO REF.  NE NO 4857/2014 FORNEC. RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,,0,,2.014006404001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-11,2014-10-09,2014000004877,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4877/2014 8600,,2.014000000000001E19,294.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-09,2014000004894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4894/2014 FORNEC. F & F INFORMATICA LTDA,,0,,2.014006435001001E15,200.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-09,2014000004919,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4919/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014006434001001E15,2160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-09,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16130,,2.014000000000001E19,461.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-09,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16188,,2.014000000000001E19,279.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-09,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006481001001E15,461.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-09,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006478001001E15,279.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-09,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006438001001E15,765.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-09,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006420001001E15,648.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-10-09,2014000005108,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,1733,GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,2685825000112,390095524,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5108/2014 6699,,2.014000000000001E19,788.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-10-09,2014000005124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 5124/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014006440001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-10-09,2014000005127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 5127/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014006204001001E15,99.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-09,2014000005146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5146/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014006454001001E15,409.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-09,2014000005177,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 5177/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014006254001001E15,297.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-09,2014000005184,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 5184/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014006255001001E15,9.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-26,2014-10-09,2014000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5195/2014 17558,,2.014000000000001E19,510.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-09,2014000005205,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,PAGAMENTO REF.  NE NO 5205/2014 FORNEC. GRAFICA CENTRAL LTDA,,0,,2.014006278001001E15,860.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-09,2014000005247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,PAGAMENTO REF.  NE NO 5247/2014 FORNEC. GREICE ESTER MAYESKI,,0,,2.014006439001001E15,405.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-01,2014-10-09,2014000005268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1265,SPONCHIADO INFORMATICA LTDA,1525579000179,390103276,PAGAMENTO REF.  NE NO 5268/2014 FORNEC. SPONCHIADO INFORMATICA LTDA,,0,,2.014006431001001E15,327.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-09,2014000005286,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 5286/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014006449001001E15,266.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-09,2014000005287,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,980,STEREO SOM DE GEVERSON ZIMMERMANN,2998698000101,2720003403,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5287/2014 6152286,,2.014000000000001E19,3910.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-06,2014-10-09,2014000005327,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5327/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014006436001001E15,742.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-06,2014-10-09,2014000005328,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5328/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014006437001001E15,248.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-09,2014000005329,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 5329/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014006433001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-09,2014000005331,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1064,NEUROMED ERECHIM LTDA,5468037000162,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5331/2014 FORNEC. NEUROMED ERECHIM LTDA,,0,,2.014006416001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005334,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 5334/2014,-237.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-09,2014000005334,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5334/2014,,2.014000000000001E19,-237.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-09,2014000005336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5336/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006451001001E15,437.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-09,2014000005339,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5339/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006445001001E15,94.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-09,2014000005340,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5340/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006446001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-09,2014000005341,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5341/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006447001001E15,148.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-09,2014000005342,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5342/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006448001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-09,2014000005345,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5345/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014006452001001E15,16500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-09,2014000005347,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5347/2014 28774,,2.014000000000001E19,100.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-09,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5348/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006459001001E15,172.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-09,2014000005349,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,RECURSO LIVRE,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5349/2014 2063,,2.014000000000001E19,330.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-09,2014000005349,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1004,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,RECURSO LIVRE,1543,POLSKA MOVEIS E ELETRO LTDA - ME,7639338000137,2510004373,PAGAMENTO REF.  NE NO 5349/2014 FORNEC. ELETRONICA AUREA MOVEIS E ELETRO LTDA,,0,,2.014006482001001E15,330.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-09,2014000005350,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,960,LEANDRO GRABOSKI,15520872000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5350/2014 FORNEC. LEANDRO GRABOSKI,,0,,2.014006461001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-09,2014000005351,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5351/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006462001001E15,577.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-09,2014000005352,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5352/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006463001001E15,220.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-09,2014000005353,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5353/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006464001001E15,107.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-09,2014000005359,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5359/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006466001001E15,139.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-09,2014000005363,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5363/2014 377,,2.014000000000001E19,600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-09,2014000005364,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5364/2014 29750,,2.014000000000001E19,38.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-09,2014000005367,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5367/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006467001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-09,2014000005369,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5369/2014 6137932,,2.014000000000001E19,136.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005371,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS DE EXAME BIOMECANICO P/PAULO GAWENDA ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005372,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 3056 P/ALTERACAO DO CREDOR DE COMPRA DE MAO DE OBRA E PECAS PARA O CAMINHAO IVE 3588.,460.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005372,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5372/2014 50220,,2.014000000000001E19,460.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005373,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 3056 P/ALTERACAO DO CREDOR DE COMPRA DE MAO DE OBRA E PECAS PARA O CAMINHAO IVE 3588.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005373,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5373/2014,,2.014000000000001E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005374,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE CORDA SISAL P/ENFARDADEIRA DA SEC AGRICULTURA.,258.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005374,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5374/2014 25800,,2.014000000000001E19,258.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005375,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IKN 4718.,302.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005375,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5375/2014 6148538,,2.014000000000001E19,302.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005376,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IKN 4718.,380.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005376,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5376/2014 839,,2.014000000000001E19,380.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005377,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3392,IONE ALBUQUERQUE MATERIAIS ELETRICOS - ME,9345285000177,963223119,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,598.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005378,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3222 DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE CASCALHEIRA.,127.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005378,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5378/2014 7613499,,2.014000000000001E19,127.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,EMPENHO REF. COMPRA DE FORMINHAS METALIZADAS P/ESCOLA AGRICOLA,12.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5379/2014 2206,,2.014000000000001E19,12.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005380,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA PARC-53.,4100.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005380,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5380/2014,,2.014000000000001E19,4100.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005381,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC DA CULTURA.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005381,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5381/2014,,2.014000000000001E19,74.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-09,2014-10-09,2014000005382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC DA EDUCACAO.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-10-10,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014006490001001E15,166.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-10-10,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014006488001001E15,510.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-10-10,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014006487001001E15,57.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-10-10,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014006483001001E15,2301.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-10-10,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014006485001001E15,18.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-10,2014-10-10,2014000003715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 3715/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014006491001001E15,159.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-13,2014-10-10,2014000004319,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,8,SERVICOS DE TRANSITO,2014,SINALIZACAO DE TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,PAGAMENTO REF.  NE NO 4319/2014 FORNEC. Z BRASIL LTDA ME,,0,,2.014006208001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-10-10,2014000004786,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4786/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005883001001E15,34.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-10-10,2014000004787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4787/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005881001001E15,64.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-10-10,2014000004788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4788/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005882001001E15,122.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-10,2014000004900,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4900/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014006357001001E15,1928.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-10,2014000004926,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1288,CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF.  NE NO 4926/2014 FORNEC. CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014006334001001E15,613.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-22,2014-10-10,2014000005004,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3215,ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA - ME,718119000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5004/2014 FORNEC. ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA - ME,,0,,2.014005998001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,2495,MASCHIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONFECCOES LTDA,9173381000185,4210002010,PAGAMENTO REF.  NE NO 5148/2014 FORNEC. MASCHIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONFECCOES LTDA,,0,,2.014006227001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5150/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006132001001E15,1073.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5151/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006133001001E15,4231.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5152/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006134001001E15,2752.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5153/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006135001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5154/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006136001001E15,4252.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005155,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5155/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006137001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5156/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006138001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005157,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5157/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006139001001E15,10665.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005158,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5158/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006140001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005159,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5159/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006141001001E15,1491.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005160,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5160/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006142001001E15,1830.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5161/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006143001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005162,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5162/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006144001001E15,56.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005163,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5163/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006145001001E15,929.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005164,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5164/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006146001001E15,310.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005165,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5165/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006147001001E15,620.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005166,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5166/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006148001001E15,2537.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5167/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006149001001E15,5825.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5168/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006150001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005169,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5169/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006151001001E15,672.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005170,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5170/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006152001001E15,11023.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005171,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5171/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006153001001E15,2304.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005172,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5172/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006154001001E15,799.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005173,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5173/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006155001001E15,13612.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5174/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006156001001E15,2279.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-10,2014000005179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 5179/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014006183001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-10,2014000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 5195/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014006476001001E15,510.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-10,2014000005197,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,8,SERVICOS DE TRANSITO,2014,SINALIZACAO DE TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,PAGAMENTO REF.  NE NO 5197/2014 FORNEC. Z BRASIL LTDA ME,,0,,2.014006209001001E15,1960.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-10,2014000005201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3110,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,962945633,PAGAMENTO REF.  NE NO 5201/2014 FORNEC. TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,,0,,2.014006443001001E15,663.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-26,2014-10-10,2014000005202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3110,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,962945633,PAGAMENTO REF.  NE NO 5202/2014 FORNEC. TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,,0,,2.014006444001001E15,91.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-10,2014000005228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5228/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014006453001001E15,358.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-10,2014000005245,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,PAGAMENTO REF.  NE NO 5245/2014 FORNEC. GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,,0,,2.014006442001001E15,907.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-10,2014000005248,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2518,CLINICA CONSOLATA LTDA,7073269000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5248/2014 FORNEC. CLINICA CONSOLATA LTDA,,0,,2.014006286001001E15,207.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-10,2014000005290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5290/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014006367001001E15,3711.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-10,2014000005333,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,854,CLAUDIA LUIZA PALU ME,94777653000125,390113360,PAGAMENTO REF.  NE NO 5333/2014 FORNEC. CLAUDIA LUIZA PALU ME,,0,,2.014006418001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-10,2014000005347,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 5347/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014006474001001E15,100.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-10,2014000005355,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,349,FUNDACAO HOSPIITALAR OFTALMOLOGICA  UNIVERSITARIA LIONS,765384000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5355/2014 FORNEC. FUNDACAO HOSPIITALAR OFTALMOLOGICA  UNIVERSITARIA LIONS,,0,,2.014006465001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-10,2014000005358,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5358/2014 36383,,2.014000000000001E19,45.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-10,2014000005361,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5361/2014 36413,,2.014000000000001E19,822.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,ESTORNO DE EMPENHO NO 5362/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-10,2014000005362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5362/2014 1555,,2.014000000000001E19,1100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-10,2014000005364,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,PAGAMENTO REF.  NE NO 5364/2014 FORNEC. REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,,0,,2.014006495001001E15,38.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-10,2014000005365,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5365/2014 29750,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-10,2014000005365,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,PAGAMENTO REF.  NE NO 5365/2014 FORNEC. REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,,0,,2.014006498001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-10,2014000005368,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 5368/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014006468001001E15,25.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-10,2014000005369,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5369/2014 FORNEC. IVO LUIZ FERANTI,,0,,2.014006473001001E15,136.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-09,2014-10-10,2014000005374,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 5374/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014006471001001E15,258.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-09,2014-10-10,2014000005375,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5375/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006492001001E15,302.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-09,2014-10-10,2014000005376,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5376/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006493001001E15,380.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-09,2014-10-10,2014000005379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,667,COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,3974756000120,390105465,PAGAMENTO REF.  NE NO 5379/2014 FORNEC. COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA.,,0,,2.014006494001001E15,12.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-09,2014-10-10,2014000005380,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5380/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014006489001001E15,4100.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-09,2014-10-10,2014000005381,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 5381/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014006497001001E15,74.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-09,2014-10-10,2014000005382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5382/2014,,2.014000000000001E19,300.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-09,2014-10-10,2014000005382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 5382/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014006499001001E15,300.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005383,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ENSILADEIRA N° 37.,65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005383,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5383/2014 25827,,2.014000000000001E19,65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005384,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DE VIAGEM A CAXIAS DO SUL.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005384,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5384/2014 175778,,2.014000000000001E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005384,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5384/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006503001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005385,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. COMPRA DE PASSAGEM P/MARIA WEPIK CFE REQUISICAO.,157.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005385,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5385/2014,,2.014000000000001E19,157.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005386,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS AAL 1094.,190.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005387,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS AAL 1094.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005388,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",11625.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",70.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005390,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS P/SEC DA SAUDE.,193.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005391,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3347,SIMONI CRISTINA MAGAYEVSKI MEI,19827555000130,,EMPENHO REF. SERVICO DE DECORACAO P/EVENTO OUTUBRO ROSA DA SEC DA SAUDE.,650.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005392,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1794.,56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-10,2014-10-10,2014000005393,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. CPMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3286.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-13,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 8/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006369001001E15,1823.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-13,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 141000043947,,2.014000000000001E19,723.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-29,2014-10-13,2014000000560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 560/2014 38410,,2.014000000000001E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-28,2014-10-13,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1799/2014 FORNEC. DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,,0,,2.014006374001001E15,987.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-06,2014-10-13,2014000002458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2458/2014 5435,,2.014000000000001E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-10-13,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 6183574,,2.014000000000001E19,110.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-10-13,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2628/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014005984001001E15,1674.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-10-13,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2628/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014006325001001E15,1228.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-06-03,2014-10-13,2014000003077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3077/2014 5436,,2.014000000000001E19,56.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-10-13,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 6183574-,,2.014000000000001E19,77.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-06,2014-10-13,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3156/2014 PASEP 09/2014,,2.014000000000001E19,4642.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-10-13,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3309/2014 6173046,,2.014000000000001E19,83.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-30,2014-10-13,2014000004162,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4162/2014 12221,,2.014000000000001E19,78.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-20,2014-10-13,2014000004415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030500000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1,RECURSO LIVRE,1821,CLAUDETE M.DERES ME,6164191000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4415/2014 FORNEC. CLAUDETE M.DERES ME,,0,,2.014006360001001E15,780.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-02,2014-10-13,2014000004748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3209,BOOL INDUSTRIA DE ACESSORIOS E CONFECCOES LTDA,4403896000100,390119768,PAGAMENTO REF.  NE NO 4748/2014 FORNEC. BOOL INDUSTRIA DE ACESSORIOS E CONFECCOES LTDA,,0,,2.014006429001001E15,148.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-02,2014-10-13,2014000004749,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,3209,BOOL INDUSTRIA DE ACESSORIOS E CONFECCOES LTDA,4403896000100,390119768,PAGAMENTO REF.  NE NO 4749/2014 FORNEC. BOOL INDUSTRIA DE ACESSORIOS E CONFECCOES LTDA,,0,,2.014006430001001E15,207.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-10-13,2014000004777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4777/2014 548669,,2.014000000000001E19,99.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-04,2014-10-13,2014000004807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1534,SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC,3575238000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4807/2014,,2.014000000000001E19,2600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-10-13,2014000004860,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4860/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014006297001001E15,472.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-13,2014000004877,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 4877/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014006486001001E15,294.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-13,2014000004879,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,PAGAMENTO REF.  NE NO 4879/2014 FORNEC. LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,,0,,2.014006378001001E15,1320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-13,2014000004916,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,PAGAMENTO REF.  NE NO 4916/2014 FORNEC. CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,,0,,2.014006432001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-09-19,2014-10-13,2014000004988,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,65,DIARIO DA MANHA - EDITORA ESPERANCA LTDA.,2115089000329,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4988/2014 FORNEC. DIARIO DA MANHA - EDITORA ESPERANCA LTDA.,,0,,2.014006455001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-19,2014-10-13,2014000004990,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4990/2014 12220,,2.014000000000001E19,18.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-19,2014-10-13,2014000004991,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4991/2014 12220,,2.014000000000001E19,582.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-10-13,2014000005108,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,1733,GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,2685825000112,390095524,PAGAMENTO REF.  NE NO 5108/2014 FORNEC. GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,,0,,2.014006475001001E15,788.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,ESTORNO DE EMPENHO NO 5127/2014,-14.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-10-13,2014000005127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5127/2014 548669,,2.014000000000001E19,732.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-10-13,2014000005128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 5128/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,,0,,2.014006197001001E15,8953.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-10-13,2014000005235,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,PAGAMENTO REF.  NE NO 5235/2014 FORNEC. FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,,0,,2.014006264001001E15,1050.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005283,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5283/2014,-6.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-13,2014000005283,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5283/2014,,2.014000000000001E19,-6.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-13,2014000005283,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,EXTORNO,,0,,2.01400633700100096E18,-6.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-06,2014-10-13,2014000005316,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 5316/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014006407001001E15,546.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-06,2014-10-13,2014000005323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5323/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014006411001001E15,11749.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-06,2014-10-13,2014000005325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3209,BOOL INDUSTRIA DE ACESSORIOS E CONFECCOES LTDA,4403896000100,390119768,PAGAMENTO REF.  NE NO 5325/2014 FORNEC. BOOL INDUSTRIA DE ACESSORIOS E CONFECCOES LTDA,,0,,2.014006428001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-13,2014000005335,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3462,HARAMAQ IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,5113116000150,2290009088,PAGAMENTO REF.  NE NO 5335/2014 FORNEC. HARAMAQ IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,,0,,2.014006450001001E15,348.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-13,2014000005358,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 5358/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014006502001001E15,45.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-13,2014000005360,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5360/2014 5321,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-13,2014000005361,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 5361/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014006501001001E15,822.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-13,2014000005362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 5362/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014006500001001E15,1100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-13,2014000005363,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5363/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ DEMOLINER,,0,,2.014006472001001E15,600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-13,2014000005370,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,980,STEREO SOM DE GEVERSON ZIMMERMANN,2998698000101,2720003403,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5370/2014 6152286,,2.014000000000001E19,2927.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-09,2014-10-13,2014000005372,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,PAGAMENTO REF.  NE NO 5372/2014 FORNEC. UNETRAL S.A,,0,,2.014006469001001E15,460.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-09,2014-10-13,2014000005373,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,PAGAMENTO REF.  NE NO 5373/2014 FORNEC. UNETRAL S.A,,0,,2.014006470001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-10,2014-10-13,2014000005383,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 5383/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014006504001001E15,65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005386,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 5386/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-10,2014-10-13,2014000005386,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5386/2014 6170957,,2.014000000000001E19,140.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-10,2014-10-13,2014000005387,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5387/2014 842,,2.014000000000001E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-10,2014-10-13,2014000005390,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5390/2014 47521,,2.014000000000001E19,193.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-10,2014-10-13,2014000005392,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5392/2014 5437,,2.014000000000001E19,56.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-10,2014-10-13,2014000005393,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5393/2014 842,,2.014000000000001E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005394,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A SANTA MARIA CFE REQUISICAO 68/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005394,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5394/2014,,2.014000000000001E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM A VIAGEM A SANTA MARIA/RS PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO GERAL DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA, CFE ORDEM 3292/2014 E REQUISICAO 68/14.",180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5395/2014 2014/131,,2.014000000000001E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005396,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,EMPENHO REF. COMPRA DE REQUEIJAO P/GRUPO DE IDOSOS.,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005397,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,EMPENHO REF. COMPRA DE VENTILADOR P/SEC ADMINISTRACAO.,82.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005397,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5397/2014 1238,,2.014000000000001E19,82.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005398,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC DA EDUCACAO.,73.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005398,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5398/2014 6173091,,2.014000000000001E19,73.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005399,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1534,SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC,3575238000133,,"EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2884, CFE CONTRATO.",1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005399,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1534,SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC,3575238000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5399/2014,,2.014000000000001E19,1600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005400,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/SEC ADMINISTRACAO.,256.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005400,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5400/2014 5776-5777-,,2.014000000000001E19,256.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,EMPENHO REF. PASEP,20000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 PASEP 09/2014,,2.014000000000001E19,388.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005402,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005403,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3466,INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,13050818000160,390155152,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/AMBULANICA IUX 4339.,297.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005404,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3466,INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,13050818000160,390155152,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/AMBULANICA IUX 4339.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005405,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE LUBRIFICANTE P/ONIBUS IVQ 5334.,316.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005406,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 255 DE COMPRA DE QUEROSENE P/SEC EDUCACAO.,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005406,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5406/2014 38410,,2.014000000000001E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005407,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE A CIDADE DE ERECHIM - 14 DE JULHO.,294.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005408,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE QUEROSENE P/LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-13,2014-10-13,2014000005409,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC EDUCACAO.,419.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-14,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014006507001001E15,723.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-10-14,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 38647-38812-38918-39109-39420-37511-,,2.014000000000001E19,751.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-10-14,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 38680-38693-38724-38743-38906-38926-39024-39047-39143-34157-39281-37528-,,2.014000000000001E19,1321.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-10-14,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 39399-,,2.014000000000001E19,108.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-10-14,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 16309-16307-,,2.014000000000001E19,505.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-10-14,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 16229-16228-,,2.014000000000001E19,449.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-10-14,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 38779-38944-,,2.014000000000001E19,264.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-10-14,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1941/2014 38855-,,2.014000000000001E19,69.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-06,2014-10-14,2014000002458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 2458/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014006522001001E15,168.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-28,2014-10-14,2014000002996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3407,PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME,10936352000107,4070003028,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2996/2014 4046,,2.014000000000001E19,12050.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-10-14,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3009/2014 38582-,,2.014000000000001E19,48.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-06-03,2014-10-14,2014000003077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 3077/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014006521001001E15,56.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-06,2014-10-14,2014000003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3156/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014006508001001E15,4642.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-10-14,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3307/2014 47657-47662-,,2.014000000000001E19,158.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-10-14,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 16250-16280-16215-,,2.014000000000001E19,437.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-10-14,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 16281,,2.014000000000001E19,223.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-10-14,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 38806,,2.014000000000001E19,141.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-10-14,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4756/2014 38781-38824-38853-39093-38496-,,2.014000000000001E19,1848.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-10-14,2014000004757,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4757/2014 38872-,,2.014000000000001E19,69.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-10-14,2014000004777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 4777/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014006524001001E15,99.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-04,2014-10-14,2014000004807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1534,SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC,3575238000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4807/2014 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC,,0,,2.014006519001001E15,2600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-10-14,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4831/2014 38892-38902-38974-39341-39360-39366-,,2.014000000000001E19,544.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-10-14,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4881/2014 38708-38774-38916-38845-38900-38959-39041-39066-39196-39132-39349-38519-38576-38622-,,2.014000000000001E19,2831.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-14,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16248-16232-16226-16227-16277-16274-16275,,2.014000000000001E19,1778.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-14,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16335-,,2.014000000000001E19,170.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-10-14,2014000005127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 5127/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014006525001001E15,732.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-14,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5261/2014 38570-38946-39383-,,2.014000000000001E19,301.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-14,2014000005287,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,980,STEREO SOM DE GEVERSON ZIMMERMANN,2998698000101,2720003403,PAGAMENTO REF.  NE NO 5287/2014 FORNEC. STEREO SOM DE GEVERSON ZIMMERMANN,,0,,2.014006496001001E15,3910.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-14,2014000005289,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5289/2014 39345,,2.014000000000001E19,592.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-14,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5348/2014 16310,,2.014000000000001E19,279.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-14,2014000005360,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 5360/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014006506001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-14,2014000005370,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,980,STEREO SOM DE GEVERSON ZIMMERMANN,2998698000101,2720003403,PAGAMENTO REF.  NE NO 5370/2014 FORNEC. STEREO SOM DE GEVERSON ZIMMERMANN,,0,,2.014006523001001E15,2927.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-10,2014-10-14,2014000005386,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5386/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006509001001E15,140.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-10,2014-10-14,2014000005387,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5387/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006510001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-10,2014-10-14,2014000005390,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5390/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006511001001E15,193.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-10,2014-10-14,2014000005392,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 5392/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014006512001001E15,56.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-10,2014-10-14,2014000005393,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5393/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006513001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-14,2014000005394,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5394/2014 FORNEC. ROSELI PETKOVICZ WILK,,0,,2.014006514001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-14,2014000005395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,664,ROSELI PETKOVICZ WILK,69855308000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5395/2014 FORNEC. ROSELI PETKOVICZ WILK,,0,,2.014006515001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-14,2014000005397,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3420,ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,18072159000187,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5397/2014 FORNEC. ELISANDRA CARLA WOPALA STEMPKOWSKI - ME,,0,,2.014006516001001E15,82.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-14,2014000005398,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 5398/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006517001001E15,73.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-14,2014000005399,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1534,SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC,3575238000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5399/2014 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC,,0,,2.014006518001001E15,1600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-14,2014000005400,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 5400/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014006520001001E15,256.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-14,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014006529001001E15,388.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-14,2014000005403,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3466,INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,13050818000160,390155152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5403/2014 157,,2.014000000000001E19,297.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-14,2014000005404,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3466,INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,13050818000160,390155152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5404/2014 167,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-14,2014000005405,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5405/2014 28870,,2.014000000000001E19,316.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-14,2014000005408,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5408/2014 39393,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-14,2014000005409,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5409/2014 47656-47661-47658-47659-47663-47660-,,2.014000000000001E19,419.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005410,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,417,FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA FURI-URI CAMPUS ERECHI,96216841000703,390098418,EMPENHO REF. TAXA DE INSRICAO P/SEMANA ACADEMCIA DO CURSO DE PEDAGOGIA.,520.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005410,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,417,FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA FURI-URI CAMPUS ERECHI,96216841000703,390098418,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5410/2014,,2.014000000000001E19,520.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005410,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,417,FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA FURI-URI CAMPUS ERECHI,96216841000703,390098418,PAGAMENTO REF.  NE NO 5410/2014 FORNEC. FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA FURI-URI CAMPUS ERECHI,,0,,2.014006538001001E15,520.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005411,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3464,MEURY CONFECCOES LTDA - ME,884339000106,860239659,EMPENHO REF. AQUISICAO DE CAMISETAS PARA A II GINCANA MUNICIPAL.,6486.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005412,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,417,FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA FURI-URI CAMPUS ERECHI,96216841000703,390098418,EMPENHO REF. TAXA DE INSRICAO P/SEMANA ACADEMCIA DO CURSO DE PEDAGOGIA.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005412,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,417,FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA FURI-URI CAMPUS ERECHI,96216841000703,390098418,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5412/2014,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005412,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,417,FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA FURI-URI CAMPUS ERECHI,96216841000703,390098418,PAGAMENTO REF.  NE NO 5412/2014 FORNEC. FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA FURI-URI CAMPUS ERECHI,,0,,2.014006546001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005413,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESCOLA AGRICOLA.,89.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005413,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5413/2014 247085,,2.014000000000001E19,89.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005414,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IVK 7094.,254.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005415,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IVK 7094.,115.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005416,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IQD 5066.,830.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005417,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IQD 5066.,560.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1075,AQUISICAO DE AMBULANCIA,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,4292,RECURSOS AQUISICAO VEICULOS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,"EMPENHO REF. VEICULO TIPO FURGAO - AMBULANCIA, POTENCIA 125 CV, CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MINIMO 75 LITROS, PARA REMOCAO SIMPLES DE PACIENTES. CONFORME PP 35/14",100000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1077,AMBULANCIA- CONTRAPARTIDA,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,"EMPENHO REF. VEICULO TIPO FURGAO - AMBULANCIA, POTENCIA 125 CV, CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MINIMO 75 LITROS, PARA REMOCAO SIMPLES DE PACIENTES. CONTRA-PARTIDA. CONFORME PP 35/14",26900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005420,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. TAXA DE CREA REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.,63.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005420,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5420/2014,,2.014000000000001E19,63.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005421,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC DA SAUDE.,1034.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005422,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1079,AQUISICAO ROLO COMPACTADOR-CONVENIO MAPA 805636/2014,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1085,1085- AQUISICAO  ROLO COMPACTADOR-CONVENIO,281,MANTOMAC-COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA.,79879318000144,251477398,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR NOVO 4 CILINDROS POTENCIA 110HP PESO OPERACIONAL DE 12.000KG, COM CAPACIDADE PARA SUBIR RAMPAS COM ATE 65% DE INCLINACAO, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, CFE PP 37/14",185250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005423,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1024,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,281,MANTOMAC-COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA.,79879318000144,251477398,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR NOVO 4 CILINDROS POTENCIA 110HP PESO OPERACIONAL DE 12.000KG, COM CAPACIDADE PARA SUBIR RAMPAS COM ATE 65% DE INCLINACAO, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, CFE PP 37/14. CONTRA-PARTIDA",134750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005424,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/COMPRESSOR DA SEC EDUCACAO.,53.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005425,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4457.,10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VOLKS IJP 4457.,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005427,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO P/SEC DA SAUDE.,131.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005428,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,EMPENHO REF. COMPRA DE PERSIANAS P/SEC ADMINISTRACAO.,1413.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005428,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5428/2014 6191015,,2.014000000000001E19,1413.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005429,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1451.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-14,2014-10-14,2014000005430,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3469,FRIEDRICHS & PRESTES LTDA,11009278000146,1930010971,EMPENHO REF. COMPRA DE PRESEPIO DE CIMENTO P/COMEMORACOES NATALINAS.,7500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000000866,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 866/2014,-170.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-10-15,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1442/2014 262358,,2.014000000000001E19,631.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,ESTORNO DE EMPENHO NO 3178/2014,-150.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,ESTORNO DE EMPENHO NO 3180/2014,-141.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003298,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,ESTORNO DE EMPENHO NO 3298/2014,-280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003493,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,ESTORNO DE EMPENHO NO 3493/2014,-211.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003594,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2036,PROGRAMA  DIABETES MELLITUS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4051,DIABETES MILLITUS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,ESTORNO DE EMPENHO NO 3594/2014,-1451.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3628/2014,-400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003752,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1995,MARINES R. CARCHESKI,10373787000190,2510004675,ESTORNO DE EMPENHO NO 3752/2014,-130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,854,CLAUDIA LUIZA PALU ME,94777653000125,390113360,ESTORNO DE EMPENHO NO 3767/2014,-1275.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003771,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,ESTORNO DE EMPENHO NO 3771/2014,-1780.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,ESTORNO DE EMPENHO NO 3772/2014,-470.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1071,CONVENIO CRAS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,ESTORNO DE EMPENHO NO 3832/2014,-49.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003848,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3848/2014,-65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003849,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,ESTORNO DE EMPENHO NO 3849/2014,-90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3852/2014,-250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000003853,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2045,CONSERV. MELHORIAS PREDIOS ESCOLARES-ENSINDO FUNDAMENTAL-MDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3853/2014,-350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000004820,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,ESTORNO DE EMPENHO NO 4820/2014,-305.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000004848,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4848/2014,-17.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-12,2014-10-15,2014000004893,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4893/2014,,2.014000000000001E19,1800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005000,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,ESTORNO DE EMPENHO NO 5000/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-22,2014-10-15,2014000005000,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5000/2014 133,,2.014000000000001E19,1185.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-22,2014-10-15,2014000005011,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5011/2014 35824,,2.014000000000001E19,36.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-15,2014000005302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5302/2014 144041,,2.014000000000001E19,330.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-15,2014000005308,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5308/2014 5634,,2.014000000000001E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-14,2014-10-15,2014000005421,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5421/2014 9582,,2.014000000000001E19,1034.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005431,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IKN 4718.,96.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005432,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1993,ZANARDO COM DE VIDROS E TINTAS LTDA,8215677000159,390134813,EMPENHO REF. COMPRA DE TINTAS P/PRACA JOAO PAULO II.,501.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005432,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1993,ZANARDO COM DE VIDROS E TINTAS LTDA,8215677000159,390134813,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5432/2014 3310,,2.014000000000001E19,501.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005433,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3194,0COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA,5047086000121,,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 02/14.,2047.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005434,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2649,ATILIO VICENZI,42010233034,2511019498,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 02/14.,1375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005435,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2971,MARCOS JOSE KOLESZKI,93165846049,,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 02/14.,175.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005436,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 02/14.,405.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005437,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE PP 01/14.,185.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005438,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3466,INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,13050818000160,390155152,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/DOBLO IVJ 5407.,263.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005438,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3466,INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,13050818000160,390155152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5438/2014 160,,2.014000000000001E19,263.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005439,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3466,INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,13050818000160,390155152,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/DOBLO IVJ 5407.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005439,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3466,INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,13050818000160,390155152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5439/2014 170,,2.014000000000001E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005440,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE PP 01/14.",1880.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005441,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",135.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005443,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE PP 01/14.",593.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005444,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE PP 01/14.",376.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE PP 01/14.",3584.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. COMPRA DE CORRIMMAO EM MDEIRA P/CENTRO ADMINSTRATIVO.,145.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5446/2014 917,,2.014000000000001E19,145.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/SEC DA SAUDE.,542.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5447/2014 916,,2.014000000000001E19,542.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005448,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/SEC DA SAUDE.,220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005448,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5448/2014 28,,2.014000000000001E19,220.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE PP 01/14.",170.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005450,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PALMEIRA DAS MISSOES CFE REQUISICAO 69/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005450,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5450/2014,,2.014000000000001E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005451,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1793,JOSIMAR SKOVRONSKI,957741065,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PALMEIRA DAS MISSOES CFE REQUISICAO 70/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005451,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1793,JOSIMAR SKOVRONSKI,957741065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5451/2014,,2.014000000000001E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005452,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DAS VIGILANCIAS MUNICIPAL DO MODULO AMBIENTAL DO GAL NO DIA 23/10/2014.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005452,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5452/2014 2014/132,,2.014000000000001E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005453,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO  PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DAS VIGILANCIAS MUNICIPAL DO MODULO AMBIENTAL DO GAL NO DIA 23/10/2014, CFE ORDEM 3335/2014 E REQUISICAO 69/14.",50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005453,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5453/2014 2014/133,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005454,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2518,CLINICA CONSOLATA LTDA,7073269000147,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/VANESSA SOLUTCHAK ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,207.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005455,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,212.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005456,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,688,BELLA DONNA DE ELSON ROSSET,93148047000188,390053627,EMPENHO REF. COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,92.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005456,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,688,BELLA DONNA DE ELSON ROSSET,93148047000188,390053627,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5456/2014 14389,,2.014000000000001E19,92.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005457,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM 3287 CFE SOLICITACAO DE ATERACAO DE PRECO DO MEDICAMENTO DO ITEM 6227.,3097.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,197.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005459,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDO MECANICO P/SEC OBRAS E VIACAO.,1820.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-15,2014-10-15,2014000005460,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2961,INVESTPREV SEGURADORA SA,42366302000128,,EMPENHO REF. DESPESA DE SEGURO RCO DO MICRO IIP 9326.,893.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-10-16,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100022915664201410,,2.014000000000001E19,36.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-10-16,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100020511035201410,,2.014000000000001E19,57.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-10-16,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006556001001E15,108.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-10-16,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006545001001E15,449.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-10-16,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006564001001E15,505.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-10-16,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 342/2014 100014104520201410,,2.014000000000001E19,34.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-16,2014-10-16,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 343/2014 100013788124201410,,2.014000000000001E19,232.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-10-16,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 344/2014 100013788132201410,,2.014000000000001E19,36.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-29,2014-10-16,2014000000560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 560/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006534001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-10-16,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006549001001E15,264.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-10-16,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1442/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014006567001001E15,631.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-10-16,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1941/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006559001001E15,69.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-10-16,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006531001001E15,110.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-10-16,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2550/2014 6198813,,2.014000000000001E19,92.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-29,2014-10-16,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3009/2014,,2.014000000000001E19,-48.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-11,2014-10-16,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3226/2014 38582,,2.014000000000001E19,48.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-10-16,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3307/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006535001001E15,158.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-10-16,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3309/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006530001001E15,83.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-04,2014-10-16,2014000003614,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 3614/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014004198001001E15,138.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-30,2014-10-16,2014000004162,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 4162/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014006526001001E15,78.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-10-16,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006544001001E15,437.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-10-16,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006563001001E15,223.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-10-16,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006557001001E15,141.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-10-16,2014000004757,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4757/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006558001001E15,69.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-10-16,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4831/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006555001001E15,544.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-10-16,2014000004864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4864/2014 2440,,2.014000000000001E19,540.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-16,2014000004893,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4893/2014 FORNEC. ALEXIS ESPINOSA PEREZ,,0,,2.014006569001001E15,1800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-10-16,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4945/2014 100011865741201410,,2.014000000000001E19,39.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-10-16,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4945/2014 100023049308201410,,2.014000000000001E19,71.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-10-16,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4945/2014 100013787730201410,,2.014000000000001E19,34.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-10-16,2014000004946,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4946/2014 100013788140201410,,2.014000000000001E19,200.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-22,2014-10-16,2014000005011,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 5011/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014006570001001E15,36.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-16,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006565001001E15,170.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-02,2014-10-16,2014000005289,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5289/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006561001001E15,592.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-06,2014-10-16,2014000005315,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5315/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014006406001001E15,190.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-16,2014000005337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5337/2014 118,,2.014000000000001E19,365.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-16,2014000005338,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5338/2014 118,,2.014000000000001E19,220.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-16,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5348/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006566001001E15,279.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-09,2014-10-16,2014000005377,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3392,IONE ALBUQUERQUE MATERIAIS ELETRICOS - ME,9345285000177,963223119,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5377/2014 418,,2.014000000000001E19,598.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-09,2014-10-16,2014000005378,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5378/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014006484001001E15,127.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-10,2014-10-16,2014000005388,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5388/2014 14017,,2.014000000000001E19,11625.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-10,2014-10-16,2014000005389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5389/2014 14017,,2.014000000000001E19,70.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-16,2014000005396,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5396/2014 P-149-211321-,,2.014000000000001E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-16,2014000005402,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5402/2014 36103,,2.014000000000001E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-16,2014000005405,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 5405/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014006541001001E15,316.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-16,2014000005406,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5406/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006533001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-16,2014000005408,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5408/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006536001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-16,2014000005409,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5409/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006537001001E15,419.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-14,2014-10-16,2014000005413,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5413/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006547001001E15,89.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-14,2014-10-16,2014000005416,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5416/2014 28881,,2.014000000000001E19,830.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-14,2014-10-16,2014000005417,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5417/2014 1224,,2.014000000000001E19,560.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-14,2014-10-16,2014000005420,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5420/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014006548001001E15,63.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-14,2014-10-16,2014000005428,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3427,IRENE FERREIRA DOS SANTOS,14938805000195,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5428/2014 FORNEC. IRENE FERREIRA DOS SANTOS,,0,,2.014006562001001E15,1413.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-14,2014-10-16,2014000005429,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5429/2014 3207,,2.014000000000001E19,1451.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005431,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5431/2014 28880,,2.014000000000001E19,96.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005431,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 5431/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014006591001001E15,96.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,PAGAMENTO REF.  NE NO 5446/2014 FORNEC. RUKI MOVEIS LTDA.,,0,,2.014006574001001E15,145.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005447,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,PAGAMENTO REF.  NE NO 5447/2014 FORNEC. RUKI MOVEIS LTDA.,,0,,2.014006577001001E15,542.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005448,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,PAGAMENTO REF.  NE NO 5448/2014 FORNEC. RUKI MOVEIS LTDA.,,0,,2.014006578001001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005450,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5450/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006579001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005451,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1793,JOSIMAR SKOVRONSKI,957741065,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5451/2014 FORNEC. JOSIMAR SKOVRONSKI,,0,,2.014006580001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005452,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5452/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006581001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005453,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5453/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006582001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005454,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2518,CLINICA CONSOLATA LTDA,7073269000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5454/2014 34,,2.014000000000001E19,207.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005454,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2518,CLINICA CONSOLATA LTDA,7073269000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5454/2014 FORNEC. CLINICA CONSOLATA LTDA,,0,,2.014006586001001E15,207.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005455,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5455/2014,,2.014000000000001E19,212.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005455,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5455/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014006585001001E15,212.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005457,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5457/2014 14017,,2.014000000000001E19,3097.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5458/2014 6198907,,2.014000000000001E19,197.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-16,2014000005460,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2961,INVESTPREV SEGURADORA SA,42366302000128,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5460/2014,,2.014000000000001E19,893.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EVANDRO CARLOS SLUSSAREK,1251.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5461/2014 <NRO_DOC> FERIAS EVANDRO CARLOS SLUSSAREK,,2.014000000000001E19,1251.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005462,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS EVANDRO CARLOS SLUSSAREK,464.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005462,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5462/2014 <NRO_DOC> FERIAS EVANDRO CARLOS SLUSSAREK,,2.014000000000001E19,464.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS LUIZ CARLOS SLUSSAREK,2831.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5463/2014 <NRO_DOC> FERIAS LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,2.014000000000001E19,2831.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005464,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC EDUCACAO.,33.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005464,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5464/2014 47726,,2.014000000000001E19,33.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005465,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1487/14.,137.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005465,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5465/2014 47654-47655-,,2.014000000000001E19,137.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005466,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2024,AQUISICAO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1733,GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,2685825000112,390095524,EMPENHO REF. COMPRA DE MOBILIARIO P/SEC DA SAUDE.,1015.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1733,GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,2685825000112,390095524,EMPENHO REF. COMPRA DE MOBILIARIO P/SEC DA SAUDE.,973.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005468,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO P/GRUPO DE IDOSOS.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005469,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3470,ANGELA MARIA STEMPKOWSKI OLCZEVSKI,14163223000184,,EMPENHO REF. SERVICO DE MAQUIAGEM DA RAINHA DO GRUPO DE IDOSOS P/BAILE DO GRUPO.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005470,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,3285,SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,2158816003601,390149047,EMPENHO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SEDE DO CRAS.,578.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,EMPENHO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SEDE DO CRAS.,2375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005472,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,857,LOJAS QUERO-QUERO S/A,96418264006170,,EMPENHO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SEDE DO CRAS.,660.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1615,CASA DO MASSEIRO IND COM MAQ EQ ALI UT DOM LTDA,1534063000271,390102601,EMPENHO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SEDE DO CRAS.,815.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA E COPOS P/SEDE DO CRAS.,104.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005475,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,EMPENHO REF. COMPRA DE GRADES P/BOCAS DE LOBO DE DIVERSAS RUS DA CIDADE.,3110.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005476,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC DA FAZENDA.,23.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005476,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5476/2014 247348,,2.014000000000001E19,23.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005477,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCOLA 10/2014,752.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005477,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5477/2014,,2.014000000000001E19,752.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005478,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCOLA 10/2014,3727.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005478,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5478/2014 3356,,2.014000000000001E19,3727.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2586,HOSPITAL DE CLINICAS MARCELINENSE LTDA,87671269000188,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA PSIQUIATRICA P/ GENESIO SPIWAKOSKI.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005480,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO DE MODULO DE INFORMATICA JUNTO A SEC DA SAUDE.,440.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1540,BRONZARTE - DE CESARO & CIA LTDA,91288050000333,910223483,EMPENHO REF. COMPRA DE PLACAS P/PATRIMONIO DA SEC ADMINISTRACAO.,423.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005482,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICOS HOSPITALARES P/SEC DA SAUDE.,158.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005483,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,EMPENHO REF. SERVICO DE INSPECAO VEICULAR P/ONIBUS IHE 4788.,125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005484,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/RETRO RK 406.,833.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005485,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/RETRO RK 406.,455.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 P/TRANSPORTE ESCOLAR.,5200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E MAO DE OBRA P/SINALIZACAO DAS RUAS DA CIDADE.,3201.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-16,2014-10-16,2014000005488,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E MAO DE OBRA P/SINALIZACAO DAS RUAS DA CIDADE.,11686.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-10-17,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014006611001001E15,36.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-10-17,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014006612001001E15,57.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-10-17,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 342/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014006613001001E15,34.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-16,2014-10-17,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 343/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014006614001001E15,232.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-10-17,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 344/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014006615001001E15,36.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-11,2014-10-17,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006619001001E15,48.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-10-17,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4756/2014,,2.014000000000001E19,-1848.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-17,2014000004864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4864/2014 FORNEC. ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,,0,,2.014006605001001E15,540.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000004901,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,ESTORNO DE EMPENHO NO 4901/2014,-4.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-12,2014-10-17,2014000004901,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4901/2014 236765-51785-236529-,,2.014000000000001E19,328.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-17,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4945/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014006608001001E15,34.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-17,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4945/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014006609001001E15,71.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-17,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4945/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014006610001001E15,39.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-17,2014000004946,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4946/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014006616001001E15,200.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-26,2014-10-17,2014000005206,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3439,ANNY IND E COM DE BOLSAS E ACESSORIOS PERSONALIZADOS LTDA ME,11930860000140,390131210,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5206/2014 518,,2.014000000000001E19,1300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-17,2014000005466,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2024,AQUISICAO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1733,GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,2685825000112,390095524,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5466/2014 4245,,2.014000000000001E19,1015.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-17,2014000005467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1733,GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,2685825000112,390095524,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5467/2014 4245,,2.014000000000001E19,973.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-17,2014000005477,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5477/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014006617001001E15,752.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-17,2014000005478,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5478/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014006618001001E15,3727.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-17,2014000005479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2586,HOSPITAL DE CLINICAS MARCELINENSE LTDA,87671269000188,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5479/2014 3347,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-17,2014000005479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2586,HOSPITAL DE CLINICAS MARCELINENSE LTDA,87671269000188,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5479/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CLINICAS MARCELINENSE LTDA,,0,,2.014006627001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-17,2014000005480,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5480/2014 2792,,2.014000000000001E19,440.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-17,2014000005484,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5484/2014 6214253,,2.014000000000001E19,833.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-17,2014000005485,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5485/2014 844,,2.014000000000001E19,455.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-17,2014000005486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5486/2014 38781-38824-38853-39093-38496-,,2.014000000000001E19,1848.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005489,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,EMPENHO REF. SERVICO DE EMISSAO DE DOCUMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,34.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005489,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5489/2014,,2.014000000000001E19,34.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,364.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005491,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVES DO FEAS.,2406.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005492,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052330000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVES DO FEAS.,179.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005493,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052330000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1052,JAIME ZANANDREA,88613179000101,390031100,EMPENHO REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVES DO FEAS.,1405.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005494,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1052,JAIME ZANANDREA,88613179000101,390031100,EMPENHO REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVES DO FEAS.,67.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005495,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVES DO FEAS.,295.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052330000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3158,RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME,12662416000154,510011292,EMPENHO REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVES DO FEAS.,1095.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005497,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3158,RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME,12662416000154,510011292,EMPENHO REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVES DO FEAS.,425.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052330000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3455,DANTE CARLOS DEZORDI,9602419000198,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVES DO FEAS.,1295.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005499,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005500,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC EDUCACAO.,11.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005501,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM A PROGRAMACAO DO OUTUBRO ROSA.,89.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005502,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,EMPENHO REF. SERVICO DE EMISSAO DE DOCUMENTOS P/SEC AGRICULTURA.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005502,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5502/2014,,2.014000000000001E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES MES 10/14 CFE LICITACAO 20/14",1605.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005504,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES MES 10/14 CFE LICITACAO 20/14",1645.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005505,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,"EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES MES 10/14 CFE LICITACAO 20/14",450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005506,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC ADMINISTRACAO.,30.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005507,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,252.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005508,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1574,R M C COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,94865706000160,390069701,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/DECORACAO NATALINA.,630.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA BANCARIAS P/SEC DA FAZENDA.,3.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005510,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PALIO IPL E STRADA IQC 5298.,225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-17,2014-10-17,2014000005511,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/PALIO IPL E STRADA IQC 5298.,175.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-10-20,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 16375-16374-16360-,,2.014000000000001E19,558.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-10-20,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 16908/2014,,2.014000000000001E19,200.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-05-06,2014-10-20,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2480/2014 16312,,2.014000000000001E19,145.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-10-20,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2550/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006620001001E15,92.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-10-20,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2563/2014 247684,,2.014000000000001E19,17.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-10-20,2014000002564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2564/2014 247684,,2.014000000000001E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-10-20,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3110/2014 247684,,2.014000000000001E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-10,2014-10-20,2014000003709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3422,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP,7554943000105,370039874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3709/2014 1104,,2.014000000000001E19,329.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-10-20,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 16365-16362-16366-16427-16428-,,2.014000000000001E19,617.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-03,2014-10-20,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4761/2014 16311,,2.014000000000001E19,850.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-20,2014000004901,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 4901/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014006630001001E15,328.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-15,2014-10-20,2014000004953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4953/2014 675,,2.014000000000001E19,900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-20,2014000005032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5032/2014 FORNEC. OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,,0,,2.014006009001001E15,125.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-20,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16361-16363-16336-,,2.014000000000001E19,294.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-20,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16429-16425-,,2.014000000000001E19,449.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-20,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5261/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006550001001E15,301.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-20,2014000005302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5302/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,,0,,2.014006571001001E15,330.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-20,2014000005308,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5308/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,,0,,2.014006572001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-20,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5310/2014 274,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-20,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5348/2014 16430-,,2.014000000000001E19,213.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-10,2014-10-20,2014000005391,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3347,SIMONI CRISTINA MAGAYEVSKI MEI,19827555000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5391/2014 6218443,,2.014000000000001E19,650.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-20,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 FPM,,2.014000000000001E19,598.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-20,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014006632001001E15,598.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005407,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 5407/2014,-6.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-20,2014000005407,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5407/2014 678,,2.014000000000001E19,287.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-14,2014-10-20,2014000005425,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5425/2014 16530,,2.014000000000001E19,10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-14,2014-10-20,2014000005426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5426/2014 485,,2.014000000000001E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-20,2014000005440,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5440/2014 52243,,2.014000000000001E19,1880.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-20,2014000005449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5449/2014 5565,,2.014000000000001E19,95.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-20,2014000005456,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,688,BELLA DONNA DE ELSON ROSSET,93148047000188,390053627,PAGAMENTO REF.  NE NO 5456/2014 FORNEC. BELLA DONNA DE ELSON ROSSET,,0,,2.014006584001001E15,92.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-20,2014000005458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 5458/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006597001001E15,197.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005459,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5459/2014,-396.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-20,2014000005459,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5459/2014 382-380-,,2.014000000000001E19,1424.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-20,2014000005465,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5465/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006603001001E15,137.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-20,2014000005475,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5475/2014 6214691,,2.014000000000001E19,3110.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-20,2014000005482,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5482/2014 16804,,2.014000000000001E19,158.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-20,2014000005483,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5483/2014 213,,2.014000000000001E19,125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005489,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5489/2014,-8.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-20,2014000005489,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5489/2014,,2.014000000000001E19,-8.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-10-20,2014000005489,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5489/2014 FORNEC. OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,,0,,2.014006629001001E15,34.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-10-20,2014000005489,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,EXTORNO   CFE  ANEXO,,0,,2.01400662900100096E18,-8.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-20,2014000005500,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5500/2014 1547,,2.014000000000001E19,11.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-20,2014000005501,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5501/2014 56229,,2.014000000000001E19,89.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-10-20,2014000005502,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5502/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014006631001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-20,2014000005506,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5506/2014 247688,,2.014000000000001E19,30.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-20,2014000005507,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5507/2014 5068,,2.014000000000001E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-20,2014000005509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5509/2014,,2.014000000000001E19,3.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-10-20,2014000005509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5509/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014006647001001E15,3.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-20,2014000005510,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5510/2014 417-416-,,2.014000000000001E19,225.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-20,2014000005511,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5511/2014 273-272-,,2.014000000000001E19,175.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005512,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 71/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005512,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5512/2014,,2.014000000000001E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005513,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACINETE ROSA SPIEWAKOSKI PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 21/10 E RETORNO DIA 22/10/2014. CONFORME ORDEM 3382/14 E REQUISICAO 71/14.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005513,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5513/2014 2014/134,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005514,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO  PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACINETE ROSA SPIEWAKOSKI PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 21/10 E RETORNO DIA 22/10/2014. CONFORME ORDEM 3382/14 E REQUISICAO 71/14.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005514,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5514/2014 2014/135,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005515,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. COMPRA DE MOCHILA P/NOTEBOOK VIGILANICA SANITARIA.,196.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005515,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5515/2014 5329,,2.014000000000001E19,196.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005516,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,3472,ERE VEDANA CALCADOS E CONFECOES LTDA - ME,94931888000120,,EMPENHO REF. COMPRA DE BOTAS DE COURO ESTILO COTURNO P/SEC DA SAUDE.,359.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3334/14 ITEM METOCLOPRAMIDA COM VALOR UNITARIO A MENOR.,32.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5517/2014 5565,,2.014000000000001E19,32.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005518,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/DECORACAO NATALINA.,5753.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005518,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5518/2014 335,,2.014000000000001E19,5753.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005519,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,RECURSO LIVRE,361,REFRIGERACAO PHILIPPSEN LTDA,93294122000119,390054372,EMPENHO REF. COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO P/SEC AGRICULTURA.,2600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1002,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,RECURSO LIVRE,361,REFRIGERACAO PHILIPPSEN LTDA,93294122000119,390054372,EMPENHO REF. COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO P/GABINETE DO PREFEITO.,1880.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005521,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,361,REFRIGERACAO PHILIPPSEN LTDA,93294122000119,390054372,EMPENHO REF. COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO P/SEC DA ADMINISTRACAO.,3760.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005522,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,209.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005523,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC EDUCACAO.,39.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005524,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC AGRICULTURA.,57.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005525,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC DA SAUDE.,1686.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3011/14.,20.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-20,2014000005526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5526/2014 675,,2.014000000000001E19,20.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-10-21,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014006666001001E15,200.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-06,2014-10-21,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2480/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006640001001E15,145.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-10-21,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 6243711,,2.014000000000001E19,12.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-10-21,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2563/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006633001001E15,17.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-10-21,2014000002564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2564/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006634001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-10-21,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 6243711,,2.014000000000001E19,41.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-10-21,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006532001001E15,77.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-10-21,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3110/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006635001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-10-21,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006665001001E15,617.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-21,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006642001001E15,294.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5149/2014,-470.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-25,2014-10-21,2014000005149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5149/2014,,2.0140000000000004E19,-470.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-21,2014000005149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EXTORNO   CFE   ANEXO,,0,,2.01400613100100096E18,-470.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-21,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5310/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014006648001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-21,2014000005311,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5311/2014 1749,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-06,2014-10-21,2014000005324,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 5324/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014006412001001E15,168.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005334,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 5334/2014,-3088.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-21,2014000005334,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5334/2014,,2.014000000000001E19,-3088.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-10-07,2014-10-21,2014000005346,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5346/2014 921,,2.014000000000001E19,1680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-21,2014000005346,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5346/2014 FORNEC. ALBERTO BIS - ME,,0,,2.014006681001001E15,1680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-21,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5348/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006667001001E15,213.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-21,2014000005396,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,PAGAMENTO REF.  NE NO 5396/2014 FORNEC. ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,,0,,2.014006604001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-21,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 ITR,,2.014000000000001E19,0.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-21,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014006671001001E15,0.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-14,2014-10-21,2014000005424,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5424/2014 16529,,2.014000000000001E19,53.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-14,2014-10-21,2014000005425,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 5425/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014006662001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-14,2014-10-21,2014000005426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 5426/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014006663001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-21,2014000005433,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3194,0COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA,5047086000121,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5433/2014 9250,,2.014000000000001E19,258.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-21,2014000005449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 5449/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014006659001001E15,95.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-21,2014000005460,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2961,INVESTPREV SEGURADORA SA,42366302000128,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5460/2014 FORNEC. INVESTPREV SEGURADORA SA,,0,,2.014006598001001E15,893.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-21,2014000005464,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5464/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006602001001E15,33.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-21,2014000005476,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5476/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006606001001E15,23.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-17,2014-10-21,2014000005500,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 5500/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014006645001001E15,11.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-17,2014-10-21,2014000005501,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5501/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006637001001E15,89.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-10-21,2014000005506,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5506/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006636001001E15,30.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-21,2014000005508,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1574,R M C COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,94865706000160,390069701,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5508/2014 35001,,2.014000000000001E19,630.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-20,2014-10-21,2014000005512,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5512/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014006650001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-20,2014-10-21,2014000005513,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5513/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014006651001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-20,2014-10-21,2014000005514,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5514/2014 FORNEC. VILMAR PALCINSKI,,0,,2.014006652001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-20,2014-10-21,2014000005515,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 5515/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014006657001001E15,196.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-20,2014-10-21,2014000005517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 5517/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014006658001001E15,32.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-20,2014-10-21,2014000005518,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 5518/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006661001001E15,5753.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005519,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,RECURSO LIVRE,361,REFRIGERACAO PHILIPPSEN LTDA,93294122000119,390054372,ESTORNO DE EMPENHO NO 5519/2014,-2600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-21,2014000005523,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5523/2014 6232226,,2.014000000000001E19,39.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-21,2014000005524,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5524/2014 6232848,,2.014000000000001E19,57.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005527,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,EMPENHO REF. COMPRA DE MOBILIARIO P/ SEC ADMINISTRACAO,1397.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005528,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 40/14.,605.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005529,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL PP 40/14.,358.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005530,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1065,IMPL.REDE DE AGUA COMUNIDADE BOI PRETO-CONTRA-PART,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/CERCAMENTO DO POCO ARTESIANO BOI PRETO E SAO JOAO.,976.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005531,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE CORDA SISAL P/ENSILADEIRA DA SEC AGRICULTURA.,129.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005531,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5531/2014 26021,,2.014000000000001E19,129.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005532,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,EMPENHO REF. COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO P/VIGILANCIA SANITARIA.,1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005532,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5532/2014 6238275,,2.014000000000001E19,1600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005533,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 72/14.,402.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005533,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5533/2014,,2.014000000000001E19,402.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005533,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5533/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014006675001001E15,402.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005534,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS, TENDO COMO OBJETIVO A SECRETARIA DE OBRAS E O BADESUL. SAIDA DIA 22/10/2014 E RETORNO DIA 23/10/2014. CONFORME ORDEM 3401/14 E REQUISICAO 72/14.",200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005534,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5534/2014 2014/136,,2.014000000000001E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005534,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5534/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014006676001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005535,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS, TENDO COMO OBJETIVO A SECRETARIA DE OBRAS E O BADESUL. SAIDA DIA 22/10/2014 E RETORNO DIA 23/10/2014. CONFORME ORDEM 3401/14 E REQUISICAO 72/14.",50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005535,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5535/2014 2014/137,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005535,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5535/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014006677001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005536,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 73/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005536,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5536/2014,,2.014000000000001E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005536,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5536/2014 FORNEC. LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,0,,2.014006678001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005537,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 74/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005537,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5537/2014,,2.014000000000001E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005537,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5537/2014 FORNEC. JOAO PAULO MUSTIFAGA,,0,,2.014006679001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005538,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IQD 5066.,222.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005538,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5538/2014 28955,,2.014000000000001E19,222.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,EMPENHO REF. SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES P/SEC EDUCACAO.,225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5539/2014 8445,,2.014000000000001E19,225.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005540,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC ADMINISTRACAO.,64.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005540,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5540/2014 6236774,,2.014000000000001E19,64.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005541,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ESCOLA AGRICOLA.,211.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005541,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5541/2014 6237081-6237283-,,2.014000000000001E19,211.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3240 P/ALTERACAO DE RECURSO.,3088.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5542/2014 672,,2.014000000000001E19,3088.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 5542/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014006682001001E15,3088.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005543,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,EMPENHO REF. SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO JUNTO A VIGILANICA SANITARIA.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005543,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5543/2014 681,,2.014000000000001E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005544,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3219,CONFECCOES AUREENSE LTDA,5098825000104,2510004080,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE VESTIDO P/RAINHA DA 3ª IDADE.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005545,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,EMPENHO REF. COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS P/SEC EDUCACAO.,391.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005546,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0822.,322.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0822.,205.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005548,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. COMPRA DE CAPA DE TERMICA P/SEC ADMINISTRACAO.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005548,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5548/2014 66,,2.014000000000001E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005549,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 75/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005549,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5549/2014,,2.014000000000001E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005549,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5549/2014 FORNEC. MARINEZ F.B.MODKOWSKI,,0,,2.014006687001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005550,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITACOES E PREGAO, JUNTO A SEDE DA DPM. SAIDA DIA 23/10/2014 E RETORNO DIA 24102014, CONFORME ORDEM 3414/2014 REQUISICAO 75/14.",215.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005550,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5550/2014 2014/138,,2.014000000000001E19,215.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005550,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5550/2014 FORNEC. MARINEZ F.B.MODKOWSKI,,0,,2.014006688001001E15,215.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005551,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITACOES E PREGAO, JUNTO A SEDE DA DPM. SAIDA DIA 23/10/2014 E RETORNO DIA 24102014, CONFORME ORDEM 3414/2014 REQUISICAO 75/14.",80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005551,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5551/2014 2014/139,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005551,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5551/2014 FORNEC. MARINEZ F.B.MODKOWSKI,,0,,2.014006689001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005552,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 76/14. CURSO SOBRE LICITACAO E PREGAO.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005552,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5552/2014,,2.014000000000001E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005552,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,469,GIZELI FATIMA MORAVSKI,99071487091,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5552/2014 FORNEC. GIZELI FATIMA MORAVSKI,,0,,2.014006690001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005553,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,55.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005553,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5553/2014 1548,,2.014000000000001E19,55.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005554,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC DA SAUDE.,47.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005554,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5554/2014 5201,,2.014000000000001E19,47.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005555,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ENSILADEIRA N° 38.,47.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005556,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ENSILADEIRA N° 38.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE GASOLINA E OLEO 2 T P/ROCADEIRA DA ESCOLA AGRICOLA.,76.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5557/2014 40035,,2.014000000000001E19,76.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005558,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/SEC DA SAUDE.,290.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005559,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/SEC DA SAUDE.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005560,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,EMPENHO REF. COMPRAS DE PECAS P/UNO ITD 6974.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005560,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,ESTORNO DE EMPENHO NO 5560/2014,-20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005560,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5560/2014 10252,,2.014000000000001E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005560,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5560/2014,,2.014000000000001E19,-20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL 41/14.,364.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL 41/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005563,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.,5230.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005564,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2942,CLEOMAR FATIMA SOLUTCHAK,337505055,,EMPENHO REF. DESPESAS COM EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO CRVA.,15.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005564,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2942,CLEOMAR FATIMA SOLUTCHAK,337505055,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5564/2014,,2.014000000000001E19,15.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005565,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3421 P/ALTERACAO DE RECCURSO.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005565,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5565/2014 10252,,2.014000000000001E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO  CFE OFICIO 36/14 PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SEC DA EDUCACAO CFE LEI 1.694/14, ORDEM 3427/2014. RESTITUICOES PARA MOTORISTAS E DEMAIS FUNCIONARIOS.",1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5566/2014 2014/140,,2.014000000000001E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005567,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO  PARA RESTITUICOES DE DESPESAS COM ALIMENTACAO P/ SECRETARIA DA SAUDE CFE LEI 1.694/2014 E SOLICITACAO, ORDEM 2999/2014. COMPLEMENTO, CONFORME ORDEM 3428/2014.",300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005567,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5567/2014 2014/141,,2.014000000000001E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005568,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. DESPESA BANCARIA CFE DEMONSTRATIVO.,28.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005568,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5568/2014,,2.014000000000001E19,28.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA RESTITUICOES DE DESPESAS COM ALIMENTACAO P/ SECRETARIA DA SAUDE CFE LEI 1.694/2014 ARTIGO 34, ORDEM DE COMPRA 3430/14 E OFICIO 36/14.",1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5569/2014 2014/142,,2.014000000000001E19,1500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-21,2014-10-21,2014000005570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC EDUCACAO.,59.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-10-22,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 16434-,,2.014000000000001E19,208.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-10-22,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006698001001E15,12.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-10-22,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006699001001E15,41.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-22,2014-10-22,2014000004940,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4940/2014,-29.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-15,2014-10-22,2014000004940,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4940/2014,,2.0140000000000004E19,-29.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-22,2014000004940,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EXTORNO   CFE    ANEXO,,0,,2.01400586100100096E18,-29.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-10-22,2014000004941,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4941/2014 23386,,2.014000000000001E19,7476.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-22,2014-10-22,2014000005014,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5014/2014 970,,2.014000000000001E19,4176.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-22,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16493-16490-16491-16457-,,2.014000000000001E19,1280.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-22,2014000005356,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5356/2014 336,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-22,2014000005357,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5357/2014 66,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-14,2014-10-22,2014000005424,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 5424/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014006694001001E15,53.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-22,2014000005459,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1972,WALDIR LUIZ DEMOLINER,15048632087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5459/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ DEMOLINER,,0,,2.014006646001001E15,1424.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-22,2014000005490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5490/2014 6242155,,2.014000000000001E19,364.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-22,2014000005491,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5491/2014 19801-,,2.014000000000001E19,2406.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-22,2014000005492,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052330000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5492/2014 19801-,,2.014000000000001E19,179.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-22,2014000005499,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5499/2014 6242050,,2.014000000000001E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-22,2014000005503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5503/2014 2909,,2.014000000000001E19,1605.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-22,2014000005504,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5504/2014 2909,,2.014000000000001E19,1645.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-17,2014-10-22,2014000005505,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5505/2014 2909,,2.014000000000001E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-22,2014000005516,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,3472,ERE VEDANA CALCADOS E CONFECOES LTDA - ME,94931888000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5516/2014 6228014,,2.014000000000001E19,359.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-20,2014-10-22,2014000005523,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 5523/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014006693001001E15,39.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-20,2014-10-22,2014000005524,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 5524/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014006672001001E15,57.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005527,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5527/2014 4256,,2.014000000000001E19,1397.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005532,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 5532/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014006674001001E15,1600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005538,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 5538/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014006680001001E15,222.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,PAGAMENTO REF.  NE NO 5539/2014 FORNEC. EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,,0,,2.014006686001001E15,225.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005540,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 5540/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014006685001001E15,64.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005541,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 5541/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014006695001001E15,211.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005543,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEISDE OUTRAS NATUREZAS,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,1286,KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,6052563000100,2510004241,PAGAMENTO REF.  NE NO 5543/2014 FORNEC. KARCHES ELETRO TECNICA LTDA,,0,,2.014006683001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005548,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,PAGAMENTO REF.  NE NO 5548/2014 FORNEC. GREICE ESTER MAYESKI,,0,,2.014006702001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005553,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 5553/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014006691001001E15,55.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005554,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,PAGAMENTO REF.  NE NO 5554/2014 FORNEC. IRACEMA B. POMAGERSKI,,0,,2.014006692001001E15,47.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005555,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5555/2014 16554,,2.014000000000001E19,47.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005556,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5556/2014 499,,2.014000000000001E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005558,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5558/2014 919,,2.014000000000001E19,290.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005559,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5559/2014 29,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005563,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5563/2014 47896,,2.014000000000001E19,450.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005564,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2942,CLEOMAR FATIMA SOLUTCHAK,337505055,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5564/2014 FORNEC. CLEOMAR FATIMA SOLUTCHAK,,0,,2.014006703001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005565,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,PAGAMENTO REF.  NE NO 5565/2014 FORNEC. AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006704001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5566/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014006705001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005567,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5567/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006706001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005568,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5568/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014006707001001E15,28.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-22,2014000005569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5569/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006708001001E15,1500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-22,2014-10-22,2014000005571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,EMPENHO REF. COMPRA DE BATERIAS P/SEC EDUCACAO.,898.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-22,2014-10-22,2014000005572,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,EMPENHO REF. COMPRA DE CHAPA METALICA P/SEC OBRAS E VIACAO.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-22,2014-10-22,2014000005572,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5572/2014 5694,,2.014000000000001E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-22,2014-10-22,2014000005573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,EMPENHO REF. COMPRA DE CABOS DE NOTBOOK P/SEC EDUCACAO.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-22,2014-10-22,2014000005574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS ATE A CIDADE DE JACUTIGA P/BAILE DE COROACAO DA RAINHA.,553.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-22,2014-10-22,2014000005575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3474,PADARIA E LANCHONETE COMERCIO JUNIOR LTDA,10544478000136,255762496,EMPENHO REF. DESPESA DE ALIMENTACAO P/SEC EDUCACAO.,900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-22,2014-10-22,2014000005576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,153.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-22,2014-10-22,2014000005577,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,251.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-22,2014-10-22,2014000005578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC EDUCACAO.,5.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-22,2014-10-22,2014000005579,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,446,DAER,92883834000291,,EMPENHO REF. DESPESA DE MULTA DE TRANSITO DA DOBLO IVJ 5407.,102.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-22,2014-10-22,2014000005580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/SEC EDUCACAO.,334.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-22,2014-10-22,2014000005581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/SEC EDUCACAO.,335.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-23,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 799898,,2.014000000000001E19,42.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-10-23,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 40059-39998-39752-39556-39587-,,2.014000000000001E19,569.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-10-23,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 226/2014 40157-40173-39503-40137-39960-39720-39944-39950-39689-39748-39497-,,2.014000000000001E19,1379.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-10-23,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 580/2014 40240-39878-39632-40085-39988-,,2.014000000000001E19,432.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-10-23,2014000002576,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2576/2014 47897-,,2.014000000000001E19,88.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-10-23,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 39628-38616-39051-,,2.014000000000001E19,315.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-10-23,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3113/2014 47897,,2.014000000000001E19,48.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-10-23,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 16492-16494-16461-16433-,,2.014000000000001E19,498.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-10-23,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 39669-,,2.014000000000001E19,126.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-10-23,2014000004757,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4757/2014 40256-,,2.014000000000001E19,138.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-03,2014-10-23,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4761/2014 16432,,2.014000000000001E19,959.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-10-23,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4831/2014 40119-40415-40079-39880-39910-,,2.014000000000001E19,410.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-10-23,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4881/2014 39538-39499-39626-39916-40093-40214-40220-39682-39666-39530-39678-39882-40087-,,2.014000000000001E19,2412.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-23,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16525,,2.014000000000001E19,116.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-29,2014-10-23,2014000005230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5230/2014 23455-23454-,,2.014000000000001E19,2046.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-23,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5261/2014 39684-40095-,,2.014000000000001E19,195.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-23,2014000005442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5442/2014 71369,,2.014000000000001E19,135.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-23,2014000005486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5486/2014 40022-40008-39952-39370-39465-,,2.014000000000001E19,2275.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-10-23,2014000005502,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,EXTORNO,,0,,2.01400663100100096E18,-20.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-23,2014000005522,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5522/2014 6232667,,2.014000000000001E19,209.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-22,2014-10-23,2014000005571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5571/2014 2937,,2.014000000000001E19,898.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-22,2014-10-23,2014000005576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5576/2014 47894-,,2.014000000000001E19,153.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-22,2014-10-23,2014000005577,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5577/2014 47895-47894-,,2.014000000000001E19,251.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-22,2014-10-23,2014000005578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5578/2014 47894-,,2.014000000000001E19,5.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-22,2014-10-23,2014000005579,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,446,DAER,92883834000291,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5579/2014,,2.014000000000001E19,102.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005582,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DA VAN IQL E DO MICRO  IIP.,806.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DA VAN IQL E DO MICRO  IIP.,144.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,EMPENHO REF. SERVICO DE INSPECAAO VEICULAR P/MICRO IIP 9326.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005585,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE ALOJAMENTO DE IDOSOS MES 10/14.,724.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005585,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5585/2014 2014142,,2.014000000000001E19,724.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005586,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO 2 T P/SE OBRAS E VIACAO.,8.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005586,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5586/2014 40242,,2.014000000000001E19,8.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005587,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VEICULOS DA SEC OBRAS E VIACAO.,2819.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005587,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5587/2014 6258422-6257924-6259019-6259267-,,2.014000000000001E19,2819.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005588,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VEICULOS DA SEC OBRAS E VIACAO.,1502.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005588,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5588/2014 847-846-849-850-848-,,2.014000000000001E19,1502.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,EMPENHO REF. SERVICO DE ANUNCIO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 10/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,EMPENHO REF. SERVICO DE ANUNCIO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 10/14.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. MENSALIDADE FAMURS MES 10/14.,784.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. MENSALIDADE AMAU MES 11/14.,1037.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EMPENHO REF. MENSALIDADE CNM MES 10/14.,472.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 10/14,2696.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005595,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PPP MES 10/14.,540.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE WEB SITE.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF. SERVICO DE MAUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MES 10/14.,1230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 10/14 CFE CC 01/13.,5803.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005599,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MES 10/14 CFE CC 02/13.,3692.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO MES 10/14 CFE PP 08/13.,11861.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005601,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,EMPENHO REF. COMPRA E CAMARA DE AR 1400X24 P/SEC OBRAS E VIACAO.,580.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005601,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,ESTORNO DE EMPENHO NO 5601/2014,-116.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005601,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5601/2014 23429,,2.014000000000001E19,464.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005602,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. SERVICO E RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR MES 10/14.,294.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005603,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC EDUCACAO.,204.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005604,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3213,JOEL NUNES FLORICULTURA - ME,17216897000198,390163350,EMPENHO REF. COMPRA DE GRAMA  E SEPARADOR DE GRAMA P/SEC OBRAS E VIACAO.,880.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005604,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3213,JOEL NUNES FLORICULTURA - ME,17216897000198,390163350,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5604/2014 89,,2.014000000000001E19,880.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005605,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,EMPENHO REF. MENSALIDADE BANCO DE SANGUE MES 10/14.,652.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005606,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO CONTINUO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE POCOS TUBULARES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO MES 10/14 CFE LIC 07/14 MODALIDADE TP.,1320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005607,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,301,DETRAN-RS,,,EMPENHO REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO IIP 9326.,246.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005607,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5607/2014,,2.014000000000001E19,246.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005608,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR P/SEC DA SAUDE.,81.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005608,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5608/2014 595-,,2.014000000000001E19,81.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005609,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA MES 10/14 CFE PP 03/13,3353.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005610,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,EMPENHO REF. SERVICO DE REPASSE PECUNIARIO P/ACOMODACAO EM HOTEL OU POUSADA E AUXILIO ALIMENTACAO MES 09/14 CFE LEI 1.696/14.1,1800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005611,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULO DE INFORMATICA LABCLINIC MES 10/14.,200.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005612,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/RETRO 406 B.,86.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005613,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/RETRO 406 B.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005614,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,5016.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005614,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5614/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,5016.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,15010.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5615/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,15010.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,3540.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5616/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,3540.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,5791.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5617/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,5791.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,2451.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5618/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,2451.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005619,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,1076.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005619,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5619/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,1076.03,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005620,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5620/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,2916.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005621,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,13005.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005621,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5621/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,13005.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005622,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,3370.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005622,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5622/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,3370.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005623,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,1671.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005623,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5623/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,1671.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5624/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005625,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005625,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5625/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005626,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,35651.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005626,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5626/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,35651.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005627,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,1225.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005627,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5627/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,1225.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,1808.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5628/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,1808.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005629,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,2425.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005629,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5629/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,2425.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005630,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,2476.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005630,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5630/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,2476.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005631,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005631,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5631/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005632,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,4642.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005632,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5632/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,4642.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005633,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005633,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5633/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005634,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,334.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005634,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5634/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,334.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005635,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,7124.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005635,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5635/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,7124.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005636,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005636,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5636/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005637,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,158.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005637,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5637/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,158.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005638,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,3445.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005638,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5638/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,3445.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,3983.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5639/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,3983.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005640,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,1253.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005640,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5640/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,1253.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005641,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,77.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005641,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5641/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,77.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005642,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,2512.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005642,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5642/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,2512.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005643,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,147.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005643,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5643/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,147.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005644,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,9308.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005644,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5644/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,9308.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005645,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,429.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005645,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5645/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,429.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005646,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,810.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005646,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5646/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,810.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005647,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,21545.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005647,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5647/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,21545.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,46.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5648/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,46.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,122.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5649/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,122.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5650/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,2148.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5651/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,2148.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005652,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005652,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5652/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,2563.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5653/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,2563.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005654,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,64.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005654,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5654/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,64.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005655,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,52019.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005655,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5655/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,52019.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,1724.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5656/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,1724.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005657,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,287.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005657,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5657/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,287.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005658,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,4233.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005658,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5658/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,4233.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005659,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,11046.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005659,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5659/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,11046.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005660,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,350.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005660,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5660/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,350.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005661,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005661,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5661/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005662,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,35497.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005662,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5662/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,35497.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005663,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,292.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005663,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5663/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,292.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005664,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,735.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005664,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5664/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,735.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005665,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,1562.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005665,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5665/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,1562.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005666,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,3387.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005666,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5666/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,3387.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,654.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5667/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,654.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,10475.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5668/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,10475.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005669,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,473.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005669,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5669/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,473.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005670,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,398.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005670,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5670/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,398.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,1504.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5671/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,1504.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,122.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5672/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,122.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,460.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5673/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,460.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,8849.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5674/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,8849.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,429.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5675/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,429.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,273.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5676/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,273.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005677,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,2225.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005677,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5677/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,2225.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005678,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,245.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005678,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5678/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,245.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005679,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,121.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005679,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5679/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,,2.014000000000001E19,121.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005680,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE DECORACAO P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,78.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.000 LITROS DE GASOLINA P/VEICLOS DA SEC DA AGRICULTURA CFE LICITACAO 35/13.,3010.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5681/2014 39455,,2.014000000000001E19,95.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 3.000 LITROS DE GASOLINA P/VEICLOS DA SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 35/13.,9030.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5682/2014 39194-38535-39493-39497-,,2.014000000000001E19,438.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",93.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE COMPUTADORES P/SEC ADMINISTRACAO CFE LICITACAO CC 55/14.,2823.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005685,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 10/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005686,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 10/14.,320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005687,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005688,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,"EMPENHO REF. FORMACAO E ACOMPANHAMENTO , CONSIDERANDO OS ASPECTOS DE FORMACAO MUSICAL E CONJUNTO DE TECNICA INSTRUMENTAL COM CARGA  HORARIA DE 08:00 HORAS SEMANAIS PARA FORMACAO MUSICAL DE 60 ALUNOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUREA MES 10/14.",1362.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005689,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE MUSICA MES 10/14 CFE PP 14/14.,2145.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005690,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2961,INVESTPREV SEGURADORA SA,42366302000128,,EMPENHO REF. DESPESA DE SEGURO DO DUCATO IUV 4189.,1114.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005691,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. MENSALIDADE APAE MES 10/14.,1928.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005692,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. SERVICO DE USO MODULO PROCERGS MES 10/14.,328.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-10-23,2014-10-23,2014000005693,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,EMPENHO REF. SERVICO DE NUTRICAO HUMANA MES 10/14 CFE LICITACAO 41/11.,1906.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-24,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1027729-1038013-,,2.014000000000001E19,292.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-24,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5/2014 1004761,,2.014000000000001E19,212.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-24,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 831191-1037051-1049340-1033713-,,2.014000000000001E19,9329.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-24,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 971490-868843-868845-,,2.014000000000001E19,70.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-10-24,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006719001001E15,208.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-10-24,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 716/2014 1004763,,2.014000000000001E19,33.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-03-18,2014-10-24,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1507/2014 69409,,2.014000000000001E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-10-24,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 6275116,,2.014000000000001E19,59.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-10-24,2014000002576,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2576/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006738001001E15,88.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-10-24,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 6275116,,2.014000000000001E19,75.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-10-24,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3113/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006739001001E15,48.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-06-11,2014-10-24,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3226/2014 40033-39449-39176-,,2.014000000000001E19,165.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-26,2014-10-24,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3498/2014 1026072-,,2.014000000000001E19,27.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-10-24,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006731001001E15,498.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-24,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006732001001E15,116.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-25,2014-10-24,2014000005141,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2495,MASCHIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONFECCOES LTDA,9173381000185,4210002010,PAGAMENTO REF.  NE NO 5141/2014 FORNEC. MASCHIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONFECCOES LTDA,,0,,2.014006129001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-10-24,2014000005181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5181/2014 1007604-,,2.014000000000001E19,1301.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-25,2014-10-24,2014000005182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5182/2014 833389,,2.014000000000001E19,1318.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-24,2014000005356,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 5356/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006713001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-24,2014000005357,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 5357/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006714001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-14,2014-10-24,2014000005430,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3469,FRIEDRICHS & PRESTES LTDA,11009278000146,1930010971,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5430/2014 6184007,,2.014000000000001E19,7500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-10-24,2014000005490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,PAGAMENTO REF.  NE NO 5490/2014 FORNEC. JAIR JOSE WEPIK,,0,,2.014006722001001E15,364.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-20,2014-10-24,2014000005516,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,3472,ERE VEDANA CALCADOS E CONFECOES LTDA - ME,94931888000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5516/2014 FORNEC. ERE VEDANA CALCADOS E CONFECOES LTDA - ME,,0,,2.014006712001001E15,359.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-24,2014000005555,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 5555/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014006717001001E15,47.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-24,2014000005556,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 5556/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014006718001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-24,2014000005557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5557/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006696001001E15,76.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-24,2014000005558,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,PAGAMENTO REF.  NE NO 5558/2014 FORNEC. RUKI MOVEIS LTDA.,,0,,2.014006709001001E15,290.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-24,2014000005559,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,PAGAMENTO REF.  NE NO 5559/2014 FORNEC. RUKI MOVEIS LTDA.,,0,,2.014006710001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-24,2014000005563,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5563/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006711001001E15,450.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-22,2014-10-24,2014000005571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,PAGAMENTO REF.  NE NO 5571/2014 FORNEC. JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,,0,,2.014006733001001E15,898.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-22,2014-10-24,2014000005576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5576/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006734001001E15,153.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-22,2014-10-24,2014000005577,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5577/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006735001001E15,251.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-22,2014-10-24,2014000005578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5578/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006736001001E15,5.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-22,2014-10-24,2014000005579,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,446,DAER,92883834000291,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5579/2014 FORNEC. DAER,,0,,2.014006737001001E15,102.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-24,2014000005586,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5586/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006741001001E15,8.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-24,2014000005607,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5607/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014006746001001E15,246.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-24,2014000005612,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5612/2014 16586-,,2.014000000000001E19,86.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-24,2014000005613,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5613/2014 521,,2.014000000000001E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-24,2014000005684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5684/2014 2745,,2.014000000000001E19,1648.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-24,2014000005690,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2961,INVESTPREV SEGURADORA SA,42366302000128,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5690/2014,,2.014000000000001E19,1114.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-24,2014000005690,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2961,INVESTPREV SEGURADORA SA,42366302000128,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5690/2014 FORNEC. INVESTPREV SEGURADORA SA,,0,,2.014006834001001E15,1114.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,EMPENHO REF. DESPESAS DE CONSULTA MEDICA P/LUIZ FITZ.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005695,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,346,FIORENTIN & FIORENTIN LTDA.,3610547000105,390102725,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE DISTGRIBUICAO P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,1531.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,EMPENHO REF. MENSALIDADE EMATER MES 10/14.,5276.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005697,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA AMBIENTAL MES 10/14 CFE PP 07/13.,1445.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005698,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS MES 10/14 CFE PP 27/13.,1450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005699,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 10/14,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005700,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ALOJAMENTO DE MENORES MES 10/14.,2890.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005701,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE ESPORTE MES 10/14,1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005702,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS MES 10/14.,784.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005703,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DE OFICINAS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL MES 09/14.,682.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005704,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0810.,493.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MICRO IRQ 0810.,255.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005706,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 10/14 CFE LEI 1564/13.,2080.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005707,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 10/14 CFE LEI 1564/13.,4000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005708,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 10/14 CFE LEI 1564/13.,1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005709,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 10/14 CFE LEI 1564/13.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005710,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,EMPENHO REF. COMPRA DE CUCAS P/SEC DA SAUDE.,49.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005711,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC AGRICULTURA.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005712,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC AGRICULTURA.,845.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005713,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC EDUCACAO.,165.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005714,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC DA SAUDE.,256.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005715,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC  OBRAS E VIACAO.,228.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005716,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DA PATROLA 120 G.,273.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005717,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DA PATROLA 120 G.,85.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINAS JUNTO AO CRAS MES 10/14 CFE PP 14/14.,4130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005719,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AO CRAS MES 10/14 CFE PP 14/14.,1050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005720,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 10/14 CFE LEI 1564/13.,1680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II MES 10/14 CFE PP 05/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,538,CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,9255461000180,2280007937,EMPENHO REF. COMPRA DE REAGENTE DE CLORO P/TRATAMENTO DE AGUA.,95.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005723,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,94,PROMOCAO DE TURISMO,2064,MANUTENCAO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA P/GINASIO DE ESPORTES.,1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005724,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3128,ZAIDI COM DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,4061997000140,390106100,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,65.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-24,2014-10-24,2014000005725,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO P/SEC DA SAUDE.,156.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000000224,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 224/2014,-143.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-10-27,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 16591-16553-16529-,,2.014000000000001E19,602.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-28,2014-10-27,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 540/2014 57891,,2.014000000000001E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-03-18,2014-10-27,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1507/2014 FORNEC. DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,0,,2.014006837001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-10-27,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2555/2014 6286906,,2.014000000000001E19,73.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-10-27,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2628/2014 1719-1721-,,2.014000000000001E19,3963.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000003897,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3897/2014,-540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000004081,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,ESTORNO DE EMPENHO NO 4081/2014,-75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000004162,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,ESTORNO DE EMPENHO NO 4162/2014,-61.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-10-27,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 16524-,,2.014000000000001E19,136.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000004285,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,ESTORNO DE EMPENHO NO 4285/2014,-527.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000004432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4432/2014,-66.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000004433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4433/2014,-95.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000004467,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,ESTORNO DE EMPENHO NO 4467/2014,-1250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000004628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,886,"BUSIN,BORDIN CLINICA DE FRATURAS LTDA",917216000116,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4628/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000004637,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4637/2014,-19.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-27,2014-10-27,2014000004639,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,94,PROMOCAO DE TURISMO,2064,MANUTENCAO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4639/2014 1055626,,2.014000000000001E19,337.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000004677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4677/2014,-72.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000004752,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,ESTORNO DE EMPENHO NO 4752/2014,-383.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000004892,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3439,ANNY IND E COM DE BOLSAS E ACESSORIOS PERSONALIZADOS LTDA ME,11930860000140,390131210,ESTORNO DE EMPENHO NO 4892/2014,-1300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000004952,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3246,EDMILSO AMAURI WITKOSKI,6050855000103,390124664,ESTORNO DE EMPENHO NO 4952/2014,-45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-15,2014-10-27,2014000004952,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3246,EDMILSO AMAURI WITKOSKI,6050855000103,390124664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4952/2014 1175,,2.014000000000001E19,275.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-27,2014000004953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 4953/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014006670001001E15,900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-27,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16593-,,2.014000000000001E19,243.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-10-27,2014000005129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5129/2014 17235-,,2.014000000000001E19,225.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-10-27,2014000005130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5130/2014 71192-,,2.014000000000001E19,95.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-27,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5310/2014 275,,2.014000000000001E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-27,2014000005407,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 5407/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014006668001001E15,287.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-27,2014000005443,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5443/2014 255197,,2.014000000000001E19,593.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-27,2014000005444,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5444/2014 12488,,2.014000000000001E19,376.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-27,2014000005445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5445/2014 39117-,,2.014000000000001E19,1371.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005469,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3470,ANGELA MARIA STEMPKOWSKI OLCZEVSKI,14163223000184,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5469/2014,-10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-27,2014000005469,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3470,ANGELA MARIA STEMPKOWSKI OLCZEVSKI,14163223000184,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5469/2014 35,,2.014000000000001E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-20,2014-10-27,2014000005526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 5526/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014006669001001E15,20.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-27,2014000005545,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5545/2014 6259835-,,2.014000000000001E19,391.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-27,2014000005546,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5546/2014 6242071,,2.014000000000001E19,322.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-27,2014000005547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5547/2014 48,,2.014000000000001E19,205.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-27,2014000005570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5570/2014 1554,,2.014000000000001E19,59.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-22,2014-10-27,2014000005573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5573/2014 2938,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 5574/2014,-79.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-22,2014-10-27,2014000005574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5574/2014 682,,2.014000000000001E19,474.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-22,2014-10-27,2014000005580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5580/2014 338-339-,,2.014000000000001E19,334.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-22,2014-10-27,2014000005581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5581/2014 67,,2.014000000000001E19,335.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005582,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5582/2014 6259772-6259486-,,2.014000000000001E19,806.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5583/2014 50-49-,,2.014000000000001E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5584/2014 248,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5598/2014 62,,2.014000000000001E19,5803.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005603,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5603/2014 338-339-,,2.014000000000001E19,204.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005614,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5614/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006750001001E15,5016.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5615/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006751001001E15,15010.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5616/2014 FORNEC. LIARA A. OMIZZOLO,,0,,2.014006752001001E15,3540.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5617/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006753001001E15,5791.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5618/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006754001001E15,2451.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005619,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5619/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006755001001E15,1076.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005620,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5620/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006756001001E15,2916.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005621,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5621/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006757001001E15,13005.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005622,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5622/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006758001001E15,3370.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005623,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5623/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006759001001E15,1671.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5624/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006760001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005625,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5625/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006761001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005626,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5626/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006762001001E15,35651.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005627,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5627/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006763001001E15,1225.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5628/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006764001001E15,1808.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005629,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5629/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006765001001E15,2425.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005630,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5630/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006766001001E15,2476.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005631,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5631/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006767001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005632,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5632/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006768001001E15,4642.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005633,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5633/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006769001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005634,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5634/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006770001001E15,334.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005635,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5635/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006771001001E15,7124.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005636,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5636/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006772001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005637,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5637/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006773001001E15,158.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005638,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5638/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006774001001E15,3445.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5639/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014006775001001E15,3983.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005640,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5640/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006776001001E15,1253.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005641,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5641/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006777001001E15,77.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005642,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5642/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006778001001E15,2512.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005643,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5643/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006779001001E15,147.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005644,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5644/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006780001001E15,9308.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005645,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5645/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006781001001E15,429.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005646,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5646/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006782001001E15,810.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005647,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5647/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006783001001E15,21545.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5648/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006784001001E15,46.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5649/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006785001001E15,122.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5650/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006786001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5651/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006787001001E15,2148.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005652,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5652/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006788001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5653/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006789001001E15,2563.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005654,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5654/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006790001001E15,64.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005655,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5655/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006791001001E15,52019.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5656/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006792001001E15,1724.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005657,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5657/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006793001001E15,287.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005658,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5658/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006794001001E15,4233.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005659,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5659/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006795001001E15,11046.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005660,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5660/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006796001001E15,350.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005661,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5661/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006797001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005662,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5662/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006798001001E15,35497.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005663,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5663/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006799001001E15,292.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005664,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5664/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006800001001E15,735.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005665,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5665/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006801001001E15,1562.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005666,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5666/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006802001001E15,3387.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5667/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006803001001E15,654.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5668/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006804001001E15,10475.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005669,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5669/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006805001001E15,473.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005670,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5670/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006806001001E15,398.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5671/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006807001001E15,1504.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5672/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006808001001E15,122.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5673/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006809001001E15,460.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5674/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006810001001E15,8849.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5675/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006811001001E15,429.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5676/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006812001001E15,273.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005677,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5677/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006813001001E15,2225.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005678,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5678/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006814001001E15,245.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005679,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5679/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006815001001E15,121.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005680,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5680/2014 6265928-,,2.014000000000001E19,78.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,ESTORNO DE EMPENHO NO 5683/2014,-7.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-27,2014000005683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5683/2014 17234-,,2.014000000000001E19,85.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-27,2014000005694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5694/2014 208,,2.014000000000001E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005704,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5704/2014,-14.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-27,2014000005704,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5704/2014 6275373,,2.014000000000001E19,479.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-27,2014000005705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5705/2014 52,,2.014000000000001E19,255.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-27,2014000005710,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5710/2014 261,,2.014000000000001E19,49.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-27,2014000005716,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5716/2014 6275184-,,2.014000000000001E19,273.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-27,2014000005717,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5717/2014 51,,2.014000000000001E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-27,2014000005723,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,94,PROMOCAO DE TURISMO,2064,MANUTENCAO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5723/2014 1055626,,2.014000000000001E19,574.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-27,2014000005725,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5725/2014 65924,,2.014000000000001E19,156.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005726,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS P/GRUPO DE IDOSOS.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005726,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5726/2014 4280,,2.014000000000001E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005727,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA E MEDICAMENTO P/SEC DA SAUDE.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005727,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5727/2014 241354,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,2790,AGUIA BRINDES LTDA EPP,82126483000130,252087690,EMPENHO REF. COMPRA DE BONES P/NOVEMBRO AZUL.,1505.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EMPENHO REF. DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CAXIAS DO SUL CFE REQUISICAO 77/14.,1336.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5729/2014,,2.014000000000001E19,1336.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005730,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA PARTICIPAR DO 4O SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL DE 04 A 07 DE NOVEMBRO. CONFORME ORDEM 3515/2014 E REQUISICAO 77/14.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005730,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5730/2014 2014/143,,2.014000000000001E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO  PARA PARTICIPAR DO 4O SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL DE 04 A 07 DE NOVEMBRO. CONFORME ORDEM 3515/2014 E REQUISICAO 77/14.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5731/2014 2014/144,,2.014000000000001E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005732,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/DUCATO IUV 4189.,117.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005732,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5732/2014 418,,2.014000000000001E19,117.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005733,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/DUCATO IUV 4189.,83.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005733,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5733/2014 276,,2.014000000000001E19,83.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005734,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. TAXA DE EMISSAO DE DOCUMENTO DA DUCATO IUV 4189.,149.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005734,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5734/2014,-149.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005734,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5734/2014,,2.014000000000001E19,149.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005734,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5734/2014,,2.014000000000001E19,-149.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005735,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1065,IMPL.REDE DE AGUA COMUNIDADE BOI PRETO-CONTRA-PART,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. TAXA DE DE CREA P/POCO ARTESIANO LINHA BOI PRETO.,48.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005735,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1065,IMPL.REDE DE AGUA COMUNIDADE BOI PRETO-CONTRA-PART,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5735/2014,,2.014000000000001E19,48.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005735,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1065,IMPL.REDE DE AGUA COMUNIDADE BOI PRETO-CONTRA-PART,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5735/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014006883001001E15,48.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. TAXA DE CREA DE  POCO ARTESIANO DA LINHA SAO JOAO.,63.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5736/2014 3,,2.014000000000001E19,63.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5736/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014006884001001E15,63.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005737,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/SEC DA SAUDE.,105.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005738,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA P/SEC DA SAUDE.,55.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005739,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,176,COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA,89431027000142,390013242,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE DECORACAO P/NATAL.,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005740,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,2904,MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA,1874166001503,390150134,EMPENHO REF. COMPRA DE DOCES P/COMEMORACOES NATALINAS.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005741,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,175.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC ADMINISTRACAO;,11.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5742/2014 248567,,2.014000000000001E19,11.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. TAXA DE CREA DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE.,63.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5743/2014 7666917,,2.014000000000001E19,63.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005744,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS DE CONSULTA P/VAGNER STEMPKOSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,137.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005744,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5744/2014 17755-60383-,,2.014000000000001E19,137.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005745,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,315.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005745,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5745/2014 48064-48063-48061,,2.014000000000001E19,315.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005746,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005746,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5746/2014 48063-48061-,,2.014000000000001E19,10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,24.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5747/2014 48062,,2.014000000000001E19,24.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.,988.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005749,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.,855.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014,55.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5750/2014,,2.014000000000001E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5750/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006913001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014 DO EMPENHO 5635.,42.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5751/2014,,2.014000000000001E19,42.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5751/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006915001001E15,42.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005752,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014 DO EMPENHO 5621.,75.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005752,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5752/2014,,2.014000000000001E19,75.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005752,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5752/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006914001001E15,75.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005753,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, DO EMPENHO 5661.",72.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005753,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5753/2014,,2.014000000000001E19,72.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005753,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5753/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006912001001E15,72.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005754,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"EMPENHO REF. COMPLEMEMNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, DO EMPENHO 5662",70.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005754,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5754/2014,,2.014000000000001E19,70.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005754,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5754/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006916001001E15,70.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014 DO EMPENHO 5668.,63.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5755/2014,,2.014000000000001E19,63.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4510,PAB FIXO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5755/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006917001001E15,63.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005756,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/PRACAS E JARDINS.,179.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005757,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 10/14 CFE PP 3/14.,6753.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005758,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANPORTE ESCOLAR MES 10/14,7756.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SERVICOS TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 10/14,7663.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR FACULDADE IDEAU MES 10/14.,6177.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005761,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,3475,KELO DOCE COMERCIO DE  DOCES LTDA,442051000173,390078743,EMPENHO REF. COMPRA DE DOCES P/COMEMORACAO NATALINA.,1627.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-27,2014-10-27,2014000005762,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,345,PECCIN S.A.,89425888000118,390001775,EMPENHO REF. COMPRA DE DOCES P/COMEMORACAO NATALINA.,1275.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 2/2014,-7000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-10-28,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006553001001E15,751.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-10-28,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006822001001E15,569.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-10-28,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006554001001E15,1321.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-10-28,2014000000226,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006823001001E15,1379.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-10-28,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 16627-16630-,,2.014000000000001E19,459.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-10-28,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006643001001E15,558.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000000295,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 295/2014,-4774.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000000404,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 404/2014,-135.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000000405,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 405/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-28,2014-10-28,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 540/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014006885001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-10-28,2014000000580,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 580/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006828001001E15,432.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 1124/2014,-2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 1214/2014,-4394.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000001725,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,ESTORNO DE EMPENHO NO 1725/2014,-2114.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000001729,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3322,MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME,17939589000190,390164330,ESTORNO DE EMPENHO NO 1729/2014,-2138.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 2546/2014,-2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000002568,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2568/2014,-1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000002579,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2579/2014,-1275.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000002863,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1030,E. L. GIACOMEL & CIA LTDA - ME,1398628000150,1700004376,ESTORNO DE EMPENHO NO 2863/2014,-3530.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,ESTORNO DE EMPENHO NO 2864/2014,-1511.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 3009/2014,-7011.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-10-28,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006820001001E15,315.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-10-28,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006839001001E15,75.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000003111,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 3111/2014,-2629.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-06-11,2014-10-28,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3226/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006835001001E15,165.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000003296,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 3296/2014,-292.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000003297,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 3297/2014,-350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000003482,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,ESTORNO DE EMPENHO NO 3482/2014,-2174.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000003544,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,554,F. VACHILESKI & CIA LTDA,93388031000142,390055204,ESTORNO DE EMPENHO NO 3544/2014,-12240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000003703,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,389,EGIPOL EXTINTORES LTDA-ME,89954671000103,390033782,ESTORNO DE EMPENHO NO 3703/2014,-1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000003910,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3910/2014,-400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4068/2014,-56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,ESTORNO DE EMPENHO NO 4157/2014,-79.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004194,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4194/2014,-170.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004197,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,ESTORNO DE EMPENHO NO 4197/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-10-28,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 16598-16594-16572-16549-16554-16631-,,2.014000000000001E19,901.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2101,PROGRAMA FORMACAO PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2594,INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,5468113000130,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4210/2014,-1862.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-10-28,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006824001001E15,126.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4244/2014,-65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4250/2014,-23.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1904,JUCIMAR GABOARDI - ME,8834989000140,2680003971,ESTORNO DE EMPENHO NO 4252/2014,-1382.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4338/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004376,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,ESTORNO DE EMPENHO NO 4376/2014,-75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,1371,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000170,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4489/2014,-330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4633/2014,-72.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,297,IRMAOS TORTELLI LTDA,90241357000154,910093490,ESTORNO DE EMPENHO NO 4682/2014,-210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004736,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,473,FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA.,494368000153,390078751,ESTORNO DE EMPENHO NO 4736/2014,-1650.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-10-28,2014000004757,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4757/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006818001001E15,138.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-03,2014-10-28,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4761/2014 16596,,2.014000000000001E19,935.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-03,2014-10-28,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4761/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006641001001E15,850.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-03,2014-10-28,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4761/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006730001001E15,959.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004782,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2980,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,1733345000117,910192782,ESTORNO DE EMPENHO NO 4782/2014,-444.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-10-28,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4831/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006816001001E15,410.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-28,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4881/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006819001001E15,2412.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-11,2014-10-28,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4881/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006560001001E15,2831.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004967,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4967/2014,-56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 4975/2014,-10000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-22,2014-10-28,2014000005000,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,PAGAMENTO REF.  NE NO 5000/2014 FORNEC. GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,,0,,2.014006583001001E15,1185.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005034,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5034/2014,-56.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-28,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16629-16632-,,2.014000000000001E19,524.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-28,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006720001001E15,1280.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-28,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006664001001E15,449.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005180,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,ESTORNO DE EMPENHO NO 5180/2014,-686.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 5181/2014,-1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 5182/2014,-3000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-10-28,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5261/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006825001001E15,195.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005311,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,ESTORNO DE EMPENHO NO 5311/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-03,2014-10-28,2014000005311,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5311/2014,,2.014000000000001E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,854,CLAUDIA LUIZA PALU ME,94777653000125,390113360,ESTORNO DE EMPENHO NO 5343/2014,-6.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-10-28,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5348/2014 16595,,2.014000000000001E19,342.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-10,2014-10-28,2014000005391,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3347,SIMONI CRISTINA MAGAYEVSKI MEI,19827555000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5391/2014 FORNEC. SIMONI CRISTINA MAGAYEVSKI MEI,,0,,2.014006639001001E15,650.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005414,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,ESTORNO DE EMPENHO NO 5414/2014,-254.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005415,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,ESTORNO DE EMPENHO NO 5415/2014,-115.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-14,2014-10-28,2014000005416,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 5416/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014006592001001E15,830.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-14,2014-10-28,2014000005417,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 5417/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014006593001001E15,560.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-14,2014-10-28,2014000005429,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 5429/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014006587001001E15,1451.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-28,2014000005440,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 5440/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014006660001001E15,1880.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-28,2014000005475,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2419,ESQUADRIAS GP LTDA,10876685000198,2510004748,PAGAMENTO REF.  NE NO 5475/2014 FORNEC. ESQUADRIAS GP LTDA,,0,,2.014006653001001E15,3110.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-28,2014000005480,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 5480/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014006623001001E15,440.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-28,2014000005484,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5484/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006621001001E15,833.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-28,2014000005485,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5485/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006622001001E15,455.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-10-28,2014000005499,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,PAGAMENTO REF.  NE NO 5499/2014 FORNEC. JAIR JOSE WEPIK,,0,,2.014006721001001E15,1150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-10-28,2014000005510,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5510/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014006654001001E15,225.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-10-28,2014000005511,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5511/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014006655001001E15,175.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-20,2014-10-28,2014000005522,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 5522/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014006749001001E15,209.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-28,2014000005525,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5525/2014 21293-,,2.014000000000001E19,1686.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-28,2014000005527,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2587,ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,8941727000185,390139033,PAGAMENTO REF.  NE NO 5527/2014 FORNEC. ARCELINO GRACIOLI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014006726001001E15,1397.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-28,2014000005608,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 5608/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014006826001001E15,81.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-28,2014000005612,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 5612/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014006831001001E15,86.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-28,2014000005613,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 5613/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014006832001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-28,2014000005684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5684/2014 2754,,2.014000000000001E19,1175.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-28,2014000005684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 5684/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014006833001001E15,1648.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-28,2014000005698,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5698/2014 36,,2.014000000000001E19,1450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-28,2014000005711,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5711/2014 2759-,,2.014000000000001E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-28,2014000005712,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5712/2014 2759,,2.014000000000001E19,845.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-28,2014000005713,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5713/2014 2758,,2.014000000000001E19,165.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-28,2014000005714,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5714/2014 2760,,2.014000000000001E19,256.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-24,2014-10-28,2014000005714,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 5714/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014006906001001E15,256.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-28,2014000005715,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5715/2014 2761-,,2.014000000000001E19,228.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-28,2014000005732,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5732/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014006880001001E15,117.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-28,2014000005733,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5733/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014006881001001E15,83.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-28,2014000005737,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5737/2014 921,,2.014000000000001E19,105.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-28,2014000005738,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5738/2014 30,,2.014000000000001E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-28,2014000005743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5743/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014006892001001E15,63.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-28,2014000005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5750/2014,,2.014000000000001E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-28,2014000005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5750/2014,,2.014000000000001E19,-55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-28,2014000005751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5751/2014,,2.014000000000001E19,42.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-28,2014000005751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5751/2014,,2.014000000000001E19,-42.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-28,2014000005752,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5752/2014,,2.014000000000001E19,75.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-28,2014000005752,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5752/2014,,2.014000000000001E19,-75.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. COMPRA DE FITA MIMOSA P/SEC ADMINISTRACAO.,52.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005764,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE CARGA DE EXTINTOR P/CAMINHAO IVE 3588.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005764,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5764/2014 16633,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,EMPENHO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.,135.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,EMPENHO REF. COMPRA DE LONA INDICATIVA P/GABINETE DO PREFEITO.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,657.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5767/2014 248643-248637-,,2.014000000000001E19,657.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005768,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,EMPENHO REF. COMPRA DE ETIQUETAS P/SEC DA FAZENDA.,25.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005768,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5768/2014 5215,,2.014000000000001E19,25.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005769,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ENSILADEIRA N° 38.,286.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005769,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5769/2014 6292154,,2.014000000000001E19,286.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005770,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ENSILADEIRA N° 38.,147.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005770,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5770/2014 852,,2.014000000000001E19,147.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005771,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE ECOGRAFIA GESTACIONAL P/BEATRIZ DA ROSA ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,72.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005772,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/BORRACHARIA DA GARAGEM MUNICIPAL.,1240.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005773,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA ONIBUS IVK 7094,104.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005774,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA ONIBUS IVK 7094,265.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005775,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,ESTORNO DE EMPENHO NO 5775/2014,-144.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005775,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1601,EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,4388947000172,390108944,EMPENHO REF. COMPRA DE CONES INDICATIVOS P/SEC EDUCACAO.,144.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005776,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/SEGADEIRA DA SEC AGRICULTURA.,1416.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005776,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5776/2014 26193,,2.014000000000001E19,1416.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005777,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC DA SAUDE.,127.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005778,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036180000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC DA SAUDE.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005779,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3253,DOUGLAS MATEUS WOPALA,17369524000157,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/SEC EDUCACAO.,623.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3253,DOUGLAS MATEUS WOPALA,17369524000157,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/SEC EDUCACAO.,130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005781,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1116,EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,89261622000187,390032557,EMPENHO REF. COMPRA DE CONES INDICATIVOS P/SEC EDUCACAO.,144.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005781,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1116,EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,89261622000187,390032557,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5781/2014 5045,,2.014000000000001E19,144.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005782,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005782,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5782/2014 241363,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005783,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ENDOSCOPIA P/SEC DA SAUDE.,109.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005784,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. DESPESAS JUDICIARIAS PROCESSO 098/1.10.0000163-0.,249.69,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005784,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5784/2014 98130000194,,2.014000000000001E19,249.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005785,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1815.,19.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005786,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA GESTACIONAL P/ILCE R. LOPES.,72.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005787,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3414 DE DIFERENCA DE PASAGEM CFE REQUISICAO.,115.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005787,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5787/2014,,2.014000000000001E19,115.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005788,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA E PLANTOES MEDICO MES 10/14 CFE LICITACAO 13/14 MODALIDADE PP 06/14.,39500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005789,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE ENFERMAGEM MES 10/14 CFE PP 19/14,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005790,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FISIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MES 10/14 CFE PP 04/14 - 28  DIAS TRABALHADOS.,3220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005791,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3218 P/ALTERACAO DE RECURSO.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005791,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5791/2014 1749,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-28,2014-10-28,2014000005792,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA MES 10/14 CFE LICITACAO 42/13,1256.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-29,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 11/2014 541363034,,2.014000000000001E19,58.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-29,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 12/2014 541323034,,2.014000000000001E19,247.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-29,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 14/2014 541363034,,2.014000000000001E19,37.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-29,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 15/2014 541363034,,2.014000000000001E19,17.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-29,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 17/2014 541363034,,2.014000000000001E19,49.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-10-29,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006928001001E15,459.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-10-29,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006869001001E15,602.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-10-29,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 16996/2014,,2.014000000000001E19,3.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-10-29,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1124/2014 541363034,,2.014000000000001E19,314.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-10-29,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2555/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006897001001E15,73.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-16,2014-10-29,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,PAGAMENTO REF.  NE NO 2628/2014 FORNEC. FM PNEUS LTDA,,0,,2.014006886001001E15,3963.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-05-30,2014-10-29,2014000003019,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1065,IMPL.REDE DE AGUA COMUNIDADE BOI PRETO-CONTRA-PART,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,3411,MAGA ENGENHARIA LTDA - ME,9095565000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 3019/2014 FORNEC. MAGA ENGENHARIA LTDA - ME,,0,,2.014003446001001E15,7800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-10-29,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3109/2014 48105,,2.014000000000001E19,48.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-10-29,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3110/2014 48105,,2.014000000000001E19,76.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-10-29,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3533/2014 541363034,,2.014000000000001E19,84.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-10-29,2014000003534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3534/2014 541363034,,2.014000000000001E19,40.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-10-29,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006871001001E15,136.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-27,2014-10-29,2014000004639,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,94,PROMOCAO DE TURISMO,2064,MANUTENCAO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 4639/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006866001001E15,337.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-03,2014-10-29,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4761/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006930001001E15,935.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-10-29,2014000004774,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4774/2014 2990,,2.014000000000001E19,95.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000004775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,ESTORNO DE EMPENHO NO 4775/2014,-2.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-03,2014-10-29,2014000004775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4775/2014 2990,,2.014000000000001E19,283.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-15,2014-10-29,2014000004952,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3246,EDMILSO AMAURI WITKOSKI,6050855000103,390124664,PAGAMENTO REF.  NE NO 4952/2014 FORNEC. EDMILSO AMAURI WITKOSKI,,0,,2.014006856001001E15,275.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-29,2014000005017,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5017/2014 2003,,2.014000000000001E19,2009.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-29,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006927001001E15,524.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-29,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006543001001E15,1778.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-29,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006870001001E15,243.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-10-29,2014000005129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,PAGAMENTO REF.  NE NO 5129/2014 FORNEC. PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014006895001001E15,225.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-10-29,2014000005130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 5130/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014006383001001E15,1386.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-10-29,2014000005175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5175/2014 54136303,,2.014000000000001E19,189.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-10-29,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5310/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014006872001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-10-29,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5348/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006926001001E15,342.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-09,2014-10-29,2014000005371,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5371/2014 23876,,2.014000000000001E19,600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-09,2014-10-29,2014000005377,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3392,IONE ALBUQUERQUE MATERIAIS ELETRICOS - ME,9345285000177,963223119,PAGAMENTO REF.  NE NO 5377/2014 FORNEC. IONE ALBUQUERQUE MATERIAIS ELETRICOS - ME,,0,,2.014006607001001E15,598.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-14,2014-10-29,2014000005430,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3469,FRIEDRICHS & PRESTES LTDA,11009278000146,1930010971,PAGAMENTO REF.  NE NO 5430/2014 FORNEC. FRIEDRICHS & PRESTES LTDA,,0,,2.014006836001001E15,7500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-10-29,2014000005445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5445/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014006887001001E15,1371.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-29,2014000005461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5461/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006599001001E15,1251.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-29,2014000005462,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5462/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006600001001E15,464.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-29,2014000005463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5463/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014006601001001E15,2831.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-29,2014000005469,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3470,ANGELA MARIA STEMPKOWSKI OLCZEVSKI,14163223000184,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5469/2014 FORNEC. ANGELA MARIA STEMPKOWSKI OLCZEVSKI,,0,,2.014006854001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-29,2014000005470,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,3285,SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,2158816003601,390149047,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5470/2014 34880,,2.014000000000001E19,399.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-10-29,2014000005474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5474/2014 5857,,2.014000000000001E19,104.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-29,2014000005486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5486/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006628001001E15,1848.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-29,2014000005486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5486/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006817001001E15,2275.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-29,2014000005520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1002,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,RECURSO LIVRE,361,REFRIGERACAO PHILIPPSEN LTDA,93294122000119,390054372,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5520/2014 2,,2.014000000000001E19,1880.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-20,2014-10-29,2014000005521,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,361,REFRIGERACAO PHILIPPSEN LTDA,93294122000119,390054372,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5521/2014 1,,2.014000000000001E19,3760.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-29,2014000005528,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5528/2014 115624,,2.014000000000001E19,605.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-29,2014000005545,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1148,SFREDO & ZIELINSKI LTDA,3621962000156,2510002591,PAGAMENTO REF.  NE NO 5545/2014 FORNEC. SFREDO & ZIELINSKI LTDA,,0,,2.014006855001001E15,391.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-29,2014000005563,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5563/2014 48106,,2.014000000000001E19,637.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-29,2014000005570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 5570/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014006857001001E15,59.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-22,2014-10-29,2014000005573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,365,JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,94244571000115,2510001838,PAGAMENTO REF.  NE NO 5573/2014 FORNEC. JULIANO GOTARDO BARANCELLI - ME,,0,,2.014006858001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-22,2014-10-29,2014000005574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 5574/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014006890001001E15,474.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-22,2014-10-29,2014000005580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 5580/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006851001001E15,334.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-22,2014-10-29,2014000005581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 5581/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006852001001E15,335.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-29,2014000005587,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5587/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006742001001E15,2819.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-29,2014000005588,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5588/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006743001001E15,1502.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-29,2014000005603,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 5603/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014006850001001E15,204.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-29,2014000005604,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3213,JOEL NUNES FLORICULTURA - ME,17216897000198,390163350,PAGAMENTO REF.  NE NO 5604/2014 FORNEC. JOEL NUNES FLORICULTURA - ME,,0,,2.014006745001001E15,880.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-29,2014000005680,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,PAGAMENTO REF.  NE NO 5680/2014 FORNEC. ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,,0,,2.014006859001001E15,78.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-29,2014000005683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,PAGAMENTO REF.  NE NO 5683/2014 FORNEC. PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014006898001001E15,85.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-29,2014000005684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 5684/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014006908001001E15,1175.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-24,2014-10-29,2014000005710,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,PAGAMENTO REF.  NE NO 5710/2014 FORNEC. CRISTIANI M M KRASUCKI,,0,,2.014006853001001E15,49.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-10-29,2014000005711,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 5711/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014006904001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-10-29,2014000005712,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 5712/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014006905001001E15,845.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-24,2014-10-29,2014000005713,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 5713/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014006902001001E15,165.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-10-29,2014000005715,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 5715/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014006903001001E15,228.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-10-29,2014000005723,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,94,PROMOCAO DE TURISMO,2064,MANUTENCAO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5723/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006867001001E15,574.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-29,2014000005724,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3128,ZAIDI COM DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,4061997000140,390106100,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5724/2014 20248,,2.014000000000001E19,65.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-24,2014-10-29,2014000005725,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 5725/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014006860001001E15,156.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-29,2014000005726,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5726/2014 FORNEC. DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,,0,,2.014006861001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-29,2014000005727,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 5727/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014006862001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-29,2014000005729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5729/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014006863001001E15,1336.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-29,2014000005730,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5730/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014006864001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-29,2014000005731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5731/2014 FORNEC. ANA PAULA LEIMANN,,0,,2.014006865001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-29,2014000005737,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,PAGAMENTO REF.  NE NO 5737/2014 FORNEC. RUKI MOVEIS LTDA.,,0,,2.014006918001001E15,105.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-29,2014000005738,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1233,RUKI MOVEIS LTDA.,3586825000128,2510002613,PAGAMENTO REF.  NE NO 5738/2014 FORNEC. RUKI MOVEIS LTDA.,,0,,2.014006919001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-29,2014000005742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5742/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006891001001E15,11.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-29,2014000005744,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5744/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006893001001E15,137.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-29,2014000005745,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5745/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006899001001E15,315.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-29,2014000005746,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5746/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006900001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-27,2014-10-29,2014000005747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5747/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006901001001E15,24.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-29,2014000005763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5763/2014 71,,2.014000000000001E19,52.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-29,2014000005764,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5764/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006925001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-29,2014000005767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5767/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006920001001E15,657.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-29,2014000005768,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,RECURSO LIVRE,1374,IRACEMA B. POMAGERSKI,6169116000135,2510004292,PAGAMENTO REF.  NE NO 5768/2014 FORNEC. IRACEMA B. POMAGERSKI,,0,,2.014006921001001E15,25.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-29,2014000005769,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5769/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006922001001E15,286.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-29,2014000005770,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5770/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006923001001E15,147.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-29,2014000005777,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5777/2014 29766,,2.014000000000001E19,127.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-29,2014000005778,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036180000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5778/2014 29766,,2.014000000000001E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-29,2014000005782,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 5782/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014006934001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-29,2014000005784,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5784/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014006932001001E15,249.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-29,2014000005785,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5785/2014 48105,,2.014000000000001E19,19.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-29,2014000005787,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,249,MARINEZ F.B.MODKOWSKI,59224231004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5787/2014 FORNEC. MARINEZ F.B.MODKOWSKI,,0,,2.014006935001001E15,115.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005793,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. SERVICO DE COSTURA P/FUNCRIANCA.,32.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005793,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5793/2014 72,,2.014000000000001E19,32.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICOS HOSPITALARES MES 10/14.,348.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005795,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESOLAR.,179.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS PSEC EDUCACAO.,65.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,EMPENHO REF. COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS P /CRAS.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5797/2014 6311580,,2.014000000000001E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005798,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC DA SAUDE.,1100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005798,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5798/2014 6310658,,2.014000000000001E19,1100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005799,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/RETRO 406.,137.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005800,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE MANGUEIRA P/RETRO 406.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005801,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3566/14.,68.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005801,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5801/2014 6311580,,2.014000000000001E19,68.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3165,JULIANA BEATRIS WITKOSKI - ME,17472615000113,390163716,EMPENHO REF. COMPRA DE BINQUEDOS E JOGOS DIDATICOS P/SEC EDUXCACAO.,3660.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005803,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",6788.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005805,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",8.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",7.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005807,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",46.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",121.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005810,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",960.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005811,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2980,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,1733345000117,910192782,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",9.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005812,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2980,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,1733345000117,910192782,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",44.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005813,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",122.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005814,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",184.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005815,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",816.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005817,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2884,INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,12889035000102,390157570,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,615.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005818,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",5.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005819,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",59.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005821,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005822,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,EMPENHO REF. AQUISICAO E MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA CFE LICITACAO 43/14,225.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005823,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. AQUIAICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA CFE LICITACAO 1/14.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-29,2014-10-29,2014000005824,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,EMPENHO REF. AQUIAICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA CFE LICITACAO 1/14.,196.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-30,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006840001001E15,292.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-10-30,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006843001001E15,15.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-10-30,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1411000726349,,2.014000000000001E19,404.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-10-30,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1411000749936-1411000749937,,2.014000000000001E19,460.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-10-30,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 40594-40294-40786-,,2.014000000000001E19,412.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-10-30,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 227/2014 40375-40546-40663-40677-40730-40290-,,2.014000000000001E19,776.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-01-08,2014-10-30,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 233/2014 40518-,,2.014000000000001E19,117.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-10-30,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014006937001001E15,3.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-21,2014-10-30,2014000000393,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1116,EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,89261622000187,390032557,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 393/2014 4050,,2.014000000000001E19,3516.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-01-21,2014-10-30,2014000000394,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1116,EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,89261622000187,390032557,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 394/2014 4051,,2.014000000000001E19,695.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-29,2014-10-30,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3010/2014 40332-40788-,,2.014000000000001E19,134.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-10-30,2014000003109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3109/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006939001001E15,48.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-10-30,2014000003110,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3110/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006940001001E15,76.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-26,2014-10-30,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 3498/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006845001001E15,27.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-10-30,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 40626-37518-40134-,,2.014000000000001E19,260.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-10-30,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4756/2014 40286-40569-40639-40596-,,2.014000000000001E19,1658.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-10-30,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4831/2014 40526-,,2.014000000000001E19,132.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000004994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4994/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-6554.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-09-19,2014-10-30,2014000004994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4994/2014,,2.014000000000001E19,-6554.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-10-30,2014000005017,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,PAGAMENTO REF.  NE NO 5017/2014 FORNEC. PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,,0,,2.014006949001001E15,2009.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-10-30,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16551,,2.014000000000001E19,140.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-10-30,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5261/2014 40365-40637-,,2.014000000000001E19,141.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-30,2014000005292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5292/2014 1411000749939,,2.014000000000001E19,391.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-10-30,2014000005293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5293/2014 1411000714501,,2.014000000000001E19,357.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-30,2014000005337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5337/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014006590001001E15,365.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-07,2014-10-30,2014000005338,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5338/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014006589001001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-09,2014-10-30,2014000005371,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5371/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006952001001E15,600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-30,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 FPM,,2.014000000000001E19,1072.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-30,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014006970001001E15,1072.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-30,2014000005435,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2971,MARCOS JOSE KOLESZKI,93165846049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5435/2014 P155-843918,,2.014000000000001E19,175.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-10-30,2014000005437,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5437/2014 555227,,2.014000000000001E19,185.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-30,2014000005466,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2024,AQUISICAO DE VEICULOS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1733,GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,2685825000112,390095524,PAGAMENTO REF.  NE NO 5466/2014 FORNEC. GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,,0,,2.014006624001001E15,1015.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-30,2014000005467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1733,GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,2685825000112,390095524,PAGAMENTO REF.  NE NO 5467/2014 FORNEC. GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA,,0,,2.014006625001001E15,973.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-30,2014000005482,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5482/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014006638001001E15,158.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-10-16,2014-10-30,2014000005483,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5483/2014 FORNEC. BENTO INSPECOES LTDA,,0,,2.014006649001001E15,125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-30,2014000005529,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5529/2014 52968,,2.014000000000001E19,358.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-30,2014000005546,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5546/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006876001001E15,322.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-30,2014000005547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5547/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006877001001E15,205.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-10-30,2014000005561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5561/2014 115677,,2.014000000000001E19,364.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-10-30,2014000005563,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5563/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006941001001E15,637.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-22,2014-10-30,2014000005572,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,PAGAMENTO REF.  NE NO 5572/2014 FORNEC. Z BRASIL LTDA ME,,0,,2.014006723001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-22,2014-10-30,2014000005575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3474,PADARIA E LANCHONETE COMERCIO JUNIOR LTDA,10544478000136,255762496,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5575/2014 769,,2.014000000000001E19,900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-30,2014000005582,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5582/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006874001001E15,806.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-30,2014000005583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5583/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006875001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-30,2014000005609,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5609/2014 19,,2.014000000000001E19,3353.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-30,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5681/2014 40511-40841-,,2.014000000000001E19,231.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-30,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5681/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006829001001E15,95.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-10-30,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5682/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006830001001E15,438.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-24,2014-10-30,2014000005704,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5704/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006878001001E15,479.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-24,2014-10-30,2014000005705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5705/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006879001001E15,255.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-10-30,2014000005716,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5716/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006848001001E15,273.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-10-30,2014000005717,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5717/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014006849001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-30,2014000005748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5748/2014 6315665-6315491-6315218,,2.014000000000001E19,967.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-30,2014000005749,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5749/2014 856-854-855-,,2.014000000000001E19,855.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-30,2014000005763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,PAGAMENTO REF.  NE NO 5763/2014 FORNEC. GREICE ESTER MAYESKI,,0,,2.014006943001001E15,52.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-30,2014000005777,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,PAGAMENTO REF.  NE NO 5777/2014 FORNEC. REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,,0,,2.014006950001001E15,127.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-30,2014000005778,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036180000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,PAGAMENTO REF.  NE NO 5778/2014 FORNEC. REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,,0,,2.014006951001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-30,2014000005781,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1116,EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,89261622000187,390032557,PAGAMENTO REF.  NE NO 5781/2014 FORNEC. EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,,0,,2.014006931001001E15,144.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-30,2014000005785,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5785/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006938001001E15,19.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-28,2014-10-30,2014000005791,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,PAGAMENTO REF.  NE NO 5791/2014 FORNEC. AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014006936001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-30,2014000005792,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5792/2014 73,,2.014000000000001E19,1256.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-10-30,2014000005794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5794/2014 18691,,2.014000000000001E19,348.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-10-29,2014-10-30,2014000005795,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5795/2014 48107,,2.014000000000001E19,179.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-29,2014-10-30,2014000005796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5796/2014 48108,,2.014000000000001E19,65.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-29,2014-10-30,2014000005799,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5799/2014 16611,,2.014000000000001E19,137.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-29,2014-10-30,2014000005800,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5800/2014 535,,2.014000000000001E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005825,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. AQUIAICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA CFE LICITACAO 1/14.,1254.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005826,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. AQUIAICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA CFE LICITACAO 1/14.,780.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SEC EDUCACAO.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5827/2014 5369,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005828,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS BANCARIAS P/SEC DA FAZENDA.,78.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005828,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5828/2014,,2.014000000000001E19,78.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACOES PARA SEC EDUCACAO.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5829/2014 541363034,,2.014000000000001E19,27.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005830,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1909,DIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME,7976955000128,390134317,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G,17186.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1909,DIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME,7976955000128,390134317,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G,8570.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005832,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/TGELEFONE DA SEC DA SAUDE.,302.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005833,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/TGELEFONE DA SEC DA SAUDE.,300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005834,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,EMPENHO REF. COMPRA DE LANCHES P/GRUPO DE IDOSOS.,328.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM 3528.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5835/2014 856-,,2.014000000000001E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 P/VEICULOS E MAQUINAS DA SEC AGRICULTURA CFE 55/13.,7800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5836/2014 40728-40316-40620-,,2.014000000000001E19,431.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5836/2014 40724-40337-40515-,,2.014000000000001E19,699.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005837,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,1170.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005837,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5837/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,1170.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005838,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,4363.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005838,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5838/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,4363.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005839,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,2710.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005839,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5839/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,2710.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005840,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,862.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005840,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5840/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,862.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005841,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,4211.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005841,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5841/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,4211.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005842,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005842,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5842/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5843/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005844,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,10268.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005844,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5844/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,10268.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005845,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005845,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5845/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005846,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005846,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5846/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005847,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005847,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5847/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,1304.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5848/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,1304.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005849,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,1832.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005849,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5849/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,1832.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5850/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005851,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,1177.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005851,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5851/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,1177.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005852,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,310.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005852,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5852/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,310.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005853,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,620.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005853,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5853/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,620.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005854,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,2461.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005854,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5854/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,2461.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005855,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,5949.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005855,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5855/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,5949.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005856,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005856,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5856/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005857,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,613.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005857,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5857/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,613.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005858,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,13596.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005858,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5858/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,13596.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005859,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,2659.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005859,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5859/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,2659.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005860,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,799.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005860,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5860/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,799.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005861,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,13552.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005861,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5861/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,13552.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,2229.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5862/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2014,,2.014000000000001E19,2229.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA P/VEICULO  DA SEC EDUCACAO - UNO CFE LICITACAO 35/13.,903.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5863/2014 40788-,,2.014000000000001E19,68.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005864,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3552 DE SERVICO P/SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SERVICOS DE PSICOLOGIA PROGRAMA NASF MES 10/14.,1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5865/2014 20,,2.014000000000001E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005866,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3476,FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DALMOLIN,2277846007,651107245,EMPENHO REF. COMPRA DE MUDAS ORNAMENTAIS P/PRACAS E JARDINS.,1300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005866,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3476,FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DALMOLIN,2277846007,651107245,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5866/2014 P-159-033871,,2.014000000000001E19,1300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005867,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3040 P/SUBSTITUICAO DE RECUROS DE SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NES 09/14,6554.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-10-30,2014000005867,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5867/2014 223,,2.014000000000001E19,6554.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-09-12,2014-10-31,2014000004917,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 4917/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014006292001001E15,1600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-09-15,2014-10-31,2014000004949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3440,FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME,18473803000129,400007258,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4949/2014 6329496,,2.014000000000001E19,5360.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-10-31,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 FEP,,2.014000000000001E19,81.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-10-31,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014007041001001E15,81.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-31,2014000005594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5594/2014 4850,,2.014000000000001E19,2696.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-31,2014000005599,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5599/2014 856,,2.014000000000001E19,3692.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-10-31,2014000005693,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5693/2014 503718,,2.014000000000001E19,1906.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-24,2014-10-31,2014000005721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5721/2014 4,,2.014000000000001E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-10-31,2014000005762,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,345,PECCIN S.A.,89425888000118,390001775,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5762/2014 187739,,2.014000000000001E19,1275.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-31,2014000005788,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5788/2014 3,,2.014000000000001E19,39500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-31,2014000005789,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5789/2014 6,,2.014000000000001E19,9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-28,2014-10-31,2014000005790,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5790/2014 64,,2.014000000000001E19,3220.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-10-31,2014000005867,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 5867/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014007024001001E15,6554.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005868,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES LAIOR BAGGIO DORNELES,1532.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005868,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5868/2014 <NRO_DOC> RECISOES LAIOR BAGGIO DORNELES,,2.014000000000001E19,1532.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005868,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5868/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007035001001E15,1532.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005869,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF. RECISOES LAIOR BAGGIO DORNELES,255.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005869,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5869/2014 <NRO_DOC> RECISOES LAIOR BAGGIO DORNELES,,2.014000000000001E19,255.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005869,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5869/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007036001001E15,255.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005870,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE CARGA DE EXTINTOR P/VOLKS IJP 4457.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005871,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS BANCARIAS DA SEC DA FAZENDA.,39.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005871,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5871/2014,,2.014000000000001E19,39.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005871,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5871/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014007039001001E15,39.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005872,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,EMPENHO REF. SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL MES 10/14 CFE TP 0/13.,3395.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005872,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5872/2014 18,,2.014000000000001E19,3395.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005873,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,345,PECCIN S.A.,89425888000118,390001775,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3535/14.,31.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005873,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,345,PECCIN S.A.,89425888000118,390001775,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5873/2014 187739,,2.014000000000001E19,31.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005874,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,252.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005874,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5874/2014 5157,,2.014000000000001E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005875,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2228/14.,2019.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005875,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5875/2014 71589-,,2.014000000000001E19,2019.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA P/ILSE MAY ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,72.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005877,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA.,503.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005877,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5877/2014,,2.014000000000001E19,503.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005878,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA.,102.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-31,2014-10-31,2014000005878,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5878/2014,,2.014000000000001E19,102.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000000253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 253/2014, ACERTO DE VINCULO.",-4828.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-09,2014-11-03,2014000000253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 253/2014,,2.014E19,-4828.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-09,2014-11-03,2014000000253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EXTORNO   ACERTO  DE   VINCULO,,0,,2.01400024600100096E18,-4828.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-11-03,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 16667-16722-16772-,,2.014000000000001E19,607.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-11-03,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 17065/2014,,2.014000000000001E19,20.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 581/2014,-1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-11-03,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 6334241,,2.014000000000001E19,11.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-29,2014-11-03,2014000003010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 3010/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006974001001E15,134.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-11-03,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 6334241,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-11-03,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16724-,,2.014000000000001E19,153.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-11-03,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007022001001E15,140.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-11-03,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5310/2014 277,,2.014000000000001E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-11-03,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 PASEP 10/2014,,2.014000000000001E19,3856.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-11-03,2014000005445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5445/2014 39395,,2.014000000000001E19,980.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,3315,LOJAS BECKERLTDA,4415928011203,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5471/2014,-2375.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-03,2014000005591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5591/2014,,2.014000000000001E19,784.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-03,2014000005592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5592/2014,,2.014000000000001E19,1037.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-03,2014000005593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5593/2014,,2.014000000000001E19,472.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-03,2014000005596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5596/2014 455,,2.014000000000001E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-03,2014000005610,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5610/2014,,2.014000000000001E19,1800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-03,2014000005685,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5685/2014,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-03,2014000005686,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5686/2014,,2.014000000000001E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-03,2014000005688,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5688/2014 1386,,2.014000000000001E19,1362.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-03,2014000005689,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5689/2014 1385,,2.014000000000001E19,2145.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-03,2014000005696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5696/2014,,2.014000000000001E19,5276.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-03,2014000005699,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5699/2014,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-03,2014000005701,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5701/2014 17,,2.014000000000001E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-03,2014000005702,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5702/2014,,2.014000000000001E19,784.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-03,2014000005703,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5703/2014,,2.014000000000001E19,682.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-03,2014000005718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5718/2014 1384,,2.014000000000001E19,4130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-11-03,2014000005759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5759/2014 746,,2.014000000000001E19,7663.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005793,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5793/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-32.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-03,2014000005793,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5793/2014,,2.014000000000001E19,-32.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005807,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,ESTORNO DE EMPENHO NO 5807/2014,-46.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,ESTORNO DE EMPENHO NO 5808/2014,-35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-03,2014000005813,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5813/2014 39466,,2.014000000000001E19,122.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-03,2014000005823,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5823/2014 39466,,2.014000000000001E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-03,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5836/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007021001001E15,699.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-03,2014000005863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5863/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007014001001E15,68.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-31,2014-11-03,2014000005877,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5877/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014007052001001E15,503.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-31,2014-11-03,2014000005878,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5878/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014007053001001E15,102.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005879,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLEOMAR FATIMA SOLUTCHAK,1052.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005879,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5879/2014 <NRO_DOC> FERIAS CLEOMAR FATIMA SOLUTCHAK,,2.014000000000001E19,1052.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005880,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLEOMAR FATIMA SOLUTCHAK,350.69,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005880,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5880/2014 <NRO_DOC> FERIAS CLEOMAR FATIMA SOLUTCHAK,,2.014000000000001E19,350.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005881,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARILIA REGINA MODKOWSKI,863.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005881,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5881/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARILIA REGINA MODKOWSKI,,2.014000000000001E19,863.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARILIA REGINA MODKOWSKI,287.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5882/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARILIA REGINA MODKOWSKI,,2.014000000000001E19,287.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005883,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARISETE IVONE NOVAKOSKI GRAL,1099.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005883,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5883/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARISETE IVONE NOVAKOSKI GRAL,,2.014000000000001E19,1099.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005884,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS MARISETE IVONE NOVAKOSKI GRAL,406.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005884,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5884/2014 <NRO_DOC> FERIAS MARISETE IVONE NOVAKOSKI GRAL,,2.014000000000001E19,406.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005885,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. ALTERACAO DE RECURSO DO EMPENHO 253/2014.,4828.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005885,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5885/2014,,2.014000000000001E19,4828.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005885,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5885/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007078001001E15,4828.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005886,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. ACERTO DE VINCULO DO EMPENHO 469/2014.,3092.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005886,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5886/2014,-3092.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005886,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5886/2014,,2.014000000000001E19,-3092.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005886,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5886/2014,,2.014000000000001E19,3092.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 79/14.,402.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5887/2014,,2.014000000000001E19,402.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5887/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007081001001E15,402.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, TENDO COMO LOCAL A SECRETARIA DE OBRAS, GABINETE DOS PREFEITO E BADESUL. SAIDA DIA 04/11/2014 E RETORNO DIA 05/11/2014. CFE ORDEM 3614/2014 E REQUISICAO 79/14.",100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5888/2014 2014/145,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5888/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007082001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, TENDO COMO LOCAL A SECRETARIA DE OBRAS, GABINETE DOS PREFEITO E BADESUL. SAIDA DIA 04/11/2014 E RETORNO DIA 05/11/2014. CFE ORDEM 3614/2014 E REQUISICAO 79/14.",50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5889/2014 2014/146,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5889/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007083001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, TENDO COMO LOCAL A SECRETARIA DE OBRAS, GABINETE DOS PREFEITO E BADESUL. SAIDA DIA 04/11/2014 E RETORNO DIA 05/11/2014. CFE ORDEM 3614/2014 E REQUISICAO 79/14.",80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5890/2014 2014/147,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5890/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007084001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE PLOTAGEM DE MAPAS DO MUNICIPIO.,64.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES P/SEC DA SAUDE.,312.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005893,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",97.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",99.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005896,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 1/14.,35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005897,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA POTAVEL P/SEC DA FAZENDA.,11.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005897,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5897/2014 249415,,2.014000000000001E19,11.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005898,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2625,WANDERLEI LUIZ ZAVORSKI,91138124087,,EMPENHO REF. RPA NUMERO(S) 994 DE WANDERLEI LUIZ ZAVORSKI,900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005898,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2625,WANDERLEI LUIZ ZAVORSKI,91138124087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5898/2014 <NRO_DOC> RPA NUMERO(S) 994 DE WANDERLEI LUIZ ZAVORSKI,,2.014000000000001E19,900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005899,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. ACERTO DO VINCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPENHO 469/2014.,3803.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005899,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5899/2014,,2.014000000000001E19,3803.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005899,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5899/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007091001001E15,3044.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005900,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,EMPENHO REF. COMPRA DE SEMEN SUINO P/MELHORA DO REBANHO.,110.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005900,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5900/2014 6346244,,2.014000000000001E19,110.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3468,LAVORE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME,10695877000106,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL E EDUCADOR FISICO CFE LICITACAO 66/14 PP 39/14.,2916.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3468,LAVORE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME,10695877000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5901/2014 322,,2.014000000000001E19,2916.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005902,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF. FERIAS DAIR MAY,1062.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005902,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5902/2014 <NRO_DOC> FERIAS DAIR MAY,,2.014000000000001E19,1062.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005903,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,1446,RONEI GOLINSKI ME,6970288000103,2510004314,EMPENHO REF. COMPRA DE INSUMOS P/SEC OBRAS E VIACAO.,722.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3431,CONVERGENCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA ME,965902000243,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA PSIQUIATRICA P/ROSELEI POMAGERSKI.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 4.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO 55/13.,9720.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005906,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 3562 P/ALTERACAO DE RECURSO.,32.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1008,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,RECURSO LIVRE,3402,B2W COMPANHIA DIGITAL,776574000156,,EMPENHO REF. COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A ENGENHARIA,1335.69,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000005908,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA P/SEC DA SAUDE.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-11-04,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 8/2014 1055954,,2.014000000000001E19,508.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-11-04,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007032001001E15,404.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-11-04,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007031001001E15,460.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-11-04,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006982001001E15,412.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-11-04,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 227/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006975001001E15,776.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-01-08,2014-11-04,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006980001001E15,117.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-11-04,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007097001001E15,607.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-03-28,2014-11-04,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1799/2014 154,,2.014000000000001E19,987.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-11-04,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007075001001E15,11.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-26,2014-11-04,2014000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1051,CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE- CONVENIO FEDERAL,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,4935,CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES BASICAS SAUDE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2851/2014 28-6349053,,2.014000000000001E19,53109.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-26,2014-11-04,2014000002852,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1067,CONSTRUCAO UBS- CONTRA PARTIDA,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2852/2014 28,,2.014000000000001E19,15697.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-27,2014-11-04,2014000002872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2872/2014 782,,2.014000000000001E19,6696.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-11-04,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007076001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-21,2014-11-04,2014000003880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3880/2014 781,,2.014000000000001E19,3672.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-11-04,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014006929001001E15,901.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-11-04,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006977001001E15,260.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-11-04,2014000004774,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 4774/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014006955001001E15,95.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-11-04,2014000004775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 4775/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014006956001001E15,283.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-11-04,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4831/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006981001001E15,132.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-11-04,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007098001001E15,153.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-11-04,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5261/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006976001001E15,141.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-11-04,2014000005292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 5292/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007033001001E15,391.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-11-04,2014000005293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 5293/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007034001001E15,357.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-11-04,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5310/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014007077001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-15,2014-11-04,2014000005435,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2971,MARCOS JOSE KOLESZKI,93165846049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5435/2014 FORNEC. MARCOS JOSE KOLESZKI,,0,,2.014006984001001E15,175.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-11-04,2014000005445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5445/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014007086001001E15,980.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-04,2014000005589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5589/2014 495,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-04,2014000005592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 5592/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014007055001001E15,1037.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-04,2014000005597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5597/2014 15,,2.014000000000001E19,1230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-04,2014000005610,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5610/2014 FORNEC. ALEXIS ESPINOSA PEREZ,,0,,2.014007057001001E15,1800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-04,2014000005685,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5685/2014 FORNEC. LAURI ANTONIO MORAWSKI,,0,,2.014007058001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-04,2014000005686,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5686/2014 FORNEC. ANTONIO BAJ,,0,,2.014007059001001E15,320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-04,2014000005693,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5693/2014 FORNEC. CLINICA FISIONUTRI LTDA,,0,,2.014007050001001E15,1906.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-04,2014000005699,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5699/2014 FORNEC. NEIDE TEREZINHA SIEPKO,,0,,2.014007064001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-04,2014000005701,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5701/2014 FORNEC. CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,,0,,2.014007085001001E15,1150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-04,2014000005702,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5702/2014 FORNEC. NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,,0,,2.014007063001001E15,784.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-04,2014000005703,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5703/2014 FORNEC. OSWALDO PRECHESKI,,0,,2.014007062001001E15,682.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005707,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5707/2014,-320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-04,2014000005707,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5707/2014 6347724-6333064-,,2.014000000000001E19,3680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-04,2014000005708,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5708/2014 613,,2.014000000000001E19,1600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-04,2014000005721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5721/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014007044001001E15,16500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-27,2014-11-04,2014000005748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5748/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007015001001E15,967.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-27,2014-11-04,2014000005749,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5749/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007016001001E15,855.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-11-04,2014000005757,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5757/2014 233,,2.014000000000001E19,6753.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-11-04,2014000005758,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5758/2014 24,,2.014000000000001E19,7756.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-27,2014-11-04,2014000005759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5759/2014 FORNEC. VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014007074001001E15,7663.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-27,2014-11-04,2014000005760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5760/2014 697,,2.014000000000001E19,6177.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-28,2014-11-04,2014000005783,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5783/2014 24482,,2.014000000000001E19,109.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-10-28,2014-11-04,2014000005788,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5788/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014007045001001E15,39500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-10-28,2014-11-04,2014000005789,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5789/2014 FORNEC. 3J ENFERMAGEM LTDA - ME,,0,,2.014007048001001E15,9000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-10-28,2014-11-04,2014000005790,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5790/2014 FORNEC. L.D. FISIOTERAPIA LTDA,,0,,2.014007049001001E15,3220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-10-28,2014-11-04,2014000005792,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5792/2014 FORNEC. FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014007026001001E15,1256.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-04,2014000005794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5794/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014007028001001E15,348.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-04,2014000005795,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5795/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006985001001E15,179.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-04,2014000005796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5796/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014006986001001E15,65.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-04,2014000005797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,PAGAMENTO REF.  NE NO 5797/2014 FORNEC. ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,,0,,2.014006967001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-04,2014000005799,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 5799/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014006968001001E15,137.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-04,2014000005800,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 5800/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014006969001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-04,2014000005801,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,PAGAMENTO REF.  NE NO 5801/2014 FORNEC. ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,,0,,2.014006966001001E15,68.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005803,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,ESTORNO DE EMPENHO NO 5803/2014,-65.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-04,2014000005803,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5803/2014 3309,,2.014000000000001E19,6722.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-04,2014000005806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5806/2014 1095,,2.014000000000001E19,7.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-04,2014000005823,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5823/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014007088001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-04,2014000005827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 5827/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014006971001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-04,2014000005835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5835/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007017001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-04,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5836/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006983001001E15,431.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-30,2014-11-04,2014000005864,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5864/2014 24482,,2.014000000000001E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-04,2014000005866,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3476,FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DALMOLIN,2277846007,651107245,PAGAMENTO REF.  NE NO 5866/2014 FORNEC. FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DALMOLIN,,0,,2.014007023001001E15,1300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-04,2014000005879,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5879/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007068001001E15,1052.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-04,2014000005880,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5880/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007069001001E15,350.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-04,2014000005881,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5881/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007070001001E15,863.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-04,2014000005882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5882/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007071001001E15,287.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-04,2014000005897,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5897/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007089001001E15,11.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-04,2014000005904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3431,CONVERGENCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA ME,965902000243,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5904/2014 180,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-04,2014000005905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5905/2014 16635-166886-16668-,,2.014000000000001E19,420.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-04,2014000005906,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5906/2014 72,,2.014000000000001E19,32.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-04,2014000005907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1008,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,RECURSO LIVRE,3402,B2W COMPANHIA DIGITAL,776574000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5907/2014,,2.014000000000001E19,1335.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-04,2014000005907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1008,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,RECURSO LIVRE,3402,B2W COMPANHIA DIGITAL,776574000156,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5907/2014 FORNEC. B2W COMPANHIA DIGITAL,,0,,2.014007106001001E15,1335.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-04,2014000005908,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5908/2014 1055954-984331-,,2.014000000000001E19,651.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005909,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1540,BRONZARTE - DE CESARO & CIA LTDA,91288050000333,910223483,EMPENHO REF. COMPRA DE PLACAS P/PATRIMONIO DA SEC DA FAZENDA.,151.69,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005910,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,1446,RONEI GOLINSKI ME,6970288000103,2510004314,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3621/14 DE COMPRA DE INSUMOS P/SEC OBRAS E VIACAO.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005911,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESA DE EMISSAO DE CERTIDAO.,25.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005911,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5911/2014 67336,,2.014000000000001E19,25.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005912,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/IMPRESSORA DA SEC DA FAZENDA.,270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005912,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5912/2014 1149,,2.014000000000001E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005913,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS P/SEC DA SAUDE.,413.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3093,VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,1079033000131,,EMPENHO REF. COMPRA DE PASSAGENS P/LOCOMOCAO A BRASILIA.,3178.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3093,VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,1079033000131,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5914/2014,,2.014000000000001E19,3178.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005915,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA FAZENDA.,96.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005916,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA FAZENDA.,16.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAMES DE RESSONANCIA P/SEC DA SAUDE.,1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-04,2014-11-04,2014000005918,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,2616,TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,2313091000221,390119156,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA P/CRAS.,178.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-11-05,2014000002562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2562/2014 48361,,2.014000000000001E19,51.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-11-05,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2563/2014 48361,,2.014000000000001E19,87.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-21,2014-11-05,2014000003880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 3880/2014 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.014007116001001E15,3672.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-11-05,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 16771-16773-16723-16777-16821-16820-16679,,2.014000000000001E19,1044.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-11-05,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 36626,,2.014000000000001E19,32.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-11-05,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 35590,,2.014000000000001E19,99.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-11-05,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4756/2014,,2.014000000000001E19,-1658.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-11-05,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16854-16852-16851-,,2.014000000000001E19,996.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-07,2014-11-05,2014000005344,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5344/2014 1679,,2.014000000000001E19,85.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-11-05,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5348/2014 16725,,2.014000000000001E19,262.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-15,2014-11-05,2014000005436,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5436/2014 P-149-211322,,2.014000000000001E19,189.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-11-05,2014000005470,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,3285,SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,2158816003601,390149047,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5470/2014 34881,,2.014000000000001E19,179.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-11-05,2014000005472,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,857,LOJAS QUERO-QUERO S/A,96418264006170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5472/2014 25077,,2.014000000000001E19,660.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-11-05,2014000005473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1615,CASA DO MASSEIRO IND COM MAQ EQ ALI UT DOM LTDA,1534063000271,390102601,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5473/2014 3476,,2.014000000000001E19,815.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-11-05,2014000005496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052330000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3158,RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME,12662416000154,510011292,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5496/2014 6367384,,2.014000000000001E19,1095.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-11-05,2014000005497,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3158,RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME,12662416000154,510011292,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5497/2014 6367384,,2.014000000000001E19,425.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-11-05,2014000005503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 5503/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014006727001001E15,1605.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-11-05,2014000005504,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 5504/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014006728001001E15,1645.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-17,2014-11-05,2014000005505,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 5505/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014006729001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-11-05,2014000005562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5562/2014 53122,,2.014000000000001E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-05,2014000005590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5590/2014 5478,,2.014000000000001E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-05,2014000005591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5591/2014 FORNEC. FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014007054001001E15,784.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-05,2014000005597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,PAGAMENTO REF.  NE NO 5597/2014 FORNEC. GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,,0,,2.014007109001001E15,1230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-05,2014000005600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5600/2014 49,,2.014000000000001E19,11861.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-05,2014000005606,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5606/2014 1811,,2.014000000000001E19,1320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-05,2014000005609,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5609/2014 FORNEC. EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,,0,,2.014007027001001E15,3353.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-05,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5681/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014006979001001E15,231.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-05,2014000005687,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5687/2014 219,,2.014000000000001E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-05,2014000005696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5696/2014 FORNEC. EMATER/RS - ASCAR,,0,,2.014007065001001E15,5276.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-05,2014000005700,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5700/2014 743,,2.014000000000001E19,2890.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-05,2014000005708,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 5708/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014007122001001E15,1600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-11-05,2014000005739,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,176,COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA,89431027000142,390013242,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5739/2014 16904,,2.014000000000001E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-27,2014-11-05,2014000005739,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,176,COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA,89431027000142,390013242,PAGAMENTO REF.  NE NO 5739/2014 FORNEC. COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA,,0,,2.014007124001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-27,2014-11-05,2014000005757,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 5757/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014007121001001E15,6753.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005758,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5758/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-7756.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-11-05,2014000005758,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5758/2014,,2.014000000000001E19,-7756.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,ESTORNO DE EMPENHO NO 5765/2014,-5.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-28,2014-11-05,2014000005765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5765/2014 219,,2.014000000000001E19,130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-05,2014000005809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5809/2014 2598,,2.014000000000001E19,121.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-04,2014-11-05,2014000005911,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5911/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014007110001001E15,25.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-04,2014-11-05,2014000005914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,RECURSO LIVRE,3093,VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,1079033000131,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5914/2014 FORNEC. VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,,0,,2.014007123001001E15,3178.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-04,2014-11-05,2014000005915,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5915/2014 48361,,2.014000000000001E19,96.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-04,2014-11-05,2014000005916,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5916/2014 48360,,2.014000000000001E19,16.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-04,2014-11-05,2014000005918,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,2616,TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,2313091000221,390119156,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5918/2014 16670,,2.014000000000001E19,178.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005919,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,2904,MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA,1874166001503,390150134,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3522 DE COMPRA DE DOCES P/COMEMORACOES NATALINAS.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005920,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,857,LOJAS QUERO-QUERO S/A,96418264006170,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3350/14 DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SEDE DO CRAS.,420.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005920,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,857,LOJAS QUERO-QUERO S/A,96418264006170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5920/2014 25077-25078-,,2.014000000000001E19,420.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005921,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P /ESCOLA AGRICOLA.,302.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005921,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,ESTORNO DE EMPENHO NO 5921/2014,-2.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005921,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5921/2014 20041,,2.014000000000001E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005922,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS AAL 1094.,111.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005923,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS AAL 1094.,35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005924,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. SERVICO DE DECORACAO NATALINA.,2100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005924,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5924/2014 69,,2.014000000000001E19,2100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005925,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3479,DIEGO JOSE LAZZAROTTO FABRO,18460518000173,,EMPENHO REF. SERVICO DE INSTALACAO DE ILUMINACAO P/DECORACAO NATALINA.,1900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005925,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3479,DIEGO JOSE LAZZAROTTO FABRO,18460518000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5925/2014 41,,2.014000000000001E19,1900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005926,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE A CIDADE DE ERECHIM - GALPAO CAMPEIRO.,276.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005927,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,EMPENHO REF. COMPRA DE FITA DE DUPLA FACE P/SEC DA FAZENDA.,69.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005927,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5927/2014 104583,,2.014000000000001E19,69.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005928,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,EMPENHO REF. SERVICO DE INSPECAO VEICULAR DO VEICULO IUV 4189.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005929,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESLE S10 P/TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO 55/13.,5200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005929,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5929/2014 40286-40569-40639-40596-,,2.014000000000001E19,1658.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005930,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,383.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005930,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5930/2014 48365-48363-,,2.014000000000001E19,383.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005931,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,70.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005931,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5931/2014 48366,,2.014000000000001E19,70.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005932,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,49.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005932,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5932/2014 48364,,2.014000000000001E19,49.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005933,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/SEC DA SAUDE.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005933,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5933/2014 35969,,2.014000000000001E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005934,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,349,FUNDACAO HOSPIITALAR OFTALMOLOGICA  UNIVERSITARIA LIONS,765384000133,,"EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA P/CLEMENTINA NOVAKOSKI E TEREZA PRICHOA, ATRAVES DA SEC DA SAUDE.",180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005935,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE SONORIZACAO DE BAILE DA 3ª IDADE.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005936,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3506 DE AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 10/14 CFE LEI 1564/13.,800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005937,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/SEGADEIRA E ENSILADEIRA N° 38.,246.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005938,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/SEGADEIRA E ENSILADEIRA N° 38.,775.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-11-05,2014-11-05,2014000005939,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3494 DE AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 10/14 CFE LEI 1564/13.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-02,2014-11-06,2014000000011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 11/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006957001001E15,58.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-11-06,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 12/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006958001001E15,247.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-11-06,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 14/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006961001001E15,37.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-11-06,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 15/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006965001001E15,17.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-11-06,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 17/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006959001001E15,49.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-11-06,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014007096001001E15,20.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-11-06,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 1124/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006960001001E15,314.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-11-06,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 3533/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006962001001E15,84.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-11-06,2014000003534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 3534/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006963001001E15,40.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-11-06,2014000004491,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 4491/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014005623001001E15,273.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-19,2014-11-06,2014000004990,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 4990/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014006527001001E15,18.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-09-19,2014-11-06,2014000004991,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 4991/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014006528001001E15,582.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-22,2014-11-06,2014000005014,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,PAGAMENTO REF.  NE NO 5014/2014 FORNEC. CONCRETOS BASSO LTDA - ME,,0,,2.014006716001001E15,4176.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-11-06,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16878-16848-16682-,,2.014000000000001E19,622.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-09-24,2014-11-06,2014000005130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 5130/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014006894001001E15,95.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1049,LS DAL PONTE & CIA LTDA,2340777000120,390093882,ESTORNO DE EMPENHO NO 5139/2014,-219.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-11-06,2014000005175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 5175/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006964001001E15,189.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-11-06,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5348/2014 16849,,2.014000000000001E19,320.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-11-06,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 ICMS,,2.014000000000001E19,14.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-13,2014-11-06,2014000005402,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 5402/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014006588001001E15,1150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-11-06,2014000005443,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5443/2014 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014006888001001E15,593.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-11-06,2014000005444,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 5444/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014006889001001E15,376.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-20,2014-11-06,2014000005525,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,PAGAMENTO REF.  NE NO 5525/2014 FORNEC. C. F. SOARES ME,,0,,2.014006924001001E15,1686.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-11-06,2014000005529,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5529/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014007018001001E15,358.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-11-06,2014000005544,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3219,CONFECCOES AUREENSE LTDA,5098825000104,2510004080,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5544/2014 25,,2.014000000000001E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-22,2014-11-06,2014000005575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3474,PADARIA E LANCHONETE COMERCIO JUNIOR LTDA,10544478000136,255762496,PAGAMENTO REF.  NE NO 5575/2014 FORNEC. PADARIA E LANCHONETE COMERCIO JUNIOR LTDA,,0,,2.014006987001001E15,900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-06,2014000005584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5584/2014 FORNEC. BENTO INSPECOES LTDA,,0,,2.014006873001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-06,2014000005585,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5585/2014 FORNEC. CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA.,,0,,2.014006740001001E15,724.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-06,2014000005594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5594/2014 FORNEC. DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014007037001001E15,2696.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-06,2014000005598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5598/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014006868001001E15,5803.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-06,2014000005599,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5599/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014007038001001E15,3692.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-06,2014000005605,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5605/2014 103,,2.014000000000001E19,652.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-06,2014000005611,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5611/2014 4010,,2.014000000000001E19,200.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-06,2014000005691,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5691/2014 10/12,,2.014000000000001E19,1928.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-06,2014000005694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,588,GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,4726884000117,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5694/2014 FORNEC. GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.,,0,,2.014006896001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-06,2014000005698,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5698/2014 FORNEC. JAQUELINE BALDISSERA - ME,,0,,2.014006907001001E15,1450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-06,2014000005706,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5706/2014 696,,2.014000000000001E19,2080.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-06,2014000005720,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5720/2014 931,,2.014000000000001E19,1680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-06,2014000005722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,538,CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,9255461000180,2280007937,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5722/2014 2361,,2.014000000000001E19,95.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-06,2014000005722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,538,CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,9255461000180,2280007937,PAGAMENTO REF.  NE NO 5722/2014 FORNEC. CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,,0,,2.014007163001001E15,95.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-06,2014000005724,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3128,ZAIDI COM DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,4061997000140,390106100,PAGAMENTO REF.  NE NO 5724/2014 FORNEC. ZAIDI COM DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014006948001001E15,65.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-27,2014-11-06,2014000005760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 5760/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014007113001001E15,6177.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-27,2014-11-06,2014000005761,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,3475,KELO DOCE COMERCIO DE  DOCES LTDA,442051000173,390078743,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5761/2014 78,,2.014000000000001E19,1627.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-27,2014-11-06,2014000005762,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,345,PECCIN S.A.,89425888000118,390001775,PAGAMENTO REF.  NE NO 5762/2014 FORNEC. PECCIN S.A.,,0,,2.014007043001001E15,1275.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-06,2014000005798,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3270,ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,14693060000141,2510005310,PAGAMENTO REF.  NE NO 5798/2014 FORNEC. ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA,,0,,2.014006954001001E15,1100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-06,2014000005829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 5829/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014006973001001E15,27.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-31,2014-11-06,2014000005873,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,345,PECCIN S.A.,89425888000118,390001775,PAGAMENTO REF.  NE NO 5873/2014 FORNEC. PECCIN S.A.,,0,,2.014007042001001E15,31.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-31,2014-11-06,2014000005875,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 5875/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014007047001001E15,2019.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-06,2014000005903,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,1446,RONEI GOLINSKI ME,6970288000103,2510004314,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5903/2014 6359835,,2.014000000000001E19,722.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-06,2014000005905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5905/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007103001001E15,420.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-06,2014000005906,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,PAGAMENTO REF.  NE NO 5906/2014 FORNEC. GREICE ESTER MAYESKI,,0,,2.014007104001001E15,32.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-04,2014-11-06,2014000005910,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,1446,RONEI GOLINSKI ME,6970288000103,2510004314,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5910/2014 6359835,,2.014000000000001E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-06,2014000005928,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5928/2014 326,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-06,2014000005934,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,349,FUNDACAO HOSPIITALAR OFTALMOLOGICA  UNIVERSITARIA LIONS,765384000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5934/2014 195395,,2.014000000000001E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-06,2014000005936,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5936/2014 931,,2.014000000000001E19,800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-06,2014000005937,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5937/2014 6382095-6382303,,2.014000000000001E19,246.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-06,2014000005938,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5938/2014 858-859-,,2.014000000000001E19,775.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-06,2014000005939,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5939/2014 696,,2.014000000000001E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005940,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM 3644 DE SERVICO DE INSPECAO VEICULAR DO VEICULO IUV 4189.,5.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005940,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5940/2014 326,,2.014000000000001E19,5.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005941,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,EMPENHO REF. COMPRA DE ADESIVOS P/SEC DA SAUDE.,47.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005942,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,EMPENHO REF. COMPRA DE SOLDA P/PEUGEOT IQL 3321.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005942,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5942/2014 60,,2.014000000000001E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005943,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/PALIO IVF 8249.,684.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005944,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/PALIO IVF 8249.,485.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005945,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE SONORIZACAO P/CMD.,400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3531 P/ALTERACAO DE RECURSO.,7756.97,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5946/2014 24,,2.014000000000001E19,7756.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CFE CONTRATO.,12165.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5947/2014 574-572-573-,,2.014000000000001E19,12165.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005948,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,780,RADIADORES ERECHIM LTDA.-ME,92842376000161,390051837,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/RETRO 406 B.,1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005949,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/RETRO 406 B.,640.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005950,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/RETRO 406 B.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005951,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC DA SAUDE.,108.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005952,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE LIXEIRA P/SEC DA FAZENDA.,12.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005952,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5952/2014 48425,,2.014000000000001E19,12.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005953,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS.,12.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005953,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5953/2014 67414,,2.014000000000001E19,12.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005954,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5954/2014, ERRO DE CREDOR.",-47.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005954,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ENSILADEIRA N° 38 E CORTADORA DE FENO DA SEC AGRICULTURA.,47.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005955,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/ENSILADEIRA N° 38 E CORTADORA DE FENO DA SEC AGRICULTURA.,142.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005955,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5955/2014, ERRO DE CREDOR.",-142.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005956,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.31,339031040000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,EMPENHO REF. COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS P/CMD.,3757.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005957,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ENSILADEIRA N° 38 E COLHEDORA DE FENO.,47.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005958,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/ENSILADEIRA N° 38 E COLHEDORA DE FENO.,142.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005959,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VOLKS IKN 4718 E IJP 4425.,95.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005960,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VOLKS IKN 4718 E IJP 4425.,141.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-06,2014-11-06,2014000005961,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,EMPENHO REF. COMPRA DE PLACAS INDICATIVAS P/SEC OBRAS E VIACAO.,280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-11-07,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 6395893,,2.014000000000001E19,25.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-11-07,2014000002562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2562/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007129001001E15,51.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-11-07,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2563/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007130001001E15,87.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-11-07,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 6395893,,2.014000000000001E19,85.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-10,2014-11-07,2014000003709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3422,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP,7554943000105,370039874,PAGAMENTO REF.  NE NO 3709/2014 FORNEC. ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP,,0,,2.014005694001001E15,2080.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-10,2014-11-07,2014000003709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3422,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP,7554943000105,370039874,PAGAMENTO REF.  NE NO 3709/2014 FORNEC. ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP,,0,,2.014006656001001E15,329.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-11-07,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007143001001E15,1044.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-11-07,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007139001001E15,32.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-11-07,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007140001001E15,99.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-11-07,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007141001001E15,996.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-11-07,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007172001001E15,622.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-11-07,2014000005130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5130/2014 72377,,2.014000000000001E19,495.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-11-07,2014000005176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5176/2014 8740,,2.014000000000001E19,2039.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-11-07,2014000005214,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5214/2014 3287,,2.014000000000001E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-11-07,2014000005214,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5214/2014 FORNEC. GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,,0,,2.014007189001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-29,2014-11-07,2014000005230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1940,BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,7566796000193,860374459,PAGAMENTO REF.  NE NO 5230/2014 FORNEC. BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,,0,,2.014006744001001E15,2046.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-07,2014-11-07,2014000005344,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,755,RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,92091214000139,910113114,PAGAMENTO REF.  NE NO 5344/2014 FORNEC. RELOGIOS VARGAS DE RENI CAVALHEIRO VARGAS,,0,,2.014007148001001E15,85.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-11-07,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5348/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007173001001E15,320.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-11-07,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5348/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007142001001E15,262.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-11-07,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014007184001001E15,14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-14,2014-11-07,2014000005421,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1608,JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,7072095000106,910263175,PAGAMENTO REF.  NE NO 5421/2014 FORNEC. JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014006573001001E15,1034.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-11-07,2014000005437,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 5437/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014007020001001E15,185.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-11-07,2014000005445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5445/2014 39622,,2.014000000000001E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-11-07,2014000005481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1540,BRONZARTE - DE CESARO & CIA LTDA,91288050000333,910223483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5481/2014 2418,,2.014000000000001E19,423.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-11-07,2014000005493,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052330000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1052,JAIME ZANANDREA,88613179000101,390031100,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5493/2014 6390566,,2.014000000000001E19,1405.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-11-07,2014000005494,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1052,JAIME ZANANDREA,88613179000101,390031100,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5494/2014 6390566,,2.014000000000001E19,67.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-11-07,2014000005528,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 5528/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014006953001001E15,605.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-11-07,2014000005544,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3219,CONFECCOES AUREENSE LTDA,5098825000104,2510004080,PAGAMENTO REF.  NE NO 5544/2014 FORNEC. CONFECCOES AUREENSE LTDA,,0,,2.014007176001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-11-07,2014000005561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 5561/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014007019001001E15,364.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-07,2014000005589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5589/2014 FORNEC. EDITORA BOTA AMARELA LTDA,,0,,2.014007114001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-07,2014000005590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,PAGAMENTO REF.  NE NO 5590/2014 FORNEC. RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,,0,,2.014007157001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-07,2014000005595,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5595/2014 2442,,2.014000000000001E19,540.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-07,2014000005596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5596/2014 FORNEC. ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,,0,,2.014007092001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-07,2014000005601,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 5601/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014006747001001E15,464.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-07,2014000005605,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5605/2014 FORNEC. ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,,0,,2.014007170001001E15,652.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-07,2014000005611,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5611/2014 FORNEC. F & F INFORMATICA LTDA,,0,,2.014007182001001E15,200.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-07,2014000005691,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5691/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014007171001001E15,1928.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-07,2014000005700,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5700/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014007150001001E15,2890.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-07,2014000005803,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 5803/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014007107001001E15,6722.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-07,2014000005804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5804/2014 72378,,2.014000000000001E19,480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-07,2014000005806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5806/2014 FORNEC. GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,,0,,2.014007100001001E15,7.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005817,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2884,INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,12889035000102,390157570,ESTORNO DE EMPENHO NO 5817/2014,-2.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-07,2014000005817,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2884,INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5817/2014 5708,,2.014000000000001E19,612.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-07,2014000005821,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5821/2014 30922,,2.014000000000001E19,225.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-07,2014000005822,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5822/2014 30922,,2.014000000000001E19,225.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-07,2014000005883,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5883/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007072001001E15,1099.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-07,2014000005884,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5884/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007073001001E15,406.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-07,2014000005900,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5900/2014 FORNEC. IVO LUIZ FERANTI,,0,,2.014007093001001E15,110.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-07,2014000005902,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5902/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014007095001001E15,1062.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-07,2014000005903,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,1446,RONEI GOLINSKI ME,6970288000103,2510004314,PAGAMENTO REF.  NE NO 5903/2014 FORNEC. RONEI GOLINSKI ME,,0,,2.014007161001001E15,722.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-04,2014-11-07,2014000005909,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1540,BRONZARTE - DE CESARO & CIA LTDA,91288050000333,910223483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5909/2014 2418,,2.014000000000001E19,151.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-04,2014-11-07,2014000005910,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,1446,RONEI GOLINSKI ME,6970288000103,2510004314,PAGAMENTO REF.  NE NO 5910/2014 FORNEC. RONEI GOLINSKI ME,,0,,2.014007162001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-04,2014-11-07,2014000005912,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 5912/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014007111001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-04,2014-11-07,2014000005913,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5913/2014 413,,2.014000000000001E19,413.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-04,2014-11-07,2014000005915,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5915/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007131001001E15,96.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-04,2014-11-07,2014000005916,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5916/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007132001001E15,16.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-07,2014000005927,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,447,COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,87359568000181,390028177,PAGAMENTO REF.  NE NO 5927/2014 FORNEC. COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.,,0,,2.014007146001001E15,69.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-07,2014000005929,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5929/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007152001001E15,1658.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-07,2014000005930,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5930/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007154001001E15,383.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-07,2014000005931,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5931/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007155001001E15,70.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-07,2014000005932,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5932/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007156001001E15,49.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-07,2014000005933,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5933/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007158001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-07,2014000005937,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5937/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007168001001E15,246.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-07,2014000005938,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 5938/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007169001001E15,775.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-07,2014000005941,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5941/2014 5757,,2.014000000000001E19,47.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-07,2014000005946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 5946/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014007179001001E15,7756.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-07,2014000005953,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5953/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014007183001001E15,12.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-07,2014000005957,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5957/2014 281-283-,,2.014000000000001E19,47.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-07,2014000005958,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5958/2014 245-247,,2.014000000000001E19,142.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-07,2014000005959,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5959/2014 280-279-,,2.014000000000001E19,95.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-07,2014000005960,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5960/2014 243-244-,,2.014000000000001E19,141.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE LABORATORIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,226.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5962/2014 20117,,2.014000000000001E19,226.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005963,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. COMPRA DE FITA MIMOSA P/SEC DA SUDE.,11.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005964,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2101,PROGRAMA FORMACAO PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3482,INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO LTDA-ME,13770411000108,,EMPENHO REF. SERVICO DE TREINAMENTO PEDAGOGICO P/SEC EDUCACAO.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005964,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2101,PROGRAMA FORMACAO PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3482,INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO LTDA-ME,13770411000108,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5964/2014 91,,2.014000000000001E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005965,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/RETRO 406 B.,13.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005965,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5965/2014 284,,2.014000000000001E19,13.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005966,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE SERVICO DE SOLDA P/RETRO 406 B.,113.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005966,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5966/2014 248,,2.014000000000001E19,113.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESAS CO DESLOCAMENTO A BRASILIA CFE REQUISICAO 80/14.,1047.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5967/2014,,2.014000000000001E19,1047.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, TENDO COMO LOCAL A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, FNDE, MAPA, MDA. SAIDA DIA 10/11/2014 E RETORNO DIA 13/11/2014. CONFORME ORDEM DE COMPRA 3675/2014 E REQUISICAO 80/14.",100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5968/2014 2014/148,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,2910,DPM EDUCACAO LTDA,13021017000177,963413155,"EMPENHO REF. TAXA DE INSCRICAO P/CURSO PROCESSO DE EXECUCAO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTAO DE CONVENIOS FEDERAIS, NOS DIAS  04 E 05/12 DE 2014..",657.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,2910,DPM EDUCACAO LTDA,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5969/2014,,2.014000000000001E19,657.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005970,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, TENDO COMO LOCAL A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, FNDE, MAPA, MDA. SAIDA DIA 10/11/2014 E RETORNO DIA 13/11/2014. CONFORME ORDEM DE COMPRA 3677/2014 E REQUISICAO 81/14.",100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005970,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5970/2014 2014/149,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005971,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A BRASILIA CFE REQUISICAO 81/14.,907.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005971,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5971/2014,,2.014000000000001E19,907.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005972,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,70.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005973,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS.,398.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005974,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,2427,CTG  CAPA PRETA,1253117000140,,EMPENHO REF. AUXILIO FINACEIRO CFE LEI MUNICIPAL,15000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005974,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,2427,CTG  CAPA PRETA,1253117000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5974/2014 CTG,,2.014000000000001E19,15000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-07,2014-11-07,2014000005975,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3483,RECANTO CONSTUCOES LTDA EPP,6325178000199,3330003458,EMPENHO REF. COMPRA DE MURO DE FLOR P/ PRACAS E JARDINS DA SEC OBRAS E VIACAO.,2343.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-11-10,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006841001001E15,212.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-11-10,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006842001001E15,9329.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-11-10,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006843001002E15,55.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-11-10,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006748001001E15,42.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-01-10,2014-11-10,2014000000273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1060,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS-FNDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1837,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS - FEDERAL,3304,EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME,11386332000172,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 273/2014 24842,,2.014000000000001E19,8184.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000000469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 469/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-3803.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-01-23,2014-11-10,2014000000469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 469/2014,,2.014E19,-3803.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-01-23,2014-11-10,2014000000469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2031,MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4540,SAUDE BUCAL FED,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EXTORNO    MOTIVO   VINCULOS,,0,,2.01400046200100096E18,-3803.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-11-10,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 716/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006844001001E15,33.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-11-10,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007202001001E15,25.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-11-10,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007203001001E15,85.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-11-10,2014000005181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5181/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006846001001E15,1301.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-25,2014-11-10,2014000005182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5182/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014006847001001E15,1318.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-11-10,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 FPM,,2.014000000000001E19,3443.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-14,2014-11-10,2014000005411,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3464,MEURY CONFECCOES LTDA - ME,884339000106,860239659,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5411/2014 141,,2.014000000000001E19,6486.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-15,2014-11-10,2014000005436,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,PAGAMENTO REF.  NE NO 5436/2014 FORNEC. ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,,0,,2.014007138001001E15,189.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-11-10,2014000005442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 5442/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014006827001001E15,135.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-11-10,2014000005445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5445/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014007193001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-11-10,2014000005470,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,3285,SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,2158816003601,390149047,PAGAMENTO REF.  NE NO 5470/2014 FORNEC. SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,,0,,2.014006945001001E15,399.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-11-10,2014000005470,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,3285,SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,2158816003601,390149047,PAGAMENTO REF.  NE NO 5470/2014 FORNEC. SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,,0,,2.014007127001001E15,179.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-11-10,2014000005472,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,857,LOJAS QUERO-QUERO S/A,96418264006170,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5472/2014 FORNEC. LOJAS QUERO-QUERO S/A,,0,,2.014007135001001E15,660.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-11-10,2014000005473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1615,CASA DO MASSEIRO IND COM MAQ EQ ALI UT DOM LTDA,1534063000271,390102601,PAGAMENTO REF.  NE NO 5473/2014 FORNEC. CASA DO MASSEIRO IND COM MAQ EQ ALI UT DOM LTDA,,0,,2.014007128001001E15,815.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-17,2014-11-10,2014000005507,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 5507/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014006644001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-11-10,2014000005508,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1574,R M C COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,94865706000160,390069701,PAGAMENTO REF.  NE NO 5508/2014 FORNEC. R M C COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014006697001001E15,630.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-10,2014000005593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5593/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014007056001001E15,472.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-10,2014000005595,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5595/2014 FORNEC. ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,,0,,2.014007204001001E15,540.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-10,2014000005600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,PAGAMENTO REF.  NE NO 5600/2014 FORNEC. D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,,0,,2.014007151001001E15,11861.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-10,2014000005606,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,PAGAMENTO REF.  NE NO 5606/2014 FORNEC. LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,,0,,2.014007147001001E15,1320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-10,2014000005688,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5688/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014007060001001E15,170.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-10,2014000005688,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5688/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014007060001002E15,1192.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-10,2014000005689,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5689/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014007061001001E15,2145.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-10,2014000005707,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5707/2014 FORNEC. LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,,0,,2.014007112001001E15,3680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-10,2014000005718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5718/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014007066001001E15,4130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-10,2014000005720,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5720/2014 FORNEC. ALBERTO BIS - ME,,0,,2.014007165001001E15,1680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-28,2014-11-10,2014000005783,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 5783/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014007118001001E15,109.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-10,2014000005811,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2980,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,1733345000117,910192782,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5811/2014 27470,,2.014000000000001E19,9.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-10,2014000005814,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5814/2014 561244,,2.014000000000001E19,184.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-10,2014000005815,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5815/2014 8856,,2.014000000000001E19,546.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-10,2014000005818,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5818/2014 52878,,2.014000000000001E19,5.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-10,2014000005819,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5819/2014 52878,,2.014000000000001E19,210.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-10,2014000005820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5820/2014 52878,,2.014000000000001E19,59.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-30,2014-11-10,2014000005825,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5825/2014 52878,,2.014000000000001E19,1254.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-30,2014-11-10,2014000005826,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5826/2014 52878,,2.014000000000001E19,780.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-10,2014000005864,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 5864/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014007117001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-31,2014-11-10,2014000005872,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,PAGAMENTO REF.  NE NO 5872/2014 FORNEC. COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,,0,,2.014007040001001E15,3395.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-10,2014000005893,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5893/2014 14248,,2.014000000000001E19,97.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-10,2014000005894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5894/2014 14248,,2.014000000000001E19,99.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-10,2014000005895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5895/2014 14248,,2.014000000000001E19,35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-10,2014000005896,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5896/2014 14248,,2.014000000000001E19,35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-10,2014000005920,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,857,LOJAS QUERO-QUERO S/A,96418264006170,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5920/2014 FORNEC. LOJAS QUERO-QUERO S/A,,0,,2.014007134001001E15,420.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-10,2014000005936,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5936/2014 FORNEC. ALBERTO BIS - ME,,0,,2.014007164001001E15,800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-10,2014000005941,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,PAGAMENTO REF.  NE NO 5941/2014 FORNEC. Z BRASIL LTDA ME,,0,,2.014007190001001E15,47.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-10,2014000005942,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,PAGAMENTO REF.  NE NO 5942/2014 FORNEC. ADRIANE S. GIAROLO,,0,,2.014007175001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-10,2014000005952,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5952/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007181001001E15,12.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-10,2014000005957,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 5957/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007187001001E15,47.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-10,2014000005958,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 5958/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007188001001E15,142.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-10,2014000005959,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 5959/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007199001001E15,95.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-10,2014000005960,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 5960/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007200001001E15,141.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-07,2014-11-10,2014000005964,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2101,PROGRAMA FORMACAO PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3482,INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO LTDA-ME,13770411000108,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5964/2014 FORNEC. INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO LTDA-ME,,0,,2.014007201001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-07,2014-11-10,2014000005965,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 5965/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007205001001E15,13.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-07,2014-11-10,2014000005966,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 5966/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007206001001E15,113.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-07,2014-11-10,2014000005967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5967/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007208001001E15,1047.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-07,2014-11-10,2014000005968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5968/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007209001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-07,2014-11-10,2014000005970,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5970/2014 FORNEC. LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,0,,2.014007211001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-07,2014-11-10,2014000005971,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5971/2014 FORNEC. LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,0,,2.014007212001001E15,907.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-07,2014-11-10,2014000005972,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5972/2014 66530,,2.014000000000001E19,70.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-07,2014-11-10,2014000005974,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,2427,CTG  CAPA PRETA,1253117000140,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5974/2014 FORNEC. CTG  CAPA PRETA,,0,,2.014007215001001E15,15000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005976,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA PARC-53.,4100.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005976,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5976/2014,,2.014000000000001E19,4100.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005977,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS DE PARTE ELETRICA DA RETRO 406B.,62.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005977,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5977/2014 6401729,,2.014000000000001E19,62.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005978,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA DE PARTE ELETRICA DA RETRO 406B.,74.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005978,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5978/2014 53,,2.014000000000001E19,74.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005979,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CAMINHAO IVE 3588.,250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005980,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 10/14.,364.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005981,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 10/14.,307.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005982,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,2616,TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,2313091000221,390119156,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA P/COMEMORACOES NATALINAS.,108.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005983,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3213,JOEL NUNES FLORICULTURA - ME,17216897000198,390163350,EMPENHO REF. COMPRA DE GRAMA P/SEC OBRAS E VIACAO.,700.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005983,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3213,JOEL NUNES FLORICULTURA - ME,17216897000198,390163350,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5983/2014 95,,2.014000000000001E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005984,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA P/ PATRICIA ZINGELERSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,59.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005985,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,EMPENHO REF. COMPRA DE CORDA P/ENFARDADEIRA DA SEC AGRICULTURA.,258.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005985,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5985/2014 26491,,2.014000000000001E19,258.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005986,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,EMPENHO REF. COMPRA DE GRAXA P/ONIBUS IHE 4788.,133.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005987,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES/HIDRAULICOS, FLUIDOS, GRAXAS E ESTOPA DE PANO.",389.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",27.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005989,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",11.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-10,2014-11-10,2014000005990,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE LICITACAO 01/14.",2990.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-11-11,2014000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 8/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007101001001E15,508.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-11-11,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 40969-41170-41353-41498-41853-,,2.014000000000001E19,616.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-11-11,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 16939,,2.014000000000001E19,230.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-11-11,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 16877-16856-16941-,,2.014000000000001E19,566.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-11-11,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 40857-41484-,,2.014000000000001E19,249.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-11-11,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 41375,,2.014000000000001E19,114.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-03,2014-11-11,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4761/2014 16855,,2.014000000000001E19,959.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-11-11,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4831/2014 41229-40839-,,2.014000000000001E19,252.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-11-11,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16850-16974-16901-16898-16943-,,2.014000000000001E19,956.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-11-11,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5261/2014 40849-41361-41781-,,2.014000000000001E19,275.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-02,2014-11-11,2014000005289,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5289/2014 41593,,2.014000000000001E19,481.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-11-11,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5310/2014 281,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-11-11,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014007217001001E15,3443.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-11-11,2014000005408,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5408/2014 41276,,2.014000000000001E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-15,2014-11-11,2014000005434,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2649,ATILIO VICENZI,42010233034,2511019498,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5434/2014 P-157-784530,,2.014000000000001E19,660.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-11,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5681/2014 41160-41120-41783-,,2.014000000000001E19,272.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-11,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5682/2014 40960-40979-41075-41073-41192-41269-41267-41687-41470-41531-41623-,,2.014000000000001E19,1369.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-11,2014000005719,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5719/2014 419,,2.014000000000001E19,1050.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5809/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-121.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-11,2014000005809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5809/2014,,2.014000000000001E19,-121.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005817,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2884,INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,12889035000102,390157570,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5817/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-612.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-11,2014000005817,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2884,INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,12889035000102,390157570,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5817/2014,,2.014000000000001E19,-612.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-11-11,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5836/2014 41785-41775-41369-41429-41116-41114-41827,,2.014000000000001E19,1365.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-31,2014-11-11,2014000005870,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5870/2014 40919,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-11,2014000005908,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5908/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007108001001E15,651.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-11,2014000005929,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5929/2014 41593-41337-41227-41180-40907-,,2.014000000000001E19,1752.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-07,2014-11-11,2014000005963,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5963/2014 80,,2.014000000000001E19,11.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-10,2014-11-11,2014000005976,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5976/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014007229001001E15,4100.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-11,2014000005979,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5979/2014 51254,,2.014000000000001E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005982,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,2616,TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,2313091000221,390119156,ESTORNO DE EMPENHO NO 5982/2014,-1.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-11,2014000005982,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,2616,TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,2313091000221,390119156,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5982/2014 16761,,2.014000000000001E19,106.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-11,2014000005986,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5986/2014 37285,,2.014000000000001E19,133.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-11,2014000005987,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5987/2014 982,,2.014000000000001E19,389.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005991,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3485,EOCLEIA ZIGER,1851839054,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 83/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005991,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3485,EOCLEIA ZIGER,1851839054,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5991/2014,,2.014000000000001E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005992,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 82/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005992,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5992/2014,,2.014000000000001E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005993,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZACAO DO CURSO CAD SUS. SAIDA DIA 12/11 E RETORNO 14/11/2014.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005993,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5993/2014 2014/150,,2.014000000000001E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005994,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA RERALIZACAO DO CURSO CAD SUS. SAIDA DIA 12/11 E RETORNO DIA 14/11/2014. CONFORME ORDEM DE COMPRA 3695/2014 E REQUISICAO 82/14,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005994,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5994/2014 2014/151,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005995,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3576 P/ALTERACAO DE RECURSO.,121.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005995,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5995/2014 2598,,2.014000000000001E19,121.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005996,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2884,INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,12889035000102,390157570,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3583 P/ALTERACAO DE RECURSO.,612.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005996,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2884,INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5996/2014 5708,,2.014000000000001E19,612.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005997,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,407.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005997,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5997/2014 250173-250170-250172-,,2.014000000000001E19,407.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005998,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,97.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-11,2014-11-11,2014000005998,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5998/2014 250170-250172-,,2.014000000000001E19,97.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-11-12,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1411000129135,,2.014000000000001E19,57.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-11-12,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1411000043009,,2.014000000000001E19,153.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-11-12,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1411000129610,,2.014000000000001E19,402.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000000233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 233/2014,-8.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 289/2014,-12.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000000341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 341/2014,-0.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000000343,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 343/2014,-82.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000000536,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 536/2014,-89.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000002480,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 2480/2014,-4.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000002564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2564/2014,-14.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000002565,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2565/2014,-29.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000002567,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2567/2014,-28.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000002570,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2570/2014,-22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-11-12,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 48745,,2.014000000000001E19,183.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000002578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2578/2014,-71.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-06-04,2014-11-12,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3113/2014 48745,,2.014000000000001E19,75.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000003263,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 3263/2014,-206.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000003308,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 3308/2014,-57.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-07-10,2014-11-12,2014000003715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3715/2014 1411000171691,,2.014000000000001E19,140.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 4200/2014,-14.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-04,2014-11-12,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4200/2014 16978-16938-16973-,,2.014000000000001E19,410.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000004425,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 4425/2014,-202.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 4761/2014,-123.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-09-03,2014-11-12,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4761/2014 16971,,2.014000000000001E19,692.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000004881,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 4881/2014,-52.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-11-12,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 16970,,2.014000000000001E19,145.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-11-12,2014000005292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5292/2014 1411000043011,,2.014000000000001E19,139.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-11-12,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5348/2014 16977,,2.014000000000001E19,182.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-09,2014-11-12,2014000005382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5382/2014 1411000043013,,2.014000000000001E19,286.67,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-11-12,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014007067001001E15,3856.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-11-12,2014000005496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052330000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3158,RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME,12662416000154,510011292,PAGAMENTO REF.  NE NO 5496/2014 FORNEC. RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME,,0,,2.014007126001001E15,1095.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-11-12,2014000005497,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3158,RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME,12662416000154,510011292,PAGAMENTO REF.  NE NO 5497/2014 FORNEC. RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME,,0,,2.014007125001001E15,425.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-11-12,2014000005498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052330000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3455,DANTE CARLOS DEZORDI,9602419000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5498/2014 6411300,,2.014000000000001E19,1295.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000005740,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,2904,MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA,1874166001503,390150134,ESTORNO DE EMPENHO NO 5740/2014,-450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-28,2014-11-12,2014000005773,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5773/2014 51095,,2.014000000000001E19,104.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000005813,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5813/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-122.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-12,2014000005813,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5813/2014,,2.014000000000001E19,-122.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-12,2014000005815,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5815/2014 8933,,2.014000000000001E19,270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005837,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5837/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006988001001E15,1170.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005838,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5838/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006989001001E15,4363.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005839,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5839/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006990001001E15,2710.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005840,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5840/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006991001001E15,862.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005841,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5841/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006992001001E15,4211.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005842,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5842/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006993001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5843/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006994001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005844,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5844/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006995001001E15,10268.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005845,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5845/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006996001001E15,320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005846,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5846/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006997001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005847,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5847/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006998001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5848/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014006999001001E15,1304.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005849,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5849/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007000001001E15,1832.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5850/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007001001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005851,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5851/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007002001001E15,1177.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005852,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5852/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007003001001E15,310.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005853,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5853/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007004001001E15,620.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005854,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5854/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007005001001E15,2461.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005855,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5855/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007006001001E15,5949.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005856,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5856/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007007001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005857,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5857/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007008001001E15,613.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005858,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5858/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007009001001E15,13596.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005859,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5859/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007010001001E15,2659.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005860,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5860/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007011001001E15,799.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005861,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5861/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007012001001E15,13552.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-12,2014000005862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5862/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007013001001E15,2229.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000005895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5895/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-12,2014000005895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5895/2014,,2.014000000000001E19,-35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-04,2014-11-12,2014000005913,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5913/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,,0,,2.014007185001001E15,413.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000005919,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,2904,MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA,1874166001503,390150134,ESTORNO DE EMPENHO NO 5919/2014,-450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-12,2014000005935,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5935/2014 574,,2.014000000000001E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-12,2014000005943,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5943/2014 56230,,2.014000000000001E19,684.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-12,2014000005944,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5944/2014 3056,,2.014000000000001E19,485.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-12,2014000005945,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5945/2014 573,,2.014000000000001E19,400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-12,2014000005951,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5951/2014 220,,2.014000000000001E19,108.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-07,2014-11-12,2014000005969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,2910,DPM EDUCACAO LTDA,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF.  NE NO 5969/2014 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,0,,2.014007210001001E15,657.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-12,2014000005988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5988/2014 36233,,2.014000000000001E19,27.87,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-12,2014000005989,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5989/2014 36233,,2.014000000000001E19,11.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-12,2014000005990,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5990/2014 36233,,2.014000000000001E19,2990.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-11,2014-11-12,2014000005991,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3485,EOCLEIA ZIGER,1851839054,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5991/2014 FORNEC. EOCLEIA ZIGER,,0,,2.014007242001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-11,2014-11-12,2014000005992,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5992/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007243001001E15,668.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-11,2014-11-12,2014000005993,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5993/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007244001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-11,2014-11-12,2014000005994,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5994/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007245001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000005999,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/AVELINO SMOLINSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000006000,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DA DUCATO IRC 3304.,185.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000006001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DE PARTE ELETRICA P/UNO ITD 6974.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000006002,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3579 P/ALTERACAO DE RECURSO.,122.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000006002,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6002/2014 39466,,2.014000000000001E19,122.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000006003,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/DUCATO IUV 4189.,237.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000006004,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/DUCATO IUV 4189.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000006005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,236,SERRARIA AUREA LTDA,89919427000100,2510000416,EMPENHO REF. SERVICO DE SERRAGEM DE MADEIRA P/SEC OBRA E VIACAO.,2675.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000006006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3616 P/ALTERACAO DE RECURSO.,35.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000006006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6006/2014 14248,,2.014000000000001E19,35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000006007,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/CRAS.,108.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000006008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,336.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-12,2014-11-12,2014000006009,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE DOCES P/COMEMORACOES NATALINAS.,1100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-11-13,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1411000043014,,2.014000000000001E19,1010.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-11-13,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007290001001E15,153.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-11-13,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007288001001E15,57.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-11-13,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007289001001E15,402.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-11-13,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007251001001E15,616.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-11-13,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007261001001E15,230.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-11-13,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 581/2014 42010 1 UNIDADE DE 2TEMPO E 5 LT DE GASOLINA,,2.014000000000001E19,23.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-30,2014-11-13,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 581/2014 42023 5 UNIDADE DE 2 TEMPOS,,2.014000000000001E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-11-13,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 581/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007296001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-30,2014-11-13,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 581/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007295001001E15,23.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-03-13,2014-11-13,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1442/2014 270063,,2.014000000000001E19,569.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-11-13,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 16972,,2.014000000000001E19,208.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-11-13,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007294001001E15,208.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-11-13,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007278001001E15,183.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-05-28,2014-11-13,2014000002996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3407,PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME,10936352000107,4070003028,PAGAMENTO REF.  NE NO 2996/2014 FORNEC. PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME,,0,,2.014006542001001E15,12050.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-06-04,2014-11-13,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3113/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007279001001E15,75.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-07-10,2014-11-13,2014000003715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 3715/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007291001001E15,140.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-11-13,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007264001001E15,566.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-04,2014-11-13,2014000004200,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4200/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007272001001E15,410.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-11-13,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007254001001E15,249.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-11-13,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007248001001E15,114.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-03,2014-11-13,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4761/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007265001001E15,959.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-09-03,2014-11-13,2014000004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 4761/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007269001001E15,692.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-11-13,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4831/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007250001001E15,252.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-09-15,2014-11-13,2014000004947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,2748,KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,5760614000195,390122823,PAGAMENTO REF.  NE NO 4947/2014 FORNEC. KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA -ME,,0,,2.014006385001001E15,7188.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-09-15,2014-11-13,2014000004949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3440,FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME,18473803000129,400007258,PAGAMENTO REF.  NE NO 4949/2014 FORNEC. FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME,,0,,2.014007051001001E15,5360.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-11-13,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007270001001E15,145.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-11-13,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007266001001E15,956.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000005246,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,272,CLANEL IND. COM. CONFECCOES LTDA.,90994732000137,390039659,ESTORNO DE EMPENHO NO 5246/2014,-540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-11-13,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5261/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007252001001E15,275.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-02,2014-11-13,2014000005289,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5289/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007262001001E15,481.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-11-13,2014000005292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 5292/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007293001001E15,139.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-11-13,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5310/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014007239001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-11-13,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5348/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007271001001E15,182.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-09,2014-11-13,2014000005382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 5382/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007292001001E15,286.67
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-11-13,2014000005408,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5408/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007247001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-15,2014-11-13,2014000005434,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2649,ATILIO VICENZI,42010233034,2511019498,PAGAMENTO REF.  NE NO 5434/2014 FORNEC. ATILIO VICENZI,,0,,2.014007260001001E15,660.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-11-13,2014000005481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1540,BRONZARTE - DE CESARO & CIA LTDA,91288050000333,910223483,PAGAMENTO REF.  NE NO 5481/2014 FORNEC. BRONZARTE - DE CESARO & CIA LTDA,,0,,2.014007213001001E15,423.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-11-13,2014000005487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5487/2014 6438017,,2.014000000000001E19,3201.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-11-13,2014000005487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5487/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014007303001001E15,3201.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-16,2014-11-13,2014000005488,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5488/2014 30,,2.014000000000001E19,11686.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-11-13,2014000005488,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5488/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014007302001001E15,11686.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-11-13,2014000005491,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 5491/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014006724001001E15,2406.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-11-13,2014000005492,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052330000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 5492/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014006725001001E15,179.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-11-13,2014000005495,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5495/2014 2792,,2.014000000000001E19,295.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-11-13,2014000005531,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 5531/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014006673001001E15,129.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-13,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5681/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007249001001E15,272.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-13,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5682/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007253001001E15,1369.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-13,2014000005687,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,PAGAMENTO REF.  NE NO 5687/2014 FORNEC. SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,,0,,2.014007145001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-13,2014000005695,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,346,FIORENTIN & FIORENTIN LTDA.,3610547000105,390102725,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5695/2014 108,,2.014000000000001E19,1531.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-13,2014000005706,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 5706/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014007167001001E15,2080.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-28,2014-11-13,2014000005765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1020,SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,1326392000146,390085715,PAGAMENTO REF.  NE NO 5765/2014 FORNEC. SERICARD ARTES GRAFICAS LTDA,,0,,2.014007144001001E15,130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-28,2014-11-13,2014000005772,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5772/2014 1119,,2.014000000000001E19,1240.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-28,2014-11-13,2014000005774,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5774/2014 849,,2.014000000000001E19,265.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-28,2014-11-13,2014000005774,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,PAGAMENTO REF.  NE NO 5774/2014 FORNEC. UNETRAL S.A,,0,,2.014007297001001E15,265.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-13,2014000005811,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2980,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,1733345000117,910192782,PAGAMENTO REF.  NE NO 5811/2014 FORNEC. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,,0,,2.014007216001001E15,9.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-13,2014000005814,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 5814/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014007231001001E15,184.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-11-13,2014000005834,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5834/2014 265,,2.014000000000001E19,328.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-13,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5836/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007246001001E15,1365.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-31,2014-11-13,2014000005870,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5870/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007238001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-13,2014000005904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3431,CONVERGENCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA ME,965902000243,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5904/2014 FORNEC. CONVERGENCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA ME,,0,,2.014007102001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-04,2014-11-13,2014000005909,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1540,BRONZARTE - DE CESARO & CIA LTDA,91288050000333,910223483,PAGAMENTO REF.  NE NO 5909/2014 FORNEC. BRONZARTE - DE CESARO & CIA LTDA,,0,,2.014007214001001E15,151.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000005922,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5922/2014,-10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-13,2014000005922,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5922/2014 6401689,,2.014000000000001E19,101.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-13,2014000005922,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5922/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014007299001001E15,101.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-13,2014000005923,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5923/2014 54,,2.014000000000001E19,35.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-13,2014000005923,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5923/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014007300001001E15,35.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000005926,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 5926/2014,-13.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-13,2014000005926,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5926/2014 701,,2.014000000000001E19,262.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-13,2014000005929,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5929/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007263001001E15,1752.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-13,2014000005943,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 5943/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014007280001001E15,684.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-13,2014000005944,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 5944/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014007281001001E15,485.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-13,2014000005947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5947/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014007180001001E15,12165.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-13,2014000005951,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,PAGAMENTO REF.  NE NO 5951/2014 FORNEC. GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,,0,,2.014007276001001E15,108.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-06,2014-11-13,2014000005956,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.31,339031040000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5956/2014 2044,,2.014000000000001E19,3757.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-07,2014-11-13,2014000005963,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,PAGAMENTO REF.  NE NO 5963/2014 FORNEC. GREICE ESTER MAYESKI,,0,,2.014007255001001E15,11.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-07,2014-11-13,2014000005972,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 5972/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014007218001001E15,70.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-10,2014-11-13,2014000005977,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5977/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014007232001001E15,62.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-10,2014-11-13,2014000005978,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5978/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014007233001001E15,74.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-11-10,2014-11-13,2014000005986,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,133,RETIFICA MOCELLIN LTDA.,89424782000108,390009997,PAGAMENTO REF.  NE NO 5986/2014 FORNEC. RETIFICA MOCELLIN LTDA.,,0,,2.014007256001001E15,133.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-11,2014-11-13,2014000005997,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5997/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007267001001E15,407.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-11,2014-11-13,2014000005998,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5998/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007268001001E15,97.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006000,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6000/2014,-185.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-12,2014-11-13,2014000006001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6001/2014 1752,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-12,2014-11-13,2014000006001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,PAGAMENTO REF.  NE NO 6001/2014 FORNEC. AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007298001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006003,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 6003/2014,-237.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006004,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,4090,PSF ESTADUAL,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 6004/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-12,2014-11-13,2014000006005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,236,SERRARIA AUREA LTDA,89919427000100,2510000416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6005/2014 6426649,,2.014000000000001E19,2675.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-12,2014-11-13,2014000006007,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6007/2014 5955,,2.014000000000001E19,108.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-12,2014-11-13,2014000006008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6008/2014 5223,,2.014000000000001E19,336.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006009,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,ESTORNO DE EMPENHO NO 6009/2014,-25.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-12,2014-11-13,2014000006009,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6009/2014 6438244,,2.014000000000001E19,1075.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006010,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,1101.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006010,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6010/2014,,2.014000000000001E19,1101.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006011,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,268.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006011,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6011/2014,,2.014000000000001E19,268.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006012,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,268.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006012,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6012/2014,,2.014000000000001E19,268.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006013,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,536.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006013,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6013/2014,,2.014000000000001E19,536.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006014,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,268.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006014,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6014/2014,,2.014000000000001E19,268.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006015,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,268.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006015,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6015/2014,,2.014000000000001E19,268.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,268.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6016/2014,,2.014000000000001E19,268.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006017,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,EMPENHO REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,3713.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006017,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6017/2014,,2.014000000000001E19,3713.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006018,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS CORRENTES,1,RECURSO LIVRE,1438,INSS DESPESAS EXERC. ANTERIORES,,,EMPENHO REF. DESPESA COM DIVERGENCIA DE GFIP X GPS OCORRIDAS NO EXERCICIOS ANTERIORES.,396.69,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006018,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS CORRENTES,1,RECURSO LIVRE,1438,INSS DESPESAS EXERC. ANTERIORES,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6018/2014,,2.014000000000001E19,396.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006018,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS CORRENTES,1,RECURSO LIVRE,1438,INSS DESPESAS EXERC. ANTERIORES,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6018/2014 FORNEC. INSS DESPESAS EXERC. ANTERIORES,,0,,2.014007308001001E15,396.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1005,AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,3484,MECASOL-IND.E COM.DE IMPLEM. RODOVIARIOS ESPECIAIS EIRELI,5880858000101,250103419,EMPENHO REF. AQUISICAO DE CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS E INSTALACAO DE TERCEIRO EIXO.,65900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,346,FIORENTIN & FIORENTIN LTDA.,3610547000105,390102725,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3484/14.,4.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,346,FIORENTIN & FIORENTIN LTDA.,3610547000105,390102725,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6020/2014 108,,2.014000000000001E19,4.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006021,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE CCOMPRA 3595 DE  COMPRA DE LANCHES P/GRUPO DE IDOSOS.,49.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006021,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6021/2014 265,,2.014000000000001E19,49.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006022,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE SONORIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006023,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1072,CONSULTA POPULAR CIDADA- CALCAREO,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1844,CONSULTA POPULAR- CALCAREO,1441,COMERCIO DE CEREAIS POMAGERSKI LTDA,5374131000152,2510004195,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE CALCARIO, DOLOMITICO, PRNT MINIMO 75%, A GRANEL.",45000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006024,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1073,CONTRA-PARTIDA CONSULTA POPULAR CIDADA- CALCAREO,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,1441,COMERCIO DE CEREAIS POMAGERSKI LTDA,5374131000152,2510004195,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE CALCARIO, DOLOMITICO, PRNT MINIMO 75%, A GRANEL.",38430.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006025,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE A CIDADE DE PAULO BENTO.,283.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006026,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3701 P/SUBTITUICAO DO RECURSO.,185.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006026,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6026/2014 55,,2.014000000000001E19,185.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006027,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3704 P/SUBTITUICAO DO RECURSO.,237.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006027,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6027/2014 6427463,,2.014000000000001E19,237.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006028,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3704 P/SUBTITUICAO DO RECURSO.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006028,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6028/2014 861,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006029,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,EMPENHO REF. SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS P/SEC ADMINISTRACAO.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006029,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6029/2014 270063,,2.014000000000001E19,216.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,164.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6030/2014 6441581,,2.014000000000001E19,164.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006031,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OOBRAS E VIACAO.,259.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006031,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6031/2014 6441477-6442027-6441918,,2.014000000000001E19,259.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006032,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS DA SEC OBRAS E VIACAO.,1008.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006033,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,178,NELIO A. DARIVA JUNIOR,2771768000194,,EMPENHO REF. COMPRA DE JALECO P/SEC DA SAUDE.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006034,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/ONIBUS IHE 4788.,680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006035,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/ONIBUS IHE 4788.,503.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. DESPESA DE TRANSPORTE DE EXCURSAO DE ALUNOS ATE GRAMADO E CANELA.,2952.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-13,2014-11-13,2014000006037,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3165,JULIANA BEATRIS WITKOSKI - ME,17472615000113,390163716,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO P/SEC DA EDUCACAO.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-11-14,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007325001001E15,1010.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-11-14,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2555/2014 6449647,,2.014000000000001E19,78.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-14,2014-11-14,2014000005411,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3464,MEURY CONFECCOES LTDA - ME,884339000106,860239659,PAGAMENTO REF.  NE NO 5411/2014 FORNEC. MEURY CONFECCOES LTDA - ME,,0,,2.014007230001001E15,6486.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-14,2014000005697,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5697/2014 61,,2.014000000000001E19,1445.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-28,2014-11-14,2014000005773,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,PAGAMENTO REF.  NE NO 5773/2014 FORNEC. UNETRAL S.A,,0,,2.014007284001001E15,104.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-14,2014000005921,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 5921/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA,,0,,2.014007153001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-14,2014000005928,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5928/2014 FORNEC. BENTO INSPECOES LTDA,,0,,2.014007178001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-07,2014-11-14,2014000005973,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5973/2014 350,,2.014000000000001E19,398.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-10,2014-11-14,2014000005979,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,156,UNETRAL S.A,89422836000198,390007072,PAGAMENTO REF.  NE NO 5979/2014 FORNEC. UNETRAL S.A,,0,,2.014007240001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-14,2014000006032,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6032/2014 7728,,2.014000000000001E19,1008.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE CASCAVEL CFE REQUISICAO 85/14.,805.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6038/2014,-805.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6038/2014,,2.014000000000001E19,805.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6038/2014,,2.014000000000001E19,-805.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE CASCAVEL CFE REQUISICAO 86/14.,668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6039/2014,-668.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6039/2014,,2.014000000000001E19,668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6039/2014,,2.014000000000001E19,-668.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6040/2014,-200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A CASCAVEL /PR INDO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUISICAO 85/14 E ORDEM 3732/2014.",200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6040/2014,,2.014000000000001E19,-200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6040/2014 2014/152,,2.014000000000001E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006041,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6041/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006041,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A CASCAVEL /PR INDO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUISICAO 85/14 E ORDEM 3732/2014.",50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006041,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6041/2014 2014/153,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006041,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6041/2014,,2.014000000000001E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006042,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A CASCAVEL /PR INDO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUISICAO 85/14 E ORDEM 3732/2014.",100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006042,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6042/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006042,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6042/2014,,2.014000000000001E19,-100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006042,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6042/2014 2014/154,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006043,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A CASCAVEL /PR INDO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUISICAO 87/14 E ORDEM 3734/2014.",200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006043,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6043/2014,-200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006043,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6043/2014,,2.014000000000001E19,-200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006043,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6043/2014 2014/155,,2.014000000000001E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006044,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6044/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006044,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A CASCAVEL /PR INDO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUISICAO 87/14 E ORDEM 3734/2014.",50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006044,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6044/2014 2014/156,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006044,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6044/2014,,2.014000000000001E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6045/2014,-334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE CASCAVEL CFE REQUISICAO 87/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6045/2014,,2.014000000000001E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6045/2014,,2.014000000000001E19,-334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006046,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESAS DE DELOCAMENTO A CASCAVEL CFE REQUISICAO 85/14.,1047.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A CASACAVEL JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE REQUISICAO 85/14 E ORDEM 3735/2014. SAIDA DIA 17/11/2014 E RETORNO DIA 19/11/2014.",200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6047/2014 2014/157,,2.014000000000001E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006048,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A CASACAVEL JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE REQUISICAO 85/14 E ORDEM 3735/2014. SAIDA DIA 17/11/2014 E RETORNO DIA 19/11/2014.",50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006048,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6048/2014 2014/158,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A CASACAVEL JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE REQUISICAO 85/14 E ORDEM 3735/2014. SAIDA DIA 17/11/2014 E RETORNO DIA 19/11/2014.",100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6049/2014 2014/159,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006050,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,EMPENHO REF. DESPESAS DE DELOCAMENTO A CASCAVEL CFE REQUISICAO 86/14.,906.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,EMPENHO REF. DESPESAS DE DELOCAMENTO A CASCAVEL CFE REQUISICAO 87/14.,453.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006052,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,EMPENHO REF. DESPESAS DE DELOCAMENTO A CASCAVEL CFE REQUISICAO 87/14.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A CASACAVEL JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE REQUISICAO 87/14 E ORDEM 3737/2014. SAIDA DIA 17/11/2014 E RETORNO DIA 18/11/2014.",200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6053/2014 2014/160,,2.014000000000001E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA VIAGEM A CASACAVEL JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE REQUISICAO 87/14 E ORDEM 3737/2014. SAIDA DIA 17/11/2014 E RETORNO DIA 18/11/2014",50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6054/2014 2014/161,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006055,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL P/SEC DA SAUDE.,600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL P/SEC DA ADMINISTRACAO.,200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006057,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3317,MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME,10310873000154,963258680,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 1375.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-14,2014-11-14,2014000006058,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,69.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-07,2014-11-17,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 223/2014 100020511035201411-100022915664201411-,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-11-17,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 342/2014 100014104520201411,,2.014000000000001E19,34.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-16,2014-11-17,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 344/2014 1000137881322201411,,2.014000000000001E19,36.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-14,2014-11-17,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 867/2014 0220507595671,,2.014000000000001E19,5.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-11-17,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 17069-17067-17101-17104-17105-17001-17000-,,2.014000000000001E19,944.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-11-17,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 6453417,,2.014000000000001E19,44.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-11-17,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2555/2014 6467079,,2.014000000000001E19,35.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-11-17,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 6453417,,2.014000000000001E19,92.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000004622,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4622/2014,-5070.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-11-17,2014000004622,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4622/2014 2864,,2.014000000000001E19,3380.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-11-17,2014000004622,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,394,ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,2941740000158,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4622/2014 FORNEC. ASSOCIACAO DA LIGA DE  ARBITROS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014007373001001E15,3380.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-11-17,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4945/2014 100011865741201411,,2.014000000000001E19,43.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-11-17,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4945/2014 100013787730201411,,2.014000000000001E19,34.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-11-17,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4945/2014 1000223049308201411,,2.014000000000001E19,76.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-15,2014-11-17,2014000004946,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4946/2014 100013788140201411,,2.014000000000001E19,127.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-19,2014-11-17,2014000004991,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4991/2014 12926,,2.014000000000001E19,1164.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-11-17,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 17107-17004-17028-17029-17031-17003-17068-,,2.014000000000001E19,1779.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-11-17,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5310/2014 282,,2.014000000000001E19,65.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-03,2014-11-17,2014000005313,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3461,SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA SECURITY LTDA,15324103000184,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5313/2014 76,,2.014000000000001E19,7800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-03,2014-11-17,2014000005313,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3461,SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA SECURITY LTDA,15324103000184,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5313/2014 FORNEC. SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA SECURITY LTDA,,0,,2.014007344001001E15,7800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-11-17,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5348/2014 17103,,2.014000000000001E19,227.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-14,2014-11-17,2014000005418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1075,AQUISICAO DE AMBULANCIA,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,4292,RECURSOS AQUISICAO VEICULOS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5418/2014 56465,,2.014000000000001E19,100000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-10-14,2014-11-17,2014000005418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1075,AQUISICAO DE AMBULANCIA,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,4292,RECURSOS AQUISICAO VEICULOS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 5418/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014007375001001E15,100000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-14,2014-11-17,2014000005419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1077,AMBULANCIA- CONTRAPARTIDA,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5419/2014 56465,,2.014000000000001E19,26900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-14,2014-11-17,2014000005419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1077,AMBULANCIA- CONTRAPARTIDA,4.4.90.52,449052480000,VEICULOS DIVERSOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 5419/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014007374001001E15,26900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-11-17,2014000005563,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5563/2014 48961-48954,,2.014000000000001E19,823.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-17,2014000005602,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5602/2014 10543,,2.014000000000001E19,294.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-17,2014000005802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3165,JULIANA BEATRIS WITKOSKI - ME,17472615000113,390163716,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5802/2014 406,,2.014000000000001E19,3660.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5917/2014,-24.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-04,2014-11-17,2014000005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5917/2014 2133,,2.014000000000001E19,1576.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-17,2014000005939,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 5939/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014007166001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000005948,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,780,RADIADORES ERECHIM LTDA.-ME,92842376000161,390051837,ESTORNO DE EMPENHO NO 5948/2014,-1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-17,2014000006022,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6022/2014 575,,2.014000000000001E19,350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-17,2014000006025,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6025/2014 708,,2.014000000000001E19,283.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-17,2014000006033,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,178,NELIO A. DARIVA JUNIOR,2771768000194,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6033/2014 181,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006037,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3165,JULIANA BEATRIS WITKOSKI - ME,17472615000113,390163716,ESTORNO DE EMPENHO NO 6037/2014,-2.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-17,2014000006037,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3165,JULIANA BEATRIS WITKOSKI - ME,17472615000113,390163716,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6037/2014 408-407-,,2.014000000000001E19,998.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006046,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6046/2014,,2.014000000000001E19,1047.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006046,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6046/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007345001001E15,1047.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6047/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007346001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006048,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6048/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007347001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6049/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007348001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006050,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6050/2014,,2.014000000000001E19,906.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006050,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6050/2014 FORNEC. LUIZ CARLOS SLUSSAREK,,0,,2.014007349001001E15,906.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6051/2014,,2.014000000000001E19,453.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6051/2014 FORNEC. ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,,0,,2.014007350001001E15,453.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006052,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6052/2014,,2.014000000000001E19,1000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006052,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6052/2014 FORNEC. ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,,0,,2.014007351001001E15,1000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6053/2014 FORNEC. ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,,0,,2.014007352001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6054/2014 FORNEC. ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,,0,,2.014007353001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006055,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6055/2014 100013788124201411,,2.014000000000001E19,257.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6056/2014 100013788140201411,,2.014000000000001E19,61.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006057,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3317,MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME,10310873000154,963258680,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6057/2014 5317,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-14,2014-11-17,2014000006058,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6058/2014 1549,,2.014000000000001E19,69.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006059,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3458 DE SERVICO DE RECOLHIMETO DE LIXO RESIDUOS TIPO B.,630.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006059,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6059/2014 11195,,2.014000000000001E19,630.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,17,RADIO GAURAMA LTDA.,89809172000114,510006116,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE ATOS DO EXECUTIVO.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006061,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,270,RADIO DIFUSAO SUL RIOGRANDENSE LTDA,89423487000129,390068985,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE ATOS DO EXECUTIVO.,320.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,598,RADIO SIDERAL LTDA.,90158379000155,540025321,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE ATOS DO EXECUTIVO.,380.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006063,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/VAGNER MAGAYEVSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006063,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6063/2014 1467,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3487,CLINICA MEDICA PEREIRA LTDA,13715455000135,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/VILMAR PALCINSKI ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3487,CLINICA MEDICA PEREIRA LTDA,13715455000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6064/2014 319,,2.014000000000001E19,130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006065,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,61.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006065,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6065/2014 1550,,2.014000000000001E19,61.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. DESPESAS COM ONIBUS DA RECEITA FEDERAL.,1300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006067,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 1.280 LITROS DE OLEO DIESEL P/TRANSPORTE ESCOLAR NOTURNO CFE LICITACAO 55/13.,3240.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006067,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6067/2014 17102,,2.014000000000001E19,1000.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006068,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL ATE A CIDADE DE GETULIO VARGAS.,249.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006068,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6068/2014 707,,2.014000000000001E19,249.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3721 DE SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS ATE A CIDADE DE PAULO BENTO.,76.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6069/2014 708,,2.014000000000001E19,76.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3730 DE DESPESA DE TRANSPORTE DE EXCURSAO DE ALUNOS ATE GRAMADO E CANELA.,13.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006071,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3488,JAIR SILVEIRA COSTA,16618294000150,,EMPENHO REF. AJUDA DE CUSTO DA 6ª ETAPA DA COPA NORTE DE VELOTERRA.,5000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006072,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC DA SAUDE.,340.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006073,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2579,RADIADORES ERECHIM COM. E SERVICOS LTDA,88710710000156,390018651,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDE DE COMPRA 3661 P/ALTERACAO DE CREDOR DE COMPRA DE PECAS P/RETRO 406 B.,1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006074,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS P/MERENDA ESCOLAR.,475.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006074,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6074/2014 48957-48953-48958-48959-48960-,,2.014000000000001E19,475.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006075,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCOLA 11/2014,798.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006075,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6075/2014,,2.014000000000001E19,798.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006076,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCOLA 11/2014,3727.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006076,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6076/2014,,2.014000000000001E19,3727.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006077,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC DA SAUDE.,1635.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-11-17,2014-11-17,2014000006078,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3729 DE MAO DE OBRA P/ONIBUS IHE 4788.,177.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014000004991,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4991/2014, ALTERACAO DE RECURSO",-1164.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-09-19,2014-11-18,2014000004991,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4991/2014,,2.014000000000001E19,-1164.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-15,2014-11-18,2014000005433,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3194,0COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA,5047086000121,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5433/2014 9336,,2.014000000000001E19,519.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-11-18,2014000005449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5449/2014 6155,,2.014000000000001E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-11-18,2014000005562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5562/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014007149001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-27,2014-11-18,2014000005728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,2790,AGUIA BRINDES LTDA EPP,82126483000130,252087690,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5728/2014 17996,,2.014000000000001E19,1505.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-18,2014000005834,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,PAGAMENTO REF.  NE NO 5834/2014 FORNEC. CRISTIANI M M KRASUCKI,,0,,2.014007312001001E15,328.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-18,2014000005980,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5980/2014 117001,,2.014000000000001E19,364.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-18,2014000006011,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6011/2014 FORNEC. GENTE SEGURADORA SA,,0,,2.014007315001001E15,268.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-18,2014000006012,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6012/2014 FORNEC. GENTE SEGURADORA SA,,0,,2.014007314001001E15,268.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-18,2014000006013,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6013/2014 FORNEC. GENTE SEGURADORA SA,,0,,2.014007316001001E15,536.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-18,2014000006014,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6014/2014 FORNEC. GENTE SEGURADORA SA,,0,,2.014007317001001E15,268.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-18,2014000006015,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6015/2014 FORNEC. GENTE SEGURADORA SA,,0,,2.014007318001001E15,268.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-18,2014000006016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6016/2014 FORNEC. GENTE SEGURADORA SA,,0,,2.014007319001001E15,268.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-18,2014000006017,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3448,GENTE SEGURADORA SA,90180605000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6017/2014 FORNEC. GENTE SEGURADORA SA,,0,,2.014007320001001E15,3713.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-18,2014000006030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 6030/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014007328001001E15,164.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-18,2014000006062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,598,RADIO SIDERAL LTDA.,90158379000155,540025321,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6062/2014 22040,,2.014000000000001E19,380.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-18,2014000006072,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6072/2014 265,,2.014000000000001E19,340.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-18,2014000006075,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6075/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014007393001001E15,798.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-18,2014000006076,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6076/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014007394001001E15,3727.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014000006079,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/CARREGADEIRA 924 HZ.,111.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014000006080,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/CARREGADEIRA 924 HZ.,380.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014000006081,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS VANJA MARIA FRONZA,3496.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014000006081,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6081/2014 <NRO_DOC> FERIAS VANJA MARIA FRONZA,,2.014000000000001E19,3496.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014000006082,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS VANJA MARIA FRONZA,1298.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014000006082,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6082/2014 <NRO_DOC> FERIAS VANJA MARIA FRONZA,,2.014000000000001E19,1298.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014000006083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/DORVALINA ALVES DA SILVA ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014000006084,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. COMPELEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3675.,11.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014000006084,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6084/2014,,2.014000000000001E19,11.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014000006085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,"EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3334 DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE PP 01/14.",100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-18,2014-11-18,2014000006085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6085/2014 6154,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-07,2014-11-19,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 223/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014007361001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-11-19,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 342/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014007362001001E15,34.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-16,2014-11-19,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 344/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014007363001001E15,36.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-11-19,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 17234/2014,,2.014000000000001E19,204.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-14,2014-11-19,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,PAGAMENTO REF.  NE NO 867/2014 FORNEC. EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,,0,,2.014007372001001E15,5.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-03-13,2014-11-19,2014000001442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1442/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014007326001001E15,569.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-05-12,2014-11-19,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2550/2014 6488042,,2.014000000000001E19,141.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-11-19,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4945/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014007364001001E15,43.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-11-19,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4945/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014007365001001E15,34.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-11-19,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4945/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014007366001001E15,76.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-11-19,2014000004946,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4946/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014007357001001E15,127.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-28,2014-11-19,2014000005772,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,PAGAMENTO REF.  NE NO 5772/2014 FORNEC. GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,,0,,2.014007329001001E15,1240.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-19,2014000005926,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 5926/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014007304001001E15,262.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-10,2014-11-19,2014000005987,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5987/2014 FORNEC. JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,,0,,2.014007237001001E15,389.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-11,2014-11-19,2014000005996,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2884,INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF.  NE NO 5996/2014 FORNEC. INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,,0,,2.014007258001001E15,612.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-12,2014-11-19,2014000006009,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 6009/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007307001001E15,1075.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-19,2014000006026,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6026/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014007322001001E15,185.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-19,2014000006031,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 6031/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014007330001001E15,259.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006034,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 6034/2014,-176.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-19,2014000006034,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6034/2014 6471580,,2.014000000000001E19,503.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-19,2014000006035,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6035/2014 863,,2.014000000000001E19,503.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-14,2014-11-19,2014000006055,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6055/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014007359001001E15,257.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-11-19,2014000006056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6056/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014007358001001E15,61.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-19,2014000006073,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2579,RADIADORES ERECHIM COM. E SERVICOS LTDA,88710710000156,390018651,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6073/2014 6450541,,2.014000000000001E19,1600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-19,2014000006078,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6078/2014 863,,2.014000000000001E19,177.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-18,2014-11-19,2014000006079,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6079/2014 6471379,,2.014000000000001E19,111.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-18,2014-11-19,2014000006080,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6080/2014 864,,2.014000000000001E19,380.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-18,2014-11-19,2014000006083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6083/2014 1110,,2.014000000000001E19,230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006086,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/SEC EDUCACAO.,174.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006087,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA P/SEC EDUCACAO.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006088,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3037 P/ALTERACAO DE RECURSO.,1164.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006088,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6088/2014 12926,,2.014000000000001E19,1164.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006089,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,EMPENHO REF. DESPESA COM LOCOMOCAO ATE LAJEADO CFE REQUISICAO 88/14.,334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006089,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6089/2014,,2.014000000000001E19,334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA LEVAR A PACIENTE AGATHA TOME NO HOSPITAL DE LAJEADO, CFE ORDEM 3767/2014 E REQUISICAO 88/14. SAIDA DIA 19/11/2014 E RETORNO DIA 20/11/2014",150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6090/2014 2014/162,,2.014000000000001E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO  PARA LEVAR A PACIENTE AGATHA TOME NO HOSPITAL DE LAJEADO, CFE ORDEM 3767/2014 E REQUISICAO 88/14. SAIDA DIA 19/11/2014 E RETORNO DIA 20/11/2014",50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6091/2014 2014/163,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006092,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",258.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006093,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",19.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006094,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATRAVES DA SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 01/14.",9.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006095,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3317,MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME,10310873000154,963258680,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATRAVES DA SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 01/14.",198.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006096,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",3629.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006097,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATRAVES DA SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 01/14.",108.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006098,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,7.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006099,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",151.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006100,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006102,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE LICITACAO 01/14.",1136.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",90.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006104,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATRAVES DA SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 01/14.",753.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006105,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,238.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006106,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",152.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",228.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",21.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006109,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E USO HOSPITALAR.,4079.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006110,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1025.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006111,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",376.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",205.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006113,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",1128.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",550.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006115,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",62.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",268.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006117,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",3.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-19,2014-11-19,2014000006119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",74.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2014,2013-04-15,2014-11-20,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1725 523-368,,2.014000000000001E19,18509.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2013,2014,2013-04-15,2014-11-20,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1726 523-368-,,2.014000000000001E19,4555.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-11-20,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 42702-42636-42439-42286-42088-42062-,,2.014000000000001E19,717.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-04-04,2014-11-20,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1941/2014 41835,,2.014000000000001E19,69.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-11-20,2014000002024,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1062,AQUISICAO DE CAMINHAO-REPASSE MAPA/CAIXA,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1840,1840- AQUISICAO DE CAMINHAO- REPASSE CAIXA,3366,FORPASSO CAMINHOES LTDA,5928889000357,390147036,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2024/2014 7821,,2.014000000000001E19,146250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-11-20,2014000002025,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1024,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,3366,FORPASSO CAMINHOES LTDA,5928889000357,390147036,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2025/2014 7821,,2.014000000000001E19,32750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-05-12,2014-11-20,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2549/2014 6501328,,2.014000000000001E19,13.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-11-20,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007367001001E15,44.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-11-20,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2555/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007343001001E15,78.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-11-20,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2555/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007390001001E15,35.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-11-20,2014000002566,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2566/2014 49027,,2.014000000000001E19,95.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-11-20,2014000002574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2574/2014 49026,,2.014000000000001E19,47.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-11-20,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 49026,,2.014000000000001E19,254.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-06-04,2014-11-20,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3108/2014 6501328,,2.014000000000001E19,26.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-11-20,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007368001001E15,92.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-11-20,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 42465,,2.014000000000001E19,93.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-14,2014-11-20,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4336/2014 42736-42268-42041-,,2.014000000000001E19,234.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-09,2014-11-20,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4831/2014 41839-41888-,,2.014000000000001E19,139.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-11-20,2014000005104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5104/2014 302,,2.014000000000001E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-11-20,2014000005107,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3433,CLACIANE APARECIDA REGINATTO - ME,5663800000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5107/2014 10,,2.014000000000001E19,20000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-11-20,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 FPM,,2.014000000000001E19,506.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-11-20,2014000005563,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5563/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007391001001E15,823.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000005569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5569/2014,-368.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-21,2014-11-20,2014000005569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5569/2014,,2.014000000000001E19,-368.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-21,2014-11-20,2014000005569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EXTORNO   NESTA   DATA,,0,,2.01400670800100096E18,-368.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-20,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5681/2014 42656-42540-42470-42472-,,2.014000000000001E19,343.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-20,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5682/2014 42716-42506-41449-42012-42393-42196-42664-41949-41957-41870-42486-42250-42021-,,2.014000000000001E19,1620.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-20,2014000005692,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5692/2014 52367-238210-237837-,,2.014000000000001E19,328.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-29,2014-11-20,2014000005824,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5824/2014 565045,,2.014000000000001E19,196.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-11-20,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5836/2014 42591-42474-42551-,,2.014000000000001E19,1401.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-11-20,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5836/2014 42553-42006-42150-42480-42478-42557-,,2.014000000000001E19,1423.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-11-20,2014000005863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5863/2014 41526-39990-41138-42198-,,2.014000000000001E19,371.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-05,2014-11-20,2014000005929,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5929/2014 41910-42162-42266-41792-,,2.014000000000001E19,1679.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-20,2014000006021,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,PAGAMENTO REF.  NE NO 6021/2014 FORNEC. CRISTIANI M M KRASUCKI,,0,,2.014007311001001E15,49.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-13,2014-11-20,2014000006036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6036/2014 704,,2.014000000000001E19,2952.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-20,2014000006063,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6063/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007383001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-17,2014-11-20,2014000006070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6070/2014 704,,2.014000000000001E19,13.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-18,2014-11-20,2014000006083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6083/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007410001001E15,230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-20,2014000006086,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6086/2014 353,,2.014000000000001E19,174.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-20,2014000006087,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6087/2014 73,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-11-20,2014000006089,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6089/2014 FORNEC. RENATO RIBEIRO LOPES,,0,,2.014007406001001E15,334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-11-20,2014000006090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6090/2014 FORNEC. RENATO RIBEIRO LOPES,,0,,2.014007407001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-11-20,2014000006091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6091/2014 FORNEC. RENATO RIBEIRO LOPES,,0,,2.014007408001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,16998.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6120/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,16998.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006121,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,3540.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006121,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6121/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,3540.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006122,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,11100.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006122,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6122/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,11100.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,4085.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6123/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,4085.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,1550.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6124/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,1550.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,2030.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6125/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,2030.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006126,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,12059.92,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006129,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006129,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6129/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006130,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006130,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6130/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006131,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,38959.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006131,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6131/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,38959.08,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006132,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6132/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,1225.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006133,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,1042.43,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006134,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,2366.28,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006135,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,2005.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006135,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6135/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,2005.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006136,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006136,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6136/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006137,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6137/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,3508.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006138,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,1225.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006138,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6138/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,1225.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006139,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,174.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006139,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6139/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,174.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,7277.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6140/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,7277.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6141/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,192.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6142/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,192.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,3445.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6143/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,3445.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006144,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,3983.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006144,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6144/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,3983.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006145,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,1253.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006145,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6145/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,1253.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006146,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,77.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006146,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6146/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,77.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006147,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,2589.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006147,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6147/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,2589.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006148,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,158.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006148,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6148/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,158.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,7610.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6149/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,7610.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,429.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6150/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,429.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006151,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,755.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006151,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6151/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,755.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,21086.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6152/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,21086.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,48.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6153/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,48.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,122.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6154/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,122.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6155/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,2230.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6156/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,2230.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6157/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006158,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,2512.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006158,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6158/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,2512.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006159,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,54.69,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006159,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6159/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,54.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,41635.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6160/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,41635.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,1437.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6161/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,1437.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,285.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6162/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,285.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,4233.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6163/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,4233.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006164,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,10786.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006164,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6164/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,10786.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006165,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,350.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006165,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6165/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,350.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006166,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006166,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6166/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006167,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,49370.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006167,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6167/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,49370.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006168,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,252.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006168,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6168/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,252.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006169,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,1519.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006169,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6169/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,1519.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006170,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,4290.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006170,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6170/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,4290.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006171,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,5617.51,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006171,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6171/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,5617.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006172,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,1114.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006172,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6172/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,1114.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,8787.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6173/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,8787.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,435.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6174/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,435.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,281.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6175/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,281.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006176,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,2819.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006176,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6176/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,2819.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006177,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,245.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006177,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6177/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,245.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006178,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,121.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006178,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6178/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014,,2.014000000000001E19,121.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006179,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3341 DE COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEDE DO CRAS.,246.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006179,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6179/2014 6488136,,2.014000000000001E19,246.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006180,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3341 DE COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEDE DO CRAS.,19.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006180,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6180/2014 6488136,,2.014000000000001E19,19.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006181,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3765.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006181,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6181/2014 353,,2.014000000000001E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006182,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,115.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006182,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6182/2014 355,,2.014000000000001E19,115.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006183,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,42.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006183,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6183/2014 355,,2.014000000000001E19,42.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC DA SAUDE.,89.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6184/2014 354,,2.014000000000001E19,89.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006185,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/SEC DA SAUDE.,9.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006185,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6185/2014 354,,2.014000000000001E19,9.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006186,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC ADMINISTRACAO.,160.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006186,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6186/2014 49027-49028-,,2.014000000000001E19,160.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006187,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC AGRICULTURA.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006187,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6187/2014 301,,2.014000000000001E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006188,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,384.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006188,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6188/2014 49029-49031-+,,2.014000000000001E19,384.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006189,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,108.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006189,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6189/2014 49030-,,2.014000000000001E19,108.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006190,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. DESPESA DE REVISAO DO PALIO IVT 8429.,182.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006191,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,EMPENHO REF. DESPESA DE REVISAO DO PALIO IVT 8429.,330.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 500 LITROS DE GASOLINA P/SEC OBRAS E VIACAO CFE LICITACAO 35/13.,1505.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6192/2014 41888-42144-42052-,,2.014000000000001E19,164.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006193,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3489,AUTO SOCORRO E TRANSPORTES APOIO LTDA - ME,8337262000158,9045311110,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE VEICULOS RECEBIDOS DA RECEITA FEDERAL DE MARIGA-PR ATE AUREA.,4800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",3692.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6194/2014 13340,,2.014000000000001E19,2617.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",3044.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P SEC DA SAUDE CFE LICITACAO 01/14.,247.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006197,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006198,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/RETRO 406 B.,960.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-20,2014-11-20,2014000006199,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/RETRO 406 B.,730.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-11-21,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 17331/2014,,2.014000000000001E19,187.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000004420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 4420/2014,-407.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000004972,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 4972/2014,-1692.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000004996,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE EMPENHO NO 4996/2014,-34.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000004997,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,43,MERCADO AUREA LTDA,91357301000122,2510000831,ESTORNO DE EMPENHO NO 4997/2014,-280.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000005130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,ESTORNO DE EMPENHO NO 5130/2014,-144.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-11-21,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014007477001001E15,506.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-11-21,2014000005563,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5563/2014 49060-49059-,,2.014000000000001E19,352.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-04,2014-11-21,2014000005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1772,CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,90169061000250,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5917/2014 FORNEC. CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA,,0,,2.014007382001001E15,1576.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-21,2014000006025,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 6025/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014007389001001E15,283.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-21,2014000006036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 6036/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014007486001001E15,2952.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-21,2014000006068,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 6068/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014007386001001E15,249.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-21,2014000006069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 6069/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014007387001001E15,76.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-21,2014000006070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 6070/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014007485001001E15,13.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006092,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,ESTORNO DE EMPENHO NO 6092/2014,-25.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-21,2014000006092,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6092/2014,,2.014000000000001E19,-258.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-21,2014000006092,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6092/2014 91938,,2.014000000000001E19,232.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-21,2014000006092,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6092/2014 91938,,2.014000000000001E19,258.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-21,2014000006198,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6198/2014 6506712-,,2.014000000000001E19,960.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-21,2014000006199,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6199/2014 868,,2.014000000000001E19,730.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006200,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS P/VEICULOS IQD E IKN DA SEC OBRAS E VIACAO.,720.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006200,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6200/2014 6506313-6505860,,2.014000000000001E19,720.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE MAO DE OBRA P/VEICULOS IQD E IKN DA SEC OBRAS E VIACAO.,365.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6201/2014 867-866-,,2.014000000000001E19,365.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006202,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,EMPENHO REF. COMPRA DE LONA P/SEMANA DO MUNICIPIO.,480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006202,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6202/2014 5819,,2.014000000000001E19,480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA MODULOS DE INFORMATICA MES 11/14.,1195.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6203/2014 3207,,2.014000000000001E19,1195.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006204,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA MODULOS DE INFORMATICA MES 11/14.,2055.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006204,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6204/2014 3804,,2.014000000000001E19,2055.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006205,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA MODULOS DE INFORMATICA MES 11/14.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006205,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6205/2014 3207,,2.014000000000001E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006206,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A SANTO ANGELO CFE REQUISICAO 89/14. PARTICIPAR DO SIMPOSIO PARA SECRETARIOS DAA JUNTA MILITAR NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO.,1002.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006206,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6206/2014,,2.014000000000001E19,1002.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,EMPENHO REF. REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N° 1002.141-62/2012 DO MINISTERIO DAS CIDADES.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6207/2014,,2.014000000000001E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006208,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,252.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006209,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,380.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006210,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/CAMILA VERUS.,207.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006211,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA RESTITUICOES COM ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DA SAUDE CFE LEI 1.694/14 E OFICIO 44/14. ORDEM DE COMPRA 3810/2014.,811.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006211,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6211/2014 2014/164,,2.014000000000001E19,811.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006212,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE ENFEITE P/COMEMORACOES NATALINAS.,1400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006213,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC EDUCACAO.,165.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006213,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6213/2014 49058-49056,,2.014000000000001E19,165.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006214,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030180000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,1,RECURSO LIVRE,135,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA,89424824000100,,EMPENHO REF. COMPRA DE VACINA CONTRA BRUCELOSE BOVINA P/SEC AGRICULTURA.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006215,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3298,TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,16514900000197,,EMPENHO REF. SERVICOS DE SEGURANCA NAS PROGAMACOES DA SEMANA DO MUNICIPIO.,1950.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6216/2014 ACERTO DE CREDOR.,-120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA ORTOPEDICA P/WAGNER STEMPKOWSKI.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-21,2014-11-21,2014000006217,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM N° 3815 P/ALTERACAO DE RECURSO.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-11-25,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2/2014 1024106-1035025-,,2.014000000000001E19,331.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-11-25,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5/2014 999501,,2.014000000000001E19,198.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-11-25,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6/2014 842734-1047830-1030364-1033980-,,2.014000000000001E19,8742.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-11-25,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 882279-886269-,,2.014000000000001E19,27.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-11-25,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 7/2014 808491-808496-,,2.014000000000001E19,85.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-11-25,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 17133-17135-,,2.014000000000001E19,531.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-02-05,2014-11-25,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 716/2014 999503,,2.014000000000001E19,31.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-26,2014-11-25,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3498/2014 1022273-,,2.014000000000001E19,29.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-07-10,2014-11-25,2014000003709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3422,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP,7554943000105,370039874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3709/2014 1154,,2.014000000000001E19,185.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-11-25,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 17131-17132-17156-17183-17184-17185-17210-17211-,,2.014000000000001E19,2192.69,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-11-25,2014000005107,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3433,CLACIANE APARECIDA REGINATTO - ME,5663800000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5107/2014 FORNEC. CLACIANE APARECIDA REGINATTO - ME,,0,,2.014007517001001E15,20000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-11-25,2014000005181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5181/2014 1002428,,2.014000000000001E19,1434.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-09-25,2014-11-25,2014000005182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5182/2014 844796,,2.014000000000001E19,2547.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-06,2014-11-25,2014000005321,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3460,GAMBIN & SEBBEN LTDA - ME,3972949000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5321/2014 270,,2.014000000000001E19,5500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-06,2014-11-25,2014000005322,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3459,M. P. ZANON & CIA LTDA - EPP,7520542000134,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5322/2014 2195,,2.014000000000001E19,7900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-11-25,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5348/2014 17186-,,2.014000000000001E19,220.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-11-25,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 FEP,,2.014000000000001E19,78.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-15,2014-11-25,2014000005434,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2649,ATILIO VICENZI,42010233034,2511019498,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5434/2014 P-159-203284,,2.014000000000001E19,715.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-11-25,2014000005530,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1065,IMPL.REDE DE AGUA COMUNIDADE BOI PRETO-CONTRA-PART,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5530/2014 8118,,2.014000000000001E19,976.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-11-25,2014000005723,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,94,PROMOCAO DE TURISMO,2064,MANUTENCAO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5723/2014 1053874,,2.014000000000001E19,791.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-30,2014-11-25,2014000005832,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5832/2014 40,,2.014000000000001E19,302.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-30,2014-11-25,2014000005833,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5833/2014 192,,2.014000000000001E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-25,2014000005905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5905/2014 17002-17159-17182-,,2.014000000000001E19,448.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-25,2014000005908,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5908/2014 1054226,,2.014000000000001E19,48.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-25,2014000005935,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5935/2014 FORNEC. TRENTIN SONORIZACOES ME,,0,,2.014007283001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-25,2014000005945,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5945/2014 FORNEC. TRENTIN SONORIZACOES ME,,0,,2.014007277001001E15,400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-10,2014-11-25,2014000005981,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5981/2014 53566,,2.014000000000001E19,307.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-25,2014000006022,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3424,TRENTIN SONORIZACOES ME,3383663000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6022/2014 FORNEC. TRENTIN SONORIZACOES ME,,0,,2.014007371001001E15,350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-25,2014000006102,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6102/2014 130889,,2.014000000000001E19,1136.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-25,2014000006109,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6109/2014 53567,,2.014000000000001E19,4079.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-25,2014000006115,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6115/2014 6220,,2.014000000000001E19,62.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-25,2014000006116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6116/2014 6220,,2.014000000000001E19,268.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6120/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007418001001E15,16998.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006121,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6121/2014 FORNEC. LIARA A. OMIZZOLO,,0,,2.014007419001001E15,3540.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006122,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6122/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007420001001E15,11100.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6123/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007421001001E15,4085.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6124/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007422001001E15,1550.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6125/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007423001001E15,2030.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006126,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6126/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007424001001E15,12059.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006127,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6127/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007425001001E15,3983.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006128,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6128/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007426001001E15,1640.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006129,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6129/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007427001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006130,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6130/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007428001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006131,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6131/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007429001001E15,38959.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006132,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6132/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007430001001E15,1225.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006133,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6133/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007431001001E15,1042.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006134,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6134/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007432001001E15,2366.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006135,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6135/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007433001001E15,2005.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006136,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6136/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007434001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006137,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6137/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007435001001E15,3508.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006138,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6138/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007436001001E15,1225.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006139,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6139/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007437001001E15,174.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6140/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007438001001E15,7277.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6141/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007439001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6142/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007440001001E15,192.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6143/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007441001001E15,3445.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006144,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6144/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014007442001001E15,3983.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006145,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6145/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007443001001E15,1253.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006146,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6146/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007444001001E15,77.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006147,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6147/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007445001001E15,2589.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006148,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6148/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007446001001E15,158.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6149/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007447001001E15,7610.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6150/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007448001001E15,429.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006151,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6151/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007449001001E15,755.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6152/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007450001001E15,21086.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6153/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007451001001E15,48.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6154/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007452001001E15,122.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6155/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007453001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6156/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007454001001E15,2230.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6157/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007455001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006158,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6158/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007456001001E15,2512.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006159,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6159/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007457001001E15,54.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6160/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007458001001E15,41635.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6161/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007459001001E15,1437.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6162/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007460001001E15,285.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6163/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007461001001E15,4233.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006164,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6164/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007462001001E15,10786.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006165,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6165/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007463001001E15,350.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006166,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6166/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007464001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006167,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6167/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007465001001E15,49370.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006168,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6168/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007466001001E15,252.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006169,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6169/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007467001001E15,1519.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006170,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6170/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007468001001E15,4290.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006171,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6171/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007469001001E15,5617.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006172,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6172/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007470001001E15,1114.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6173/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007471001001E15,8787.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6174/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007472001001E15,435.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6175/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007473001001E15,281.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006176,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6176/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007474001001E15,2819.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006177,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6177/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007475001001E15,245.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006178,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6178/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007476001001E15,121.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006193,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3489,AUTO SOCORRO E TRANSPORTES APOIO LTDA - ME,8337262000158,9045311110,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6193/2014,,2.014000000000001E19,4800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-25,2014000006193,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3489,AUTO SOCORRO E TRANSPORTES APOIO LTDA - ME,8337262000158,9045311110,PAGAMENTO REF.  NE NO 6193/2014 FORNEC. AUTO SOCORRO E TRANSPORTES APOIO LTDA - ME,,0,,2.014007557001001E15,4800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-21,2014-11-25,2014000006206,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,1235,CHARLEU LUIS NAZARI,421631023,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6206/2014 FORNEC. CHARLEU LUIS NAZARI,,0,,2.014007530001001E15,1002.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-25,2014000006209,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6209/2014 241676,,2.014000000000001E19,380.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-25,2014000006210,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6210/2014 50,,2.014000000000001E19,207.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-21,2014-11-25,2014000006211,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6211/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007532001001E15,811.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-25,2014000006212,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6212/2014 93,,2.014000000000001E19,1400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-25,2014000006215,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3298,TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,16514900000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6215/2014 158740,,2.014000000000001E19,1950.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-21,2014-11-25,2014000006215,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3298,TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,16514900000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6215/2014 FORNEC. TOTAL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA,,0,,2.014007546001001E15,1950.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-25,2014000006216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6216/2014 18065,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-25,2014000006216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,2605,J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA,9550703000168,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6216/2014,,2.014000000000001E19,-120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-25,2014000006217,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6217/2014 18065,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006218,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,226,VITOLU COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.,93469922000123,390056111,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/SEC DA SAUDE.,110.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006219,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MES 11/14 E MES 12/14 CFE CC 02/13.,7385.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3489,AUTO SOCORRO E TRANSPORTES APOIO LTDA - ME,8337262000158,9045311110,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3796.,1900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3489,AUTO SOCORRO E TRANSPORTES APOIO LTDA - ME,8337262000158,9045311110,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6220/2014,,2.014000000000001E19,1900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3489,AUTO SOCORRO E TRANSPORTES APOIO LTDA - ME,8337262000158,9045311110,PAGAMENTO REF.  NE NO 6220/2014 FORNEC. AUTO SOCORRO E TRANSPORTES APOIO LTDA - ME,,0,,2.014007556001001E15,1900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006221,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL P/BORRACHARIA.,620.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006222,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/VINICIUS WOYTISIAK ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006223,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC DA SAUDE.,3300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006223,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6223/2014 1054226-977458-,,2.014000000000001E19,1596.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,"EMPENHO REF. SERVICOS DE PSICOLOGIA MES 11/14 CFE PP 03/13 - 16 DIAS A R$ 3.353,13 E 14 DIAS A R$ 2.682,40.",3040.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6224/2014 21,,2.014000000000001E19,3040.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006225,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC EDUCACAO.,124.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006225,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6225/2014 6536096,,2.014000000000001E19,124.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",5586.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6226/2014 14466,,2.014000000000001E19,5586.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006227,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVES DO FEAS.,343.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006228,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,EMPENHO REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVES DO FEAS.,91.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006229,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVES DO FEAS.,3245.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,3966.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6230/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,3966.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006231,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,4174.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006231,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6231/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,4174.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,952.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6232/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,952.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,4454.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6233/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,4454.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006234,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006234,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6234/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006235,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006235,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6235/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006236,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,10969.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006236,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6236/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,10969.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006237,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006237,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6237/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006238,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,1145.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006238,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6238/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,1145.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006239,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,1886.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006239,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6239/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,1886.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006240,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006240,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6240/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6241/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006242,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,1177.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006242,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6242/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,1177.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006243,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,310.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006243,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6243/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,310.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006244,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,641.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006244,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6244/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,641.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,2052.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6245/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,2052.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,6000.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6246/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,6000.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6247/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006248,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,599.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006248,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6248/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,599.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,11105.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6249/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,11105.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006250,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,2598.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006250,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6250/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,2598.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006251,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,799.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006251,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6251/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,799.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006252,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,15485.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006252,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6252/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,15485.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,2293.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6253/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 11/2014,,2.014000000000001E19,2293.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. DESPESA DE TRANSPORTE DE EXCURSAO DE ALUNOS ATE GRAMADO E CANELA.,2975.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006255,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3825.,1548.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006255,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6255/2014 14466,,2.014000000000001E19,1548.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,EMPENHO REF. COMPRA DE TNT P/SEC DA SAUDE.,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6256/2014 11186,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 11/14 E 12/14.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DO EXECUTIVO MES 11/14 E 12/14.,1400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,EMPENHO REF. MENSALIDADE FAMURS MES 11/14 E 12/14.,1569.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006260,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,EMPENHO REF. MENSALIDADE AMAU MES 12/14.,1037.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EMPENHO REF. MENSALIDADE CNM MES 11/14 E 12/14.,944.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 11/14.,2696.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006263,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PPP MES 11/14.,540.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006264,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE WEB SITE MES 11/14,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006265,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MES 11/14.,1230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 11/14 CFE CC 01/13.,5803.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO MES 11/14 E 12/14 CFE PP 08/13.,23723.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006268,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 11/14 E 12/14.,1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006269,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO TERRENO P/EXTRACAO DE LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO MES 11/14E 12/14.,640.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006270,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,EMPENHO REF. SERVICO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR MES 11/14 E 12/14.,588.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006271,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,EMPENHO REF. MENSALIDADE BANCO DE SANGUE MES 11/14 E 12/14.,1305.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006272,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO CONTINUO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE POCOS TUBULARES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO MES 11/14 E 12/14 CFE LIC 07/14 MODALIDADE TP.,2640.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006273,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,EMPENHO REF. SERVICO DE REPASSE PECUNIARIO P/ACOMODACAO EM HOTEL OU POUSADA E AUXILIO ALIMENTACAO MES 11/14 E 12/14 CFE LEI 1.696/14.1,3600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006274,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA EM MODULO DE INFORMATICA LABCLINIC MES 11/14 E 12/14.,401.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006275,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,"EMPENHO REF. FORMACAO E ACOMPANHAMENTO , CONSIDERANDO OS ASPECTOS DE FORMACAO MUSICAL E CONJUNTO DE TECNICA INSTRUMENTAL COM CARGA  HORARIA DE 08:00 HORAS SEMANAIS PARA FORMACAO MUSICAL DE 60 ALUNOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUREA MES 11/14.",1362.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE MUSICA MES 11/14 CFE PP 14/14.,2145.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,EMPENHO REF. MENSALIDADE APAE MES 11/14 E 12/14.,3857.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. SERVICO DE USO MODULO PROCERGS MES 11/14E 12/14.,656.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006279,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3478,DANIELE CIGAINSKI,20558810000175,,EMPENHO REF. SERVICO DE NUTRICAO HUMANA MES 11/14 CFE PP 40/14.,1377.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006280,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,EMPENHO REF. SERVICO DE NUTRICAO HUMANA MES 11/14 CFE PP 40/14.,1377.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006281,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,EMPENHO REF. MENSALIDADE EMATER MES 11/14.,5276.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",3315.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006283,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,EMPENHO REF. COMPRA DE TECIDO P/ DECORACAO DAS COMEMORACOES NATALINAS.,390.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006284,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA AMBIENTAL MES 11/14 E 12/14 CFE PP 07/13.,2890.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006285,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS MES 11/14 CFE PP 27/13.,1482.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006286,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS MES 12/14 CFE PP 27/13.,1492.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006287,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 11/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006288,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO MES 12/14.,1530.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006289,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3478,DANIELE CIGAINSKI,20558810000175,,EMPENHO REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO MES 12/14.,1530.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE IDOSOS MES 11/14 E 12/14.,1448.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6290/2014 2014171,,2.014000000000001E19,724.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-25,2014-11-25,2014000006291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE ESPORTE MES 11/14,1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-11-26,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007493001001E15,717.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-03-28,2014-11-26,2014000001799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3005,DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,9184200000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 1799/2014 FORNEC. DT CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA,,0,,2.014007105001001E15,987.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-11-26,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007376001001E15,944.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-11-26,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007501001001E15,93.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-14,2014-11-26,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4336/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007495001001E15,234.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-09,2014-11-26,2014000004831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4831/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007509001001E15,139.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-15,2014-11-26,2014000004941,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2017,BELLENZIER PNEUS LTDA,73730129001281,390145637,PAGAMENTO REF.  NE NO 4941/2014 FORNEC. BELLENZIER PNEUS LTDA,,0,,2.014006715001001E15,7476.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-11-26,2014000005104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5104/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014007502001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-11-26,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007377001001E15,1779.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000005262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB FIXO,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5262/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-30,2014-11-26,2014000005262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB FIXO,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5262/2014,,2.014000000000001E19,-16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-11-26,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5310/2014 303,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-11-26,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5310/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014007360001001E15,65.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-11-26,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5348/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007378001001E15,227.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-11-26,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014007561001001E15,78.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-15,2014-11-26,2014000005436,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5436/2014 P-149-211323,,2.014000000000001E19,216.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-11-26,2014000005495,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 5495/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA,,0,,2.014007305001001E15,295.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-20,2014-11-26,2014000005520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1002,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,RECURSO LIVRE,361,REFRIGERACAO PHILIPPSEN LTDA,93294122000119,390054372,PAGAMENTO REF.  NE NO 5520/2014 FORNEC. REFRIGERACAO PHILIPPSEN LTDA,,0,,2.014006946001001E15,1880.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-20,2014-11-26,2014000005521,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1003,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,361,REFRIGERACAO PHILIPPSEN LTDA,93294122000119,390054372,PAGAMENTO REF.  NE NO 5521/2014 FORNEC. REFRIGERACAO PHILIPPSEN LTDA,,0,,2.014006947001001E15,3760.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-26,2014000005602,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 5602/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014007370001001E15,294.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-26,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5681/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007499001001E15,343.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-26,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5682/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007498001001E15,1620.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-27,2014-11-26,2014000005728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,2790,AGUIA BRINDES LTDA EPP,82126483000130,252087690,PAGAMENTO REF.  NE NO 5728/2014 FORNEC. AGUIA BRINDES LTDA EPP,,0,,2.014007396001001E15,1505.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-27,2014-11-26,2014000005761,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,3475,KELO DOCE COMERCIO DE  DOCES LTDA,442051000173,390078743,PAGAMENTO REF.  NE NO 5761/2014 FORNEC. KELO DOCE COMERCIO DE  DOCES LTDA,,0,,2.014007174001001E15,1627.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-26,2014000005815,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 5815/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014007228001001E15,546.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-26,2014000005815,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 5815/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014007286001001E15,270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-26,2014000005821,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,PAGAMENTO REF.  NE NO 5821/2014 FORNEC. MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,,0,,2.014007191001001E15,225.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-26,2014000005822,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,PAGAMENTO REF.  NE NO 5822/2014 FORNEC. MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,,0,,2.014007192001001E15,225.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-26,2014000005824,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 5824/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014007507001001E15,196.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-26,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5836/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007497001001E15,1423.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-26,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5836/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007500001001E15,1401.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-26,2014000005863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5863/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007494001001E15,371.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-31,2014-11-26,2014000005874,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 5874/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014007046001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-26,2014000005893,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 5893/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014007224001001E15,97.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-26,2014000005894,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 5894/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014007225001001E15,99.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-26,2014000005896,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 5896/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014007227001001E15,35.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-26,2014000005898,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2625,WANDERLEI LUIZ ZAVORSKI,91138124087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5898/2014 FORNEC. WANDERLEI LUIZ ZAVORSKI,,0,,2.014007090001001E15,900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-05,2014-11-26,2014000005929,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5929/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007496001001E15,1679.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-06,2014-11-26,2014000005956,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2061,MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR,3.3.90.31,339031040000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,PAGAMENTO REF.  NE NO 5956/2014 FORNEC. PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,,0,,2.014007321001001E15,3757.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-07,2014-11-26,2014000005962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5962/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014007196001001E15,226.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-07,2014-11-26,2014000005973,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 5973/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007342001001E15,398.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-10,2014-11-26,2014000005982,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,2616,TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,2313091000221,390119156,PAGAMENTO REF.  NE NO 5982/2014 FORNEC. TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,,0,,2.014007259001001E15,106.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-10,2014-11-26,2014000005985,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 5985/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014007235001001E15,258.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-12,2014-11-26,2014000006002,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6002/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014007285001001E15,122.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-12,2014-11-26,2014000006006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 6006/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014007287001001E15,35.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-26,2014000006027,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6027/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007323001001E15,237.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-26,2014000006028,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6028/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007324001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-26,2014000006032,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3318,NELSON CUIAVA,1768483000131,2510002303,PAGAMENTO REF.  NE NO 6032/2014 FORNEC. NELSON CUIAVA,,0,,2.014007341001001E15,1008.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-14,2014-11-26,2014000006057,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3317,MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME,10310873000154,963258680,PAGAMENTO REF.  NE NO 6057/2014 FORNEC. MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME,,0,,2.014007355001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-14,2014-11-26,2014000006058,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 6058/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014007379001001E15,69.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-26,2014000006059,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 6059/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014007380001001E15,630.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-26,2014000006062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,598,RADIO SIDERAL LTDA.,90158379000155,540025321,PAGAMENTO REF.  NE NO 6062/2014 FORNEC. RADIO SIDERAL LTDA.,,0,,2.014007401001001E15,380.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-26,2014000006064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,3487,CLINICA MEDICA PEREIRA LTDA,13715455000135,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6064/2014 FORNEC. CLINICA MEDICA PEREIRA LTDA,,0,,2.014007384001001E15,130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-26,2014000006065,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 6065/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014007388001001E15,61.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-26,2014000006067,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 6067/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007385001001E15,1000.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-26,2014000006072,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,PAGAMENTO REF.  NE NO 6072/2014 FORNEC. GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,,0,,2.014007395001001E15,340.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-26,2014000006074,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6074/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007392001001E15,475.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-18,2014-11-26,2014000006081,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6081/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007397001001E15,3496.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-18,2014-11-26,2014000006082,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6082/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007398001001E15,1298.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-26,2014000006096,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6096/2014 3409,,2.014000000000001E19,3629.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-11-26,2014000006097,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6097/2014 3409,,2.014000000000001E19,108.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-26,2014000006182,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 6182/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007483001001E15,115.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-26,2014000006183,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 6183/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007484001001E15,42.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-26,2014000006184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 6184/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007487001001E15,89.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-26,2014000006185,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 6185/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007488001001E15,9.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-26,2014000006186,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6186/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007503001001E15,160.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-26,2014000006187,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 6187/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014007504001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-26,2014000006188,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6188/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007505001001E15,384.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-26,2014000006189,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6189/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007506001001E15,108.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-26,2014000006192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6192/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007510001001E15,164.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-21,2014-11-26,2014000006207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1124,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6207/2014 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL,,0,,2.014007531001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-26,2014000006218,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,226,VITOLU COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.,93469922000123,390056111,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6218/2014 22556,,2.014000000000001E19,110.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS MES 11/14 E 12/14.,1568.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006293,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DE OFICINAS DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL MES 11/14 3 12/14.,1365.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINAS JUNTO AO CRAS MES 11/14  CFE PP 14/14.,4130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3219,CONFECCOES AUREENSE LTDA,5098825000104,2510004080,EMPENHO REF. COMPRA DE JALECOS P/SEC EDUCACAO.,1350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006296,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AO CRAS MES 11/14 CFE PP 14/14.,1050.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006297,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,EMPENHO REF. SERVICO DE ATENDIMENTO DE PSIQUIATRIA E GASTROENTEROLOGIA P/SEC DA SAUDE.,920.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006298,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSULTA MEDICA P/MONIQUE MAY ATRAVES DA SEC DA SAUDE.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006298,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6298/2014 267,,2.014000000000001E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006299,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS P/SEC DA SAUDE.,60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006299,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6299/2014 1718,,2.014000000000001E19,60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006300,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,EMPENHO REF. ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 12/14.,500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006301,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,EMPENHO REF. MENSALIDADE EMATER MES 12/14.,10553.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,EMPENHO REF. SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENORES MES 11/14 E 12/14.,5706.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,EMPENHO REF. COMPRA DE TNT P/SEC DA SAUDE.,10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6303/2014 11187,,2.014000000000001E19,10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006304,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 11/14 CFE LEI 1564/13.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006305,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 11/14 CFE LEI 1564/13.,1600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006306,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 11/14 CFE LEI 1564/13.,3680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006307,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 11/14 CFE LEI 1564/13.,2480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006308,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE BALAS P/GABINTE DO PREFEITO.,16.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006308,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6308/2014 49248,,2.014000000000001E19,16.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 11/14.,244.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 11/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-11-26,2014-11-26,2014000006311,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL TP 11/14.,481.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-11-27,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 42813-43063-43095-,,2.014000000000001E19,402.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-01-10,2014-11-27,2014000000273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,1060,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS-FNDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1837,PROGRAMA BRINQUEDOS DIDATICOS - FEDERAL,3304,EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME,11386332000172,,PAGAMENTO REF.  NE NO 273/2014 FORNEC. EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME,,0,,2.014007236001001E15,8184.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-11-27,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007591001001E15,531.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-11-27,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014007523001001E15,187.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-11-27,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014007409001001E15,204.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-04-04,2014-11-27,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 1941/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007492001001E15,69.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-11-27,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007511001001E15,13.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-11-27,2014000002574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2574/2014,,2.014000000000001E19,-47.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-05-13,2014-11-27,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2575/2014 49026,,2.014000000000001E19,47.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-06-04,2014-11-27,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 3108/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007512001001E15,26.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-11-27,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 43073,,2.014000000000001E19,125.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000004681,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4681/2014, LICITACAO DE SEGUROS.",-1114.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-29,2014-11-27,2014000004681,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2874,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,61198164000160,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4681/2014,,2.0140000000000004E19,-1114.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-11-27,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4756/2014 42672-42681-43132-43136,,2.014000000000001E19,1679.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-09-15,2014-11-27,2014000004948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3408,GESUL COMERCIAL LTDA ME,14711959000140,256587876,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4948/2014 662,,2.014000000000001E19,7795.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-18,2014-11-27,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4975/2014 42789,,2.014000000000001E19,376.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-11-27,2014000005211,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5211/2014 1235574,,2.014000000000001E19,3143.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-30,2014-11-27,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5261/2014 43218,,2.014000000000001E19,90.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-11-27,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5310/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014007605001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-06,2014-11-27,2014000005321,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3460,GAMBIN & SEBBEN LTDA - ME,3972949000141,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5321/2014 FORNEC. GAMBIN & SEBBEN LTDA - ME,,0,,2.014007535001001E15,5500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-11-27,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5348/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007594001001E15,220.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-10,2014-11-27,2014000005385,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5385/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014006505001001E15,157.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-15,2014-11-27,2014000005434,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2649,ATILIO VICENZI,42010233034,2511019498,PAGAMENTO REF.  NE NO 5434/2014 FORNEC. ATILIO VICENZI,,0,,2.014007598001001E15,715.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-16,2014-11-27,2014000005474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 5474/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014006944001001E15,104.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-11-27,2014000005493,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052330000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1052,JAIME ZANANDREA,88613179000101,390031100,PAGAMENTO REF.  NE NO 5493/2014 FORNEC. JAIME ZANANDREA,,0,,2.014007197001001E15,1405.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-11-27,2014000005494,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1052,JAIME ZANANDREA,88613179000101,390031100,PAGAMENTO REF.  NE NO 5494/2014 FORNEC. JAIME ZANANDREA,,0,,2.014007198001001E15,67.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-10-17,2014-11-27,2014000005498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052330000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3455,DANTE CARLOS DEZORDI,9602419000198,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5498/2014 FORNEC. DANTE CARLOS DEZORDI,,0,,2.014007282001001E15,1295.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-11-27,2014000005530,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1065,IMPL.REDE DE AGUA COMUNIDADE BOI PRETO-CONTRA-PART,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,1468,JABUONSKI & CIA LTDA,90812744000101,2510000564,PAGAMENTO REF.  NE NO 5530/2014 FORNEC. JABUONSKI & CIA LTDA,,0,,2.014007537001001E15,976.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-11-27,2014000005563,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5563/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007533001001E15,352.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-27,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5681/2014 42750,,2.014000000000001E19,105.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-11-27,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5682/2014 42443-42781-42835-42997-43017-43102-43196-43224-43228-,,2.014000000000001E19,1181.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-23,2014-11-27,2014000005692,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 5692/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014007508001001E15,328.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-11-27,2014000005719,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,PAGAMENTO REF.  NE NO 5719/2014 FORNEC. FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,,0,,2.014007241001001E15,1050.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-28,2014-11-27,2014000005776,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,254,WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,89425276000125,390024651,PAGAMENTO REF.  NE NO 5776/2014 FORNEC. WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA.,,0,,2.014006933001001E15,1416.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-27,2014000005802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3165,JULIANA BEATRIS WITKOSKI - ME,17472615000113,390163716,PAGAMENTO REF.  NE NO 5802/2014 FORNEC. JULIANA BEATRIS WITKOSKI - ME,,0,,2.014007356001001E15,3660.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-27,2014000005818,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 5818/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014007219001001E15,5.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-27,2014000005819,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 5819/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014007220001001E15,210.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-11-27,2014000005820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 5820/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014007221001001E15,59.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-27,2014000005825,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 5825/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014007222001001E15,1254.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-30,2014-11-27,2014000005826,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 5826/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014007223001001E15,780.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-11-27,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5836/2014 42744-42775-,,2.014000000000001E19,819.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-11-27,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5836/2014 42626,,2.014000000000001E19,325.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-11-27,2014000005905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5905/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007593001001E15,448.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-04,2014-11-27,2014000005918,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,2616,TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,2313091000221,390119156,PAGAMENTO REF.  NE NO 5918/2014 FORNEC. TRUYLIA & TRUYLIA LTDA,,0,,2.014007133001001E15,178.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-10,2014-11-27,2014000005981,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5981/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014007601001001E15,307.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-11,2014-11-27,2014000005995,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 5995/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,,0,,2.014007257001001E15,121.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-12,2014-11-27,2014000006005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,236,SERRARIA AUREA LTDA,89919427000100,2510000416,PAGAMENTO REF.  NE NO 6005/2014 FORNEC. SERRARIA AUREA LTDA,,0,,2.014007331001001E15,2675.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-12,2014-11-27,2014000006007,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 6007/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014007306001001E15,108.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-27,2014000006033,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,178,NELIO A. DARIVA JUNIOR,2771768000194,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6033/2014 FORNEC. NELIO A. DARIVA JUNIOR,,0,,2.014007381001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-27,2014000006034,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6034/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007411001001E15,503.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-27,2014000006035,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6035/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007412001001E15,503.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-11-27,2014000006037,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3165,JULIANA BEATRIS WITKOSKI - ME,17472615000113,390163716,PAGAMENTO REF.  NE NO 6037/2014 FORNEC. JULIANA BEATRIS WITKOSKI - ME,,0,,2.014007354001001E15,998.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-11-17,2014-11-27,2014000006078,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6078/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007413001001E15,177.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-18,2014-11-27,2014000006079,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6079/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007414001001E15,111.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-18,2014-11-27,2014000006080,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6080/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007415001001E15,380.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-19,2014-11-27,2014000006086,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 6086/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007481001001E15,174.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-19,2014-11-27,2014000006087,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 6087/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007482001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-27,2014000006181,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 6181/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007480001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-27,2014000006190,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6190/2014 56889,,2.014000000000001E19,182.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-27,2014000006191,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6191/2014 3575,,2.014000000000001E19,330.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-27,2014000006192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6192/2014,,2.014000000000001E19,-1340.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-27,2014000006192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6192/2014 42677-43194-,,2.014000000000001E19,1340.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-11-27,2014000006192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6192/2014 42677-43194-,,2.014000000000001E19,245.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-27,2014000006198,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6198/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007521001001E15,960.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-11-27,2014000006199,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6199/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007522001001E15,730.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-21,2014-11-27,2014000006200,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6200/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007519001001E15,720.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-21,2014-11-27,2014000006201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6201/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007520001001E15,365.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-21,2014-11-27,2014000006210,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6210/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007536001001E15,207.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-21,2014-11-27,2014000006212,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,PAGAMENTO REF.  NE NO 6212/2014 FORNEC. GREICE ESTER MAYESKI,,0,,2.014007543001001E15,1400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-11-21,2014-11-27,2014000006213,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6213/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007534001001E15,165.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-21,2014-11-27,2014000006217,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6217/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007545001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-11-27,2014000006218,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,226,VITOLU COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.,93469922000123,390056111,PAGAMENTO REF.  NE NO 6218/2014 FORNEC. VITOLU COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.,,0,,2.014007602001001E15,110.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-27,2014000006221,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6221/2014 1302,,2.014000000000001E19,620.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-11-27,2014000006225,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 6225/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014007562001001E15,124.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-11-27,2014000006256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,PAGAMENTO REF.  NE NO 6256/2014 FORNEC. COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,,0,,2.014007597001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-27,2014000006266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6266/2014 89,,2.014000000000001E19,5803.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006272,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,ESTORNO DE EMPENHO NO 6272/2014  P/SUBSTITUICAO DE RECURSO,-2640.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-26,2014-11-27,2014000006298,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6298/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007606001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006312,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NES 11/14.,5462.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NES 11/14.,6198.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006314,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NES 11/14.,6273.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006315,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR FACULDADE IDEAU MES 11/14.,6177.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006316,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE ENFERMAGEM MES 11/14 CFE PP 19/14,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006317,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,EMPENHO REF. SERVICO DE FISIOTERAPIA MES 11/14.,3450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006318,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA MES 11/14.,1256.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006318,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6318/2014 75,,2.014000000000001E19,1256.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO CONTINUO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE POCOS TUBULARES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO MES 11/14 E 12/14 CFE LIC 07/14 MODALIDADE TP.,2640.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006320,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,EMPENHO REF. COMPRA DE TONER P/SEC AGRICULTURA.,180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006320,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6320/2014 1189,,2.014000000000001E19,180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006321,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1033,ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA,1796656000125,,EMPENHO REF. SERVICO DE CURSO ATUALIZACAO DE EMERGENCIA P/MOTORISTA DA SEC DA SAUDE GERALDINO GRZEGOZESKI.,249.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC DA SAUDE.,1154.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006323,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2100,PROGRAMA DE FORMACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,EMPENHO REF. SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA P/SEC DA EDUCACAO.,580.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006324,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GAS DE COZINHA P/SEC AGRICULTURA.,22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006324,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6324/2014 49274,,2.014000000000001E19,22.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006325,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GAS DE COZINHA P/SEC AGRICULTURA.,95.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006325,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6325/2014 49274,,2.014000000000001E19,95.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006326,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E FARMACOLOGICO P/SEC DA SAUDE.,218.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-27,2014-11-27,2014000006327,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,561.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-08-26,2014-11-28,2014000004610,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1065,IMPL.REDE DE AGUA COMUNIDADE BOI PRETO-CONTRA-PART,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,3435,W MADRID TOPOGRAFIA LTDA,5232542000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4610/2014 4,,2.014000000000001E19,2172.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-11-28,2014000005176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,PAGAMENTO REF.  NE NO 5176/2014 FORNEC. OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,,0,,2.014007207001001E15,2039.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-11-28,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 ITR,,2.014000000000001E19,0.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-11-28,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 FPM,,2.014000000000001E19,1307.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-11-28,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014007635001001E15,0.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-11-28,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014007634001001E15,1307.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-18,2014-11-28,2014000006085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 6085/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,,0,,2.014007404001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-21,2014-11-28,2014000006214,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030180000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,1,RECURSO LIVRE,135,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA,89424824000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6214/2014 790359,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-28,2014000006275,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6275/2014 1403,,2.014000000000001E19,1362.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-28,2014000006276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6276/2014 1402,,2.014000000000001E19,2145.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-28,2014000006279,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3478,DANIELE CIGAINSKI,20558810000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6279/2014 2,,2.014000000000001E19,1377.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-11-28,2014000006280,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6280/2014 2,,2.014000000000001E19,1377.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-11-28,2014000006294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6294/2014 1401,,2.014000000000001E19,4130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-27,2014-11-28,2014000006316,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6316/2014 7,,2.014000000000001E19,9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-27,2014-11-28,2014000006317,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6317/2014 66,,2.014000000000001E19,3450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-11-27,2014-11-28,2014000006326,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6326/2014 1556,,2.014000000000001E19,218.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-11-27,2014-11-28,2014000006327,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6327/2014 49273-49272,,2.014000000000001E19,561.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006328,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. DESPESAS COM LOCOMOCAO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO 90/14.,805.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006328,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6328/2014,,2.014000000000001E19,805.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006328,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6328/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007644001001E15,805.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006329,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE TENDO COMO LOCAL GABINETE DOS PREFEITOS, DAER E SECRETARIA DA SAUDE. SAIDA DIA 01/12/2014 E RETORNO DIA 03/12/2014, CFE ORDEM 3902/2014 E REQUISICAO 90/14.",200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006329,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6329/2014 2014/165,,2.014000000000001E19,200.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006329,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6329/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007645001001E15,200.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,"ADIANTAMENTO CONCEDIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE TENDO COMO LOCAL GABINETE DOS PREFEITOS, DAER E SECRETARIA DA SAUDE. SAIDA DIA 01/12/2014 E RETORNO DIA 03/12/2014, CFE ORDEM 3902/2014 E REQUISICAO 90/14.",100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6330/2014 2014/166,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6330/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007646001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/STRADA IQC 5298.,445.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006332,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/STRADA IQC 5298.,685.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC OBRAS E VIACAO.,181.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6333/2014 49322,,2.014000000000001E19,181.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006334,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,EMPENHO REF. SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL MES 11/14 CFE TP 0/13.,2272.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006334,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6334/2014 19,,2.014000000000001E19,2272.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006335,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1118,AQUATICA POCOS ARTESIANOS LTDA,5101840000164,,EMPENHO REF. COMPRA DE TUBO PEAD P/SEC AGRICULTURA.,305.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006335,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1118,AQUATICA POCOS ARTESIANOS LTDA,5101840000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6335/2014 6568099,,2.014000000000001E19,305.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006336,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,EMPENHO REF. COMPRA DE TROFEUS P/ENCONTRO DE BANDAS.,118.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,883,METALURGICA MONTE CASTELO LTDA.,91444604000182,390042846,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO SOVADEIRA DA SEC EDUCACAO.,153.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006338,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,176,COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA,89431027000142,390013242,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,66.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006339,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II MES 11/14 CFE PP 05/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006340,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1960/14.,240.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3800.,12.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006342,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,176,COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA,89431027000142,390013242,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,23.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS P/SEC EDUCACAO.,368.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1264,BAR E CENTRO DE DISTRIB.DE BEBIDAS AUREA LTDA.,3671960000171,2510002605,EMPENHO REF. COMPRA DE REFRIGERANTE P/ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS.,90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006345,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS P/ENCONTRO DE BANDAS.,660.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,"EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS MES 11/14, CFE PP 06/14.",11999.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,"EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS MES 11/14, CFE PP 06/14.",14000.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,"EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS MES 11/14, CFE PP 06/14.",13500.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-11-28,2014-11-28,2014000006349,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA E GENEROS ALIMENTICOS P/SEC DA SAUDE.,52.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-12-01,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 12/2014 547421919,,2.014000000000001E19,225.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-12-01,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 14/2014 547421919,,2.014000000000001E19,59.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-12-01,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 15/2014 547421919,,2.014000000000001E19,16.97,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-02,2014-12-01,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 17/2014 547421919,,2.014000000000001E19,44.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-02,2014-12-01,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 20/2014 1412000713251,,2.014000000000001E19,476.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-06,2014-12-01,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 211/2014 1412000736652-1412000736653-,,2.014000000000001E19,394.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-02-24,2014-12-01,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1124/2014 547421919,,2.014000000000001E19,317.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-05-13,2014-12-01,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2555/2014 6585599-6585563-,,2.014000000000001E19,118.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-26,2014-12-01,2014000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1051,CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE- CONVENIO FEDERAL,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,4935,CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES BASICAS SAUDE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2851/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014007120001001E15,53109.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-26,2014-12-01,2014000002852,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,127,SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,1067,CONSTRUCAO UBS- CONTRA PARTIDA,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2852/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014007119001001E15,15697.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-06-20,2014-12-01,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3307/2014 49325,,2.014000000000001E19,385.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-12-01,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3533/2014 547421919,,2.014000000000001E19,90.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-06-27,2014-12-01,2014000003534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3534/2014 547421919,,2.014000000000001E19,61.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-02,2014-12-01,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4756/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007620001001E15,1679.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-25,2014-12-01,2014000005175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5175/2014 547421919,,2.014000000000001E19,154.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-12-01,2014000005292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5292/2014 1412000736655,,2.014000000000001E19,378.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-02,2014-12-01,2014000005293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5293/2014 1412000701463,,2.014000000000001E19,357.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-12-01,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 ICMS,,2.014000000000001E19,14.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-12-01,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 PASEP 11/2014,,2.014000000000001E19,2539.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-14,2014-12-01,2014000005422,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1079,AQUISICAO ROLO COMPACTADOR-CONVENIO MAPA 805636/2014,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1085,1085- AQUISICAO  ROLO COMPACTADOR-CONVENIO,281,MANTOMAC-COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA.,79879318000144,251477398,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5422/2014 2584,,2.014000000000001E19,185250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-14,2014-12-01,2014000005423,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1024,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,281,MANTOMAC-COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA.,79879318000144,251477398,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5423/2014 2584,,2.014000000000001E19,134750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-15,2014-12-01,2014000005433,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3194,0COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA,5047086000121,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5433/2014 9377,,2.014000000000001E19,345.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-12-01,2014000005563,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5563/2014 49328,,2.014000000000001E19,80.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-12-01,2014000005829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5829/2014 547421919,,2.014000000000001E19,103.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-17,2014-12-01,2014000006061,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,270,RADIO DIFUSAO SUL RIOGRANDENSE LTDA,89423487000129,390068985,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6061/2014 40557,,2.014000000000001E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-17,2014-12-01,2014000006071,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3488,JAIR SILVEIRA COSTA,16618294000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6071/2014 47,,2.014000000000001E19,5000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-17,2014-12-01,2014000006071,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2079,AUXILIO FINANCEIRO AS COMUNIDADES,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,3488,JAIR SILVEIRA COSTA,16618294000150,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6071/2014 FORNEC. JAIR SILVEIRA COSTA,,0,,2.014007652001001E15,5000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-01,2014000006117,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6117/2014 9169,,2.014000000000001E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-01,2014000006118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6118/2014 9169,,2.014000000000001E19,3.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,ESTORNO DE EMPENHO NO 6119/2014,-0.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-01,2014000006119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6119/2014 9169,,2.014000000000001E19,73.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-12-01,2014000006195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6195/2014 40209,,2.014000000000001E19,1708.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-12-01,2014000006197,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6197/2014 6054,,2.014000000000001E19,100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-01,2014000006219,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6219/2014 858,,2.014000000000001E19,3692.82,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006222,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6222/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-01,2014000006222,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6222/2014 10863,,2.014000000000001E19,250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-01,2014000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6259/2014,,2.014000000000001E19,784.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-01,2014000006265,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6265/2014 26,,2.014000000000001E19,1230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-01,2014000006271,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6271/2014 139,,2.014000000000001E19,652.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-01,2014000006281,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6281/2014,,2.014000000000001E19,5276.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-01,2014000006283,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6283/2014 96,,2.014000000000001E19,390.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-01,2014000006285,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6285/2014 38,,2.014000000000001E19,1482.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-01,2014000006291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6291/2014 18,,2.014000000000001E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-01,2014000006295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3219,CONFECCOES AUREENSE LTDA,5098825000104,2510004080,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6295/2014 1076,,2.014000000000001E19,1350.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-01,2014000006302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6302/2014 750,,2.014000000000001E19,2853.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-01,2014000006305,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6305/2014 637,,2.014000000000001E19,1600.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-27,2014-12-01,2014000006312,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6312/2014 238,,2.014000000000001E19,5462.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006315,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 6315/2014,-712.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-11-27,2014-12-01,2014000006315,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6315/2014 718,,2.014000000000001E19,5464.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-01,2014000006338,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,176,COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA,89431027000142,390013242,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6338/2014 17121,,2.014000000000001E19,66.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-01,2014000006339,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6339/2014 5,,2.014000000000001E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-01,2014000006340,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6340/2014 49325-49324-,,2.014000000000001E19,240.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-01,2014000006341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6341/2014 6054,,2.014000000000001E19,12.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-01,2014000006342,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,176,COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA,89431027000142,390013242,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6342/2014 17121,,2.014000000000001E19,23.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-01,2014000006343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6343/2014 49323,,2.014000000000001E19,368.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-01,2014000006344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1264,BAR E CENTRO DE DISTRIB.DE BEBIDAS AUREA LTDA.,3671960000171,2510002605,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6344/2014 4389,,2.014000000000001E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-01,2014000006345,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6345/2014 274,,2.014000000000001E19,660.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-01,2014000006346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6346/2014 6,,2.014000000000001E19,11999.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-01,2014000006347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6347/2014 6,,2.014000000000001E19,14000.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-01,2014000006348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6348/2014 6,,2.014000000000001E19,13500.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-01,2014000006349,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6349/2014 6573454,,2.014000000000001E19,52.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006350,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS P/SEC DA SAUDE.,70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006351,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS BANCARIAS.,23.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006351,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6351/2014,,2.014000000000001E19,23.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006352,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS PAULO JOSE GAWENDA,1184.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006352,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6352/2014 <NRO_DOC> FERIAS PAULO JOSE GAWENDA,,2.014000000000001E19,1184.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006353,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS PAULO JOSE GAWENDA,394.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006353,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6353/2014 <NRO_DOC> FERIAS PAULO JOSE GAWENDA,,2.014000000000001E19,394.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006354,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS VILMAR PALCINSKI,2405.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006354,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6354/2014 <NRO_DOC> FERIAS VILMAR PALCINSKI,,2.014000000000001E19,2405.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006355,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ANTONIO JORGE SLUSSAREK,1215.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006355,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6355/2014 <NRO_DOC> FERIAS ANTONIO JORGE SLUSSAREK,,2.014000000000001E19,1215.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006356,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ANTONIO JORGE SLUSSAREK,405.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006356,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6356/2014 <NRO_DOC> FERIAS ANTONIO JORGE SLUSSAREK,,2.014000000000001E19,405.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006357,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERVASIO SIGISMUNDO MIECOANSKI,653.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006357,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6357/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERVASIO SIGISMUNDO MIECOANSKI,,2.014000000000001E19,653.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006358,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERVASIO SIGISMUNDO MIECOANSKI,217.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006358,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6358/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERVASIO SIGISMUNDO MIECOANSKI,,2.014000000000001E19,217.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006359,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF. FERIAS LIDIA SAMUJEDEN DYSARZ,1062.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006359,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6359/2014 <NRO_DOC> FERIAS LIDIA SAMUJEDEN DYSARZ,,2.014000000000001E19,1062.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006360,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL  DE LEILAO 02/14.,305.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,EMPENHO REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL  DE LEILAO 02/14.,256.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006362,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC DA SAUDE.,350.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006362,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6362/2014 547421919,,2.014000000000001E19,60.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006363,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ADRIANE BARP,3864.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006363,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6363/2014 <NRO_DOC> FERIAS ADRIANE BARP,,2.014000000000001E19,3864.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006364,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ADRIANE BARP,1288.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006364,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6364/2014 <NRO_DOC> FERIAS ADRIANE BARP,,2.014000000000001E19,1288.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006365,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3880.,160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006365,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6365/2014 637,,2.014000000000001E19,160.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006366,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3366,FORPASSO CAMINHOES LTDA,5928889000357,390147036,"EMPENHO REF. TROCA DE OLEO P/REVISAO DOS 6 MESES, DO CAMINHAO NOVO.",370.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006367,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE E AGUA P/SEC ADMINISTRACAO.,154.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006368,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,EMPENHO REF. SERVICO DE FISIOTERAPIA MES 12/14.,3450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006369,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,EMPENHO REF. SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA MES 12/14 CFE LIC 42/13.,1256.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006370,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE ENFERMAGEM MES 12/14 CFE PP 19/14,9000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006371,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. SERVICOS DE PSICOLOGIA MES 12/14 CFE PP 03/13,2682.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006372,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/SEC DA SAUDE.,168.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006373,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO.,10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006373,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6373/2014,,2.014000000000001E19,10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006374,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLAIR CLEMENTE DYSARZ,1037.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006374,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6374/2014 <NRO_DOC> FERIAS CLAIR CLEMENTE DYSARZ,,2.014000000000001E19,1037.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006375,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVAN PAULO DE OLIVEIRA,1751.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006375,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6375/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVAN PAULO DE OLIVEIRA,,2.014000000000001E19,1751.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006376,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS CLAIR CLEMENTE DYSARZ,345.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006376,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6376/2014 <NRO_DOC> FERIAS CLAIR CLEMENTE DYSARZ,,2.014000000000001E19,345.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006377,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS IVAN PAULO DE OLIVEIRA,643.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006377,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6377/2014 <NRO_DOC> FERIAS IVAN PAULO DE OLIVEIRA,,2.014000000000001E19,643.91,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006378,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERALDO ADEMIR JACUBOSKI,897.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006378,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6378/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERALDO ADEMIR JACUBOSKI,,2.014000000000001E19,897.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006379,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GERALDO ADEMIR JACUBOSKI,299.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006379,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6379/2014 <NRO_DOC> FERIAS GERALDO ADEMIR JACUBOSKI,,2.014000000000001E19,299.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006380,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GIZELI FATIMA MORAVSKI,1381.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006380,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6380/2014 <NRO_DOC> FERIAS GIZELI FATIMA MORAVSKI,,2.014000000000001E19,1381.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006381,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ILMA LOURDES PRESTES,1855.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006381,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6381/2014 <NRO_DOC> FERIAS ILMA LOURDES PRESTES,,2.014000000000001E19,1855.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006382,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS GIZELI FATIMA MORAVSKI,468.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006382,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6382/2014 <NRO_DOC> FERIAS GIZELI FATIMA MORAVSKI,,2.014000000000001E19,468.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006383,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ILMA LOURDES PRESTES,618.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006383,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6383/2014 <NRO_DOC> FERIAS ILMA LOURDES PRESTES,,2.014000000000001E19,618.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006384,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS RODRIGO MUSTEFAGA,766.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006384,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6384/2014 <NRO_DOC> FERIAS RODRIGO MUSTEFAGA,,2.014000000000001E19,766.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006385,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS RODRIGO MUSTEFAGA,255.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006385,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6385/2014 <NRO_DOC> FERIAS RODRIGO MUSTEFAGA,,2.014000000000001E19,255.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006386,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",2890.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-01,2014-12-01,2014000006387,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EMPENHO REF. RESTITUICOES DE DESPESAS COM ALIMENTAACAO CFE OF. 43/14.,954.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-12-02,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 2/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007547001001E15,331.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-12-02,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007618001001E15,402.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-12-02,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 17349-,,2.014000000000001E19,326.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-12-02,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2546/2014 17312,,2.014000000000001E19,253.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-12-02,2014000002566,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2566/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007491001001E15,95.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-12-02,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007624001001E15,47.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-05-13,2014-12-02,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 2575/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007490001001E15,254.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000003274,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1974,CONCRETOS BASSO LTDA - ME,5893163000164,40009467,ESTORNO DE EMPENHO NO 3274/2014,-1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-26,2014-12-02,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 3498/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007552001001E15,29.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000003800,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3800/2014,-334.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-15,2014-12-02,2014000003800,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3800/2014,,2.0140000000000004E19,-334.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000003844,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3844/2014,-292.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000003847,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3208,JL COMERCIO DE BATERIAIS LUBRIF.PECAS E ACES.AUTOM.LTDA,16694574000147,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3847/2014,-660.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-08-04,2014-12-02,2014000004204,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3393,COMERCIAL A.L.D. LTDA - ME,10979889000154,1080163422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4204/2014 3701,,2.014000000000001E19,1101.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-12-02,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007614001001E15,125.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000004370,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 4370/2014,-73.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-18,2014-12-02,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4975/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007616001001E15,376.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-12-02,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 17288-17350-17313-,,2.014000000000001E19,706.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-12-02,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007592001001E15,2192.69
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,ESTORNO DE EMPENHO NO 5130/2014,-495.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-09-24,2014-12-02,2014000005130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5130/2014,,2.014000000000001E19,-495.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005132,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3086,JOAO PAULO MUSTIFAGA,1864827017,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5132/2014,-175.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-12-02,2014000005211,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,PAGAMENTO REF.  NE NO 5211/2014 FORNEC. RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,,0,,2.014007611001001E15,3143.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-12-02,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5261/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007619001001E15,90.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005269,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5269/2014,-248.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,ESTORNO DE EMPENHO NO 5299/2014,-328.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,151,REFRIGERACAO DERKS DE ARIOVALDO DERKS,88205588000160,390019100,ESTORNO DE EMPENHO NO 5300/2014,-1040.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-12-02,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5310/2014 283,,2.014000000000001E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-12-02,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5348/2014 17351-,,2.014000000000001E19,222.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005354,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE EMPENHO NO 5354/2014,-773.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005366,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5366/2014,-65.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-13,2014-12-02,2014000005403,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3466,INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,13050818000160,390155152,PAGAMENTO REF.  NE NO 5403/2014 FORNEC. INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,,0,,2.014006539001001E15,297.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-13,2014-12-02,2014000005404,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3466,INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,13050818000160,390155152,PAGAMENTO REF.  NE NO 5404/2014 FORNEC. INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,,0,,2.014006540001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005427,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,ESTORNO DE EMPENHO NO 5427/2014,-131.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-15,2014-12-02,2014000005436,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,2648,ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,23178175091,2511011306,PAGAMENTO REF.  NE NO 5436/2014 FORNEC. ADEMIR LOURENCO PETZHOLD,,0,,2.014007610001001E15,216.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-12-02,2014000005438,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3466,INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,13050818000160,390155152,PAGAMENTO REF.  NE NO 5438/2014 FORNEC. INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,,0,,2.014006575001001E15,263.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-12-02,2014000005439,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.36,339036200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3466,INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,13050818000160,390155152,PAGAMENTO REF.  NE NO 5439/2014 FORNEC. INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA,,0,,2.014006576001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005468,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1635,ARMARINHOS MARILU DE MARIA MORSCHEL BORIS,92584655000172,390050040,ESTORNO DE EMPENHO NO 5468/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005502,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5502/2014,-20.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-17,2014-12-02,2014000005502,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5502/2014,,2.014000000000001E19,-20.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-12-02,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5681/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007615001001E15,105.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-12-02,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5682/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007617001001E15,1181.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-12-02,2014000005723,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,94,PROMOCAO DE TURISMO,2064,MANUTENCAO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5723/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007549001001E15,791.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005741,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1071,CONVENIO CRAS,2820,CARTASS IND.DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA,1353729000104,390085901,ESTORNO DE EMPENHO NO 5741/2014,-175.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005756,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,2655,JAIR JOSE WEPIK,11444184000103,2510004845,ESTORNO DE EMPENHO NO 5756/2014,-179.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005771,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5771/2014,-72.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-12-02,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5836/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007613001001E15,819.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-12-02,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5836/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007612001001E15,325.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-12-02,2014000005905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5905/2014 17212-17213-17314-17352-17287-17315-,,2.014000000000001E19,903.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-03,2014-12-02,2014000005908,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5908/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007558001001E15,48.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-05,2014-12-02,2014000005934,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,349,FUNDACAO HOSPIITALAR OFTALMOLOGICA  UNIVERSITARIA LIONS,765384000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5934/2014 FORNEC. FUNDACAO HOSPIITALAR OFTALMOLOGICA  UNIVERSITARIA LIONS,,0,,2.014007160001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000005961,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,ESTORNO DE EMPENHO NO 5961/2014,-280.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-17,2014-12-02,2014000006060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,17,RADIO GAURAMA LTDA.,89809172000114,510006116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6060/2014 10264,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-11-17,2014-12-02,2014000006067,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6067/2014 17289,,2.014000000000001E19,962.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-02,2014000006088,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 6088/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014007405001001E15,1164.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-02,2014000006092,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1225,DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF.  NE NO 6092/2014 FORNEC. DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014007525001001E15,232.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-02,2014000006096,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 6096/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014007603001001E15,3629.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-02,2014000006097,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3012,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,14905502000176,390160407,PAGAMENTO REF.  NE NO 6097/2014 FORNEC. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  ME,,0,,2.014007604001001E15,108.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-02,2014000006102,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1886,VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,88317000121,962429945,PAGAMENTO REF.  NE NO 6102/2014 FORNEC. VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014007588001001E15,1136.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-02,2014000006109,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,PAGAMENTO REF.  NE NO 6109/2014 FORNEC. MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014007587001001E15,4079.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-02,2014000006113,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6113/2014 73859-,,2.014000000000001E19,530.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-12-02,2014000006195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6195/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",,2.014000000000001E19,-1708.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-21,2014-12-02,2014000006202,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,PAGAMENTO REF.  NE NO 6202/2014 FORNEC. Z BRASIL LTDA ME,,0,,2.014007526001001E15,480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006223,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6223/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007559001001E15,1596.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6230/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007563001001E15,3966.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006231,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6231/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007564001001E15,4174.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6232/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007565001001E15,952.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6233/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007566001001E15,4454.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006234,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6234/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007567001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006235,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6235/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007568001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006236,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6236/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007569001001E15,10969.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006237,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6237/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007570001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006238,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6238/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007571001001E15,1145.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006239,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6239/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007572001001E15,1886.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006240,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6240/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007573001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6241/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007574001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006242,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6242/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007575001001E15,1177.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006243,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6243/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007576001001E15,310.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006244,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6244/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007577001001E15,641.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6245/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007578001001E15,2052.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6246/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007579001001E15,6000.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6247/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007580001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006248,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6248/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007581001001E15,599.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6249/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007582001001E15,11105.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006250,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6250/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007583001001E15,2598.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006251,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6251/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007584001001E15,799.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006252,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6252/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007585001001E15,15485.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6253/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007586001001E15,2293.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6257/2014 570,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6261/2014,,2.014000000000001E19,472.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006264,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6264/2014 483,,2.014000000000001E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6267/2014 51,,2.014000000000001E19,11861.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006268,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6268/2014,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006269,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6269/2014,,2.014000000000001E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006273,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6273/2014,,2.014000000000001E19,1800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006287,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6287/2014,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-02,2014000006290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6290/2014 FORNEC. LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,,0,,2.014007600001001E15,724.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-02,2014000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6292/2014,,2.014000000000001E19,784.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-02,2014000006293,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6293/2014,,2.014000000000001E19,682.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-02,2014000006297,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6297/2014 24652-,,2.014000000000001E19,920.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-02,2014000006303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,PAGAMENTO REF.  NE NO 6303/2014 FORNEC. COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,,0,,2.014007608001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-02,2014000006308,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6308/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007609001001E15,16.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-11-27,2014-12-02,2014000006319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6319/2014 2006,,2.014000000000001E19,1320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-27,2014-12-02,2014000006323,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2100,PROGRAMA DE FORMACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6323/2014 279,,2.014000000000001E19,580.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-02,2014000006350,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6350/2014 273,,2.014000000000001E19,70.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-02,2014000006352,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6352/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007674001001E15,1184.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-02,2014000006353,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6353/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007675001001E15,394.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-02,2014000006354,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6354/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007676001001E15,2405.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-02,2014000006355,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6355/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007677001001E15,1215.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-02,2014000006356,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6356/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007678001001E15,405.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-02,2014000006357,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6357/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007679001001E15,653.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-02,2014000006358,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6358/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007680001001E15,217.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-02,2014000006359,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6359/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014007681001001E15,1062.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-02,2014000006367,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6367/2014 49488-49489-,,2.014000000000001E19,154.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-02,2014000006386,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6386/2014 4861,,2.014000000000001E19,2890.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-02,2014000006387,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6387/2014,,2.014000000000001E19,954.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000006388,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3889 POR REAJUSTE DE PRECO POR KM.,52.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000006389,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3903.,263.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000006390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3572 P/ALTERACAO DE RECURSO.,495.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000006390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6390/2014,,2.014000000000001E19,495.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000006391,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3798 P/ALTERACAO DE RECURSO.,1708.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000006391,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6391/2014,,2.014000000000001E19,1708.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000006392,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICOS HOSPITALARES P/SEC DA SAUDE.,195.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000006392,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6392/2014 23875,,2.014000000000001E19,195.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000006393,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM LOCOMOCAO DE TAXI.,10.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000006393,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6393/2014,,2.014000000000001E19,10.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-02,2014-12-02,2014000006394,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,EMPENHO REF. SERVICOS DE IMPRESSAO P/SEC DA SAUDE.,360.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 2/2014,-1200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 3/2014,-168.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 5/2014,-175.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 10/2014,-241.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-12-03,2014000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 12/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014007706001001E15,225.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 14/2014,-226.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-12-03,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 14/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014007710001001E15,59.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 15/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-12-03,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 15/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014007714001001E15,16.97
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-12-03,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 17/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014007708001001E15,44.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-02,2014-12-03,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 20/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007683001001E15,476.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-06,2014-12-03,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 211/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007684001001E15,394.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 223/2014,-400.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 227/2014,-465.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE EMPENHO NO 276/2014,-349.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 294/2014,-5000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 342/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-21,2014-12-03,2014000000393,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1116,EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,89261622000187,390032557,PAGAMENTO REF.  NE NO 393/2014 FORNEC. EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,,0,,2.014007030001001E15,3516.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-01-21,2014-12-03,2014000000394,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1116,EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,89261622000187,390032557,PAGAMENTO REF.  NE NO 394/2014 FORNEC. EXTINTORES SEGURANCA ERECHIM LTDA,,0,,2.014007029001001E15,695.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000402,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 402/2014,-210.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 540/2014,-184.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,ESTORNO DE EMPENHO NO 867/2014,-120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000000895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,ESTORNO DE EMPENHO NO 895/2014,-810.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-02-24,2014-12-03,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 1124/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014007709001001E15,317.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO /,-3000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000001507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3148,DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI,1646512090,,ESTORNO DE EMPENHO NO 1507/2014,-240.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000001550,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,ESTORNO DE EMPENHO NO 1550/2014,-128.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002051,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3211,LAURO MAY,41359852034,,ESTORNO DE EMPENHO NO 2051/2014,-98.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002283,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,1415,TRANSPORTES KM TUR LTDA ME,7183466000119,3470002705,ESTORNO DE EMPENHO NO 2283/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,ESTORNO DE EMPENHO NO 2549/2014,-2862.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,ESTORNO DE EMPENHO NO 2550/2014,-203.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,ESTORNO DE EMPENHO NO 2555/2014,-3056.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-05-13,2014-12-03,2014000002555,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2555/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007668001001E15,118.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2562/2014,-238.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2563/2014,-78.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002566,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2566/2014,-526.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002568,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2568/2014,-938.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2569/2014,-421.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002571,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2571/2014,-204.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1060,FUNDO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2574/2014,-299.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002575,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2575/2014,-1812.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002576,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2576/2014,-1379.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 2580/2014,-387.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,ESTORNO DE EMPENHO NO 2628/2014,-9262.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,ESTORNO DE EMPENHO NO 2629/2014,-2283.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002630,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,ESTORNO DE EMPENHO NO 2630/2014,-7600.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000002668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,ESTORNO DE EMPENHO NO 2668/2014,-90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000003009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO /,-1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000003108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,ESTORNO DE EMPENHO NO 3108/2014,-1784.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000003112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 3112/2014,-1380.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000003113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 3113/2014,-276.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000003213,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,ESTORNO DE EMPENHO NO 3213/2014,-90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000003226,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 3226/2014,-469.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-06-20,2014-12-03,2014000003307,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 3307/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007658001001E15,385.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000003309,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,ESTORNO DE EMPENHO NO 3309/2014,-366.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000003310,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,ESTORNO DE EMPENHO NO 3310/2014,-202.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-12-03,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 3533/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014007711001001E15,90.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-06-27,2014-12-03,2014000003534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 3534/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014007712001001E15,61.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-07-10,2014-12-03,2014000003709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3422,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP,7554943000105,370039874,PAGAMENTO REF.  NE NO 3709/2014 FORNEC. ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP,,0,,2.014007538001001E15,185.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-15,2014-12-03,2014000003800,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO,,0,,2.01400439600100096E18,-334.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000003801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3801/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-15,2014-12-03,2014000003801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3801/2014,,2.0140000000000004E19,-100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-15,2014-12-03,2014000003801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO,,0,,2.01400439700100096E18,-100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000003802,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 3802/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-07-15,2014-12-03,2014000003802,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 3802/2014,,2.0140000000000004E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-07-15,2014-12-03,2014000003802,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO,,0,,2.01400439800100096E18,-50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000004003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,",ESTORNO DE EMPENHO NO 4003/2014",-152.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000004135,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE EMPENHO NO 4135/2014,-932.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 4233/2014,-1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 4336/2014,-500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-08-26,2014-12-03,2014000004610,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1065,IMPL.REDE DE AGUA COMUNIDADE BOI PRETO-CONTRA-PART,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,3435,W MADRID TOPOGRAFIA LTDA,5232542000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4610/2014 FORNEC. W MADRID TOPOGRAFIA LTDA,,0,,2.014007647001001E15,2172.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000004690,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1071,CONVENIO CRAS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE EMPENHO NO 4690/2014,-1562.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 4756/2014,-2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000004888,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4888/2014,-26.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-09-11,2014-12-03,2014000004888,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4888/2014,,2.0140000000000004E19,-26.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-11,2014-12-03,2014000004888,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2678,VILMAR PALCINSKI,98196340087,,EXTORNO   NESTA  DATA,,0,,2.01400582900100096E18,-26.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,ESTORNO DE EMPENHO NO 5104/2014,-805.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005133,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,3137,LUIZ CARLOS SLUSSAREK,91914744004,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5133/2014,-160.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 5175/2014,-200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-12-03,2014000005175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 5175/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014007713001001E15,154.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-26,2014-12-03,2014000005206,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3439,ANNY IND E COM DE BOLSAS E ACESSORIOS PERSONALIZADOS LTDA ME,11930860000140,390131210,PAGAMENTO REF.  NE NO 5206/2014 FORNEC. ANNY IND E COM DE BOLSAS E ACESSORIOS PERSONALIZADOS LTDA ME,,0,,2.014006626001001E15,1300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 5261/2014,-94.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-12-03,2014000005292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 5292/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007685001001E15,378.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-02,2014-12-03,2014000005293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 5293/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014007686001001E15,357.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 5348/2014,-1000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005408,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,103,DESPORTO COMUNITARIO,2089,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO /,-125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-15,2014-12-03,2014000005432,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1993,ZANARDO COM DE VIDROS E TINTAS LTDA,8215677000159,390134813,PAGAMENTO REF.  NE NO 5432/2014 FORNEC. ZANARDO COM DE VIDROS E TINTAS LTDA,,0,,2.014006568001001E15,501.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-15,2014-12-03,2014000005433,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3194,0COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA,5047086000121,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5433/2014 FORNEC. COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA,,0,,2.014007403001001E15,519.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-15,2014-12-03,2014000005433,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3194,0COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA,5047086000121,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5433/2014 FORNEC. 0COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA,,0,,2.014007688001001E15,345.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-15,2014-12-03,2014000005433,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3194,0COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA,5047086000121,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5433/2014 FORNEC. COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA,,0,,2.014006684001001E15,258.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 5486/2014,-1076.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005534,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5534/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-12-03,2014000005534,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5534/2014,,2.014000000000001E19,-100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-12-03,2014000005534,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400667600100096E18,-100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005535,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5535/2014,-2.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-10-21,2014-12-03,2014000005535,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5535/2014,,2.014000000000001E19,-2.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-10-21,2014-12-03,2014000005535,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400667700100096E18,-2.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005563,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,ESTORNO DE EMPENHO NO 5563/2014,-2887.02,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-12-03,2014000005563,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 5563/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007654001001E15,80.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5566/2014,-47.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-21,2014-12-03,2014000005566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5566/2014,,2.014000000000001E19,-47.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-21,2014-12-03,2014000005566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EXTORNO   CFE   ANEXOS   NESTA   DATA,,0,,2.01400670500100096E18,-47.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 5681/2014,-1500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO /,-21.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1865,Z BRASIL LTDA ME,86989548000121,390073385,ESTORNO DE EMPENHO NO 5766/2014,-450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005786,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5786/2014,-72.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-29,2014-12-03,2014000005804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 5804/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014007195001001E15,480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-12-03,2014000005829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 5829/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014007705001001E15,103.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB FIXO,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,ESTORNO DE EMPENHO NO /,-72.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5889/2014,-32.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-12-03,2014000005889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5889/2014,,2.014000000000001E19,-32.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-12-03,2014000005889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400708300100096E18,-32.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5890/2014,-29.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-12-03,2014000005890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5890/2014,,2.014000000000001E19,-29.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-12-03,2014000005890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400708400100096E18,-29.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 5905/2014,-7000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-07,2014-12-03,2014000005969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,2910,DPM EDUCACAO LTDA,13021017000177,963413155,EXTORNO,,0,,2.01400721000100096E18,-657.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000005975,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3483,RECANTO CONSTUCOES LTDA EPP,6325178000199,3330003458,ESTORNO DE EMPENHO NO 5975/2014,-2343.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1005,AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,3484,MECASOL-IND.E COM.DE IMPLEM. RODOVIARIOS ESPECIAIS EIRELI,5880858000101,250103419,ESTORNO DE EMPENHO NO 6019/2014,-65900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006029,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6029/2014,-500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-18,2014-12-03,2014000006084,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6084/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014007399001001E15,11.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-03,2014000006113,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6113/2014 73386,,2.014000000000001E19,490.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-03,2014000006114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6114/2014 73387,,2.014000000000001E19,550.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-12-03,2014000006192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6192/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007623001001E15,245.21
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-12-03,2014000006194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6194/2014 13513,,2.014000000000001E19,855.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-03,2014000006222,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6222/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007704001001E15,250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-03,2014000006265,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,PAGAMENTO REF.  NE NO 6265/2014 FORNEC. GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,,0,,2.014007697001001E15,1230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-03,2014000006283,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3097,GREICE ESTER MAYESKI,11355588000112,2510004829,PAGAMENTO REF.  NE NO 6283/2014 FORNEC. GREICE ESTER MAYESKI,,0,,2.014007656001001E15,390.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-03,2014000006295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3219,CONFECCOES AUREENSE LTDA,5098825000104,2510004080,PAGAMENTO REF.  NE NO 6295/2014 FORNEC. CONFECCOES AUREENSE LTDA,,0,,2.014007699001001E15,1350.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-27,2014-12-03,2014000006314,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6314/2014 25,,2.014000000000001E19,6273.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-03,2014000006320,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,RECURSO LIVRE,1505,ANGONESE & CIA LTDA-ME,7536226000150,390131121,PAGAMENTO REF.  NE NO 6320/2014 FORNEC. ANGONESE & CIA LTDA-ME,,0,,2.014007622001001E15,180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-03,2014000006326,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 6326/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014007633001001E15,218.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-03,2014000006327,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6327/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007643001001E15,561.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-03,2014000006331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6331/2014 63,,2.014000000000001E19,445.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006332,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,ESTORNO DE EMPENHO NO 6332/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-03,2014000006332,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6332/2014 68,,2.014000000000001E19,535.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-03,2014000006333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6333/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007649001001E15,181.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-03,2014000006338,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,176,COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA,89431027000142,390013242,PAGAMENTO REF.  NE NO 6338/2014 FORNEC. COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA,,0,,2.014007662001001E15,66.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-03,2014000006340,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6340/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007659001001E15,240.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-03,2014000006342,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,176,COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA,89431027000142,390013242,PAGAMENTO REF.  NE NO 6342/2014 FORNEC. COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA,,0,,2.014007663001001E15,23.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-03,2014000006343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6343/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007664001001E15,368.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-03,2014000006344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1264,BAR E CENTRO DE DISTRIB.DE BEBIDAS AUREA LTDA.,3671960000171,2510002605,PAGAMENTO REF.  NE NO 6344/2014 FORNEC. BAR E CENTRO DE DISTRIB.DE BEBIDAS AUREA LTDA.,,0,,2.014007666001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-03,2014000006345,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,PAGAMENTO REF.  NE NO 6345/2014 FORNEC. CRISTIANI M M KRASUCKI,,0,,2.014007667001001E15,660.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-03,2014000006351,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6351/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014007673001001E15,23.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-03,2014000006362,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,PAGAMENTO REF.  NE NO 6362/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A,,0,,2.014007707001001E15,60.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-03,2014000006363,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6363/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007715001001E15,3864.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-03,2014000006364,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6364/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007716001001E15,1288.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-03,2014000006373,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6373/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007719001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-03,2014000006374,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6374/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007720001001E15,1037.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-03,2014000006376,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6376/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007722001001E15,345.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-03,2014000006381,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6381/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007727001001E15,1855.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-03,2014000006383,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6383/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007729001001E15,618.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-03,2014000006387,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6387/2014 FORNEC. LURDES K.KOMINKIEWICZ,,0,,2.014007757001001E15,954.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-02,2014-12-03,2014000006388,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6388/2014 25,,2.014000000000001E19,52.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-02,2014-12-03,2014000006389,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6389/2014 63,,2.014000000000001E19,263.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-02,2014-12-03,2014000006390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 6390/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014007748001001E15,495.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-02,2014-12-03,2014000006393,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6393/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007760001001E15,10.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006394,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,ESTORNO DE EMPENHO NO 6394/2014,-360.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006395,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF MES 12/14 C FE PP 05/14.,15756.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF MES 12/14 C FE PP 05/14.,743.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006397,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESF E PLANTOES MEDICOS MES 12/14 CFE LICITACAO 13/14 PP 06/14.,17428.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESF E PLANTOES MEDICOS MES 12/14 CFE LICITACAO 13/14 PP 06/14.,1580.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESF E PLANTOES MEDICOS MES 12/14 CFE LICITACAO 13/14 PP 06/14.,11334.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006400,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESF E PLANTOES MEDICOS MES 12/14 CFE LICITACAO 13/14 PP 06/14.,8620.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3468,LAVORE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME,10695877000106,,"EMPENHO REF. CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO E EDUCADOR FISICO.",6250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,"EMPENHO REF. CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO E EDUCADOR FISICO.",2300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARES P/SEC DA SAUDE.,729.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006404,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS P/SEC DA SAUDE.,47.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-03,2014000006404,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6404/2014 49529,,2.014000000000001E19,47.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-01-08,2014-12-04,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 225/2014 43577-43541-43322-43781-,,2.014000000000001E19,565.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-12-04,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 17424-,,2.014000000000001E19,177.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-12-04,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 2546/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007737001001E15,253.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-05-12,2014-12-04,2014000002550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2550/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007417001001E15,141.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-05-26,2014-12-04,2014000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1051,CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE- CONVENIO FEDERAL,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,4935,CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES BASICAS SAUDE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 2851/2014 33-6629403-,,2.014000000000001E19,42167.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-12-04,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 43568,,2.014000000000001E19,61.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-14,2014-12-04,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4336/2014 43691-,,2.014000000000001E19,64.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-12-04,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4756/2014 43746-43644-43354-43300-,,2.014000000000001E19,1667.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-09-02,2014-12-04,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4756/2014,,2.014000000000001E19,-1667.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-18,2014-12-04,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4975/2014 43262-43156-,,2.014000000000001E19,764.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-12-04,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 17372-,,2.014000000000001E19,131.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 5195/2014,-4781.82,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-30,2014-12-04,2014000005238,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,773,OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,90982711000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5238/2014 FORNEC. OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS,,0,,2.014006271001001E15,12.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-12-04,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5310/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014007732001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000005318,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 5318/2014,-563.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-06,2014-12-04,2014000005322,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2063,SEMANA DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3459,M. P. ZANON & CIA LTDA - EPP,7520542000134,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5322/2014 FORNEC. M. P. ZANON & CIA LTDA - EPP,,0,,2.014007539001001E15,7900.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-10-08,2014-12-04,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5348/2014 17465,,2.014000000000001E19,293.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-12-04,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5348/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007735001001E15,222.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-12-04,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014007691001001E15,14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-12-04,2014000005449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 5449/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,,0,,2.014007400001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-23,2014-12-04,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5681/2014 43673-43732-,,2.014000000000001E19,160.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-12-04,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5682/2014 43728-43679-43426-43414-43608-43779-,,2.014000000000001E19,705.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-12-04,2014000005695,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,346,FIORENTIN & FIORENTIN LTDA.,3610547000105,390102725,PAGAMENTO REF.  NE NO 5695/2014 FORNEC. FIORENTIN & FIORENTIN LTDA.,,0,,2.014007310001001E15,1531.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-12-04,2014000005697,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5697/2014 FORNEC. ANDERSON HELENO MIOTO-ME,,0,,2.014007334001001E15,1445.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-30,2014-12-04,2014000005832,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5832/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014007541001001E15,302.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-30,2014-12-04,2014000005833,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3397,SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,10523055000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5833/2014 FORNEC. SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME,,0,,2.014007542001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-12-04,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5836/2014 43275-43742-43418-,,2.014000000000001E19,1335.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-12-04,2014000005863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5863/2014 43566-,,2.014000000000001E19,109.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-12-04,2014000005905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5905/2014 17373-17464-17447-17448-17423-,,2.014000000000001E19,797.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-12-04,2014000005905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5905/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007739001001E15,903.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000005949,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 5949/2014,-640.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000005950,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 5950/2014,-180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-10,2014-12-04,2014000005980,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 5980/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014007402001001E15,364.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-10,2014-12-04,2014000005983,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1,RECURSO LIVRE,3213,JOEL NUNES FLORICULTURA - ME,17216897000198,390163350,PAGAMENTO REF.  NE NO 5983/2014 FORNEC. JOEL NUNES FLORICULTURA - ME,,0,,2.014007234001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-10,2014-12-04,2014000005988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 5988/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014007273001001E15,27.87
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-10,2014-12-04,2014000005989,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 5989/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014007274001001E15,11.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-10,2014-12-04,2014000005990,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,714,DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,1093409000162,390083127,PAGAMENTO REF.  NE NO 5990/2014 FORNEC. DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,,0,,2.014007275001001E15,2990.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-12,2014-12-04,2014000006008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 6008/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014007301001001E15,336.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-12-04,2014000006020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,346,FIORENTIN & FIORENTIN LTDA.,3610547000105,390102725,PAGAMENTO REF.  NE NO 6020/2014 FORNEC. FIORENTIN & FIORENTIN LTDA.,,0,,2.014007309001001E15,4.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-17,2014-12-04,2014000006060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,17,RADIO GAURAMA LTDA.,89809172000114,510006116,PAGAMENTO REF.  NE NO 6060/2014 FORNEC. RADIO GAURAMA LTDA.,,0,,2.014007762001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-17,2014-12-04,2014000006061,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,270,RADIO DIFUSAO SUL RIOGRANDENSE LTDA,89423487000129,390068985,PAGAMENTO REF.  NE NO 6061/2014 FORNEC. RADIO DIFUSAO SUL RIOGRANDENSE LTDA,,0,,2.014007655001001E15,320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-17,2014-12-04,2014000006073,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,2579,RADIADORES ERECHIM COM. E SERVICOS LTDA,88710710000156,390018651,PAGAMENTO REF.  NE NO 6073/2014 FORNEC. RADIADORES ERECHIM COM. E SERVICOS LTDA,,0,,2.014007416001001E15,1600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-04,2014000006115,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 6115/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,,0,,2.014007589001001E15,62.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-04,2014000006116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,PAGAMENTO REF.  NE NO 6116/2014 FORNEC. DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,,0,,2.014007590001001E15,268.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-12-04,2014000006179,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 6179/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007478001001E15,246.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-12-04,2014000006180,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1071,CONVENIO CRAS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 6180/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007479001001E15,19.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-04,2014000006224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6224/2014 FORNEC. EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,,0,,2.014007560001001E15,3040.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-04,2014000006260,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6260/2014,,2.014000000000001E19,1037.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-04,2014000006260,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,PAGAMENTO REF.  NE NO 6260/2014 FORNEC. AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,,0,,2.014007802001001E15,1037.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-04,2014000006262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6262/2014 4888,,2.014000000000001E19,2696.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-04,2014000006270,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6270/2014 11983,,2.014000000000001E19,294.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-04,2014000006275,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6275/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014007641001002E15,1192.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-04,2014000006275,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6275/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014007641001001E15,170.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-04,2014000006287,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6287/2014 FORNEC. NEIDE TEREZINHA SIEPKO,,0,,2.014007749001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-04,2014000006291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6291/2014 FORNEC. CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,,0,,2.014007665001001E15,1150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-04,2014000006294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6294/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014007642001001E15,4130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-04,2014000006299,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6299/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007607001001E15,60.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-04,2014000006306,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6306/2014 6570016-6570115-,,2.014000000000001E19,3680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-04,2014000006309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6309/2014 118346,,2.014000000000001E19,244.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-04,2014000006314,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 6314/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014007767001001E15,6273.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-04,2014000006324,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6324/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007626001001E15,22.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-04,2014000006325,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6325/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007627001001E15,95.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-04,2014000006331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,PAGAMENTO REF.  NE NO 6331/2014 FORNEC. ADRIANE S. GIAROLO,,0,,2.014007764001001E15,445.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-04,2014000006332,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,PAGAMENTO REF.  NE NO 6332/2014 FORNEC. ADRIANE S. GIAROLO,,0,,2.014007765001001E15,535.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-04,2014000006346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6346/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014007669001001E15,11999.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-04,2014000006348,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6348/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014007671001001E15,13500.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-04,2014000006349,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 6349/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007672001001E15,52.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-04,2014000006350,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3166,CRISTIANI M M KRASUCKI,17430132000156,2510005183,PAGAMENTO REF.  NE NO 6350/2014 FORNEC. CRISTIANI M M KRASUCKI,,0,,2.014007741001001E15,70.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-04,2014000006367,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6367/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007743001001E15,154.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-04,2014000006372,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6372/2014 5324,,2.014000000000001E19,168.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-02,2014-12-04,2014000006388,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 6388/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014007766001001E15,52.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-02,2014-12-04,2014000006389,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3047,ADRIANE S. GIAROLO,15498759000113,2510005132,PAGAMENTO REF.  NE NO 6389/2014 FORNEC. ADRIANE S. GIAROLO,,0,,2.014007763001001E15,263.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,EMPENHO REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MES 12/14.,1230.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6405/2014 32,,2.014000000000001E19,1230.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 12/14.,2696.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS P/DIVERSAS SECRETARIAS.,261.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006408,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS P/DIVERSAS SECRETARIAS.,127.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006409,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS P/DIVERSAS SECRETARIAS.,354.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006410,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS P/DIVERSAS SECRETARIAS.,96.68,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006411,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS P/DIVERSAS SECRETARIAS.,40.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006412,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS P/DIVERSAS SECRETARIAS.,81.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006413,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,EMPENHO REF. SERVICO DE ELABORACAO DO PPP MES 12/14.,540.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006414,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,EMPENHO REF. SERVICO DE LOCACAO DE WEB SITE MES 12/14,540.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES 12/14 CFE CC 01/13.,5803.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA MODULOS DE INFORMATICA MES 12/14.,1720.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006417,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA MODULOS DE INFORMATICA MES 12/14.,1530.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006418,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA MODULOS DE INFORMATICA MES 12/14.,450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006419,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,"EMPENHO REF. FORMACAO E ACOMPANHAMENTO , CONSIDERANDO OS ASPECTOS DE FORMACAO MUSICAL E CONJUNTO DE TECNICA INSTRUMENTAL COM CARGA  HORARIA DE 08:00 HORAS SEMANAIS PARA FORMACAO MUSICAL DE 60 ALUNOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUREA MES 12/14.",862.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE MUSICA MES 12/14 CFE PP 14/14.,1358.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINAS JUNTO AO CRAS MES 12/14  CFE PP 14/14.,2615.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006422,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA JUNTO AO CRAS MES 12/14 CFE PP 14/14.,665.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,8499.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6423/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,8499.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003030000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL- PENSIONISTAS,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,1770.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003030000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL- PENSIONISTAS,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6424/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,1770.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,8497.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6425/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,8497.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006426,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006426,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6426/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006427,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,9169.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006427,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6427/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,9169.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006428,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006428,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6428/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,1859.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6429/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,1859.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006430,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,22471.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006430,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6430/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,22471.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006431,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006431,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6431/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006432,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,2343.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006432,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6432/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,2343.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,2693.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6433/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,2693.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6434/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006435,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,2190.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006435,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6435/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,2190.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006436,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,595.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006436,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6436/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,595.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006437,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,1422.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006437,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6437/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,1422.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006438,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,4058.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006438,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6438/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,4058.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006439,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,14873.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006439,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6439/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,14873.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6440/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006441,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,1198.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006441,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6441/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,1198.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006442,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,31,FUNDEB,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,23257.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006442,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,31,FUNDEB,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6442/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,23257.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006443,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,31,FUNDEB,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,5011.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006443,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,31,FUNDEB,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6443/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,5011.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006444,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,1750.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006444,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6444/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,1750.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,22048.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6445/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,22048.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4510,PAB FIXO,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,7356.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4510,PAB FIXO,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6446/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,7356.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,1762.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6447/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,1762.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006448,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,406.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006448,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6448/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,406.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,5376.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6449/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,5376.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006450,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,342,13O SALARIO,92453802000175,,EMPENHO REF.13O. SALARIO 12/2014,1719.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006450,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,342,13O SALARIO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6450/2014 <NRO_DOC> 13O. SALARIO 12/2014,,2.014000000000001E19,1719.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006451,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6451/2014,-1376.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006451,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ZELAVIR SYCHOCKI,1376.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006451,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6451/2014,,2.014000000000001E19,-1376.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006451,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6451/2014 <NRO_DOC> FERIAS ZELAVIR SYCHOCKI,,2.014000000000001E19,1376.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006452,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6452/2014,-497.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006452,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ZELAVIR SYCHOCKI,497.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006452,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6452/2014,,2.014000000000001E19,-497.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006452,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6452/2014 <NRO_DOC> FERIAS ZELAVIR SYCHOCKI,,2.014000000000001E19,497.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006453,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3950.,50.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006454,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MAQUINAS DA SEC OBRAS E VIACAO.,172.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006454,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6454/2014 6626841-6625173-,,2.014000000000001E19,172.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006455,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/MAQUINAS DA SEC OBRAS E VIACAO.,755.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006455,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6455/2014 873-871-872-,,2.014000000000001E19,755.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,EMPENHO REF. SERVICO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA DOBLO IVJ 5407.,55.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6456/2014 56,,2.014000000000001E19,55.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006457,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,EMPENHO REF. COMPRA DE SEMEN SUINO P/MELHORA DO REBANHO,110.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006457,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6457/2014 6627446,,2.014000000000001E19,110.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ZELAVIR SYCHOCKI,1376.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6458/2014 <NRO_DOC> FERIAS ZELAVIR SYCHOCKI,,2.014000000000001E19,1376.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006459,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS ZELAVIR SYCHOCKI,497.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006459,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6459/2014 <NRO_DOC> FERIAS ZELAVIR SYCHOCKI,,2.014000000000001E19,497.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006460,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 11/14 CFE LEI 1564/13.,2480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006461,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,16.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006461,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6461/2014 6585527,,2.014000000000001E19,16.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006462,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,27.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006462,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6462/2014 6585479,,2.014000000000001E19,27.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006463,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 P/SEC AGRICULTURA CFE LICITACAO 55/13.,1315.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006463,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6463/2014 43418-43348-43258-42831-,,2.014000000000001E19,1084.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006464,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 200 LITROS DE GASOLINA CFE LICITACAO 35/13,610.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006464,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6464/2014 43400,,2.014000000000001E19,131.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006465,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3849.,7.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 P/TRANSPORTE  ESCOLAR CFE LICITACAO 55/13.,5260.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6466/2014 43746-43644-43354-43300-,,2.014000000000001E19,1667.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006467,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC DA FAZENDA.,21.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,"EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE.",89.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6468/2014 13791,,2.014000000000001E19,89.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006469,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO P/VEICULO IUR 1184.,7.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-04,2014000006469,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6469/2014,,2.014000000000001E19,7.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000004377,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2847,HDI SEGUROS SA,29980158000157,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 4377/2014, LICITACAO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA PREFEITURA.",-2355.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-18,2014-12-05,2014000004377,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039690000,SEGUROS EM GERAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2847,HDI SEGUROS SA,29980158000157,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4377/2014,,2.0140000000000004E19,-2355.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-10,2014-12-05,2014000004850,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1118,AQUATICA POCOS ARTESIANOS LTDA,5101840000164,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4850/2014 FORNEC. AQUATICA POCOS ARTESIANOS LTDA,,0,,2.014005849001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000005925,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3479,DIEGO JOSE LAZZAROTTO FABRO,18460518000173,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 5925/2014,",-1900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-05,2014-12-05,2014000005925,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3479,DIEGO JOSE LAZZAROTTO FABRO,18460518000173,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5925/2014,,2.014000000000001E19,-1900.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000005999,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,ESTORNO DE EMPENHO NO 5999/2014,-70.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-05,2014000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6259/2014 FORNEC. FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014007694001001E15,784.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-05,2014000006267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,PAGAMENTO REF.  NE NO 6267/2014 FORNEC. D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,,0,,2.014007734001001E15,11861.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-05,2014000006270,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 6270/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014007813001001E15,294.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-05,2014000006281,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6281/2014 FORNEC. EMATER/RS - ASCAR,,0,,2.014007693001001E15,5276.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-05,2014000006312,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 6312/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014007698001001E15,5462.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-05,2014000006316,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6316/2014 FORNEC. 3J ENFERMAGEM LTDA - ME,,0,,2.014007637001001E15,9000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-05,2014000006335,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1118,AQUATICA POCOS ARTESIANOS LTDA,5101840000164,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6335/2014 FORNEC. AQUATICA POCOS ARTESIANOS LTDA,,0,,2.014007651001001E15,305.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-05,2014000006461,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 6461/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007827001001E15,16.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-05,2014000006462,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 6462/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014007828001001E15,27.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-05,2014000006467,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6467/2014 252874,,2.014000000000001E19,21.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000006470,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,EMPENHO REF. SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS P/SEC DA SAUDE.,10581.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000006470,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6470/2014 575-576-577-,,2.014000000000001E19,10581.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000006471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.,100.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000006472,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA PARA SEC DA EDUCACAO.,318.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000006473,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MAO DE OBRA PARA SEC DA EDUCACAO.,120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000006474,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SEC DA EDUCACAO,112.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000006475,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SEC DA EDUCACAO,292.62,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000006476,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SEC DA EDUCACAO,538.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000006477,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2969,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,87958674000181,,"EMPENHO REF. PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NAS DECLARACOES DE ITR REFERENTE AO PARTE DO LOTE RURAL NUMERO 34 COM AREA DE 0,2 HA. DOS ANOS DE 2009, 2010, 2011.",75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000006478,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA PARA PARQUE DE MAQUINAS.,67.29,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-05,2014-12-05,2014000006479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA PARA PARQUE DE MAQUINAS.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-01-17,2014-12-08,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 345/2014 17544/2014,,2.014000000000001E19,204.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-09-19,2014-12-08,2014000004989,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3447,BARBARELLA PROMOCOES E SONORIZACOES EIRELI,16746573000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4989/2014 69,,2.014000000000001E19,7000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-12-08,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5310/2014 284,,2.014000000000001E19,90.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,ESTORNO DE EMPENHO NO 6066/2014,-220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-21,2014-12-08,2014000006208,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6208/2014 5278,,2.014000000000001E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-08,2014000006258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6258/2014 5695,,2.014000000000001E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-08,2014000006277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6277/2014 11/12,,2.014000000000001E19,1928.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-08,2014000006311,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6311/2014 980,,2.014000000000001E19,481.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-08,2014000006337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,883,METALURGICA MONTE CASTELO LTDA.,91444604000182,390042846,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6337/2014 152,,2.014000000000001E19,153.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-08,2014000006407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6407/2014 1008,,2.014000000000001E19,261.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-08,2014000006408,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6408/2014 1008,,2.014000000000001E19,127.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-08,2014000006409,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6409/2014 1008,,2.014000000000001E19,354.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-08,2014000006410,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6410/2014 1008,,2.014000000000001E19,96.68,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-08,2014000006411,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6411/2014 1008,,2.014000000000001E19,40.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-08,2014000006412,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6412/2014 1008,,2.014000000000001E19,81.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-08,2014000006453,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6453/2014 1008,,2.014000000000001E19,50.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-05,2014-12-08,2014000006471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6471/2014 49605,,2.014000000000001E19,100.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-05,2014-12-08,2014000006472,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6472/2014 361,,2.014000000000001E19,318.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-05,2014-12-08,2014000006473,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6473/2014 75,,2.014000000000001E19,120.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-05,2014-12-08,2014000006474,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6474/2014 49828-49833-48838-,,2.014000000000001E19,112.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-12-05,2014-12-08,2014000006475,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6475/2014 49829-49834-,,2.014000000000001E19,292.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-05,2014-12-08,2014000006476,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6476/2014 49837-49831-49830-,,2.014000000000001E19,538.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-05,2014-12-08,2014000006477,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2969,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,87958674000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6477/2014,,2.014000000000001E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006480,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAUDE CFE ORDEM JUDICIAL.,315.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006480,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6480/2014 241755,,2.014000000000001E19,315.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,3966.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6481/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,3966.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006482,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,3777.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006482,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6482/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,3777.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6483/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006484,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,4249.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006484,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6484/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,4249.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006485,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006485,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6485/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,850.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6486/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,850.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,9743.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6487/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,9743.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006488,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006488,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6488/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006489,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,958.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006489,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6489/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,958.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,1044.52,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6490/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,1044.52,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006491,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006491,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6491/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006492,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,976.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006492,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6492/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,976.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006493,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,277.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006493,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6493/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,277.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006494,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,641.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006494,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6494/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,641.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006495,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,1637.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006495,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6495/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,1637.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,6382.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6496/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,6382.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6497/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006498,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,557.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006498,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6498/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,557.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006499,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,10691.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006499,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6499/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,10691.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006500,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,2265.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006500,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6500/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,2265.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006501,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006501,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6501/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006502,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,14989.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006502,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6502/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,14989.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,2236.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6503/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2014,,2.014000000000001E19,2236.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006504,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,EMPENHO REF. COMPLEMENTACAO DA ORDEM DE COMPRA 3907.,1.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006505,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,414,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA,92695790000942,,EMPENHO REF. PAGAMENTO DE CREA REFERENTE A OBRAS DA SEC DA SAUDE.,63.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006506,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3963.,240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IVQ 5334.,513.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006508,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA P/ONIBUS IVQ 5334.,140.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS BANCARIAS.,7.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006510,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS BANCARIAS.,7.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-08,2014-12-08,2014000006511,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,EMPENHO REF. COMPRA DE BLOQUEAOR SOLAR PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.,75.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-12-09,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 FPM,,2.014000000000001E19,2681.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-12-09,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,EXTORNO,,0,,2.01400769100100096E18,-14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-12-09,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014007691001002E15,14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-10-15,2014-12-09,2014000005433,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3194,0COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA,5047086000121,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5433/2014 9396,,2.014000000000001E19,925.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-10-24,2014-12-09,2014000005709,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5709/2014 191,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-17,2014-12-09,2014000006066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6066/2014 875,,2.014000000000001E19,1080.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-09,2014000006228,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6228/2014 5553,,2.014000000000001E19,91.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-09,2014000006304,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6304/2014 192,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-09,2014000006336,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6336/2014 2111,,2.014000000000001E19,118.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-09,2014000006415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6415/2014 95,,2.014000000000001E19,5803.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-09,2014000006460,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6460/2014 966,,2.014000000000001E19,2480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-05,2014-12-09,2014000006477,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2969,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,87958674000181,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6477/2014 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,,0,,2.014007848001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-05,2014-12-09,2014000006478,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6478/2014 16847-,,2.014000000000001E19,67.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-05,2014-12-09,2014000006479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6479/2014 681,,2.014000000000001E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-09,2014000006504,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6504/2014 2111,,2.014000000000001E19,1.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-09,2014000006505,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,414,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA,92695790000942,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6505/2014 7744900,,2.014000000000001E19,63.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-09,2014000006506,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6506/2014 966,,2.014000000000001E19,240.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-09,2014000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6509/2014,,2.014000000000001E19,7.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-09,2014000006510,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6510/2014,,2.014000000000001E19,7.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-09,2014000006511,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6511/2014 10515,,2.014000000000001E19,75.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSELHO TUTELAR,275.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6512/2014 100023968443201409-100023968443201410-100023968443201411-,,2.014000000000001E19,206.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006513,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 12/14 CFE LEI 1564/13.,80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006513,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6513/2014 193,,2.014000000000001E19,80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006514,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA PARC-53.,4100.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006515,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEC DA SAUDE,252.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006516,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC DA SAUDE.,1150.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006516,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6516/2014 49895-49894-49896-49893-49899-49897-,,2.014000000000001E19,1150.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006517,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE CARGA DE GAS PARA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL,51.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006517,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6517/2014 253234,,2.014000000000001E19,51.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3468,LAVORE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME,10695877000106,,"EMPENHO REF. CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO E EDUCADOR FISICO.",6250.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006519,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPLEMENTACAO DA ORDEM DE COMPRA 3076/2014.,31.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006520,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE CARGA DE GAS PARA SEC DA EDUCACAO,102.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006521,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR.,1116.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006522,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,EMPENHO REF. INSPECAO PARA CAMINHAO FORD NOVO.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-09,2014-12-09,2014000006523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. COMPLEMENTACAO DA ORDEM DE COMPRA 3930/2014,670.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2014,2011-03-22,2014-12-10,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284 791-,,2.014000000000001E19,18758.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-12-10,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007548001001E15,198.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-12-10,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007555001001E15,8742.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-12-10,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007554001001E15,27.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-01-02,2014-12-10,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 7/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007599001001E15,85.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-01-08,2014-12-10,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 225/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007823001001E15,565.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-12-10,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 17509,,2.014000000000001E19,329.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-12-10,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007740001001E15,326.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-12-10,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007815001001E15,177.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-02-05,2014-12-10,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 716/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007553001001E15,31.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-27,2014-12-10,2014000002872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 2872/2014 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.014007115001001E15,6696.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-12-10,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007821001001E15,61.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-14,2014-12-10,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4336/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007819001001E15,64.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-18,2014-12-10,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4975/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007826001001E15,764.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-23,2014-12-10,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5105/2014 17510-17508-,,2.014000000000001E19,409.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-12-10,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007738001001E15,706.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-12-10,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007816001001E15,131.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-09-25,2014-12-10,2014000005181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5181/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007551001001E15,1434.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-09-25,2014-12-10,2014000005182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 5182/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014007550001001E15,2547.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-12-10,2014000005212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5212/2014 63,,2.014000000000001E19,2574.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-12-10,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5310/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014007841001001E15,90.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-10-08,2014-12-10,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5348/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007817001001E15,293.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-12-10,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5401/2014 FPM,,2.014000000000001E19,2781.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-12-10,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014007907001001E15,2781.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-12-10,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014007896001001E15,2681.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-12-10,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5401/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014007692001001E15,2539.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-10-15,2014-12-10,2014000005433,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,3194,0COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA,5047086000121,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5433/2014 FORNEC. 0COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA,,0,,2.014007885001001E15,925.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-23,2014-12-10,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5681/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007824001001E15,160.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-12-10,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5682/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007822001001E15,705.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-12-10,2014000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5836/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007829001001E15,1335.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-12-10,2014000005863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5863/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007820001001E15,109.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000005865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5865/2014,-1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-10-30,2014-12-10,2014000005865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5865/2014,,2.014000000000001E19,-1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-03,2014-12-10,2014000005905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5905/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007818001001E15,797.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-05,2014-12-10,2014000005924,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 5924/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007136001001E15,2100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-17,2014-12-10,2014000006066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6066/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007861001001E15,1080.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-11-17,2014-12-10,2014000006067,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6067/2014 17466,,2.014000000000001E19,1005.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-11-17,2014-12-10,2014000006067,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 6067/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007736001001E15,962.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006077,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,ESTORNO DE EMPENHO NO 6077/2014,-1635.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-10,2014000006113,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 6113/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014007747001001E15,530.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-10,2014000006113,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 6113/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014007771001001E15,490.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-10,2014000006114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 6114/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014007770001001E15,550.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-10,2014000006117,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 6117/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014007701001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-10,2014000006118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 6118/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014007702001001E15,3.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-10,2014000006119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3312,ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,13568558000110,256390894,PAGAMENTO REF.  NE NO 6119/2014 FORNEC. ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,,0,,2.014007703001001E15,73.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-12-10,2014000006190,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 6190/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014007631001001E15,182.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-12-10,2014000006191,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1502,CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,85102549000220,390130842,PAGAMENTO REF.  NE NO 6191/2014 FORNEC. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.,,0,,2.014007632001001E15,330.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-21,2014-12-10,2014000006203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 6203/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014007527001001E15,1195.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-21,2014-12-10,2014000006204,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 6204/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014007528001001E15,2055.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-21,2014-12-10,2014000006205,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 6205/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014007529001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-21,2014-12-10,2014000006214,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030180000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,1,RECURSO LIVRE,135,COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA,89424824000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6214/2014 FORNEC. COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA,,0,,2.014007648001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006219,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6219/2014 860,,2.014000000000001E19,3692.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006219,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6219/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014007687001001E15,3692.82
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006221,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,115,GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,91499632000105,100038522,PAGAMENTO REF.  NE NO 6221/2014 FORNEC. GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.,,0,,2.014007625001001E15,620.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6257/2014 FORNEC. EDITORA BOTA AMARELA LTDA,,0,,2.014007745001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6262/2014 FORNEC. DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014007812001001E15,2696.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006264,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6264/2014 FORNEC. ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,,0,,2.014007761001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6266/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014007630001001E15,5803.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006271,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6271/2014 FORNEC. ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,,0,,2.014007689001001E15,652.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006274,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6274/2014 4137,,2.014000000000001E19,200.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006274,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6274/2014 4048,,2.014000000000001E19,200.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006274,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6274/2014 FORNEC. F & F INFORMATICA LTDA,,0,,2.014007944001001E15,200.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6276/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014007640001001E15,2145.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6277/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014007858001001E15,1928.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006279,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3478,DANIELE CIGAINSKI,20558810000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6279/2014 FORNEC. DANIELE CIGAINSKI,,0,,2.014007639001001E15,1377.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006280,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6280/2014 FORNEC. CLINICA FISIONUTRI LTDA,,0,,2.014007638001001E15,1377.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-10,2014000006285,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6285/2014 FORNEC. JAQUELINE BALDISSERA - ME,,0,,2.014007657001001E15,1482.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-10,2014000006296,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6296/2014 449,,2.014000000000001E19,1050.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-10,2014000006297,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,PAGAMENTO REF.  NE NO 6297/2014 FORNEC. HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,,0,,2.014007742001001E15,920.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-10,2014000006302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6302/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014007690001001E15,2853.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-10,2014000006306,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6306/2014 FORNEC. LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,,0,,2.014007773001001E15,3680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-10,2014000006309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 6309/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014007811001001E15,244.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-10,2014000006310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6310/2014 53979,,2.014000000000001E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006315,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6315/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-5464.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-11-27,2014-12-10,2014000006315,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6315/2014,,2.014000000000001E19,-5464.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-10,2014000006317,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6317/2014 FORNEC. L.D. FISIOTERAPIA LTDA,,0,,2.014007636001001E15,3450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-10,2014000006318,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6318/2014 FORNEC. FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014007629001001E15,1256.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-10,2014000006323,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2100,PROGRAMA DE FORMACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1084,GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,2794701000175,390096326,PAGAMENTO REF.  NE NO 6323/2014 FORNEC. GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA.,,0,,2.014007733001001E15,580.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-10,2014000006334,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,PAGAMENTO REF.  NE NO 6334/2014 FORNEC. COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,,0,,2.014007650001001E15,2272.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-10,2014000006336,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,PAGAMENTO REF.  NE NO 6336/2014 FORNEC. PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,,0,,2.014007888001001E15,118.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-10,2014000006360,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6360/2014 118518,,2.014000000000001E19,305.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-10,2014000006366,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3366,FORPASSO CAMINHOES LTDA,5928889000357,390147036,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6366/2014 8930,,2.014000000000001E19,370.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-10,2014000006375,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6375/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007721001001E15,1751.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-10,2014000006377,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6377/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007723001001E15,643.91
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-10,2014000006378,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6378/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007724001001E15,897.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-10,2014000006379,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6379/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007725001001E15,299.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-10,2014000006380,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6380/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007726001001E15,1381.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-10,2014000006382,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6382/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007728001001E15,468.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-10,2014000006384,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6384/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007730001001E15,766.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-10,2014000006385,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6385/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007731001001E15,255.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-02,2014-12-10,2014000006392,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6392/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014007759001001E15,195.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-10,2014000006401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3468,LAVORE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME,10695877000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6401/2014 332,,2.014000000000001E19,6250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-10,2014000006402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6402/2014,,2.014000000000001E19,2300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-03,2014-12-10,2014000006404,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6404/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007769001001E15,47.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1470,GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,5893216000147,390148490,PAGAMENTO REF.  NE NO 6405/2014 FORNEC. GASPARINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,,0,,2.014007772001001E15,1230.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6416/2014 3499,,2.014000000000001E19,1720.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006417,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6417/2014 3499,,2.014000000000001E19,1530.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006418,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6418/2014 3499,,2.014000000000001E19,450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006422,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6422/2014 450,,2.014000000000001E19,665.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6423/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007774001001E15,8499.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003030000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL- PENSIONISTAS,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6424/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007775001001E15,1770.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6425/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007776001001E15,8497.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006426,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6426/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007777001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006427,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6427/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007778001001E15,9169.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006428,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6428/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007779001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6429/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007780001001E15,1859.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006430,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6430/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007781001001E15,22471.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006431,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6431/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007782001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006432,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6432/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007783001001E15,2343.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6433/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007784001001E15,2693.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6434/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007785001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006435,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6435/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014007786001001E15,2190.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006436,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6436/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007787001001E15,595.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006437,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,1,RECURSO LIVRE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6437/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007788001001E15,1422.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006438,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6438/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007789001001E15,4058.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006439,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6439/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007790001001E15,14873.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6440/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007791001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006441,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6441/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007792001001E15,1198.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006442,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,31,FUNDEB,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6442/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007793001001E15,23257.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006443,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,31,FUNDEB,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6443/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007794001001E15,5011.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006444,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6444/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007795001001E15,1750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6445/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007796001001E15,22048.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4510,PAB FIXO,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6446/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007797001001E15,7356.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6447/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007798001001E15,1762.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006448,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6448/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007799001001E15,406.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6449/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007800001001E15,5376.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006450,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011430000,13. SALARIO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,342,13O SALARIO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6450/2014 FORNEC. 13O SALARIO,,0,,2.014007801001001E15,1719.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006454,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6454/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007809001001E15,172.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006455,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,141,MECANICA AUREA LTDA - ME,90144114000106,2510000688,PAGAMENTO REF.  NE NO 6455/2014 FORNEC. MECANICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007810001001E15,755.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3337,FABIO JOSE KELB - ME,19380348000180,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6456/2014 FORNEC. FABIO JOSE KELB - ME,,0,,2.014007808001001E15,55.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006457,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6457/2014 FORNEC. IVO LUIZ FERANTI,,0,,2.014007805001001E15,110.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6458/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007806001001E15,1376.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006459,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6459/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007807001001E15,497.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006464,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6464/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007831001001E15,131.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006465,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6465/2014,-7.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6466/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007832001001E15,1667.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-10,2014000006467,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6467/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007837001001E15,21.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-05,2014-12-10,2014000006471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6471/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007842001001E15,100.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-05,2014-12-10,2014000006472,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 6472/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007843001001E15,318.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-05,2014-12-10,2014000006473,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3129,COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,15304879000132,2510005159,PAGAMENTO REF.  NE NO 6473/2014 FORNEC. COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007844001001E15,120.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-05,2014-12-10,2014000006474,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2048,MANUTEN CAO PREDIOS ESC.EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6474/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007845001001E15,112.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-12-05,2014-12-10,2014000006475,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6475/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007846001001E15,292.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-12-05,2014-12-10,2014000006476,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6476/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007847001001E15,538.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-10,2014000006480,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 6480/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014007860001001E15,315.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-10,2014000006504,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,343,PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,547664000175,390078387,PAGAMENTO REF.  NE NO 6504/2014 FORNEC. PODIUN ESPORTE - A LOJA DO AMARILDO,,0,,2.014007887001001E15,1.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-10,2014000006507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6507/2014 29758,,2.014000000000001E19,513.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-10,2014000006508,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6508/2014 1864,,2.014000000000001E19,140.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-09,2014-12-10,2014000006514,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6514/2014,,2.014000000000001E19,4100.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-09,2014-12-10,2014000006514,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6514/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014007920001001E15,4100.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-09,2014-12-10,2014000006518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3468,LAVORE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME,10695877000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6518/2014 333,,2.014000000000001E19,6250.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-09,2014-12-10,2014000006519,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6519/2014 17510-,,2.014000000000001E19,31.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-09,2014-12-10,2014000006520,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6520/2014 253352,,2.014000000000001E19,102.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-09,2014-12-10,2014000006521,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6521/2014 17567-17512-17507-17511-17487-17568,,2.014000000000001E19,1116.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-09,2014-12-10,2014000006522,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6522/2014 493,,2.014000000000001E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006524,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS WALDIR PEDRO NOSKOSKI,1261.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006524,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6524/2014 <NRO_DOC> FERIAS WALDIR PEDRO NOSKOSKI,,2.014000000000001E19,1261.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006525,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS WALDIR PEDRO NOSKOSKI,459.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006525,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6525/2014 <NRO_DOC> FERIAS WALDIR PEDRO NOSKOSKI,,2.014000000000001E19,459.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006526,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO PRISMA IUR 1184.,112.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006526,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6526/2014 10415,,2.014000000000001E19,112.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006527,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO PRISMA IUR 1184.,139.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006527,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6527/2014 10415,,2.014000000000001E19,139.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006528,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC DA SAUDE CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO DO ESTADO.,100.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006528,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6528/2014 207,,2.014000000000001E19,100.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006529,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESA DE LOCOMOCAO URBANA PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006529,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6529/2014,,2.014000000000001E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PARAFUSO PARA SEC DA EDUCACAO,52.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6530/2014 289,,2.014000000000001E19,52.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006531,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE ONRA PARA MANUTENCAO DO TOBATTA,130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006531,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6531/2014 291,,2.014000000000001E19,130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006532,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE ONRA PARA MANUTENCAO DO TOBATTA,37.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006532,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6532/2014 251,,2.014000000000001E19,37.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006533,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PATROLA 845,24.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006533,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6533/2014 290,,2.014000000000001E19,24.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006534,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PATROLA 845,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006534,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6534/2014 250,,2.014000000000001E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006535,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA 924 H,78.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006535,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6535/2014 292,,2.014000000000001E19,78.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006536,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA 924 H,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006536,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6536/2014 252,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006537,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,EMPENHO REF. COMPRA DE FERRO E PARAFUSO PARTA SEC DE OBRAS,223.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006537,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6537/2014 293,,2.014000000000001E19,223.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006538,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEC OBRAS E VIACAO.,501.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006538,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6538/2014 6681910-6681428-6681708,,2.014000000000001E19,501.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006539,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEC DA SAUDE,27.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006539,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6539/2014 6680679,,2.014000000000001E19,27.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,EMPENHO REF. COMPLEMENTACAO DA ORDEM DE COMPRA 3996/2014.,360.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6540/2014 493,,2.014000000000001E19,360.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006541,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA SEC DE OBRAS E VIACAO,125.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006541,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6541/2014 3658,,2.014000000000001E19,125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. ORDEM PARA SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3890/2014 PARA TROCA DO RECURSO.,5464.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6542/2014 718,,2.014000000000001E19,5464.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006543,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,EMPENHO REF. ORDEM PARA SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3759/2014 PARA TROCA DO RECURSO VINCULADO.,1635.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006544,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3468,LAVORE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME,10695877000106,,EMPENHO REF. ORDEM EM SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3618/2014 PARA TROCA DO RECURSO VINCULADO.,2916.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006544,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3468,LAVORE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME,10695877000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6544/2014 322,,2.014000000000001E19,2916.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006545,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. ORDEM EM SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3600/2014 PARA TROCA DO RECURSO VINCULADO.,1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006545,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6545/2014 20,,2.014000000000001E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006546,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS BANCARIAS.,7.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006546,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6546/2014,,2.014000000000001E19,7.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006547,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. SERVICOS BANCARIOS,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006548,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE ARLA 32 PARA TRANSPORTE ESCOLAR,69.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL S 10 PARA SEC DA SAUDE,336.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006550,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL S 10 PARA SEC DA AGRICULTURA.,1191.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006551,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE GASOLINA PARA SEC DA ADMINISTRACAO.,228.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-10,2014-12-10,2014000006552,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. ORDEM EM SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3945/2014 PARA TROCA DO RECURSO VINCULADO,2300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2014,2011-03-22,2014-12-11,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140002552011E19,18758.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000000007,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 7/2014,-16.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000000225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 225/2014,-156.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-12-11,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007913001001E15,329.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-01-17,2014-12-11,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 345/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014007840001001E15,204.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000001941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 1941/2014,-45.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000003498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 3498/2014,-19.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 4336/2014,-24.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-08-14,2014-12-11,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4336/2014 43920-44264-,,2.014000000000001E19,204.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-08-14,2014-12-11,2014000004336,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4336/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007954001001E15,204.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000004495,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,446,DAER,92883834000291,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4495/2014,-102.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-08-25,2014-12-11,2014000004495,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,446,DAER,92883834000291,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4495/2014,,2.0140000000000004E19,-102.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000004883,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,ESTORNO DE EMPENHO NO 4883/2014,-676.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-11,2014-12-11,2014000004883,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,3258,OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA,195642000193,650079396,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4883/2014,,2.0140000000000004E19,-676.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-09-17,2014-12-11,2014000004971,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4971/2014 3626,,2.014000000000001E19,289.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-18,2014-12-11,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4975/2014 44124-,,2.014000000000001E19,405.02,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-18,2014-12-11,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4975/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007958001001E15,405.02
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-09-19,2014-12-11,2014000004989,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2059,COMEMORACOES NATALINAS,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1,RECURSO LIVRE,3447,BARBARELLA PROMOCOES E SONORIZACOES EIRELI,16746573000107,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4989/2014 FORNEC. BARBARELLA PROMOCOES E SONORIZACOES EIRELI,,0,,2.014007838001001E15,7000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-23,2014-12-11,2014000005105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 5105/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007909001001E15,409.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-12-11,2014000005212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,180,RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,89424113000128,390050644,PAGAMENTO REF.  NE NO 5212/2014 FORNEC. RBS - TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A,,0,,2.014007924001001E15,2574.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000005389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,ESTORNO DE EMPENHO NO 5389/2014,-70.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-10-10,2014-12-11,2014000005389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2033,FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4050,FARMACIA BASICA ESTADO,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5389/2014,,2.014000000000001E19,-70.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-12-11,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5682/2014 43857-44097-44077-44192-44309-44299-43955-43874-44158-,,2.014000000000001E19,918.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-12-11,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5682/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007959001001E15,918.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-10-24,2014-12-11,2014000005709,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,PAGAMENTO REF.  NE NO 5709/2014 FORNEC. CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,,0,,2.014007901001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000005863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 5863/2014,-124.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-30,2014-12-11,2014000005863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5863/2014 42742-44203-,,2.014000000000001E19,228.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-30,2014-12-11,2014000005863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5863/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007955001001E15,228.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000005929,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 5929/2014,-109.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-11-17,2014-12-11,2014000006067,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 6067/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007914001001E15,1005.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-11,2014000006098,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6098/2014 14410,,2.014000000000001E19,7.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-12-11,2014000006192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6192/2014 44197-43808-,,2.014000000000001E19,140.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-12-11,2014000006192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6192/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007956001001E15,140.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-12-11,2014000006194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6194/2014,,2.014000000000001E19,-2617.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-12-11,2014000006194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6194/2014,,2.014000000000001E19,-855.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006209,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,ESTORNO DE EMPENHO NO 6209/2014,-380.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-21,2014-12-11,2014000006209,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6209/2014,,2.014000000000001E19,-380.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-11,2014000006219,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.35,339035990000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1,RECURSO LIVRE,788,SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,3268696000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6219/2014 FORNEC. SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA,,0,,2.014007921001001E15,3692.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6226/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-5586.21,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-11,2014000006226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6226/2014,,2.014000000000001E19,-5586.21,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006227,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,ESTORNO DE EMPENHO NO 6227/2014,-343.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-11,2014000006228,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3085,SIMON E HAFLE LTDA - ME,14492976000133,390158461,PAGAMENTO REF.  NE NO 6228/2014 FORNEC. SIMON E HAFLE LTDA - ME,,0,,2.014007892001001E15,91.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006255,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,ESTORNO DE EMPENHO NO 6255/2014,-1548.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-11,2014000006255,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6255/2014,,2.014000000000001E19,-1548.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-11,2014000006258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,PAGAMENTO REF.  NE NO 6258/2014 FORNEC. RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,,0,,2.014007849001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-11,2014000006261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6261/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014007755001001E15,472.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-11,2014000006268,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6268/2014 FORNEC. LAURI ANTONIO MORAWSKI,,0,,2.014007754001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-11,2014000006269,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6269/2014 FORNEC. ANTONIO BAJ,,0,,2.014007753001001E15,320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-11,2014000006271,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6271/2014 170,,2.014000000000001E19,652.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-11,2014000006273,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6273/2014 FORNEC. ALEXIS ESPINOSA PEREZ,,0,,2.014007752001001E15,1800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-11,2014000006274,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2513,F & F INFORMATICA LTDA,2486160000118,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6274/2014 FORNEC. F & F INFORMATICA LTDA,,0,,2.014007945001001E15,200.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-11,2014000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6292/2014 FORNEC. NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,,0,,2.014007751001001E15,784.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-11,2014000006293,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6293/2014 FORNEC. OSWALDO PRECHESKI,,0,,2.014007750001001E15,682.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-11,2014000006296,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,PAGAMENTO REF.  NE NO 6296/2014 FORNEC. FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,,0,,2.014007915001001E15,1050.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-11,2014000006304,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,PAGAMENTO REF.  NE NO 6304/2014 FORNEC. CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,,0,,2.014007900001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-11,2014000006307,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6307/2014 730,,2.014000000000001E19,2480.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-11,2014000006310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6310/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014007929001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-11,2014000006311,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,3350,DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,11271902000189,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6311/2014 FORNEC. DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA,,0,,2.014007839001001E15,481.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6347/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-14000.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-11,2014000006347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6347/2014,,2.014000000000001E19,-14000.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-11,2014000006360,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,882,CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,960511008,PAGAMENTO REF.  NE NO 6360/2014 FORNEC. CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,,0,,2.014007930001001E15,305.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-11,2014000006366,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3366,FORPASSO CAMINHOES LTDA,5928889000357,390147036,PAGAMENTO REF.  NE NO 6366/2014 FORNEC. FORPASSO CAMINHOES LTDA,,0,,2.014007919001001E15,370.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-12-02,2014-12-11,2014000006391,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6391/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014007758001001E15,1708.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6402/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-2300.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-11,2014000006402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6402/2014,,2.014000000000001E19,-2300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 6407/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014007851001001E15,261.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006408,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 6408/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014007852001001E15,127.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006409,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 6409/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014007853001001E15,354.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006410,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 6410/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014007854001001E15,96.68
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006411,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 6411/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014007855001001E15,40.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006412,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 6412/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014007856001001E15,81.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3021,GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,3316739000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6415/2014 FORNEC. GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014007886001001E15,5803.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 6416/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014007951001001E15,1720.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006417,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,RECURSO LIVRE,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 6417/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014007952001001E15,1530.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006418,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,134,SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,90868787000109,390067555,PAGAMENTO REF.  NE NO 6418/2014 FORNEC. SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA,,0,,2.014007953001001E15,450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006422,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3399,FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,14945879000159,540039039,PAGAMENTO REF.  NE NO 6422/2014 FORNEC. FORMACAO CULTURAL ART POPULAR LTDA - ME,,0,,2.014007916001001E15,665.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006453,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2923,GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,9009436000116,390139262,PAGAMENTO REF.  NE NO 6453/2014 FORNEC. GAZDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME,,0,,2.014007850001001E15,50.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006460,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6460/2014 FORNEC. ALBERTO BIS - ME,,0,,2.014007891001001E15,2480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6466/2014 43819-44170-44255-44251-43979-,,2.014000000000001E19,2261.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6466/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",,2.014000000000001E19,-2261.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 6468/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014007833001001E15,89.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-11,2014000006469,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6469/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007835001001E15,7.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-05,2014-12-11,2014000006470,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2930,SOUZA & PAVLAK LTDA,14019655000205,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6470/2014 FORNEC. SOUZA & PAVLAK LTDA,,0,,2.014007836001001E15,10581.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-05,2014-12-11,2014000006478,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 6478/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014007898001001E15,67.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-05,2014-12-11,2014000006479,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,PAGAMENTO REF.  NE NO 6479/2014 FORNEC. PILI HIDRAULICOS LTDA,,0,,2.014007899001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-11,2014000006505,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,414,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA,92695790000942,,"PAGAMENTO REF.  NE NO 6505/2014 FORNEC. CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQUIT. E AGRON. DO RGS",,0,,2.014007889001001E15,63.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-11,2014000006506,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6506/2014 FORNEC. ALBERTO BIS - ME,,0,,2.014007890001001E15,240.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-11,2014000006507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 6507/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014007917001001E15,513.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-11,2014000006508,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,66,COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,89421531000161,390008257,PAGAMENTO REF.  NE NO 6508/2014 FORNEC. COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA,,0,,2.014007918001001E15,140.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-11,2014000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6509/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014007893001001E15,7.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-11,2014000006510,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6510/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014007894001001E15,7.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-11,2014000006511,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2795,TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,8568311000163,390136662,PAGAMENTO REF.  NE NO 6511/2014 FORNEC. TREEBUUCHET EQUIP PROD INDIVIDUAL LTDA,,0,,2.014007895001001E15,75.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-09,2014-12-11,2014000006512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6512/2014 100023968443201412,,2.014000000000001E19,68.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-12-09,2014-12-11,2014000006513,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3179,CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,4416744000142,390109665,PAGAMENTO REF.  NE NO 6513/2014 FORNEC. CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,,0,,2.014007902001001E15,80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-09,2014-12-11,2014000006516,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6516/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007903001001E15,1150.28
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-09,2014-12-11,2014000006517,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6517/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007904001001E15,51.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-09,2014-12-11,2014000006519,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 6519/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007908001001E15,31.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-09,2014-12-11,2014000006520,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6520/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014007906001001E15,102.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-12-09,2014-12-11,2014000006521,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 6521/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014007905001001E15,1116.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-09,2014-12-11,2014000006522,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6522/2014 FORNEC. BENTO INSPECOES LTDA,,0,,2.014007943001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006524,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6524/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007922001001E15,1261.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006525,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6525/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007923001001E15,459.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006526,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,PAGAMENTO REF.  NE NO 6526/2014 FORNEC. AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007926001001E15,112.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006527,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,54,AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,401916000153,2510002060,PAGAMENTO REF.  NE NO 6527/2014 FORNEC. AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME,,0,,2.014007927001001E15,139.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006528,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 6528/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014007925001001E15,100.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006529,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6529/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014007928001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006531,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 6531/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007934001001E15,130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006532,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 6532/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007935001001E15,37.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006533,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 6533/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007937001001E15,24.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006534,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 6534/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007936001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006535,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 6535/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007938001001E15,78.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006536,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 6536/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007939001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006537,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 6537/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007932001001E15,223.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006539,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 6539/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014007941001001E15,27.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006540,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6540/2014 FORNEC. BENTO INSPECOES LTDA,,0,,2.014007942001001E15,360.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006541,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2628,METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,11802882000125,390151874,PAGAMENTO REF.  NE NO 6541/2014 FORNEC. METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,,0,,2.014007946001001E15,125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 6542/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014007947001001E15,5464.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006543,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6543/2014 3626,,2.014000000000001E19,1635.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006545,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6545/2014 FORNEC. EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,,0,,2.014007949001001E15,1150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006547,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6547/2014,,2.014000000000001E19,39.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006548,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6548/2014 43819,,2.014000000000001E19,69.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6549/2014 43973-44231-44235-,,2.014000000000001E19,336.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6549/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007962001001E15,336.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006550,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6550/2014 44199-43744-43922-44117-,,2.014000000000001E19,1191.39,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006550,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6550/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007963001001E15,1191.39
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006551,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6551/2014 43077-44172-,,2.014000000000001E19,228.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006551,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6551/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007964001001E15,228.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-10,2014-12-11,2014000006552,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6552/2014,,2.014000000000001E19,2300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006553,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO EM OFICINAS DE ESPORTE MES 12/14,1150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006553,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6553/2014 19,,2.014000000000001E19,1150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006554,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL S 10 PARA TRANSPORTE ESCOLAR,2261.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006554,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6554/2014 43819-44170-44255-44251-43979-,,2.014000000000001E19,2261.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006555,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FERIAS INES SALETE CZARNOBAJ,1811.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006555,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6555/2014 <NRO_DOC> FERIAS INES SALETE CZARNOBAJ,,2.014000000000001E19,1811.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006555,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6555/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007969001001E15,1811.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006556,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,45,BANCO BANRISUL,,,EMPENHO REF. SERVICOS BANCARIOS,100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006556,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,45,BANCO BANRISUL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6556/2014,,2.014000000000001E19,28.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006557,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,EMPENHO REF. ORDEM EM SUBSTITUICAO DE UM ITEM DA ORDEM DE COMPRA 3287/2014 PARA TROCA DO RECURSO VINCULADO.,70.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006557,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6557/2014 14017,,2.014000000000001E19,70.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006558,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,EMPENHO REF. ORDEM EM SUBSTITUICAO DAS ORDENS DE COMPRA 3825-3830/2014 PARA TROCA DO RECURSO VINCULADO.,7134.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006558,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6558/2014 14466,,2.014000000000001E19,7134.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006559,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. ORDEM PARA TROCA DO RECURSO VINCULADO REFRENTE AO EMPENHO 6347/2014.,14000.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006559,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6559/2014 6,,2.014000000000001E19,14000.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006560,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,EMPENHO REF. ORDEM PARA TROCA DO RECURSO VINCULADO DO EMPENHO 6194/2014.,3472.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006560,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6560/2014 13340-13513-,,2.014000000000001E19,3472.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006561,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,EMPENHO REF. ORDEM EM SUBSTITUICAO DA OREM DE COMPRA 3808/2014 PARA TROCA DO RECURSO VINCULADO.,380.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006561,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6561/2014 241676,,2.014000000000001E19,380.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006562,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. ORDEM EM SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3826/2014 PARA TROCA DO RECURSO VINCULADO.,343.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006563,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEC DA SAUDE,7.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006563,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6563/2014 14410,,2.014000000000001E19,7.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006564,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL S10 PARA SEC DA SAUDE,268.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC EDUCACAO - UNO LICITACAO 35/13,97.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006566,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 3910/14 REF PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II MES 11/14 CFE PP 05/14,15490.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006567,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA SUBSTITUICAO DA ORDEM 3910/14 REF PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO ESF - ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA EQUIPE II MES 11/14 CFE PP 05/14,1009.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-11,2014-12-11,2014000006568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2594,INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,5468113000130,,EMPENHO REF. SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA P/SEC EDUCACAO.,644.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 2/2014,-427.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 5/2014,-247.87,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000006,15,URBANISMO,752,ENERGIA ELETRICA,67,ILUMINACAO PUBLICA,2091,MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 6/2014,-2770.91,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 14/2014,-200.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000015,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 15/2014,-31.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000017,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 17/2014,-85.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000020,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE EMPENHO NO 20/2014,-274.67,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE EMPENHO NO 211/2014,-1453.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 223/2014,-142.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE EMPENHO NO 313/2014,-665.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 342/2014,-60.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000344,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 344/2014,-9.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,ESTORNO DE EMPENHO NO 345/2014,-104.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000581,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 581/2014,-197.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000716,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 716/2014,-174.69,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000000867,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,1220,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,962042900,ESTORNO DE EMPENHO NO 867/2014,-21.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 1124/2014,-42.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 1214/2014,-2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-12-12,2014000002024,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1062,AQUISICAO DE CAMINHAO-REPASSE MAPA/CAIXA,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1840,1840- AQUISICAO DE CAMINHAO- REPASSE CAIXA,3366,FORPASSO CAMINHOES LTDA,5928889000357,390147036,PAGAMENTO REF.  NE NO 2024/2014 FORNEC. FORPASSO CAMINHOES LTDA,,0,,2.014007515001001E15,146250.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-12-12,2014000002025,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1024,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,3366,FORPASSO CAMINHOES LTDA,5928889000357,390147036,PAGAMENTO REF.  NE NO 2025/2014 FORNEC. FORPASSO CAMINHOES LTDA,,0,,2.014007516001001E15,32750.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-09,2014-12-12,2014000002536,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1040,MICRODRENAGEME PAVIMENTACAO EM RUAS DA CIDADE- CONV. 781862/2012,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1074,MICRODRENAGEM E PAVI. RUAS CIDADE- CONV. 781862/2012,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2536/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014004502001001E15,25494.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-05-09,2014-12-12,2014000002537,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,PAGAMENTO REF.  NE NO 2537/2014 FORNEC. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,,0,,2.014004503001001E15,3580.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 2546/2014,-1149.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-05-26,2014-12-12,2014000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,1051,CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE- CONVENIO FEDERAL,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,4935,CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES BASICAS SAUDE,3363,COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,15324397000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 2851/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STANKIEWICZ LTDA ME,,0,,2.014007834001001E15,42167.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000003533,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 3533/2014,-48.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000003534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 3534/2014,-47.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000003715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE EMPENHO NO 3715/2014,-54.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 4233/2014,-49.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-08-06,2014-12-12,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4233/2014 40422,,2.014000000000001E19,111.37,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000004756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 4756/2014,-1963.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000004757,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 4757/2014,-261.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000004945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 4945/2014,-200.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-09-17,2014-12-12,2014000004971,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,PAGAMENTO REF.  NE NO 4971/2014 FORNEC. GRAFICA CENTRAL LTDA,,0,,2.014007970001001E15,289.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 4975/2014,-162.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-09-18,2014-12-12,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 4975/2014 44345,,2.014000000000001E19,614.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,ESTORNO DE EMPENHO NO 5104/2014,-120.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 5175/2014,-221.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 5181/2014,-1063.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 5182/2014,-595.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE EMPENHO NO 5292/2014,-319.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE EMPENHO NO 5293/2014,-452.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005348,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 5348/2014,-1121.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005381,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE EMPENHO NO 5381/2014,-225.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,ESTORNO DE EMPENHO NO 5382/2014,-412.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-10,2014-12-12,2014000005388,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 5388/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014006596001001E15,11625.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5401/2014,-637.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005441,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,ESTORNO DE EMPENHO NO 5441/2014,-240.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-12-12,2014000005457,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 5457/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014006594001001E15,3097.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005681,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 5681/2014,-301.23,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 5682/2014,-2321.39,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-23,2014-12-12,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5682/2014 44347-44469-44597-44512-44391,,2.014000000000001E19,474.51,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005723,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,94,PROMOCAO DE TURISMO,2064,MANUTENCAO ATIVIDADES PARA DESENVOLVER O TURISMO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 5723/2014,-134.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005805,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB FIXO,3316,DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP,15025636000165,910325855,ESTORNO DE EMPENHO NO 5805/2014,-8.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005810,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5810/2014,-960.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005812,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2980,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP,1733345000117,910192782,ESTORNO DE EMPENHO NO 5812/2014,-44.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005816,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1582,MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA,6935554000167,540032670,ESTORNO DE EMPENHO NO 5816/2014,-450.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 5829/2014,-168.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000,SERVICOS GRAFICOS,1,RECURSO LIVRE,988,PROJTEC COM.COMBUST E SERV. COPIAS E DESENHOS LTDA,814836000120,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5891/2014,-64.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3120,HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE,90156217000188,540003522,ESTORNO DE EMPENHO NO 5892/2014,-312.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000005984,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,424,CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTDA.,89507297000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5984/2014,-59.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006029,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6029/2014,-283.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006055,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6055/2014,-342.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2007,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  PREDIOS PUBLICOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6056/2014,-138.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006099,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6099/2014,-151.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006100,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6100/2014,-63.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006106,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,ESTORNO DE EMPENHO NO 6106/2014,-152.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006108,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,733,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,1090177736,ESTORNO DE EMPENHO NO 6108/2014,-21.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006187,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,ESTORNO DE EMPENHO NO 6187/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 6192/2014,-814.26,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-20,2014-12-12,2014000006192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6192/2014 44207,,2.014000000000001E19,140.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,ESTORNO DE EMPENHO NO 6194/2014,-3692.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-21,2014-12-12,2014000006208,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 6208/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014007859001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006223,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 6223/2014,-1703.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-12,2014000006284,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6284/2014 64,,2.014000000000001E19,2890.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-12,2014000006307,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 6307/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014007967001001E15,2480.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-12,2014000006337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,883,METALURGICA MONTE CASTELO LTDA.,91444604000182,390042846,PAGAMENTO REF.  NE NO 6337/2014 FORNEC. METALURGICA MONTE CASTELO LTDA.,,0,,2.014007857001001E15,153.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006339,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6339/2014,-16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-12,2014000006339,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6339/2014,,2.014000000000001E19,-16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006362,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2944,OI MOVEL S.A,5423963000545,962973190,ESTORNO DE EMPENHO NO 6362/2014,-289.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-12,2014000006403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6403/2014 685,,2.014000000000001E19,729.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006463,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 6463/2014,-230.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006464,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 6464/2014,-478.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 6466/2014,-3592.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006478,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,968,PILI HIDRAULICOS LTDA,4804121000147,390113123,ESTORNO DE EMPENHO NO 6478/2014,-0.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-09,2014-12-12,2014000006512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6512/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014007897001001E15,206.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-12,2014000006543,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,2033,GRAFICA CENTRAL LTDA,6004559000176,390124397,PAGAMENTO REF.  NE NO 6543/2014 FORNEC. GRAFICA CENTRAL LTDA,,0,,2.014007971001001E15,1635.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-12,2014000006548,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6548/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007961001001E15,69.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-12,2014000006553,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3239,CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,17466473000181,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6553/2014 FORNEC. CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME,,0,,2.014007966001001E15,1150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-12,2014000006554,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6554/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007968001001E15,2261.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006556,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,45,BANCO BANRISUL,,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6556/2014,-72.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-12,2014000006557,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 6557/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014007974001001E15,70.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-12,2014000006558,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 6558/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014007976001001E15,7134.81
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-12,2014000006559,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6559/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014007977001001E15,14000.10
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-12,2014000006562,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6562/2014 20675,,2.014000000000001E19,343.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-12,2014000006564,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6564/2014 44383-44399-44571,,2.014000000000001E19,268.26,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-12,2014000006565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6565/2014 44475,,2.014000000000001E19,97.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-12,2014000006566,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6566/2014 5,,2.014000000000001E19,15490.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-12,2014000006567,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6567/2014 5,,2.014000000000001E19,1009.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-12,2014000006568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2594,INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,5468113000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6568/2014 881,,2.014000000000001E19,644.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,EMPENHO REF. COMPRA DE SACOLA PLASTICA P/SEC DA SAUDE.,39.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC ADMINISTRACAO.,899.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006571,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC DA SAUDE TELEFONE 3527-1118.,775.17,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC DA EDUCACAO.,376.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006573,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO P/CONSELHO TUTELAR.,149.35,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,EMPENHO REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO P/OFICINAS DO CRAS.,120.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006575,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,130.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006576,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,177.66,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006577,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,57.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000006578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,EMPENHO REF. SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS P/SEC ADMINISTRACAO.,335.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 294/2014,-1534.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-01-14,2014-12-15,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 294/2014 17693-17625-,,2.014000000000001E19,549.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-05-12,2014-12-15,2014000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 2549/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014006838001001E15,59.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-08-04,2014-12-15,2014000004204,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3393,COMERCIAL A.L.D. LTDA - ME,10979889000154,1080163422,PAGAMENTO REF.  NE NO 4204/2014 FORNEC. COMERCIAL A.L.D. LTDA - ME,,0,,2.014007756001001E15,1101.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-08-06,2014-12-15,2014000004233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4233/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007987001001E15,111.37
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-09-15,2014-12-15,2014000004948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,1045,AQUISICAO EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA-,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1079,EQUIPAMENTOS PRO-INFANCIA CONV.702589/2010,3408,GESUL COMERCIAL LTDA ME,14711959000140,256587876,PAGAMENTO REF.  NE NO 4948/2014 FORNEC. GESUL COMERCIAL LTDA ME,,0,,2.014007628001001E15,7795.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-09-18,2014-12-15,2014000004975,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 4975/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007986001001E15,614.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-12-15,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5310/2014 287,,2.014000000000001E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5401/2014,-180.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-10-13,2014-12-15,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5401/2014,,2.014000000000001E19,-180.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-10-13,2014-12-15,2014000005401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,EXTORNO   DEVIDO  PGTO. A  MAIOR,,0,,2.01400769200100096E18,-180.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-23,2014-12-15,2014000005682,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 5682/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007985001001E15,474.51
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-06,2014-12-15,2014000005940,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2511,BENTO INSPECOES LTDA,8518416000370,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5940/2014 FORNEC. BENTO INSPECOES LTDA,,0,,2.014007177001001E15,5.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000005969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,2910,DPM EDUCACAO LTDA,13021017000177,963413155,ESTORNO DE EMPENHO NO 5969/2014,-657.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-07,2014-12-15,2014000005969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,RECURSO LIVRE,2910,DPM EDUCACAO LTDA,13021017000177,963413155,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5969/2014,,2.014000000000001E19,-657.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-13,2014-12-15,2014000006029,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6029/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014007327001001E15,216.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-15,2014000006098,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 6098/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014007981001001E15,7.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006105,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,ESTORNO DE EMPENHO NO 6105/2014,-2.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-15,2014000006105,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6105/2014 2712,,2.014000000000001E19,235.62,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,ESTORNO DE EMPENHO NO 6107/2014,-2.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-15,2014000006107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6107/2014 2711,,2.014000000000001E19,225.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-15,2014000006110,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6110/2014 569079,,2.014000000000001E19,1025.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-15,2014000006111,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6111/2014 569079,,2.014000000000001E19,36.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-15,2014000006111,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6111/2014 569079,,2.014000000000001E19,113.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-15,2014000006112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6112/2014 569079,,2.014000000000001E19,125.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-12-15,2014000006192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6192/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007984001001E15,140.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-20,2014-12-15,2014000006197,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 6197/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014007661001001E15,100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006211,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6211/2014,-0.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-21,2014-12-15,2014000006211,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6211/2014,,2.014000000000001E19,-0.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-21,2014-12-15,2014000006211,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EXTORNO   CFE   ANEXO,,0,,2.01400753200100096E18,-0.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-15,2014000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6259/2014,,2.014000000000001E19,784.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-15,2014000006261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6261/2014,,2.014000000000001E19,472.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-15,2014000006261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6261/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014007755001002E15,472.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-15,2014000006261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,EXTORNO   DEVIDO  ACERTO DE   CONTA,,0,,2.01400775500100096E18,-472.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-15,2014000006268,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6268/2014,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-15,2014000006269,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6269/2014,,2.014000000000001E19,320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-15,2014000006271,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,276,ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,92902725000193,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6271/2014 FORNEC. ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM,,0,,2.014007973001001E15,652.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-15,2014000006273,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6273/2014,,2.014000000000001E19,1800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-15,2014000006277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6277/2014,,2.014000000000001E19,1928.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-15,2014000006282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6282/2014 2711,,2.014000000000001E19,3315.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-15,2014000006284,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,3203,ANDERSON HELENO MIOTO-ME,17172831000143,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6284/2014 FORNEC. ANDERSON HELENO MIOTO-ME,,0,,2.014007983001001E15,2890.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-15,2014000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6292/2014,,2.014000000000001E19,784.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-15,2014000006293,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6293/2014,,2.014000000000001E19,682.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-15,2014000006300,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6300/2014,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-15,2014000006301,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6301/2014,,2.014000000000001E19,10553.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-15,2014000006305,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 6305/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014007718001001E15,1600.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-11-27,2014-12-15,2014000006319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6319/2014 2160,,2.014000000000001E19,1320.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-15,2014000006319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,PAGAMENTO REF.  NE NO 6319/2014 FORNEC. LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,,0,,2.014007744001001E15,1320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-27,2014-12-15,2014000006321,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1033,ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA,1796656000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6321/2014 1352,,2.014000000000001E19,249.98,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-15,2014000006341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1071,CONVENIO CRAS,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 6341/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014007660001001E15,12.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-15,2014000006361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6361/2014 54149,,2.014000000000001E19,256.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-15,2014000006365,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 6365/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014007717001001E15,160.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-15,2014000006369,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6369/2014 78,,2.014000000000001E19,1256.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-15,2014000006371,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6371/2014 23,,2.014000000000001E19,2682.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-15,2014000006372,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 6372/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014007814001001E15,168.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-15,2014000006386,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1856,MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,8117149000167,1700008096,PAGAMENTO REF.  NE NO 6386/2014 FORNEC. MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,,0,,2.014007746001001E15,2890.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-15,2014000006413,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6413/2014 2444,,2.014000000000001E19,540.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6481/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007862001001E15,3966.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006482,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6482/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007863001001E15,3777.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6483/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007864001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006484,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6484/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007865001001E15,4249.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006485,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6485/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007866001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6486/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007867001001E15,850.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6487/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007868001001E15,9743.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006488,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6488/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007869001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006489,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6489/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007870001001E15,958.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6490/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007871001001E15,1044.52
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006491,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6491/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007872001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006492,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6492/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007873001001E15,976.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006493,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6493/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007874001001E15,277.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006494,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6494/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007875001001E15,641.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006495,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6495/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007876001001E15,1637.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6496/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007877001001E15,6382.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6497/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007878001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006498,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6498/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007879001001E15,557.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006499,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6499/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007880001001E15,10691.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006500,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6500/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007881001001E15,2265.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006501,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6501/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007882001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006502,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6502/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014007883001001E15,14989.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-15,2014000006503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6503/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014007884001001E15,2236.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-09,2014-12-15,2014000006512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6512/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014007975001001E15,68.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-09,2014-12-15,2014000006523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6523/2014 23,,2.014000000000001E19,670.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-15,2014000006538,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,2015,MANUTENCAO DE PRACAS E  JARDINS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,1604,RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,7793315000182,2510004411,PAGAMENTO REF.  NE NO 6538/2014 FORNEC. RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,0,,2.014007940001001E15,501.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006547,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6547/2014,-11.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-15,2014000006547,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6547/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014007960001001E15,39.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-15,2014000006552,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6552/2014 FORNEC. EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,,0,,2.014007965001001E15,2300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-15,2014000006560,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 6560/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014007978001001E15,3472.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-15,2014000006561,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,640,FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,90044959000111,390034320,PAGAMENTO REF.  NE NO 6561/2014 FORNEC. FARMACIA ITALIA DE DIANGEL DROGARIA LTDA.,,0,,2.014007979001001E15,380.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-15,2014000006562,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 6562/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,,0,,2.014007982001001E15,343.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-15,2014000006563,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2626,S & R DISTRIBUIDORA LTDA,4889315000192,254494854,PAGAMENTO REF.  NE NO 6563/2014 FORNEC. S & R DISTRIBUIDORA LTDA,,0,,2.014007980001001E15,7.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-15,2014000006564,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6564/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007988001001E15,268.26
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-15,2014000006565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6565/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007989001001E15,97.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-15,2014000006566,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6566/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014007990001001E15,15490.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-15,2014000006567,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6567/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014007991001001E15,1009.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-12,2014-12-15,2014000006571,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6571/2014 1412000042806,,2.014000000000001E19,775.17,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-12,2014-12-15,2014000006573,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6573/2014 1412000171107,,2.014000000000001E19,149.35,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-12,2014-12-15,2014000006574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6574/2014 1412000042803,,2.014000000000001E19,120.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-12-12,2014-12-15,2014000006575,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6575/2014 68147,,2.014000000000001E19,130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-12,2014-12-15,2014000006576,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6576/2014 50025-50026,,2.014000000000001E19,177.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-12,2014-12-15,2014000006577,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6577/2014 6719295,,2.014000000000001E19,57.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-12,2014-12-15,2014000006578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6578/2014 277865,,2.014000000000001E19,335.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006579,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 584 LITROS DE OLEO DIESEL P/TRANSPORTE ESCOLAR.,1481.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006579,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6579/2014 17595-17597-17627-17664-17663-17691-17753-17754-17755-,,2.014000000000001E19,1481.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006580,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3217.,50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006580,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6580/2014 287,,2.014000000000001E19,50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006581,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DO UNO ITD 6974.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006581,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6581/2014 288,,2.014000000000001E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006582,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE 582 LITROS DE OLEO DIESEL P/SE COBRA E VIACAO.,1476.15,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006582,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6582/2014 17692-17660-17661-17624-17761-,,2.014000000000001E19,1476.15,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006583,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 3797 P/ALTERACAO DE RECURSO.,550.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006583,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6583/2014 13585,,2.014000000000001E19,550.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006584,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 38 LITROS DE GASOLINA P/STRADA IVV 7908.,115.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006585,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE GASOLINA E OLEO DIESEL P/SEC OBRAS E VIACAO.,753.90,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006586,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MERENDA ESCOLAR.,93.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006586,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6586/2014 50204,,2.014000000000001E19,93.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006587,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/CRAS.,71.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006587,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6587/2014 50203,,2.014000000000001E19,71.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE ERVA MATE P/SEC ADMINISTRACAO.,96.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6588/2014 50293,,2.014000000000001E19,96.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,16998.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6589/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,16998.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,3540.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6590/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,3540.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,11472.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6591/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,11472.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,4595.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6592/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,4595.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,1642.31,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6593/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,1642.31,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6594/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006595,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,12003.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006595,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6595/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,12003.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006596,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,2962.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006596,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6596/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,2962.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006597,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,1401.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006597,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6597/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,1401.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006598,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006598,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6598/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6599/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006600,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,37604.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006600,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6600/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,37604.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006601,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,1225.70,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006601,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6601/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,1225.70,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006602,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,1042.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006602,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6602/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,1042.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006603,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,2323.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006603,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6603/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,2323.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006604,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,68.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006604,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6604/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,68.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006605,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006605,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6605/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006606,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,3508.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006606,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6606/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,3508.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006607,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,1225.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006607,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6607/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,1225.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006608,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,174.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006608,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6608/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,174.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006609,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,6205.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006609,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6609/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,6205.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006610,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,612.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006610,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6610/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,612.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,101.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6611/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,101.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006612,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,3445.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006612,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6612/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,3445.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006613,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,3983.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006613,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6613/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,3983.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006614,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,885.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006614,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6614/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,885.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006615,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,51.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006615,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6615/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,51.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006616,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,766.06,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006616,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6616/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,766.06,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006617,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,7922.56,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006617,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6617/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,7922.56,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006618,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,429.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006618,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6618/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,429.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006619,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,756.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006619,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6619/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,756.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006620,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,21112.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006620,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6620/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,21112.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006621,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,122.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006621,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6621/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,122.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006622,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,500.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006622,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6622/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,500.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006623,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,2142.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006623,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6623/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,2142.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,3500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6624/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,3500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006625,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,2618.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006625,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6625/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,2618.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006626,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,64.34,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006626,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6626/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,64.34,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,40055.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6627/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,40055.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006628,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,1437.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006628,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6628/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,1437.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,285.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6629/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,285.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006630,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,4053.36,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006630,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6630/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,4053.36,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006631,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,10786.57,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006631,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6631/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,10786.57,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006632,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,350.63,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006632,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6632/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,350.63,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006633,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,3500.00,0,,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006634,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6634/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,39559.93,0,
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2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006635,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6635/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,368.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006636,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,1209.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006636,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6636/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,1209.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006637,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,3360.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006637,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6637/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,3360.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006638,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,4635.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006638,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6638/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,4635.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006639,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,1228.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006639,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6639/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,1228.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,8001.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6640/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,8001.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,441.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6641/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,441.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,286.53,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6642/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,286.53,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006643,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,3454.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006643,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6643/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,3454.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006644,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,245.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006644,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6644/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,245.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006645,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,138.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006645,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6645/2014 <NRO_DOC> FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,,2.014000000000001E19,138.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006646,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,68.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006646,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6646/2014 17835-17765-17804-12659-9449-,,2.014000000000001E19,68.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006647,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCOLA 12/2014,651.74,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006647,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6647/2014,,2.014000000000001E19,651.74,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006648,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESA DE FINANCIAMENTO CAMINHOS DA ESCOLA 12/2014,3727.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006648,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6648/2014,,2.014000000000001E19,3727.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR FACULDADE IDEAU MES 12/14.,3564.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL S10 E ARLA P/TRANSPORTE ESCOLAR.,931.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006651,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,EMPENHO REF. DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO CAMINHAO.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-15,2014-12-15,2014000006652,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESAS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-04-15,2014-12-16,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE,,0,,2.0140002572013003E19,18509.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-04-15,2014-12-16,2013000001725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,69,VIAS URBANAS,1038,PAVIMENTALCAO PEDRASIRREGULARES RUA SANTO ANTONIO,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1070,PAVIMENTACAO RUA SANTO ANTONIO,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE,,0,,2.0140002562013E19,5377.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-04-15,2014-12-16,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 1726/2013 REF. NDE 259/2014 CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140002592013E19,4555.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,2,UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2013,2014,2013-04-15,2014-12-16,2013000001726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1,RECURSO LIVRE,2776,CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME,10534778000134,40010660,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE,,0,,2.0140002582013E19,1197.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-09-29,2014-12-16,2014000005213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5213/2014 3320,,2.014000000000001E19,300.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000005730,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5730/2014,-4.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-27,2014-12-16,2014000005730,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5730/2014,,2.014000000000001E19,-4.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-27,2014-12-16,2014000005730,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033010000,PASSAGENS PARA O PAIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EXTRONO,,0,,2.01400686400100096E18,-4.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000005731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5731/2014,-46.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-27,2014-12-16,2014000005731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5731/2014,,2.014000000000001E19,-46.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-27,2014-12-16,2014000005731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1708,ANA PAULA LEIMANN,1724490060,,EXTORNO,,0,,2.01400686500100096E18,-46.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-28,2014-12-16,2014000005779,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3253,DOUGLAS MATEUS WOPALA,17369524000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5779/2014 1,,2.014000000000001E19,623.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-10-28,2014-12-16,2014000005780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3253,DOUGLAS MATEUS WOPALA,17369524000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5780/2014 2,,2.014000000000001E19,130.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000005905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 5905/2014,-149.98,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-11-17,2014-12-16,2014000006067,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6067/2014 17662,,2.014000000000001E19,273.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 6254/2014,-3.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-16,2014000006254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6254/2014 734,,2.014000000000001E19,2972.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-16,2014000006257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6257/2014 172,,2.014000000000001E19,500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-16,2014000006288,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6288/2014 3,,2.014000000000001E19,1530.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-16,2014000006289,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3478,DANIELE CIGAINSKI,20558810000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6289/2014 3,,2.014000000000001E19,1530.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-16,2014000006368,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6368/2014 67,,2.014000000000001E19,3450.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-16,2014000006370,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6370/2014 8,,2.014000000000001E19,9000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-12,2014-12-16,2014000006577,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 6577/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014008024001001E15,57.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006583,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,ESTORNO DE EMPENHO NO 6583/2014,-550.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-16,2014000006583,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6583/2014,,2.014000000000001E19,-550.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-16,2014000006584,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6584/2014 44349,,2.014000000000001E19,115.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-16,2014000006585,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6585/2014 44654-44370-44445-,,2.014000000000001E19,753.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-16,2014000006646,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6646/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014008092001001E15,68.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-16,2014000006647,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUI-COES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6647/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014008093001001E15,651.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DA DIVIDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-16,2014000006648,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,105,AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA,3001,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6648/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014008094001001E15,3727.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 6649/2014,-712.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-16,2014000006649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6649/2014 735,,2.014000000000001E19,2851.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-16,2014000006650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6650/2014 44715-44619-,,2.014000000000001E19,931.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-16,2014000006651,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6651/2014 12431,,2.014000000000001E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-16,2014000006652,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6652/2014 12432,,2.014000000000001E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006653,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.,265.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006653,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6653/2014,,2.014000000000001E19,265.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006654,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NES 12/14.,4469.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006655,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NES 12/14.,5071.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SERVICO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NES 12/14.,5197.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006657,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL P/TRANSPORTE ESCOLAR.,706.42,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006657,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6657/2014 17662,,2.014000000000001E19,706.42,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006658,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 12/14 CFE LEI 1564/13.,2560.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006659,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE CARGA DE GAS P/SEC AGRICULTURA.,22.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006659,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6659/2014 50452,,2.014000000000001E19,22.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006660,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE 235 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 P/TRANSPORTE ESCOLAR.,618.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006661,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,70.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006662,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEIS P/SEC DA SAUDE.,346.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-16,2014-12-16,2014000006663,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEIS P/SEC OBRAS E VIACAO.,920.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2014,2011-03-22,2014-12-17,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284 792,,2.014000000000001E19,5648.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2014,2011-03-22,2014-12-17,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140002612011E19,5648.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000002004,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2004/2014, ALTERCAO DE VINCULO.",-800.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-04-09,2014-12-17,2014000002004,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2004/2014,,2.0140000000000004E19,-800.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-04-09,2014-12-17,2014000002004,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EXTORNO MOTIVO PAGAMENTO  NAO SENDO  DESTE   VINCULO,,0,,2.01400247300100096E18,-800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000002305,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,"ESTORNO DE EMPENHO NO 2305/2014, ALTERACAO DE VINCULO.",-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-04-23,2014-12-17,2014000002305,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2305/2014,,2.0140000000000004E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-04-23,2014-12-17,2014000002305,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EXTORNO   MOTIVO PAGAMENTO   NAO  SENDO  DESTE   VINCULO,,0,,2.01400247200100096E18,-50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-07-21,2014-12-17,2014000003880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 3880/2014 793,,2.014000000000001E19,4446.23,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-07-21,2014-12-17,2014000003880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,1053,AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CRECHE,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO REF.  NE NO 3880/2014 FORNEC. D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,,0,,2.014008115001001E15,4446.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-03,2014-12-17,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 5310/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014008028001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000005901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3468,LAVORE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME,10695877000106,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5901/2014,-2916.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-12-17,2014000005901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3468,LAVORE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME,10695877000106,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5901/2014,,2.014000000000001E19,-2916.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-17,2014000006093,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6093/2014 1411,,2.014000000000001E19,19.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-17,2014000006094,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6094/2014 1411,,2.014000000000001E19,9.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006095,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3317,MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME,10310873000154,963258680,ESTORNO DE EMPENHO NO 6095/2014,-198.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3313,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA,94516671000153,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6101/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,ESTORNO DE EMPENHO NO 6103/2014,-90.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006104,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1103,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,85247385000149,252357876,ESTORNO DE EMPENHO NO 6104/2014,-753.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006113,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,ESTORNO DE EMPENHO NO 6113/2014,-108.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-17,2014000006229,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6229/2014 2858,,2.014000000000001E19,3245.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-17,2014000006257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,1926,EDITORA BOTA AMARELA LTDA,7361916000116,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6257/2014 FORNEC. EDITORA BOTA AMARELA LTDA,,0,,2.014008104001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-17,2014000006268,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3238,LAURI ANTONIO MORAWSKI,37192477087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6268/2014 FORNEC. LAURI ANTONIO MORAWSKI,,0,,2.014008000001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-17,2014000006269,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3377,ANTONIO BAJ,32584768020,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6269/2014 FORNEC. ANTONIO BAJ,,0,,2.014008001001001E15,320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-17,2014000006286,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6286/2014 40,,2.014000000000001E19,1492.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-17,2014000006290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6290/2014 2014207,,2.014000000000001E19,724.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-17,2014000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,1706,NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,48963070034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6292/2014 FORNEC. NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI,,0,,2.014008003001001E15,784.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-17,2014000006293,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,323,OSWALDO PRECHESKI,18004601049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6293/2014 FORNEC. OSWALDO PRECHESKI,,0,,2.014008004001001E15,682.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-11-27,2014-12-17,2014000006313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6313/2014 6111,,2.014000000000001E19,6198.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-17,2014000006361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,191,JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6361/2014 FORNEC. JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,0,,2.014008016001001E15,256.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-03,2014-12-17,2014000006403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3162,PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,17605216000183,390163830,PAGAMENTO REF.  NE NO 6403/2014 FORNEC. PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014007992001001E15,729.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006419,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6419/2014,-90.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-17,2014000006419,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6419/2014 1433,,2.014000000000001E19,771.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6420/2014,-143.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-17,2014000006420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6420/2014 1432,,2.014000000000001E19,1215.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6421/2014,-1239.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-17,2014000006421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6421/2014 1434,,2.014000000000001E19,1376.66,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-17,2014000006530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,9,EDIFICACOES PUBLICAS,2062,MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,796,ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,9375140000119,2510004624,PAGAMENTO REF.  NE NO 6530/2014 FORNEC. ESQUADRIAS AUREENSE LTDA,,0,,2.014007931001001E15,52.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006562,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,ESTORNO DE EMPENHO NO 6562/2014,-343.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-17,2014000006562,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6562/2014,,2.014000000000001E19,-343.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-17,2014000006562,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EXTORNO  DEVIDO  PAGAMENTO   COM    OUTRO   VINCULO,,0,,2.01400798200100096E18,-343.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-12-12,2014-12-17,2014000006569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6569/2014 6173,,2.014000000000001E19,39.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-12,2014-12-17,2014000006571,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 6571/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014008019001001E15,775.17
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-12,2014-12-17,2014000006573,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 6573/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014008020001001E15,149.35
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-12,2014-12-17,2014000006574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 6574/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014008021001001E15,120.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-12,2014-12-17,2014000006576,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6576/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014008023001001E15,177.66
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-12,2014-12-17,2014000006578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,1702,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6578/2014 FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT,,0,,2.014008025001001E15,335.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-17,2014000006580,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 6580/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014008027001001E15,50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-17,2014000006581,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1071,CONVENIO CRAS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 6581/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014008029001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-17,2014000006584,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6584/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008096001001E15,115.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-17,2014000006586,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2050,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.32,339032050000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1013,MERENDA ESCOLAR,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6586/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014008032001001E15,93.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-17,2014000006588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6588/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014008034001001E15,96.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-17,2014000006651,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,136,WALDIR LUIZ MAY,56580754087,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6651/2014 FORNEC. WALDIR LUIZ MAY,,0,,2.014008109001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-17,2014000006652,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6652/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014008108001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-17,2014000006655,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6655/2014 612,,2.014000000000001E19,5071.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-17,2014000006660,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6660/2014 44784-,,2.014000000000001E19,618.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-17,2014000006661,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6661/2014 214,,2.014000000000001E19,70.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-17,2014000006662,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6662/2014 44687-44664-44707-,,2.014000000000001E19,346.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-17,2014000006663,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6663/2014 44782-44731-,,2.014000000000001E19,920.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006664,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 3826 P/ALTERACAO DE RECURSO.,343.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006664,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6664/2014 20675-,,2.014000000000001E19,343.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006664,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,113,COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,97476451000131,390074152,PAGAMENTO REF.  NE NO 6664/2014 FORNEC. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA-EPP,,0,,2.014008124001001E15,343.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 1129 P/ALTERACAO DE RECURSO.,850.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6665/2014 2364,,2.014000000000001E19,850.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2081,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1073,P B V II - ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 6665/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,,0,,2.014008125001001E15,850.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006666,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,EMPENHO REF. COMPRA DE CABO DE RASTEL P/SEC DA SAUDE.,30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006666,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6666/2014 6741021,,2.014000000000001E19,30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,32.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6667/2014 1908-19811,,2.014000000000001E19,32.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6667/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014008127001001E15,32.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,3966.61,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6668/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,3966.61,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,4132.93,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6669/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,4132.93,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006670,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006670,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6670/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006671,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,4442.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006671,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6671/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,4442.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006672,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006672,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6672/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006673,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006673,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6673/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006674,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,10345.12,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006674,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6674/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,10345.12,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006675,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006675,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6675/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006676,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,1145.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006676,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6676/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,1145.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,1614.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6677/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,1614.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6678/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006679,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,1177.45,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006679,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6679/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,1177.45,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006680,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,361.49,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006680,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6680/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,361.49,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006681,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,795.38,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006681,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6681/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,795.38,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,2125.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6682/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,2125.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006683,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,5948.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006683,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6683/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,5948.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,816.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6684/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,816.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006685,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,626.16,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006685,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6685/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,626.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006686,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,10694.92,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006686,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6686/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,10694.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006687,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,2598.89,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006687,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6687/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,2598.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006688,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,799.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006688,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6688/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,799.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006689,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,16947.71,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006689,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6689/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,16947.71,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF.ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,2312.54,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6690/2014 <NRO_DOC> ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2014,,2.014000000000001E19,2312.54,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006691,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL P/SEC AGRICULTURA,194.96,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006691,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6691/2014 17787,,2.014000000000001E19,194.96,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006692,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ SEC AGRICULTURA.,250.03,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006692,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6692/2014 44793-44806-,,2.014000000000001E19,250.03,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,EMPENHO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO DO FORD CARGO IWE 5527,175.83,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6693/2014,,2.014000000000001E19,175.83,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006694,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,301,DETRAN-RS,,,EMPENHO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO DA DUCATO IWE 5303.,131.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006694,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6694/2014,,2.014000000000001E19,131.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006695,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,EMPENHO REF. SERVICOS HOSPITALARES P/SEC DA SAUDE.,255.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006695,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6695/2014 26293,,2.014000000000001E19,255.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006696,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 4050.,220.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006696,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6696/2014 14096,,2.014000000000001E19,220.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006697,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO URBANA.,41.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006697,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6697/2014 TAXI,,2.014000000000001E19,41.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006698,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/SEC DA SAUDE.,341.95,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006699,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/SEC OBRAS E VIACAO.,297.76,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006700,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/SEC EDUCACAO,79.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006701,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/SEC ADMINISTRACAO.,106.75,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006702,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 12/14 CFE LEI 1564/13.,2480.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-17,2014-12-17,2014000006703,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/TRANSPORTE ESCOLAR.,420.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2011,2014,2011-03-22,2014-12-18,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 1284 794,,2.014000000000001E19,4610.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2011,2014,2011-03-22,2014-12-18,2011000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,1036,CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1059,PROINFANCIA,2775,D A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,1690948000189,2290006313,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE CHEQUE NR. 0000000,,0,,2.0140002652011E19,4610.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-01-14,2014-12-18,2014000000294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 294/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014008007001001E15,549.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-09-29,2014-12-18,2014000005213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,RECURSO LIVRE,3372,GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,6651086000107,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5213/2014 FORNEC. GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME,,0,,2.014008113001001E15,300.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,ESTORNO DE EMPENHO NO 5310/2014,-60.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-03,2014-12-18,2014000005310,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5310/2014,,2.014000000000001E19,-60.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-28,2014-12-18,2014000005779,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3253,DOUGLAS MATEUS WOPALA,17369524000157,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5779/2014 FORNEC. DOUGLAS MATEUS WOPALA,,0,,2.014008097001001E15,623.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-10-28,2014-12-18,2014000005780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3253,DOUGLAS MATEUS WOPALA,17369524000157,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5780/2014 FORNEC. DOUGLAS MATEUS WOPALA,,0,,2.014008098001001E15,130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000005899,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5899/2014,-758.81,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-03,2014-12-18,2014000005899,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 5899/2014,,2.014000000000001E19,-758.81,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-11-17,2014-12-18,2014000006067,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 6067/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014008107001001E15,273.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-18,2014000006267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6267/2014 53,,2.014000000000001E19,11861.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-18,2014000006270,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6270/2014 13147,,2.014000000000001E19,294.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-18,2014000006270,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3083,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000105,1320113483,PAGAMENTO REF.  NE NO 6270/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014008171001001E15,294.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-18,2014000006273,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3404,ALEXIS ESPINOSA PEREZ,6730250127,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6273/2014 FORNEC. ALEXIS ESPINOSA PEREZ,,0,,2.014008002001001E15,1800.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-18,2014000006278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6278/2014 239139-239195-52838-,,2.014000000000001E19,334.29,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-18,2014000006300,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,3326,NEIDE TEREZINHA SIEPKO,64760464034,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6300/2014 FORNEC. NEIDE TEREZINHA SIEPKO,,0,,2.014008005001001E15,500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-18,2014000006406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6406/2014 4920,,2.014000000000001E19,2696.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-18,2014000006544,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3468,LAVORE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME,10695877000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6544/2014 FORNEC. LAVORE SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME,,0,,2.014007948001001E15,2916.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-18,2014000006568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2594,INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,5468113000130,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6568/2014 FORNEC. INST. DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E AMBIENT.- IDESC,,0,,2.014007993001001E15,644.23
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-12-12,2014-12-18,2014000006569,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,1458,HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,72150931000187,390069132,PAGAMENTO REF.  NE NO 6569/2014 FORNEC. HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,,0,,2.014008154001001E15,39.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-12,2014-12-18,2014000006570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6570/2014 1412000042801-1412000128625-1412000129090,,2.014000000000001E19,899.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-12,2014-12-18,2014000006572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6572/2014 1412000042805-,,2.014000000000001E19,376.92,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-12-12,2014-12-18,2014000006575,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 6575/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014008022001001E15,130.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006579,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 6579/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014008026001001E15,1481.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006585,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6585/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008095001001E15,753.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6589/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008035001001E15,16998.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.03,319003010000,CIVIS,1,RECURSO LIVRE,360,LIARA A. OMIZZOLO,59462493049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6590/2014 FORNEC. LIARA A. OMIZZOLO,,0,,2.014008036001001E15,3540.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6591/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008037001001E15,11472.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6592/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008038001001E15,4595.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6593/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008039001001E15,1642.31
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6594/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008040001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006595,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6595/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008041001001E15,12003.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006596,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6596/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008042001001E15,2962.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006597,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6597/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008043001001E15,1401.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006598,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6598/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008044001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6599/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008045001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006600,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6600/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008046001001E15,37604.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006601,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6601/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008047001001E15,1225.70
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006602,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6602/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008048001001E15,1042.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006603,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6603/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008049001001E15,2323.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006604,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6604/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008050001001E15,68.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006605,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6605/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008051001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006606,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6606/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008052001001E15,3508.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006607,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6607/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008053001001E15,1225.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006608,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6608/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008054001001E15,174.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006609,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6609/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008055001001E15,6205.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006610,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6610/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008056001001E15,612.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6611/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008057001001E15,101.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006612,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6612/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008058001001E15,3445.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006613,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1,RECURSO LIVRE,1133,FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6613/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR,,0,,2.014008059001001E15,3983.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006614,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6614/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008060001001E15,885.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006615,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6615/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008061001001E15,51.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006616,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6616/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008062001001E15,766.06
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006617,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6617/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008063001001E15,7922.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006618,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6618/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008064001001E15,429.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006619,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6619/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008065001001E15,756.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006620,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6620/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008066001001E15,21112.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006621,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6621/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008067001001E15,122.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006622,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6622/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008068001001E15,500.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006623,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6623/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008069001001E15,2142.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6624/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008070001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006625,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6625/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008071001001E15,2618.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006626,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6626/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008072001001E15,64.34
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6627/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008073001001E15,40055.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006628,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011310000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6628/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008074001001E15,1437.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6629/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008075001001E15,285.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006630,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6630/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008076001001E15,4053.36
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006631,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011010200,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6631/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008077001001E15,10786.57
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006632,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6632/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008078001001E15,350.63
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006633,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6633/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008079001001E15,3500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006634,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6634/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008080001001E15,39559.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006635,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011040000,ADICIONAL NOTURNO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6635/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008081001001E15,368.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006636,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6636/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008082001001E15,1209.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006637,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6637/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008083001001E15,3360.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006638,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6638/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008084001001E15,4635.24
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006639,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.16,319016440000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6639/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008085001001E15,1228.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6640/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008086001001E15,8001.74
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6641/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008087001001E15,441.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6642/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008088001001E15,286.53
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006643,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6643/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008089001001E15,3454.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006644,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011100000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6644/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008090001001E15,245.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-18,2014000006645,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2032,VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E SANITARIA,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6645/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008091001001E15,138.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-18,2014000006654,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6654/2014 241,,2.014000000000001E19,4469.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-18,2014000006656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6656/2014 26,,2.014000000000001E19,5197.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-12-16,2014-12-18,2014000006657,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,50,ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR,2055,TRANSPORTE  ENSINO TECNICO E SUPERIOR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 6657/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014008106001001E15,706.42
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-18,2014000006658,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6658/2014 987,,2.014000000000001E19,2560.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-16,2014-12-18,2014000006659,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6659/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014008110001001E15,22.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-12-16,2014-12-18,2014000006660,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6660/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008123001001E15,618.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-16,2014-12-18,2014000006661,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3386,DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,10807103000111,390147214,PAGAMENTO REF.  NE NO 6661/2014 FORNEC. DROGARIA TIRADENTES EIRELE ME,,0,,2.014008114001001E15,70.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-16,2014-12-18,2014000006662,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6662/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008122001001E15,346.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-16,2014-12-18,2014000006663,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6663/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008121001001E15,920.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-18,2014000006666,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3041,GERALDO SKOVRONSKI,14999588000143,2510005116,PAGAMENTO REF.  NE NO 6666/2014 FORNEC. GERALDO SKOVRONSKI,,0,,2.014008126001001E15,30.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-18,2014000006697,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6697/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014008164001001E15,41.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-18,2014000006698,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6698/2014 44826-44814-44852-,,2.014000000000001E19,341.95,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-18,2014000006699,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6699/2014 44798-44800,,2.014000000000001E19,297.76,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-18,2014000006700,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6700/2014 44802,,2.014000000000001E19,79.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-18,2014000006701,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6701/2014 44868,,2.014000000000001E19,106.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006702,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,ESTORNO DE EMPENHO NO 6702/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-18,2014000006702,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6702/2014 738,,2.014000000000001E19,2400.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-18,2014000006703,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6703/2014 17809-17810-17811-,,2.014000000000001E19,420.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006704,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 12/14 CFE LEI 1564/13.,1760.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006704,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6704/2014 650,,2.014000000000001E19,1760.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006705,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,EMPENHO REF. AUXILIO FINANCEIRO POR TRABALHADOR DE EMPRESAS DE ERECHIM MES 12/14 CFE LEI 1564/13.,3680.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,L,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006705,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6705/2014 6752212-6756269-,,2.014000000000001E19,3680.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006706,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,40.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006706,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6706/2014 25005-25006-,,2.014000000000001E19,40.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006706,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6706/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014008179001001E15,40.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006707,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,EMPENHO REF. SERVICO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO.,95.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006707,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6707/2014 17671/2014,,2.014000000000001E19,95.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006707,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6707/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014008180001001E15,95.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006708,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,32.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006708,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6708/2014 18029-9510,,2.014000000000001E19,32.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006709,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/SEC OBRAS E VIACAO.,875.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006710,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL  P/SEC DA SAUDE.,219.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006710,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6710/2014 44905,,2.014000000000001E19,112.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006711,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/SEC AGRICULTURA.,597.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006712,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/SEC AGRICULTURA.,230.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006712,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6712/2014 17827,,2.014000000000001E19,230.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006713,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3783.,26.04,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-18,2014-12-18,2014000006714,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/TRANSPORTE ESCOLAR.,263.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-10-15,2014-12-19,2014000005445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5445/2014 41180,,2.014000000000001E19,112.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-19,2014000006093,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6093/2014 FORNEC. GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,,0,,2.014008159001001E15,19.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-19,2014000006094,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3310,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,17472278000164,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6094/2014 FORNEC. GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE,,0,,2.014008160001001E15,9.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-19,2014000006105,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 6105/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,,0,,2.014008014001001E15,235.62
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-19,2014000006107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2030,FARMACIA FEDERAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,4770,FARMACIA BASICA FIXA,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 6107/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,,0,,2.014008008001001E15,225.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-19,2014000006110,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 6110/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014008011001001E15,1025.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-19,2014000006111,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6111/2014 572820,,2.014000000000001E19,226.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-19,2014000006111,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 6111/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014008010001001E15,36.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-19,2014000006111,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 6111/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014008013001001E15,113.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-19,2014000006112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6112/2014 572820,,2.014000000000001E19,80.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-19,2014000006112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 6112/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014008012001001E15,125.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6196/2014,-39.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-11-20,2014-12-19,2014000006196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6196/2014 41179,,2.014000000000001E19,207.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-19,2014000006258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6258/2014 5814,,2.014000000000001E19,700.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-19,2014000006261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,555,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,703157000183,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6261/2014 FORNEC. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,,0,,2.014007999001001E15,472.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-19,2014000006277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,723,APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,87636999000148,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6277/2014 FORNEC. APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM,,0,,2.014008017001001E15,1928.56
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-19,2014000006278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6278/2014 53367-239728-239751-,,2.014000000000001E19,321.89,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-19,2014000006282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2040,PROGRAMA FEDERAL- PMAQ,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE,3034,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,15068089000103,1950007330,PAGAMENTO REF.  NE NO 6282/2014 FORNEC. KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,,0,,2.014008009001001E15,3315.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-19,2014000006302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6302/2014 758,,2.014000000000001E19,2853.16,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6421/2014,-433.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-19,2014000006421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6421/2014,,2.014000000000001E19,-433.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-19,2014000006463,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6463/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014007830001001E15,1084.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-12,2014-12-19,2014000006570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 6570/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014008182001001E15,899.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-12,2014-12-19,2014000006572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,13,OI S.A.,76535764000224,962845833,PAGAMENTO REF.  NE NO 6572/2014 FORNEC. OI S.A.,,0,,2.014008183001001E15,376.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-19,2014000006582,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 6582/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014008030001001E15,1476.15
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-19,2014000006650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6650/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008103001001E15,931.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006655,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6655/2014,-699.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-19,2014000006655,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6655/2014,,2.014000000000001E19,-699.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,ESTORNO DE EMPENHO NO 6656/2014,-5197.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-19,2014000006656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6656/2014,,2.014000000000001E19,-5197.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-12-16,2014-12-19,2014000006658,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3463,ALBERTO BIS - ME,7718683000166,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6658/2014 FORNEC. ALBERTO BIS - ME,,0,,2.014008184001001E15,2560.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-19,2014000006691,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 6691/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014008155001001E15,194.96
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-19,2014000006692,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6692/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008156001001E15,250.03
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-19,2014000006695,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,160,HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,89428718000197,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6695/2014 FORNEC. HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM,,0,,2.014008161001001E15,255.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-19,2014000006696,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2932,PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,9200303000122,390140279,PAGAMENTO REF.  NE NO 6696/2014 FORNEC. PLASMEDIC COM. DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT. LTDA,,0,,2.014008163001001E15,220.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-19,2014000006698,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6698/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008167001001E15,341.95
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-19,2014000006699,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6699/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008168001001E15,297.76
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-19,2014000006700,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6700/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008169001001E15,79.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-19,2014000006701,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6701/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008170001001E15,106.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-19,2014000006703,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 6703/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014008175001001E15,420.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-18,2014-12-19,2014000006709,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6709/2014 44878-44950-44948-,,2.014000000000001E19,875.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-18,2014-12-19,2014000006710,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6710/2014 44909,,2.014000000000001E19,106.75,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-18,2014-12-19,2014000006711,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6711/2014 44864-44887-,,2.014000000000001E19,597.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-18,2014-12-19,2014000006713,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6713/2014 572820,,2.014000000000001E19,26.04,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-18,2014-12-19,2014000006714,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6714/2014 44907,,2.014000000000001E19,263.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006715,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,EMPENHO REF. PASEP FPM,1499.86,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006715,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6715/2014 FPM,,2.014000000000001E19,1499.86,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006715,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6715/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014008196001001E15,1499.86
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006716,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3853.,12.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006716,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6716/2014 53367-,,2.014000000000001E19,12.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM DE COMPRA 4065 P/ALTERACAO DE RECURSO.,5197.20,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6717/2014 26,,2.014000000000001E19,5197.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006718,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE PARTE DA ORDEM 4064 P/ALTERACAO DE RECURSO.,699.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006718,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6718/2014 612,,2.014000000000001E19,699.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006719,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3877.,37.30,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006719,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6719/2014 758,,2.014000000000001E19,37.30,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DE PARTE DA ORDEM 3957 P/ALTERACAO DE RECURSO.,433.33,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-19,2014-12-19,2014000006720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6720/2014 1434,,2.014000000000001E19,433.33,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000002537,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,58,MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,1011,PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 2537/2014,-65742.37,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000003271,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1024,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,4.4.90.52,449052400000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,1,RECURSO LIVRE,2766,GUARITA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,89458418000150,890032238,ESTORNO DE EMPENHO NO 3271/2014,-8900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000004371,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,ESTORNO DE EMPENHO NO 4371/2014,-1037.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-08-18,2014-12-22,2014000004371,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,77,AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI,88441845000163,390093416,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4371/2014,,2.0140000000000004E19,-1037.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-09-03,2014-12-22,2014000004786,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 4786/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014005880001001E15,215.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,1013,"CONST,RESTAU. E CONSERV DE PONTES E PONTIL.BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,1,RECURSO LIVRE,1302,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,472805000138,390086312,ESTORNO DE EMPENHO NO 5195/2014,-90.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-10-15,2014-12-22,2014000005445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5445/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014008194001001E15,112.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006024,20,AGRICULTURA,601,PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL,76,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL,1073,CONTRA-PARTIDA CONSULTA POPULAR CIDADA- CALCAREO,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1,RECURSO LIVRE,1441,COMERCIO DE CEREAIS POMAGERSKI LTDA,5374131000152,2510004195,ESTORNO DE EMPENHO NO 6024/2014,-38430.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-22,2014000006111,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 6111/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014008192001001E15,226.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-22,2014000006112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB FIXO,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 6112/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014008193001001E15,80.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-11-20,2014-12-22,2014000006196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6196/2014 FORNEC. WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,0,,2.014008195001001E15,207.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS DO ESTADO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-22,2014000006229,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2076,PROGRAMA FEAS- ESTADO,4.4.90.52,449052350000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1021,PROGRAMA FEAS- ESTADO,1005,MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,5259831000104,390119555,PAGAMENTO REF.  NE NO 6229/2014 FORNEC. MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME,,0,,2.014008162001001E15,3245.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-22,2014000006267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2017,GARANTIR O RECOLHIMENTO DO LIXO,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,RECURSO LIVRE,2420,D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,10862737000177,390147680,PAGAMENTO REF.  NE NO 6267/2014 FORNEC. D. M. TETERYCZ  RECICLAGEM LTDA - ME,,0,,2.014008181001001E15,11861.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-22,2014000006278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 6278/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014008173001001E15,334.29
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-22,2014000006286,20,AGRICULTURA,604,DEFESA SANITARIA ANIMAL,81,SANIDADE ANIMAL,2068,MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3171,JAQUELINE BALDISSERA - ME,17965685000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6286/2014 FORNEC. JAQUELINE BALDISSERA - ME,,0,,2.014008119001001E15,1492.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-22,2014000006288,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,289,CLINICA FISIONUTRI LTDA,8190397000133,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6288/2014 FORNEC. CLINICA FISIONUTRI LTDA,,0,,2.014008099001001E15,1530.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,3,GASTOS NAO COMPUTADOS EDUCACAO- RECURSOS PROPRIOS,SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-22,2014000006289,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,47,ENSINO REGULAR,2018,MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3478,DANIELE CIGAINSKI,20558810000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6289/2014 FORNEC. DANIELE CIGAINSKI,,0,,2.014008100001001E15,1530.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-22,2014000006290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2192,MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,RECURSO LIVRE,1748,LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,7486827000104,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6290/2014 FORNEC. LORENA MENDES DOS SANTOS - ME,,0,,2.014008128001001E15,724.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-22,2014000006319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,4011,PROGRAMA PIES,964,LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,4857522000165,2280005233,PAGAMENTO REF.  NE NO 6319/2014 FORNEC. LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP,,0,,2.014008018001001E15,1320.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-22,2014000006368,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,2574,L.D. FISIOTERAPIA LTDA,11447757000144,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6368/2014 FORNEC. L.D. FISIOTERAPIA LTDA,,0,,2.014008102001001E15,3450.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-22,2014000006369,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3038,FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,16988833000142,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6369/2014 FORNEC. FONOAUDIO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA,,0,,2.014007996001001E15,1256.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-22,2014000006370,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3414,3J ENFERMAGEM LTDA - ME,20257636000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6370/2014 FORNEC. 3J ENFERMAGEM LTDA - ME,,0,,2.014008101001001E15,9000.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-22,2014000006371,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6371/2014 FORNEC. EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,,0,,2.014007995001001E15,2682.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-22,2014000006406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3207,DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,1781826000106,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6406/2014 FORNEC. DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP,,0,,2.014008172001001E15,2696.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-22,2014000006413,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6413/2014 FORNEC. ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,,0,,2.014008015001001E15,540.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-22,2014000006419,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6419/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014008118001001E15,107.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-22,2014000006419,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6419/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014008118001002E15,664.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-22,2014000006420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6420/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014008120001001E15,1215.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-09,2014-12-22,2014000006523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6523/2014 FORNEC. EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,,0,,2.014007994001001E15,670.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-22,2014000006587,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1071,CONVENIO CRAS,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6587/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014008033001001E15,71.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-22,2014000006693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6693/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014008157001001E15,175.83
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-22,2014000006694,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6694/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014008158001001E15,131.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-12-18,2014-12-22,2014000006704,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 6704/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014008177001001E15,1760.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-12-18,2014-12-22,2014000006705,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3417,LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,19875835000113,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6705/2014 FORNEC. LUCAS POLLON TRANSPORTES - ME,,0,,2.014008178001001E15,3680.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-18,2014-12-22,2014000006708,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6708/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014008185001001E15,32.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-18,2014-12-22,2014000006709,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6709/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008190001001E15,875.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-18,2014-12-22,2014000006710,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6710/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008186001001E15,112.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-18,2014-12-22,2014000006710,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6710/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008188001001E15,106.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-18,2014-12-22,2014000006711,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6711/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008189001001E15,597.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-18,2014-12-22,2014000006712,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 6712/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014008187001001E15,230.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-18,2014-12-22,2014000006713,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3109,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,67729178000491,629965800102,PAGAMENTO REF.  NE NO 6713/2014 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,,0,,2.014008191001001E15,26.04
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006721,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,EMPENHO REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,179.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006721,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6721/2014 1557,,2.014000000000001E19,179.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,58.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6722/2014 71702-1150-7867-,,2.014000000000001E19,58.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006723,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,EMPENHO REF. COMPRA DE MANTIMENTOS P/SEC DA SAUDE.,259.84,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006723,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6723/2014 6782638-6782686-,,2.014000000000001E19,259.84,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/GABINETE DO PREFEITO.,48.08,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6724/2014 550377939,,2.014000000000001E19,48.08,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC ADMINISTRACAO.,69.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6725/2014 550377939,,2.014000000000001E19,69.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006726,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC DA FAZENDA.,43.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006726,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6726/2014 550377939,,2.014000000000001E19,43.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006727,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC OBRAS E VIACAO.,70.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006727,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6727/2014 550377939,,2.014000000000001E19,70.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006728,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC DA SAUDE.,246.77,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006728,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6728/2014 50377939,,2.014000000000001E19,246.77,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC DA EDUCACAO.,63.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6729/2014 550377939,,2.014000000000001E19,63.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006730,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC DA AGRICULTURA.,35.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006731,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC ASS SOCIAL.,20.18,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006731,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6731/2014 550377939,,2.014000000000001E19,20.18,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006732,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/CONSELHO TUTELAR.,10.65,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006732,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6732/2014 550377939,,2.014000000000001E19,10.65,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006733,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,118.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006734,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEC DA SAUDE,252.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006735,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,EMPENHO REF. SERVICO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO.,142.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-22,2014-12-22,2014000006736,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3492,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000954,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3845/14.,630.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-08-25,2014-12-23,2014000004491,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 4491/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014005623001002E15,1326.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000005445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,ESTORNO DE EMPENHO NO 5445/2014,-720.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000005830,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1909,DIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME,7976955000128,390134317,ESTORNO DE EMPENHO NO 5830/2014,-0.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-12-23,2014000005830,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1909,DIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME,7976955000128,390134317,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5830/2014 76,,2.014000000000001E19,17185.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-12-23,2014000005830,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,1909,DIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME,7976955000128,390134317,PAGAMENTO REF.  NE NO 5830/2014 FORNEC. DIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME,,0,,2.014008217001001E15,17185.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-10-30,2014-12-23,2014000005831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1909,DIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME,7976955000128,390134317,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 5831/2014 104,,2.014000000000001E19,8570.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-12-23,2014000005831,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,1,RECURSO LIVRE,1909,DIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME,7976955000128,390134317,PAGAMENTO REF.  NE NO 5831/2014 FORNEC. DIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME,,0,,2.014008218001001E15,8570.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3309,WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,8725154000152,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6195/2014,-3044.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-23,2014000006254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 6254/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014008112001001E15,2972.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-23,2014000006258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2004,DIVULGACAO OFICIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1,RECURSO LIVRE,265,RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,87551891000314,390067636,PAGAMENTO REF.  NE NO 6258/2014 FORNEC. RADIO ERECHIM SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA,,0,,2.014008197001001E15,700.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-23,2014000006263,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6263/2014 2447,,2.014000000000001E19,540.20,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-23,2014000006278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 6278/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014008199001001E15,321.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-23,2014000006302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6302/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014008203001001E15,2853.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-23,2014000006395,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6395/2014 7,,2.014000000000001E19,15756.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-23,2014000006396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6396/2014 7,,2.014000000000001E19,743.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-23,2014000006397,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6397/2014 8,,2.014000000000001E19,17428.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-23,2014000006398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6398/2014 8,,2.014000000000001E19,1580.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-23,2014000006399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6399/2014 8,,2.014000000000001E19,11334.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-23,2014000006400,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6400/2014 8,,2.014000000000001E19,8620.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-23,2014000006414,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6414/2014 625,,2.014000000000001E19,540.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-23,2014000006421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1071,CONVENIO CRAS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6421/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014008117001001E15,943.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-09,2014-12-23,2014000006515,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6515/2014 5363,,2.014000000000001E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-23,2014000006556,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,45,BANCO BANRISUL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6556/2014 FORNEC. BANCO BANRISUL,,0,,2.014007972001001E15,28.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-23,2014000006649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 6649/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014008111001001E15,2851.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,4,FOMENTO AO TRABALHO,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-23,2014000006702,11,TRABALHO,334,FOMENTO AO TRABALHO,111,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,2084,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1,RECURSO LIVRE,956,EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,92274349000130,390050296,PAGAMENTO REF.  NE NO 6702/2014 FORNEC. EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA.,,0,,2.014008174001001E15,2400.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-12-18,2014-12-23,2014000006714,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6714/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008198001001E15,263.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-19,2014-12-23,2014000006716,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.39,339039080000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,569,PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,87124582000104,962565091,PAGAMENTO REF.  NE NO 6716/2014 FORNEC. PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS,,0,,2.014008200001001E15,12.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-19,2014-12-23,2014000006717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3134,RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,17557909000148,2510005221,PAGAMENTO REF.  NE NO 6717/2014 FORNEC. RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME,,0,,2.014008201001001E15,5197.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-19,2014-12-23,2014000006719,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2075,GARANTIR AMPARO E PROTECAO AO MENOR EM SITUACAO DE RISCO,3.3.50.43,335043010000,"INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONAL",1,RECURSO LIVRE,703,ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,89121487000174,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6719/2014 FORNEC. ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL,,0,,2.014008204001001E15,37.30
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-19,2014-12-23,2014000006720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2207,FORTALECIMENTO DE VINCULOS- FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1845,PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS,994,LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,5115991000171,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6720/2014 FORNEC. LUIZ FABIO RIBEIRO PAES,,0,,2.014008205001001E15,433.33
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-23,2014000006721,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,644,DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,1141064000175,2510002222,PAGAMENTO REF.  NE NO 6721/2014 FORNEC. DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA.,,0,,2.014008206001001E15,179.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-23,2014000006722,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6722/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014008207001001E15,58.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-23,2014000006723,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3351,DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,19539086000153,2510005361,PAGAMENTO REF.  NE NO 6723/2014 FORNEC. DIRCEU ALBINO LEIMANN ME,,0,,2.014008208001001E15,259.84
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-23,2014000006730,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6730/2014,,2.014000000000001E19,35.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-23,2014000006733,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6733/2014 12912-9018-36598-12855-12868-81462-,,2.014000000000001E19,118.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-23,2014000006733,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6733/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014008219001001E15,118.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-23,2014000006734,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6734/2014 5453,,2.014000000000001E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-23,2014000006735,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6735/2014 17714/2014,,2.014000000000001E19,142.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-22,2014-12-23,2014000006736,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3492,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000954,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6736/2014 13148,,2.014000000000001E19,630.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006737,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,EMPENHO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.,14.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006737,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6737/2014,,2.014000000000001E19,14.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006737,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,3164,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067060687,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6737/2014 FORNEC. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,,0,,2.014008223001001E15,14.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006738,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS DE SERVICOS BANCARIOS.,7.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006738,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6738/2014,,2.014000000000001E19,7.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006739,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,EMPENHO REF. COMPRA DE SEMEN SUINO P/MELHORA DO REBANHO.,156.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006739,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6739/2014 6795066,,2.014000000000001E19,156.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006740,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB FIXO,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DA ORDEM 3943.,536.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006740,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB FIXO,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6740/2014 8,,2.014000000000001E19,536.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,EMPENHO REF. SERVICO DE AUTENTICACOES P/SEC ADMINISTRACAO.,202.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6741/2014 17720/2014-17717/2014-,,2.014000000000001E19,202.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006742,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC OBRAS E VIACAO.,84.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006742,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6742/2014 802712-802717-,,2.014000000000001E19,84.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006743,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE AGUA POTAVEL PARA PRACAS E JARDINS.,82.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006743,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6743/2014 100020511035201412-100022915664201412-,,2.014000000000001E19,82.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006743,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6743/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014008238001001E15,82.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL P/SEC OBRAS E VIACAO - GARAGEM,34.48,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6744/2014 100014104520201412-,,2.014000000000001E19,34.48,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6744/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014008239001001E15,34.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006745,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL P/SEC DA SAUDE.,351.32,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006745,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6745/2014 1000137881254201412-,,2.014000000000001E19,351.32,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006745,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6745/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014008240001001E15,351.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006746,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL P/PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL.,36.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006746,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6746/2014 100013788132201412,,2.014000000000001E19,36.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006746,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6746/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014008241001001E15,36.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006747,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL P/SEC ASSISTENCIA SOCIAL.,195.22,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006747,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6747/2014 100011865741201412-100023049308201412-100013787730201412-,,2.014000000000001E19,195.22,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006747,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,30,ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA,2077,MANUNTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS,3.3.90.39,339039440000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6747/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014008242001001E15,195.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006748,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL P/CENTRO ADMINISTRATIVO.,159.44,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006748,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6748/2014 100013788140201412-,,2.014000000000001E19,159.44,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006748,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,320,CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6748/2014 FORNEC. CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,,0,,2.014008243001001E15,159.44
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/SEC DA SAUDE.,146.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6749/2014 45227-,,2.014000000000001E19,146.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,EMPENHO REF. SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC ADMINISTRACAO.,150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6750/2014 304,,2.014000000000001E19,150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-23,2014-12-23,2014000006750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,1785,ANTONIO S. STEMPKOSKI,3023874000152,2510004462,PAGAMENTO REF.  NE NO 6750/2014 FORNEC. ANTONIO S. STEMPKOSKI,,0,,2.014008245001001E15,150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-10-30,2014-12-29,2014000005828,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 5828/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014006972001001E15,78.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-29,2014000006263,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,1646,ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,89508071000103,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6263/2014 FORNEC. ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO,,0,,2.014008236001001E15,540.20
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-29,2014000006321,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1033,ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA,1796656000125,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6321/2014 FORNEC. ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA,,0,,2.014007997001001E15,249.98
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006395,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6395/2014, ALTERACAO DE VINCULO.",-15726.28,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006395,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6395/2014, ALTERACAO DE VINCULO",-30.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-29,2014000006395,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6395/2014,,2.014000000000001E19,-15726.28,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-29,2014000006395,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6395/2014,,2.014000000000001E19,-30.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6396/2014,-743.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-29,2014000006396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6396/2014,,2.014000000000001E19,-743.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006397,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6397/2014, ALTERACAO DE VINCULO",-17428.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-29,2014000006397,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6397/2014,,2.014000000000001E19,-17428.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6398/2014, ALTERACAO DE VINCULO",-1580.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-29,2014000006398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6398/2014,,2.014000000000001E19,-1580.10,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6399/2014,-11334.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-29,2014000006399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6399/2014,,2.014000000000001E19,-11334.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006400,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6400/2014,-8620.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-12-03,2014-12-29,2014000006400,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6400/2014,,2.014000000000001E19,-8620.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-29,2014000006414,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,2978,ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,7311870000120,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6414/2014 FORNEC. ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA,,0,,2.014008232001001E15,540.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-09,2014-12-29,2014000006515,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 6515/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014008227001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-16,2014-12-29,2014000006653,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6653/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014008105001002E15,54.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-16,2014-12-29,2014000006653,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6653/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014008105001003E15,93.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-16,2014-12-29,2014000006653,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6653/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014008105001001E15,85.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-29,2014000006724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6724/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A.,,0,,2.014008209001001E15,48.08
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-29,2014000006725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6725/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A.,,0,,2.014008210001001E15,69.48
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-29,2014000006726,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6726/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A.,,0,,2.014008211001001E15,43.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-29,2014000006727,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6727/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A.,,0,,2.014008212001001E15,70.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-29,2014000006728,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6728/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A.,,0,,2.014008213001001E15,246.77
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-29,2014000006729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6729/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A.,,0,,2.014008214001001E15,63.32
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-29,2014000006730,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6730/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A.,,0,,2.014008246001001E15,35.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-29,2014000006731,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6731/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A.,,0,,2.014008215001001E15,20.18
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-29,2014000006732,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6732/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A.,,0,,2.014008216001001E15,10.65
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-29,2014000006734,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 6734/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014008220001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-29,2014000006735,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6735/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014008221001001E15,142.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-22,2014-12-29,2014000006736,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3492,ABORGAMA DO BRASIL LTDA,5462743000954,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6736/2014 FORNEC. ABORGAMA DO BRASIL LTDA,,0,,2.014008222001001E15,630.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-23,2014-12-29,2014000006739,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.30,339030400000,MATERIAL BIOLOGICO,1,RECURSO LIVRE,3247,IVO LUIZ FERANTI,17905164000160,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6739/2014 FORNEC. IVO LUIZ FERANTI,,0,,2.014008231001001E15,156.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006740,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB FIXO,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6740/2014, ALTERACAO DE VINCULO",-536.25,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-29,2014000006740,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB FIXO,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6740/2014,,2.014000000000001E19,-536.25,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-23,2014-12-29,2014000006741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6741/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014008235001001E15,202.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-23,2014-12-29,2014000006749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6749/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008244001001E15,146.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC DA SAUDE.,1678.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6751/2014 1050189-971400-,,2.014000000000001E19,1678.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006752,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC OBRAS E VIACAO.,14.85,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006752,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6752/2014 877475-,,2.014000000000001E19,14.85,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006753,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/CONSELHO TUTELAR.,42.99,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006753,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6753/2014 1016632-,,2.014000000000001E19,42.99,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/CRAS.,415.11,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6754/2014 1029275-1018600-,,2.014000000000001E19,415.11,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006755,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,EMPENHO REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/SEC DA ADMINISTRACAO.,585.94,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006755,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6755/2014 1049854-,,2.014000000000001E19,585.94,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006756,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,EMPENHO REF. SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL MES 12/14 CFE TP 09/13.,2671.79,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006756,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6756/2014 20,,2.014000000000001E19,2671.79,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. SERVICOS HOSPITALARES MES 12/14.,16500.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6757/2014 7,,2.014000000000001E19,16500.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006758,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS MES 12/14.,1168.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006758,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6758/2014 8,,2.014000000000001E19,1168.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS MES 12/14.,740.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6759/2014 8,,2.014000000000001E19,740.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006760,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB FIXO,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS MES 12/14.,2001.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006760,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB FIXO,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6760/2014 8,,2.014000000000001E19,2001.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006761,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS MES 12/14.,6270.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006761,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6761/2014 8,,2.014000000000001E19,6270.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006762,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS MES 12/14.,9890.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006762,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6762/2014 8,,2.014000000000001E19,9890.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006763,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS MES 12/14.,16440.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006763,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6763/2014 8,,2.014000000000001E19,16440.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4650,SIA-SUS FEDERAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,EMPENHO REF. SERVICOS MEDICOS MES 12/14.,2990.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4650,SIA-SUS FEDERAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6764/2014 8,,2.014000000000001E19,2990.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,EMPENHO REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/SEC ADMINISTRACAO.,482.07,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6765/2014 552612018,,2.014000000000001E19,482.07,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,EMPENHO REF. DESPESAS DE COMUNICACAO DE VENDA DE VEICULOS EM LEILAO PUBLICO.,135.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,EMPENHO REF. DESPESAS DE AUTENTICACOES P/SEC ADMINISTRACAO.,34.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6767/2014 17725/2014,,2.014000000000001E19,34.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006768,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,176.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006768,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6768/2014 75860-18081-18107-191378-191404-191430-191462-161561-65799-191528-191468-191554-,,2.014000000000001E19,176.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006769,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,EMPENHO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL P/SEC DA FAZENDA.,21.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006769,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6769/2014 51413-,,2.014000000000001E19,21.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-29,2014-12-29,2014000006770,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,EMPENHO REF. RETENCAO DE PASEP FPM.,1493.27,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 2546/2014,-317.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-05-12,2014-12-30,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2546/2014,,2.014000000000001E19,-317.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-05-12,2014-12-30,2014000002546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EXTORNO   DEVIDO   PGTO. DE   OUTRO   VINCULO,,0,,2.01400737600100096E18,-317.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,ESTORNO DE EMPENHO NO 2628/2014,-2000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-05-16,2014-12-30,2014000002628,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1,RECURSO LIVRE,78,FM PNEUS LTDA,81374845000149,251840484,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 2628/2014,,2.0140000000000004E19,-2000.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-12-30,2014000006052,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,EXTORNO  CFE   ANEXO,,0,,2.01400735100100096E18,-642.01
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6053/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-12-30,2014000006053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6053/2014,,2.014000000000001E19,-150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-12-30,2014000006053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,EXTORNO,,0,,2.01400735200100096E18,-150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6054/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-12-30,2014000006054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6054/2014,,2.014000000000001E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-12-30,2014000006054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,EXTORNO,,0,,2.01400735300100096E18,-50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6090/2014,-150.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-30,2014000006090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6090/2014,,2.014000000000001E19,-150.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-30,2014000006090,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,EXTORNO,,0,,2.01400740700100096E18,-150.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6091/2014,-43.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-11-19,2014-12-30,2014000006091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6091/2014,,2.014000000000001E19,-43.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-11-19,2014-12-30,2014000006091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1396,RENATO RIBEIRO LOPES,76036960034,,EXTORNO,,0,,2.01400740800100096E18,-43.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6259/2014,-784.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-30,2014000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,RECURSO LIVRE,153,FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL,88733811000142,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6259/2014,,2.014000000000001E19,-784.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006301,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6301/2014,-5276.64,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-11-26,2014-12-30,2014000006301,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6301/2014,,2.014000000000001E19,-5276.64,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-11-26,2014-12-30,2014000006301,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,87,EMATER/RS - ASCAR,89161475000173,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6301/2014 FORNEC. EMATER/RS - ASCAR,,0,,2.014008006001001E15,5276.64
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-11-27,2014-12-30,2014000006313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6313/2014 FORNEC. VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014008153001001E15,6198.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006322,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4011,PROGRAMA PIES,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,ESTORNO DE EMPENHO NO 6322/2014,-1154.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006387,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6387/2014,-654.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-01,2014-12-30,2014000006387,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6387/2014,,2.014000000000001E19,-654.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-01,2014-12-30,2014000006387,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2047,MANUTENCAO ENSINO INFANTIL- MDE,3.3.90.93,339093020100,RESTITUICOES DE DESPESAS  EVENTUAIS COMALIMENTACAO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,62,LURDES K.KOMINKIEWICZ,38677911987,,EXTORNO   CFE   ANEXO,,0,,2.01400775700100096E18,-654.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-10,2014-12-30,2014000006546,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6546/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014007950001001E15,7.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006653,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6653/2014,-23.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-16,2014-12-30,2014000006653,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6653/2014,,2.014000000000001E19,-23.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-16,2014-12-30,2014000006653,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6653/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014008105001004E15,7.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-16,2014-12-30,2014000006654,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,3320,TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,9296106000159,390140953,PAGAMENTO REF.  NE NO 6654/2014 FORNEC. TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO RODOVIARIO LTDA,,0,,2.014008176001001E15,4469.25
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-16,2014-12-30,2014000006655,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6655/2014 FORNEC. VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014008152001001E15,4371.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6668/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008129001001E15,3966.61
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6669/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008130001001E15,4132.93
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006670,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6670/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008131001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006671,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6671/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008132001001E15,4442.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006672,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6672/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008133001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006673,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2011,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6673/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008134001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006674,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6674/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008135001001E15,10345.12
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006675,20,AGRICULTURA,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6675/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008136001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006676,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6676/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008137001001E15,1145.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6677/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008138001001E15,1614.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6678/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008139001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006679,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.1.90.13,319013990000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6679/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008140001001E15,1177.45
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006680,23,COMERCIO E SERVICOS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,117,TRANSPORTE DE MUNICIPES DO INTERIOR PARA A SEDE,2191,TRANSPORTE DE MUNICIPES,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6680/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008141001001E15,361.49
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,10,"SECRETARIA DA  CULTURA, ESPORTE E TURISMO",1,SECRETARIA- RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006681,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,54,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6681/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008142001001E15,795.38
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6682/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008143001001E15,2125.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006683,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6683/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008144001001E15,5948.22
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6684/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008145001001E15,816.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006685,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,47,ENSINO REGULAR,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6685/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008146001001E15,626.16
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006686,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6686/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008147001001E15,10694.92
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006687,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,41,EDUCACAO PRE-ESCOLAR,2043,MANUNTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB,3.1.90.13,319013020200,INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIODO MAGISTERIO (60% FUNDEB),31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6687/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008148001001E15,2598.89
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006688,10,SAUDE,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6688/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008149001001E15,799.75
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006689,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6689/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008150001001E15,16947.71
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-30,2014000006690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2028,PROGRAMA PACS,3.1.90.11,319011010100,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES,4530,PACS - AGENTES COM.DE SAUDE,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6690/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008151001001E15,2312.54
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006718,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6718/2014, ALTERACAO DE VINCULO.",-699.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-19,2014-12-30,2014000006718,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6718/2014,,2.014000000000001E19,-699.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-23,2014-12-30,2014000006738,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6738/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014008224001001E15,7.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006742,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE EMPENHO NO 6742/2014,-84.24,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-23,2014-12-30,2014000006742,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6742/2014,,2.014000000000001E19,-84.24,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6751/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014008247001001E15,1678.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006752,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,60,ABASTECIMENTO DE AGUA,2093,MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6752/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014008248001001E15,14.85
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006753,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,27,SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2078,MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6753/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014008249001001E15,42.99
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-  RECURSOS PROPRIOS,PRM,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2074,MANUTENCAO GERAL  DA SECRETARIA DA CIDADANIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6754/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014008250001001E15,415.11
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006755,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,RECURSO LIVRE,823,RIO GRANDE ENERGIA S.A.,2016439000138,962636193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6755/2014 FORNEC. RIO GRANDE ENERGIA S.A.,,0,,2.014008251001001E15,585.94
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006756,20,AGRICULTURA,602,PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL,77,DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL,2067,INSEMINACAO ARTIFICIAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,RECURSO LIVRE,3196,COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,17936069000124,2510005248,PAGAMENTO REF.  NE NO 6756/2014 FORNEC. COMANDULLI PRESTACAO DE SERVICOS PECUARIOS - EIRELI ME,,0,,2.014008252001001E15,2671.79
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6757/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014008253001001E15,16500.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006758,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6758/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014008254001001E15,1168.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2026,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4520,PSF - SAUDE DA FAMILIA,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6759/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014008255001001E15,740.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006760,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2027,DESPESAS COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB FIXO,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6760/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014008256001001E15,2001.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006761,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4230,HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6761/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014008257001001E15,6270.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006762,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2035,PROGRAMAS PIES- ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4011,PROGRAMA PIES,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6762/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014008258001001E15,9890.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,3,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO ESTADO,SCS,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006763,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2038,PSF ESTADO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4090,PSF ESTADUAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6763/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014008259001001E15,16440.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2029,GASTOS DA SAUDE COM RECURSOS SIA/SUS AIH,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4650,SIA-SUS FEDERAL,3332,LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,19693338000102,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6764/2014 FORNEC. LUCIANO ANDRE GARGIONI EIRELI  - ME,,0,,2.014008260001001E15,2990.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,RECURSO LIVRE,3432,OI MOVEL S.A.,5423963000111,744135600193,PAGAMENTO REF.  NE NO 6765/2014 FORNEC. OI MOVEL S.A.,,0,,2.014008261001001E15,482.07
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6766/2014,-4.10,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6766/2014,,2.014000000000001E19,130.90,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,301,DETRAN-RS,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6766/2014 FORNEC. DETRAN-RS,,0,,2.014008281001001E15,130.90
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6767/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014008262001001E15,34.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006768,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6768/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014008263001001E15,176.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006769,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,RECURSO LIVRE,1942,IRACEMA ZURASKI,9598629000150,2510004632,PAGAMENTO REF.  NE NO 6769/2014 FORNEC. IRACEMA ZURASKI,,0,,2.014008264001001E15,21.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006770,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6770/2014 FPM,,2.014000000000001E19,1493.27,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-29,2014-12-30,2014000006770,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6770/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014008265001001E15,1493.27
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006771,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS BANCARIAS,15.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006771,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6771/2014,,2.014000000000001E19,15.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006771,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6771/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014008266001001E15,15.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,EMPENHO REF. SERVICO DE AUTENTICACOES P/SEC ADMINISTRACAO.,438.60,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6772/2014 17750/2014,,2.014000000000001E19,438.60,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,214,SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,90982596000165,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6772/2014 FORNEC. SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE AUREA,,0,,2.014008267001001E15,438.60
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006773,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO P/SEC DA SAUDE.,44.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006773,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6773/2014 18124-13536-18157-9672-,,2.014000000000001E19,44.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006773,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.39,339039990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6773/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014008268001001E15,44.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006774,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 4103 P/ALTERACAO DE RECURSO.,699.72,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006774,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6774/2014 612,,2.014000000000001E19,699.72,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006774,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.39,339039990300,SERVICO DE TRANSPORTE,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,852,VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,2622176000100,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6774/2014 FORNEC. VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA - ME,,0,,2.014008269001001E15,699.72
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/VEICULO DO CRAS.,125.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6775/2014 45687-,,2.014000000000001E19,125.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,9,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS FEDERAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,29,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2080,MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/CRAS- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1071,CONVENIO CRAS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6775/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008272001001E15,125.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006776,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEIS P/SEC DA SAUDE.,1159.19,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006776,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6776/2014 45689-45683-45666-45668-45675-45650-45648-45691-,,2.014000000000001E19,1159.19,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006776,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6776/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008273001001E15,1159.19
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006777,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEIS P/SEC DA AGRICULTURA.,486.55,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006777,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6777/2014 45629-45621-45658-45662-,,2.014000000000001E19,486.55,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,8,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006777,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,72,MECANIZACAO AGRICOLA,2072,MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6777/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008274001001E15,486.55
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006778,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEIS P/SEC DE OBRAS E VIACAO.,448.78,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006778,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6778/2014 45646-45664-,,2.014000000000001E19,448.78,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006778,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,99,SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO,2019,CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARQUE DE MAQUINAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6778/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008275001001E15,448.78
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006779,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,EMPENHO REF. COMPRA DE TNT P/GABINETE DO PREFEITO.,5.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006779,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6779/2014 11223,,2.014000000000001E19,5.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006779,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,RECURSO LIVRE,84,COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,91437145000100,2510000858,PAGAMENTO REF.  NE NO 6779/2014 FORNEC. COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES CAROLINA LTDA,,0,,2.014008270001001E15,5.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006780,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1005,AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1832,ALIENACAO DE BENS-LIVRE,3484,MECASOL-IND.E COM.DE IMPLEM. RODOVIARIOS ESPECIAIS EIRELI,5880858000101,250103419,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PRANCHA HIDRAULICA CFE LICITACAO 69/14,45000.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006781,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1005,AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1,RECURSO LIVRE,3484,MECASOL-IND.E COM.DE IMPLEM. RODOVIARIOS ESPECIAIS EIRELI,5880858000101,250103419,EMPENHO REF. AQUISICAO DE PRANCHA HIDRAULICA CFE LICITACAO 69/14.,20900.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006782,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,EMPENHO REF. COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEC DA SAUDE,252.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006782,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6782/2014 5476,,2.014000000000001E19,252.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006782,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3037,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,35820448006339,1320048282,PAGAMENTO REF.  NE NO 6782/2014 FORNEC. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,,0,,2.014008271001001E15,252.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006783,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,EMPENHO REF. COMPRE DE MEDICAMENTOS P/SEC DA SAUDE.,223.50,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006783,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6783/2014 73575,,2.014000000000001E19,223.50,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006783,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1268,CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF.  NE NO 6783/2014 FORNEC. CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,0,,2.014008276001001E15,223.50
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006784,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/PALIO IVF 8249.,146.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006784,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6784/2014 45721-45715-,,2.014000000000001E19,146.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006784,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6784/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008277001001E15,146.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006785,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EMPENHO REF. ALTERACAO DO EMPENHO 2546/14 PARTE DA LIQUIDACAO 7376.,317.14,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006785,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6785/2014,,2.014000000000001E19,317.14,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006785,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,PAGAMENTO REF.  NE NO 6785/2014 FORNEC. AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,,0,,2.014008278001001E15,317.14
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,EMPENHO REF. DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SEC ADMINISTRACAO.,58.09,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6786/2014,,2.014000000000001E19,58.09,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,RECURSO LIVRE,31,LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,92005098000,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6786/2014 FORNEC. LEANDRO LUIZ RIZZOTTO,,0,,2.014008279001001E15,58.09
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006787,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL P/SEC DA SAUDE.,157.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006787,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6787/2014 45727,,2.014000000000001E19,157.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006787,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6787/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008280001001E15,157.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-30,2014-12-30,2014000006788,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/SEC DA SAUDE.,1154.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2013,2014,2013-05-20,2014-12-31,2013000002373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1046,"MICRODRENAGEM,CANTEIRO,PASSEIO E PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NDE 2373,,0,,2.0140002812013003E19,2978.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,5,SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO,1,SECRETARIA,PRM,P,2013,2014,2013-05-20,2014-12-31,2013000002373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,1046,"MICRODRENAGEM,CANTEIRO,PASSEIO E PAVIMENTACAO NA RUA ERECHIM",4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1063,PROGRAMA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO DO MINISTERIO DAS CIDADES,1247,CONSTRUTORA  FRANCA LTDA-ME,2278116000112,390092169,EXTORNO   MOTIVO   CTA   FINANCEIRO   CONFIRMADA   ERRADA,,0,,2.0140000062013E19,-2978.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000004425,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE EMPENHO NO 4425/2014 FEITO NOVO EMPENHO PARA ACERTO DE CREDOR.,-177.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-08-21,2014-12-31,2014000004425,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 4425/2014,,2.0140000000000004E19,-177.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-08-21,2014-12-31,2014000004425,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1075,AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA,4954209000145,2510002796,EXTRONO   MOTIVO   ERRO  NO    CREDOR,,0,,2.01400523900100096E18,-177.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006048,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6048/2014,-50.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-12-31,2014000006048,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6048/2014,,2.014000000000001E19,-50.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-12-31,2014000006048,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033080000,PEDAGIOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400734700100096E18,-50.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6049/2014,-100.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-12-31,2014000006049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6049/2014,,2.014000000000001E19,-100.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-14,2014-12-31,2014000006049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033050000,LOCOMOCAO URBANA,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400734800100096E18,-100.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006052,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6052/2014,-642.01,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-11-14,2014-12-31,2014000006052,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991000,DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS,1,RECURSO LIVRE,285,ANTONIO ALBINO CIGAINSKI,54311845049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6052/2014,,2.014000000000001E19,-642.01,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6246/2014, A ALTERACAO DE RECURSO.",-6000.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-11-25,2014-12-31,2014000006246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6246/2014,,2.014000000000001E19,-6000.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-11-25,2014-12-31,2014000006246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EXTORNO   MOTIVO    VINCULOS,,0,,2.01400757900100096E18,-6000.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006329,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6329/2014,-80.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-31,2014000006329,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6329/2014,,2.014000000000001E19,-80.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-31,2014000006329,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400764500100096E18,-80.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6330/2014,-26.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-11-28,2014-12-31,2014000006330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6330/2014,,2.014000000000001E19,-26.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-11-28,2014-12-31,2014000006330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EXTORNO,,0,,2.01400764600100096E18,-26.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6466/2014, ALTERACAO DE RECURSO.",-0.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 6466/2014  P ALTERACAO DE RECURSO.,-1615.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-31,2014000006466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6466/2014,,2.014000000000001E19,-0.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-04,2014-12-31,2014000006466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6466/2014,,2.014000000000001E19,-1615.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-31,2014000006466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EXTORNO   MOTIVO  VINCULOS,,0,,2.01400783200100096E18,-1615.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-04,2014-12-31,2014000006466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EXTORNO  MOTIVO  VINCULOS,,0,,2.01400783200100096E18,-0.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006495,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6495/2014, A ALTERACAO DE RECURSO.",-1637.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-31,2014000006495,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6495/2014,,2.014000000000001E19,-1637.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-31,2014000006495,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EXTORNO  MOTIVO   VINCULOS,,0,,2.01400787600100096E18,-1637.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6496/2014, A ALTERACAO DE RECURSO.",-6382.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-08,2014-12-31,2014000006496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6496/2014,,2.014000000000001E19,-6382.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-08,2014-12-31,2014000006496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EXTORNO   MOTIVO   VINCULOS,,0,,2.01400787700100096E18,-6382.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE EMPENHO NO 6565/2014,-0.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-11,2014-12-31,2014000006565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6565/2014,,2.014000000000001E19,-0.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-11,2014-12-31,2014000006565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EXTORNO  MOTIVO   VINCULOS,,0,,2.01400798900100096E18,-0.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006623,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE EMPENHO NO 6623/2014,-686.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-15,2014-12-31,2014000006623,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6623/2014,,2.014000000000001E19,-686.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-15,2014-12-31,2014000006623,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2046,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EXTORNO    MOTIVO   ACERTO...,,0,,2.01400806900100096E18,-686.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6682/2014, A ALTERACAO DE RECURSO.",-2125.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-31,2014000006682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6682/2014,,2.014000000000001E19,-2125.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-31,2014000006682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2044,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL- MDE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EXTORNO   MOTIVO   VINCULOS,,0,,2.01400814300100096E18,-2125.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,"ESTORNO DE EMPENHO NO 6684/2014, A ALTERACAO DE RECURSO.",-281.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,L,2014,2014,2014-12-17,2014-12-31,2014000006684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NO 6684/2014,,2.014000000000001E19,-281.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,2,GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25% ART 212DA CF),SCE,P,2014,2014,2014-12-17,2014-12-31,2014000006684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2200,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EXTORNO   MOTIVO   VINCULOS,,0,,2.01400814500100096E18,-281.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006788,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3328,C. F. SOARES ME,492665000160,1410080320,ESTORNO DE EMPENHO NO 6788/2014,-1154.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006789,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,EMPENHO REF. RETENCAOD E PASEP ICMS,14.13,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006789,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6789/2014 ICMS,,2.014000000000001E19,14.13,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,3,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,1,SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PRM,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006789,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2008,MANUTENCAO GERAL DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047000101,PASEP - SERVIDORES,1,RECURSO LIVRE,712,PASEP,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6789/2014 FORNEC. PASEP,,0,,2.014008282001001E15,14.13
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006790,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS BANCARIAS.,46.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006790,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6790/2014,,2.014000000000001E19,46.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006790,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6790/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014008283001001E15,46.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006791,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF. ENCARGOS MUNICIPAIS 12/14.,281.73,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006791,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6791/2014,,2.014000000000001E19,281.73,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006791,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6791/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008284001001E15,281.73
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006792,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF. ENCARGOS MUNICIPAIS 12/14.,2125.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006792,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6792/2014,,2.014000000000001E19,2125.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006792,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6792/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008285001001E15,2125.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006793,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF. ENCARGOS MUNICIPAI 13O SALARIO 12/14.,6382.47,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006793,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6793/2014,,2.014000000000001E19,6382.47,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006793,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6793/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008286001001E15,6382.47
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006794,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF. ENCARGOS MUNICIPAIS 13O  SALARIO 12/14.,1637.43,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006794,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6794/2014,,2.014000000000001E19,1637.43,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006794,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6794/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008287001001E15,1637.43
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,EMPENHO REF. ENCARGOS MUNICIPAI 11/14.,6000.41,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6795/2014,,2.014000000000001E19,6000.41,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB,59,INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6795/2014 FORNEC. INSS -INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL,,0,,2.014008288001001E15,6000.41
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 6466 P/ALTERACAO DE RECURSO.,1615.40,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6796/2014,,2.014000000000001E19,1615.40,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6796/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008289001001E15,1615.40
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006797,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,EMPENHO REF. COMPLEMENTO DE ORDEM DE COMPRA 3735/14.,113.58,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006797,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6797/2014,,2.014000000000001E19,113.58,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006797,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,10,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,RECURSO LIVRE,3090,ITO ADOLFO MULLER,28930479049,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6797/2014 FORNEC. ITO ADOLFO MULLER,,0,,2.014008290001001E15,113.58
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006798,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,EMPENHO REF. DESPESA COM ALIMENTACAO DA SEC DA SAUDE.,20.00,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006798,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6798/2014 26005,,2.014000000000001E19,20.00,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,1,GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS,SCS,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006798,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,107,ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO,2025,MANUTENCAO ATIVIDADES AREA DA SAUDE,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,40,ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- ASPS,3087,PAULO ANTONIO RUCINSKI,97895482068,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6798/2014 FORNEC. PAULO ANTONIO RUCINSKI,,0,,2.014008291001001E15,20.00
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DA ORDEM 4166 P/ALTERACAO DE RECURSO.,0.46,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6799/2014,,2.014000000000001E19,0.46,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2053,TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1043,PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6799/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008292001001E15,0.46
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006800,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,EMPENHO REF. DESPESAS BANCARIAS.,7.80,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006800,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6800/2014,,2.014000000000001E19,7.80,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,4,SECRETARIA DA FAZENDA,1,SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006800,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2009,"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE,FISCALIZACAO, TESOURARIA E CONTABILIDADE",3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1,RECURSO LIVRE,384,BANCO DO BRASIL S/A,423823,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6800/2014 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A,,0,,2.014008293001001E15,7.80
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,EMPENHO REF. SUSBTITUICAO DE PARTE DA ORDEM DE COMPRA 4032 P/ALTERACAO DE RECURSO.,0.05,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6801/2014,,2.014000000000001E19,0.05,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,5,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS ESTADUAIS,PRM,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2052,TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1004,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6801/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008294001001E15,0.05
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014,686.88,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6802/2014,,2.014000000000001E19,686.88,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,1,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SCE,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,47,ENSINO REGULAR,2041,MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB,3.1.90.11,319011370000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB,2,FOLHA DE PAGAMENTO,92453802000175,,PAGAMENTO REF.  NE NO 6802/2014 FORNEC. FOLHA DE PAGAMENTO,,0,,2.014008295001001E15,686.88
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006803,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,"EMPENHO REF. ACERTO DE CREDOR DO EMPENHO 4425, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO DIA 21/08/2014 PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 22/08/2014.",177.59,0,,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,L,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006803,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NO. 6803/2014 33933-33542-34371-,,2.014000000000001E19,177.59,0,
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,7,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO- RECURSOS FEDERAIS,SCE,P,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006803,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,47,ENSINO REGULAR,2051,SALARIO EDUCACAO FEDERAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1005,COTA PARTE CONTR.SALARIO EDUCACAO,1306,AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,4946475000126,2510002788,PAGAMENTO REF.  NE NO 6803/2014 FORNEC. AUTO POSTO J G  CARELLI & FILHOS LTDA,,0,,2.014008296001001E15,177.59
2014,6,65100,PM DE ÁUREA,127780,6,SECRETARIA DA SAUDE,2,GASTOS NA SAUDE COM RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2014,2014,2014-12-31,2014-12-31,2014000006804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,120,PRATICAS SAUDAVEIS NA ATENCAO BASICA,2196,PROGRAMA  NASF-FEDERAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4500,NASF,3177,EQUIPE - SERVICOS EM SAUDE LTDA.,17814330000113,,EMPENHO REF. EMPENHOS REF SERVICOS DE PSICOLOGIA MES 12/2014 CFE LICITACAO 66/2014,2300.00,0,,0,
